I.

DESCRICION GENERAL DE ACTIVIDAD

ACUICULTURA
El Altiplano Peruano cuenta con recursos hdricos, tales como lagos, lagunas, ros, etc., y los
pobladores utilizan estos recursos en la explotacin y crianza de truchas y peces originarios
(carachi, mauri, suchi, ispi, etc.) para el autoconsumo y su comercializacin.

El Departamento de Puno tiene el Lago Titicaca y ms de una laguna aptas para la crianza de
truchas, lo que permite aliviar las necesidades del poblador y dedicarse a ella con la finalidad de
repotenciar su capacidad de produccin y comercializacin.
El crecimiento vertiginoso de la poblacin demogrfica de la jurisdiccin y sus necesidades de
alimentos de origen acutico de alta calidad y valor nutritivo crea un desbalance entre la oferta y
la demanda que es necesario cubrir potencializando la crianza de peces en agua dulce.
Esta actividad constituye una alternativa productiva, iniciada hace pocos aos en nuestra regin y
que debe ser potencializada, dadas las excelentes condiciones que posee, como son: abundancia
de recursos hdricos, ecologas adecuadas, especies de alto rendimiento y aceptacin de los
mercados.
Los productores de esta regin vienen realizando en forma emprica a falta de conocimiento de
un trabajo planificado que direccione la gestin en produccin y comercializacin con resultados
satisfactorios y que permita desarrollarse en un tiempo prudente. Por lo que es necesario saber su
real situacin
NOMBRE DE LA INSTITUCION: ASOCIACION DE CRIADEROS DE TRUCHAS Y AFINES JOSE OLAYA DE
LA LAGUNA LAGUNILLAS SANTA LUCIA-LAMPA
OBJETIVOS.
Caracterizar la produccin y comercializacin de truchas en el Departamento de Puno, a partir de
un estudio descriptivo, con la finalidad de orientar hacia una gestin eficiente en produccin y
comercializacin de truchas.
Determinar la produccin de truchas de los productores de trucha del Departamento de Puno
(laguna lagunillas) en costo y beneficio.
Identificar el mercado de comercializacin segmentado por los productores de truchas en la
jurisdiccin del distrito de santa lucia, provincia de lampa regin de puno.
En trminos generales, el objetivo principal del Programa es contribuir aque el sector pesquero de
la regin Puno sea competitivo y sostenible;para ello implementar acciones que se oriente a
contribuir a incrementar el abastecimiento de pescado a la poblacin, con recursos provenientes
de los cuerpos hdricos de la regin Puno, principalmente del Lago Titicaca, la laguna Lagunillas;
as como con recursos marinos de la costa, evitando la sobreexplotacin de los recursos lacustres;

aspectos que en conjunto aportar a mejorar las condiciones de vida no slo de la poblacin
pesquera, si no a mejorarla seguridad alimentara de la poblacin en general.
Por otro lado, PROPESCA apoyar el desarrollo de la truchicultura a travs de la ejecucin de
acciones vinculadas al Programa Sierra Exportadora a la vez que trabajar localmente con
comunidades en el entorno de las lagunas Lagunillas y Arapa.
Contribuir al mejoramiento del rendimiento de la produccin de truchas y a fines en la regin
Puno.
Contribuir al mejoramiento de la competitividad de la mediana y pequea acuicultura tanto en el
Lago Titicaca como en las lagunas Lagunillas y Arapa.
Contribuir con la gestin ambiental de la actividad pesquera en contexto del desarrollo sostenible.
Proponer una gestin eficiente mediante un planeamiento estratgico para una determinada
empresa.
ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA

Desarrollar programas experimental de la acuicultura de la regin de puno (laguna lagunillas).

Promover investigacin de la crianza de truchas en las jaulas flotantes.
Realizar programas de proyeccin social a la comunidad.
Cumplimiento de planes de desarrollo de mype.

AREA DE INFLUENCIA
Socialmente sern las comunidades ubicadas en el distrito de Santa Lucia de la provincia de Lampa.
Hidrolgicamente sern las cuencas afluentes a la laguna lagunillas.

1. DESCRIPCION DEL TITULO

Tipo:

Experimental

Por densidad de siembra:

Extensivo y semi extensivo

Por fase de ciclo biolgico:

semi cultivo o incompleto

Cultivo integral o completo

Por numero de especies

Por lugar cultivo
Por flujo de agua

policultivo
continental
abierto

2. ESPECIES CULTIVADAS
Truchas de diversos tipos
Pejerrey
ESPECIES NATIVAS
Carachis
Ispi
Suchi
Mauri
Otros.

II. BASE LEGAL

Constitucin poltica del Peru (art. 2 numeral 22)

Cdigo del Medio Ambiente y de los recursos naturales (D.L.613)
Ley General de Aguas (D.Ley 17752)
Ley General de Pesca (Ley 25977)
Ley de Promocion y Desarrollo de la Acuicultura ( Ley 27460)
Ley General de Salud (Ley 26842)
Ley General de Residuos Solidos (Ley 27314)
Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley 26821)
Reglamento General para la Proteccion Ambiental en las Actividades Pesqueras y Acuicolas
(D.S. 004-99-PE)
Reglamento General de Pesca (D.S. 012-2001-PE).

Reglamento de infracciones y Sanciones de la Actividad Pesquera y Acucola (D.S. 002-99PE).

III. PRE AUDITORIA

1.- REVISION GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DOCUMENTACION DE CREACION DEL CENTRO
Fue estudiado y diseado por el Instituto de Ampliacin de la Frontera Agrcola ( INAF )
en 1987, para la utilizacin de un volumen til de 450 MMC para el riego de 60,000 ha en
la cuenca del ro Cabanillas cerca al lago Titicaca.
La laguna Lagunillas se encuentra en la cuenca del Coata en Puno, provincia de Lampa,
distrito de Santa Luca a unos 134 km al noroeste de la ciudad de Puno.
La propuesta planteada por el equipo encargado de la presentacin de propuestas de
nuevas obras de almacenamiento, tomando como base el estudio del INAF, plantea el
aprovechamiento adicional de la presa ya construida dentro del Plan Director Global
Binacional de Proteccin-Prevencin de Inundaciones y aprovechamiento de los recursos
del Lago Titicaca, Ro Desaguadero, Lago Poopo y Lago Salar de COIPASA del Sistema
T.D.P.S, mediante una pequea estructura que permita derivar aguas de la laguna, a
travs de un tnel, realizar el transvase hacia las nacientes del ro Tincopalca; uno de los
principales afluentes del ro Paltiture que conforma con el Ichua el ro Tambo.
Las caractersticas
CUADRO N 1
CARACTERISTICAS SISTEMA LAGUNILLAS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

Hidrologa
- Descarga media 7,30 m 3 / s
- Avenida de diseo ( Tr= 1 000 aos) 214,00 m, 3 / s
Embalse
- Nivel agua mximo extraordinario (NAME) 4 171,00 m.s.n.m.
- Nivel agua mximo operativo ( NAMO) 4 168,80 m.s.n.m.
- Nivel agua mnimo operativo (NAMI) 4 161,00 m.s.n.m.
- Volumen til 470,00 MMC
- Volumen muerto 900,00 MMC
- Volumen total 1 370,00 MMC
Vertedero
Tipo y Descarga libre
- Nivel de cresta 4 168,80 m.s.n.m.
- Nivel de entrega ( ro ) 4 156,00 m.s.n.m.
- Longitud de la cresta 30,00 m
Obra de la Toma
- Nivel de descarga de fondo 4 157,50 m
Tnel de transvase
- Caudal 2,00 m, 3 / s
- Longitud 8,70 km
- Pendiente 0,1 %
- Nivel de ingreso 4 160,20 m.s.n.m.

- Nivel de entrega 4 151,50 m.s.n.m.

- Seccin del bal 2,0 x 1,80 m 2

Realizacin del Sistema Hdrico Lagunillas; consistente en la construccin de un tnel de

trasvase y una presa de concreto para 1370 MMC ( Vol. til 470 MMC), con un costo
directo de S/. 23 millones.

DESCRIPCION Y UBICACIN DE PUNTOS DE MONITOREO

Se tomara en cuenta las aguas de la misma laguna lagunillas ubicada en el distrito de
Santa Lucia-Lampa-Puno.
Las jaulas flotantes instalados alrededor del lago lagunillas.
Un canal de represa concreto que permite el control del nivel de agua para su adecuado
manejo en tiempos de la ausencia de lluvias.
Lugares fangosos en el entorno de la laguna.
DESCRIPCION Y UBICACIN DE ZONAS CRITICAS:
Zonas afluentes de los ros a la laguna en posibles huaycos en tiempos de abundancia
lluvias.
Disminucin o baja de nivel de agua en la laguna lagunillas en tiempos de otoo y
primavera.
Posible escases de agua en los aos venideros por el crecimiento de la poblacin y de
cultivo.
USO DE AGUA
Agua de la laguna lagunillas ubicado en el distrito de Santa Lucia provincia de Lampa de
la regin Puno.
Agua de los ros que desembocan a la laguna lagunillas.
UBICACIN

Distrito

Santa Lucia

Provincia

Lampa

Region

Puno

ORGANIGRAMA

Comit de Asociados

Asesora Tcnica

Administrador

Produccin

Investigacin

Acuario

Seguridad

2.- INFRAESTRUCTURA

Area total actual geogrfico es de 16 452m2 con caractersticas de una altitud de 3

845msnm, una naturaleza formada por laguna con origen fluvial y con sub cuencas ros.

La construccin de 340 jaulas flotantes instalados en la laguna lagunillas para la crianza

de truchas arco iris, con un diseo de recambio continuo de un ao. Area total ocupada
3657 m2 aproximadamente.
Edificaciones 3 salas de exposicin, estudios y de reunin, un auditorio, cuatro
laboratorios diversos, 68 viviendas y sus servicios higienicos, con rutas de acceso por
trocha carrozable del distrito de Santa lucia, ubicada a 48 km.
3.- DESCRIPCION DEL ENTORNO
Zona rural limites con comunidades del lugar.
4.- MANEJO DEL AGUA
El agua, es el elemento fundamental de la vida, todas las especies en el planetadependen
de l, la trucha y la tilapia necesitan de este elemento no slo por ser elhbitat, sino por
las

caractersticas

de

la

misma

como

son:- Calidad del Agua:- Factores

Fsicos

y Qumicos para el desarrollo del Cultivo de la __ Trucha(Oxgeno- Temperatura-PHSlidos

Suspendidos).- Libre de contaminacin (Uso del Agua).-

Cantidad de agua determinada- Forma y tamao de los estanques.

- Nmero de los estanques.- Capacidad de Produccin.Nmero de cras por estanque.Cuando se tienen construidos los estanques, se debe
considerar la siguienteinformacin

fundamental:- Litros por segundo,

que entran

en cada estanque.- Tamao de los estanques, largo, ancho, profundidad.- Recambios por
hora, en el Temporal y Estiaje.Esto se realiza para tener un control en la crianza, pero
sobre todo por que elbalance general de la produccin depende de la eficiencia tanto en
el consumocomo en el costo econmico para el proyecto

Origen del agua la laguna lagunillas, un caudal variable de acuerdo a la temporada

durante todo el ao, con tratamiento del agua desenrenados y desemboque por canal de
represas, captacin por medio de ros y lluvias, de recambio variable.
De HP=6, oxigeno de 2-8ppm, de dureza total mayor de 280ppm, de alcalinidad menor de
280ppm y con una transparencia de 35-100%
5.- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Una limpieza y mantenimiento a cargo de los socios y empresas.
Preservacin de recurso hdrico bajo las entidades competentes como la autoridad
autnoma de agua, ministerio del ambiente, PELT y otros.
6.- MANEJO DE TRUCHAS
Un buen alimento es un factor clave en los resultados del criadero. Hay que
hacerhincapi, que el alimento es el factor ms caro en trminos de los costos
deproduccin. El productor puede ejercer en el manejo del alimento un completocontrol,
siendo el resultado a favor o en contra de la granja.Tener un cuidado muy estricto en el
almacenamiento

recepcin

del

alimentodonde

se

considera:-

Manejo tcnico del alimento- Tipo de alimento- Natural (Alternativas de Alimentacin)Para cras de 3 a 10 cm.

El mtodo ms usado para estimar la tasa de alimentacin para un determinadoestanque

de peces, es usar una tabla de alimentacin proporcionada por elproductor de alimentos.
Para usar la tabla del proveedor de alimentos, el productordebe conocer exactamente los
siguientes datos:- Nmero de peces.- Peso Total de los peces que se encuentran en el
estanque.- Las proveedoras de alimento tambin proveen tablas de apoyo paraCuando se
sabe la cantidad de alimento a suministrar por estanque se debedeterminar el nmero de
raciones

dependiendo

del

tamao

de

la

trucha

la

tilapia.Ejemplo:Cras 3 a 10 cm 8 raciones por daJuveniles 10 a 15 cm 6 raciones por da

Engorda 15 a 20 cm 4 raciones por da20 a 30 cm 1 2 raciones por daTodo lo que se p

uedan comer En 5 minutos mximo
Tabla 1. Alimento (raciones)
El muestreo de organismos se realiza cada 15 30 das, de los datos obtenidosse sacan:Talla Promedio.- Peso Promedio.- Biomasa Total.- Nmero de Peces.Nmero de Peces muertos en el perodo.- Factor de Conversin

- Incremento de Biomasa.- Alimento para 30 das.Los datos obtenidos se registran en un

cuaderno de control y se comparan con lastablas de alimentacin de productor. (Ver
ANEXO 02). Al final de un ciclo, losdatos registrados en el cuaderno de control, nos
proporcionarn datos reales parael mejor funcionamiento de la engorda en la granja

Programa de alimentacin

Las fuentes de manejo , distribucin y seleccin de produccin de truchas en las jaulas

flotantes, una densidad de abastecimiento variables por etapas, sistema de adquisicin
bajo la modalidad de semi intensivo y extensivo de alvinos, una alimentacin balanceado,
una mortalidad de 20% anualmente y con beneficios fructferos en la crianza de truchas.
Una demanda altamente competitiva.

7.- MANEJO DE RESIDUOS

Recojo de basura por los propios socios y empresas instaladas , como tambin por parte
de la municipalidad. Asi como aprovechamiento de residuos bajo la seleccin o reciclaje.
CRONOGRAMA DE AUDITORIA
ACTIVIDAD

SEMANA 1

PLANIFICACION CON SOCIOS

LEVANTAMIENTO DE ACTA

PRE AUDITORIA

AUDITORIA

SEMANA 2

SEMANA 3

POST AUDITORIA

EQUIPO DE AUDITORES
RESPONSABLES:
FIDEL AYALA MENA
RENE A. CHOQUE JIMENEZ
HUGO E. PINEDA SUCASACA
IV AUDITORIA
1. REUNION DE APERTURA
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Estudiar a nivel de perfil cada una de las alternativas planteadas, considerando sus
impactos y los aspectos de mitigacin de los mismos en cuanto sus efectos negativos, en
los ecosistemas involucrados.
Evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y proyectos trazados para un ao
Observar el manejo medio ambiental de los socios y empresas instaladas en la laguna
lagunillas.
ALCANCE DE LA AUDITORIA Y METODOLOGIA

Para este nivel del estudio, se trabajar solamente con la informacin existente y la
producida por los equipos de trabajo de la Comisin Tcnica encargados de la Ubicacin
y Seleccin de las obras propuestas, el equipo encargado de las Evaluaciones
Econmicas y Financieras del Proyecto en sus diferentes alternativas y el Equipo
encargado de las Evaluaciones Hidrogeolgicas en la Laguna Lagunillas Santa Luca.
El procedimiento a seguir para el Estudio de Impacto Ambiental estar de acuerdo con lo
normado por el INRENA para los estudios de Impacto Ambiental en el Sector pisccola y
Agrario.
Sistema de captacin y tratamiento de aguas bajo un programa de vigilancia y control.
Sistema de manejos de residuos y efluentes en la circun laguna lagunilla.
Prevencin frente a emergencias o desastres.
Entrevista al personal y poblacin circundante.

2. EVALUACION DE GESTION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

DIRECCION Y POLITICA AMBIENTAL
El mbito de sistema poltico ser bajo la produccin, cultura, investigacin y una
proyeccin social a la comunidad con criterios de conservacin y proteccin de los
recursos pisccolas.
PLANEAMIENTO Y E1.1 QUE ES POLITICA AMBIENTAL?
La poltica ambiental es el conjunto de los esfuerzos polticos para conservar las bases
naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. Desde los aos 70, con
la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector poltico autnomo cada
vez ms importante tanto a nivel regional y nacional como internacional. En los gobiernos
de muchos pases hay un ministerio encargado de temas ambientales. a nivel de empresa
empresas la poltica ambiental es un requisito de los sistemas de gestin medioambiental
certificados como ISO 14001.
2.1 BASE LEGAL
La Constitucin Poltica del Per reconoce que la persona es el fin supremo de la
sociedad y del Estado y privilegia el derecho fundamental a gozar de un ambiente

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Del mismo modo, los artculos 66 al 69,
disponen que el Estado deba determinar la Poltica Nacional del Ambiente, y que los
recursos naturales, renovables y no renovables, sean patrimonio de la Nacin. Precisa
que el Estado est obligado a promover la conservacin de la diversidad biolgica y las
reas naturales protegidas, en el territorio nacional, as como el desarrollo sostenible de la
Amazona.
El Ministerio del Ambiente es el ente rector del Sector Ambiente y la autoridad competente
para formular la Poltica Nacional del Ambiente aplicable a los tres niveles de gobierno,
conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N 1013 que aprueba la Ley de creacin, organizacin y funciones de este
organismo.
La Poltica Nacional del Ambiente se estructura en base a la Ley Orgnica del Poder
Ejecutivo, Ley N 29158, que por su jerarqua y su promulgacin posterior a la Ley
General del Ambiente, Ley N 28611Teniendo en cuenta que las polticas de Estado
deben integrar las poltica ambientales con las dems polticas pblicas, la Poltica
Nacional del Ambiente se elabora en concordancia con lo dispuesto en la Ley General del
Ambiente y otras normas, tales como la Ley N 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacin; Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales; Ley N 27972,
Ley Orgnica de Municipalidades, la Ley N 26821, Ley Orgnica de Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales; as como con los tratados internacionales suscritos
por el pas.
3.1. PRINCIPIOS DE LA POLTICA AMBIENTAL
Los principios de la poltica ambiental se sustentan en los contenidos en la ley general del
ambiente y adicionalmente en los siguientes principios.

Transentorialidad: el carcter transentorial de la gestin implica que la actuacin de las

autoridades pblicas con competencias ambientales debe ser coordinadas y procesadas a
nivel nacional, sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar las acciones de
acciones integradas, para optimizar sus resultados.

Analiz, costo y beneficios: las acciones pblicas deben considerar el anlisis entre los
recursos a invertir y los retornos

Competitividad: las acciones pblicas en matera ambiental deben contribuir a mejor la

competitividad del pas en el marco del desarrollo socioeconmico y la proteccin del
inters pblico.

Gestin por resultados: las acciones pblicas deben a una gestin por resultados e incluir
mecanismos de incentivo y sancin para asegurar el adecuado cumplimiento de los
resultados esperados.

Seguridad jurdica: las acciones pblicas deben sustentarse en normas y criterios claros,
coherentes y consisten en el tiempo, a fin de asegurar la productividad, confianza y
gradualismo de la gestin pblica en material ambiental.

Mejora continua: la sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo plazo que debe

alcanzarse a travs de esfuerzos progresivos, dinmicos, y permanentes, que mejoras
incrementales.

Cooperacin pblica y privada: debe propinarse la conjuncin de esfuerzos entre las

acciones pblicas y las del sector privado, incluyendo a la sociedad civil, a fin de
consolidar objetivos comunes y compartir responsabilidades en la gestin ambiental.
CAPITULO II
Normas
4.1 LAS EJES DE POLTICA
La Poltica Nacional del Ambiente es de cumplimiento obligatorio en los niveles del
gobierno nacional, regional y local y de carcter orientador para el sector privado y la
sociedad civil. Se estructura en base a cuatro ejes temticos esenciales de la gestin
ambiental, respecto de los cuales
se establecen lineamientos de poltica orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del
pas:
Eje de Poltica 1. Conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
de la diversidad biolgica
Eje de Poltica 2. Gestin Integral de la calidad ambiental
Eje de Poltica 3. Gobernanza ambiental
Eje de Poltica 4. Compromisos y oportunidades ambientales internacionales.
5.1. OBJETIVOS DE LA POLITICA AMBIENTAL
(Promover la mejora continua en materia de Medio Ambiente, adoptando prcticas
sostenibles y contribuyendo a la mejora de la responsabilidad social de la Entidad.
(Desarrollar todas nuestras actividades dentro de un marco global de proteccin del medio
ambiente, fomentando el principio de prevencin y control de la contaminacin, as como
un uso eficiente de los recursos naturales y energticos.

(Actuacin rpida y responsable en la correccin de incidentes que puedan suponer un

riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, informando con rapidez a las
autoridades y a las partes afectadas.
(Garantizar el cumplimiento de la legislacin, reglamentacin y disposiciones vigentes en
materia de medio ambiente que nos sean de aplicacin, as como de otros requisitos que
voluntariamente UNICAJA suscriba.
(Promover la implicacin y sensibilizacin ambiental de todo el personal de UNICAJA,
integrando la variable ambiental en nuestra actividad diaria y en las relaciones con los
grupos de inters, potenciando la reutilizacin y el reciclaje de materiales.
(Impartir formacin a los empleados en materia de medio ambiente, atendiendo a su nivel
de responsabilidad, proporcionndoles los conocimientos necesarios para la implantacin
y seguimiento de buenas prcticas medioambientales.
(Colaborar

con

nuestros

clientes,

proveedores,

otras

instituciones

financieras,

administraciones pblicas y con la sociedad en general en todo lo que respecta a

reduccin de riesgos ambientales y promocin del desarrollo sostenible.
(Incorporar criterios ambientales en la toma de decisiones sobre adjudicaciones de
contratos de prestacin de servicios.
(Establecer programas donde se marquen objetivos y metas anuales, suscritos por la
Entidad voluntariamente, conducentes a la mejora continua del desempeo ambiental,
llevando a cabo auditorias y auto-evaluaciones rigurosas del cumplimiento de nuestra
Poltica Ambiental y emitiendo informes de seguimiento.
6.1INSTRUMENTOS DE LA POLTICA AMBIENTAL

Instrumentos jurdicos: El conjunto de normas y disposiciones legales respeto al medio

ambiente a nivel local, regional, nacional e internacional.

Instrumentos administrativos: Evaluaciones, controles, autorizaciones y regulaciones.

Algunos ejemplos son las evaluaciones de impacto ambiental y auditoras ambientales.

Instrumentos tcnicos: La promocin y aplicacin las mejores tecnologas disponibles

tanto para acciones preventivas como correctoras.

Instrumentos econmicos y fiscales: Subvenciones, impuestos, tarifas y tasas. La idea es

recompensar parte de los costes de acciones positivas y penalizar los que perjudican al
medio para internalizar los costes ambientales.

Instrumentos sociales: Los puntos claves de este instrumento son la informacin y la

participacin. Intentan concienciar a la sociedad a travs de la educacin ambiental,
informacin pblica y integracin en proyectos ambientales.

7.1 ESTANDARES DE CUMPLIMIENTO

Para el debido seguimiento de la poltica ambiental las autoridades de los gobiernos
nacionales, regionales y municipales, deben establecer concretas e indicadores de
desempeo los mismos que deben ser concordantes con sus programas multianuales,
sus estrategias de inversin y gato social asociados, as como con los siguientes
estndares de cumplimientos obligatorio, sin perjuicio de los estndares particulares que
puedan establecer de acuerdo a sus objetivos institucionales.

Instrumentos de gestin ambiental

Regitrar y difundir peridicamente informacin sobre los instrumentos de gestin
ambiental que aprueban en el ejercicio de las funciones a su cargo.

Infraestructura para el control de la calidad ambiental

Dar cuenta del nmero de instalaciones que se establecen en los sectores, regiones y
municipios, para el control de la calidad ambiental.

Accin de incentivos y fiscalizacin

Dar cuenta del nmero y resultado de las actividades e incentivos, promocin, superviso,
monitoreo, evaluacin, fiscalizacin y sancin que se realizan para el mejoramiento,
recuperacin y proteccin de la calidad ambiental y de las recursos naturales.

Participacin ciudadana
Dar cuenta de los procesos de participacin a los cudanos por la respectiva autoridad
gubernamental y de los mecanismos empleados.
La poltica ambiental sirve como la mejora continua mediante la evaluacin sistemtica y
peridica del Sistema de Gestin Ambiental realizando un esfuerzo continuado en
identificar, caracterizar y minimizar el impacto ambiental negativo derivado de las
actividades desarrolladas y procurar una utilizacin eficiente de los recursos naturales y
de las fuentes energticas. Para la satisfaccin de los ciudadanos del presente, sin
comprometer los recursos de los ciudadanos del futuro.
Cumplir con la legislacin y reglamentacin ambiental aplicable, as como con aquellos
compromisos voluntariamente aceptados en relacin a los aspectos ambientales. De igual
manera, se establece el cumplimiento con los requisitos de la norma de referencia UNEEN ISO 14001:2004. Informar a quienes utilicen nuestras instalaciones, actividades y
servicios acerca del uso de los mismos, con el fin de garantizar el correcto
comportamiento ambiental. Para que se rijan por en la Poltica Ambiental la actividad
diaria de la reduccin, la reutilizacin y el reciclaje, como elementos inseparables de la el
medio ambiente.

Leer

ms:

http://www.monografias.com/trabajos87/politica-ambiental/politica-

ambiental.shtml#ixzz36EGCLWgJECUCION DE FUNCIONAMIENTO

Inicio.
o

El rgano promotor del plan o programa solicita a la Consejera de Medio Ambiente y

Ordenacin del Territorio iniciar el proceso de Evaluacin Ambiental. Esta
comunicacin se acompaa de una evaluacin inicial del plan o programa,
Documento Inicial.

La Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio identifica y realiza

consultas a la Administraciones pblicas afectadas y pblico interesado.

Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).

o

La Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio elabora un Documento

de Referencia al objeto de determinar el alcance del ISA, es decir, su amplitud, nivel
de detalle y grado de especificacin.

El rgano promotor elabora el ISA basndose en las consideraciones del Documento

de Referencia.

Versin preliminar del plan o programa.

o

El rgano promotor elabora una versin preliminar del plan o programa y lo somete,
junto con el ISA, a difusin pblica y consulta a Administraciones.

El rgano promotor elabora un documento que justifique como se han considerado

las alegaciones y observaciones realizadas en este periodo de difusin pblica.

Memoria Ambiental.
o

Una vez la versin preliminar del plan o programa, ISA, y documento de justificacin
de alegaciones y observaciones de la difusin pblica se halle en posesin del
rgano promotor y de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin del
Territorio ambos elaboran conjuntamente la Memoria Ambiental.

La Memoria Ambiental contiene entre otras, las determinaciones que deban

incorporarse a la propuesta de plan o programa a elaborar por el rgano promotor.

Aprobacin del plan o programa.

o

La aprobacin del plan o programa debe tener en consideracin el ISA, el resultado

de la difusin pblicas y la Memoria Ambiental.

El rgano promotor pone a disposicin de la Consejera de Medio Ambiente y

Ordenacin del Territorio, Administraciones afectadas y del pblico la siguiente
documentacin:

Plan o programa aprobado.

Declaracin que resuma determinados aspectos del proceso de evaluacin

ambiental

realizado.

Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos medioambientales.

Resumen no tcnico de la documentacin.

Seguimiento de la integracin ambiental del plan o programa.

o

Se crea una comisin de seguimiento formada por el rgano promotor y la

Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio.

Evaluacin de programas ambientales de la empresa

Objetivos y metas ambientales del sector
6 METAS Y OBJETIVOS: QUIN LOS NECESITA EN UNA PESQUERA?
La meta primordial de la ordenacin pesquera es el uso sostenible a largo plazo de los
recursos pesqueros (Cdigo de Conducta, Prrafo 7.2.1). Lograr este objetivo requiere de
un enfoque proactivo y debera involucrar la bsqueda de formas de optimizar los
beneficios derivados de los recursos disponibles. Sin embargo, esto rara vez ocurre y la
ordenacin pesquera se practica ms comnmente como una actividad reactiva, donde
las decisiones se toman y las acciones se ejecutan principalmente en respuesta a
problemas o crisis. Las decisiones que se toman como resultado de una crisis
normalmente son slo intentos de resolver los problemas inmediatos sin consideracin
apropiada de la perspectiva ms amplia y los objetivos a largo plazo. Este enfoque podra
lograr mantener la insatisfaccin a un nivel lo suficientemente bajo para evitar conflictos
graves, pero es muy poco probable que resulte en el mejor uso de los recursos marinos
explotados por la pesquera.
El primer paso en la ordenacin proactiva de las pesqueras es decidir lo que significa
optimizar los beneficios para cada pesquera - cules cree el Estado o el conjunto de
partes legtimamente interesadas que seran los beneficios ptimos? Esto puede estar
descrito en trminos generales en la poltica nacional de pesca que debe ser el punto de
partida para determinar los objetivos especficos para cada pesquera. Las metas

generales dispuestas en la poltica pesquera podran tener que adaptarse para una
pesquera especfica, pero las metas de cada pesquera deberan ser consistentes con la
poltica.
En trminos generales, las metas de la ordenacin pesquera pueden dividirse en cuatro
subconjuntos: biolgicas, ecolgicas, econmicas y sociales, donde los sociales incluyen
los polticos y los culturales. Las metas biolgicas y ecolgicas se podran visualizar como
las limitaciones para lograr los beneficios econmicos y sociales deseados, pero para ser
consistentes con la terminologa ms comnmente usada en la ordenacin pesquera, los
incluiremos como metas en esta Gua. Algunos ejemplos de metas en cada una de estas
categoras incluyen:

mantener las especies objeto de la pesca a niveles iguales o mayores que los
niveles necesarios para asegurar su continua productividad (biolgica);

reducir al mnimo los impactos de la pesca sobre el ambiente fsico y las especies
no objetivo (captura incidental) y dependientes (ecolgica);

aumentar al mximo los ingresos netos de los participantes en las pesqueras

(econmica); y

aumentar al mximo las oportunidades de empleo para aquellos que dependen de

la pesquera para su bienestar (social).

La identificacin de estas metas es importante para aclarar cmo se deben usar los
recursos pesqueros para beneficiar a la sociedad y deberan ser acordadas y registradas,
tanto a nivel de la poltica como para cada pesquera. Sin dichas metas, no existe una
orientacin sobre cmo debera operar la pesquera, lo cual conlleva una alta probabilidad
de decisiones ad hocy a un uso menos que ptimo de los recursos (con la consecuente
prdida de beneficios) y aumenta la probabilidad de serios conflictos cuando los diferentes
grupos de inters luchan por una mayor participacin de los beneficios. Esto a menudo se
ve en la prctica y una de las causas importantes identificadas en el fracaso de la
ordenacin pesquera es la frecuente ausencia de objetivos claros y precisos.
Aunque establecer metas es el primer paso esencial, las metas antes mencionadas tienen
dos limitaciones obvias. En primer lugar, tienen claros conflictos de intencin, ya que es
imposible, por ejemplo, reducir al mnimo los impactos de la pesquera sobre el
ecosistema y simultneamente aumentar al mximo los ingresos netos. De manera
similar, es muy probable que las estrategias de ordenacin que busquen incrementar al
mximo los ingresos netos no vayan tambin a aumentar al mximo las oportunidades de

empleo. Se tiene que lograr algn compromiso entre estas metas antes de poder disear
una estrategia efectiva de ordenacin. La segunda limitante de las metas, es que son
demasiado vagas para beneficiar demasiado al administrador pesquero. Por ejemplo, los
impactos de la pesca slo pueden verdaderamente ser mnimos si no existe la pesca, lo
cual probablemente no fue la intencin de aquellos que dispusieron la meta. Aumentar al
mximo las oportunidades de empleo podra significar permitir la participacin de tantos
pescadores como fuera posible, sin importar si pueden vivir de la pesca, o podra
significar aumentar al mximo el nmero de pescadores que podran obtener un ingreso
aceptable, u otros objetivos similares. Los ejemplos de estas metas dejan demasiado a la
discrecin del administrador pesquero.
Por lo tanto, es necesario refinar las metas y desarrollar objetivos operacionales para
cada pesquera (Figura 2). Los objetivos operacionales son muy precisos y se formulan de
tal manera que sean alcanzables simultneamente en esa pesquera. En otras palabras,
se deben haber acordado las concesiones entre las metas biolgicas, ecolgicas,
econmicas y sociales y resuelto los conflictos y contradicciones. El Captulo 5 discute el
desarrollo de los objetivos operativos, pero se incluyen aqu dos ejemplos tomados de ese
captulo para ilustrar la diferencia entre las metas y los objetivos operacionales:

mantener la poblacin en todo momento por encima del 50 por ciento de su nivel
medio sin explotar (biolgico);

mantener todas las especies no objetivo, asociadas y dependientes por encima del
50 por ciento de su nivel medio de biomasa en ausencia de actividades pesqueras
(ecolgico).

Con objetivos operacionales como stos, es posible para cualquier observador, incluido el
administrador pesquero, establecer si se estn cumpliendo o no y por lo tanto, si la
estrategia de ordenacin es apropiada y se est aplicando con xito. Estos objetivos
operacionales tambin pueden utilizarse fcilmente como base para puntos de referencia,
que son esencialmente los objetivos operacionales expresados de manera que se puedan
estimar o simular en una evaluacin de la pesquera (Figura 2). Una vez acordados los
objetivos operacionales, se puede desarrollar la estrategia de ordenacin, compuesta de
diversas medidas de ordenacin, para lograr estos objetivos.
Todo esto podra parecer complejo, pero en realidad no es ms de lo que hace la gente
para elaborar un presupuesto para sus finanzas personales. La mayora de nosotros
tenemos esperanzas y necesidades realistas pero imprecisamente expresadas para

nuestro estilo de vida, as como un conocimiento de la naturaleza del recurso (en este
caso, nuestros ingresos netos). Estas esperanzas y necesidades son las metas de
nuestro presupuesto, pero todas competirn por el mismo recurso, nuestros ingresos
netos, por lo que probablemente habr conflictos que se deben resolver. Por lo tanto,
tenemos que modificar nuestras metas y expresarlas con ms precisin: desarrollamos
objetivos operacionales, en los cuales especificamos lo que podemos realmente lograr en
cuanto a alimentacin, vivienda, educacin, etc. Luego decidimos nuestra estrategia
presupuestaria: el tipo y la cantidad de alimentos y ropa que podemos comprar; el tipo de
vivienda que podemos considerar; si podemos considerar vacaciones anuales, etc.
Nuestros objetivos operacionales claramente deberan ser consistentes con el rendimiento
que podemos esperar del recurso (nuestros ingresos). Normalmente, el proceso de
desarrollar objetivos realistas va a requerir flexibilidad, y la mayora de nosotros nos
damos cuenta, por ejemplo, que no podemos asignar tanto para vacaciones o
entretenimiento y todava tener el dinero para pagar la hipoteca o el alquiler de nuestra
casa. Por lo tanto, se establecen prioridades y se hacen arreglos hasta que
eventualmente lleguemos a objetivos realistas que logren el balance entre nuestros
deseos y nuestros ingresos, y que nos brinden una buena gua de cmo manejar nuestras
finanzas mes a mes y a largo plazo. Al final de este proceso, deberamos tener una
estrategia factible de ordenacin financiera que, salvo por eventos totalmente
inesperados, tendra un resultado predecible. Si hemos hecho nuestros clculos correcta
y responsablemente, la estrategia debera significar que disfrutamos de un estilo de vida
razonable sin caer en la bancarrota. Esto no tiene mayor diferencia de la tarea bsica y el
propsito general de la ordenacin pesquera.
7 PLANES, MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE ORDENACIN
Existe mucha terminologa en la ordenacin pesquera que, a menos que se entienda
claramente, puede causar an ms confusin en un ambiente ya en s confuso. Adems
de las palabras metas y objetivos operacionales, los trminos planes de ordenacin,
medidas de ordenacin y estrategias de ordenacin aparecern muchas veces en esta
Gua y debemos aclarar lo que queremos decir con cada uno y cmo difieren entre s.
La Orientacin tcnica para la ordenacin pesquera (FAO, 1999) describe un plan de
ordenacin como un acuerdo formal o informal entre un organismo de ordenacin
pesquera y las partes interesadas, en el que figuran los participantes en la pesca y sus
funciones respectivas, se sealan los objetivos convenidos, se especifican las normas y
reglamentos de ordenacin aplicables y se indican otros detalles pertinentes para la labor

que debe desempear el organismo de ordenacin. Se debe preparar un plan de

ordenacin bien formulado y el Cdigo de Conducta (Prrafo 7.3.3) dice: Los objetivos
de ordenacin a largo plazo deberan traducirse en medidas de gestin formuladas en
forma de plan de ordenacin pesquera u otro marco de ordenacin. Dada la importancia
de los planes de ordenacin en las pesqueras, el captulo final de esta Gua, Captulo 9,
est dedicado a su desarrollo.
Como se discuti en la seccin anterior, la poltica pesquera se traduce en metas y las
metas en objetivos que indican precisamente lo que se espera lograr de la pesquera. Los
objetivos se logran a travs de la ejecucin de una estrategia de ordenacin que tambin
ser el elemento central del plan de ordenacin. La estrategia de ordenacin es la suma
de todas las medidas de ordenacin seleccionadas para lograr los objetivos biolgicos,
ecolgicos, econmicos y sociales de la pesquera. En una pesquera monoespecfica, es
posible que la estrategia de ordenacin consista de una sola medida de ordenacin, tal
como la especificacin de la captura total permisible (CTP), pero en la prctica, la gran
mayora de las estrategias consiste de varias medidas de ordenacin, incluyendo
controles tcnicos, de insumos y de producto, y un sistema de derechos de uso. Una
estrategia de ordenacin efectiva, sin embargo, no debera contener tantas medidas de
ordenacin que el cumplimiento y la aplicacin sean tan difciles como para ser
prcticamente imposibles.

Cumplimiento de los objetivos y metas propuestos

1.8.1 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Cra, faenado, empacado y comercializacin de peces, tilapia y trucha, msconocida
como cultivo. Aprendiendo todo el proceso paso, a paso. En base ainformacin que existe
al respecto.
1.8.2 MISIN DE LA EMPRESA
Peces Poseidn ser el productor de trucha y tilapia sana, de calidad, con buena
alimentacin, cuidado adecuado, para brindar un alimento seguro a los consumidores, y
crear fidelidad e identificacin con la marca de la empresa, tambin aportar a reforzar los
hbitos de sana nutricin. Cumpliremos con la normativa de calidad, para garantizar
nuestro proceso productivo.

1.8.3 VISIN DE LA EMPRESA

Proporcionar pescado fresco entero y fileteado, sano y limpio, directo del estanque a la
mesa del hogar.
1.9 OBJETIVOS DE LA EMPRESA (CORTO, MEDIANO Y LARGO

PLAZO)

El camino que vamos a recorrer se delimita en base a los objetivos que nosplantamos, por
ello es necesario que se planifique a corto, a mediano y en ellargo plazo.
1.9.1 OBJETIVOS A CORTO PLAZO:
Entradas de agua
Construir un estanque experimental.
Iniciar esta accin en el mes de noviembre de 2010.

13

Dotar de la infraestructura necesaria para empezar.

-

Adecuar la provisin y evacuacin del agua,

Aprovisionar de alimento suficiente.
Implantar los primeros alevines hasta el mes de marzo de 2011.

1.9.2 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO:

Se ir aplicando los conocimientos aprendidos, en este proceso experimental durante los
primeros seis meses.
Se proyecta tener la primera cosecha en 6 meses aproximadamente en elmes de
septiembre de 2011

1.9.3 OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Se ampliar la produccin incrementando piscinas.
Se buscar ampliar mercado para nuestro producto durante el ao 2011.
Se buscar ampliar la produccin en un 10%.
Se establecer convenio con consumidores permanentes.

Buscaremos convertirnos en proveedores de hospitales de salud pblica

CONTROL Y REVISION
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 26 de marzo de 2013
Seores Accionistas y Directores
Compaa Pesquera Camanchaca S.A.
Hemos efectuado una auditora a los estados financieros consolidados adjuntos de
Compaa Pesquera Camanchaca S.A. y subsidiarias que comprenden los estados
consolidados de situacin financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los
correspondientes estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los aos terminados en esas fechas y
las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administracin por los estados financieros consolidados
La Administracin es responsable por la preparacin y presentacin razonable de estos
estados
Financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Informacin
Financiera. Esta
Responsabilidad incluye el diseo, implementacin y mantencin de un control interno
pertinente para
La preparacin y presentacin razonable de estados financieros consolidados que estn
exentos de
Representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre estos estados financieros Consolidados a base de nuestras auditoras. Efectuamos

nuestras auditoras de acuerdo con normas De auditora generalmente aceptadas en

Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos Nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros
consolidados estn exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditora comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditora
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluacin de
los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros
consolidados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparacin y
presentacin razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el
objeto de disear procedimientos de auditora que sean apropiados en las circunstancias,
pero sin el propsito de expresar una opinin sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinin. Una auditora incluye,
tambin, evaluar lo apropiadas que son las polticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad

de

las

estimaciones

contables

significativas

efectuadas

por

la

Administracin, as como una evaluacin de la presentacin general de los estados

financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditora que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinin.Santiago, 26 de marzo de
2013 Compaa Pesquera Camanchaca S.A.
2 Opinin
En nuestra opinin, los mencionados estados financieros consolidados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situacin financiera de
subsidiarias al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones y los
flujos de efectivo por los aos terminados en esas fechas de acuerdo con Normas
Internacionales de Informacin Financiera.
Pedro Pelen De G.
RUT: 7.137.062-3
Santiago, 26 de marzo de 2013

Pesquera Camanchaca S.A.

En nuestra opinin, los mencionados estados financieros consolidados presentan
razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situacin financiera de Compaa Pesquera
Camanchaca S.A. y
subsidiarias al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones y los
flujos de

3.

INSPECCION AL INTERIOR DEL CENTRO DE LA LAGUNA LAGUNILLAS

INFRAESTRUCTURA
Las condiciones de laguna lagunilla lose Olaya de las jaulas flotantes que cuentan 45
jaulas que produce un promedio 20 toneladas anuales.

VIII. INSTALACIONES PARA EL CULTIVO

a) ESTANQUES: Recinto cerrado donde se almacena y circula una determinada
cantidad del recurso hdrico, a fin de permitir el confinamiento de los peces para
lograr su crianza y desarrollo, a expensas de una alimentacin ofrecida por el
piscicultor. Un estanque hace las veces de un hbitat artificial capaz de satisfacer las
exigencias biolgicas del animal en su medio natural, siendo de responsabilidad del
piscicultor a su vez, la atencin de las necesidades alimenticias y de proteccin
sanitaria de los peces en cultivo, a fin de obtener resultados favorables en los niveles
de produccin esperados.
Tipo de Estanques:
1. Estanque semi-natural .- Cuerpo de agua confinado que sufren cierto
acondicionamiento por parte del hombre y se utiliza de preferencia aquel que se
encuentran sobre terreno arcilloso, a fin de evitar filtraciones.
2. Estanque artificial.- Diseado y construido especialmente con fines pisccolas,
puede ser a tajo abierto o con material de concreto armado (cemento, ladrillo,
refuerzo de piedras, etc.)
3. Estanque de presa .- Puede construirse a manera de un embalse y tambin como
una secuencia de estanques aprovechando un declive del terreno, tambin es conocido
como estanque con dique o de interceptacin, generalmente se instala en la parte ms
baja de un valle, construyndose un muro transversal que forma una pequea presas de
contencin. El agua para este estanque proviene generalmente de un manantial o
pequeos cursos de agua.
4. Estanques de derivacin.- Se construyen aprovechando las caractersticas

topogrficas del terreno, de tal manera que el agua que los abastece es derivada del
ro, riachuelo o manantial hacia los estanques mediante un canal. Segn la topografa
del terreno y la cantidad de agua a utilizar dentro de los estanques de derivacin, se
pueden clasificar en :
4.1 Estanques en rosario o serie .- Se encuentran uno a continuacin de otro, unidos
por un solo canal, el abastecimiento del agua se produce mediante la llegada del canal
al primer estanque ,y el agua que sale de ste ingresa al siguiente y as sucesivamente.
4.2 Estanques en paralelo .- Se construye uno al costado del otro en forma paralela
presentando cada uno de ellos abastecimiento y desage independiente que facilita la
limpieza.
4.3 Estanques mixto.- Son estanques en paralelo y continuo.
FORMA Y TAMAO DE ESTANQUES .- Depende de la topografa del terreno y de
las etapas de crianza, pueden ser rectangulares o circulares, prefirindose los
primeros. Los estanques de menor dimensin se utilizan para la fase de alevinaje,
medianos para los juveniles y mayores para adultos y reproductores. Los estanques de
tierra pueden tener cualquier tamao pero deben ser manejables y frecuentemente tiene
dimensiones de 30 mt. de largo por 10 mt. de ancho. Una vez que se elige el
recurso hdrico y el terreno a utilizar, se selecciona el tipo de estanques,
determinando la forma y tamao, los puntos de llegada del agua, nivel de agua en los
estanques y el punto de vaciado.
Para la crianza intensiva de truchas, se debe disear y construir estanques con
caractersticas adecuadas a las etapas de crianza o biolgicas de la especie, puede
emplearse cualquier forma o tamao de estanques para cualquier etapa de crianza,

pero con ciertas limitaciones de manejo, sin embargo una adecuada distribucin de
estanques para cada etapa biolgica podr permitir una crianza peridica, rotativa de
alevines, juveniles, precomerciales, comerciales y reproductores, y a la vez posibilitar
el uso racional del agua.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Que desemboca
TRATAMIENTO DE AGUAS
MANEJO DE RESIDUOS
MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN POZOS
PRESENCIA DE ESPECIES DISTINTAS A LA ACTIVIDAD
SISTEMAS DE PRODUCCION Y CONTROL DE ESPECIES
OTRAS ACTIVIDADES
4. INSPECCION AL ENTORNO
UBICACIN
CAPTACION DE AGUA
DESMONTES
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
UTILIZACION DEL AGUA POR LA POBLACION
SERVCIOS A LA POBLACION
5. MUESTREO DEL AGUA
V. POST AUDITORIA
CONFORMIDADES

NO CONFORMIDADES
RECOMENDACIONES

RESUMEN
La Auditoria Medio Ambiental comprender la evaluacin selectiva de las actividades que
realiza la Empresa Pisccola, as como los efectos resultantes de la operatividad de
empresa en mencin; en tal sentido, durante el proceso de Auditoria se tomar en cuenta
lo siguiente:
Sistema de captacin y tratamiento de aguas, Sistema de produccin y control,
Programas de vigilancia y control, Sistema de manejo de residuos y afluentes, Prevencin
frente a defensas y desastres, Entrevistas a los Directivos y personal de la Empresa,
Entrevista al personal y poblacin circundante, Revisin de instrumentos de gestin y
documentos administrativos, Herramientas y Equipos para reunir y analizar evidencias
como: Inspeccin Fsica, Filmaciones, Fotografas, Opinin de Expertos, Encuestas de
opinin y Bibliografa de investigaciones o estudios en la materia, Coordinacin y
exposicin de resultados con los directivos y personal de la entidad Auditada.
Dentro de la Planificacin de la Auditoria se deber tener en cuenta el conocimiento de las
actividades de la entidad, la aplicacin de procedimientos de revisin analtica que
permita conocer el proceso de las operaciones ms importantes, la identificacin de las
operaciones, actividades, reas, unidades operativas o procesos importantes de la
entidad (componente), la seleccin de los componentes, se efecta la evaluacin del
control interno para identificar las reas crticas.
Para efectos de realizar la evaluacin de los componentes del control interno, se utilizan
unos formatos prediseados con la finalidad de obtener informacin que sirva de base
para las evaluaciones preliminares de riesgo control con respecto a ciertos objetivos de
auditoria, as como tambin identificar condiciones sobre lasque se deba informar o
formular comentarios sobre aspectos potenciales para el Memorando de Control Interno.

En una Auditoria Medio Ambiental se debe inspeccionar la infraestructura, el Sistema de

Alcantarillado. Una poza sptica y aguas residuales desembocan al ro, existencia de
parsitos en las aguas de entrada y salida, el tratamiento de agua, el manejo de residuos,
el monitoreo de la calidad de agua en pozos, la presencia de especies distintas a la
actividad, Aves, perros, caballos. El sistema de produccin y control de especies y otras
Infraestructuras.
La Inspeccin al entorno, se considerar la Ubicacin, la captacin de agua, los residuos
slidos, el sistema de tratamiento de Afluentes, la utilizacin del agua por la poblacin y
los servicios a la poblacin.

RESUMEN
La Auditoria Medio Ambiental comprender la evaluacin selectiva de las
actividades que realiza la Empresa Pisccola, as como los efectos resultantes de
la operatividad de empresa en mencin; en tal sentido, durante el proceso de
Auditoria se tomar en cuenta lo siguiente:
Sistema de captacin y tratamiento de aguas, Sistema de produccin y control,
Programas de vigilancia y control, Sistema de manejo de residuos y afluentes,
Prevencin frente a defensas y desastres, Entrevistas a los Directivos y personal
de la Empresa, Entrevista al personal y poblacin circundante, Revisin de
instrumentos de gestin y documentos administrativos, Herramientas y Equipos
para reunir y analizar evidencias como: Inspeccin Fsica, Filmaciones,
Fotografas, Opinin de Expertos, Encuestas de opinin y Bibliografa de
investigaciones o estudios en la materia, Coordinacin y exposicin de resultados
con los directivos y personal de la entidad Auditada.
Dentro de la Planificacin de la Auditoria se deber tener en cuenta el
conocimiento de las actividades de la entidad, la aplicacin de procedimientos de
revisin analtica que permita conocer el proceso de las operaciones ms
importantes, la identificacin de las operaciones, actividades, reas, unidades
operativas o procesos importantes de la entidad (componente), la seleccin de los
componentes, se efecta la evaluacin del control interno para identificar las
reas crticas.
Para efectos de realizar la evaluacin de los componentes del control interno, se

utilizan unos formatos prediseados con la finalidad de obtener informacin que

sirva de base para las evaluaciones preliminares de riesgo control con respecto a
ciertos objetivos de auditoria, as como tambin identificar condiciones sobre lasque se
deba informar o formular comentarios sobre aspectos potenciales para el
Memorando de Control Interno.
En una Auditoria Medio Ambiental se debe inspeccionar la infraestructura, el
Sistema de Alcantarillado. Una poza sptica y aguas residuales desembocan al
ro, existencia de parsitos en las aguas de entrada y salida, el tratamiento de
agua, el manejo de residuos, el monitoreo de la calidad de agua en pozos, la
presencia de especies distintas a la actividad, Aves, perros, caballos. El sistema
de produccin y control de especies y otras Infraestructuras.
La Inspeccin al entorno, se considerar la Ubicacin, la captacin de agua, los
residuos slidos, el sistema de tratamiento de Afluentes, la utilizacin del agua por
la poblacin y los servicios a la poblacin.