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Proceso
Sub Proceso
Perforacin
Voladura
Desate de Rocas
Limpieza
Equipos de Izaje
4
Mantenimiento de Equipos
Equipos de Izaje
4
Mantenimiento de Equipos
Equipos de Operacin
Ventilacin
Desate
Proceso de perforacin
Sopleteo de Taladros
Traslado de explosivos
Encebado
Carguo
Chispeo / voladura
Ventilacin
Instalacin de equipo
Proceso de sostenimiento
Encofrado metlico
Vaciado de Concreto
Inspeccionar el equipo.
Inspeccionar el rea de trabajo.
Coordinar con la supervisin que no se realice ningun trabajoen el pique mientras
dure la limpieza
Prender el ventilador
Iniciar la limpieza con sccop hacia los volquetes y/o cmara de acumulacin.
Inspeccionar equipos (galloway, cryderman y balde)
Inspeccionar el rea de trabajo a limpiar.
Ubicar el galloway a una altura determinada para la limpieza
Coordinar con el operador y el timbrero para la limpieza respectiva.
Inspeccin de Herramientas y equipos (Check List)
Inspeccin del area de trabajo
Colocado del tapon en el RB con apoyo del winche neumatico y Galloway
Extender loa brazos del tapon metalico
Retirado de estrobo del tapon.
Movimiento y posicionamiento adecuado del galloway
Identificar la malla de sostenimiento de acuerdo al tipo de roca.
Proceder al pintado de la malla segn recomendacin geomecnica.
Traslado de equipos de sostenimiento / herramientas en la canasta de
perforacin.
Instalacin de maquinas perforadoras.
Verificar instalacin de agua y aire.
Perforacin de taladros para la colocacin de pernos.
Colocacin de pernos con resina.
Instalacion de malla electrosoldada.
Desinstalacin de magueras de agua y aire
Retiro de equipos, herramientas.
sopleteo del piso.
Traslado de partes para el encofrado metlico.
Montaje, alineacin y nivelacin de forma metalica para concreto.
Instalacin de tuberias para el vaciado de concreto.
Verificar la preparacin de mezcla con las caractersticas recomendadas.
Comunicacin con personal de superficie para el enviado de concreto.
Ejecucin del vaciado de concreto.
Realizar la vibracin del concreto vaciado.
Tomar pruebas de concreto
Orden y limpieza general.
ASPECTO/PELIGRO
IPER
13
13
13
13
13
13
8
13
18
13
8
13
8
18
13
8
13
8
8
18
8
18
18
Manipulacin de equipos
Falta de orden y limpieza
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de herramientas
Conducta Humana
Falta de orden y limpieza
Personal no Autorizado
Manipulacin de equipos
Manipulacin de materiales
Falta de orden y limpieza
Personal no Autorizado
Falta de conocimiento
Terreno desnivel
Manipulacin de herramientas
Falta de conocimiento
Falla de Comunicacin
Falta de orden y limpieza
Falla de Comunicacin
Falla de Comunicacin
Manipulacin de materiales
Trabajo en altura
Manipulacin de materiales
Manipulacin de materiales
Lesin, golpe
Caida al mismo nivel
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Dao a la salud
Caida al mismo nivel
Golpes, dao a la salud
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Caida al mismo nivel
Golpes, dao a la salud
Dao al equipo y al proceso.
Volcadura de equipo
Lesin, golpe
Dao al equipo y al proceso.
Aplastamiento, golpes, lesiones
Caida al mismo nivel
Aplastamiento, golpes, lesiones
Aplastamiento, golpes, lesiones
Lesin, golpe
Caida a distinto nivel
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Falta de comunicacin
Daos al proceso
13
Manipulacin de equipos
Energia Electrica
Equipos en Movimiento
Equipos en Movimiento
Explosivo
Carga suspendida
EPP inadecuado
Falta de conocimiento
Falla de Comunicacin
Operacin de equipo
Falla de Comunicacin
Equipos en Movimiento
13
8
8
4
4
4
13
13
8
13
4
4
Falla de Comunicacin
13
8
Manipulacin de herramientas
Falta orden y limpieza
Equipos en Movimiento
Trabajo en altura
Manipulacin de herramientas
Falla de Comunicacin
Manipulacin de herramientas
Piso resvaladizo
Caida de rocas
Piso a desnivel
Lesin, golpe
Caida al mismo nivel
Dao al equipo.
Caida a distinto nivel
Lesin, golpe
Aplastamiento, Daos al equipo.
Lesin, golpe
Caida al mismo nivel
Aplastamiento, golpes, lesiones
Caida al mismo nivel
13
13
13
8
13
8
13
13
8
13
Falta de conocimiento
Daos al proceso
13
Derrame de pintura
Carga suspendida
Manipulacin de herramientas
Derrame de aceite
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de equipos
Manipulacin de equipos
Caida de rocas
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de herramientas
Falta orden y limpieza
Carga suspendida
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de materiales
Manipulacin de herramientas
Falta de conocimiento
Traslado de explosivos
13
4
13
13
13
13
13
13
8
13
13
13
8
13
13
18
13
13
8
Manipulacin de explosivos
Detonacin prematura
Manipulacin de explosivos
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de explosivos
Manipulacin de explosivos
Falla de Comunicacin
Falla de Comunicacin
Falta orden y limpieza
Energia Electrica
Manipulacin de herramientas
Piso resvaladizo
Rocas Sueltas
Piso a desnivel
Detonacin prematura
Explosin, Lesin
Lesin, golpe
Detonacin prematura
Detonacin prematura
Gaseamiento, Fatalidad
Detonacin prematura
Caida al mismo nivel
Electrocucin, Quemaduras
Lesin, golpe
Caida al mismo nivel
Caida de Roca
Caida al mismo nivel
8
8
18
8
8
8
4
13
8
13
13
8
13
Falta de conocimiento
Falta orden y limpieza
13
13
Falla de Comunicacin
Energia Electrica
Electrocucin, Quemaduras
Equipos en Movimiento
Aplastamiento, Atropellamiento
13
Falta de conocimiento
Rocas Sueltas
Falla de Comunicacin
Operacin de equipo
Manipulacin de herramientas
Falta orden y limpieza
Equipos en Movimiento
Trabajo en altura
Manipulacin de herramientas
Falla de Comunicacin
Falta de conocimiento
Rocas Sueltas
Dao al equipo.
Aplastamiento, golpes, daos al equipo
Dao al equipo y al proceso
Dao al equipo y al proceso.
Lesin, golpe
Caida al mismo nivel
Dao al equipo.
Caida a distinto nivel
Lesin, golpe
Aplastamiento, Daos al equipo.
Dao al proceso
Caida de Roca
13
8
13
13
13
13
13
8
13
8
13
8
Manipulacin de herramientas
Lesin, golpe
Manipulacin de equipos
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de equipos
Manipulacin de materiales
Manipulacin de materiales
Manipulacin de herramientas
Manipulacin de equipos
Proyeccin de particulas
Carga suspendida
Manipulacin de herramientas
Trabajo en altura
Falta de conocimiento
Falta de comunicacin
Falta de comunicacin
Manipulacin de equipos
Manipulacin de concreto
Falta orden y limpieza
Manipulacin de herramientas
Falta de comunicacin
Carga suspendida
Manipulacin de estructuras
Manipulacin de estructuras
Manipulacion de equipos
Manipulacin de materiales
Manipulacin de herramientas
Energia Electrica
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Lesin, golpe
Incrustacin de particulas a la vista
Aplastamiento
Aplastamiento, lesiones, golpes
Caida a distinto nivel
Dao al proceso
Dao al proceso
Contaminacin del suelo
Electrocucin, Quemaduras
Contaminacin del suelo
Caida al mismo nivel
Lesin, golpe
Dao al proceso
Aplastamiento
Atrapamiento, lesiones, golpes
Atrapamiento, lesiones, golpes
Electrocucin, lesiones
Contaminacin del suelo
Lesin, golpe
Electrocucin
13
13
13
13
13
13
13
18
8
8
8
18
13
13
13
18
13
13
13
8
8
13
13
13
13
8
13
13
13
13
8
13
13
13
13
13
13
MEDIDAS DE CONTROL
Trabajar de acuerdo al procedimiento
Orden y limpieza
Realizar una inspeccin adecuada
Realizar una inspeccin adecuada
Capacitacin constante
Orden y limpieza
Sealizacin adecuada en el rea de trabajo
Trabajar de acuerdo al procedimiento
Concentracin en la tarea
Orden y limpieza
Sealizacin adecuada en el rea de trabajo
Realizar la inspeccin por personal capacitado
Compactar terreno a posicionar equipo
Concentracin en la tarea
Realizar la inspeccin por personal capacitado
Comunicacin y coordinacin en la tarea
Orden y limpieza
Comunicacin y coordinacin en la tarea
Comunicacin y coordinacin en la tarea
Concentracin en la tarea
Uso correcto de arnes - cabos de vida
Concentracin en la tarea
Concentracin en la tarea
IPER RESIDUAL
18
18
18
18
18
18
13
18
22
18
13
18
13
22
18
13
18
13
13
22
13
22
22
18
18
13
13
13
13
13
18
18
13
18
13
13
Comunicacin efectiva
13
Orden y limpieza
Uso adecuado del EPP
18
13
18
18
18
13
18
13
18
18
13
18
18
18
13
18
18
18
18
18
18
13
18
18
18
13
18
18
22
18
18
13
13
13
13
22
13
13
13
13
18
13
18
18
13
18
18
18
13
13
18
18
13
18
18
18
18
18
13
18
13
18
13
13
18
18
18
18
18
18
18
22
13
13
13
22
18
18
18
22
18
18
18
13
13
18
18
18
18
13
18
18
18
18
13
18
18
18
18
18
18
ACTIVIDAD
RIESGO CRITICO
Bloqueo de energa
Energa elctrica
Herramientas manuales
Bloqueo de energa
Proteccin de maquinarias
Cada de rocas
Espacio confinado
Bloqueo de energa
Herramientas manuales
Profundizacin de pique.
Explosin
Carga suspendida
Energa elctrica
Trabajo en altura
Proteccin de mquinas
Energa elctrica
Mantenimiento mquinas perforadoras, Bloqueo de energas
winche servicios, winches timberland. Herramientas manuales
Proteccin de mquinas
Gases Presurizados
Trabajos en caliente
Energa elctrica
Herramientas manuales
Cada de rocas
Espacio confinado
Bloqueo de energa
Herramientas manuales
Operaciones en el Pique
Explosin
Carga suspendida
Energa elctrica
Trabajo en altura
Proteccin de mquinas
RIESGOS SIGNIFICATIVOS
AREA
Electrocucin/ quemaduras
Aplastamiento/Atrapamiento/Golpe/
Cada a distinto nivel/Dao al equipo/Dao
al proceso
RESPONSABLES ESPECIFICOS
RESPONSABLE GLOBAL
P2
PROGRAMA SSO - 2
RIESGO
Reg. 01-04
RIESGOS CRTICOS
Linea Base:
* Se tuvo 14 incidentes por Operacin de Maquinarias.
* Se tuvo 10 incindetes por protecciones inseguras de mquinas.
* se tuvo 10 incidentes por mantenimiento deficiente.
* se tuuvo 09 incidentes por falta de guardas /proteccin de equipos
estacionarios.
* Se tuvo 23 incidentes por incumplimiento de procedimientos.
Bloqueo de energa.
Proteccin de maquinarias.
RIESGO SIGNIFICATIVO
Aplastamiento / Atrapamiento / Golpe/ Cada a distinto nivel/Dao al equipo / Dao al proceso.
Objetivo:
Prevenir daos o lesiones por operacin de
winches, mediante la aplicacin correcta de los
procedimientos y herramientas de control
necesarios.
Meta:
Cero lesiones durante trabajos de
operacin de winches en el proyecto
pique R. Letts.
0 ndice de frecuencia.
0 ndice de severidad.
0 ndice de accidentabilidad.
Requisito Legal:
DS-055-2010-EM
SUBCAPTULO II "EL PIQUE Y EL CASTILLO"
CAPTULO XI "SISTEMA DE IZAJE"
CAPITULO VIII Arts. 88 al 92
ACTIVIDADES
Actividades
Ejecucin
Revisin
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
Cumplimiento
FEB
1
MAR
1
ABR
1
CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
Jorge Valdera
Suclupe
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
Comit SSO
Pique R.L.
Jorge Valdera
Suclupe
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
Comit SSO
Pique R.L.
AGO
1
SET
1
OCT
1
NOV
1
DIC
1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
EJECUTADO
1
CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
EJECUTADO
1
12
CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
EJECUTADO
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO
N DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
62
PORCENTAJE DE EJECUCIN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Generado por:
Ing. Hugo Vega, Ing. Nelson Huaman Pascual, Ing. Jorge Valdera Suclupe, Ing. Donny
Laurente Raymundo
Revisado por:
Inversin
(Material)
12
0
CUMPLIMIENTO
5
Cumplimiento
Registro de Control
por actividad (%)
de Avance
JUL
1
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO
3
CRONOGRAMA
AO 2014
MAY
JUN
1
1
ENE
1
Aprobado por:
Registro 04-14
$120.00
Registro 04-14
$120.00
Registro 04-14
$200.00
Informe de
Capacitacin y
evaluacin
$240.00
Informe de
Capacitacin y
evaluacin
$100.00
Registro 04-14
$100.00
TOTAL
$ 880.00
Fecha:
12/25/2013
P4
PROGRAMA SSO - 4
RIESGO
RIESGOS CRTICOS
Linea Base:
* Se tuvo 31 por energa elctrica.
* Se tuvo 17 incidentes por herramientas.
* Se tuvo 14 incidentes por operacin de maquinarias.
* se tuvo 11 incidentes por mal estado de maquinarias/herramientas.
* Se tuvo 23 incidentes por incumplimiento de procedimientos.
Objetivo:
Prevenir daos o lesiones en los trabajos de
mantenimiento de mquinas y equipos en el
Pique R. Letts, mediante la aplicacin correcta
de los procedimientos y herramientas de
control necesarios.
ACTIVIDADES
Meta:
Cero lesiones durante trabajos de
mantenimiento de maquinas y
equipos en el proyecto Pique R.
Letts.
0 ndice de frecuencia.
0 ndice de severidad.
0 ndice de accidentabilidad.
Requisito Legal:
DS-055-2010-EM
TITULO TERCERO
DS-055-2010-EM ; Art, .74;75;76.
CAPITULO XX "MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"
CAPITULO VIII Arts. 88 al 92
Actividades
Ejecucin
Revisin
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
Jorge Valdera
Suclupe
Jorge Valdera
Suclupe
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
Comit SSO
Pique R.L.
Comit SSO
Pique R.L.
Cumplimiento
PROGRAMADO
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
FEB
MAR
1
ABR
CRONOGRAMA
AO 2014
MAY
JUN
1
JUL
1
AGO
SET
1
OCT
NOV
1
DIC
Cumplimiento
por actividad (%)
0
0%
0%
0%
0%
CUMPLIMIENTO
0%
PROGRAMADO
12
CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
EJECUTADO
EJECUTADO
1
CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12
0
EJECUTADO
0%
0
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO
Registro 04-14
0%
EJECUTADO
PROGRAMADO
Registro de Control
de Avance
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO
4
ENE
1
N DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
50
PORCENTAJE DE EJECUCIN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Registro 04-14
Registro 04-14
Registro 04-14
Informe de
Capacitacin y
evaluacin
Informe de
Capacitacin y
evaluacin
TOTAL
Generado por:
Ing. Hugo Vega, Ing. Nelson Huaman Pascual, Ing. Jorge Valdera Suclupe, Ing. Donny
Laurente Raymundo
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
12/25/2013
Reg. 01-04
. 88 al 92
Inversin (Material)
$160.00
$140.00
$160.00
$120.00
$100.00
$180.00
$ 860.00
Fecha:
12/25/2013
P5
PROGRAMA SSO - 5
Andaychagua
RIESGO
Reg. 01-04
RIESGOS CRTICOS
Linea Base:
* Se tuvo 31 por energa elctrica.
* Se tuvo 17 incidentes por herramientas.
* Se tuvo 12 incidentes por falta de iluminacin.
* Se tuvo 23 incidentes por incumplimiento de procedimientos.
* Se tuvo 02 incidentes porfalta de extintor.
Objetivo:
Prevenir eventos no deseados por electrocucin
en trabajos en caliente en superficie como en la
profundizacin.
Meta:
Estandarizar las operaciones en
trabajos en caliente en el proyecto
pique R. Letts.
0 ndice de frecuencia.
0 ndice de severidad.
0 ndice de accidentabilidad.
ACTIVIDADES
Requisito Legal:
DS 055-2010-EM
CAPTULO XIV
Subcaptulo V "Electricidad " Arts. 337 al 341
CAPITULO VIII Arts. 88 al 92
CAPITULO XI PERMISO DE ALTO RIESGO Arts. 120 al 129
Trabajos en caliente.
Responsable
No.
Actividades
CRONOGRAMA
Ejecucin
Revisin
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
Jorge Valdera
Suclupe
Comit SSO
Pique R.L.
AO 2013
MAY
JUN
Cumplimiento
ENE
FEB
MAR
ABR
PROGRAMADO
CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
0%
PROGRAMADO
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO
0%
Cumplimiento
por actividad (%)
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12
EJECUTADO
1
0%
0%
0%
0%
0%
24
PORCENTAJE DE EJECUCIN
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
Ing. Hugo Vega, Ing. Nelson Huaman Pascual, Ing. Jorge Valdera Suclupe, Ing.
Donny Laurente Raymundo
Revisado por:
Inversin
(Material)
Registro 04-14
$110.00
Registro 04-14
$100.00
TOTAL
$ 490.00
8%
N DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Generado por:
Registro de
Control de
Avance
Aprobado por:
Fecha:
12/25/2013