COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

CEO-PCE-015

1.

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

1 de 20

Objetivo
Definir el proceso para administrar los riesgos asociados a los cambios generados en uno o ms de
los componentes de una actividad, tarea, equipo, operacin, sistema, proceso, insumos, recursos y
en general todas aquellas acciones que signifiquen un cambio.
En sntesis el propsito de este procedimiento es asegurar que cualquier cambio que pueda tener
un impacto en el negocio de CMDIC, sea identificado, evaluado y administrado, a travs de un
proceso estructurado que considere todos los riesgos involucrados y sus correspondientes medidas
de control.

2.

Alcance
2.1

De la Aplicacin:
Este procedimiento debe ser aplicado en todas las reas de CMDIC y Empresas ESED.

2.2

Del mbito Involucrado:

Condiciones de Riesgos: Para disminuir o eliminar condiciones de riesgos que
potencialmente puedan tener un impacto en la salud y/o integridad fsica de las personas.
Condiciones Medio Ambientales: Para disminuir o evitar la alteracin de la flora, la
fauna o que tengan un impacto en las comunidades cercanas.
Relativo al Personal: Para regular necesidades de dotacin, calificacin, supervisin u
otro factor que tenga incidencia organizacional.
Relativo a la Propiedad: Para adecuar las instalaciones, equipos, materiales,
herramientas y otros agentes que intervienen en los procesos, las operaciones y las
personas.
Relativo a los Proyectos: Para disminuir o eliminar la variabilidad de los proyectos,
planes, programas y modelos diseados.
Relativo a los Procesos: Para disminuir o eliminar condiciones que puedan afectar la
planificacin, estructura, metas, recursos, requisitos u otros factores asociados a las
actividades, tareas u operaciones que conforman un proceso.
Relativo a los Productos: Para disminuir o eliminar condiciones de riesgos que tengan los
productos en un proceso y/o el tratamiento de los desechos.
Relativo a las Actividades Operacionales: Para disminuir o eliminar las actividades que
impliquen riesgos altos o extremos en su ejecucin.
Relativo Regulaciones Legales: Para evitar incumplimiento de las disposiciones
establecidas.

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IDENTIFICACIN

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

CEO-PCE-015

3.

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

2 de 20

Responsabilidad
3.1

Presidente Ejecutivo

3.2

Vicepresidentes

3.3

Gestionar los recursos humanos, financieros y materiales para materializar los cambios.
Identificar y clasificar las propuestas de cambios correspondientes a las
superintendencias de su responsabilidad.
Aprobar las evaluaciones de riesgos y los programas de las propuestas de cambios de
su rea de competencias.
Designar y convocar, en el caso que sea necesario, al equipo que participar en la
evaluacin de riesgos potenciales que puedan afectar el negocio.
Evaluar la efectividad y eficiencia en la implementacin y control del proceso de
cambio.
Verificar el cierre de los procesos de administracin de cambios correspondientes a su
nivel jerrquico.
Verificar la adecuada aplicacin de este procedimiento en el rea de su responsabilidad.

Superintendentes

3.5

Aplicar y difundir este procedimiento

Autorizar los recursos humanos, financieros y materiales para materializar los cambios
de su nivel de competencias.
Aprobar los planes de administracin de cambios presentados por las distintas
Gerencias de su responsabilidad.
Evaluar la efectividad y eficiencia en la implementacin y control del proceso de
cambio.
Verificar el cierre de los procesos de administracin de cambios correspondientes a su
nivel jerrquico.

Gerentes

3.4

Aprobar este procedimiento

Verificar la adecuada aplicacin del procedimiento
Autorizar los recursos humanos, financieros y materiales para materializar los cambios
de nivel superior.
Verificar el cierre de los procesos de administracin de cambios correspondientes a su
nivel jerrquico.

Identificar, evaluar y controlar las propuestas de cambios correspondientes al rea de

su responsabilidad.
Designar y convocar, en el caso que sea necesario, al equipo que participar en la
evaluacin de riesgos potenciales que puedan afectar el negocio.
Evaluar la efectividad y eficiencia en la implementacin y control del proceso de
cambio.

Administradores de Contratos y Supervisores

Identificar, evaluar y controlar las propuestas de cambios correspondientes al rea de

su responsabilidad.
Participar en el proceso de administracin del cambio

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

CEO-PCE-015

3.6

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

3 de 20

Asesor de Seguridad y Salud Ocupacional

3.7

Asesorar a los equipos de trabajo en los mtodos, conceptos y tcnicas de su

competencia a los equipos de administracin de cambio.
Verificar la adecuada identificacin, evaluacin y control de los riesgos.

Asesor de Medio Ambiente

4.

VERSIN

Asesorar a los equipos de trabajo en los mtodos, conceptos y tcnicas de su

competencia a los equipos de administracin de cambio.

Definiciones
Cambio: Modificacin, alteracin, conversin, actualizacin, incorporacin o eliminacin ya sea
permanente, temporal o gradual de una lnea base de operacin o condicin establecida, que
generan nuevas condiciones y que pueden afectar, de forma individual o colectiva a:

Adquisiciones
Actividades de trabajo
Costos
Equipos
Instalaciones
Insumos
Legales
logstica
Personas y/o cargos
Planes de gestin
Programas
Productos
Procesos
Proyectos
Sistemas
Servicios
Insumos
Etc.

Planificacin del cambio: Trazado de un plan de acciones detallado y organizado para su

realizacin, considerando lo siguiente:
a) Sistema o parte del mismo, en el que se llevar a cabo el cambio, que puede ser un proceso,
un equipo, un material, una persona, un grupo de personas, una comunidad, una organizacin,
etc.
b) Estado Deseado, es decir el establecimiento de las condiciones especficas que el sistema
debe alcanzar.
Administracin del cambio: Proceso sistemtico para gestionar la administracin del cambio,
identificando, evaluando y estableciendo medidas de control sobre los riesgos que puedan afectar
la salud e integridad fsica de las personas, impactar el medio ambiente, los procesos, las
instalaciones, las operaciones y toda actividad relacionada con la gestin del negocio.

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VERSIN

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Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

4 de 20

Cambio Permanente: Accin determinada para alterar, modificar, convertir, reemplazar o sustituir
una apariencia, condicin, estado, situacin o medio de forma no limitada o extendida en el tiempo.
Cambio Temporal: Accin determinada para alterar, modificar, convertir, reemplazar o sustituir
una apariencia, condicin, estado, situacin o medio de forma limitada, especfica o no extendida
en el tiempo.
Un cambio temporal puede incluir pruebas de los equipos, procesos, y otras actividades salindose
de lo dispuesto en protocolos y procedimientos, por lo tanto, cada vez que se presenten estas
situaciones, deben someterse a un estricto anlisis de riesgos, estableciendo y aplicando con
severidad las medidas de control.

5.

Equipos y Materiales

6.

Estndares de CMDIC
Procedimientos Generales y Especficos aplicables
Permisos de Trabajo (PT)
Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART)

Descripcin
El proceso de planificacin del cambio debe desarrollarse cumpliendo las siguientes etapas:

6.1

Definicin del cambio

Verificacin de Necesidad de Aplicacin del Cambio
Evaluacin del Riesgo
Aprobacin de la Administracin del Cambio
Actividades de Control y Verificacin
Cierre Entrega al Dueo
Monitoreo / Reevaluacin
Definicin del Cambio
Corresponde al reconocimiento de la necesidad de generar una propuesta de cambio, el que
debe ser presentado al nivel superior para su aprobacin.
La propuesta se debe registrar en el CEO-FOR-0015 Formulario Administracin del
Cambio y su formulacin considera los siguientes atributos:

Identificacin Gerencia y N de Registro

Definicin del Cambio
Verificacin de Necesidad de Aplicacin del Cambio
Evaluacin del Riesgo
Aprobacin de la Administracin del Cambio
Actividades de Control y Verificacin
Cierre Entrega al Dueo
Monitoreo / Reevaluacin

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IDENTIFICACIN

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6.2

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

5 de 20

Verificacin de Necesidad de aplicacin del Cambio

Consiste en dar respuesta a una serie de preguntas relacionadas con el cambio,
determinando el mbito de impacto (Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Impacto
Financiero, Dao a la Propiedad, Impacto Legal / Regulatorio, Reputacin Social y
Comunidades, Impacto sobre la Administracin) y si existe un procedimiento asociado.

6.3

Evaluacin del Riesgo (Probabilidad y Consecuencia)

Todo cambio debe evaluarse respecto de sus potenciales riesgos. Para el efecto se emplear
la matriz de riesgos indicada en Anexo 01. El proceso debe concluir con la recomendacin
de llevar a cabo o no el cambio, basado en el nivel de riesgo resultante, al evaluar los
siguientes elementos (Tipo de Prdida):

Daos a las personas Seguridad y Salud

Medio Ambiente
Impacto Financiero (US$ EBIT)
Dao a la Propiedad US$
Legal / Regulatorio
Reputacin Social y Comunidades
Impacto sobre la Administracin

Como resultante de la evaluacin, los niveles de riesgos que pueden darse son los
siguientes:

Alto (A)
Medio (M)
Bajo (B)

Para todos los casos con nivel de riesgo (A), (M) o (B), deben someterse a revisin para
verificar si la evaluacin inicial fue bien realizada y de reafirmarse los resultados, deben
determinarse las medidas de control a aplicar, cual es la jerarqua del control, responsable
de la medida de control y fecha de cumplimiento.
6.4

Aprobacin de la Administracin del Cambio

Toda propuesta de cambio debe contar con documentacin asociada relacionadas con:

Permisos de Trabajo
Listad de Verificacin
Permisos Externos (Legales / Regulatorios)
ARTs
Hojas de Seguridad de Sustancias Peligrosas
Reglamentos / Procedimientos / Instructivos

Como documentacin anexa relativa a la Ejecucin del Trabajo debe considerar:

Ingeniera (Planos / Especificaciones)

Anlisis de Riesgos (Hazop, otros)
Registros de Entrenamiento / Difusin

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IDENTIFICACIN

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VERSIN

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PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

6 de 20

Presupuestos
Registros de Pruebas
Normas / Procedimientos / Manuales
Otros asociados

Obtenida la documentacin necesaria se debe determinar el nivel de aprobacin,

considerando el nivel de riesgos.
Si la aprobacin tiene observaciones, estas deben indicarse en el respectivo documento.
6.5

Actividades de Control y Verificacin

Corresponde al desarrollo de actividades de verificacin de los atributos relacionados con:

Aprobacin Final de Cambio

Medidas de Control
Entrenamiento / Difusin
Obtencin de Permisos
Resultados de Pruebas o Desempeo
Documentacin /Manuales / Procedimientos / Listas de Chequeo
Planos Actualizados de Instalaciones
Oros Asociados

La Actividad de Control y Verificacin debe ser certificada y firmada por una persona
responsable.
6.6

Cierre Entrega al Dueo

El cierre se ejecutar una vez verificado el cumplimiento del 100% de las acciones y
compromisos establecidos y registrados, firmando el respectivo registro e indicando, en
caso que corresponda, las observaciones pertinentes.

6.7

Monitoreo / Reevaluacin
Todo proyecto de cambio debe ser monitoreado definiendo fecha y responsable de la
actividad.
El responsable de efectuar la actividad de monitoreo, debe registrar los comentarios que
correspondan y firmar el respectivo registro.

7.

Registros:

8.

CEO-FOR-0015 Formulario Administracin del Cambio

Referencias:

Procedimiento Estructural CEO-PCE-0001

Procedimiento Estructural CEO-PCE-0003

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MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

CEO-PCE-015

9.

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

Anexos

10.

VERSIN

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

N
N
N
N

1
2
3
4

Matriz de Riesgos
CEO-FOR-0015 Formulario Administracin del Cambio
Diagrama de Proceso
Jerarqua de los Controles

Control de Cambios
N de
Versin
1
2

Descripcin
Elaboracin del Procedimiento
Se modifica tabla de descripcin del
documento (Encabezado) y tabla de
control de cambios, Punto 10.

Fecha
Abril 2011
Septiembre
2011

Responsable de
Cambios
GSO
GSSO

PAGINA

7 de 20

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

CEO-PCE-015

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

Anexo N 1: Matriz de Riesgos

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

1 de 20

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

FECHA DE REVISIN

VERSIN

Septiembre 2011

CEO-PCE-015

PRXIMA REVISIN

V-02

Septiembre 2013

RESPONSABLES

PAGINA

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

1 de 20

Anexo N 2: CEO-FOR-0015 Formulario Administracin del Cambio

CO M P A I A M I N E R A D O A I N E S D E C O L L A H U A S I
FORMULARIO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO
IDENTIFICACIN

EMISIN

CEO-FOR-0015

Abril 2011

REVISIN

Rev.-00

VERSIN

PRXIMA REVISIN

V-01

Abril 2013

RESPONSABLES

PAGINA

Generado: GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

1 de 20

1. IDENTIFICACIN GERENCIA Y N DE REGISTRO

Gerencia

Gerente

Registro

2. DEFINICION DEL CAMBIO

Descripcin del Cambio

Objetivo o Razones del Cambio

Origen del Cambio (marque con una x)

Equipos / Instalaciones
Proyectos

Procesos / Operacin
Polticas

Materiales / Productos / Suministros

Plazos / Metas

Proveedor / Contratista

Costos / presupuestos

Leyes / Regulaciones
Organizacin / Personal
Estndar / Procedimiento /
Norma
Otro

Duracin del Cambio (marque con x)

Periodo
Permanente
Temporal
Emergencia

Fecha de Inicio

Fecha de Trmino

Alcance del Cambio (marque con x)

Presidencia Ejecutiva
Vicepresidencia
Nombre del Originador

Gerencia
Superintendencia
Nombre del Supervisor

Nombre y Firma del Supervisor Directo (Pre Aprobacin)

3. Verificacin de Necesidad de Aplicacin del Cambio

Responsable del Cambio

Fecha

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

CEO-PCE-015

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

El Cambio?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

Tiene impacto sobre el uso de equipos de proteccin

personal?
Implica
introducir
o
revisar
las
inspecciones
o
comunicaciones existentes al inicio, entre o final de turnos?
Altera planos y/o especificaciones tcnicas existentes?
(Segn definicin de Impacto significativo en Seguridad, Salud
y Medio Ambiente).
Afecta las alarmas o los sistemas de control de equipos o
instalaciones crticas?
Agrega nuevos procedimientos de operacin / mantencin o
significa modificacin de los procedimientos existentes?
Significa aumentar los conocimiento / habilidades del
personal?
Significa aumento, reduccin o reubicacin de personal?
Genera variaciones en la emisin de residuos?
Produce conflicto con la regulacin o estndar vigente?
Produce variaciones en los tipos o cantidades de sustancias
peligrosas empleadas?
Origina interferencias o interfaces con otros equipos u
operaciones?
Implica actualizar el Inventario de Riesgos?
Aumenta riesgos relacionados con la Salud Ocupacional?
Incorpora riesgos por esfuerzo fsico, posturas o
manipulacin de carga?
Modifica algn plan o procedimiento de emergencia?
Implica el reemplazo de contratista o proveedor?
Puede impactar el medio ambiente de las comunidades
vecinas?
Implica realizar modificaciones en vehculos (neumticos,
estructura o diseo, suspensin, capacidad, sistema mecnico,
etc.)?
Implica realizar modificaciones en vehculos (cargadores
frontales, camiones, retroexcavadoras, etc.)?
Implica la compra/arriendo de vehculos de superficie distinto
al parque habitual usado en CMDIC?
Implica realizar modificaciones a procesos o equipos para
transporte, almacenamiento, manipulacin, uso, vertido de
materiales peligrosos?
Modifica o altera algn dispositivo de proteccin de equipos o
sistemas?
Implica realizar modificaciones en equipos de levante (izaje)?
Implica modificar las especificaciones tcnicas existentes?
(especialmente para compras de materiales, equipos o
herramientas) ?
Implica modificar los estndares de operacin, mantencin o
ingeniera vigentes?
Implica modificar las condiciones de utilizacin de
instalaciones con respecto consideraciones de diseo o
especificaciones originales, con potencial de afectar su
estabilidad, confiabilidad, durabilidad, capacidad o
configuracin?
Implica modificar las condiciones de utilizacin de equipos
con respecto consideraciones de diseo o especificaciones
originales, con potencial de afectar su estabilidad,

s/n

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

mbito
del
Impacto
(*)

PAGINA

2 de 20

El Cambio tiene
Procedimiento
Asociado
(indicarlo)

s/n

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

CEO-PCE-015

28
29
30
31

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

confiabilidad, durabilidad, capacidad o configuracin?

Aumenta el riesgo de incendio, explosin, choque elctrico,
inundacin, cada, aplastamiento?
Produce variacin del tipo o volmenes de residuos
peligrosos generados?
Altera las condiciones o el uso actual de terrenos, subsuelo,
cuerpos de agua, fauna o flora?
Requiere entrenamiento o re-entrenamiento del personal, en
equipos o procedimientos?

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

3 de 20

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

CEO-PCE-015

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

PAGINA

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

1 de 20

4. Evaluacin del Riesgo

mbito
de
Impacto
(*)

Descripcin del Riesgo

Nivel del
Riesgo
(Matriz **)

Medidas de Control

Jerarqua
de Control
(***)

(*) mbito de Impactos

(1) Seguridad / Salud (2) Medio Ambiente (3) Impacto Financiero (4) Dao a la propiedad (5) Impacto Legal / regulatorio
(6) Reputacin Social y Comunidades (7) Impacto sobre la Administracin

(**) Matriz Evaluacin

Nivel de Riesgo
Alto
Medio
Bajo

Calificacin del
Riesgo
17 a 25
6 a 16
1a5

(***) Jerarqua de los Controles

(1) Eliminar
(2) Sustituir
(3) Redisear
(4) Separar
(5) Administrar
(6) Uso EPP

Responsable de la Autorizacin
Presidente Ejecutivo
Vicepresidente
Gerente

Responsable de la
Medida de Control

Fecha de
Cumplimiento

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

CEO-PCE-015

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

5. Aprobacin de la Administracin del Cambio

Documentacin Relativa a la Ejecucin del Trabajo (marcar con x)
Permiso de trabajo
Listas de verificacin
Permisos externos (legales / regulatorios)

ART
Hojas de seguridad de sustancias peligrosas
Reglamentos / Procedimientos / Instructivos

Documentacin Anexa
Documentacin Relativa a la Ejecucin del Trabajo (marcar con x)
Ingeniera (planos / especificaciones
Anlisis de riesgos (Hazop, otros)
Registros de entrenamiento / Difusin

Presupuesto
Registro de pruebas
Normas / Procedimientos / Manuales

Otros Documentos
Descripcin del Documento

Elaborado por

Nivel de Aprobacin del Cambio

Presidencia Ejecutiva
Vicepresidencia

Gerencia
Superintendencia

Aprobacin Final Segn Matriz de Evaluacin (**)

Nombre

Observaciones

Firma

Fecha

PAGINA

1 de 20

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

CEO-PCE-015

FECHA DE REVISIN

VERSIN

Septiembre 2011

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

PAGINA

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

2 de 20

6. Actividades de Control y Verificacin

Aplic
a S/N

Nombre de la Actividad

VB
(X)

Fecha

Aprobacin final de cambio

Medidas de control
Entrenamiento / Difusin
Obtencin de Permisos
Resultados de pruebas pilotos o de desempeo
Documentacin /manuales / Procedimientos / Listas de Chequeo
Planos actualizados de instalaciones
Otros

Certifica Cumplimiento
Nombre

Firma

Fecha

7. Cierre Entrega al Dueo

Nombre

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Cierre Recibe la Operacin

Nombre

Observaciones al Cierre

8. Monitoreo / Reevaluacin
Nombre de la Actividad

S/
N

Fecha
Planificada

Responsable

Se requiere monitoreo despus de

implementado?

Comentarios de Verificacin de Monitoreo

Firma del Ejecutor del Monitoreo

Anexo N 3: Diagrama de Proceso

Fecha

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

FECHA DE REVISIN

CEO-PCE-015

Septiembre 2011

VERSIN

V-02

ETAPA

ACCION

1
Definicin del Cambio

Identificar la necesidad de
generar una propuesta de
cambio

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

PAGINA

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

RESPONSABLE

3 de 20

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Registro
Administracin del cambio
Superintendente
Supervisor
Administrador de Contratos

2
Verifica de Necesidad de
Aplicacin del Cambio

Evaluar Riesgos
3
Evaluacin del Riesgo

Lista de Consultas

Identificar el Ambito de
Impacto

Definir Medidas de Control y

Responsables

Presidente Ejecutivo
Vicepresidente
Gerente
Superintendente

Matriz de Evaluacin /
Jerarqua de los Controles

ASESORES
GSSO -Medio Ambiente

4
Aprobacin del Cambio

Recopilacin de
Documentacin y
Aprobacin segn nivel
correspondiente

Presidente Ejecutivo
Vicepresidente
Gerente
Superintendente

5
Actividades de Control y
Verificacin

Verificar la disponibilidad de
los elementos establecidos

Superintendente
Supervisor
Administrador de Contratos

6
Cierre - Entrega al Dueo

Recepcin del Cambio

Gerente del Area

7
Monitoreo / Reevaluacin

Definir requerimiento de
monitoreo y responsable

Presidente Ejecutivo
Vicepresidente
Gerente
Superintendente

Anexo N 4: Jerarqua de los Controles

Aprobacin

Control
Verificacin

Registro de Recepcin

Registro de Monitoreo

COMPAA MINERA DOA INES DE COLLLAHUASI

MEDIO AMBIENTE- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

IDENTIFICACIN

CEO-PCE-015

FECHA DE REVISIN

Septiembre 2011

VERSIN

V-02

PRXIMA REVISIN

Septiembre 2013

RESPONSABLES

Generado: GMA/GSSO
Revisado: EXCO
Aprobado: CEO

PAGINA

4 de 20