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FECHA
NDOC
FAC/BOL
02-08-12
01259
03-08-12
096609
05-08-12
30955
05-08-12
224777
03-08-12
000940
Sazn ANDINA
04-08-12
001072
04-08-12
04-08-12
0024622
0000071301
CONCEPTO
IMPORTE
S/.
Boleto de Ruta
S/. 10.00
Boleto de Viaje
S/.11.00
Boleto de Viaje
S/. 11.00
Boleto de Viaje
Por Consumo de
Alimentos
Por Consumo de
Alimentos
Alimentos
Alimentos
S/.10.00
RAZON SOCIAL
S/. 90.00
S/. 80.00
S/. 29.00
S/. 29.00
SUBTOTAL S/.
270.00
DECLARACION JURADA
SUBTOTAL S/.
40.00
DEVOLUCION
SUBTOTAL S/.
00.00
_________________________
Ernesto Cliffor Bustamante Sota
DNI: N 23975068
310.00
ANEXO N 03
DECLARACION JURADA DE GASTOS
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO QUE DESEMPEA
LUGAR Y FECHA
VIAJE REALIZADO
DESTINO
:
:
:
:
:
DETALLE
PASAJES POR MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD
DE CUSCO.
PASAJES POR MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD
DE CUSCO.
IMPORTE S/.
S/. 20.00
S/. 20.00
S/. 40.00
DNI: N 23975068
GERENTE DE ADMINISTRACION
y/o GERENCIA MUNICIPAL
JEFE DE CONTABILIDAD
JEFE DE PRESUPUESTO
JEFE DE TESORERA
ANEXO N 04
INFORME DE LA COMISION DE SERVICIOS
FECHA:____________
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO QUE DESEMPEA
LUGAR Y FECHA
VIAJE REALIZADO
:
:
: Espinar, ____ de___________del 2011
: Del ____ al ____ de _____________ 2011
MOTIVO DE LA COMISION
:____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ACTIVIDADES REALIZADAS :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
RESULTADOS OBTENIDOS:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________
__________________________
ANEXO N 05
COMPROMISO DE RENDICION DE CUENTA
Por el presente el suscrito; ____________________________________________, ha recibido de la
Municipalidad Provincial de Espinar el importe de S/._______________________, para la comisin
de servicio Segn__________________________________________________________________
Dado que los fondos otorgados constituyen una entrega a rendir cuenta; el suscrito se obliga a lo
siguiente:
1. Utilizar los fondos asignados para efectuar gastos de viaje en los lugares y para los fines
descritos en la autorizacin de viaje respectiva.
2. Todos los comprobantes de pago que sustenten la rendicin de gastos estarn emitidos a
nombre de la Municipalidad Provincial de Espinar con RUC. N 20147346434.
3. Rendir cuenta de los fondos entregados por concepto de viticos y otros gastos dentro de
los ocho das calendarios siguientes al retorno de la comisin de servicios, en cumplimiento
de las directivas internas vigentes en el Concejo Nacional de Descentralizacin.
4. En caso de no devolver los fondos no gastados por concepto de viticos y otros gastos
dentro del plazo establecido, autorizo a que el importe asignado sea descontado de mis
remuneraciones o retribuciones que deba cancelarme la Municipalidad Provincial de
Espinar.
5. En caso de postergacin o cancelacin de la comisin de servicios, me comprometo a
devolver el importe otorgado por viticos y otros gastos antes de la fecha del viaje, caso
contrario asumir los gastos derivados de la cancelacin inoportuna del pasaje.
6. Los saldos de viticos y otros gastos no utilizados o por comisiones de servicios
postergados o cancelados devengaran un inters equivalente a la tasa de inters legal en
moneda nacional que publica la Superintendencia de banca y Seguros, desde el da
siguiente de vencido el plazo para su devolucin hasta la fecha efectiva de pago o
descuento de las remuneraciones o retribuciones. En caso de incumplimiento, autorizo a
que dichos intereses sean descontados de mi remuneracin o retribucin correspondiente.
Espinar, ____de _____________del_______
EL COMISIONADO:
NOMBRE:_________________________________________FIRMA___________________
DNI N :_______________
CARGO :_________________________________________