SP002 103155 PDF

Aprovao de Documentos
Guia Passo a Passo SAP
Prezado participante,
Este guia passo a passo refere-se ao curso Aprovao de Documentos e possui as
seguintes transaes:
Cdigo
Nome da Transao
SBWP
Aprovar Documentos Via SBWP Requisio
SBWP
Aprovar Documentos Via SBWP Contrato
SBWP
Aprovar Documentos Via SBWP Pedido de Compra
SBWP
Aprovar FRS
SBWP
Aprovar Documento de Transporte
SBWP
Rejeitar Documento
ME54N
Aprovar Requisio
ME35K
Aprovar Contrato
ME35L
Aprovar Programa de Remessa
ME28
Aprovar Pedido
ML85
Aprovar Folha de Registro de Servios FRS
CV04N
Consultar Anexo do Documento
ME33K
Consultar Contrato Operacional
ME53N
Consultar Requisio de Compras
ML82
Consulta Folha de Registro de Servios FRS
SEM
Consultar Contrato Central
VT03N
Consulta Documento de Transporte
ZEPRMM012
Consulta Histrico Aprovaes
SBWP
Regra de Frias
SBWP
Regra de Frias Alterar Perodo
1. SBWP: Aprovar Documentos Via SBWP Requisio
Neste passo a passo, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
1. Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
2. Em seguida, voc clicar no boto
para confirmar.
3. Na sequncia, voc dever clicar na Caixa de Entrada

4. Prosseguindo, voc ir clicar em Workflow
.
.
5. Para este caso, voc dever clicar na pasta Agrupado por

tarefas
6. Dando continuidade, voc ter que clicar no item
7. Depois de localizar a mensagem referente ao documento a ser aprovado / rejeitado, voc

clicar na seta da barra de rolagem
8. Em seguida, voc dar um duplo clique sobre o documento a ser aprovado / rejeitado
para exibir as opes de tomada de deciso. Neste exemplo, foi selecionada a opo
.
9. Neste exemplo, o documento foi aprovado. Para essa ao, necessrio clicar em
. O documento ento sair da caixa de entrada.
10. Em uma situao real, voc dever clicar no link da requisio para abrir e analisar o
documento. Ao realizar essa ao, voc ser levado para a transao ME53N.
2. SBWP: Aprovar Documentos Via SBWP Contrato
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
2. Em seguida, voc ir clicar no boto
3. Nesta tela, voc ter que clicar item Entrada para localizar a mensagem referente ao
documento a ser aprovado / rejeitado.
4. Em seguida, voc ir clicar no item Workflow 2.780
5. Continuando, voc dever clicar na pasta Agrupado por tarefas

.
6. Na sequncia, voc clicar no item Tarefa de deciso genrica
.
7. Assim que encontrar o documento, voc dever clicar duas vezes sobre a linha do
documento a ser aprovado / rejeitado para exibir as opes de tomada de deciso. Neste
exemplo, foi selecionado o campo
8. Em um procedimento real, para abrir e analisar o documento a ser aprovado, voc dever
acessar o link exibido na tela.
9. Rejeitar: se clicar na opo rejeitar, ser aberta uma janela para informar o motivo da
rejeio. Para completar a rejeio, voc ter que clicar em Salvar.
Quando um documento rejeitado, o emissor recebe uma mensagem informando o motivo
da rejeio.
10. Neste exemplo, foi selecionada a opo Aprovar
documento. Ele ento sair da caixa de entrada.
, para aprovar o
11. Voc ir observar que o contrato 4600011960 no consta na lista de documentos a

serem aprovados pelo usurio TS_BR_MAN010 (L1). O contrato foi disponibilizado na caixa
de entrada do usurio TS_BR_MAN020 (L2).
12. Voc ir ento clicar no item Entrada
13. Em seguida, ir escolher a opo Workflow 2.597
14. Dando prosseguimento, voc clicar na pasta Agrupado por

tarefas
15. Na sequncia, voc dever optar pela Tarefa de deciso genrica

.
16. Para exibir as opes de tomada de deciso, voc dar um duplo clique sobre a linha do
documento
17. Para abrir e analisar o documento a ser aprovado, voc dever clicar sobre o link
Contrato de compras: 4600011960
.
18. Ao clicar no nmero do documento no passo anterior, o sistema abrir a tela da

transao ME33K, para efetuar a anlise do contrato. Voc ter ento que clicar no boto
para verificar os dados do cabealho do contrato.
19. Aps observar os detalhes do contrato, voc dever clicar no boto

tela "Etapa de deciso em Workflow".
para retornar
20. Para visualizar as liberaes j ocorridas no documento, voc poder clicar no cone
bandeira verdade.
21. Prosseguindo, voc ir clicar em Aprovar

sair da caixa de entrada.
e o documento ento
22. Voc dever atentar-se para o fato de que, em um procedimento real, ao clicar na opo
Rejeitar, ser aberta uma janela para informar o motivo da rejeio. Para completar a
rejeio, voc ter que clicar em Salvar.
Quando um documento rejeitado, o emissor recebe uma mensagem informando o motivo
da rejeio.
3. SBWP: Aprovar Documentos Via SBWP Pedido de Compra
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
2. Em seguida, voc clicar no boto
para acessar a transao.
3. Para localizar a mensagem referente ao documento a ser aprovado / rejeitado, voc ir

clicar em Entrada
4. Depois, clicar em Workflow 2.631
5. Em seguida, voc dever acessar a pasta Agrupado por tarefas

.
6. Prosseguindo, voc ir clicar em Task - PO Approver
7. Aps localizar a mensagem referente ao documento a ser aprovado, voc dar um duplo
clique sobre ele para exibir as opes de tomada de deciso. Neste exemplo, foi
selecionado o item
8. Aps verificar o documento, voc dever clicar em Aprovar

ento sair da caixa de entrada.
. O documento
9. Em um procedimento real, voc clicar sobre o link para abrir e analisar o documento a
ser aprovado. Aps aprovar o pedido, o sistema enviar uma mensagem para a caixa de
entrada do emissor do documento.
4. SBWP: Aprovar FRS
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
2. Para dar prosseguimento, voc ter que clicar no boto
3. Voc dever localizar a mensagem referente ao documento a ser aprovado, clicando

inicialmente na Caixa de Entrada
4. Em seguida, voc dever clicar em
5. Na sequncia, voc acessar a pasta Agrupado por tarefas

6. Depois disso, voc dever clicar em
.
.
7. Para exibir as opes de tomada de deciso, voc ter que clicar duas vezes na linha do
documento
8. Prosseguindo, voc clicar em

para abrir e analisar o
documento a ser aprovado. Ao realizar essa ao voc ser direcionado para a transao
ML82.
9. Dando continuidade, voc clicar no item

10. Em seguida, voc dever clicar no boto Pedido
para selecion-lo.
.
11. Aps analisar as informaes, voc ir clicar no boto
para voltar.
12. Em seguida, voc dever clicar novamente no boto
13. Para aprovar, voc clicar em
5. SBWP: Aprovar Documento de Transporte
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
2. Prosseguindo, voc clicar no boto
3. Para localizar o documento a ser aprovado, voc ir clicar no item Entrada

4. Em seguida, voc dever clicar em
5. Depois disso, voc clicar na pasta Agrupado por tarefas
6. Prosseguindo, voc ir clicar em Shipment Approval

decision
7. Na sequncia, voc dar um duplo clique na linha do documento

para exibir as opes de tomada de
deciso.
8. Para abrir e analisar o documento a ser aprovado, voc dever clicar sobre o link com o
nmero do documento,
.
9. Aps visualizar as informaes, voc ir clicar no boto
para voltar.
10. Na sequncia, voc dever aprovar o documento, clicando em
6.
SBWP: Rejeitar Documento
A seguir, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca rpida.
No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
Campo
KEYCODE
Ttulo
SBWP
2. Aps digitar o cdigo, voc dever clicar no boto
3. Em seguida, voc ir clicar em Entrada
4. Agora, voc ter que clicar em Workflow 2.717
5. Voc dever clicar na pasta Agrupado por tarefas
6. Aqui, voc clicar na pasta Agrupado por tipo de contedo

.
7. Em seguida, voc ir clicar em Task - PO Approver
8. Neste momento, voc dever clicar duas vezes no documento

para abri-lo.
9. Agora voc ter que clicar no Pedido: 4500682884

visualizar o documento que ser rejeitado.
para abrir e
10. Voc clicar no boto
para rolar a pgina.
11. Para prosseguir, voc dever clicar no boto
para expandir o cabealho.
12. Feito isso, voc ir observar as informaes e clicar na aba Dados

organizacionais
13. Agora, voc clicar no boto
para acessar a aba Condies.
14. Depois, voc ter que clicar em Condies
15. Aps visualizar as informaes, voc ir clicar no boto
para voltar.
16. Agora, voc dever selecionar a alternativa Rejeitar

.
Campo
Motivo da rejeio
Ttulo
Motivo: Teste Treinamento
18. Aps escrever o motivo, voc dever clicar no boto
para salvar.
7. ME54N: Aprovar Requisio
No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME54N
2. Depois, voc dever clicar no boto
3. Nesta tela, voc ter que clicar no boto Outra requisio de compra
RC a ser aprovada.
para abrir a
Campo
Ttulo
Requisio de compra 10344104
5. Em seguida, voc clicar no boto Outro documento
Voc ver que, aps efetuar a liberao, o sistema ir sinalizar cada nvel com um
smbolo verde. Caso deseje reiniciar a estratgia de liberao, basta clicar no boto ao lado
do cone verde e, em seguida, salvar.
Voc dever estar atento, pois, caso voc feche a transao sem clicar no boto Salvar, a
requisio de compra no ser aprovada.
6. Na aba Estratgia de liberao sero exibidos todos os nveis de aprovao.
Voc ter que clicar no boto
para efetuar a liberao.
7. Voc observar que a liberao efetuada por nvel. O sistema s permite a liberao do
nvel seguinte se o anterior for liberado.
Voc ir clicar novamente no boto .
8. Assim que realizar a liberao de todos os nveis, voc clicar no boto
a liberao da RC.
para concluir
Dica: Aps salvar a liberao, voc poder conferir o status de liberao da RC,
acessando aba Estrat. Liberao.
O sistema ir exibir uma mensagem de confirmao no rodap da tela. Voc notar o

status "Liberado" ao lado de cada cdigo de liberao (alada).
8. ME35K: Aprovar Contrato
No entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo caminho no Menu SAP.
1. Nesta tela, voc ter que preencher os seguintes campos:
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME35K
2. Em seguida, voc dever clicar no boto

voc poder teclar "Enter" para prosseguir.
para avanar. Em um procedimento real,
Campo
Ttulo
Cdigo de liberao
L1
N de documento
4600011958
4. Aps preencher os campos desejados, voc ter que clicar no boto

ao.
para executar a
Voc dever ficar atento, pois caso o documento de compra possua mais de um nvel
de aprovao, voc dever executar a transao ME35K, utilizando todos os nveis de
aprovao do contrato.
5. Voc clicar em 4600011958
para selecionar o contrato.
6. Em seguida, ir clicar no boto Liberar + gravar
Campo
Cdigo de liberao
Ttulo
L2
Voc poder observar que o sistema ir exibir uma mensagem informando que as
liberaes foram gravadas.
Campo
N de documento
Ttulo
4
9. Agora, voc dever selecionar o nmero 4600011958

clicar sobre ele.
10. Agora, voc ter que clicar no boto
. Para isso, voc
para executar o procedimento.
11. Voc ir clicar em 4600011958
para selecionar o documento.
12. Em seguida, voc dever clicar no boto Liberar + gravar
13. Voc ir notar que uma mensagem aparecer no rodap da pgina informando que as
liberaes foram gravadas pelo sistema.
9. ME35L: Aprovar Programa de Remessa
A seguir, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca rpida. No
entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME35L
2. Em seguida, dever clicar no boto

para avanar.
Em um procedimento real, voc dever teclar "Enter" para prosseguir.
Campo
Cdigo de liberao
Ttulo
L1
Uma dica: Ser adotado o mesmo processo na transao ME35K para a liberao de
contrato, lembrando que a nica diferena o campo Ctg.doc compras, preenchido com
"L" (Programa de remessa).
Campo
Ttulo
Campo
N de documento
Ttulo
5500000154
5. Agora, voc dever clicar no boto
Voc notar uma mensagem no rodap da pgina informando que as liberaes foram
gravadas pelo sistema.
6. Neste momento, voc ter que clicar no campo
7. Em seguida, clicar no boto Liberar + gravar
para selecionar o documento.

.
10. ME28: Aprovar Pedido
A seguir, voc ver como acessar a transao pelo campo de busca rpida. No
entanto, caso voc queira, poder acess-la pelo Menu SAP.
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME28
2. Em seguida, clicar no boto
Campo
Ttulo
Cdigo de liberao
L1
N de documento
4504683023
Campo
Val.indiv.
Ttulo
4504683028
6. Aps preencher os campos abaixo, voc ter que clicar no cone

procedimento.
para executar o
Caso voc queira visualizar as informaes do pedido, basta clicar duas vezes em
cima do nmero do pedido desejado.
7. O sistema ir exibir as informaes do pedido. Voc dever clicar no pedido 4504683023
.
8. Aps selecionar o pedido desejado, voc clicar no boto Liberar + gravar
.
O sistema ir exibir uma mensagem no rodap da tela, informando que as liberaes

foram gravadas.
9. Aps ler a mensagem, voc ir clicar no boto
para finalizar o procedimento.
11. ML85: Aprovar Folha de Registro de Servios FRS
Campo
KEYCODE
Ttulo
ML85

teclar ENTER em seu teclado.
. Em um procedimento real, voc poder
3. No campo Cdigo de Liberao, voc digitar o cdigo LA.

.
4. Na sequncia, voc ir flegar o campo Reinicial.liberao
para incluir documentos que j tenham
sido liberados (aprovados).
Campo
Pedido
Ttulo
4504683101
6. Para visualizar todos os campos da tela, voc ter que clicar na Barra de Rolagem.
7. Na rea Cdigo de bloqueio, voc ir selecionar a opo tudo
para pesquisar FRS bloqueadas e no bloqueadas.
8. Na rea Cdigo de aceitao, voc dever selecionar a opo tudo

para pesquisar as FRS liberadas e as que
esto pendentes de aprovao.
9. Voc pode realizar a busca tanto pelo campo Pedido, informando o nmero do
pedido, quanto pelo campo Folha reg.servios, informando o nmero da FRS.
10. Para qualquer tipo de pesquisa nesta tela voc dever flegar os campos Fixar
Liberao, Reinicial.liberao e os campos tudo das reas Cdigo de bloqueio e
Cdigo de aceitao.
11. Feito isso, voc ir clicar no boto Executar
. Em um procedimento real, voc
tambm poder apertar a tecla F8 do seu teclado.
12. Observe que na tela constam as FRS do pedido utilizado na pesquisa. Para este
exemplo, o processo foi iniciado realizando uma aprovao de documento.
13. Para consultar uma FRS antes de aprov-la, voc dever selecion-la. Para isso, voc
ir clicar duas vezes na linha da FRS que estar destacada.
14. Perodo: informa o perodo de execuo de servios.

15. As abas de informaes da FRS disponibilizam informaes para conhecer e analisar
os dados do documento.
16. Matrcula do fiscal responsvel pela validao da medio.
17. Para abrir o pedido deste documento, voc ter que clicar no boto Exibir Pedido
18. Para conhecer o aprovador nomeado para as FRS deste pedido, voc ir clicar na
aba Dados do cliente
19. Para visualizar os outros campos, voc dever clicar na Barra de Rolagem.
20. No campo em destaque voc visualizar o nome do atual Aprovador da Folha de
Medio, que neste exemplo
21. Aps verificar os dados do pedido, voc clicar no boto
.
para retornar FRS.
22. Aps verificar os dados da FRS, voc ter que clicar no boto
Aprovaes das FRS.
para retornar tela de
23. Nesta tela, voc poder observar que a FRS se manter selecionada.
24. Voc tambm poder verificar que os cdigo de aceite e a possibilidade de liberao
da FRS foram alterados.
25. Para confirmar a alterao realizada na FRS, voc clicar no boto Gravar
26. Caso voc saia desta tela sem gravar, o documento retornar ao seu status anterior, ou
seja, "no aceito".
27. Para prosseguir, voc ir clicar no boto Avanar
28. Voc observar na tela, a mensagem de confirmao da gravao das alteraes

realizadas na FRS.
29. Para visualizar o Pedido que voc ter acabado de alterar, voc dever preencher os
seguintes campos:
Ttulo
Campo
Pedido
4504683101
30. Logo aps, voc ter que flegar o campo Reinicial.liberao

.
31. Voc dever flegar o campo tudo na rea Cdigo de bloqueio
.
32. Voc ter que flegar o campo tudo na rea Cdigo de aceitao
.
33. Para prosseguir, voc ter que clicar no boto Executar
34. Caso essa mensagem aparea, voc clicar no boto Avanar
35. Nesta tela, voc poder observar o documento aprovado anteriormente com status
de Liberao j efetuada.
36. A partir de agora, voc ver como bloquear um documento.

O documento bloqueado ficar indisponvel para qualquer ao, seja de aprovao ou
rejeio.
37. Para isso, voc selecionar uma FRS para bloque-la. Neste exemplo, foi selecionada a
FRS em destaque.
38. Em seguida, voc clicar no boto Bloq./desbloq.
39. Voc poder observar o smbolo e mensagem que representam o bloqueio no

documento.
.
40. Para desbloquear um documento, voc ir selecion-lo, clicando na linha do mesmo. Em

seguida, voc ter que clicar no boto Bloq. / desbloq.
41. Feito isso, voc ir observar que o smbolo (cadeado) foi retirado e o documento voltou a
ficar disponvel com status Liberao Possvel.
42. Na sequncia, voc ir realizar a definio de registro final para uma FRS.
43. Para isso, voc dever selecionar um documento. Neste exemplo, foi selecionado o
documento em destaque.
44. Para prosseguir, voc ter que clicar no boto Def.reg.final
45. Ao selecionar uma FRS e clicar em Def.reg.final o sistema ir bloquear o item do

pedido, impedindo que novas FRS sejam criadas. Observe o smbolo que representa
uma FRS marcada como registro final.
46. Para reinicializar o processo de registro final, liberando o pedido para novas medies,
voc selecionar uma FRS.
47. Feito isso, voc clicar no boto Reinic.reg.fin.
48. Voc poder observar que o smbolo que identifica o documento como registro final ser
eliminado.
49. Por fim, tambm ser possvel, nesta transao, Reinicializar Liberao de uma FRS
que j tenha sido aprovada.
50. Para isso, voc ter que selecionar uma FRS que tenha sido liberada.
51. Em seguida, voc clicar no boto Reinicial.liberao
52. Para confirmar qualquer alterao que tenha sido realizada na transao, voc ir clicar
no boto Gravar
salvas.
. Caso no sejam gravadas, as alteraes realizadas no sero
53. Por fim, voc ter que clicar no boto Avanar
54. Voc poder observar que as alteraes realizadas foram gravadas.
12. CV04N: Consultar Anexo do Documento
Campo
KEYCODE
Ttulo
CV04N

teclar ENTER para prosseguir.
Campo
Tipo de
documento
Ttulo
A09
4. Voc tambm poder clicar no cone

anexos.
para exibir a lista de tipos de documentos de
5. Voc dever clicar na opo A09

6. Na sequncia, voc clicar no boto
.
.
7. Em seguida, ir clicar na aba Ligaes de objetos
Campo
Doc.Cmpr.
Ttulo
4600011720
9. Para prosseguir, voc clicar no boto
10. A lista de pastas de anexos ser apresentada. Em um procedimento real, voc dever
clicar duas vezes no item desejado para pesquisar o anexo. Neste exemplo, foi
selecionado o item
11. Esta tela exibir os arquivos do anexo. Em seguida, voc dever clicar duas vezes no
arquivo para acess-lo. Neste exemplo, foi selecionado o arquivo
.
12. Nesta tela, voc ir clicar no boto Allow

ao documento.
para permitir o acesso do sistema
13. Feito isso, voc clicar no boto Permitir
14. Por fim, voc dever clicar no boto
para sair.
13. ME33K: Consultar Contrato Operacional
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME33K

Campo
Contrato
Ttulo
4600011354
4. Para prosseguir, voc ir clicar no boto
5. O sistema ir exibir esta tela com os dados do contrato digitado.

Para analisar os dados de cabealho, voc ter que clicar no boto
6. Nesta tela, voc dever clicar na Barra de Rolagem

informaes do Gestor Comercial.
para acessar outras
7. Sero exibidas informaes como:

Contrato, Fornecedor, Empresa, Tipo de contrato, Grp. Compradores, Org. Empresa e
Fornecedor.
Outros campos a serem analisados no contrato:
Campos administrativos, Condies de remessa e de pagamento e Dados de referncia.
8. Na sequncia, voc clicar no boto
documento.
para visualizar o status de aprovao do
9. O documento estar liberado. Caso o documento no estivesse liberado, o status seria:

cdigo X ou P "OVA Pendente de Aprovao". Em seguida, voc ter que clicar boto
para avanar.
10. Para retornar a tela de detalhes dos itens, voc ir clicar no cone
11. O processo de aprovao ser o mesmo para todos os tipos de contratos: MK (Acordo e
Quantidade) e WK (Contrato em Valor). No caso do Contrato Central nem todas as
informaes ficaro disponveis na consulta via ME33K. Para ver todos os detalhes
desse tipo de contrato, voc dever consultar pelo SRM.
14. ME53N: Consultar Requisio de Compras
Campo
KEYCODE
Ttulo
ME53N

3. Nesta tela, voc clicar no boto
para acessar outra requisio de compra.
Campo
Requisio de
compra
Ttulo
10339320
5. Feito isso, voc ir clicar no boto Outro documento
6. Ao clicar no boto
, voc poder comprimir ou expandir os detalhes do cabealho.
7. Fique atento, pois voc poder clicar na aba Estratgia de liberao para verificar o
status de aprovao.
Neste exemplo, a requisio de compras est atribuda a cinco nveis de aprovao.
O sinal
indica que o documento j foi liberado no nvel correspondente. J o sinal
informa que o documento est pendente de liberao pelo nvel correspondente.
8. Para acessar os dados do cliente, voc clicar no boto

9. Feito isso, voc ir clicar em Dados do cliente
10. Voc poder observar que a aba Dados do cliente est aparecendo no menu.
Em seguida, voc ter que clicar na seta
para rolar a pgina para baixo.
11. Nesta tela, voc dever clicar no cone

12. Ao clicar no cone
para expandir o cabealho.
, voc poder comprimir ou expandir os detalhes do item.
13. Na Sntese dos Itens sero apresentados os detalhes dos itens, como categoria do item
(Servio), material, quantidade, valor total de cada item e o somatrio dos itens.
14. Em uma situao real, voc poder utilizar a barra de rolagem para verificar mais
informaes dos itens, como, Centro, Depsito, Grp.Compras, Requisitante,
Grp.Mercadoria Organizao de Compras.
15. Nos detalhes dos itens sero exibidas as informaes de cada item. J na aba Servio
sero apresentados os detalhes dos servios referentes ao item. A seguir, voc ver as
abas disponveis para analisar as informaes de cada item.
16. Em seguida, voc clicar na aba Limites
17. Aps observar as informaes na aba Limites, voc ter que clicar em Quantidades e
datas
18. Quando preenchido, o campo limite total dever conter o mesmo valor do campo valor
previsto.
19. Aps visualizar os dados na aba Quantidade e datas, voc clicar em Fonte de
suprimento
20. Para verificar anexos da linha de uma requisio, voc dever selecionar o item e clicar
no cone de anexo.
Em seguida, ser exibida uma janela com a lista dos documentos.
Voc dever clicar sobre cada documento para visualizar o arquivo e, caso queira abrilo, dever clicar novamente.
21. Nesta tela, voc ir clicar na aba Pessoa de contato

prosseguir.
para
22. Voc dever observar as informaes na aba Fonte de suprimento. Em seguida, voc
ter que ir at a aba Status, na qual ser apresentada em qual status est a liberao
da requisio de compras.
23. Aps observar os dados de cada uma das abas, voc ir clicar no boto
tela inicial.
para voltar
24. Na aba Pessoa de Contrato, voc encontrar o usurio que criou a requisio de
compra e o grupo de compradores. J em "Requisies de servios", na aba Dados do
cliente ser cadastrado o aprovador da Folha de Medio.
15. ML82: Consulta Folha de Registro de Servios FRS
Campo
KEYCODE
Ttulo
ML82

para acessar a transao. Em um
procedimento real, voc poder teclar ENTER para prosseguir.
Campo
N folha de
registro servios
Ttulo
1000278081
4. Feito isso, voc clicar no boto
5. Para exibir detalhes da FRS, voc dever clicar duas vezes sobre o nmero da folha que
deseja visualizar. Neste exemplo, foi selecionada a FRS 1000278081
.
6. Quando o aprovador efetuar a liberao da FRS, o status mudar de "sem aceitao"
para " aceito".
Caso aparea
indica que a FRS foi aceita, mas aguarda liberao (salvar).
J
indica que a FRS est aceita e liberada.
significa que esta FRS est aguardando liberao.
7. Ser exibida a tela com as informaes da FRS. Aps verificar as informaes, voc ter
que clicar no boto
para voltar.
8. Nesta tela, voc ir clicar em Pedido
9. Neste exemplo, foi clicado no boto

para selecionar a primeira linha da tabela. Em
um procedimento real, voc dever selecionar o item desejado.
10. Feito isso, voc clicar no boto
11. Em seguida, voc ir clicar no boto
para ver detalhes do item selecionado.

para acessar a aba Dados do Cliente.
12. Na sequncia, voc ter que clicar no item Dados do cliente

.
13. Nesta aba, voc dever clicar no boto

para rolar a pgina e visualizar mais
informaes. Neste local, voc poder visualizar quem o aprovador desta FRS.
16. SEM: Consultar Contrato Central
rpida. No entanto, caso voc queira, poder acessar a transao atravs do Menu SAP.
1.
Nesta tela, voc dever preencher os seguintes campos:
Campo
2.
Ttulo
Identificao do
usurio *
OV_C1_R2R_1
Senha *
12345
Em seguida, voc dever clicar no boto Logon
para avanar.
3.
No Painel de Contratos Centrais, voc ir clicar em Pesquisa ampliada

.
4.
Em seguida, voc dever clicar no campo Procurar
5.
Depois, voc ter que selecionar a opo Contrato
clique sobre ela.
6.
Campo
N:
7.
. Para isso,
Ttulo
5500001032
Na sequncia, voc ir clicar no boto Procurar
O sistema abrir a tela do contrato. Por meio das abas disponibilizadas, voc poder
analisar as informaes do contrato. Os anexos sero exibidos na aba Notas e Anexo.
17. VT03N: Consulta Documento de Transporte
1.
Campo
KEYCODE
2.
Ttulo
VT03N
Em seguida, voc dever clicar no boto
para confirmar.
3.
Campo
N transporte
Ttulo
1050
4.
Depois, voc ir clicar no boto
18. ZEPRMM012: Consulta Histrico Aprovaes
1.
Campo
KEYCODE
2.
Ttulo
ZEPRMM012
3.
Campo
Ano de Exerccio
Ttulo
2013
Para consultar o histrico de aprovaes, os campos Ano de Exerccio, Tipo de

Documento e Empresa so obrigatrios.
4.
Campo
Tipo de Documento
Ttulo
K
Campo
Ttulo
Documento
4600011644
Empresa
1001
5.
Aps preencher os campos abaixo, voc ter que clicar no boto Executar
realizar a consulta.
Em uma consulta real, voc tambm poder clicar F8 para executar o relatrio.
para
6.
O sistema ir exibir a tela com as informaes de acompanhamento de aprovaes.
Voc dever observar que o documento foi aprovado na primeira alada competente e
encontra-se pendente de aprovao na segunda alada.
19. SBWP: Regra de Frias
1.
Campo
KEYCODE
2.
Ttulo
SBWP
Em seguida, voc ir teclar no boto
3.
Nesta tela, voc ter que clicar no boto do menu principal Configuraes
.
4.
Em seguida, voc dever clicar no item Atualizar substituto
,
aps clicar em Configuraes de workflow.
5.
Assim que o sistema exibir esta tela, voc ter que clicar no item que identifica o
usurio TS_BR_MAN030
6.
Na sequncia, voc ir clicar no boto Criar substituto
7.
Nesta tela, voc dever clicar na aba Usurio seg.dds.endereo

.
8.
Campo
1 nome
9.
Ttulo
ANGELO
10.
O sistema ir buscar a informao.
Voc ter que clicar na opo 01440958

para selecion-la.
11.
Logo aps, voc ir clicar no boto
12.
Campo
At
Ttulo
27.11.2013
13.
Em seguida, no campo Perfil, voc dever clicar no boto
de perfil.
, para exibir as opes
14.
Depois, voc dever clicar na opo Substituto de Suprimentos

, para este exemplo.
15.
Feito isso, voc ir clicar no boto
para confirmar.
16.
Para este exemplo, voc ir marcar a opo Substituio ativa

.
Caso essa opo no esteja marcada, o dado ser gravado, mas a substituio no
ser ativada.
17.
E, por fim, voc dever clicar no boto Gravar
Para excluir o aprovador substituto, basta selecionar a linha desejada e clicar no boto
abaixo. Voc ir notar que foi ativado o substituto de frias.
20. SBWP: Regra de Frias Alterar Perodo
1.
Campo
KEYCODE
2.
Ttulo
SBWP
3.
Depois, voc ir clicar em Configuraes
4.
Na sequncia, voc ter que clicar em Configuraes de
workflow
5.
Logo aps, voc dever clicar em Atualizar substituto

.
6.
Nesta tela, voc ir clicar em ANGELO AUGUSTO ASSUNCAO
VIEGAS
7.
8.
Campo
Dta.delimit.
9.
Ttulo
26.11.2013
Depois, voc ir clicar no boto

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Aprovao de Documentos

Guia Passo a Passo SAP

Aprovar Documentos Via SBWP Requisio

Aprovar Documentos Via SBWP Contrato

Aprovar Documentos Via SBWP Pedido de Compra

Aprovar Documento de Transporte

Aprovar Programa de Remessa

Aprovar Folha de Registro de Servios FRS

Consultar Anexo do Documento

Consultar Contrato Operacional

Consultar Requisio de Compras

Consulta Folha de Registro de Servios FRS

Consultar Contrato Central

Consulta Documento de Transporte

Consulta Histrico Aprovaes

Regra de Frias Alterar Perodo

1. SBWP: Aprovar Documentos Via SBWP Requisio

2. Em seguida, voc clicar no boto

3. Na sequncia, voc dever clicar na Caixa de Entrada

5. Para este caso, voc dever clicar na pasta Agrupado por

6. Dando continuidade, voc ter que clicar no item

7. Depois de localizar a mensagem referente ao documento a ser aprovado / rejeitado, voc

2. SBWP: Aprovar Documentos Via SBWP Contrato

2. Em seguida, voc ir clicar no boto

5. Continuando, voc dever clicar na pasta Agrupado por tarefas

11. Voc ir observar que o contrato 4600011960 no consta na lista de documentos a

12. Voc ir ento clicar no item Entrada

13. Em seguida, ir escolher a opo Workflow 2.597

14. Dando prosseguimento, voc clicar na pasta Agrupado por

15. Na sequncia, voc dever optar pela Tarefa de deciso genrica

18. Ao clicar no nmero do documento no passo anterior, o sistema abrir a tela da

19. Aps observar os detalhes do contrato, voc dever clicar no boto

21. Prosseguindo, voc ir clicar em Aprovar

3. SBWP: Aprovar Documentos Via SBWP Pedido de Compra

2. Em seguida, voc clicar no boto

para acessar a transao.

3. Para localizar a mensagem referente ao documento a ser aprovado / rejeitado, voc ir

4. Depois, clicar em Workflow 2.631

5. Em seguida, voc dever acessar a pasta Agrupado por tarefas

8. Aps verificar o documento, voc dever clicar em Aprovar

4. SBWP: Aprovar FRS

2. Para dar prosseguimento, voc ter que clicar no boto

3. Voc dever localizar a mensagem referente ao documento a ser aprovado, clicando

4. Em seguida, voc dever clicar em

5. Na sequncia, voc acessar a pasta Agrupado por tarefas

8. Prosseguindo, voc clicar em

9. Dando continuidade, voc clicar no item

11. Aps analisar as informaes, voc ir clicar no boto

12. Em seguida, voc dever clicar novamente no boto

13. Para aprovar, voc clicar em

5. SBWP: Aprovar Documento de Transporte

2. Prosseguindo, voc clicar no boto

para acessar a transao.

3. Para localizar o documento a ser aprovado, voc ir clicar no item Entrada

5. Depois disso, voc clicar na pasta Agrupado por tarefas

6. Prosseguindo, voc ir clicar em Shipment Approval

7. Na sequncia, voc dar um duplo clique na linha do documento

9. Aps visualizar as informaes, voc ir clicar no boto

10. Na sequncia, voc dever aprovar o documento, clicando em

SBWP: Rejeitar Documento

2. Aps digitar o cdigo, voc dever clicar no boto

para acessar a transao.

3. Em seguida, voc ir clicar em Entrada