Instituto Tecnolgico de Costa Grande

Ingeniera en Gestin Empresarial

Calidad Aplicada a la Gestin Empresarial
Ejercicio #1 normas de calidad.
Lpez Oregn Luceli 115701122

En la compaa de Industrias Sotelo S.A. se encuentra en proceso de auditoria por

la empresa ICA; se han encontrado las siguientes situaciones:
1.- En el rea de produccin se encuentran productos no conformes provocados
por la falta de un diagrama en el proceso de fabricacin del modelo LM3-3500
Problemas: Producto no conforme y falta de diagrama.
Punto: 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
Punto: 8.3 Control del producto no conforme
2.- En el rea de ventas se encontr que el procedimiento documentado no se
lleva a cabo por el personal de dicha rea.
Problemas: Recursos Humanos
Punto: 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad
3.- El departamento de compras que es el encargado de seleccionar los
proveedores se encuentra utilizando una versin anterior del formato ACQ-AD-PO002-01, a lo que argumenta el personal que el controlador de documentos no les
ha cambiado la versin; al revisar y confrontar con la libreta de controlador de
documentos se pudo cotejar en defecto no se les ha cambiado dicha versin.
Problemas: Formato viejo
Punto: 4.2.4 Control de los registros
4.- Al preguntar por el representante de la direccin, nos comunica la alta gerencia
que desde hace mes y medio el seor Juan Pablo Gutirrez Sosa quien funga
como RD renuncio y al momento el Gerente General es quien desempea esa
funcin, al preguntarle por su nombramiento argumenta que por ser la alta
direccin no lo necesita.
Problemas: No han nombrado al RD
Puntos: 5.5.2 Representante de la direccin

5.- Al revisar16 expedientes de la plantilla de trabajadores encontramos que el jefe

del rea de mercadotecnia no cumple con las competencia requeridas para el
puesto segn el manual de puestos que es un documento de origen interno; sin
embargo el jefe del rea asegura tener un diplomado en mercadotecnia
internacionales, pero que est en trmite su diploma, a lo que solicitamos una
evidencia para la conformidad, y nos presenta una constancia con firma y cello.
Problemas: No tiene el diploma.
Subgerencia: En el rea de Recursos humanos debe de revisar todos los
expedientes de los trabajadores de acuerdo al manual de puestos y que solicite a
todos los empleados que les haga falta uno documento, para tener expedientes
completos.
6.- En el recorrido por las instalaciones de la empresa no se encontr evidencia
por ningn lado de la publicacin de la poltica de calidad, al indagar la causa se
nos indic que fue entregada al personal de la organizacin en un curso de calidad
dentro del material didctico
Problemas: polticas de calidad no se encuentra.
Punto: 5.3 Poltica de la calidad
d) Es comunicada y entendida dentro de la organizacin.
En el recorrido por las instalaciones de la empresa Sotelo S. A. nos dimos cuenta
que no cumple con las polticas de calidad, incumpliendo el punto 5.3 d)

7.- En el edifico K23 que ocupa el almacn de materias primas Q25 y Q26 se
encontr daadas las puertas de acceso, as como algunos anaqueles donde se
ubican dichas materias primas al preguntar por la ltima revisin o servicio
preventivo de infraestructura y equipo se inform que desde hace un ao los
equipos se encuentran en ese estado aun cuando nos mostraron 22 reportes
expedidos por el jefe de rea.
Problemas: una negligencia
Puntos: 6.3 Infraestructura
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.