PLANEJAMENTO

OPERACIONAL

CADEIA DE CAUSA-E-EFEITO
CIDADOS E SOCIEDADE

CADEIA DE CAUSA-E-EFEITO
CIDADOS E SOCIEDADE

ELABORAO DO PLANO DE AO

O QU
QUEM
ONDE Em que lugar;
QUANDO
PORQU Qual o objetivo;

COMO De que maneira;

QUANTO Quais os recursos

OBJETIVO 01. Aumentar o

para o novo projeto do Governo;
Coordenador:
Responsvel RH
Meta n 01:. Atingir 100% da meta de
funcionrios necessrios
INDICADOR: n de empregados registrados / n de empregados definidos
institucionalmente.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em
R$
1. Implantao
RH
02/01/2014 20/01/2014
da poltica de
cargos e
salrios de
todos os nveis
para o novo
projeto do
governo;
2. Iniciar o ciclo
de contrataes
em todos os
nveis;
3. atualizao
da folha de
pagamento

RH

RH

10/01/2014

10/04/2014

contratao
2.000,00
empresa
especializada

01/05/2014

30/06/2014

Folha de
pagamento

750.000,00

OBJETIVO 02.
sociais;
Meta n 01:. Diminuir em 80% a inadimplncia Coordenador: Gerente Administrativo
INDICADOR: n de inadimplentes / metas
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em
R$
1. Efetuar o
Assistente
15/02/2014 15/03/2014
lavantamento de administrativo
associados
inadinplntes.
2.

Assistente
15/03/2014
administrativo

20/03/2014

2. Criar ao de
marketing ativo
para captao
de recursos

Professor
responsvel

25/09/2014

25/03/2014

Contas de
telefone

4.000,00

OBJETIVO 03. Valorizar voluntrios e colaboradores;

Coordenador: Diretoria
Meta n 01:. Atingir 80% de satisfao dos
voluntrios e colaboradores
INDICADOR n de voluntrios/colaboradores existentes / n de voluntrios/colaboradores
satisfeitos.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
1. Mudana no
organograma
RH
20/02/2015 28/02/2015
funcional da
Fundao
2. Criao de
Normas e
Procedimentos
para Fundao.
3. Reviso na
politica de
Cargos e
Salrios
existente.
3. Criao ou
implantao de
projeto de Plano
de Carreira.
4. Treinamento
e
aperfeioament
o de pessoal.
5. melhora nas
relaes com
sindicato.
6. incentivos
para os
voluntrios
(liberao de
alimentos na
cantina, cursos
gratuitos e
descontos nos
produtos de arte
e cultura
expostos)

Conselho
administrati
vo e fiscal

20/02/2015

20/03/2015

RH

10/02/2015

10/03/2015

10/02/2015

10/03/2015

01/06/2015

30/10/2015

02/01/2015

30/01/2015

imediato

Indetermina Perda de
do
arrecadao

Grfica

4.000,00

Cursos e
workshop

5.000,00

RH

RH

RH

Coord.
Acadmico
/
Gerente
administrati
vo

Estimado em
10.000,00 ao
ano

OBJETIVO 04. Combater futuros acidentes de trabalho;

Coordenador: Gerente de Operaes
Meta n 01:. conscientizar 100% de
funcionrios com curso NR
INDICADOR: n de empregados registrados / n de empregados definidos
institucionalmente.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
1. Implantao
da curso NR
Tcnico de
para todos os
segurana 01/04/2015
30/06/2015 Prospeco
10.000,00
nveis de
do trabalho
de curso
colaboradores do
novo projeto do
Governo
2. Criar PPRA

3. Criar PCMSO

Tcnico de
segurana
do trabalho

01/03/2015

01/06/2015

50,00

Tcnico de
segurana
do trabalho

01/03/2015

01/06/2015

50,00

4.

Tcnico de
segurana
do trabalho

1.500,00
01/07/2015

Indefinido

02/01/2015

30/11/2015

N
N
(PPRA, PCMSO)
e de outors

ambientais de
trabalho (LTCAT
e PCA)
5.

Tcnico de
segurana
do trabalho

Manuais e
papel

500,00

inclusive
sindicatos e
sobre assuntos
pertinentes
OBJETIVO 04. Combater futuros acidentes de trabalho;
Coordenador: Gerente de Operaes
Meta n 01:. conscientizar 100% de

funcionrios com curso NR

INDICADOR: n de empregados registrados / n de empregados definidos
institucionalmente.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
Lanches,
300,00
6.
manuais,
papel e
Tcnico de 02/01/2015
30/11/2015 caneta
segurana
do trabalho

acidentes de
trabalho graves e
fatais caso
ocorram;

Tcnico de
segurana
do trabalho

Indefinido

Indefinido

1.600,000
,
papel e
caneta

OBJETIVO 05. Melhorar distribuio de capital;

Coordenador: Diretoria
Meta n 01:. Atingir 100% da meta
INDICADOR: Aes e projetos em andamento
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos

1. Identificar,
qualificar,
quantificar e
aprovar
projetos novos
e em
andamento
2. Dimensionar
e quantificar
parcelas e
quotas de
capital para
cada setor;
3. Liberar e
monitorar
verbas
destinadas a
cada setor.

Incio

Trmino

Despesas

Valor em R$

Diretoria
Geral

02/01/2015

31/01/2015

Projees

16.000.000,00

Diretoria
Geral

10/02/2015

10/03/2015

Projees

16.000.000,00

Diretoria
Geral

11/03/2015

30/12/2015

Projees

16.000.000,00

OBJETIVO 06. Agilizar

Coordenador: Responsvel RH
Meta n 01:. Atingir 70% solues nas
mediaes no ano
INDICADOR: n de mediaes do ano anterior e n de mediaes do ano corrente.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos

1. Implantao de
local para soluo
de conflitos;

Assistente
social

Incio

Trmino

01/03/2015

30/03/2015

Despesas

Valor em R$

3.500,00
e
lanches

Assistente
social

01/04/2015

Indefinida
500,00
e
lanches

OBJETIVO 07. Criar aes de marketing;

Coordenador: Gerente Administrativo
Meta n 01:. Atingir 80% do pblico
interessado
INDICADOR: total de pblico atingido / total de pblico interessado
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
1. Criao de

folders e
panfletos
descritivos da
Fundao
2. Confeco
de adesivos
para frota
com logo da
Fundao
3. Confeco
de brindes
com marca da
Fundao
4. Atualizao
do Site da
Fundao
4. Criao de
comercial
para
divulgao da
Fundao

Assistente
01/04/2015
Administrativo

01/05/2015

grfica

900,00

Assistente
01/04/2015
Administrativo

01/05/2015

grfica

1.500,00

Assistente
01/04/2015
Administrativo

01/04/2015

Empresa de
brindes

2.800,00

Assistente
01/05/2015
Administrativo

30/05/2015

Administrador
do site

300,00

Gerente
administrativo

30/06/2015

Produtora

35.000,00

01/04/2015

OBJETIVO 08. Disponibilizar ao

de novo combustvel;
Coordenador: Coordenador Tcnico
Meta n 01:. Atingir 50% de donwloads
INDICADOR: n total de donwloads / total de acesso.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
1. Criao de
Comisso
Coordenador. 02/01/2015 15/01/2015
Grfica
100,00
Tcnica
Tcnico

2. Criao de
normas e
regulamentos
para
comercializao
de novo
combustvel;
3. Confeco
das normas e
regulamentos
para
comercializao
de novo
combustvel;
3.
Disponibilizao
das normas e
regulamentos
no Site

Coordenador
Tcnico

20/01/2015

25/06/2015

Assistente
01/07/2015
Administrativo

30/07/2015

Assistente
01/07/2015
Administrativo

indefinido

Grfica

5.000,00

OBJETIVO 09.
5S
Coordenador: Coordenador pedaggico
Meta n 01:. Atingir 100% de colaboradores
qualificados
INDICADOR: n de colaboradores qualificados / n total de colaboradores (inclui-se
terceirizados)
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em
R$
1. Criao e
divulgao do
Coordenador 01/03/2015 30/03/2015
curso
Pedaggico

2. Execuo do
curso;
3. Aplicao
prtica do
curso;

Professores

01/04/2015

07/04/2015

Grfica

1.000,00

Todos os
colaboradores

OBJETIVO 10. Informatizar o controle de bens patrimoniais e almoxarifado;

Coordenador: Gerente Administrativo
Meta n 01:. Atingir 100% bens catalogados
INDICADOR: bens catalogados / total de bens
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em
R$
1. Compra de
novos
Tcnico de
Loja
equipamentos
informtica
02/02/2015 10/03/2015 especializada
2.000,00
de hardware

2. compra de
novo software;

Tcnico de
informtica

3. Compra e
aquisio de
adesivos de
controle

Assistente
Administrativo 02/07/2015

10/03/2015

Almoxarife

30/06/2015

3. Auditar bens
e almoxarifado.

02/02/2015

01/04/2015

10/03/2015

Loja
especializada

2.000,00

Loja
especializada

500,00

OBJETIVO 11. Elaborar nos eleies para o conselho;

Coordenador: Presidncia da Fundao
Meta n 01:. Atingir 100% da meta
INDICADOR: no se aplica.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
1. Criao da
Ata de
assembleia da
Coordenador 02/01/2015 15/01/2015
eleies para
pedaggico
presidente e
comisses
2. Abertura para Assistente

candidaturas;
3. Eleies para
Presidncia da
entidade e
conselhos;
3. Reunio dos
novos
candidatos
assumindo os
cargos

Administrativo 20/07/2015

25/07/2015

Assistente
01/09/2015
Administrativo

01/09/2015

Assistente
01/10/2015
Administrativo

Indefinido

Grfica

5.000,00

OBJETIVO 12. Manter ou melhorar a qualidade do acervo artstico e cultural;

Coordenador: Coordenador Pedaggico
Meta n 01:. Atingir 80% da Qualidade
INDICADOR: Qualidade atual / metas
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
1. Climatizao Assistente
Ar
da biblioteca
Administrativo 10/08/2015 10/09/2015 condicionado
3.000.00
2. climatizao
da sala de
exposies;

Assistente
10/10/2015
Administrativo

3. Melhoria na
qualificao de
novos acervos;

Assistente
Administrativo

indefinido

10/11/2015

indefinido

Ar
condicionado

3.000.00

3. Restaurao
de obras de
arte

Coordenador
pedaggico

indefinido
20/08/2015

OBJETIVO 13.
novo projeto do Governo;
Meta n 01:. Atingir 100% da meta
INDICADOR: solicitado / concludo.
Aes
Resp.

dos setores e do
Coordenador: Gerente Administrativo

Incio
1. Criar novo
departamento
2. adquirir
mobilirio para
o novo
Departamento
de operaes;

Coordenador
Tcnico

Coordenador
Tcnico

250.000.00

Perodo
Trmino

02/01/2015

20/01/2015

15/01/2015

20/02/2015

Recursos propostos
Despesas
Valor em
R$
Manuais,
papel e
100,00

Empresa
especializad
a

55.000,00

3. I
de
em todo o
complexo
4. Reforma e
ampliao de
pavimento
para alocao
do grupo para
o novo projeto
do governo
5. Locao de
frota de
veculos,
6. Aquisio
de mquinas,
equipamentos
e ferramentas
adequadas ao
novo projeto
do governo;
7. Aquisio
de EPI`s e
EPC`s

Coordenador
Tcnico

01/07/2015

30/07/2015

Empresa
especializad
a

5.000,00

Gerente
Administrativo

02/01/2015

010/04/2015

Construtora

500.000,00

Logstica

01/03/2015

indefinido

Locadora

60.000,00

Gerente
Administrativo

01/03/2015

01/05/2015

Empresa
especializad
a

350.000,00

Gerente
Administrativo

01/03/2015

01/05/2015

Empresa
especializad
a

25.000,00

8. Criao,
padronizao
Gerente
Grfica ou
50.000,00
e confeco
Administrativo 01/03/2015 01/05/2015
similar
de fichas,
bloquetos,
selos, lacres e
procedimentos
de trabalho
OBJETIVO 13.
dos setores e do
novo projeto do Governo;
Coordenador: Gerente Administrativo
Meta n 01:. Atingir 100% da meta
INDICADOR: solicitado / concludo.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
9. Criao de
controle de
Gerente
Manuais,
100,00
qualidade do
Operacional
01/06/2015 Indefinido
papel e
atendimento ao
cliente
10. Aquisio
Gerente
Empresa
de servidor de
Administrativo 01/04/2015 01/05/2015 especializad
25.000,00
rede
a
11. Aquisio
Empresa
de
Tcnico de
01/03/2015 01/04/2015 especializad
18.000,00
equipamentos
informtica
a

de informtica
12. Aquisio
de suprimentos
de escritrio

Assistente
administrativo

01/03/2015

15/03/2015

Empresa
especializad
a

3.000,00

OBJETIVO 14. Controlar sistematicamente a frota de veculos;

Coordenador: Gerente Administrativo
Meta n 01:. Implementar o controle

informatizado da frota
INDICADOR:
Aes

o de 100% do processo para controle da frota sistematicamente

Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$

1.
Logstica

02/06/2015

30/06/2015

Empresa
especializada

4.000,00

Logstica

20/06/2015

30/06/2015

Empresa
especializada

6.000,00

sistema de
informao
existente;
2.
equipamentos
de rastreio de
veculos

3. Treinamento
de direo
defensiva

Logstica

02/06/2015

30/06/2015

4. Cadastro de
dados todos os
locais de
atendimento no
sistema.

Logstica

01/07/2015

indefinido

Curso

3.000,00

OBJETIVO 15.
Coordenador: Responsvel RH /
Meta n 01:.
Coordenador Tcnico / Coordenador
Fundao de pesquisa responsvel pela
descoberta do novo combustvel;
Pedaggico
INDICADOR: n de colaborador tcnico / n de colaborador tcnico qualificado.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
do projeto;
Coordenador
pedaggico

02/03/2015

15/03/2015

1.500,00
e
lanches

20/03/2015

25/06/2015

projeto;

Coordenador
pedaggico

Coordenador
pedaggico

01/07/2015

30/07/2015

resultados;

Grfica

5.000,00

OBJETIVO 16. Mapear e fomentar os empreendimentos da cadeia do comrcio do novo

combustvel;
Coordenador: Gerente de Operaes
Meta n 01:. Aumentar o n de postos que
abasteam com novo combustvel
INDICADOR: pedidos de implementao / executados
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
1. Implantar a
fase de
Coordenador 02/08/2015 15/10/2015
5.000,00
mapeamento
,
Tcnico
papel e
1. Criao de
caneta
Comisso
Tcnica
2. Parcerias
com bancos
oficiais,
privados e

Facilitador de
crdito

20/08/2015

20/09/2015

,
papel e
caneta

;
3.
Assistente

Manuais,
papel e

1.500,00

Administrativo 01/07/2015

30/07/2015

100,00

Economia;

OBJETIVO 17. Implementar

Coordenador: Gerente Administrativo
Meta n 01:.
contidas nos documentos arquivados
INDICADOR: acervo triado e organizado;
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em
R$
1. Aquisio de
novos armrios Assistente
Empresa
de arquivo
administrativa 02/01/2015 31/01/2015 especializada
5.000,00
2. Triagem dos
documentos;

Assistente
administrativa

05/02/2015

30/03/2015

OBJETIVO 18. Realizar aes educativas com relao a novo combustvel;

Meta n 01:. Atingir 50% da meta de pessoas Coordenador: Coordenador Pedaggico
atingidas
INDICADOR: n pessoas atingidas / total de pessoas.
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor
1.

palestras,
parcerias e
oficinas na
fundao;

Seo de
ensino

02/01/2015

15/01/2015

1.000,00
e
lanches

2.

palestras e
oficinas nas
escolas
pblicas e
particulares,
Universidades
e Centros
Culturais
espalhados

Seo de
ensino

20/01/2015

25/06/2015

,
papel e
caneta,
Manuais e
linha celular

5.000,00

pela regio
3.

de curso prTcnicos;

OBJETIVO 19.
Meta n 01:.
por todos
INDICADOR: n
Aes

1. Criao de email internos e

intranet

2.
murais para os
andares e
corredores;

Seo de
ensino

01/07/2015

4.
-

100,00

entre setores e gestores;

Coordenador: Gerente Administrativo
es divulgadas / n
Resp.
Perodo
Incio
Trmino

Tcnico de
Informtica

Assistente
administrativo

01/03/2015

01/04/2015

20/01/2015

30/01/2015

Assistente
01/02/2015
Administrativo
no mural;

30/07/2015

indefinido

Recursos propostos
Despesas
Valor em
R$
papel e
caneta,
100,00
Manuais e

Empresa
especializada

400,00

Gerente
Administrativo 01/05/2015

01/07/2015

Produtora

10.000,00

imprensa e
entidades de
classe;

OBJETIVO 20. Dar continuidade a projetos j inicializados ou em andamento;

Meta n 01:.
nios com casas de Coordenador: Coordenador
Pedaggico
cultura, Centro culturais,
e de classe
INDICADOR: n de projetos encerrados / total de projetos
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas Valor em R$
1. Manter 18
papel e
cursos em
Seo de
caneta,
andamento;
ensino
02/01/2015 30/11/2015 Manuais,
50.000,00
lanches e

2. Manter 4
exposies em
andamento;

Seo de
ensino

3. manter 9
trabalhos
voluntrios;

Seo de
ensino

02/01/2015

02/01/2015

30/11/2015

30/11/2015

papel e
caneta,
Manuais,
lanches e

papel e
caneta,
Manuais,
lanches e

5.000,00

30.000,00

4. Melhorar 5
cursos
profissionalizantes

Seo de
ensino

01/02/2015

01/03/2015

papel e
caneta,
Manuais,
lanches e

40.000,00

OBJETIVO 21. Atualizao dos equipamentos de Hardware os softwares;

Coordenador: Gerente Administrativo
Meta n 01:. Atingir 100% de equipamentos
trocados e software instalados.
INDICADOR: 100% de equipamentos trocados e software adquiridos
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em R$
1. Aquisio de
equipamentos
Tcnico de
01/03/2015 01/04/2015
Empresa
18.000,00
de informtica
informtica
especializada
2. Aquisio de
software
originais;
3. Instalao
de
equipamentos
e software
adquiridos com
backup;
3. Descarte
consciente dos
equipamentos
retirado;

Tcnico de
informtica

01/03/2015

01/04/2015

Tcnico de
informtica

10/04/2015

30/05/2015

Tcnico de
informtica

01/06/2015

indefinido

Empresa
especializada

7.000,00

OBJETIVO 22. Criar e difundir cursos com recursos do FAT, via PLANTEq e PNQ em
conjunto com a Secretaria Estadual do Trabalho;
Coordenador: Coordenador Tcnico
Meta n 01:.
trabalhadores qualificados
INDICADOR: n de cursos com recursos do FAT, via PLANTEq e PNQ em conjunto com a
Secretaria Estadual do Trabalho / total de cursos
Aes
Resp.
Perodo
Recursos propostos
Incio
Trmino
Despesas
Valor em
R$
1.
efetiva no
papel e
Conselho
caneta,
Coordenador 02/04/2015 30/06/2015 Manuais,
80.000,00
Estadual do
Pedaggico
Trabalho, com
lanches e
propostas para a
criao e
de
cursos
profissionalizantes
na Fundao
2.
Delegacia
Regional do
Trabalho
recursos do FAT;

Auditor do
DRT

10/05/2015

indefinido

papel e
caneta,
Manuais,
lanches e

5.000,00