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timbrado
de recibos
Manual
de Usuario

COPYRIGHT. DERECHOS RESERVADOS

NATIONAL SOFT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
MEXICO MAYO 2013
CONTRATO DE LICENCIA
PRODUCTO: ON THE MINUTE VERSION 4.5.X
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA Y UNA GARANTA PARA EL
SOFTWARE CONTENIDO EN EL PAQUETE ADJUNTO O PARA EL SOFTWARE ADQUIRIDO POR MEDIOS ELECTRNICOS.
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL QUE SE CELEBRA POR PARTE DE LA EMPRESA NATIONAL SOFT DE MXICO, S.
DE R. L. DE C. V. DE MANERA DIRECTA O A TRAVS DE ALGN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR AQUELLA, A QUIENES EN
LO CONSECUTIVO SE LES DENONIMAR EL LICENCIANTE; Y DE OTRA PARTE LA PERSONA FSICA O MORAL QUE COMO
USUARIO FINAL ADQUIERE EL SOFTWARE O PROGRAMA INFORMTICO, Y A QUIN EN ADELANTE SE LE TRATAR COMO EL
LICENCIATARIO, CON SUJECIN A LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE LA LICENCIA, SIN PERJUICIO A LAS DISPOSICIONES
QUE SOBRE EL USO Y EXPLOTACIN LCITA DE LICENCIAS SE ESTABLECE EN LA LEGISLACIN NACIONAL E
INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.
1.
ACEPTACIN. EL LICENCIATARIO ACEPTA ESTE CONTRATO DE LICENCIA YA SEA CON LA APERTURA DEL PAQUETE
QUE CONTIENE EL PROGRAMA INFORMTICO, O CUALQUIER ACTO QUE IMPLIQUE LA INTENCIN DE USAR EL MISMO, O AL
MOMENTO DE PRESIONAR EL BOTON DE ACEPTAR EN LA VENTANA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO DE LICENCIAMIENTO
DENTRO DEL PROCESO DE INSTALACION DEL PROGRAMA, POR S O A TRAVS DE TERCERO, SIGNIFICA LA ACEPTACIN
INEQUVOCA Y SOMETIMIENTO EXPRESO E INCONDICIONADO DE EL LICENCIATARIO PARA LA OBSERVANCIA DE LAS
CONDICIONES QUE RIGEN LA PRESENTE LICENCIA.
2.
DELIMITACIN. ESTE CONTRATO DE LICENCIA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA EXPLOTACIN Y USO DE LAS
CARCTERSTICAS, RECURSOS, REQUISITOS Y APLICACIONES A QUE SE LIMITA EL PROGRAMA INFORMATICO ADQUIRIDO,
POR LO QUE NO GENERA DERECHOS DE LICENCIA RESPECTO LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA LICENCIANTE QUE
SEAN O PUEDAN SER CONTRATADOS POR EL LICENCIATARIO.
3.
CONCESIN DE LICENCIA: LA PROPIEDAD DE EL PROGRAMA INFORMTICO NO SE TRANSFIERE A EL
LICENCIATARIO, NI STE ADQUIERE DERECHO DISTINTO DEL QUE TRATA STA LICENCIA DE USO. EL LICENCIANTE
CONCEDE A EL LICENCIATARIO, POR LA ADQUISICIN DE EL PROGRAMA INFORMTICO, UNA LICENCIA NO EXCLUSIVA Y NO
TRANSFERIBLE PARA USAR EL PROGRAMA INFORMTICO AUTORIZADO, EN EL O LOS EQUIPOS INFORMATICOS
AUTORIZADOS SEGN LAS CONDICIONES Y POLITICAS COMERCIALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE ADQUIRIR EL
PROGRAMA INFORMATICO. ASI MISMO SE PERMITIR AL LICENCIATARIO REGISTRAR LA LICENCIA BAJO UN SOLO NOMBRE
COMERCIAL, UNA SOLA RAZN SOCIAL Y UNA SOLA DIRECCION FISCAL EN UNA SOLA BASE DE DATOS, DATOS QUE UNA
VEZ EFECTUADO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE NO PODRAN SER CAMBIADOS, SI SE REQUIRIERA ALGUN CAMBIO DE
DATOS EL LICENCIANTE SE RESERVA EL DERECHO DE COBRAR POR DICHO CAMBIO DE LICENCIAMIENTO Y EL
LICENCIATARIO DEBER EROGAR LOS PAGOS RESPECTIVOS SEGN LAS POLITICAS COMERCIALES VIGENTES AL
MOMENTO, ASI COMO LA LICENCIA SE CONCEDE PARA INSTALARSE Y UTILIZARSE EN UN SOLO ESTABLECIMIENTO EN UNA
SOLA UBICACIN FISICA (SUCURSAL) SIN PODER SER TRANSFERIDOS, TRASPAZADOS O MODIFICADOS.
LOS DEMAS MODULOS COMPLEMENTARIOS DE FUNCIONES, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE
FUNCIONAMIENTO, TAREAS, O ACTIVIDADES RELACIONADAS A PRODUCTOS O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
INCLUYENDO SOFTWARE POR SERVICIOS POR INTERNET (WEB) QUE NO ESTAN INCLUIDAS DENTRO DEL IMPORTE DE
COMPRA DEL PRODUCTO PRINCIPAL, EL LICENCIATARIO PODRA OPTAR EN ADQUIRIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS YA SEA EN UN SOLO PAGO O POR PAGO RECURRENTE POR PERIODO (RENTA) DE ACUERDO A LAS
POLITICAS Y CONDICIONES COMERCIALES VIGENTES POR PARTE DEL LICENCIANTE.

4.
VIGENCIA: SE REGIRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE COMPRA YA SEA EN a) MODALIDAD DE RENTA
PERIODICA MENSUAL CON VIGENCIA DE OPERACION DURANTE EL MES ADQUIRIDO O b) LA MODALIDAD DE USO
PERMANENTE CON CADUCIDAD A LOS 24 MESES DE LA ACTIVACION DE EL PROGRAMA INFORMATICO. UNA VEZ VENCIDO
CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES EL LICENCIATARIO PODRA OPTAR POR RECONTRATAR UNA NUEVA LICENCIA DE
ACUERDO A LAS MODALIDADES COMERCIALES VIGENTES AL MOMENTO. EXISTE LA POSIBILIDAD QUE AL RECONTRATAR
UNA NUEVA LICENCIA ALGUNAS DE LAS FUNCIONALIDADES, MODULOS O ACCESORIOS SE DESCONTINUEN O DEBAN SER
REEMPLAZADOS (EN EL CASO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE) O CONTRATADOS, EN TODOS LOS CASOS CON UN COSTO
ADICIONAL.
ALGUNOS MODULOS COMPLEMENTARIOS TENDRAN CADUCIDAD A LOS 12 MESES Y ESTARA INDICADO EN EL
ACUERDO DE LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE, EN LA SECCION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE USO O EN
ALGUN APARTADO DE ACUERDO DE LICENCIA EN EL PRODUCTO RESPECTIVO O EN SU CASO LA ESPECIFICACION DENTRO
DE LA FACTURA DE COMPRA DEL LICENCIANTE.

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LA VIGENCIA UNA VEZ CADUCADA EL LICENCIANTE YA NO TENDR RESPONSABILIDAD ALGUNA DE GARANTIA O
SOPORTE TECNICO SOBRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTIVOS A MENOS QUE SE RENUEVE EL ACUERDO DE
LICENCIAMIENTO Y SE ACATE A LAS CONDICIONES DEL MISMO VIGENTE.
EL LICENCIANTE TENDRA TODO EL DERECHO DE DESCONTINUAR EN CUALQUIER MOMENTO ALGUN PRODUCTO O
UN COMPLEMENTO DEL MISMO SIN REQUERIR AVISO DE POR MEDIO AL LICENCIATARIO SIN QUE MEDIE INDEMNIZACION DE
POR MEDIO DENINGUN TIPO.
5.
COPIA AUTORIZADA: EL LICENCIATARIO PODR COPIAR EL INSTALADOR Y DOCUMENTACION DEL PROGRAMA
INFORMTICO OBJETO DE LA PRESENTE LICENCIA, EN PARTE O EN SU TOTALIDAD Y NICAMENTE PARA FINES DE
SEGURIDAD Y ARCHIVO FISICO. EN NINGUN MOMENTO SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIN Y/O PUBLICACION DEL INSTALADOR
EN INTERNET O POR CUALQUIER OTRO MEDIO FISICO O ELECTRONICO CONOCIDO O POR CONOCER, EL USO EXTENDIDO
DEL SISTEMA EN MAS COMPUTADORAS O NEGOCIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL ACUERDO DE
LICENCIAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO, DOCUMENTACION U OTROS COMPONENTES DEL PROGRAMA INFORMATICO SIN LA
AUTORIZACION EXPRESA DEL FABRICANTE.
6.
PROHIBICIONES Y USO NO AUTORIZADO: QUEDA PROHIBIDO PARA EL LICENCIATARIO.- a) LA UTILIZACIN DE EL
PROGRAMA INFORMTICO CON LA FINALIDAD DE DESCIFRAR SU CDIGO FUENTE; b) USAR EL PROGRAMA INFORMTICO
QUE NO SEAN LAS PERMITIDAS EN ESTA LICENCIA; c) TRADUCIR, EFECTUAR INGENIERA INVERSA, DESCOMPILAR O
DESMONTAR EL PROGRAMA INFORMTICO; d) ALQUILAR, ARRENDAR, CEDER O TRANSFERIR EL PROGRAMA INFORMTICO;
e) MODIFICAR EL PROGRAMA INFORMTICO; f) FUSIONAR TODAS O ALGUNAS DE LAS PARTES CON OTRO PROGRAMA SIN
PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO POR PARTE DE EL LICENCIANTE, YA SEA CON EL LICENCIATARIO O CON EL
PROVEEDOR DEL PROGRAMA TERCERO; g) TRANSFERIR O CEDER A UN TERCERO EL PROGRAMA INFORMTICO O
CUALQUIER COPIA DEL MISMO O SU LICENCIA DE USO; H) PROPORCIONAR EL O LOS INSTALADORES EN SITIOS WEB PARA
SU DESCARGA; i) EN GENERAL SE LE RESTRINGE TODA CONDUCTA QUE CAUSE LESIN A LOS INTERESES MORALES Y
PATRIMONIALES DE EL LICENCIANTE EN SU CARCTER DE TITULAR DE EL PROGRAMA INFORMTICO. ADICIONALMENTE,
VIGILARA QUE LAS PERSONAS POR L EMPLEADAS, SEAN FACTORES O DEPENDIENTES, BAJO SU DIRECCIN O
SUPERVISIN, O EN GENERAL, CUALESQUIERA OTRA QUE TENGAN ACCESO AL PROGRAMA INFORMTICO NO COMETAN
ALGUNA DE LAS CONDUCTAS ANTES MENCIONADAS, Y CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y TRMINOS DE LA PRESENTE
LICENCIA.
7.
OPERATIVIDAD DE EL PROGRAMA INFORMTICO Y EXCEPCIONES. EL LICENCIANTE CERTIFICA EL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DE EL PROGRAMA INFORMTICO TAL COMO ESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICENCIANTARIO SE ADHIERA
A LOS TRMINOS TCNICOS Y ESPECIFICACIONES QUE PARA DICHO EFECTO SE DESCRIBEN EN LA LITERATURA INCLUIDA
EN EL PAQUETE. POR LO QUE EL LICENCIANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD DE NINGUNA NDOLE PARA CON EL
LICENCIATARIO, EN EL SUPUESTO DE INEJECUCIN PARCIAL O TOTAL DE EL PROGRAMA INFORMTICO. EN LOS CASOS EN
QUE EL LICENCIATARIO NO SE AJUSTE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS TCNICOS O ESPECIFICACIONES QUE PARA SU
FUNCIONAMIENTO SE DESCRIBEN EN LA LITERATURA INCLUIDA EN EL PAQUETE, O IMPLEMENTE ADECUACIONES NO
AUTORIZADAS, O SI NO CUENTA CON SISTEMAS ORIGINALES INSTALADOS. EL LICENCIANTE NO GARANTIZA QUE EL
PROGRAMA CUMPLIRA LOS REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CLIENTE O QUE FUNCIONE EN LA COMBINACION ESCOGIDA POR
EL, ASI COMO NO GARANTIZA QUE ESTE LIBRE DE ERRORES INTERNOS NO IDENTIFICADOS POR LAS PRUEBAS DE
DEPURACION Y COMPILACION.
8.
IDONEIDAD. EL LICENCIATARIO ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA SELECCIN EN CUANTO A LA IDONEIDAD DE EL
PROGRAMA INFORMATICO PARA OBTENER LOS RESULTADOS POR EL PROYECTADOS. SI EL LICENCIATARIO REQUIERE QUE
EL PROGRAMA INFORMATICO REALICE OPERACIONES ESPECIFICAS A SUS NECESIDADES, EL LICENCIANTE PODRA
OFRECER AL LICENCIATARIO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ADECUACION DE MEJORAS AL MISMO CON COSTO A
CARGO DE EL LICENCIATARIO REALIZADOS POR PARTE DE EL LICENCIANTE Y ESAS MEJORAS O PRODUCTO MODIFICADO
SEGUIRAN SIENDO REGIDAS POR ESTE CONTRATO DE LICENCIA Y A SU VEZ LA CONTRATACION DE SERVICIOS O
ADECUACIONES SERA REGIDA POR UN NUEVO CONTRATO ESPECIFICO PARA EL CASO.
9.
SOPORTE Y ASESORIAS. LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIAS PODRAN TENER COSTO A EL
LICENCIATARIO YA SEA POR EVENTO O POR CONTRATO, DE ACUERDO A LAS POLITICAS COMERCIALES VIGENTES DE EL
LICENCIANTE.
10.
RECHAZO DEL PRODUCTO. GARANTA DE RECAMBIO O REPOSICIN DE DINERO Y CONDICIONES PARA HACERLA
VLIDA. EL LICENCIATARIO ACEPTA CONOCER Y ENTENDER LAS CARCTERSTICAS, RECURSOS, REQUISITOS,
APLICACIONES Y EN GENERAL EL USO Y DESTINO DE EL PROGRAMA INFORMTICO, POR LO QUE EL MERO ERROR DE
APRECIACIN EN SU ADQUISIN O LA NO CONSECUCIN DE EXPECTATIVAS PROYECTADAS O ESPERADAS DE EL
LICENCIATARIO, NO ES SUPUESTO PARA HACER EFECTIVA GARANTA ALGUNA. SIN EMBARGO, EL LICENCIANTE OTORGA
UN PLAZO DE TREINTA DAS NATURALES COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA QUE CONSTE EN LA FACTURA,
PARA QUE EL LICENCIATARIO COMPRUEBE QUE EL PROGRAMA INFORMTICO CUMPLE CON LOS PARMETROS TECNICOS
Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PAQUETE, Y/O QUE EL PROGRAMA INFORMTICO FUNCIONA PARA LO CUL
FUE DISEADO DE ACUERDO A SU OFERTA PUBLICITARIA. DE SER EL CASO, PARA HACER EFECTIVA LA GARANTA, SER
CONDICIN NECESARIA QUE LA COMPRA SE HUBIERE REALIZADO DIRECTAMENTE A NATIONAL SOFT DE MXICO, S.A. DE
C.V. O CON DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, A QUIN SE LE MANIFESTAR EL ARGUMENTO TCNICO VLIDO DEL RECHAZO, Y

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DEVOLVER EL PROGRAMA INFORMTICO COMPLETO (LO QUE APLICARA: MANUALES, DISCO DE INSTALACIN, EMPAQUE
ORIGINAL O LO QUE APLIQUE) EN CASO DE QUE SE HAYA ADQUIRIDO EL PAQUETE FISICO, SIN QUE SE EVIDENCIEN DAO
PARCIAL O TOTAL, ALTERACIN O CUALQUIER OTRA AFECTACION, EN CASO DE ADQUISICIN POR MEDIOS ELECTRONICOS
NO APLICAR ESTA POLITICA DE ENTREGA DE MATERIALES ORIGINALES. LA GARANTA SOLO OBLIGA AL CAMBIO POR UN
NUEVO PAQUETE DE EL PROGRAMA INFORMTICO O BIEN AL REEMBOLSO DE LOS DERECHOS DE LICENCIA POR EL
IMPORTE ESPECIFICADO EN LA FACTURA DE COMPRA, Y ESTE IMPORTE NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL PRECIO
UNITARIO DEL PRODUCTO SEGN LA LISTA OFICIAL VIGENTE DEL LICENCIANTE Y NO CONTEMPLARA LOS COSTOS
EROGADOS DE SERVICIOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS ASI COMO NINGUN PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS O
FABRICANTES AJENOS A EL LICENCIANTE. EN CASO DE HABER OBTENIDO COPIAS DE SEGURIDAD AUTORIZADAS ASOCIADA
A EL PROGRAMA INFORMTICO
QUE SE DEVUELVE, DEBER PROCEDERSE A SU INMEDIATA DESTRUCCIN A
SATISFACCIN DE EL LICENCIANTE, EN TODOS LOS CASOS PARA PODER REALIZARSE EL REEMBOLSO EL LICENCIATARIO
DEBE GARANTIZAR LA DESINSTALACION Y DESACTIVACION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA INFORMATICO Y EN SU CASO
SI FUERA REQUERIDO OFRECER EL ACCESO FISICO O POR MEDIOS ELECTRONICOS DE PERSONAL TECNICO O DEL
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO QUE DESIGNE EL LICENCIANTE PARA DESACTIVAR O VALIDAR LA DESACTIVACION EFECTIVA
DEL PRODUCTO. EN CASO DE QUE APLIQUE ALGUN TIPO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION PREVIO ANALISIS
TECNICO SE PODRA OPTAR POR EL REEMBOLSO DEL COSTO DEL PRODUCTO VIA FACTURA ORIGINAL DEL LICENCIANTE DE
LA VENTA DE DICHO PROGRAMA PRINCIPAL EXCLUSIVAMENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE CONTROL RESPECTIVO Y SE
DESCONTARA LA PARTE PROPORCIONAL DEL TIEMPO USADO POR EL MISMO SEGN EL ACUERDO DE LICENCIA DESDE LA
FECHA DE REGISTRO, EN NINGUN MOMENTO SE REEMBOLSARA ALGUN SOBREPRECIO DE LA VENTA DEL COSTO ORIGINAL
O REALIZADO POR ALGUN TERCERO, SI LA ADQUISICION FUE POR UN TERCERO (DISTRIBUIDOR AUTORIZADO) AL
LICENCIANTE DEBERA REALIZAR LA PETICION DE APLICACIN DE GARANTIA O REEMBOLSO SEGN APLIQUE DE MANERA
DIRECTA A LA EMPRESA COEMRCIALIZADORA CON QUE EL LICENCIATARIO LO ADQUIRIO Y DICHA EMPRESA AJENA AL
LICENCIANTE DEBERA EN TODO CASO REALIZAR EL TRAMITE DE PETICION FORMALIZADO Y AVALADO TECNICAMENTE CON
EL LICENCIANTE PARA GARANTIZAR LA CERTIDUMBRE DEL TEMA RECLAMADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE Y EN LOS
MONTOS DE COMPRA ESPECIFICADOS EXCLUSIVAMENTE ENTRE LAS PARTES EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE DONDE
ESTE ESPECIFICADO EL O LOS NUMERO(S) DE CONTROL CORRESPONDIENTES A O LOS PROGRAMA(S) INFORMATICO(S).
11.
HARDWARE COMPLEMENTARIO: SI EL PROGRAMA INFORMATICO VIENE ACOMPAADO DE UN DISPOSITIVO DE
HARDWARE, LA GARANTIA DEL MISMO ESTARA REGIDA POR SU PROPIA POLIZA DE GARANTIA INCLUIDA EN EL PAQUETE O
ESPECIFICADO EN LA FACTURA ORIGINAL DEL LICENCIANTE.
12.
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE AUTORIZADO: EL LICENCIANTE PODR OFRECER A EL LICENCIATARIO
ACTUALIZACIONES PERIDICAS DE EL PROGRAMA INFORMTICO AUTORIZADO, Y STE CUBRIR EL PAGO DE UN PRECIO
ADICIONAL QUE POR DICHAS ACTUALIZACIONES ESTABLECER EL LICENCIANTE. EL LICENCIATARIO PODR, POR
SUPUESTO, RECHAZAR DICHAS ACTUALIZACIONES, SIN QUE SEA RESPOSABILIDAD DE EL LICENCIANTE LAS
CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE ACTUALIZACION DE EL PROGRAMA INFORMTICO. LAS CONDICIONES Y
TRMINOS DE LA LICENCIA APLICAN EN LO CONDUCENTE A LAS ACTUALIZACIONES QUE SE ADQUIERAN POR EL
LICENCIATARIO.
13.
LIMITES DE RESPONSABILIDAD PARA EL LICENCIANTE: EN NINGN CASO EL LICENCIANTE SER RESPONSABLE
POR DAOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTALES, AMBIENTALES O ESPECIALES PRODUCIDOS,
INCLUYENDO, DE MODO ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO, LA PRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, PRDIDA DE
PRIVACIDAD, PRDIDA DEL USO DE CUALQUIER COMPUTADORA O SOFTWARE, INCLUYENDO EL PROGRAMA INFORMTICO,
LA INTERRUPCIN COMERCIAL O DE COMUNICACIN POR REDES O INTERNET, POR MAL FUNCIONAMIENTO O
INCOMPATIBILIDAD DE UN DISPOSITIVO DE HARDWARE, COMUNICACIONES O SOFTWARE DE TERCEROS O EN GENERAL DE
TODA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA Y ENERGIA O AFECTACIONES A LAS COMUNICACIONES POR MOTIVO DE
CAMPOS MAGNETICOS, PRDIDA DE INFORMACIN DE PLUSVALA, USO, DATOS U OTROS DAOS INTANGIBLES O
PECUNIARIOS, DERIVADOS POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE EL PROGRAMA INFORMTICO O POR EL ACCESO NO
AUTORIZADO O LA ALTERACIN DE SU INFORMACIN O DATOS, LA INFECCIN EN SU EQUIPO POR VIRUS U OTRO
SOFTWARE MALICIOSO; LA CONDUCTA NEGLIGENTE O DE MALA F DE UN TERCERO AL USAR EL PROGRAMA; O CUALQUIER
OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL USO DESVIADO DE EL PROGRAMA INFORMTICO. ES RESPONSABILIDAD DEL
LICENCIATARIO ESTAR AL CORRIENTE DE EL CONOCIMIENTO DE LAS LEYES DE PROTECCION DEL MANEJO DE DATOS, O
CUALQUIER OTRA LEY APLICABLE AL COMERCIO EXCLUYENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD O EXTENSION DE
RESPONSABILIDAD LEGAL, CIVIL O PENAL AL LICENCIANTE POR LA FALTA DE ATENCION A LAS LEYES APLICABLES EN EL
TERRITORIO DONDE SE USE EL PRODUCTO.
14.
DERECHOS RESERVADOS: EL PROGRAMA INFORMTICO Y CUALQUIER COPIA AUTORIZADA O NO AUTORIZADA
SON DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATRIMONIAL DE NATIONAL SOFT DE MXICO, S. DE R. L. DE C. V. LA ESTRUCTURA,
ORGANIZACIN Y CDIGO DE EL PROGRAMA INFORMTICO SON SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E
INFORMACIN CONFIDENCIAL VALIOSA DE NATIONAL SOFT DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. POR LO QUE SIN PERJUICIO A
LAS PROHIBICIONES DE QUE TRATA ESTA LICENCIA, EST PROHIBIDA LA REPRODUCCIN O COPIA NO AUTORIZADA, LA
CREACION Y/O GENERACION LICENCIAS Y/O CLAVES DE ACTIVACION, LA MODIFICACIN O DISTRIBUCIN DEL SOFTWARE O
SU MANUAL O DOCUMENTOS SIN LA AUTORIZACIN DEL TITULAR, PUESTO QUE CUALQUIERA DE TALES CONDUCTAS
CONSTITUYE UN DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTCULO
CORRESPONDIENTE EL CDIGO PENAL FEDERAL, ASI COMO EL MANEJO SIN LA AUTORIZACION DE LAS MARCAS QUE SON
PROPIEDAD DE NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV.

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15. NOMBRES DE PRODUCTOS Y MARCAS DE TERCEROS: LOS NOMBRES DE PRODUCTOS Y / O APLICACIONES, SE UTILIZAN
CON FINES DESCRIPTIVOS. DICHOS NOMBRES SON MARCAS REGISTRADAS DE TERCERAS EMPRESAS, DE LAS QUE LA
EMPRESA NATIONAL SOFT EST TOTALMENTE SEPARADO E INDEPENDIENTE.
LA COMPAA TAMBIN UTILIZA DIFERENTES SOFTWARE DE TERCEROS COMO PARTE DE SUS SERVICIOS. DICHOS
NOMBRES SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS, QUE HAN CONCEDIDO EL
DERECHO PARA EL USO DEL SOFTWARE, YA SEA PBLICA O DIRECTAMENTE A LA EMPRESA. DICHOS SOFTWARES DE
TERCEROS CUENTAN CON SUS PROPIOS ACUERDOS DE LICENCIA LOS CUALES DEBERN SER ACEPTADOS ANTES DE
INSTALAR.
16. VALIDACION DE REGISTRO DE LICENCIA: ANTE ALGUNA DUDA RAZONABLE DE UNA INSTALACION Y/O USO INDEBIDO DE
ESTE ACUERDO DE LICENCIA, EL LICENCIATARIO DEBERA DEMOSTRAR LA LEGITIMA ADQUISICION DE LA LICENCIA
CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO INSTALADO, POR LO QUE DARA LAS FACILIDADES PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA
INSPECCION FISICA O POR MEDIOS ELECTRONICOS POR PARTE DEL LICENCIANTE O LA(S) PERSONA(S) AUTORIZADAS POR
ESTE PARA SU REVISION Y VALIDACION A LA BASE DE DATOS DENTRO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO INSTALADOS EN LAS
OFICINAS DEL LICENCIATARIO, TAMBIEN PUEDE EL LICENCIATARIO VERIFICAR QUE SU LICENCIA INSTALADA Y FUNCIONAL
CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE LICENCIA Y/O QUE ESTE VALIDADO Y REGISTRADO DENTRO DE
NUESTROS SISTEMAS DE REGISTROS AUTORIZADOS, ESTO DE MANERA VOLUNTARIA Y DIRECTA PARA TENER LA
AFIRMACION QUE ESTE CUMPLIENDO CON LOS ACUERDOS DEL PRESENTE DOCUMENTO CONTRATO DE LICENCIA, EL
ACCESO PARA SU VERIFICACION DIRECTA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA SECCION DESIGNADA PARA LOS REGISTROS
DE LICENCIA EN LAPAGINA WEB DE NATIONAL SOFT WWW.NATIONALSOFT.COM.MX <http://WWW.NATIONALSOFT.COM.MX> .
SI POR ALGUNA RAZON NO APARECE SU LICENCIA REGISTRADA EN NUESTROS SISTEMAS DE CONTROL DE REGISTROS
DEBERA CONTACTAR AL CORREO CORRESPONDIENTE PARA REGULARIZAR SU SITUACION Y EVITAR SANCIONES
CONTEMPLADAS EN LA LEY DE PROTECCION DE DERECHOS DE MARCA, DE DERECHOS DE AUTOR O LOS QUE SEAN
PERTINENTES QUE LA LEY LE OTORGA AL LICENCIATARIO.

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NDICE

Pg.

Captulo I Gua de configuracin y timbrado de nminas.

Bienvenidos a On The Minute.
1. Finalizar el asistente de registro de CFDI y certificados.
1.1. Bienvenida del asistente.
1.2. Autentificacin o registro de nuevo cliente.
1.3. Registro de nuevo cliente.
1.4. Configuracin de certificados de sello digital.
1.5. Firmar el manifiesto.
1.6. Crear usuario.
1.7. Migracin y registro de cdigos de servicio.
1.8. Validacin de estaciones actualizadas.
2. Registrar cdigos de servicio.
3. Realizar las configuraciones generales.
4. Validar las tablas del IMSS, ISR, percepciones y deducciones oficiales.
4.1. Cuotas obrero patronales del IMSS.
4.2. Tablas del ISR.
4.3. Catlogo de percepciones y deducciones.
5. Capturar informacin de empleados.
5.1. Clientes actuales de On the minute versin 4.5.
5.2. Descripcin completa del catlogo de empleados
5.3. Catlogos que puede editar dentro de la pantalla de Empleados.
5.3.1 Catlogo de puestos.
5.3.2 Catlogo de departamentos.
5.3.3 Catlogo tipos de empleados.
6. Generar periodos de nmina.
Captulo II Generacin y timbrado de nminas.
1. Abrir el periodo actual de trabajo.
2. Operar la nmina con la hoja de trabajo.
2.1. Calcular la nmina.
2.2. Asignacin individual de percepciones / deducciones y recibo de nmina.
2.2.1 Gestin de incapacidades.
2.2.2 Manejo de horas extras.
2.2.3 Agregar prestaciones (percepciones / deducciones).
2.2.4 Consultar recibo.
2.3. Cierre de la nmina.
2.4. timbrado de la nmina.
2.5. Envo de recibos por correo.
2.6. Consultar y asignar percepciones / deducciones en varios periodos

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Manual del timbrado de recibos

BIENVENIDOS A ON THE MINUTE.
Gracias por adquirir On The Minute. Este sistema le permitir controlar las asistencias de los empleados de su empresa, as como las
incidencias (faltas, retardos) de una manera confiable mediante el uso de lectores de huella digital. (Usando tecnologa biomtrica).
Este manual est dirigido a los usuarios que deseen utilizar el mdulo de recibos de nmina, el cual le permite generar el clculo y timbrar su
nmina basados en los conceptos bsicos de las deducciones del ISR e IMSS que dicta la ley federal del trabajo y la ley del impuesto sobre la
renta de Mxico. En el artculo 99, fraccin III de la nueva LISR, se precisa que los patrones debern expedir y entregar comprobantes fiscales
a los trabajadores, en la fecha en que se realice el pago de salarios, los cuales podrn utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos
de la legislacin laboral a que se refieren los artculos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer prrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de
Trabajo.
Una de las ventajas de utilizar el mdulo es que evita la recaptura de informacin ya que las faltas injustificadas de On the minute se ven
reflejadas automticamente al generar su nmina ya que se trata de la misma base de datos.
A diferencia de otros mdulos del sistema On the minute este mdulo no necesita registrarse de manera adicional de forma permanente o
renta, sino que para poder operarlo se deben de registrar paquetes de timbres los cuales puede adquirir con su ejecutivo de ventas o nuestros
distribuidores autorizados, para mayor informacin del registro de paquetes de timbres favor de dirigirse a la seccin 1.6 del presente manual.
Un timbre efectivo equivale al pago que se haya hecho a un colaborador en el periodo de nmina que maneje en su empresa. Por lo que si
tiene 300 colaboradores y su nmina es quincenal, tendra un consumo promedio de 600 timbres al mes. Es importante adquirir sus timbres
de manera anticipada para que pueda generar su nmina de manera oportuna y evitar demoras por no contar con los suficientes timbres.
Para su mayor facilidad dentro del mismo mdulo puede adquirir los paquetes de timbres que necesite.
Importante: Las marcas mencionadas y los logotipos mostrados en este documento son propiedad de sus respectivas compaas.

INGRESO AL SISTEMA.
Para ingresar al Mdulo de timbrado de recibos, puede utilizar:

El icono del escritorio (On The Minute-Timbrado de recibos)

El acceso directo en Inicio/Programas/On The Minute/Modulo de timbrado de recibos.

Tras la ejecucin, aparecer la pantalla principal del sistema:

Esta pantalla permite acceder a toda la funcionalidad administrativa del
sistema. Est dividida en tres secciones principales las cuales se
describirn ms adelante: Configuraciones generales, catlogos del
sistema y funciones operativas.
En la pantalla tambin podemos observar el periodo de su nmina actual
la cual tiene los siguientes datos: Ao del ejercicio, Num. De periodo, tipo
de nmina, fecha inicial y fecha fin los cuales le indican la nmina en la
que estar trabajando.
En la parte superior derecha podemos observar la seccin de timbres que
le muestra el nmero de timbres adquiridos y los restantes.

Nota: Puede obtener ayuda acerca del funcionamiento del sistema presionando F1 en su teclado o bien, por medio de los botones con la
leyenda Ayuda.
Si el sistema no se encuentra registrado (activado) y no se tienen das evaluacin, algunas opciones del sistema no se visualizarn o se
bloquearn.

Manual del timbrado de recibos

Seccin I. Gua de configuracin e implementacin de timbrado de nminas.

En esta seccin del manual describiremos los pasos necesarios para comenzar a operar el mdulo de timbrado de nminas, desde la
configuracin de los certificados de sello digital, consideraciones generales de la empresa, informacin de los empleados que son necesarios
enviar al timbrar la nmina y validar la informacin que publica el SAT y previamente viene cargada en el sistema.
Como requisitos previos para realizar la configuracin se debe de contar con lo siguiente:

Contar con el registro de claves (archivo .cer y .key) y clave privada.

Contar con un listado de folios, solicitados al SOLCEDI (Solicitud de Certificado Digital del SAT).
A continuacin se muestra el procedimiento general de implementacin:
1. Finalizar el
asistente de CFDI
y certificados

2. Registrar
cdigos de
servicio.

3. Realizar las
configuraciones
generales.

4. Validar tablas
del ISR, IMSS,
percepciones.

5. Capturar
informacin de
los empleados.

6. Generar
periodos de
nmina.

1. Finalizar el asistente de registro CFDI y certificados.

El asistente de CFDI permite realizar el registro con el PAC para que pueda timbrar los recibos de nmina de sus colaboradores. Al hacerlo se
estar identificando que efectivamente es su empresa ante el SAT. Le ayudar a realizar la configuracin inicial para el uso del timbrado de
nminas de On the minute.
Para entrar al asistente puede hacerlo de 2 formas, una es dar clic en el botn Configuracin de la pantalla principal del mdulo
.
Despus seleccionar la opcin Registro dentro de la seccin Usuarios de PAC. La otra forma de abrir el mdulo es al inicio del sistema le
mostrar un mensaje de aviso y posteriormente le abrir automticamente el asistente.

Los pasos del asistente son los siguientes:

1.1 Bienvenida del asistente, una vez ledo el texto presionar el botn de Siguiente.

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1.2 Autentificacin o registro de nuevo cliente. En este paso si ya cuenta con un usuario y contrasea solamente debe escribirlos y presionar
el botn de siguiente Siguiente para que el sistema lo identifique (1). En caso de no contar con estos datos favor de seleccionar la opcin
Registrarse para as darse de alta en el servicio de timbrado de nminas (2).

1
2

1.3 Registro de nuevo cliente. Para dar alta el nuevo cliente, deber proporcionar los datos solicitados en pantalla. Estos datos sern
enviados al proveedor de servicio de timbrado. Cuando termine presione el botn Siguiente.

1.4 Configuracin de certificados de sello digital. Esta configuracin puede hacerla tanto en este paso del asistente o dentro de la pantalla
de configuracin del sistema. Necesitar contar con los archivos de certificados en su computadora y es importante no confundirlos con
los archivos CER y KEY de la FIEL. Para finalizar este paso realice las siguientes acciones:
1. Escriba la clave privada de los certificados.
2. Haga clic en Abrir para localizar el archivo .key (Es un requisito indispensable tener capturada la clave privada, ya que de
lo contrario, no se podr cargar el archivo de certificado).
3. Haga clic en Abrir para localizar el archivo .cer.
4. Presione el botn Siguiente.
Nota: En caso de no contar con estos archivos, podr configurarlos posteriormente en el sistema. Estos archivos son un requisito
indispensable para el uso de la facturacin electrnica.

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1.5 Firmar el manifiesto. En este paso se registran sus datos de la FIEL y clave privada (estos le sern proporcionados por el SAT), cuando los
capture haga clic en la opcin de Aceptar y marque la casilla He proporcionado los datos correspondientes de la FIEL, con ello se
habilitar el botn Siguiente, presinelo por favor para continuar.

1.6 Crear usuario. Una vez firmado el manifiesto, tendr que crear un usuario para poder utilizar el servicio de timbrado de nminas. Para
ello, proporcione un usuario (su correo electrnico) y una contrasea (favor de confirmarla en ambos cuadros de texto). Es importante
que resguarde estos datos, ya que sern necesarios para la facturacin electrnica. Cuando termine presione el botn Siguiente.

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1.7 Migracin y registro de cdigos de servicio. Los cdigos de servicio es un nmero con el formato OTM-XXXX-XXXX-XXXX que permite
activar un determinado nmero de timbres para su nmina. Estos son adquiridos con su ejecutivo de ventas o con su distribuidor
autorizado. Escriba sus cdigos en el cuadro de texto y presione el botn de Agregar. Cuando termine presione el botn de REGISTRAR
para que se realice la migracin y registro con lo que se mostrar un mensaje de confirmacin.

1.8 Validacin de estaciones actualizadas. Es el ltimo paso del asistente y le ayudar a identificar las estaciones que an no se encuentran
actualizadas al a versin correcta del sistema. Esto con el fin de evitarle problemas al momento de realizar el timbrado de nmina.
Una vez que haya verificado que las estaciones que usar para timbrar la nmina se encuentran correctamente actualizadas, haga clic en
el botn Finalizar para terminal el asistente.

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2. Registrar cdigos de servicio.
Una vez terminado el asistente de configuracin e implementacin inicial el siguiente paso es registrar sus cdigos de servicio (el concepto de
cdigos de servicio se menciona en el paso 1.6). Aunque el registro de cdigos de servicio es parte del asistente inicial el mdulo cuenta con
esa opcin por si en el momento del asistente no contaba con la informacin, o para registro posterior de sus cdigos de servicio.
Para entrar a la opcin presione el botn Configuracin de la pantalla principal del mdulo del timbrado de recibos
configuracin presione el botn Cd. Registro con lo que se abrir la pantalla de registrar cdigos de servicio CFDI.

. En la pantalla de

En la pantalla de registros capture todos los cdigos de servicio que haya adquirido con su ejecutivo de ventas y presione el botn con el signo
de ms con lo que se agregarn en la tabla debajo del botn mencionado.

En caso de haberse equivocado en alguno de los nmeros capturados, puede hacer clic al botn de la columna editar para poder modificar el
cdigo. Si se equivoc y agreg uno incorrecto o no desea registrar alguno en especfico, solo haga clic al botn de la columna eliminar para
quitarlo de la lista.
Nota: Al ingresar el cdigo, debe escribirlo exactamente igual como se lo proporciona National Soft
Cuando termine la captura presione el botn validar con lo que se comenzar la validacin de dichos cdigos y les pondr un estatus con los
resultados. Finalmente presione el botn de guardar para que los cdigos sean guardados y On the minute los identifique.
Al guardar los cdigos de servicio, el sistema comenzar a verificar que la configuracin para el uso de Facturacin Electrnica CFDI sea
correcta, en caso de que no, se mostrar cada pantalla para configurar lo necesario.

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3. Realizar las configuraciones generales.
Las configuraciones generales es informacin que necesita el sistema para comenzar la operacin del timbrado de recibos de nmina, por lo
general solo la realiza una sola vez salvo que cambien sus datos.
Para realizar los cambios favor de entrar a la pantalla de configuracin del sistema presionando el botn en la pantalla principal.
Cuando
finalice la captura de la informacin favor de presionar el botn Guardar con lo que On the minute le mostrar un mensaje de confirmacin.
A continuacin se listan los datos necesarios.

Configuracin de certificados. Este es un paso del asistente de configuracin inicial, se muestra dentro de las opciones del sistema
por si en el momento no contaba con la informacin. Necesitar contar con los archivos de certificados en su computadora y es
importante no confundirlos con los archivos CER y KEY de la FIEL. Para finalizar este paso realice las siguientes acciones:
1. Escriba la clave privada de los certificados.
2. Haga clic en Abrir para localizar el archivo .key (Es un requisito indispensable tener capturada la clave privada, ya que de
lo contrario, no se podr cargar el archivo de certificado).
3. Haga clic en Abrir para localizar el archivo .cer.
Usuarios de PAC. Estos son configurados tambin dentro del asistente de implementacin inicial, en caso de no haberlo hecho en el
sistema puede hacerlo en esta seccin. Son requeridos en usuario (es el correo electrnico) y una contrasea que realizo en el
asistente (ver paso 1.5).
Registro patronal. Se trata de su registro patronal y es enviado a los servicios del SAT. Es un dato requerido segn la publicacin del
SAT para generar los timbres de nmina.
Rgimen fiscal. Permite seleccionar el rgimen fiscal en el que tributa. Para consultar su rgimen fiscal, acceda al siguiente apartado:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_22080.html
Folios y serios. El recibo de nmina es muy similar a las facturas electrnicas, en esta seccin se dan te alta la serie y folio que se
utilizarn para llevar un control de los recibos emitidos.
Leyenda de aceptacin para recibo (SUELDOS Y SIMILARES): Es la leyenda que se muestra en el recibo para colaboradores del tipo
sueldos y similares.
Leyenda de aceptacin para recibo (ASIMILADOS A SALARIOS): Es la leyenda que se muestra en el recibo para colaboradores del tipo
asimilador a salarios.
Correo electrnico. Parte de los requerimientos del timbrado de nmina es enviar por correo electrnico el timbrado de nmina al
trabajar, en esta seccin se configuran los datos para que el sistema hacerlo. Presione el botn de Configurar correo para que le
muestre la pantalla correspondiente:

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Los datos necesarios para el envo de correos de los recibos son:

Activar la opcin Enviar por correo de aviso.

Servidor de Correo: Direccin electrnica del servidor de correo que utiliza para el envo del correo. Se recomienda usar el
servidor de correo de su empresa para evitar problemas de envos.

Correo de Envo: Direccin que desea se tome como remitente de los mensajes que se enva, es recomendable tener una
cuenta para que el correo se pueda entregar al destinatario sin problemas.

Requiere Autentificacin: Debe activar esta opcin si se requiere una cuenta de usuario y contrasea para poder autentificarse
en el servidor de correo. Si el aviso se enva pero no se entrega el mensaje, es debido a que se requiere la autentificacin.

Usuario: Nombre para autentificarse en el servidor de correo.

Contrasea: Valor ligado al usuario para poder autentificarse en el servidor.

Nmero de Puerto: Nmero de puerto por el cual ser enviado el mensaje. Puerto de salida.

Protocolo de Envo: El protocolo de envo es la forma en la cual se enviar el correo electrnico.

Convencional: Es una entrega ms segura, se enva con informacin del remitente, estatus y asunto.
De bajo Nivel: Es ms rpido de enviar pero la entrega no es 100% segura.
Dependiendo de su entorno de red uno de estos podra no funcionarle, por lo cual puede usar uno u otro, segn lo requiera.

Correos de administrador: son el o los correos de su personal administrativo a los que On the minute enviar copia de los
recibos de nmina. Para registrar un correo capturelo en el cuadro de texto direccin de correo y presione el botn de agregar.

Prueba: para validar que los datos de configuracin de correos sean correctos capture un correo electrnico en el cuadro de
texto correspondiente y presione el botn de Prueba con lo que se enviar un correo. En caso que haya algn inconveniente
en sistema le mostrar un mensaje con lo cual deber de validar los datos de la cuenta del correo.
Para que los datos sean guardados finalmente en el sistema deber presionar el botn de Prueba

Esta pantalla permite configurar los parmetros de envo de Correos electrnicos como parte de un aviso que se les da a los usuarios cuando
se genera una incidencia de Falta o Retardo al momento de checar su registro de entrada. La pantalla permite enviar el aviso tanto a un
administrador como al empleado al cual se le haya generado la incidencia. As mismo para el envo por correo de los recibos de nmina
electrnicos.

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4. Validar las tablas del IMSS, ISR, percepciones y deducciones oficiales.
El sistema On the minute para calcular la nmina toma de base el reglamente que publica de manera oficial el SAT y el IMSS. En cuanto al SAT
considera las tablas para el clculo del ISR y subsidio al empleado, as como para el IMSS tome de base los porcentajes y el salario base del
distrito federal.
Aunque esta informacin viene previamente cargada en el sistema es importante que sea validada por su contador para asegurarse que est
correcta y vigente. Estos datos son los que utiliza el sistema para calcular las percepciones mencionadas en el primer prrafo, por lo que si
algn dato no est correcto, los importantes tampoco lo estarn.
4.1 Cuotas obrero patronales del IMSS.
Esta informacin se utiliza para calcular la deduccin IMSS, dicha informacin es publicada de manera oficinal por el instituto Mexicano del
seguro social y el salario mnimo en el diario oficial de la federacin. Los conceptos con los que cuenta el sistema son los necesarios para
realizar el clculo. Para mayor informacin puede consultar el siguiente enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuotas_obrero_patronales_en_M%C3%A9xico
Estos datos vienen por default, sin embargo On the minute cuenta con la opcin de modificarse por si existen modificaciones que sean
publicadas por el IMSS. Para guardar los cambios solo debe de modificar los porcentajes e importantes de los cuadros de texto y presionar el
botn de Guardar, finalmente se mostrar un mensaje de confirmacin de que la informacin fue guardada con xito.

4.2 Tablas del ISR.

Son las tablas que pblica el SAT para calcular la deduccin el ISR (impuesto sobre la renta) y el subsidio al empleado. Al igual que las cuotas
del IMSS son publicadas de manejar oficial por el SAT con una periodicidad anual (en ocasiones quedan de la misma forma). Estas vienen
precargadas en el sistema y tambin es importante que sean validadas por su contador o modificadas si existe una modificacin.
Para guardar los impuestos aplicables y el subsidio, seleccione el periodo que desea modificar, puede agregar otro rango de ingresos
seleccionando el botn ms, o eliminar un rango seleccionando el botn menos. Para guardar la informacin de manera permanente presione
el botn Guardar con lo que le mostrar un mensaje que la informacin se guard con xito.

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4.3 Catlogo de percepciones y deducciones.
Como parte de los requisitos publicados en el sitio del SAT de manera oficial estn los catlogos de percepciones y deducciones, por lo que los
conceptos de los recibos de nmina deben estar alineados a los mismos y enviarse al timbrar su nmina. El sistema On the minute viene con
esta informacin precargada y utiliza estos conceptos al momento de generar sus recibos de honorarios, para mayor referencia puede
consultar en:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comp_fisc/66_26019.html
Para consultar algn registro (en caso que el SAT solicite de manera formal una nueva percepcin o deduccin) puede entrar a dichos
catlogos, para accesar a dicha informacin puede dar clic en el botn
del mdulo de timbrado de recibos.

dentro de la barra de herramientas del men principal

Dado que estos catlogos son los requeridos por el SAT y especificados por On the minute en su recibo de nmina, no pueden ser
modificados. Lo que puede hacer es agregar otros registros seleccionando el botn Nuevo, capturando los registros y finalmente presionando
el botn Guardar.
Imagen del catlogo de Percepciones.

Imagen del catlogo de Deducciones.

Los campos Contiene excepto y Contiene gravado le indican al sistema que estas percepciones generarn importes de excepto y grado y
mostrar los cuadros de texto para captura de importes en la asignacin individual de empleado en la hoja de trabajo. Esta configuracin es
importante que sea validada con su contador. Favor de ver el tema 2.2.3 Agregar prestaciones (percepciones / deducciones).

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5. Capturar informacin de empleados.
El catlogo de empleados representa la informacin de sus colaboradores como datos generales, departamento, puesto y tipo de empleado al
que pertenece as como los datos de sueldo diario y sueldo diario integrado. Esta es la informacin esencial del sistema de timbrado de
recibos y es enviada a los servicios del proveedor de timbrado y del SAT.
Se explicar ms adelante a mayor detalle de las opciones del catlogo de empleados, sin embargo a continuacin le mostramos los datos
mnimos requeridos para que los considere en la captura:

Clave, apellido paterno, apellido materno y nombre.

Domicilio por campos separados (calle, colonia, # exterior, cdigo postal, poblacin, ciudad, entidad federativa y pas).

Correo electrnico (para enviarle el recibo al empleado, si por el tipo de trabajo no cuenta con un correo puede utilizar uno genrico
de su empresa como recibos.nominas@nationalsoft.com.mx).

Fecha de alta, CURP (clave nica de registro de poblacin) y RFC.

Catlogos requeridos (Departamento, periodo, puesto).

CLABE (clave nica para transferencia) y Banco (el sistema tiene un catlogo predefinido que fue publicado por el SAT).

Sueldo diario y sueldo diario integrado.

5.1 Clientes actuales de On the minute versin 4.5.
Si eres un usuario actual de la versin 4.5 para implementar la nmina debes complementar los siguientes campos nuevos requeridos para
timbrar tu nmina:

Direccin completa en cada uno de los campos. La revisin anterior manejaba en un solo cuadro de texto extendido toda la
informacin. El SAT requiere el domicilio de forma separada por lo que debes considerarlo.

CURP, RFC y No. De seguro social. Este dato ya exista en el sistema, solamente debes asegurarte que est completo y capturado ya
que tambin se trata de un dato requerido para timbrar tu nmina.

Fecha de alta. Aplica el mismo comentario que el punto anterior ya exista en la revisin anterior, sin embargo es importante que se
asegur que est correcto ya que el sistema lo utiliza para enviar un dato requerido por el SAT en cuanto al nmero de semanas que
tiene trabajando el empleado en su empresa.

Periodo. Este dato es sumamente importante ya que como veremos en la seccin de operacin del timbrado el sistema clasifica los
empleados y lo toma para realizar el clculo.

CLABE y Banco. Son los datos del pago de sus trabajadores, estos no son manejados por el SAT como opcionales, sin embargo le
damos la opcin para tener un control de estos datos. En cuanto a los Bancos se cuenta con un catlogo precargado y definido
previamente por el SAT.

Tipo de empleado, departamento y puesto. Estos datos corresponden a sus respectivos catlogos de On the minute. Son
considerados como datos requeridos por el SAT. En cuanto al tipo de empleado el sistema lo utiliza para el manejo del clculo de los
sueldos y salarios por lo que es importante que valide su captura.

Sueldo y sueldo diario integrado. El sistema ha manejado el campo de Sueldo, ahora cuenta con el sueldo diario integrado que es el
salario que percibe un trabajador considerando todas las prestaciones que recibe en el ao como aguinaldos, vacaciones u otras
prestaciones (como bonos, seguros de gastos mdicos mayores, entre otros). Este ltimo dato es utilizado para los clculos del IMSS.
Se ha modificado la opcin de importar empleados desde Excel para que pueda incorporar los nuevos campos como el domicilio y no tenga
que capturarlo de manera manual. Puede accesarlo en el mdulo administracin en el men Operaciones->Empleados->Importar empleados
(Excel).

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5.2 Descripcin completa del catlogo de empleados.
Acceso: clic en el botn Empleados en la barra de herramientas de la pantalla principal de timbrado de recibos.
El catlogo de empleados sirve para capturar la informacin de los empleados que registraran sus entradas y salidas en el sistema,
as como para generar su nmina. En este catlogo se indican los datos generales del empleado, as como el turno y el departamento al cual
pertenece; desde este catlogo se realiza la captura de la huella del empleado, as como el de la fotografa del mismo.
Para la captura de la informacin, el sistema cuenta con datos generales y 3 secciones:
Datos generales:
Clave: identificador del empleado. Esta clave se usar tambin para generar su cdigo de barras, el caso de requerirlo.
Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s).
Fecha de Alta: Fecha en la cual se considera de alta al empleado, a partir de esa fecha el sistema le empezar a aplicar faltas en el
caso de que no registre su entrada algn da.
Estado: Status actual del empleado.
o Activo. El empleado puede realizar su registro normal dentro de su hora de turno.
o Suspendido. Si el empleado est suspendido, se mostrar un espacio para poder especificar la fecha en la cual se
suspendi al empleado, as como un espacio para poder especificar el motivo de la suspensin. El empleado suspendido
no puede registrarse; es el equivalente a eliminar al empleado del sistema, nicamente que con esta opcin se conservan
los datos del empleado
Seccin 1. Datos Adicionales:
Direccin: calle, # exterior, cdigo postal, colonia, poblacin, municipio,
entidad federativa y pas.
Telfono casa.
Celular y Fax.
E-mail: Correo electrnico del empleado.
Fecha de Nacimiento.
Sexo.
Estado Civil.
Fecha de matrimonio.
Tipo de Sangre. Tipo de sangre del empleado, en caso de no saber cul
es, utilice la ltima opcin del listado.
Clave nica: En Mxico, se conoce como CURP.
Registro fiscal. En Mxico el RFC o Registro Federal de Contribuyente.
Ocupacin.
Observaciones.
Forma de registro: Es la forma como el colaborador realizar su chequeo si toma la configuracin general (huella) o por clave. Se
recomienda utilizar la forma general con huella por ser un modo ms seguro.
Seccin 2. Empleado:
Clave de Nmina: Clave que se utiliza en la nmina del empleado.
No. Seguro Social: Nmero asignado por el seguro social.
Departamento: clave del departamento al cual pertenece el empleado.
Tipo de turno:
o Normal: Permite asignar un turno de trabajo normal para el
empleado. (Catlogo de Turnos)
Turno Normal: Clave del turno asignado al empleado. (Catlogo
de Turnos)
o Abierto: Permite que el empleado se registre varias veces en un
mismo da. Permite asignar un turno del tipo abierto.
Turno Abierto: Clave del horario de turno abierto asignado al
empleado. (Catlogo de horarios turno abierto)
Perodo: Indica a qu perodo de pago pertenece el empleado. (Ej. Quincenal, Semanal, Decenal, etc.). (Catlogo de periodos)
Tipo de Empleado: Permite especificar el tipo de empleado, que le corresponde. (Ej. De Confianza) (Catlogo tipos de empleado)
Puesto: Permite especificar el puesto del empleado (Catlogo de Puestos). Esta opcin no se encuentra visible al seleccionar un tipo
de turno Docente.

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Tipo de sueldo: Indica la forma de pago del empleado. Esta opcin no se encuentra visible al seleccionar un tipo de turno Docente.
o Por da. A los empleados se les paga por da asistido a la empresa.
o Por Hora. A los empleados se les paga por cada hora de trabajo.
Sueldo: Es la cantidad monetaria que se le paga al empleado, por da o por hora, por su trabajo. Si lo desea, escriba el sueldo del
empleado correspondiente al periodo especificado y presione este botn
para calcular el sueldo correspondiente. Esta opcin no
se encuentra visible al seleccionar un tipo de turno Docente.
Nota: El tipo de sueldo y el sueldo se toman del catlogo de puestos, pero si lo desea puede modificarlos, por cada empleado.
Puede acumular vacaciones de periodos anteriores. Si activa esta opcin podr asignarle vacaciones al colaborador aun cuando no
haya cumplido el ao (el sistema hace el clculo considerando la fecha de ingreso y restando a la fecha actual).

Opciones Adicionales.

Filtros de bsqueda: (Debajo de la barra de botones)

Tipo de Turno: Esta opcin permite filtrar el listado de empleados basado en el tipo de turno del empleado, turno normal,
turno abierto o Docente.

Empleados: Esta opcin permite filtrar el listado de empleados basado en el status actual del empleado, Activo o
Suspendido.

Departamentos: Esta opcin permite filtrar el listado de empleados basado en el departamento asignado al empleado.

Botones de acciones. (Parte superior)

Huella Digital

Asignar: Esta opcin permite asignar la huella digital del empleado, al presionarlo se inicia la captura de la huella
digital. Si el empleado ya tiene registrado una huella, esta ser reemplazada con la nueva.

Borrar: Esta opcin permite eliminar la huella asignada, en caso de requerirlo.

Fotografa

Asignar: Esta opcin permite asignar la fotografa del empleado. Si el empleado ya tiene asignada una fotografa
esta ser reemplazada con la nueva.

Borrar: Esta opcin permite eliminar la fotografa asignada, en caso de requerirlo.

Campos adicionales informativos:

Empleados Activos: nmero de empleados registrados como activos, nicamente es posible tener activos la cantidad de
empleados que el tipo de licencia le permita.

Empleados Suspendidos: nmero de empleados registrados como suspendidos.

ASIGNAR HUELLA DIGITAL Y FOTOGRAFA
El registro de la huella digital y fotografa, le permite al sistema reconocer al empleado al momento de efectuar una operacin, por
medio de su Huella y mostrarle la fotografa del empleado.
La asignacin de la huella digital y/o fotografa puede realizarse de dos maneras:

En el momento de registra al empleado el sistema le preguntar si desea asignarle una huella digital y /o fotografa al
empleado.

Puede asignarle con posterioridad la huella digital y/o fotografa presionando los botones de asignar Huella y/o
fotografa.
Para asignar una huella digital y/o fotografa a algn empleado registrado, primero debe localizarlo en la lista de la izquierda o
mediante el botn de bsqueda. Para seleccionar a un empleado de la lista es necesario realizar un doble click sobre el registro del
mismo.
Independientemente de la opcin que elija para asignar la huella digital y/o fotografa, deber observar las siguientes pantallas:
PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR HUELLA DIGITAL (LECTOR DP).
Al usar el lector de huellas DP, es necesario registrar 4 veces el mismo dedo en dos pantallas diferentes; de
esta manera el sistema obtiene un mejor registro de la huella y se ampla el margen de comparacin evitando
que existan errores durante la identificacin del empleado.
Procedimiento:
1. Elija el dedo que va a utilizar para registrar y presione el botn Asignar, espere a que aparezca la
pantalla de registro de la Huella Digital.
2. Primer Registro. Coloque el mismo dedo 4 veces en el lector tratando que abarque la mayor
superficie posible para tener un buen registro de la huella. Es muy importante que no levante el
dedo del lector hasta que se muestre la imagen de la huella en el recuadro correspondiente.
3. Segundo Registro. En esta segunda pantalla es necesario colocar el mismo dedo que se registr en
la primera pantalla. Coloque el mismo dedo 4 veces en el lector tratando que abarque la mayor
superficie posible para tener un buen registro de la huella
4. Cuando haya finalizado, esta pantalla desaparecer y la huella se almacenar en la base de datos.

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Manual del timbrado de recibos

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR HUELLA DIGITAL (LECTOR Z7 o Z4).
1.
2.

3.

Elija el dedo que va a utilizar para registrar y presione el botn Asignar, espere a que aparezca la
pantalla de registro de la Huella Digital.
Coloque el mismo dedo 3 veces en el lector tratando que abarque la mayor superficie posible para
tener un buen registro de la huella. Es muy importante que no levante el dedo del lector hasta que se
muestre la imagen de la huella en el recuadro correspondiente.
Cuando haya finalizado, esta pantalla desaparecer y la huella se almacenar en la base de datos.

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR FOTOGRAFA:

Debe seleccionar al empleado del cual desea asignar la fotografa y luego presionar el botn correspondiente. En esta pantalla se tienen
las opciones necesarias para poder asignar la fotografa, ya sea por medio de algn archivo de imagen
o bien usando alguna cmara Web.
Archivo: (Se abrir una pantalla de exploracin, para buscar la fotografa del empleado)
1. Busque el archivo que tiene la fotografa del empleado.
2. Seleccione la imagen.
3. La fotografa se guardar en la base de datos y se mostrar en la parte superior a la
derecha del catlogo de empleados.
Cmara Web: (Se abrir una pantalla desde donde podr tomar la fotografa)
1. Si la cmara no se inicia de forma automtica, presione el botn Activar.
2. Presione el botn Capturar para capturar la imagen del empleado.
3. La fotografa se guardar en la base de datos y se mostrar en la parte superior a la
derecha del catlogo de empleados.
Nota: La imagen se reducir automticamente al tamao ptimo antes de ser guardada en la base de datos.
5.3 Catlogos que puede editar dentro de la pantalla de Empleados.
5.3.1 Catlogo de puestos.
El catlogo de puestos sirve para capturar los diferentes
puestos que se pueden tener en la empresa, til al momento de
registrar la informacin de los empleados.
Campos:

Clave: Identificador del puesto.

Descripcin: nombre del puesto.

Riesgo: representa el nivel de riesgo segn el IMSS (los niveles son del 1 al 5, siendo el 5 el trabajo con mayor
riesgo). Este dato es importante ya que es enviado en el timbrado de nminas a los empleados que tienen este
puesto.

Tipo de sueldo: Puede ser por da o por hora.

Sueldo: Valor monetario que percibe el empleado.

La informacin del tipo de sueldo y el sueldo especificado, es til para que al momento de dar de alta la informacin de los
empleados, se especifiquen de forma automtica.
Procedimiento:
1. Presione el botn Nuevo, para registrar un nuevo puesto.
2. Ingrese una clave para el puesto o conserve la que le proporciona el sistema.
3. Escriba la descripcin/nombre del puesto a registrar.
4. Presione el botn Guardar para registrar los datos del puesto.
5. Repita los pasos anteriores las veces que sean necesarias.
5.3.2 Catlogo de departamentos.
El catlogo de departamentos sirve para capturar los
departamentos que son las distintas agrupaciones o clasificaciones
de los empleados de una empresa. Comnmente se capturan los
departamentos, como: Administracin, contabilidad, produccin,
Etc.

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Manual del timbrado de recibos

Campos:

Clave: identificador del departamento.

Descripcin: nombre del departamento.

Unida de negocio: unida de negocio al que pertenece el departamento.

Procedimiento:
1. Presione el botn Nuevo, para registrar un nuevo departamento.
2. Ingrese una clave para el departamento o conserve la que le proporciona el sistema.
3. Escriba la descripcin/nombre del departamento a registrar.
4. Presione el botn Guardar para registrar los datos del departamento.
5. Repita los pasos anteriores las veces que sean necesarias.

5.3.3 Catlogo tipos de empleados.

El catlogo de tipos de empleados se utiliza para registrar
los tipos de empleados que se pueden tener en la empresa, como
son empleados de confianza, eventuales, etc. Este dato es
sumamente importante para el timbrado de nminas, por default el
sistema carga los tipos segn la documentacin del SAT. El sistema
solamente carga a los empleados que tengan el tipo 1-sueldos y salarios y 2-Asimilados asignado, es importante que valide esta
informacin.
Campos:

Clave: identificador del tipo de empleado.

Descripcin: nombre del tipo de empleado.

Procedimiento:
1. Presione el botn Nuevo, para registrar un nuevo tipo.
2. Ingrese una clave o conserve la que le proporciona el sistema.
3. Escriba la descripcin/nombre del tipo de empleado a registrar.
4. Presione el botn Guardar para registrar capturados.
Repita los pasos anteriores las veces que sean necesarias.

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Manual del timbrado de recibos

6. Generar periodos de nmina.
Este paso permite generar los periodos en los que estar trabajando en su nmina regularmente. El sistema le permite llevar el control de los
periodos que est trabajando (ver seccin II hoja de trabajo), los periodos que cerr y los que timbr. La generacin de los periodos se hace
de manera anual por lo que este proceso se debe de hacer al finalizar el ao o si lo desea generar en un solo paso los periodos de varios aos
(por ejemplo 2014, 2015 y 2016).
Para generar los periodos de clic en el botn Periodos de la barra de herramientas de la pantalla principal.
A continuacin se muestra una imagen de la pantalla de generacin de
periodos y se describen los datos principales:

Tipo de nmina (clave y descripcin del tipo, das, das laborales):

representa la nmina seleccionada al dar doble clic en el listado de
la izquierda de la pantalla.

# de periodos por ao: este dato es calculado por el sistema

basado en el nmero de das del periodo entre los 365 das del ao.

Ao del ejercicio: es el ao a seleccionar para generar sus periodos.

Num. De periodos al: es el rango de periodos que estar generando

sistema, al igual que el campo nmero de periodos, es calculado
por el sistema basado en el nmero de das que tiene el periodo
entre los 365 das del ao.

Tabla de periodos generados: son los periodos que genera el

sistema al utilizar el botn de generar, es generado automticamente por el sistema.
Procedimiento para generar los periodos:
1. Seleccionar el periodo (dar doble clic en el listado de la izquierda).
2. Presionar el botn Editar para que se habiliten el cuadro de texto del ao y el botn generar.
3. Seleccione el ao de ejercicio.
4. Presionar el botn Generar, le mostrar el listado de periodos en la tabla que se encuentra debajo del mismo botn.
5. Validar los periodos generados en el paso 4.
6. Presionar el botn de Aceptar para que la informacin sea guardada en la base de datos.

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Manual del timbrado de recibos

Seccin II. Generacin y timbrado de nmina.

En esta seccin del manual describiremos como generar y timbrar su nmina segn en cada periodo que maneje (quincenal o semanal), as
como explicaremos algunas deducciones y percepciones dentro del sistema para cubrir su operacin.
Como requisitos previos para realizar la generacin y timbrado de nmina es importante:

Haber concluido satisfactoriamente la seccin I: Configuracin e implementacin del sistema de nminas del presente manual.
1. Abrir el periodo actual de trabajo.
Para comenzar a trabajar en su nmina lo primero que debe realizar es abrir su periodo actual de trabajo. Al hacerlo le indicamos a On the
minute que todas las operaciones del sistema como la generacin de nmina se aplicarn a dicho periodo. Esto tambin aplica por si tiene un
periodo cerrado y desea consultarlo para ver algn importe que le pida un colaborador o para ver los totales que pago.
Para asignar el periodo actual de trabajo presione el botn Abrir periodo en la barra de herramientas de la pantalla principal.

El procedimiento para abrir el periodo es el siguiente:

1. Seleccione el tipo de periodo de la botonera (semanal, quincenal o extraordinario). En la lista desplegable de # Periodo se
mostrarn los periodos del ao actual de trabajo.
2. Seleccione el periodo de trabajo de la lista desplegable, como podr observar en la parte derecha aparece el ao y el rango de
fechas que abarca.
3. Presionar el botn de Aceptar.
En caso que ya haya abierto un periodo previamente el sistema le mostrar un mensaje de advertencia y proceder a abrir el periodo.
Para validar que el periodo de trabajo se haya abierto podr observar en la pantalla principal que aparece la descripcin del mismo. Favor de
ver las siguientes imgenes.
Imagen de la pantalla principal con un periodo cerrado.

Imagen de la pantalla principal con un periodo abierto.

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2. Operar la nmina con la hoja de trabajo.
Se han agregado todas las opciones dentro de la opcin hoja de trabajo con la finalidad que pueda tener en un solo lugar las herramientas que
necesita para operar y generar su nmina.
Para entrar a esta opcin presione el botn Hoja de trabajo
que se encuentra ubicado en la pantalla principal de este mdulo.
A continuacin se describen como estn distribuidas las opciones de esta pantalla.
1. Indicacin del periodo actual de trabajo.
2. Botonera para el tratamiento general de la nmina (calcular, cierre, timbrar, enviar).
3. Opciones de filtrado de empleados.
4. Indicadores principales de la nmina.
5. Lista de empleados con importes de percepciones y deducciones. Haciendo doble clic se muestran opciones individuales para el
empleado.
6. Totales de la nmina.
1

El botn Buscar permite identificar a un colaborador en base al apellido paterno, materno o nombre. La opcin de Reportes permite
imprimir en pantalla, en Excel o PDF la informacin de los recibos de nmina para que pueda recabar la firma o imprimirlo para temas
operativos y de control.
2.1 Calcular la nmina.
Este proceso permite actualizar la informacin de los empleados dentro del listado como sueldos y salarios, sus incidencias del control de
asistencias con lo cual se genera su importe de sueldo en base a la multiplicacin del sueldo diario por el nmero de das trabajados y otras
percepciones y deducciones previamente capturadas.
Este proceso puede hacerlo presionando el botn calcular de la botonera de tratamiento general de la nmina o al dar clic a un empleado en
lugar de mostrarle las opciones especficas de nmina para el empleado mostrar un mensaje por si desea hacerlo, al presionar que si se
realizar el proceso del clculo. Los datos de la tabla de la nmina sern actualizados con la informacin actual.

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2.2 Asignacin individual de percepciones / deducciones y recibo de nmina.
Una vez que realiza el clculo de la nmina y los importes de sus colaboradores son mostrados en la tabla de la hora de trabajo, el siguiente
paso es validar la informacin que automticamente le muestra el sistema.
Por default el sistema le calcula el ISR, el descuento del IMSS y el subsidio al empleado (en caso que aplique), basndose en los datos
capturados de las tablas ISR, IMSS, as como los sueldos diario y sueldo diario integrado que tiene el trabajados.
Para ver las opciones que tiene el empleado puede dar doble clic sobre su registro en la tabla y se le mostrarn las siguientes opciones:

2.2.1 Gestin de incapacidades. Las incapacidades son una situacin de enfermedad o de padecimiento fsico o psquico que impide
a una persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho a una prestacin
de la seguridad social en una cantidad de das determinada. Segn los requerimientos del SAT para el timbrado de recibos de nmina
la informacin de estos debe de enviarse a travs de los servicios del proveedor de timbrado. Las opciones de captura de la
incapacidad estn alineada a las hojas que emite el IMSS por lo que tambin puede servirle para tener un control de las mismas.
Para entrar a las opciones de incapacidades debe de dar clic en el botn Incapacidad que se encuentra ubicado en la parte
izquierda de la botonera individual de clculos de empleados. Le mostrar una pantalla como la siguiente:

Los datos a capturarse para la incapacidad son los mismos que vienen en su hoja que emite el seguro social.

Certificado de incapacidad.

Nivel de atencin.

Unidad mdica expedidora y de adscripcin.

Delegacin expedidora y de adscripcin.

Patron (es).

Fecha a partir del. Expedido el.

Ramo de seguro. Control de maternidad. Probable riesgo. Das acumulados.

Observaciones.

Los datos que son requeridos y se envan al SAT son el tipo Tipo de incapacidad y los Das autorizados.
Para guardar los cambios presione el botn Guardar. El sistema le mostrar un mensaje de confirmacin.

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2.2.2 Manejo de horas extras. Si le paga horas extras a su trabajador puede asignrselas en esta opcin, la cual le permite capturar
el nmero de total de horas extras y los importes correspondientes de horas dobles y triples. Al igual que la informacin de los
catlogos e incapacidades est informacin es la requerida por el SAT y se le es enviada a travs del proveedor de timbrado.
Para abrir esta opcin solamente de clic en el botn H. Extras de la botonera de operacin por empleado mencionado en el paso
2.2, se le abrir una pantalla similar a la siguiente:

Los datos requeridos de horas extras son los siguientes:

Casillas de verificaciones de horas dobles y triples. Esta opcin le indica al sistema si va a considerarlos dentro del clculo y
finalmente enviarlas al SAT.

Total. Representa el importe pagado al empleado por las horas extras asignadas, ya sean dobles o triples.

Das. Representa el nmero de horas trabajadas por el empleado, aplica para horas dobles o triples.

Cantidad. Es un dato calculado automticamente por el sistema y representa la sumatoria de los importes a pagar de horas
dobles y triples.

ISR (Horas extras): Es el importe que se pagar de ISR. Este dato ser reflejado en el recibo de nmina del empleado en la
columna de Deducciones, se ver como otro rubro diferente al ISR de sueldo para que pueda identificarlo mejor
visualmente.
Para guardar los cambios en el sistema presione el botn Guardar. Se mostrar un mensaje de confirmacin y el importe a pagar
ser sumado en la columna de percepciones. El importe de ISR capturado como se mencion ser reflejado en la columna de
Deducciones y ser restado en la cantidad a pagar del colaborador.
2.2.3 Agregar prestaciones (percepciones / deducciones). Como se mencion anteriormente el mdulo de timbrado de recibos le
permite calcular automticamente las percepciones y deducciones bsicas de su nmina. En esta opcin puede agregar otras
percepciones y deducciones que maneje su empresa para que sean consideradas en el clculo de la nmina.
Para ingresar a esta pantalla de clic en el botn Percepcin o Deduccin de la botonera de clculo individual de empleados.
Se mostrar una pantalla como la siguiente:

Los datos importantes para almacenar el movimiento son:

Importe: Es el importe a aplicarse al empleado.

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Campo observacin: la informacin que capture en este campo ser mostrado en el recibo de nminas.
Exento, gravado e impuestos: cantidades relativas a los impuestos.
Periodo inicial e final. Es un dato que muestra el sistema automticamente y muestra el periodo a aplicarse, en este caso
se trata del periodo actual de trabajo.
Para guardar los datos en el sistema presione el botn Guardar. Con esto los datos se vern reflejados en el recibo de nmina del
trabajador y sern considerados para los clculos de su pago.
2.2.3 Consultar recibo. Esta opcin le permite consultar a un mayor detalle el recibo de nmina de su trabajador y poder consultar
los importes de todas las percepciones y deducciones. Es importante que cada uno de sus trabajadores le firme este recibo como
garanta que recibi el pago.
Para ingresar a esta opcin presione el botn Recibo que se encuentra ubicado hasta la derecha de la botonera individual del
clculo de nmina. Se mostrar una pantalla similar a la siguiente:

Puede realizar una impresin fsica del recibo de nmina presionando el botn Visualizar y posteriormente presionar el botn
imprimir del reporte en pantalla que se mostrar despus de realizar la accin.

Para salir de la pantalla puede presionar la tecle Escape [ESC] o presionar el botn Salir.
Las opciones Timbrar y Enviar se utilizan para realizar estas acciones de manera individual a diferencias de la botonera general de
hoja de trabajo. Puede utilizar estas opciones para ir timbrando y enviando de manera individual para agilizar la generacin de su
nmina.

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2.3 Cierre de la nmina.
Una vez finalizada la revisin de los importes de su nmina el siguiente paso es cerrar la nmina. Esta opcin es sumamente
importante ya que al hacerlo el periodo actual de trabajo quedar en estatus de cerrado y no se podrn hacer cambios posteriores al
sistema, por lo que le recomendamos hacer este proceso ya que haya realizado los pagos y recabado la firma fsica de los recibos de
nmina. Al cerrar un periodo de nmina las opciones de asignacin individual (mencionadas en el punto 2.2 del presente manual
estarn deshabilitadas).
Para hacerlo solamente presione el botn Cierre de la botonera de tratamiento general de la nmina.
A continuacin On the minute le mostrar un mensaje de advertencia, el cual debe confirmar precionando el botn que si para
continuar con el proceso. Si intenta abrir un periodo que fue previamente cerrado le mostrar un mensaje de advertencia, y
solamente podr realizar consultas a dicho periodo.

2.4 Timbrado de la nmina.

Esta opcin realiza el timbrado de su nmina y la enva al SAT a travs del proveedor del timbrado. Es importante que cuente con el
nmero de timbres registrados en el sistema, de lo contrario no se timbrarn todos sus colaboradores. Como se mencion
anteriormente esto depende del nmero de empleados que tenga y timbres disponibles, por ejemplo si tiene 70 colaboradores y le
quedan 60 timbres no podr finalizar su nmina. Para poder timbrar su nmina previamente debe de haber cerrado la misma (ver
tema 2.3 del presente manual).
Este proceso requiere conexin a internet, y el tiempo variar segn el ancho de banda de su proveedor de internet as como el
rendimiento de su computadora, por lo que le pedimos que sea paciente y espere hasta que el sistema finalice su proceso y le
muestre el mensaje de confirmacin.
Para realizar el timbrado de su nmina presione el botn Timbrar de la botonera de tratamiento general de la nmina.
2.5 Envo de recibos por correo.
Esta opcin le permite enviar el recibo de nmina a cada uno de sus trabajadores por correo electrnico. Previamente debe de haber
timbrado sus recibos. En caso que alguno de sus trabajadores por la naturaleza de su trabajo no tenga una cuenta de correo puede
capturar en su lugar uno genrico de su empresa, como por ejemplo recibos.nominas@nationalsoft.com.mx.
Para enviar los recibos presione el botn Enviar de la botonera de tratamiento general de la nmina.

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2.6 Consultar y asignar percepciones / deducciones en varios periodos.
Esta seccin permite consultar las prestaciones de un colaborador a travs de un periodo de tiempo en especfico o realizar un filtro por una
percepcin en especfico. Por ejemplo filtrar por la deduccin de INFONAVIR u OTRO.
As mismo en este apartado podr asignar una prestacin en varios periodos de su nmina, por ejemplo si desea asignar la deduccin de un
prstamo para que sea descontado en varias quincenas o un bono para que sea cargado en automtico en su hoja de trabajo.

Para entrar a esta opcin de clic en el botn Asig. Prestaciones ubicado en la barra de herramientas.
A continuacin se muestra una imagen de la pantalla con las opciones completas:

Para realizar una consulta realice lo siguiente:

1. De doble clic en el listado para asignar al empleado con el que se realizar la bsqueda.
2. Seleccionar la fecha de inicio y fin.
3. Seleccionar un filtro de la percepcin (por default aparece como Todos).
Una vez listados los registros prestaciones puede eliminarlo dando clic en el botn de la ltima columna, le mostrar un mensaje de
confirmacin el cual deber confirmarlo para que el registro sea eliminado definitivamente.
Para agregar una percepcin o deduccin de clic en los botones de la parte derecha de la pantalla, y en la pantalla emergente seleccionar el
registro de percepcin, el importe, la descripcin (es opcional) y los importes. Como dato importante debe especificar tambin el periodo
inicial y final a aplicar los cargos, cuando finalice presione el botn de guardar para guardarlos en la base de datos.

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