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Curso
M Sc
Presentado por
Formulacin de Proyectos
Puno Per
2014
INTRODUCCION
por un relleno de
carne, jamn, pollo u otros productos, encerrado en una masa elaborada al modo de
la masa de pan, generalmente con trigo, y a veces con la adicin de alguna grasa.
salteas
I. ASPECTOS GENERALES.1.1.
1.2.
Puno
Departamento
Puno
Provincia
Puno
Distrito
Puno
Direccin
1.5.
Objetivos Especficos
Buscar nuevos nichos de mercado, considerando el crecimiento y
fortalecimiento del negocio.
Mantener la calidad en la elaboracin de cada producto, cumpliendo con
las expectativas de los clientes.
Innovar la presentacin del producto, en funcin a gustos y preferencias
de los clientes.
1.6.
ESTRATEGIAS:
Por la comodidad que ofrece el Snack Paloma, empresa que se preocupa por
la alimentacin, higiene y seguridad de sus clientes, el ambiente es adecuado
para disfrutar de un break donde los clientes por lo general consumen
Salteas y Empanadas acompaado de bebidas calientes.
Brindando un producto de calidad y con un alto ndice de salubridad.
Ofrecer un servicio personalizado tratando a nuestro cliente con mucho
respeto y amabilidad
Foto N 1 Salteas
CONSUMO
Estos productos generalmente son consumidos de pie por oficinistas
que laboran en instituciones Privadas y Pblicas ubicados en el cercado
de la ciudad, al respecto SNACK PALOMA ofrece un ambiente
adecuado en el Jr. Arequipa N 468 al frente del pasaje Grau; adems
brinda Servicio de Catering a Instituciones (Municipios distritales) para
presentaciones de diversa ndole.
2.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
2.2.1. caractersticas de la demanda
El grupo de consumidores o clientes est compuesto
Entre nios adolecentes, personas adulta en general
Es frecuente su consumo durante todos los meses del ao, ya
que es un sustituto del desayuno de Oficinistas, siendo
aceptado y consentido por los trabajadores de las instituciones
Privadas y Pblicas de la ciudad de Puno.
2.3.
Determinacin de la demanda
2.3.1. Demanda poblacional
Poblacin Total
La poblacin total est conformada por la totalidad de 247.151
habitantes entre mujeres y varones del 2014. Segn el INEI
(2014)
Poblacin referencial:
La
poblacin
referencial
est
constituido
por
142.958
Poblacin potencial:
Est constituida por:
Poblacin efectiva:
Para calcular la poblacin efectiva de elaboro una encuesta con
una pregunta Usted compra salteas y empanadas?
Proyeccin
Anual
Poblacin
2014
2015
2016
2017
142.958
857.748
1000.706
1143.664
2018
1286.62
2
2019
1429.58
Proyeccin
anual
Ventas
Anuales
2014
2015
2016
2017
2018
2.859.16
17.154.9
6
20.014.12
22.873.28
25.732.4
4
2019
28.591.6
2.4.
ANLISIS DE LA OFERTA
2.4.1. Caractersticas de la oferta
Una vez identificado los establecimientos dentro de nuestro
directorio,
N de
orden
1
2
Ubicacin
Puno
Puno
Total:
Ganancia
Neta Anual
S/. 96000
S/. 192000
S/. 288000
Ciudad de puno
1
Ao
Puno
2.4.3.
Oferta
Demanda
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
288000
289440
290880
292320
293760
295200
2.859.16
17.154.96
20.014.12
22.873.28
25.732.44
28.591.6
2019
Demanda
257.116 1426.056 1710.532 1995.008 2279.484 9284
Insatisfecha
III.
ESTUDIO TECNICO
IV.
queremos cubrir en puno, en los primeros aos ser 257.116 y 1426.056 para el
tercero, cuarto y quinto ao de produccin final sera de 9284 unidades de las cuales
sern destinados para toda la ciudad de Puno.
V.
PROCESO Y TECNOLOGIA:
Harina
Manteca
AMASADO
LAMINADO DE MASA
Temperatura 180 C
CORTADO DE MASA
RELLENADO DE MASA
CERRAR LA EMPANADA
Y/O SALTEA
BARNIZADO
HORNEADO
MESCLA
EMPACADO
Unidad
Cantidad
HARINA DE TRIGO
KG
MANTEQUILLA
KG
0.15
MANTECA
KG
0.15
AZUCAR
KG
0.7
HUEVO
UNID
30
CARNE
KG
CEBOLLA
KG
PEREJIL
KG
0.1
AJI
KG
0.5
SAL Y CONDIMENTOS
KG
0.05
ENERGIA GAS
GLB
ENERGIA HORNO
GLB
Empaque
UNID
100
VI.
Mano de obra
5 personas
Transporte
2 personas
Limpieza
1 persona
Mostrador
1 persona
LOCALIZACION:
Variable
Localizacin
Localizacin
Localizacin
Dimensin
Materiales
0.3
1.2
1.5
0.9
Cliente
0.3
0.6
0.9
0.9
Mano de
0.3
0.9
0.6
0.6
Transporte
0.1
0.1
0.1
02
Total
2.8
3.1
2.6
10
10
10
obra
VII.
VIII.
ESTUDIO ECONOMICO:
INVERSION DEL PROYECTO
La inversin tangible
Cuadro: inversin en maquinaria y equipo (soles)
Concepto
Maquina
Amasadora
Maquina
Laminadora
Cocina Semi
Industrial
Refrigeradora
IX.
Cantidad
Precio
Unitario
Total
Vida Util
Aos
Depreciacin
Anual
01
1500
2000
10
10%
01
1500
2000
10
10%
01
1000
1000
10
10%
01
1200
1500
10
10%
INVERSION INTAGIBLE:
Inversin intangible
Licencias de Sanidad
Registro a la SUNAT
Licencia de apertura de la
Municipalidad
Estudio de Mercado
Capacitacin de Personal
Precio
300.00
300.00
TOTAL
1700.00
200.00
400.00
500.00
Capital de Trabajo
tamao 1
jornales
Pago mensual
Mano de obra
25
750.00
Transporte
25
750.00
Limpieza
25
750.00
mostrador
25
750.00
3000.00
Fuente: elaboracin propia
Proceso
En el cuadro costo del personal temporal, se presentan los costos por personal
segn las necesidades en cada etapa de confeccin en pago por jornal es de 10
nuevos soles (da).
COSTO DEL PERSONAL PERMANENTE
CARGO
Director de Prod.
Total de salarios
Puesto
salario mensual
CAPITAL DE TRABAJO
Salario anual
ITEM
Materiales
Materia Prima
Sueldo personal permanente
sueldo personal temporal
capital de trabajo
MONTO
10000.00
7000.00
3000.00
1000.00
25000.00
Costos Fijos.
COSTOS FIJOS
COSTO ANUAL
Salarios de la mano de
obra directa
Materias primas
7000.00
Servicios bancarios
2000.00
Propaganda
500.00
Energa elctrica
1500.00
TOTAL:
B
COSTOS VARIABLES
Costos Variables
Salarios de la mano de
obra directa
Materias primas
85.000.00
Servicios bancarios
Propaganda
Energa elctrica
Combustibles y
lubricantes
TOTAL:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO
Sueldos
Cargas a Planilla
Otros Beneficios Sociales
Provisin Liquidacin
Gastos Diversos
2.5.1. tiles de Escritorio
2.5.2. Comunicaciones
2.5.3. Lubricantes y Carburantes
2.5.4. Energa y Agua
2.5.5. Gastos de Viaje, Viticos
2.5.6. Otros: Alquileres
2.5.7. Depreciacin y Amortizacin
TOTAL
Costos
Producto
Precio por
Unid. soles
Venta de
Polos
15
2014
2015
2016
2017
2018
2019