CONTROL DE VERSIONES

Versin

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Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

ST

GB

EM

3/7/2010

Version Original

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

INVENTA

ESTADO ACTUAL
Estado

Abreviatura

Activo
Cancelado
Diferido
Adicionado
Aprobado

FacPOS

NIVEL DE ESTABILIDAD
Estado

AC
CA
DI
AD
AP

Alto
Mediano
Bajo

GRADO DE COMPLEJIDAD

Abreviatura

Estado

A
M
B

Alto
Mediano
Bajo

Abreviatura

A
M
B

ATRIBUTOS DE REQUISITO
CDIGO

DESCRIPCIN

Determinar la ficha tecnica para la

contratacion del proveedor que
facilite la solucion movil

SUSTENTO DE
SU INCLUSIN

TI

PROPIETARIO

La Empresa

FUENTE

Entrevista

PRIORIDAD

TI

La Empresa

Entrevista

Compras

La Empresa

Bases
Tecnicas

Compras

La Empresa

Bases
Tecnicas

La Empresa

Bases
Tecnicas

R006

Implementacion de la solucion
movil

Distribucion y
La Empresa
Ventas

Contrato

Capacitar al al trainer del

distribuidor sobre el uso de los
equipos y la solucion movil
Realizar la capacitacion a los
transportistas

TI

La Empresa

Contrato

1.0

AC

Aprobacion
del Plan del
Proyecto

Aprobacion
del Plan del
Proyecto

Aprobacion
del Plan del
Proyecto

TI

La Empresa

Contrato

TI

Trainer del
distribuidor

La Empresa

El Distribuidor

Contrato

Contrato

Trainer del
distribuidor

El Distribuidor

Contrato

Pruebas de preliminares de
implementacion

TI

La Empresa

Contrato

La Empresa

Contrato

Cumplir con los acuerdos

establecidos en la oferta tecnica y
economica

La Empresa

Proveedor
Proveedor
solucion movil

Contrato

Bases
Tecnicas

Proveedor

Bases
Tecnicas

En la etapa de prueba se espera

obtener el menor numero de
errores posibles.

Sponsor

TI

La Empresa

La Empresa

Contrato

Contrato

Los transportistas deben aprobar la

Trainer del
capacitacion con un 95% de
distribuidor
aprobacion total.

La Empresa

El Distribuidor

Ficha tecnica

Contrato

AC

1.0

AC

AC

Aprobacion
del Plan del
Proyecto

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

1.0

AC

Muy Alta

Alta

AC

AC

1.0

AC

Muy Alta

3.
Implementaci
on de la
solucion movil

Aprobacion
de la
capacitacion
Aprobacion
de la
capacitacion

AC

AC

1.0

AC

Muy Alta

REQUERIMIENTO DE
ALTO NIVEL

Creacion de la Equipo del

ficha tecnica proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Creacion de la Equipo del

ficha tecnica proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Preparacion
de bases
tecnicas

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Creacion de
correo
Equipo del
electronico
proyecto
para absolver
dudas

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Proveedor
seleccionado

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Creacion de
reportes
Equipo del
estandarizado proyecto
s

Cumplir con el 4.
Programa de
alcance del
Capacitacion
capacitacion
proyecto
al distribuidor

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Cumplir con el 4.
Programa de
alcance del
Capacitacion
capacitacion
proyecto
al distribuidor

Equipo del
distribuidor

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Aprobacion
de la
capacitacion

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Aprobacion
del Informe
Final

Mejorar el
Cumplir con el
proceso de
alcance del
distribucion y
proyecto
venta

3.
Implementaci
on de la
solucion movil

Proveedor
seleccionado

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Aprobacion
solicitud de
cambio

Mejorar el
Cumplir con el
proceso de
alcance del
distribucion y
proyecto
venta

3.
Estndar de
Implementaci
solicitud de
on de la
cambio
solucion movil

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Aprobacion
del Informe
Final

Mejorar el
Cumplir con el
proceso de
1. Gestion del Creacion del
alcance del
distribucion y
proyecto
informe final
proyecto
venta

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Crear checklist para

Proveedor
cumplimiento seleccionado
s

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Crear checklist para

Proveedor
cumplimiento seleccionado
s

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Equipo del
proyecto

No aplica

No aplica

Cumplir con el Plan

del Proyecto

Proveedor
seleccionado

No aplica

No aplica

Cumplir con los

acuerdos con la
Empresa

Aprobacion
del Informe
Final

Aprobacion
del Plan del
Proyecto
1.0

Mejorar el
proceso de
distribucion y
venta
Mejorar el
proceso de
distribucion y
venta

DESARROLLO ESTRATEGIA DE ESCENARIO DE

DEL PRODUCTO
PRUEBA
PRUEBA

Creacion de
Mejorar el
Cumplir con el 4.
reporte
proceso de
Equipo del
alcance del
Capacitacion estandarizado
distribucion y
distribuidor
proyecto
al distribuidor de
venta
capacitacion

Muy Alta

DISEO DEL
PRODUCTO

2. Compra de
Mejorar el
Preparar
Cumplir con el solucion
proceso de
listado de
alcance del
movil,
distribucion y
posibles
proyecto
equipos y
venta
proveedores
suministros
Mejorar el
Cumplir con el 4.
proceso de
alcance del
Capacitacion
distribucion y
proyecto
al distribuidor
venta

Mejorar el
Cumplir con el
proceso de
alcance del
distribucion y
proyecto
venta

Aprobacion
del Informe
Final

Muy Alta

2. Compra de
Mejorar el
Cumplir con el solucion
proceso de
alcance del
movil,
distribucion y
proyecto
equipos y
venta
suministros

Aprobacion
del informe
semanal

Aprobacion
de las bases
tecnicas
1.0

2. Compra de
Mejorar el
Cumplir con el solucion
proceso de
alcance del
movil,
distribucion y
proyecto
equipos y
venta
suministros
2. Compra de
Mejorar el
Cumplir con el solucion
proceso de
alcance del
movil,
distribucion y
proyecto
equipos y
venta
suministros
2. Compra de
Mejorar el
Cumplir con el solucion
proceso de
alcance del
movil,
distribucion y
proyecto
equipos y
venta
suministros

Aprobacion
del Informe
Final

Muy Alta

ALCANCE DEL
PROYECTO
/ENTREGABLE
DEL WBS

3.
Implementaci
on de la
solucion movil

Aprobacion
de las bases
tecnicas

Muy Alta

NECESIDADES,
OPORTUNIDAD
OBJETIVOS DEL
ES, METAS Y
PROYECTO
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO

Mejorar el
Cumplir con el
proceso de
alcance del
distribucion y
proyecto
venta

AC

1.0

Compras

Muy Alta

R018
La seleccin de los proveedores
debe cumplir con las
especificacione tecnicas para la
solucion movil, los equipos y los
suministros.

AC

Mediana

R016
El proyecto debe ser rentable y
ejecutable en el tiempo y
presupuesto establecido.

1.0

1.0
Proveedor
equipos y
suministros

Muy Alta

R015
Cumplir con los acuerdos
establecidos en la oferta tecnica y
economica

AC

Alta

R013
Presentar un informe final con el
detalle de las actividades realizadas, Lider del
correcciones efectuada y resultados Proyecto
obtenidos.

Alta

R012
Emitir solicitud de cambio para
efectuar correcciones en el proceso TI
de implementacion

Aprobacion
del Plan del
Proyecto

1.0

Reporte de capacitacion

AC

Muy alta

R011

R020

AC

1.0

R010

R019

1.0

Alta

R008

R017

1.0
Emitir reporte semanal sobre el
status de la implementacion

R014

1.0
Informar al Distribuidor de la
modificacion en el procedimiento
de distribucion

R007

R009

AC

Muy alta

R005

CRITERIO DE
ACEPTACION

Aprobacion
del Plan del
Proyecto
1.0

1.0

Compras

GRADO DE
COMPLEJIDAD
(A, M, B)

Alta

R004

Seleccionar a los proveedores

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

Media

R003

Absolver las consultas de los

posibles proveedores

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Muy Alta

R002

Licitacion de los proveedores

ESTADO
ACTUAL (AC,
CA, DI, AD, AP)

Muy Alta

R001
Determinar la ficha tecnica para la
contratacion del proveedor de
equipos y suministros

TRAZABILIDAD HACIA:

VERSIN

Aprobacion
de la
capacitacion

2. Compra de
Mejorar el
Cumplir con el solucion
proceso de
alcance del
movil,
distribucion y
proyecto
equipos y
venta
suministros
2. Compra de
Mejorar el
Cumplir con el solucion
proceso de
alcance del
movil,
distribucion y
proyecto
equipos y
venta
suministros
Mejorar el
Cumplir con el
1. Gestion del
proceso de
alcance del
proyecto
distribucion y
proyecto
venta
Mejorar el
Cumplir con el
proceso de
alcance del
distribucion y
proyecto
venta

3.
Implementaci Reporte de
on de la
errores
solucion movil

2. Compra de
Mejorar el
Cumplir con el solucion
proceso de
alcance del
movil,
distribucion y
proyecto
equipos y
venta
suministros
Mejorar el
Cumplir con el 4.
Evaluaciones
proceso de
alcance del
Capacitacion de
distribucion y
proyecto
al distribuidor capacitacion
venta