002 Transferencia Entre Filiais Recente002

Transferncia entre Filiais
Estoque e Custos
Sumrio
1
Movimentaes Internas ....................................................................................................... 3
1.1
Conceitos Bsicos................................................................................................................... 3
1.2
Objetivos Instrucionais........................................................................................................... 3
1.3
Conceito ............................................................................................................................... 3
1.4
Fluxo dos Processos ............................................................................................................... 3
1.5
Parmetros ............................................................................................................................ 4
Movimentaes entre Armazns ........................................................................................... 4
2.1
Conceitos Bsicos................................................................................................................... 4
2.2
Objetivos Instrucionais........................................................................................................... 5
2.3
Requisies / Devolues ...................................................................................................... 5
2.4
Requisies / Devolues - Movimentao Fsica - Cadastro ................................................. 5
2.5
Requisies / Devolues - Ajuste de Custo - Cadastro ........................................................... 6
2.6
Transferncia entre Armazns ............................................................................................... 6
2.7
Transferncia entre Armazns - Cadastro .............................................................................. 6
2.8
Movimentao do Armazm de Processo .............................................................................. 7
2.9
Movimentao do Armazm de Processo - Cadastro ............................................................. 7
2.10 Desmontagem de Produtos ................................................................................................... 8

2.11 Desmontagem de Produtos - Cadastro .................................................................................. 8
2.12 Desmontagem de Produtos Principais Campos ................................................................... 8
Transferncia entre Filiais ...................................................................................................... 9
3.1
Conceitos Bsicos .................................................................................................................. 9
3.2
Objetivos Instrucionais .......................................................................................................... 9
3.3
Conceito ............................................................................................................................... 9
3.4
Filiais Fornecedoras e Clientes ............................................................................................... 10
3.5
Tipo de Entrada e Sada ......................................................................................................... 10
3.6
Gerao dos Documentos de Transferncia ........................................................................... 11
3.7
Gerao dos Documentos de Transferncia - Parmetros ...................................................... 11
3.8
Gerao dos Documentos de Transferncia .......................................................................... 12
3.9
Concluso .............................................................................................................................. 34
Estoque e Custos Transferncia entre Filiais

Verso 11.5
1.1
Movimentaes Internas
Conceitos Bsicos
Ol!
Seja bem-vindo ao treinamento Fechamento do Estoque do ambiente Estoque e Custos.
1.2
Objetivos Instrucionais
Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido um pouco mais sobre:

Conceito de Movimentaes Internas.
Fluxo dos processos de Movimentaes Internas.
Parmetros.
1.3
Conceito
O fluxo de movimentaes internas compreende as diversas movimentaes que um produto pode ter, enquanto estiver
armazenado nas dependncias da empresa. O movimento pode ser definido como o ato de entrada ou sada de determinado material em
um armazm.
Tais movimentos podem ocorrer durante a produo de determinado produto, na requisio de materiais de consumo, na
transferncia entre armazns etc.
1.4
Fluxo dos Processos
O diagrama apresentado exibe os processos e entidades envolvidos no fluxo de movimentaes internas.

Verso 11.5
1.5
Parmetros
Os parmetros de sistema envolvidos no fluxo de movimentaes internas so:

MV_ESTNEG: define se o sistema permitir que os saldos dos produtos fiquem negativos.
MV_ULMES: indica a data do ltimo fechamento de estoque.
MV_DBLQMOV: data para bloqueio de movimentaes durante o processo de fechamento.
MV_CQ: define o cdigo do armazm de controle de qualidade.
MV_LOCPROC: define o cdigo do armazm de processo.
MV_APROVSA: define se as solicitaes ao armazm devero passar por aprovao.
MV_VSOLIC: define se devemos validar os solicitantes informados nas solicitaes ao armazm de acordo com a lista de usurios
do sistema.
MV_VSOLIC: define
ne se devemos validar os solicitantes informados nas solicitaes ao armazm de acordo com a lista de usurios
do sistema.
MV_VLDALMO: define se o sistema deve validar a existncia dos armazns informados nos movimentos de estoque.
MV_VLDDOC: define se o sistema
istema deve bloquear a digitao de movimento com nmero de documento repetido.
MV_LOTVENC: define se permite a utilizao de lotes com data de validade vencida.
MV_FILTRF: define no processo de transferncia entre filiais se reconhece as filiais como forn
fornecedores e clientes por meio dos
campos de vnculo com o cdigo da filial nos respectivos cadastros (F) ou se o faz pelo CNPJ da empresa (T).
Movimentaes entre Armazns
2.1
Conceitos Bsicos
Ol!
Seja bem-vindo
vindo ao treinamento Movimentaes entre Armazns do ambiente Estoque e Custos.

Verso 11.5
2.2

Requisies / Devolues.
Transferncia entre Armazns.
Movimentao do Armazm de Processo.
Desmontagem de Produtos.
2.3
Requisies / Devolues
As requisies e devolues nos armazns de estoque nada mais so do que as movimentaes de sadas e entradas,
respectivamente, que ocorrem nos diversos armazns que o produto pode estar armazenado. No ambiente de Estoque/Custos estas
movimentaes podem ocorrer em virtude:
Da movimentao fsica dos itens no estoque, e assim atualizar os saldos de quantidade e valor (custos) dos produtos.
E de ajustes nos custos do produto, quando necessrio, e assim atualizar os saldos de valor (custos) dos produtos.
Ambos os movimentos so realizados por meio do mesmo programa e so diferenciados no momento de sua incluso pelo tipo
de movimento utilizado.
2.4
Requisies / Devolues - Movimentao Fsica - Cadastro
Para realizao de uma movimentao fsica de estoque utilize um tipo de movimento com o campo Qtd. Zero igual a No, assim
a quantidade em estoque do produto ser aumentada ou diminuda conforme movimento a ser includo.
Para incluir uma movimentao fsica acesse:
Atualizaes / Movimentaes / Internas / Movim. Simples ou Movim. Mltipla
1. Acione a opo Incluir.
2. Preencha os principais campos da rotina:
Tp. Movimento: cdigo do tipo de movimento que ser utilizado para movimentao.
Produto: cdigo do produto movimentado.
Quantidade: quantidade movimentada do produto.
Armazm: cdigo do armazm que ser realizada a baixa de estoque.
Documento: nmero do documento de identificao da movimentao.
Centro de Custo: centro de custo responsvel pela movimentao.
Lote, Sublote e Valid. Lote: nmero do lote, sublote e data de validade do lote movimentado.
Endereo: cdigo do endereo que sofreu a movimentao.
Nm. de Srie: nmero de srie do produto movimentado.
Saiba Mais!
A movimentao fsica (requisies e devolues) lanada pelo usurio ser identificada pelo Tipo RE/DE de sufixo E0, de legenda
verde nas interfaces de movimentaes internas.

Verso 11.5
2.5
Requisies / Devolues - Ajuste de Custo - Cadastro
Para realizar uma movimentao de ajuste de custo utilize um tipo de movimento com o campo Qtd. Zero igual a Sim e o campo
Valorizado igual a Sim. Desta forma, o movimento no atualizar o saldo fsico do produto, somente o saldo em valor (custo).
Para incluir um ajuste de custo acesse:
Tp. Movimento: cdigo do tipo de movimento que ser utilizado para movimentao.
Produto: cdigo do produto movimentado.
Armazm: cdigo do armazm onde ser realizada a baixa de estoque.
Documento: nmero do documento de identificao da movimentao.
Custo: custo total movimentado (diferena de ajuste). O valor aqui informado ser somado/subtrado do custo total do produto
no armazm.
Centro de Custo: centro de custo responsvel pela movimentao.
Saiba Mais!
Os movimentos de ajuste de custo lanados pelo usurio sero identificados pelo Tipo RE/DE de sufixo E6, de legenda rosa nas
interfaces de movimentaes internas.
2.6
Transferncia entre Armazns
Esta rotina permite a transferncia de saldos entre os armazns de estoque da empresa ou at mesmo entre cdigos de produtos
diferentes (quando um produto sofre modificao que interfira em sua codificao).
Ao realizar uma transferncia de saldos, quantidade e custos so transferidos entre os armazns e/ou produtos. No armazm
origem realizada a baixa do estoque (requisio) e no armazm destino realizada uma entrada (devoluo) em quantidade e valor
iguais a requisio anterior.
2.7
Transferncia entre Armazns - Cadastro
Para incluir uma transferncia entre armazns acesse:

Atualizaes / Movimentaes / Internas / Transf. Simples ou Transf. Mltipla
Prod. Orig.: cdigo do produto de origem dos saldos no processo de transferncia.
Armazm Orig.: cdigo do armazm de origem dos saldos no processo de transferncia.
Endereo Orig.: cdigo do endereo de origem dos saldos no processo de transferncia.
Prod. Destino: cdigo do produto de destino dos saldos no processo de transferncia.
Armazm Destino: cdigo do armazm de destino dos saldos no processo de transferncia.

Verso 11.5
Endereo Destino: cdigo do endereo de destino dos saldos no processo de transferncia.

Nmero de Srie: nmero de srie do item movimentado no processo de transferncia.
Lote, Sublote e Validade: nmero do lote, sublote e data de validade do lote de origem dos saldos no processo de transferncia.
Quantidade: quantidade transferida no processo de transferncia.
Lote Destino e Validade Destino: nmero e data de validade do lote destino dos saldos no processo de transferncia (se no
informado utilizar os mesmos dados do lote de origem).
Saiba Mais!
Os movimentos de origem (requisies) e destino (devolues) gerados pelo processo de transferncia sero identificados pelo
Tipo RE/DE de sufixo E4, de legenda marrom nas interfaces de movimentaes internas.
2.8
Movimentao do Armazm de Processo
Para entender este processo necessrio relembrar o conceito de material de apropriao indireta e o de uso do armazm de
processo.
Os produtos de apropriao indireta so aqueles de difcil contagem e controle de estoque em funo de sua mensurao e seu
uso no processo de manufatura de bens. Normalmente os produtos com essas caractersticas so requisitados ao armazm de estoque
em grande quantidade e a quantidade movida para um armazm de processo, que ser consumido por diversas ordens de produo.
Como podemos observar a gerao de saldo no armazm de processo ocorre quando o produto de apropriao indireta
requisitado no armazm de estoque.
Para que o saldo do produto seja movido do armazm de estoque para o armazm de processo, basta que seja feita uma
requisio no armazm de estoque da quantidade desejada e com um tipo de movimento que tenha o campo Aprop. Indir. configurado
como No. Desta forma, o sistema identifica que se trata de uma requisio de apropriao indireta e a quantidade requisitada
transferida ao armazm de processo para posterior consumo.
Da mesma forma, para mover o saldo do armazm de processo para o armazm de estoque, realize uma devoluo no armazm
de estoque com as mesmas caractersticas.
2.9
Movimentao do Armazm de Processo - Cadastro
Para incluir uma movimentao do armazm de processo acesse:

Tp. Movimento: cdigo do tipo de movimento que ser utilizado para movimentao. O campo Aprop. Indir. deste TM deve estar
configurado como No.
Produto: cdigo do produto de apropriao indireta que est sendo movimentado.
Quantidade: quantidade movimentada.
Armazm: cdigo do armazm de estoque que ser realizada a movimentao.
Documento: nmero de documento identificador da movimentao.
DT Emisso: data de emisso do movimento.
Centro de Custo: cdigo do centro de custo responsvel pela requisio.
Lote, Sublote e Valid. Lote: nmero do lote, sublote e data de validade do lote movimentado.
Endereo: cdigo do endereo movimentado.
Verso 11.5
Nm. de Srie: nmero de srie do produto movimentado.

Importante!
Ao incluir movimentos de requisies e devolues pelo processo de movimentao do armazm de processo, o campo Ord.
Produo no deve ser preenchido, pois o movimento no est relacionado a uma produo especfica.
Saiba Mais!
Os movimentos de requisies e devolues gerados pelo processo de movimentao do armazm de processo sero
identificados pelo Tipo RE/DE de sufixo E3, de legenda laranja nas interfaces de movimentaes internas.
2.10 Desmontagem de Produtos
O processo de desmontagem de produtos diz respeito atividade de desmontar um produto qualquer em suas n partes, podendo
assim ser resumido como uma transferncia de 1 para n. Neste processo, a partir de uma quantidade X do produto a ser desmontado
sero realizadas entradas em um ou mais produtos (subprodutos da desmontagem) em diferentes quantidades (a serem informadas
durante a realizao da desmontagem). O tratamento de custo a ser aplicado neste processo por meio de rateio do custo total da
quantidade do produto desmontado entre os subprodutos gerados.
2.11 Desmontagem de Produtos - Cadastro
Para incluir uma desmontagem de produtos acesse:

Atualizaes / Movimentaes / Internas / Desmontagem
2. Preencha os principais campos da rotina.
Saiba Mais!
Caso o produto desmontado possua uma estrutura na qual seus componentes pertenam ao produto do processo de
desmontagem possvel utilizar a opo 1 nvel durante a digitao dos itens da desmontagem. Por meio desta opo so carregados
nos itens da desmontagem os componentes da estrutura do produto desmontado, com quantidades j proporcionalizadas de acordo com
a quantidade informada na interface.
2.12 Desmontagem de Produtos Principais Campos
Principais Campos:
Cabealho - Principais Campos:
Produto Origem: cdigo do produto de origem dos saldos no processo de desmontagem.
Armazm: cdigo do armazm de origem dos saldos no processo de desmontagem.
Endereo: cdigo do endereo de origem dos saldos no processo de desmontagem.
Data: data de realizao do processo de desmontagem.
Lote, Sublote e Validade: nmero do lote, sublote e data de validade do lote de origem dos saldos no processo de desmontagem.

Verso 11.5
Nmero de Srie: nmero de srie do produto desmontado.

Quantidade: quantidade a ser desmontada.
Documento: nmero de documento identificador do processo de desmontagem.
Itens - Principais Campos:
Produto: cdigo do produto de destino dos saldos no processo de desmontagem.
Quantidade: quantidade do produto gerado pelo processo de desmontagem.
Armazm: cdigo do armazm de destino dos saldos no processo de desmontagem.
Centro de Custo: cdigo do centro de custo responsvel pelo processo de desmontagem.
% Rateio: percentual para rateio do custo do produto desmontado. Indica qual percentual do custo total do produto desmontado
ser apropriado no produto.
Lote, Sublote e Valid. Lote: nmero do lote, sublote e data de validade do lote do produto.
Endereo: cdigo do endereo de destino dos saldos no processo de desmontagem.
Nm. de Srie: nmero de srie do produto.
3.1
Conceitos Bsicos
Ol!
Seja bem-vindo ao treinamento Transferncia entre Filiais do ambiente Estoque e Custos.
3.2

Conceito de Transferncia entre Filiais.
Filiais Fornecedoras e Clientes.
Tipo de Entrada e Sada.
Gerao do Documento de Transferncia.
3.3
Conceito
O processo de transferncia entre filiais no ambiente de Estoque/Custo trata situaes nas quais uma empresa que possui
diferentes filiais, localizadas fisicamente em estabelecimentos distintos, necessita transferir produtos entre essas filiais. Como a legislao
do pas exige que o transporte de produtos seja acompanhado de documento fiscal, necessrio emitir um documento de sada na filial
origem e, consequentemente, um documento de entrada na filial destino.
Para facilitar todo o processo de visualizao dos saldos nas filiais, seleo dos produtos a serem transferidos, filiais envolvidas no
processo, emisso dos documentos fiscais e atualizao dos saldos em estoque, o processo de transferncia entre filiais no ambiente de
Estoque/Custos automatiza a emisso desses documentos e assim realiza as devidas atualizaes de estoques.
Verso 11.5
Antes de executar a transferncia entre filiais necessrio realizar alguns cadastros prvios.
3.4
Filiais Fornecedoras e Clientes
Como as filiais da empresa so os extremos do processo de transferncia, elas esto responsveis pela emisso e/ou recebimento
dos documentos e com isso assumiro papis de fornecedores e clientes no processo. Para que os documentos de entrada e sada
possam ser gerados automaticamente, necessrio cadastrar as filiais como fornecedores e clientes umas das outras.
No caso de uma transferncia da filial A para B, a filial A ser vista pela filial B como um fornecedor e a filial B ser vista pela filial
A como cliente. Desta forma, necessrio cadastrar a filial A como fornecedor no cadastro de fornecedores da filial B e seria necessrio
cadastrar a filial B como cliente na filial A.
Assim, podemos resumir que:
Filiais que podem ser origem de saldos no processo de transferncia devem ser cadastradas como fornecedor no cadastro
de fornecedores das filiais que podero ser destino de saldos.
Filiais que podem ser destino de saldos no processo de transferncia devem ser cadastradas como cliente no cadastro de
clientes das filiais que podero ser origem de saldos.
Ao cadastrar uma filial como fornecedor ou cliente, realize o vnculo do cadastro com a filial correspondente na tabela de
empresas do sistema. Este relacionamento pode ser estabelecido de duas formas distintas, conforme necessidade do ambiente de
implantao:
Por meio do CNPJ da filial (MV_FILTRF igual a F) preencha o campo CNPJ/CPF no cadastro de fornecedor/cliente com o
CNPJ da filial correspondente.
Por meio do cdigo da filial no sistema (MV_FILTRF igual a T) preencha o campo Fil. Transf no cadastro de
fornecedor/cliente com o cdigo da filial no cadastro de empresas do sistema.
3.5
Tipo de Entrada e Sada
Para a gerao dos documentos de sada e entrada no processo de transferncia entre filiais necessrio cadastrar um tipo de
sada e um tipo de entrada especficos. Isto porque o tratamento de custo aplicado aos documentos de entrada e sada gerados nesse
processo diferenciado, o custo do documento de entrada na filial de destino ser o mesmo do documento de sada da filial origem.
A identificao de que um tipo de entrada ou sada para utilizao no processo de transferncia entre filiais feita por meio do
campo Trans. Filial no cadastro do Tipo de Entrada e Sada (TES).
Importante!
Ao cadastrar os tipos de entrada e sada, caso o cadastro no seja compartilhado atente-se a filial logada no sistema. Neste caso,
a TES de sada deve ser cadastrada na filial de origem do processo de transferncia (que ser gerado o documento de sada) e a TES de
entrada deve estar cadastrada na filial de destino do processo de transferncia (que ser gerado o documento de entrada).
10

Verso 11.5
3.6
Gerao dos Documentos de Transferncia
O processo de gerao dos documentos de transferncia consiste em definir as filiais de origem e destino no processo de
transferncia e os produtos que sero transferidos. A partir desta definio, o sistema se encarrega de realizar todo o processo de sada
dos produtos transferidos na filial origem (por meio de documento de sada) e tambm iniciar o processo de recebimento na filial destino
(por meio de documento de entrada).
3.7
Gerao dos Documentos de Transferncia - Parmetros
Ao acessar a rotina para gerao das movimentaes de transferncias entre filiais, configure os parmetros conforme opes
abaixo:
De produto: cdigo de produto inicial para filtro de produtos.
At produto: cdigo de produto final para filtro de produtos.
De filial: cdigo de filial inicial para filtro de filiais.
At Filial: cdigo de filial final para filtro de filiais.
De armazm: cdigo de armazm inicial para filtro de armazns.
At armazm: cdigo de armazm final para filtro de armazns.
De tipo: cdigo de tipo de produto inicial para filtro de produtos por tipo de produto.
At tipo: cdigo de tipo de produto final para filtro de produtos por tipo de produto.
De grupo: cdigo de grupo de produtos inicial para filtro de produtos por grupo de produtos.
At grupo: cdigo de grupo de produtos inicial para filtro de produtos por grupo de produtos.
Filtra produtos por categ.: indica se ser realizado o filtro dos produtos a serem transferidos pela rvore de categoria de
produtos.
Quebra informaes: indica como devem ser agrupados os dados na rvore da interface de transferncia.
Se por produto o agrupamento ser produto -> armazns.
Se por armazm, o agrupamento ser armazm -> produtos.
TES para notas de sada: cdigo do tipo de sada a ser utilizado no(s) documento(s) de sada do processo de transferncia entre
filiais. Deve ser um tipo de sada com campo Trans. Filial igual a Sim.
Gera documento de entrada: indica como ser gerado o documento de entrada na(s) filiai(s) destino no processo de
transferncia.
Se a classificar, ser gerada uma pr-nota para posterior classificao na filial destino.
Se classificado, ser gerado um documento de entrada na filial destino.
TES para notas de entrada: cdigo do tipo de entrada a ser utilizado no(s) documento(s) de entrada do processo de transferncia
entre filiais. Deve ser um tipo de entrada com campo Trans. Filial igual a Sim.
Condio de pagamento: cdigo da condio de pagamento a ser utilizada no pedido de venda que ser gerado na filial origem e
que d origem sada para a transferncia.

Verso 11.5
11
Considera como preo no PV: indica qual valor ser utilizado como preo no pedido de venda e consequentemente no(s)
documento(s) de sada do processo de transferncia.
Se tabela de preo, aplicar o preo de venda definido para o produto na tabela de preo informada no cadastro de cliente da
filial destino.
Se custo std, aplicar o custo standard do produto.
Se ult. preo compra, aplicar o ltimo preo de compra registrado no cadastro do produto.
Se c. unitrio, aplicar o custo unitrio do produto.
Dados da origem: indica se na interface de transferncia entre filiais, os dados para origem da transferncia sero somente da
filial corrente (logada pelo usurio) ou de todas as filiais do sistema.
Utilizar saldo de terceiros: indica se deve considerar os saldos de terceiros como disponveis para utilizao no processo de
transferncia.
Espcie documento de entrada: espcie de documento de entrada que ser utilizada no(s) documento(s) de entrada a serem
gerados no processo de transferncia.
Descrio de produtos: indica se a descrio dos produtos deve ser exibida na interface de transferncia entre filiais. Caso
negativo, somente o cdigo dos produtos ser exibido.
3.8
Gerao dos Documentos de Transferncia
Uma vez confirmada configurao de parmetros, exibida a interface do processo de transferncia entre filiais. Essa interface
est dividida em duas partes: na rvore esquerda so exibidos os dados da(s) filial (is) que so origem no processo de transferncia e
direita os dados da(s) filial (is) que so destino no processo de transferncia.
Nesta interface, para realizar uma transferncia entre duas filiais realize as seguintes etapas:
1. Na rvore esquerda, posicione na filial, produto e armazm que deseja transferir o saldo (origem).
2. Na rvore direita, posicione na filial, produto e armazm que deseja transferir o saldo (destino).
3. Acione a opo Relao e na interface que exibida, defina os dados da transferncia: lote, sublote, endereo, nmero de
srie e quantidade a transferir.
Aps definio de todas as transferncias a serem realizadas (conforme etapas acima), o usurio pode conferir todos os
relacionamentos de transferncia criados por meio da opo Itens, que exibe uma interface com todos os dados para transferncias que
foram criados pelo usurio.
Caso seja necessrio desfazer algum relacionamento de transferncia criado, basta que nas rvores esquerda e direita sejam
posicionados nos dados correspondentes ao relacionamento anteriormente criado e seja acionada a opo Estorno.
aberta a interface para confirmao do estorno e ao confirmar o relacionamento de transferncia ser desfeito.
Finalizada a etapa de estabelecimento dos relacionamentos de transferncias e conferidos, confirme a interface de transferncia
entre filiais.
Aps confirmao do processo, dado incio a gerao dos documentos de transferncia, que so:
Pedido de venda na filial origem com os produtos a transferir.
Documento de sada na filial origem a partir do pedido de venda gerado.
Pr-nota ou documento de entrada na filial destino com os itens do documento de sada gerado na filial origem.
12

Verso 11.5
Simulao de transferncia de saldos entre filiais:

Verso 11.5
13
14

Verso 11.5

Verso 11.5
15
16

Verso 11.5

Verso 11.5
17
18

Verso 11.5

Verso 11.5
19
20

Verso 11.5

Verso 11.5
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Verso 11.5

Verso 11.5
23
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Verso 11.5

Verso 11.5
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Verso 11.5

Verso 11.5
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28

Verso 11.5

Verso 11.5
29
30

Verso 11.5

Verso 11.5
31
32

Verso 11.5

Verso 11.5
33
3.9
Concluso
Assim, voc terminou o treinamento Fechamento do Estoque do ambiente Estoque e Custos.

Neste treinamento voc conheceu um pouco mais sobre:
34
Conceitos de Movimentaes Internas.

Fluxo dos processos de Movimentaes Internas.
Parmetros.
Requisies / Devolues.
Transferncia entre Armazns.
Movimentao do Armazm de Processo.
Desmontagem de Produtos.
Conceito de Transferncia entre Filiais.
Filiais Fornecedoras e Clientes.
Tipo de Entrada e Sada.
Gerao do Documento de Transferncia.

Verso 11.5

002 Transferencia Entre Filiais Recente002

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Transferncia entre Filiais

Transferncia entre Filiais

Movimentaes Internas ....................................................................................................... 3

Fluxo dos Processos ............................................................................................................... 3

Movimentaes entre Armazns ........................................................................................... 4

Requisies / Devolues ...................................................................................................... 5

Requisies / Devolues - Movimentao Fsica - Cadastro ................................................. 5

Requisies / Devolues - Ajuste de Custo - Cadastro ........................................................... 6

Transferncia entre Armazns ............................................................................................... 6

Transferncia entre Armazns - Cadastro .............................................................................. 6

Movimentao do Armazm de Processo .............................................................................. 7

Movimentao do Armazm de Processo - Cadastro ............................................................. 7

2.10 Desmontagem de Produtos ................................................................................................... 8

Transferncia entre Filiais ...................................................................................................... 9

Conceitos Bsicos .................................................................................................................. 9

Objetivos Instrucionais .......................................................................................................... 9

Filiais Fornecedoras e Clientes ............................................................................................... 10

Tipo de Entrada e Sada ......................................................................................................... 10

Gerao dos Documentos de Transferncia ........................................................................... 11

Gerao dos Documentos de Transferncia - Parmetros ...................................................... 11

Gerao dos Documentos de Transferncia .......................................................................... 12

Estoque e Custos Transferncia entre Filiais

Transferncia entre Filiais

Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido um pouco mais sobre:

Fluxo dos Processos

O diagrama apresentado exibe os processos e entidades envolvidos no fluxo de movimentaes internas.

Estoque e Custos Transferncia entre Filiais

Transferncia entre Filiais

Os parmetros de sistema envolvidos no fluxo de movimentaes internas so:

Movimentaes entre Armazns

Estoque e Custos Transferncia entre Filiais

Transferncia entre Filiais

Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido um pouco mais sobre:

Requisies / Devolues - Movimentao Fsica - Cadastro

Estoque e Custos Transferncia entre Filiais

Transferncia entre Filiais

Requisies / Devolues - Ajuste de Custo - Cadastro

Transferncia entre Armazns

Transferncia entre Armazns - Cadastro

Para incluir uma transferncia entre armazns acesse:

Estoque e Custos Transferncia entre Filiais

Transferncia entre Filiais

Endereo Destino: cdigo do endereo de destino dos saldos no processo de transferncia.

Movimentao do Armazm de Processo

Movimentao do Armazm de Processo - Cadastro

Para incluir uma movimentao do armazm de processo acesse:

Transferncia entre Filiais

Nm. de Srie: nmero de srie do produto movimentado.

2.10 Desmontagem de Produtos

2.11 Desmontagem de Produtos - Cadastro

Para incluir uma desmontagem de produtos acesse:

2.12 Desmontagem de Produtos Principais Campos

Estoque e Custos Transferncia entre Filiais

Transferncia entre Filiais

Nmero de Srie: nmero de srie do produto desmontado.

Transferncia entre Filiais

Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido um pouco mais sobre:

Transferncia entre Filiais

Filiais Fornecedoras e Clientes

Tipo de Entrada e Sada

Estoque e Custos Transferncia entre Filiais

Transferncia entre Filiais

Gerao dos Documentos de Transferncia

Gerao dos Documentos de Transferncia - Parmetros