CURSO: CUADRO DE MANDO INTEGRAL E

INDICADORES DE GESTIN

Facilitador: Econ. Edwin Olaya

PARTICIPANTES:
073028: Bermeo Avendao Patricio
073013: Cordero Torres Erika
073029: Vizuete Marisol

TALLER:

ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIN
ESTRATGICA

PUNTO 1. ANLISIS INSTITUCIONAL FODA

A partir del ao 2009 se present una crisis mundial econmica y financiera que tambin afect al
Ecuador, a su PIB y ocasion que se redujeran las exportaciones, las importaciones y con eso se
origin una restriccin de los recursos que anualmente entregaba el Ministerio de Finanzas a
todos los municipios del Ecuador, priorizando la entrega de recursos nicamente a las reas
vulnerables y ms importantes como son las de: salud, educacin, justicia y vialidad.
Luego de esta crisis mundial se dieron factores muy importantes que modificaron el panorama
ecuatoriano:
- En lo poltico se inici un cambio de presidentes ocasionados por constantes golpes de estado
que desestabilizaron al Ecuador.
- En lo econmico hubo una recesin que dio lugar a que la gente dejara de ahorrar, de invertir,
de producir.
- En el campo social se dio un fenmeno de demasiada gente que no tena trabajo debido a la
falta de empresas que quieran invertir en el Ecuador.
- En lo ambiental se empez a concientizar al habitante ecuatoriano para que proteja su mundo
verde.
- Se dieron una serie de cambios en las regulaciones y normativas legales, lo que ocasion que se
crearan grandes conflictos pero a la larga con la aprobacin de la nueva Constitucin del 2008
se ha organizado mejor el Estado.
- Segn datos del INEC el factor demogrfico tambin fue modificado por la crisis del 2009, hay
una disminucin de los ndices de natalidad, debido a un control por parte de las familias
conscientes de la poca en que se vive.
- Se ha dado una transformacin gigantesca de la informtica y la tecnologa, que ha
revolucionado los conceptos y preceptos que tenamos anteriormente sobre uno u otro tema,
todo es velocidad, el conocimiento nos llega de golpe y debemos absorber lo bueno y desechar
lo malo.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS
Bajo nivel de
recaudacin de
impuestos, tasas y
contribucin de
mejoras por
incipiente cultura
tributaria.
Prdida de recursos
econmicos
externos por una
inadecuada
planificacin.

Recurso humano
interdisciplinario

Oferta de
capacitaciones
nacionales e
internacionales.

Recurso humano no
capacitado en
normativa vigente.

Existe buena
comunicacin entre
directores y
tcnicos.

Apertura de las
instituciones
coordinadoras de
gestin para
asesorar y elevar los
niveles de
planificacin
institucional.
Inclusin de la
participacin
ciudadana en
procesos
institucionales.
Polticas y
lineamientos del
Plan del Buen Vivir
que se incluyen en
la planificacin
institucional.

Procesos
organizativos no
adecuados.

Implementacin de
los procesos para
cumplimiento de
normas de control
interno.
Buen nivel de
seguimiento de
proyectos.

Prdida de recursos
econmicos por una
inadecuada
planificacin.

Poco inters de la
comunidad a
involucrarse en
procesos
participativos.
Bajo nivel de
Interferencia
compromiso hacia la poltica en la
institucin, de parte realizacin de
de los funcionarios
procesos de
pblicos.
planificacin
institucional.

PUNTO 2. MISIN INSTITUCIONAL

Ser una empresa pblica, que buscara implementar polticas y lineamientos encaminada a brindar
un servicio a la comunidad de manera eficiente y con alto nivel de calidad.

PUNTO 3. CADENA DE VALORES

RESPONSABILIDAD: Profesionales responsables con las obligaciones interinstitucionales bajo las

normas de carcter legal
INTEGRIDAD Y TICA: Funcionarios pblicos ntegros con un alto nivel de tica profesional
LEALTAD: profesionales leales con las normas legales e institucionales.
TRASPARENCIA: con un sistema de procesos transparentes al servicio de la comunidad

PUNTO 4. VISIN INSTITUCIONAL

Ser una empresa pblica que lleva acabo procesos de planificacin administrativa adecuados con
el desarrollo de la comunidad, buscando optimizar los procesos de manera eficiente y eficaz.

PUNTO 5. POLTICAS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATGICOS

PUNTO 6. DISEO DE INDICADORES DE GESTIN.

Luego de realizar la valoracin de cada una de las variables del FODA (Anexo No. 1) Se han podido
establecer los siguientes objetivos estratgicos y objetivos operativos, con sus respectivos
indicadores de gestin de eficacia y de eficiencia para cada uno de ellos.

VARIABLE

1. Prdida de
recursos
econmicos por
una inadecuada
planificacin.

2. Procesos
organizativos no
adecuados

3. Oferta de
capacitaciones
nacionales e
internacionales.

4. Inclusin de la
participacin
ciudadana en
procesos
institucionales

OBJETIVO ESTRATGICO

1. Incrementar los recursos

econmicos con una
adecuada planificacin

2. Realizar procesos
organizativos adecuados

3. Suscribir convenios para

capacitacin nacional e
internacional

OBJETIVOS OPERATIVOS

1. Recuperar 2 proyectos de infraestructura

en el ao 2013 por un monto de $ 2000

2. Elaborar 5 proyectos sociales en ao

2013 por un monto de $ 45000

I. Eficacia

Cantidad de proyectos recuperados

en el ao 2013.

I. Eficiencia

Cantidad de dlares invertidos en el

ao 2013

I. Eficacia
I.Eficiencia

1. Establecer un sistema de participacin

ciudadana en el 2013 por un monto de $
5000

I. Eficacia

2. Conformar 3 consejos de planificacin

parroquial en ao 2013 por un monto de $
3000

I. Eficacia

I.Eficiencia

I.Eficiencia

1. Suscribir 2 convenios para capacitacin I. Eficacia

nacional en Formulacin de Proyectos en el
ao 2013 por un monto de $ 5000
I.Eficiencia
2. Suscribir 2 convenios para capacitacin I. Eficacia
internacional en Turismo en el ao 2013 por
un monto de $ 15000
I.Eficiencia
1. Realizar 10 procesos de silla vaca en el
ao 2013 por un monto de $ 1000

4. Incluir la participacin
ciudadana en procesos
institucionales

INDICADORES DE GESTIN

2. Realizar 3 asambleas cantonales en el ao

2013 por un monto de $ 3000

I. Eficacia
I.Eficiencia

Cantidad de proyectos sociales

elaborados en el ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
2013
Sistema de planificacin establecida
en el ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
2013
Cantidad de consejos de planificacin
conformados en el ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
2013
Cantidad de convenios suscritos en el
ao 2013
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Numero de capacitacin sobre
Contratacin pblica suscritos en el
ao 2013
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Cantidad de procesos ejecutados en
el ao 2013
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013

I. Eficacia

Cantidad de asambleas realizadas en

el ao 2013

I.Eficiencia

Cantidad de dlares invertidos en el

ao 2013

5. Bajo nivel de
procesos de
evaluacin y
seguimiento

5. Promover la continuidad
de procesos de evaluacin y
seguimiento institucional,
con la finalidad de mejorar
y tener una administracin
municipal eficiente

6. Implementar procesos
administrativos que estn
6. Implementacin bajo los lineamientos de la
de procesos, para normas de control interno
cumplimientos de de la Contralora General
normas de Control del Estado, con la finalidad
Interno.
de tener una
administracin con un alto
nivel de control.

7. Recurso
Humano no
capacitado

8. Bajo nivel de
compromiso hacia
la institucin, de
parte de los
funcionarios
pblicos

1. Implementar 4 procesos de evaluacin y

seguimiento administrativo de manera
trimestral en el ao 2013 con un
presupuesto de 4000 USD

I. Eficacia
I.Eficiencia

2. Suscribir 4 convenios de capacitacin

sobre evaluacin y seguimiento en el ao
2013 con un costo de 2000 USD

I. Eficacia

1. Implementar 3 procesos de capacitacin

sobre las normas de control interno en el
ao 2013 con un costo de 3000 USD

I. Eficacia

I.Eficiencia

I.Eficiencia

2. Desarrollar un sistema de seguimiento de I. Eficacia

las normas de control interno en el ao 2013
con un costo de 1000 USD
I.Eficiencia

7. Llevar procesos de
1. Suscribir 5 convenios de capacitacin en
capacitacin continuos con elaboracin y seguimiento de Proyectos en el
la finalidad de tener un
ao 2013 a un costo de 1000 USD
recurso humano acorde a
los lineamientos y
exigencias
2. Suscribir 2 convenios de capacitacin
gubernamentales,
sobre contratacin Publica en el ao 2013
buscando una gestin
con un costo de 1000 USD
administrativa eficiente.

I. Eficacia
I.Eficiencia
I. Eficacia

I.Eficiencia

8. Promover la bsqueda de
I. Eficacia
1. Suscribir 3 convenios de capacitacin
compromiso hacia la
sobre Gestin Publica en el ao 2013 con un
institucin, de parte de los
costo de 1500 USD
funcionarios pblicos,
I.Eficiencia
mediante procesos de
capacitacin del talento
2. Implementar 5 capacitaciones sobre
I. Eficacia
humano para mejorar los
valores y emprendimiento profesional

Numero de procesos de evaluacin y

seguimiento implementados de
manera trimestral en el ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Nmero de convenios de capacitacin
sobre evaluacin y seguimiento
suscritos en el ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Numero de capacitacin sobre
normas de control interno
implementados en el ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Numero de capacitacin sobre
normas de control interno
desarrollados en el ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Numero de capacitacin sobre
elaboracin y seguimiento de
proyectos suscritos en el ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Numero de capacitacin sobre
Contratacin publica suscritos en el
ao 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Numero de capacitacin sobre
Gestin pblica suscritos en el ao
2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013
Numero de capacitacin sobre
valores y emprendimiento profesional

ndices de gestin
administrativa.

durante el ao 2013 a un costo de 2000 USD

implementados en el ao 2013.
I.Eficiencia

9. Bajo nivel de
recaudacin de
impuestos, tasas y
contribucin de
mejoras por
incipiente cultura
tributaria.

9. Recuperar las
recaudaciones por
concepto de impuestos,
tasas y contribucin de
mejoras.

1. Conseguir que el 30% de los usuarios

I. Eficacia
sientan la necesidad de pagar sus impuestos
dentro de los tres primeros meses del ao
2013, por un costo de $ 500.
I.Eficiencia

2. Capacitar a 2 funcionarios de Tesorera en I. Eficacia

el tema de recuperacin de cartera en el mes
de enero del 2013, por un costo de $ 100.
I.Eficiencia

10. Buen nivel de

seguimiento de
proyectos.

11. Recurso
humano
interdisciplinario.

10. Realizar un buen

seguimiento de los
proyectos institucionales.

11. Conseguir que el

recurso humano sea
interdisciplinario.

1. Lograr la ejecucin de un 80% del

I. Eficacia
proyecto Danzas del Austro para su
ejecucin en el mes de julio del 2013, con un
costo de $ 5.000.
I.Eficiencia
2. Cumplir en un 75% el examen del proceso
contractual del proyecto Alcantarillado del I. Eficacia
sector de Shimshim durante el tercer
trimestre del 2013, por un costo de $
800.000.
I.Eficiencia
Conseguir que el 10% del recurso humano
I. Eficacia
consiga interrelacionarse correctamente
entre las diferentes unidades
administrativas, para el primer trimestre del
2013, por un costo de $ 297.
I.Eficiencia

Cantidad de dlares invertidos en el

ao 2013
Nmero de usuarios que han pagado
sus impuestos dentro de los tres
primeros meses del ao 2013.
Valor de dlares invertidos en el ao
2013
Nmero de funcionarios capacitados
en recuperacin de cartera en
Tesorera en el mes de enero del
2013.
Total de dlares invertidos en el ao
2013
Porcentaje del proyecto Danzas de
Austro ejecutado en el mes de julio
del 2013.
Total de dlares invertidos en el ao
2013.
Porcentaje de cumplimiento en
examen del proceso precontractual
del proyecto Alcantarillado del sector
de Shimshim durante el tercer
trimestre del 2013.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2013.
Porcentaje de recurso humano sobre
interrelacionarse entre unidades
administrativas, para el primer
trimestre del 2013.
Total de dlares invertidos en el
primer trimestre del 2013.

12. Polticas y
lineamientos del
Plan del Buen Vivir
que se incluyen en
la planificacin
institucional.

12. Incluir en la
planificacin institucional
las polticas y lineamientos
del Plan del Buen Vivir.

Planificar para que el 25% del personal de

Obras Pblicas realice una capacitacin en
Relaciones Humanas para el segundo
cuatrimestre del 2013, por un costo de $
1.200.

I. Eficacia

Porcentaje de capacitaciones
realizadas durante el segundo
cuatrimestre del 2013 del personal de
Obras Pblicas.

I.Eficiencia

Total de dlares invertidos en el

segundo cuatrimestre del ao 2013.

Incluir la Poltica 1.0 dentro del 25% de las

actividades planteadas en el POA del rea
Social para el ao 2013, con un gasto
corriente de $ 200.

I. Eficacia

Porcentaje de la Poltica 1.0 incluidas

en las actividades del POA para el ao
2013 en el rea Social.

I.Eficiencia

Cantidad de dlares invertidos en el

ao 2013.

Propiciar un 70% de cumplimiento de los

I. Eficacia
lineamientos del objetivo # 8 del Plan del
Buen Vivir en el POA del Consejo Cantonal de
la Niez, para el ao 2014, con un gasto
corriente de $ 350.
I.Eficiencia

Porcentaje de cumplimiento de
lineamientos del Plan del Buen Vivir
incluidos en el POA del Consejo
Cantonal de la Niez, para el ao
2014.
Cantidad de dlares invertidos en el
ao 2014.