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LISTA DE CHEQUEO
MACROPROCESO:
PERSONAL DE LA SE ENTREVISTADO (Nombre y Cargo):
FUNCIONARIO MEN QUE REALIZA EL DIAGNSTICO: Ismael Correa Gomez
REQUISITOS MODELO(S) REFERENCIAL(ES): Reglamento Tcnico de los macroprocesos a evaluar.
ALCANCE: Evaluacin del cumplimiento de los requisitos de Especificacin Tcnica Gestin del Talento HumanoM-DS-EB-AP-00-05
DOCUMENTACIN CONSULTADA: Registros de cumplimiento, procedimientos internos, documentacin interna y externa.
HALLAZGOS
PREGUNTA/ASPECTO A EVALUAR
Requisitos de Gestin
GESTIN DEL TALENTO HUMANO
Secretara de Educacin__________
Fecha:
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Requisitos de Gestin
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La entidad debe asegurar que el producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifica. Los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar
definidos en un procedimiento documentado. Cuando se detecta un
producto no conforme despus de la entrega, la entidad debe tomar las
acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad
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Hallazgos
1. Definir o modificar la planta de personal de personal docente Se evidencia la incorporacin en el sistema Humano,
para los EE oficiales y el personal administrativo de la SE, de la planta de personal definiendo los niveles de
tomando en cuenta :
municipio y la homologacin de la informacn con el
DUE?
a.Incorporar en el sistema de recursos humanos la planta,
definiendo como mnimo los niveles de: municipio, institucin
educativa y sede, homologando la informacin del sistema con
Se evidencia la realizacin de las proyecciones y
la informacin del Directorio nico de Establecimientos - DUE
estudios tendientes a modificar la composicin de la
planta y su distribucin, de conformidad con las
b.A partir de los parmetros tcnicos de distribucin de planta
variables de poblacin atendida, matrcula y
de personal establecidos por el MEN, realizar las proyecciones
dispersin, utilizando el sistema de informacin de
y estudios tendientes a modificar la composicin de la planta y
gestin
recursos
humanos
para
realizar
los
su distribucin, de conformidad con las variables de poblacin
comparativos entre versiones de planta a nivel de
atendida, matrcula y dispersin, utilizando el sistema de
municipios, instituciones y sedes?
informacin de gestin recursos humanos para realizar los
comparativos entre versiones de planta a nivel de municipios,
instituciones y sedes.
C: CUMPLE. NC: NO CUMPLE
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C: CUMPLE. NC: NO
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Se evidencia la capacitacin
desempeo de administrativos?
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en
evaluacin
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Se evidencia la
d. Verificar los funcionarios a los que se les debe realizar la administrativos?
evaluacin de desempeo identificando los que no realizaron
la evaluacin y enviar comunicaciones a evaluador y evaluados
solicitando las evaluaciones pendientes.
evaluacin
de
desempeo
de
e.Si la calificacin definitiva del servicio es insatisfactoria, Se evidencia la evalucin de periodo de prueba de
proyectar AA para declarar insubsistente el nombramiento,
docentes nombrados bajo el decreto 1278?
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C: CUMPLE. NC: NO
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h.Realizar verificacin y seguimiento de personal que se
encuentra prximo a pensionarse y/o que se encuentra en
incapacidad que puede superar los 180 das con el fin de hacer Se evidencia el registro de las actividades de
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oportunamente el trmite respectivo de pensin y realizar las capacitacin y bienestar en el Sistema de Informacin
de Gestin de Recursos Humanos?
actividades de formacin de calidad para su madurez.
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Se evidencia el cumplimiento
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de
publicacin en Web de
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Se evidencia el tramite
y expedicin de los
certificados solicitados por los docentes, directivos
docentes y administrativos, a travs del Sistema de
Gestin de Recursos Humanos?
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Auditado
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Secretara de Educacin
Cdigo: PM-LC-TH
Fecha de aprobacin:
10 de Agosto de 2012
Firma:
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Secretara de Educacin________________
Fecha:
procesos a evaluar.
ca Gestin del Talento HumanoM-DS-EB-AP-00-05
ernos, documentacin interna y externa.
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OBSERVACIONES
Auditor
Firma:
Aprobado por: Gloria E. Navarro Quintero
Componente de Procesos
Proyecto de Modernizacin
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Fecha de elaboracin:
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DE
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No se evidencia el manual
procedimientos actualizado
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se
evidencia
la
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procedimiento Control de Registros
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MEJORAMIENTO
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procedimiento de acciones correctivas.
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No se evidencia el ingreso en
las historias
laborales de las novedades generadas
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