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&
Et't[
EUg
'tg!
:
Ittrtl
oRAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA
PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2015
APROVADO
PELA JUNTA qE FREGUESIA
.t
',
PELAASSEMBLEIA DE
FREGUESIA
t-'/
Em eunio de
2 de dezembro de 2014
Em ssso de
A JUNTA DEFREGUESIA
Aprovado
(1)
SESSO
(2)
de acordo com o disposto na alnea a) do n.o1 do art.o 16o do Decreto-Lei no 75t2O12, de 12 de Setembro.
A MESA
OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA
Notas
(1) - Ordinria ou extraordinria.
(2) - Da Assembleia ou do Plenrio dos cidadoes eleitores.
Todas as folhas devem ser rubricadas.
oRAMENTO DA RECEITA
Cdigo
Designao
Ano : 205
(Unidade: EUR)
Montante
RECEITAS CORRENTES
lmpostos directos
Outros
02
lo2
02 02
Contribuio autrquica
lmpostos indirectos
02
Outros
lmpostos indirectos especficos das autarquias locais
Ocupao da via pblica
Taxas, multas e outras penalidades
02 06
02 06 03
104
104
104
104
loo
104
to4
loo
t04
loo
01
01 23
01 23 01
01 23 03
0'l 23 04
01 23 99
01 23 99 0
01 23 99 02
01 23 99 99
Atestados e declaraes
Certiicao de fotocpias e fotocpias
Outras taxas
02
Rendimentos da propriedade
Juros - Sociedades financeiras
05
;; 02 01
05 10
Terrenos
UO
03
06
06
06
06
06
03 01
03 01 04
03 07
03 07 01
05
06 05 01
06 05 01 01
01
01
01
01
01
8 000,00
500,0c
500,0c
500,0c
500,00
2 650,0C
2 650,0C
2 650,00
250,00
1000,00
Outras
Rendas
UO
05
05
05
05
05
Mercados e feiras
Ocupao da via pblica
Candeos
8 000,0c
01 01
01 02
Transferncias correntes
Administrao central
Estado
Comparticipao IEFP
Administrao local
Continente
Transferncias correntes cmara municipal da Covilh
CAF'S
000,00
400,00
100,00
200,00
00,00
5 200,00
200,00
200,00
05 10
06
06
06
06
06
07
Taxas
Taxas especficas das autarquias locais
I000,0c
5 000,00
5 000,00
118 035,00
60 785,00
47 253,00
47 253,00
13 532,00
13 532,0q
s7 250,0q
57 250,09
57 250,00
14 500,00
4 750,00
25 000,00
07 01
Aquecimentos escolares
Limpeza e manuteno
Membros das Mesas de Voto
Outras transf. Correntes da C.M.
Venda de bns servios correntes
Venda de bens
07 01 99
Outros
07 0 99 01
07 01 99 99
07 02
07 02 01
Servios
Aluguer de espaos e equipamentos
07 02 0't 0'l
Aluguer polidesportivo
2 000,001
07 02 08
10,001
07 02 08 03
Servicos culturais
0,001
01 03
01 04
01 99
500,0q
12 500,00
13160,00
1 100,00]
1 100,001
r ooo,ool
roo,ool
g +oo.ool
ooo, ool
I
P9.
ORCAMENTO DA RECEITA
Cdigo
07 02 09
Designao
Montante
07 02 09 04
07 02 09 04 01
07 02 09 05
Cemitrios
07 02 09 05 01
07 02 09 05 99
Abertura de sepultura
Outros
07 02 09 99
Outros
07 02 09 99
07 02 09 99 02
07 02 09 99 03
07 02 09 99 04
07 03
7 450,0(
1000,0c
1 000,0(
4 s00,0c
3 500,0(
1000,0(
1 950,0t
600,0c
500,0c
250,0c
600,0c
Rendas
Edifcios
2 600,0c
2 500,0c
07 03 99
OB
2 000,0t
08 01
2 000,0c
08 01 99
Outras
Outras
08 01 99 99
07 03 02
07 03 02 01
2 500,0c
100,0(
2 000,0c
2 000,0(
iversas
Total da Receita Corrente
149 545,00
RECEITAS DE CAPITAL
09
09 01
09 01 10
09 01 10 01
17 000,0c
5 000,00
5 000,0c
5 000,0c
09 02
09 02 10
Habitaes
10
Transerncias de capital
10 03
10 03 0B
10 03 08 01
10 05
Adminisao local
Familias
12 000,0c
12 000,00
'130 000,0c
70 000,0c
70 000,0c
70
60
0
60
000,00
000,0c
000,0c
000,0c
10 05 01
Continente
10 05 01 01
147 000,00
Total Geral
296 545,0(
P9 2
ORAMENTO DA DESPESA
Ano:
(Unidade:
01 00 00 Administrao Autrquica
Cdigo
Designao
DESPESAS CORRENTES
I
I
lo'
10101
101
101
l0
101
101
78.750,00
67.430,00
01 04
21.300,00
01 04 01
Pessoal em funes
21.000,00
01 04 02
100,00
100,00
10.000,00
01 0e
15.000,00
01 0e 01
Pessoal IEFP
5.000,00
0 04
03
01 04 04
lor or oz
I
101
01 01
101
Montante
101
1i
8.600,00
100,00
t-'-"
Gratificaes
20,00
01 01 10 02
10,00
01 01 10 03
Outros
10,00
0 01 13
Subsidio de refeio
8.500,00
01 01 14
4.000,00
01 01 15
01 02
0 02 0
10,00
01 02 02
Horas extraordinrias
0,00
01 02 03
Alimentao e alojamento
10,00
0'l 02 04
Ajudas de custo
10,00
0 02 05
't0,00
01 02 06
Formao
0,00
01 02 13
850,00
01 02 13 01
Prmios de desempenho
800,00
01 02 13 01 01
800,00
o't 02 13 02
Outros
0'1 03
Segurana social
01 03 05
8 400,00
01 03 05 02
8.400,00
01 03 05 02 02
8.400,00
01 03 09
Seguros
2.000,00
01 03 10
10,00
01 03 10 02
10,00
t^1
^1
10,00
910,00
50,00
10.410,00
P9.
ORAMENTO DA DESPESA
..A llt+
,r/ V!T'\
/
,'\-- /
Ano:2015
(Unidade: EUR)
01 00 00 Administrao Autrquica
Designao
Cdigo
I
02
lAquisro
02 01
02 01 02
02 01 02 01
02 01 02 02
02 01 02 02 01
02 01 02 02 02
02 01 02 99
02 01 04
02 01 05
02 0't 06
02 01 07
102
loz
01 08
o'r tz
01 14
102
102
lAquisio
de bens e servios
55 7e5,00
de bens
19 750,00
e lubrificantes
lCombustvers
01 17
01 18
102
102
01 1s
01 20
102
102
01 20 01
loz
ot zt
102 01 21 01
I
ll02
lo2
02
oz 01
102 02 01 01
lo, o, o'' ot
loz
oz oz
02 03
102
102 02 03 01
loz
102
loz
102
102
lo2
oz os oz
02 03 03
oz os ss
02 05
02 05 01
02 05 02
|
I
2.000,00
lGasleo
escolar
lGasleo aquecimento
3.000,00
750,00
lort,o"
lLimpeza
- Refeies confeccionadas
lAlimentao
lAlimentao - Gneros para confeccionar
I
e artigos pessoais
lVesturio
I Material de escritrio
I
de transporte - Peas
lMaterial
lOutro material - Peas
condecoraes e ofertas
lPrmios,
I Ferramentas e utenslios
lLivros
|
|
e higiene
e documentao tcn ic
lArtigos
lMterial
800,00
|
1.500,00
|
500,00
|
200,00
I
1.500,00
|
1.000,00
300,00
1.000.00
100,00
800 00
800,00
lAquisio
|
|
I
5oooool
t'-""""-bens
lOutros
500,00
lMaterial
In, ,r.^" r'o."
300,00
honorificos e de decorao
5.000,00
de servios
36 045,00
|
|
8.000.00
t.
3.000.00
lAsua
5.000,00
lElectricidade
lLimpeza e higiene
I
de bens
lConservao
de bens imveis
lconservaeo
de bens mveis
lConservaCo
de vecu los
lConservaeao
lConservao de outros bens
de material de inormtica
lloc"eao
ao Grenke - OKI
It-ocae
lLocaCo
oz oe
loz
,^n nn I
5 000,00
lGasleo
102
500.00
lGasolina
01 15
Montante
lLocao
Grenke - PC SERVER
o"
"", o":_
300,00
|
|
5 500,00
]
1.500,00
1.000,00
2.500,00
500,0 0
1.300,00
600,00
700,00
10,00
Pg
ORAMENTO DA DESPESA
\7 \L#
Ano:2015
/
(Unidade: EUR)
01 00 00 Administrao Autrquica
Cdigo
loz
102
102
102
102
102
lo2
loz
Designao
Montante
oz os
lComunicaces
I
02 0e 01
lTelefones - MEO 4
I
3.000,00
2.500,00
02 0e 03
lTelefone pblico
I
lSapo Adsl - rea Social do Polidesportivo de V.do Rio
200,00
02 0e ee
ICTT
200,00
02 10
lTransportes
0210 0'l
lPasse social
02 0s 02
100,00
3 500,00
500,00
02 10 02
3.000,00
1020211
0212
lo2
0,00
10202't3
lSeguros
Deslocaes e estadas
2.000,00
1.500,00
Publicidade
1.000,00
25,00
1020214
0217
lo2
0218
Vigilncia e segurana
102
102
02 19
Assistncia tcnica
3.400,00
oz rs or
FRESOFT
2.400,00
Outras Assistncias
1.000,00
0220
1.500,00
0220 01
.500,00
Outros servios
4.500,00
loz
102
102
02
ee
lo2
02 02 25
s00,00
02 02 25 01
02 02 25 02
Prestao de Srvios
1.s00,00
02 02 25 99
Outros servios
2.500,00
03
2.500,00
03 06
2 500,00
03 06 01
2.500,00
03 06 01 01
2.500,00
04
04 07
3.000,00
04 07 01
3.000,00
04 08
Famlias
2.000,00
04 08 01
1.000,00
04 08 02
Outras
1.000,00
06
5.000,00
06 02
Diversas
5.000,00
06 02 03
Outras
5.000,00
500,00
5.000,00
P9.3
'/ fi'+
Ano: 2015
ORCAMENTO DA DESPESA
(U
nidader EUR)
01 00 00 Administraco Autrquica
Cdigo
Montante
Designao
06 02 03 05
Outras
5.000 00
06 02 03 05 99
5.000,00
147 045,00
DESPESAS DE CAPITAL
a7
139 500,00
07 a1
lnvestlmentos
139.500,00
07 01 01
Terrenos
3.500 00
1.000,00
07 01 0't 02
2.500,00
07 01 02
Habitaes
1.500,00
07 01 02 02
Aq uisio
1.500,00
07 01 02 02 01
1.500,00
07 01 03
Edificios
20 000,00
07 01 03 01
lnstalaes de servlos
07 01 03 01 01
13.500,00
07 01 03 02
5 000,00
07 01 03 02 01
5.000,00
07 01 03 05
Escolas
1.500,00
a7 01 04
Construes diversas
109.500 00
108 000,00
07 01 01
07 01 04
01
0'1
07 01 04 01 01
07
0 04 0
02
07 01 04 01 03
3.500,00
70.000,00
15.000,00
'
5.500,00
lPeso
I
01 04 01 07
01 04
01 04 01 05
lo7
t07 01 04 01 06
I
107
107
lo7
lo7
11
01 04 11 01
01 07
9.500,00
4.000,00
4.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
2.500,00
::
lSoftware lnformtico
I
I EouiDamento administrativo
t"
t_
| | ranserencras de caprial
5.000,00
ot
5 000,00
07 01
5.000,00
108
lou
1.500,00
108
P9.4
f\ n/2
),rl
'1.0\W
Ano: 2015
ORAMENTO DA DESPESA
(Unidade: EUR)
01 00 00 Administrao Autrquica
Cdigo
Designao
11
11 02
Diversas
Montante
5.000,00
5.000,00
11 02 99
5.000,00
149 s00.00
Totat Orgo 01 00 00
296 545.00
Total Geral
296 545,00
P9.5
RESUMO
Receitas
Montante
Corrente
Despesas
Montante
147 045,0(
149 500,0C
0,00
Total
Total Geral
ORGO EXECUTIVO
Em 2 de dezembro de 2014
296.545,00
29.545,00
Total
Total Geral
ORGO DELIBERATIVO
296.545,0C
296.545,0C
c
z
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o
a
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