ORIGINAL

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FACTURA

N 0431 - 00000001

Cdigo N 01

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Suipacha 268,
Ciudad de Buenos Aires ( 1008 )
Tel: 4779-6900 - Fax:

Fecha de emisin
01.08.2014
CUIT N30-69617058-0
Ing.Brutos N 9019033207 (Convenio Multilateral)
Inicio Actividades: 24.05.1998

ASSIST CARD ARG. S.A.

Cliente N: 0000100004
Doc.Sap N: 0040019959
Contrato N: 0P=0009309

Suipacha 1109 Piso 9

1008 Cdad. Autnoma de Buenos Aires
CUIT N33547992429
IVA responsable inscripto

101-Gerencia
Asist card

Aeropuerto

Perodo Facturado

Moneda

Vencimiento

EZE

01/08/2014-31/08/2014

ARS

16.08.2014

Cdigo

Descripcin

Cantidad

Precio Unitario

Importe

EZETA251

Elemento Especial

1,000

58.909,91

58.909,91

EZEEX211

Letrero Exterior

1,000

41.100,26

41.100,26

EZETV028

Elemento Especial

1,000

16.439,88

16.439,88

EXENTO/NO GRAVADO

PERCEPCIONES

"Servicios conexos al transporte internacional. AFIP-DGI Resolucin General N 2000"

NETO GRAVADO
116.450,05

IVA INSCRIPTO

21 %

IVA NO INSCRIPTO

TOTAL

24454,51
Ex.
NG.

140.904,56

SON PESOS CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 56/100

Los pagos efectuados con posterioridad a la fecha de vencimiento indicada, devengarn un inters equivalente a una vez y media la tasa del Banco de la Nacin Argentina para descuento de
documentos comerciales a 30 das sean en Pesos o Dlares segn corresponda.
Esta factura se considera cancelada slo con el correspondiente recibo.
La presente se emite en pesos, slo con motivo de la no validacin electrnica de su emisin en dlares por parte de la AFIP aun cuando se trata de una operacin concertada en dlares y permitida
como tal. En ocasin del pago de la misma, se proceder a debitar o acreditar la diferencia resultante que se verifique en la cotizacin del dlar entre la fecha del da anterior a la emisin de la
presente y la fecha del da anterior a la de pago, de conformidad con los trminos contractuales oportunamente acordados, emitindose el comprobante correspondiente.
A los fines contables e impositivos este documento debe considerarse a la cotizacin de 8,22000 /U$S. Son U$S

17.141,67

C.A.E: 64310787995812
Fecha vto: 11.08.2014
3069617058001043164310787995812201408111

DUPLICADO

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FACTURA

N 0431 - 00000001

Cdigo N 01

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Suipacha 268,
Ciudad de Buenos Aires ( 1008 )
Tel: 4779-6900 - Fax:

Fecha de emisin
01.08.2014
CUIT N30-69617058-0
Ing.Brutos N 9019033207 (Convenio Multilateral)
Inicio Actividades: 24.05.1998

ASSIST CARD ARG. S.A.

Cliente N: 0000100004
Doc.Sap N: 0040019959
Contrato N: 0P=0009309

Suipacha 1109 Piso 9

1008 Cdad. Autnoma de Buenos Aires
CUIT N33547992429
IVA responsable inscripto

101-Gerencia
Asist card

Aeropuerto

Perodo Facturado

Moneda

Vencimiento

EZE

01/08/2014-31/08/2014

ARS

16.08.2014

Cdigo

Descripcin

Cantidad

Precio Unitario

Importe

EZETA251

Elemento Especial

1,000

58.909,91

58.909,91

EZEEX211

Letrero Exterior

1,000

41.100,26

41.100,26

EZETV028

Elemento Especial

1,000

16.439,88

16.439,88

EXENTO/NO GRAVADO

PERCEPCIONES

"Servicios conexos al transporte internacional. AFIP-DGI Resolucin General N 2000"

NETO GRAVADO
116.450,05

IVA INSCRIPTO

21 %

IVA NO INSCRIPTO

TOTAL

24454,51
Ex.
NG.

140.904,56

SON PESOS CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 56/100

Los pagos efectuados con posterioridad a la fecha de vencimiento indicada, devengarn un inters equivalente a una vez y media la tasa del Banco de la Nacin Argentina para descuento de
documentos comerciales a 30 das sean en Pesos o Dlares segn corresponda.
Esta factura se considera cancelada slo con el correspondiente recibo.
La presente se emite en pesos, slo con motivo de la no validacin electrnica de su emisin en dlares por parte de la AFIP aun cuando se trata de una operacin concertada en dlares y permitida
como tal. En ocasin del pago de la misma, se proceder a debitar o acreditar la diferencia resultante que se verifique en la cotizacin del dlar entre la fecha del da anterior a la emisin de la
presente y la fecha del da anterior a la de pago, de conformidad con los trminos contractuales oportunamente acordados, emitindose el comprobante correspondiente.
A los fines contables e impositivos este documento debe considerarse a la cotizacin de 8,22000 /U$S. Son U$S

17.141,67

C.A.E: 64310787995812
Fecha vto: 11.08.2014
3069617058001043164310787995812201408111

TRIPLICADO

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FACTURA

N 0431 - 00000001

Cdigo N 01

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Suipacha 268,
Ciudad de Buenos Aires ( 1008 )
Tel: 4779-6900 - Fax:

Fecha de emisin
01.08.2014
CUIT N30-69617058-0
Ing.Brutos N 9019033207 (Convenio Multilateral)
Inicio Actividades: 24.05.1998

ASSIST CARD ARG. S.A.

Cliente N: 0000100004
Doc.Sap N: 0040019959
Contrato N: 0P=0009309

Suipacha 1109 Piso 9

1008 Cdad. Autnoma de Buenos Aires
CUIT N33547992429
IVA responsable inscripto

101-Gerencia
Asist card

Aeropuerto

Perodo Facturado

Moneda

Vencimiento

EZE

01/08/2014-31/08/2014

ARS

16.08.2014

Cdigo

Descripcin

Cantidad

Precio Unitario

Importe

EZETA251

Elemento Especial

1,000

58.909,91

58.909,91

EZEEX211

Letrero Exterior

1,000

41.100,26

41.100,26

EZETV028

Elemento Especial

1,000

16.439,88

16.439,88

EXENTO/NO GRAVADO

PERCEPCIONES

"Servicios conexos al transporte internacional. AFIP-DGI Resolucin General N 2000"

NETO GRAVADO
116.450,05

IVA INSCRIPTO

21 %

IVA NO INSCRIPTO

TOTAL

24454,51
Ex.
NG.

140.904,56

SON PESOS CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 56/100

Los pagos efectuados con posterioridad a la fecha de vencimiento indicada, devengarn un inters equivalente a una vez y media la tasa del Banco de la Nacin Argentina para descuento de
documentos comerciales a 30 das sean en Pesos o Dlares segn corresponda.
Esta factura se considera cancelada slo con el correspondiente recibo.
La presente se emite en pesos, slo con motivo de la no validacin electrnica de su emisin en dlares por parte de la AFIP aun cuando se trata de una operacin concertada en dlares y permitida
como tal. En ocasin del pago de la misma, se proceder a debitar o acreditar la diferencia resultante que se verifique en la cotizacin del dlar entre la fecha del da anterior a la emisin de la
presente y la fecha del da anterior a la de pago, de conformidad con los trminos contractuales oportunamente acordados, emitindose el comprobante correspondiente.
A los fines contables e impositivos este documento debe considerarse a la cotizacin de 8,22000 /U$S. Son U$S

17.141,67

C.A.E: 64310787995812
Fecha vto: 11.08.2014
3069617058001043164310787995812201408111