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Documenti di Cultura
S.A.S.
DIAGNOSTICO
Reconocimiento de instalaciones
Aplicacin de Diagnostico
PLANIFICACIN
Designar los miembros de la Estructura Organizativa del Proyecto
Definir responsabilidades de cada Rol
Designar el responsable de Calidad
Precisar el alcance del SGC
Elaborar Plan de Comunicaciones para el Proyecto
DOCUMENTACION E IMPLEMENTACIN
Elaboracin de Poltica de Calidad
Elaboracin de Objetivos de Calidad
Establecimiento de mtodo de divulgacin de informacin de documentos
Divulgacin Poltica de Calidad
Evaluar grado de asimilacin de poltica y objetivos calidad
Identificacin de Procesos del SGC (Mapa de Procesos)
Definir estructura Documental
Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento de Control de Registros
Identificar la secuencia e interaccin de procesos
Elaborar fichas de caracterizacin de procesos
Definir procedimientos que requieren ser documentados / Proceso
Elaborar Calendario de documentacin
Ejecutar Calendario de documentacin
Elaboracin de Procedimiento de Revisin por la Direccin
Elaboracin de Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad
Elaboracin de Procedimiento de Control del Servicio No Conforme
Elaboracin de Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Definir los perfiles del personal cubierto por el SGC
Definir metodologa para identificar necesidades de capacitacin
Elaborar plan de capacitacin
Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos
Actualizar historias laborales con registros de competencias
Procesos relacionados con los clientes
Elaboracin y aplicacin de Procedimiento de Compras y Evaluacin de proveedores
Referente a calibracin de instrumentos
Organizar registros de calibracin
Establecer metodologa para evaluar satisfaccin del cliente
Aplicar encuesta de satisfaccin del cliente
VERIFICACION
Definir horarios, fechas y capacitador
Conformar grupo de auditores internos a capacitar
Realizar formacin de auditores internos de calidad
Seleccionar Equipo Auditor
AGOSTO
4
SEPTIEMBRE
1
SEPTIEMBRE
2 3 4
OCTUBRE
1 2 3 4
NOVIEMBRE
1 2 3 4
DICIEMBRE
1 2 3 4
ENERO
2 3
PLANEADO
VENCIDO
APLAZADO
REALIZADO
Actividad
Diagnostico
Reconocimiento de la planta en general y laboratorio
Aplicacin de instrumento de Diagnostico
Generalcion de informe de diagnostico
Socializacion de informe y validadcion de este
Planeacion
Generacion de cronograma de actividades a realizar, tiempos y responsables
Designar los miembros de la Estructura Organizativa del Proyecto
Designar el responsable de Calidad
Presisar alcance del SG
Establecimeitno de plan de comunicacin del proyecto
Reunion de Establecimiento de compromisos y socializacion
Documentacion
Establecimiento de Politica de Calidad
Establecimiento de Objetivos de Calidad
Establecimiento de metodologia de dibulgacion
Establecimiento de procedimeintos obligatorios relativos a la gestion
Producto
N/A
N/A
Fecha
Verificacion
Informe de Diagnostico
Acta de reunion
8/26/2014
8/26/2014
8/29/2014
8/29/2014
8/28/2014
8/28/2014
8/29/2014
8/29/2014
8/29/2014
8/30/2014
8/30/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/1/2014
8/29/2014
9/1/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
8/29/2014
9/2/2014
9/2/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/3/2014
9/4/2014
9/5/2014
9/5/2014
9/5/2014
9/5/2014
9/6/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/6/2014
9/9/2014
9/9/2014
9/9/2014
9/9/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/13/2014
9/13/2014
9/13/2014
9/13/2014
Responsable
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
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Jefe de Aseguramiento
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Jefe de Aseguramiento
Estado
Agosto
Septiembre
Programado
Octubre
Realizado
Noviembre
Aplazado
Diciembre
Vencido
Enero
Febrero