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1. Reunin Apertura
Presentacin del auditor lder / Concepto de la auditora y alcance de la misma (diseo del SGC) /
Revisin de procedimientos obligatorios / Entrevista con la direccin. No habr profundizacin en
el proceso de prestacin del servicio por falta de tiempo.
RRHH, Compras, Pagos, Evaluacin de proveedores; mucho de esto es ejecutado desde oficinas
centrales. Para la auditora de Fase II los responsables van a tener que asistir a Pacheco, con la
evidencia para probar la conformidad de requisitos (competencias, etc).
La auditora constar en la deteccin de hallazgos que permitan observar el cumplimiento o no de
los requisitos de la norma.
Los incumplimientos estarn divididos en Observaciones y No Conformidades, las que requerirn
la apertura de las ACAP necesarias en el SGC, con el anlisis de causas, investigaciones, plan de
actividades, etc.
Hay un compromiso de confidencialidad asumido por parte del IRAM respecto de la informacin
manejada en la auditora.
CR se declara imparcial dado que no tiene contratos e intereses con PL.
Alcance de la auditora: todos los procesos del SGC de PL Pacheco.
Respecto del asesor presente, debe ser pasivo y de asistencia respecto de la interpretacin de lo
observado. Se alienta a los asistentes a preguntar todo lo que sea necesario.
EAA comenta que el Director no podr estar presente y que l asume la figura de la Direccin
respecto de la entrevista prevista en la agenda.
Alcance la certificacin: discusin respecto de lo que ir escrito en el certificado para Alquiler
para Almacenamiento y Logstica. Se sugiere ampliar la frase para que se vea un poco el detalle
de los servicios que brinda PL ms all de lo descripto hasta el momento.
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Manual de Calidad
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