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II.
2.2
2.3
Funciones ............................................................................................................................. 2
2.4
Sntesis del alcance del Plan Estratgico: Misin, Visin y objetivos estratgicos ......................... 2
III.
2.5
2.6
2.7
3.2
3.3
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
V.
VI.
7.2
7.3
FIRMAS ................................................................................................................................................. 8
I.
II.
2.3.1 Misin
Articular integralmente el desarrollo de la gestin institucional motivando mejorar la
calidad del servicio educativo e identificado con la problemtica educativa y
orientado a la optimizacin y gobernabilidad en la institucin educativa de la regin
Tacna.
2.3.2 Visin
La educacin en Tacna al 2015 cuente con un sistema administrativo,
descentralizado, lder en los estndares de calidad y equidad educativa a nivel
nacional, basado en un trabajo eficiente, equitativo e innovador, democrtico y
humanista.
2.3.3 Objetivos Estratgicos
DIRECCIN REGIONAL
SECT. DE EDUCACIN
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORA
JURIDICA
DIRECCION DE
GESTION
ADINISTRATIVA
DIRECCIN DE
GESTIN
PEDAGGICA
DIRECCIN DE
GESTIN
INSTITUCIONAL
UNIDAD DE
GESTIN
EDUCATIVA LOCAL
S/. 120507,658.00
450,000.00
120957,658.00
S/. 123859,622.00
461,415.00
124321,037.00
III.
La Ley de Presupuesto para el Sector Pblico para el ao fiscal 2004 Ley n. 28128
del 31 de enero de 2003.
Norma que fija monto mnimo del ingreso total permanente de los servidores
activos y cesantes de la administracin pblica - Decreto de Urgencia n. 037-94-EF
del 11 de julio de 1994.
V.
Categora o
Cargo
Jefe de OCI
Labores a realizar
Profesin
Supervisor
Contador Pblico
Jefe de Comisin
Ejecucin
Contador Pblico
Especialista
Ejecucin
Contador Pblico
Ejecucin
Contador pblico
Ejecucin
Contador pblico
Apoyo a la
Comisin
Apoyo a la
Comisin
ETAPAS DE LA AUDITORA
NO. DE
FECHA
DAS HB. DE INICIO
27
05-nov
2
05-nov
05-nov
1
06-nov
1
07-nov
21
07-nov
13
26-nov
1
27-nov
6
09-dic
2
10-dic
3
10-dic
2
12-dic
1
27
-
FECHA DE
TRMINO
12-dic
06-nov
05-nov
06-nov
09-dic
25-nov
26-nov
05-dic
09-dic
12-dic
11-dic
12-dic
-
Elaboracin y Aprobacin
Ejecucin
del Informe
Elaboracin
Elaboracin
del
Programa
Elaboracin Anlisis de
del Plan
Informacin
Discusin
de la matriz Comunicaci
de hallazgo
n de
Hallazgos
Superv isor
Evaluacin
de
Aclaracione Elaboracin
s y/o
del Informe
Comentario
Registro del
Informe en
Total Horas
Costo por
Total Costo
a Intervenir
H/H (S/.)
el SCG
7.45
7.45
96.87
7.45
44.71
14.90
14.90
7.45
201.19
30.00
6,035.81
7.45
7.45
96.87
7.45
44.71
14.90
14.90
7.45
201.1935484
20.00
4,023.87
Auditor
Encargado
Especialista
Total Horas
14.90
14.90
193.74
14.90
89.42
29.81
29.81
14.90
402.3870968
Total Das
13
27
Total S/.
3,000.00
13,059.68
Como resultado del Examen Especial del perodo comprendido del 01 de enero de 2004al
31 de diciembre de 2004, se emitir un Informe de acuerdo a lo establecido en las
Normas de Auditora Gubernamental. Si durante la ejecucin del Examen, se evidencian
indicios razonables de Comisin de delito, se emitir un Informe Especial Legal de
conformidad con la NAGU 4.50; asimismo, se comunicarn los hallazgos preliminares de
acuerdo a la NAGU 3.60.
7.3 Formato tentativo del informe
El Informe presentar la siguiente estructura:
SNTESIS GERENCIAL
I.
INTRODUCCIN
1. Origen del Examen
2. Naturaleza y Objetivos del Examen
3. Alcance del Examen
4. Antecedentes y Base Legal de la Entidad
5. Comunicacin de Hallazgos
6. Memorando de Control Interno
7. Otros Aspectos de Importancia
II.
OBSERVACIONES
III.
CONCLUSIONES
IV. RECOMENDACIONES
V.
ANEXOS
FIRMAS
.
CPC.
.
CPC. Kevin AldairCutipa Aguirre
CCPT MAT. nxxx
Supervisor
Jefe de Comisin
ANEXO N 01
PROGRAMA DE AUDITORA
PROGRAMA DE AUDITORIA
EXAMEN ESPECIAL A LA TRANSFERENCIA DEL PAAG AL CLAS AAA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO 2012
ENTIDAD
PERIODO DEL EXAMEN
:
:
Para el logro de los objetivos generales y especficos se utilizarn procedimientos de auditora, pudiendo
adoptarse otros procedimientos adicionales de acuerdo a las circunstancias que se presenten, los mismos que
se detallan a continuacin
PROGRAMADO
Cargo
TERMINADO
PROCEDIMIENTOS
H/S
OBJETIVO GENERAL:
DETERMINAR SI LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL CLAS AAA
SE UTILIZARON, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL
VIGENTE.
Procedimientos Generales (PG)
1.
Ref.
P.T.
Hecho
por
H/S
OBJETIVO ESPECFICO
DETERMINAR SI LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CLAS AAA DE
LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA, DESTINADOS AL
CONTRATO DE PERSONAL Y ADQUISICION DE BIENES DE
REPOSICION LOS CUALES SON OBSOLETOS, SE UTILIZARON
BAJO
LOS
CRITERIOS
DE
EFICIENCIA,
EFICACIA,
TRANSPARENCIA Y ECONOMA, DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.
Procedimientos Especficos:
Integrante
-
Cargo en la Comisin
Supervisor
Jefe de Comisin
JC
Especialista
Apoyo a la
Comisin
Apoyo a la
Comisin
AC1
AC2