Procedimiento para el seguimiento de abasto en almacn y unidad

1. Objetivo
Proporcionar al personal de las Delegaciones y UMAES los instrumentos normativos para
consultar y obtener reportes de Control de Abasto y Almacenes e integrarlos para contar con
informacin suficiente para analizar y poder tomar decisiones para prevenir corregir
problemas de abasto hasta su seguimiento.
2. mbito de aplicacin
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para Delegaciones y UMAES del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
3.

Polticas

3.1 La Divisin de Control de Abasto dependiente de la Coordinacin Tcnica de

Evaluacin y Control del Abasto adscrita a la Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento
podr acceder al SAI de las delegaciones y UMAES del Instituto, para llevar a cabo la
verificacin del cumplimiento al seguimiento del ciclo del abasto.
3.2 Ser responsabilidad de la Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento
Delegacional y Direccin Administrativa de la Unidad Mdica de Alta Especialidad en su
mbito de competencia vigilar el cumplimiento del presente procedimiento.
3.3 Ser responsabilidad del Departamento de Suministro y Control del Abasto Delegacional
y del Departamento de Abastecimiento de Unidad Mdica de Alta Especialidad instruir y
vigilar que las reas en su mbito de competencia revisen la operacin a travs de la
consulta y obtencin de reportes de los diferentes subsistemas para tener la informacin
suficiente para analizarla; as como de elaborar la cdula de seguimiento a la operacin del
abasto en forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo al comportamiento que se haya
presentando en la operacin del abasto en las delegaciones y UMAES para tomar decisiones
preventivas o correctivas que se requieran a fin de mantener el abasto dentro de los
parmetros establecidos vigentes.
3.4 Ser responsabilidad del Departamento de Adquisiciones de Bienes y Contratacin de
Servicios Delegacional y de la Oficina de Adquisiciones en UMAE generar el reporte de
claves de contratos con problema, cada vez que se lo requieran para elaborar la Cdula de
Seguimiento a la Operacin del Abasto de este procedimiento.
3.5 Ser responsabilidad de mesa de ayuda dar solucin en fallas del Sistema de Abasto
Institucional.
Pgina

2 de

24

Clave: 1494-003-006

3.6 Los Niveles de Inversin en inventario de bienes de consumo normados sern

conforme a las Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, vigentes, es decir, de 1.9 meses hasta de 4
meses para claves de mayor consumo, siendo cada Delegacin o UMAE la que determine en
que claves se podr reducir el nivel de inventario; asimismo podrn ser establecidos por la
Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento a nivel central como se cita enseguida:
Rubro
Claves Brio Alta Rotacin
Claves Brio Crticas
Claves de medicamentos sustantivas
(no brio)
Total de medicamentos
Claves de material de curacin
Claves de bienes de uso
no
teraputico inventariables (diversos)
Nivel de inversin total

Almacn
Unidad
Delegacional Mdica
UMAE
en meses de consumo
1.5
1.0
1.4
1.5
1.0
1.4*
1.5
1.0
1.4
1.5
1.0
1.0

1.0
0.9**
0.9**

1.4
1.0
1.0

1.5

1.0

1.4

*Patente de acuerdo a la banda establecida.

**Para almacn de unidad Operativa, en el caso de las UMAES existen claves de
patente y entrega en unidad por lo que no aplica este cuadro y en nivel de inversin,
patente 1.0.
4. Definiciones
4.1 almacn: Es el rea donde se reciben, custodian, guardan, almacenan, controlan y
despachan bienes de consumo e inversin, dentro de la circunscripcin que le
corresponda. Tienen la facultad de otorgar sellos de alta por la recepcin de los bienes. En
el IMSS, las reas consideradas como unidades almacenaras, son las siguientes:

Almacn Central (Normativo).

Almacn Delegacional.

Almacn de Unidad Mdica (incluye almacn a granel).

Farmacia.

C. E. Y. E. (Central de Equipos y Esterilizacin).

4.2 CAED: Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional.
4.3 cdula de seguimiento a la operacin del abasto : Es el reporte que contiene los
datos y resultados de la informacin que se analiza en forma general y en particular de las
claves de artculos evaluadas por el Sistema de Abasto Institucional, correspondientes a las
actividades inherentes al ciclo del abasto, para que se tomen acciones procedente que
coadyuven a este.
Pgina

3 de

24

Clave: 1494-003-006

4.4 clave del artculo: Es la expresin codificada y asignada a cada bien que adquiere el
IMSS y que sirve para uniformar, unificar y establecer un nmero de identificacin.
4.5 CPM: Al Consumo Promedio Mensual. Es el consumo promedio mensual por artculo.
Se obtiene de la suma de los consumos por artculo de un ao, dividido entre doce meses,
en el caso del clculo de dotacin autorizada. Para niveles de inversin en el Mdulo de
Inventarios del SAI ser la suma de los consumos de un artculo durante un ao dividido
entre el nmero de meses con cantidad mayor a cero.
4.6 CPM_V: Consumo Promedio Mensual Validado. Es el consumo promedio mensual
proyectado y vlido por cada unidad de servicio, para cada artculo. Para el Almacn
Delegacional ser la suma del CPM_V de sus unidades.
4.7 CTV: Control de Trfico Vehicular.
4.8 DABUMAE:
Especialidad.

Departamento

de

Abastecimiento

de

Unidad

Mdica

de

Alta

4.9 DSCAD: Departamento de Suministro y Control del Abasto Delegacional.

4.10 DAUMAE: Direccin Administrativa de Unidad Mdica de Alta Especialidad.
4.11 diversos: Son los grupos de suministro no teraputico que para este procedimiento
sern los grupos 311, 312, 320, 350, 370 y 372.
4.12 Enlace de existencias Almacn y Unidades: Archivo electrnico de base de datos
(.dbf) que se obtiene por el Subsistema de Control del Abasto del SAI, que presenta entre
otros datos, para realizar los procesos de Seguimiento a la Operacin del Abasto, clave,
precio unitario uniforme CPM_V, inventario disponible unidad y almacn, clasificacin
presupuestal inventario total, importe total y nivel de inversin.
4.13 existencia: Volumen fsico de artculos que se tienen en disponibilidad inmediata,
para su abastecimiento o consumo, en almacenes o unidades de servicio.
4.14 existencia ptima: Es la cantidad de existencia recomendada de un artculo, que
debe estar disponible en la farmacia o almacn, de acuerdo a la frecuencia de suministro
con que es abastecida la unidad. Semanal: 14 das, Quincenal: 21 das y Mensual: 28 das.
(norma de operacin establecida por el rea Normativa de abasto del IMSS).
4.15 grid: Divisiones formadas por columnas y filas en una pantalla.
4.16 JOS: Jefe de Oficina de Suministro
4.17 material de curacin: Recursos materiales utilizados para aplicar la medicina
curativa en los servicios de hospital. Podrn ser estriles o no estriles. Con caducidad
impresa en el marbete o con fecha de fabricacin nicamente.
Pgina

4 de

24

Clave: 1494-003-006

4.18 mximos: En los almacenes del Instituto es un trmino que representa la cantidad
mxima de nmero de bienes permitido, expresados en presentacin del Cuadro Bsico
Institucional que se calcula, para efectos del proceso de reabastecimiento. Esta cantidad se
obtiene por mes para Unidad de Servicio, Almacn Delegacional, Almacn Regulador y
Almacn Central.
4.19 medicamento: Agente, sustancia o mezcla de substancias de origen natural o
sinttico (simple o compuesto) que tenga efecto teraputico, preventivo o rehabilitatorio (se
administre al exterior o al interior), que se presente en forma farmacutica y que se
identifique como tal, por su actividad farmacolgica, caractersticas fsicas, qumicas y
biolgicas. En el IMSS, se consideran dentro del grupo de suministro de medicamentos a
las medicinas, productos de medicina preventiva (vacunas), lcteos y a los narcticos y
estupefacientes.
4.20 mnimos: Para los almacenes del Instituto es un trmino que representa la cantidad
mnima de nmero de bienes permitido, expresados en presentacin de Cuadro Bsico
Institucional que se calcula para efectos del proceso de reabastecimiento. Esta cantidad se
obtiene por mes para Unidad de Servicio, Almacn Delegacional, Almacn Regulador y
Almacn Central.
4.21 nivel de inventario (NI): Es el equivalente al nivel de inversin, que se encuentra
expresado en meses, obtenido del resultado de la divisin de las existencias entre el
CPM_V.
4.22 orden de suministro reporte de solicitud y asignacin de rdenes de
suministro generadas con informacin de mximos y mnimos y consumo promedio
mensual validado: Reporte emitido en el Subsistema de Control del Abasto del SAI que
puede ser manual para el surtimiento extraordinario que se utiliza para generar remisiones
extraordinarias y automtica que genera el surtimiento ordinario en forma calendarizada a
travs de Remisin por unidad/orden u orden/lnea.
4.23 partida presupuestal: Elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos
y que clasifica las erogaciones de acuerdo con el objetivo especfico del gasto.
4.24 PBLs: Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestaciones de Servicios
4.25 porcentaje de atencin: Es el resultado obtenido de la cantidad requerida por la
unidad entre la cantidad atendida por el almacn o proveedor.
4.26 prealta: Actividad que se realiza en el Subsistema de Almacenes del SAI en donde se
valida Registro Federal de Causantes, nmero de proveedor y se obtiene el reporte ya sea
por validacin documental u otras entradas
4.27

PUU : Precio Unitario Uniforme

Pgina

5 de

24

Clave: 1494-003-006

4.28 preparacin de embarque: Realizacin de las operaciones necesarias tanto

operativas como documentales para preparar un envo de artculos a Unidades solicitantes.
4.29 reporte de orden de suministro emitidas en un rango de fechas: Documento
generado en el Subsistema de Control del Abasto SAI, en el cual se visualiza, nmero de
orden, clasificacin presupuestal, descripcin de la unidad, tipo de orden emitida (ordinaria
y extraordinaria), grupo de suministro, partida presupuestal, fecha de emisin de la orden y
su estado.
4.30 reporte de rdenes de reposicin generadas: Documento generado en el
Subsistema de Control del Abasto SAI, mediante el cual se le solicita al proveedor la
reposicin de los bienes, que podr ser visualizado en el Internet para confirmar su
recepcin del documento, que se enva al proveedor por Internet y/o fax para confirmar la
orden de reposicin.
4.31 reporte de rdenes de suministro generadas por clave con CPM-V mayor a 0
reporte de asignacin: Reporte emitido por el Subsistema de Control del Abasto del SAI
con el cual se va a suministrar a la unidad solicitante en el cual de visualiza la unidad,
grupo de suministro, partida presupuestal, hora, pgina. Frecuencia de suministro, tipo de
operacin, fecha de generacin, nmero de orden, tipo de orden, nmero consecutivo,
clave, descripcin de artculo, unidad de medida, PUU, CPM_V, CPD_V, inventario
disponible, N.I. das, cantidad(reponer y asignada) % de atencin, cobertura ( das y %)
faltantes 10 das, reponer y excedente.
4.32 SAI: Sistema de Abasto Institucional.
4.33 seguimiento: Verificacin de la realizacin de una actividad o tarea previamente
establecida, motivada por el desarrollo de un plan, programa, proceso o funcin, o bien,
derivada de una observacin, recomendacin o sugerencia.
4.34 subsistema de adquisiciones: Es un conjunto de procesos diseados en el Sistema
de Abasto Institucional (SAI), para la administracin de las adquisiciones conforme lo
establece la Ley de Adquisiciones y Obras Pblicas vigente. Este sistema, facilita el enlace
automatizado con los Subsistemas Normativo, Control del Abasto, Control Presupuestal y
de Almacenes. Asimismo, le permite controlar por evento cada una de las etapas de cada
uno de los procesos de adquisiciones; enlace de requisiciones, disponibilidad presupuestal,
calificacin del fallo, emisin de contratos, obtencin del grado de cumplimiento de los
proveedores, enlace de altas de almacn, fianzas, etctera.

Pgina

6 de

24

Clave: 1494-003-006

4.35 subsistema de almacenes (SAL): Es un conjunto de procesos diseados en el

Sistema de Abasto Institucional (SAI) para la administracin de los almacenes centrales,
delegacionales, de unidad mdica y farmacias, en el manejo, control, recepcin y
distribucin de bienes de consumo conforme a los niveles de inversin y calendarios de
suministro establecidos. Se enlaza directamente con los Subsistemas de Control del
Abasto y de Adquisiciones adems de los Mdulos de Farmacias, Almacn de Unidad
Mdica y Contable para registrar y controlar todos los movimientos de entrada, salida,
emisin de altas, devoluciones, canjes, traspasos, bajas, etctera.
4.36 subsistema de control del abasto (SCA): Es un conjunto de procesos diseados en
el SAI para funcionar como sistema rector de toma de decisiones que con base en el
Subsistema Normativo determina las necesidades, requerimientos, suministros, fuentes
alternas, traspasos, control de inventarios, consumos, indicadores de desempeo y
trasmite la informacin a los Subsistemas de Control Presupuestal, Adquisiciones y de
Almacenes (incluyendo unidades mdicas y farmacias). Este subsistema tiene la
caracterstica de contar con la informacin de toda la operacin por niveles y actualizada al
da.
4.37 UMAE: Unidad Mdica de Alta Especialidad.
4.38 UMAES: Unidades Mdicas de Alta Especialidad.

Pgina

7 de

24

Clave: 1494-003-006

5. Procedimiento para el seguimiento de abasto en almacn y unidad

Responsable
Coordinacin
Abastecimiento
Equipamiento
Delegacional
Direccin
Administrativa
UMAE.

Actividad

Documentos
involucrados

de 5.1 Instruye al responsable del Departamento

y
de Suministro y Control del Abasto
Delegacional o al responsable del
Departamento de Abastecimiento de
Unidad Mdica de Alta Especialidad se
realice el seguimiento de abasto.
de
Etapa I
Suministro

Departamento de
Suministro y Control
del Abasto
Delegacional

5.2 Consulta en el Subsistema de Control del

Abasto del SAI para ver cuantas unidades
estn enlazando consumos y existencias,
as como cuantas se suministrarn en el
da:

Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)

Utileras/Consulta de Enlace de Unidades

Pantalla de Unidades que Reportan
Consumos y Existencias, carpetas:
Unidades actualizadas, Unidades no
actualizadas y a Suministrar el da de hoy:
Registra la informacin (nmero de
unidades actualizadas y a suministrar el
da de hoy de medicamentos, material de
curacin y diversos) en la Cdula de
Seguimiento a la Operacin del Abasto
1494-014-022 (anexo 1), asimismo
analiza unidades que no han enlazado
(unidades
no
actualizadas),
para
establecer comunicacin con la unidad
para que lo realicen y se programe el
suministro correspondiente.
Nota: No aplica la etapa I de Suministro para
UMAES.

5.3 Verifica las unidades automatizadas en el

Subsistema de Control del Abasto y
calcula Suministro (Ordinario) en :
Orden

de

Pgina

Suministro/Automtica

8 de

24

Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

pantalla unidades a suministrar/ botn

<calcular>, en forma automtica se
realiza el clculo, se genera pantalla
orden
de
suministro
generadas
visualizndose entre otros el nmero de
orden de suministro por cada una de las
partidas presupustales de cada unidad a
suministrar/botn
<aceptar>,
se
despliega pantalla confirmacin/ botn
<aceptar> y regresa a pantalla unidades
a suministrar.
Nota: Antes de realizar el clculo deben aparecer
en rea del grid todas las unidades a suministrar
en el da.
Pueden aparecer unidades:

Pendiente de suministro
Cancelada para suministro
Debe observarse que se haya realizado el proceso
de asignacin correspondiente (no debe existir
en el rea del grid informacin).
Si aparece informacin en la pantalla (rea del
grid), significa que la asignacin automtica aun
no se ha realizado.
Cabe sealar que aquellas unidades que pudieran
estar con estatus de actualizadas y que no les
corresponda el suministro deber tomar las
acciones que mas le convenga en este momento.

5.4 Genera la Orden de suministro reporte

de solicitud y asignacin de rdenes de
suministro generadas con informacin de
mximos
y
mnimos y consumo
promedio mensual validado 1494-014019 (anexo 2), en el subsistema de
Control del Abasto como se cita:
Orden de Suministro/Automtica pantalla
unidades
a
suministrar/botn
<imprimir>, pantalla tipo de reporte
seleccionar; Resumen de Solicitud y
Asignacin botn <Aceptar>, identifica y
cuantifica el nmero de unidades con
asignacin para que registre en la
Cdula de Seguimiento a la Operacin del
Pgina

9 de

24

Orden de suministro
reporte de solicitud
y asignacin de
rdenes
de
suministro
generadas
con
informacin
de
mximos
y
mnimos y consumo
promedio mensual
validado 1494-014019 (anexo 2)
Cdula
Seguimiento
Operacin

de
a la
del

Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

Abasto 1494-014-022 (anexo 1).

5.5 Imprime en papel la orden de suministro

reporte de solicitud y asignacin de
rdenes de suministro generadas con
informacin de mximos y mnimos y
consumo promedio mensual validado
1494-014-019 (anexo 2), y archiva como
soporte documental.

Abasto
1494-014022 (anexo 1)

Orden de suministro
reporte de solicitud
y asignacin de
rdenes
de
suministro
generadas
con
informacin
de
mximos y mnimos
y consumo promedio
mensual
validado
1494-014-019
(anexo 2)

Nivel de atencin otorgado

5.6 Obtiene el Reporte de calendario de Reporte
de
suministro
en
el
subsistema
de calendario
de
Almacenes del SAI para identificar la suministro (externo)
frecuencia de suministro de unidades
como se indica a continuacin:
Calendario
y
Rutas/Calendario
de
Suministro botn <reportes>, pudindose
obtener en forma general, por unidad
por unidad/servicio y selecciona botn
<imprimir>.
En donde podr visualizar nombre de
unidad, domicilio, servicio, frecuencia
fecha de; solicitud, surtido, embarque y
recepcin en la unidad entre otros datos a
fin de que le sirva de referencia verificar la
asignacin programada.
Con asignacin dentro de horario
5.7 Genera la orden de suministro reporte
de solicitud y asignacin de rdenes de
suministro generadas con informacin de
mximos y mnimos y consumo promedio
Pgina 10 de

24

Orden de suministro
reporte de solicitud
y asignacin de
rdenes
de
Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

mensual validado. 1494-014-019 (anexo

2), para obtener el nivel de atencin
otorgado por grupo de suministro
registrando el resultado en la Cdula de
Seguimiento a la Operacin del Abasto
1494-014-022 (anexo 1).

suministro
generadas
con
informacin
de
mximos
y
mnimos y consumo
promedio mensual
validado 1494-014019 (anexo 2)
Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)

Sin asignacin dentro de horario

5.8 Obtiene al primer da de la siguiente
evaluacin, de la Cdula de Seguimiento
a la Operacin del Abasto 1494-014-022
(anexo 1) el Reporte de rdenes de
Suministro emitidas en un rango de
fechas, 1494-014-023 (anexo 3), que
abarque la semana de evaluacin, en el
subsistema de Control del Abasto como
se cita a continuacin:

Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)

Reporte de rdenes
de
Suministro
emitidas
en
un
rango de fechas
Orden de Suministro/Manual, pantalla
1494-014-023
Orden de suministro botn <imprimir>, (anexo 3)
selecciona rdenes emitidas por rango de
fechas, digita el rango de fechas
requerido botn <imprimir>, en dicho
reporte se visualiza:
No. de orden.
Clasificacin presupuestal de unidad.
Descripcin corta de Unidad.
Tipo de orden de suministro, para este
caso se buscan las Ordinaria.
Grupo de suministro.
Partida presupuestal.
Fecha de emisin de la orden.
Estado en que se encuentra la orden.

5.9 Identifica del Reporte de rdenes

Pgina 11 de

24

de Reporte de rdenes
Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

Suministro emitidas en un rango de de

Suministro
fechas, 1494-014-023 (anexo 3) lo emitidas
en
un
siguiente:
rango de fechas
1494-014-023
Clasificacin presupuestal de las
(anexo 3)
unidades servicios que se quiere
conocer el nivel de atencin.
Rango de rdenes de suministro
(Ordinarias).
5.10 Obtiene con la informacin anterior el
Reporte de rdenes de suministro
generadas por clave con CPM_V mayor a
cero reporte de asignacin, 1494-014020 (anexo 4) en el Subsistema de
Control del Abasto considerando:
Orden de suministro/reportes, pantalla
Niveles de atencin, segn informacin
obtenida
en el punto 5.8 hacer la
seleccin en las carpetas:

Reporte de rdenes
de
suministro
generadas por clave
con CPM_V mayor a
0 reporte de
asignacin
1494014-020 (anexo 4)

Regin.
Delegacin.
Unidad.
Grupo.
Partida.
Genrico.
Especfico y botn <seleccionar>, se
despliega pantalla de reporte de
rdenes de suministro digitar el rango
de fechas que se requiera obtener y
seleccionar el tipo de reporte Resumen
de claves con CPM_V mayor a 0, botn
<imprimir>, pantalla, tipo de resumen
hacer
seleccin
requerida
botn
<aceptar>.

5.11 Obtiene el % del Nivel de Atencin del

Reporte de rdenes de suministro
generadas por clave con CPM_V mayor a
0 reporte de asignacin, 1494-014-020
(anexo 4), registra en Cdula de
Seguimiento a la Operacin del Abasto
1494-014-022 (anexo 1) y archiva como
Pgina 12 de

24

Reporte de rdenes
de
suministro
generadas por clave
con CPM_V mayor a
0 reporte de
asignacin
1494014-020 (anexo 4)
Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

de
soporte documental. Debiendo agrupar la Cdula
informacin como se cita a continuacin: Seguimiento a la
Operacin
del
Medicamentos
Abasto
1494-014 010 medicinas y medicinas de alta 022 (anexo 1).
especialidad.
030 lcteos.
040 Narcticos y Estupefacientes,
considerando tambin los de alta
especialidad.
Material de curacin
060 Claves sustantivas de material de
curacin.
070 Material Radiolgico.
080 Material de Laboratorio.
Diversos:
311 en adelante.
5.12 Obtiene mensualmente el Promedio de
Atencin para analizarlo y tomar acciones
correctivas y/o mejora conforme a lo
normado.
5.13 Obtiene informacin para registrar en la
Cdula de Seguimiento a la Operacin del
Abasto 1494-014-022 (anexo 1) en el
punto de observaciones y acciones de
Generacin de CTV, sobre el proceso de
la generacin de las remisiones, si se
realizaron en tiempo y forma en el
Subsistema de Almacenes, como se cita:
Embarques de almacn/Consulta de
remisiones por orden Pantalla de
Consulta de remisiones por orden de
suministro, digita el nmero que gener
en el SAI de la orden suministro o del
reporte de solicitud y asignacin de
rdenes de suministro generadas con
informacin de mximos y mnimos y
consumo promedio mensual validado
1494-014-019 (anexo 2), se despliega la
pantalla y registra:
Pgina 13 de

24

Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)
Orden de suministro
reporte de solicitud
y asignacin de
rdenes
de
suministro
generadas
con
informacin
de
mximos
y
mnimos y consumo
promedio mensual
validado 1494-014019 (anexo 2)

Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

No. de remisin.
Fecha.
Grupo.
Descripcin de grupo.
Lnea.
Partida presupuestal.

Nota: Posterior a la asignacin, cada almacn

realiza la preparacin de embarque, por ltimo el
proceso de remisin para su envi a la unidad, as
como la lista de empaque, y genera el CTV; este
proceso se genera en forma automtica en el
enlace a las unidades.
Cabe sealar que esta actividad no aplica para
unidades que manejan entrega directa.

Revisin del proceso de generacin de

remisin
5.14 Obtiene mensualmente el consumo
registrado en todas la presentaciones
para los siguientes grupos de suministro:
Grupo
010
010

Partida
0301
0320

030
040

0304
0306

040

0320

060

0401

070

0406

080

0411

080

0405

Nombre
Medicinas.
Medicinas de Alta
Especialidad.
Lcteos.
Narcticos
y
Estupefacientes.
Narcticos
y
Estupefacientes de
Alta Especialidad.
Material
de
Curacin
claves
sustantivas.
Material
Radiolgico.
Material
de
laboratorio
sustantivo.
Material de
Laboratorio de alta
especialidad.

Pgina 14 de

24

Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

311

0601

Papelera.

312

0602

tiles de Oficina.

320
350

0603
0611

Impresos.

370
372

0613
0613

Materiales Diversos
Consumibles
de
equipos
de
cmputo
e
impresoras.

Artculos de Aseo.

5.15 Solicita al Jefe de la Oficina de Suministro CTV (externo)

que le imprima un CTV para que pueda
verificar si el Subsistema de Almacenes lo
genera.
Con generacin de CTV
5.16 Requisita Cedula de Seguimiento a la Cdula
de
Operacin del Abasto, 1494-014-022 Seguimiento a la
(anexo 1) en generacin de CTV.
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)
Sin generacin de CTV
5.17 Solicita al Jefe de la Oficina de Suministro
que verifique en el Subsistema de
Almacenes en listas de empaque en las
opciones siguientes:

Catlogo de costos
por
vehculo
(externo).
Catlogo de tarifas.
Catlogo de costos por vehculo.
Catlogo
de
Catlogo de tarifas.
transportistas
Catlogo de transportistas.
(externo).
Catlogo de vehculos.
Catlogo
de
Catlogo de tipo de vehculos.
vehculos (externo).
Consulta de remisiones para embarque.
Catlogo de tipo de
Lista de embarque preliminar y
vehculos (externo).
Lista de empaque con ajustes.
Consulta
de
para
A fin de determinar donde existe el remisin
embarque
problema para la generacin de CTV ya
Pgina 15 de

24

Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

sea por falta de actualizacin, fallas de

operacin
del SAI
o situaciones
administrativas, para dar solucin que
corresponda y requisita la Cdula de
Seguimiento a la Operacin del Abasto
1494-014-022 (anexo 1) en generacin de
CTV.

(externo)
Lista de embarque
preliminar (externo).
Lista de empaque
con
ajustes
(externo)
Cdula de
Seguimiento a la
Operacin del
Abasto 1494-014022 (anexo 1)

Etapa II
Monitoreo
Departamento
de 5.18 Verifica si cumple con el nivel de inversin
Suministro y Control
normado, entrando en el Subsistema de
del
Abasto
Control del Abasto y hacer lo que se cita:
Delegacional
Control de Existencias/Consulta y Enlace
Departamento
de
de
Existencias
Almacn
y
Abastecimiento
de
Unidades/enlazar y selecciona:
Unidad Mdica de Alta
Artculo; por artculo o rango de
Especialidad
artculos.
Rango artculos; de conformidad a la
actividad 5.14 de este procedimiento.
Organizado por; clave, existencia,
CPM_V
o
nivel
de
inversin
(ascendente o descendente) segn lo
requiera.
Botn <aceptar> para que se genere el
archivo electrnico enlex.dbf.
Ubica archivo electrnico y obtiene el
nivel de inversin conforme a lo
requerido registrando en la Cdula de
Seguimiento a la Operacin del Abasto,
1494-014-022 (anexo 1), en el resultado
del monitoreo delegacional, unidad
mdica o UMAE.

Enlace
de
Existencias Almacn
y Unidades
Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)

Nota: El nivel de inversin en meses es el

resultado de dividir el total de existencia disponible
entre total de CPM_V.
Pgina 16 de

24

Clave: 1494-003-006

Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Etapa III
Abasto
Departamento
de 5.19 Obtiene el Catlogo de mximos y Catlogo de
mnimos, 1494-014-024 (anexo 5) por mximos y mnimos
Suministro y Control
grupo y partida presupuestal para obtener 1494-014-024
del
Abasto
el nivel ptimo en das, entrando al (anexo 5)
Delegacional
Subsistema de Control del Abasto y hacer
Departamento
de
lo que se cita:
Abastecimiento
de
Utileras/Parmetro
de
mximos
y
Unidad Mdica de Alta
mnimosPantalla
Catlogo
de
Especialidad
parmetros de mximos y mnimos botn
<buscar>
y
continuar
digitando
informacin requerida:
Grupo.
P. Ptal (partida presupuestal).
Frecuencia de suministro (semanal
quincenal, mensual o bimestral).
Selecciona botn <imprimir> para que
se despliegue el catlogo de mximos y
mnimos.
Ubica el grupo, partida presupuestal,
frecuencia de suministro y el nivel ptimo
en das que se tiene calculado, toma nota
para determinar el nivel ptimo en das a
buscar y poder obtener el nmero de
claves abajo del ptimo de nivel de
inversin.
5.20 Obtiene Enlace de Existencias Almacn y
Unidades, las claves con los Niveles de
inversin ptimo registrado para Almacn
Delegacional, Unidad Mdica o UMAE
observado los pasos de la actividad 5.18
de este procedimiento y realiza las
siguiente operaciones para obtenerlo:

Enlace
de
Existencias Almacn
y Unidades
Catlogo
de
mximos y mnimos
1494-014-024
(anexo 5)

CPM_V/28 (das del mes) X ptimo,

obtenido en el Catlogo de mximos y
mnimos, 1494-014-024 (anexo 5).
5.21 Cuantifica las claves abajo del ptimo y Cdula
registra en Cdula de Seguimiento a la Seguimiento
Pgina 17 de

24

de
la

Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional
Departamento
de
Abastecimiento
de
Unidad Mdica de Alta
Especialidad

Actividad

Documentos
involucrados

del
Operacin del Abasto, 1494-014-022 Operacin
Abasto
1494-014(anexo 1).
Nota: Las claves que estn abajo del ptimo son 022 (anexo 1)
aquellas: del resultado del punto anterior
(menos) existencia de almacn, unidad o UMAE,
siendo las claves con resultado con signo
negativo.

5.22 Visualiza las rdenes de reposicin

generadas para verificar como se
comportan en su estatus para su anlisis
y toma de decisin.
Presentan orden de reposicin generadas
5.23 Verifica si las claves que estn abajo del
ptimo del nivel de inversin de la
actividad 5.21 de este procedimiento si
contienen orden en reporte de rdenes
de reposicin generadas, 1494-014-017
(anexo 6) a travs del Subsistema de
Control del Abasto como se cita a
continuacin:

Reporte de rdenes
de
reposicin
generadas
1494014-017 (anexo 6)

Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014Orden de Reposicin/Reporte de rdenes 022 (anexo 1)
de Reposicin por almacn (Adq.),
Pantalla de Seguimiento de rdenes de
Reposicin y seleccionan o digita:

Tipo de reporte.
Fecha de emisin.
Fecha de entrega; desde y hasta.
Claves; de la clave a la clave.
Almacn.
botn <imprimir>, se despliega el
Reporte de orden de reposicin
generadas, 1494-014-017 (anexo 6)
imprime y hace la identificacin del
estatus (confirmadas y enviadas a
proveedor) de las claves abajo del nivel
de inversin ptimo cuantificando el total
y
registra
en
Cdula
de
Pgina 18 de

24

Clave: 1494-003-006

Responsable
Departamento
de
Suministro y Control
del
Abasto
Delegacional

Actividad

Documentos
involucrados

Seguimiento a la Operacin del Abasto,

1494-014-022 (anexo 1) en nmero de
claves abajo del ptimo de nivel de
inversin con orden de reposicin.

Departamento de
Abastecimiento de
Unidad Mdica de Alta
Especialidad
Sin orden de reposicin generadas
5.24 Verifica del grupo de claves que no Claves de Contratos
cuenten con orden de reposicin con
Problema
generadas, los siguientes parmetros:
(externo)
Que tengan consumo promedio mensual
registrado.
Que este suministrable.
Que tenga registrados mximos y
mnimos.
Que tenga contrato abierto y este
vigente.
No tenga prealtas.
No tenga trnsitos.
Que tenga definido el nivel de
adquisicin.
Que estado de gestin tiene la clave.
Genera
en
el
Subsistema
de
Adquisiciones el reporte denominado
Claves de Contratos con Problema.
De acuerdo a los resultados obtenidos se
concilia
con
el
responsable
del
Departamento de Adquisicin de Bienes y
Contratacin de Servicios Delegacional o
responsable
de
la
Oficina
de
Adquisiciones
en
UMAE
segn
corresponda, para resolver problemtica
detectada y requisita la Cdula de
Seguimiento a la Operacin del Abasto,
1494-014-022 (anexo 1), en seguimiento
de claves abajo del ptimo de nivel de
inversin que no han generado rdenes
de reposicin.
Pgina 19 de

24

Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)

Clave: 1494-003-006

Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Departamento
de 5.25 Obtiene las claves con sobre inversin del
Suministro y Control
Enlace de Existencias Almacn y
del
Abasto
Unidades obtenido en la actividad 5.18 de
Delegacional
este procedimiento y realiza lo siguiente :
Departamento
de
Abastecimiento
de
Unidad Mdica de Alta
Especialidad

Obtiene el nivel de inversin por clave

en meses (NI), que es el resultado de
dividir INV_TOTAL / CPM_V por clave.
Compara el resultado anterior con el
nivel de inversin normado con la
poltica 3.6.
Selecciona las claves que estn arriba
del normado y cuantifica el total.
Registra en Cdula de Seguimiento a la
Operacin del Abasto, 1494-014-022
(anexo 1) en claves con sobre inversin.
5.26 Presenta la Cdula de Seguimiento a la
Operacin del Abasto 1494-014-022
(anexo 1), para la toma de decisiones, a
la Coordinacin de Abastecimiento y
Equipamiento Delegacional o a la
Direccin Administrativa de Unidad
Mdica de Alta Especialidad segn sea el
caso.

Enlace
de
Existencias Almacn
y Unidades
Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)

Cdula
de
Seguimiento a la
Operacin
del
Abasto
1494-014022 (anexo 1)

Fin del Procedimiento

Pgina 20 de

24

Clave: 1494-003-006

6. Diagrama de flujo del Procedimiento para el seguimiento de abasto en almacn y

unidad
1

Inicio

Nivel de atencin
otorgado

CAED
DAUMAE
5.1

5.6
Obtiene del SAL y
verifica la asignacin programada

Instruye al responsable de DSCAD Y

DABUMAE realice
Seguimiento
de
Abasto
ETAPA I
SUMINISTRO

Asignacin
dentro de
horario

DSCAD
5.2
Consulta SCA para
ver cuantas unidades estn enlazando
consumos
y
existencias, cuantas
se suministran en el
da y requisita

No
Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

Obtiene en SCA al
siguiente da de la
evaluacin

Verifica
unidades
automatizadas
en
SCA
y
calcula
suministro

5.7
Genera, obtiene el
Nivel de Atencin
otorgado y registra.
Orden de
Suministro,
1494-014019

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

Reporte de
rdenes
de
suministro
emitidas en un
rango de fechas
1494-014-023

5.4
Orden de
Suministro, Cdula de
1494-014- Seguimiento a
la Operacin
019
del Abasto,
1494-014-022

5.9
Identifica datos
Reporte de
rdenes de
suministro
emitidas en un
rango de fechas
1494-014-023

5.5
Imprime y archiva
como
soporte
documental

Si

5.8

5.3

Genera en SCA
visualiza y registra

Reporte de
Calendario
de suministro.

Orden de
Suministro,
1494-014019
A

Pgina 21 de

24

Clave: 1494-003-006

A
2
5.10
Obtiene del SCA
Si

Reporte de
asignacin
1494-014-020

Genera
CTV

5.11

5.16
Requisita

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

No

Obtiene el % del
Nivel de Atencin y
registra

Reporte de
asignacin
1494-014020

5.17
Solicita al JOS se
verifique en el SAL
la lista de empaque,
para
determina
problemtica,
da
solucin y registra

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

5.12
Obtiene
mensualmente el promedio
de atencin

Catlogos
Lista
de
empaque preli- Consulta de
minar y con remisin para
embarque
ajustes

ETAPA II
MONITOREO

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

5.13
Obtiene del SAL
registra informacin
de la generacin de
remisiones

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

DSCAD
DABUMAE

Reporte de
asignacin
1494-014020

5.18
Verifica
el
cumplimiento de NI
entrando al SCA
para obtener archivo
electrnico y registra

Revisin del proceso

de generacin de
remisin
5.14
Obtiene
mensualmente el consumo
registrado de grupos
de suministro

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

ETAPA III
ABASTO
5.19
Obtiene el Nivel
ptimo
en
das
generando en el
SCA

5.15
Solicita al JOS le
imprima
para
verificar si se genera
en el sistema

Catlogo
de mximos
y mnimos
1494-014-024

CTV

Pgina 22 de

24

Clave: 1494-003-006

3
5.26

5.20
Obtiene las claves
con los niveles de
inversin ptimo con
operaciones matemticas

Presentan
para
toma de decisiones
CAED Y DAUMAE

Catlogo
de mximos
y
mnimos
1494-014-024

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

FIN DE PROCEDIMIENTO
5.21

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

Cuantifica
claves
abajo del ptimo y
registra

5.22
Visualiza
las
rdenes
de
reposicin
generadas para ver
como se comportan
en su estatus

5.23
Si
Orden de
reposicin
generada

Verifica claves abajo

del ptimo del nivel
de inversin
si
tienen
orden
y
requisita

Reporte de
reposicin
generada,
1494-014-017

No
5.24
Verifica y concilia los
motivos por los que
no se genera orden
se da solucin y
registra

Claves de
contratos con
problema

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

5.25
Obtiene las claves
con sobre inversin
y registra

Cdula de
Seguimiento a
la Operacin
del Abasto,
1494-014-022

Pgina 23 de

24

Clave: 1494-003-006

7. Relacin de documentos que intervienen en el Procedimiento para el seguimiento de

abasto en almacn y unidad
Codificacin

Ttulo del documento

Observaciones

1494-014-022

Cdula de Seguimiento a la Operacin del

Abasto.

Anexo 1

1494-014-019

Orden de suministro reporte de solicitud y

asignacin de rdenes de suministro
generadas con informacin de mximos y
mnimos y consumo promedio mensual
validado.

Anexo 2

1494-014-023

Reporte de rdenes de Suministro emitidas

en un rango de fechas.

Anexo 3

1494-014-020

Reporte de rdenes de suministro

generadas por clave con CPM_V mayor a 0
reporte de asignacin.

Anexo 4

1494-014-024

Catlogo de mximos y mnimos.

Anexo 5

1494-014-017

Reporte de
generadas.

rdenes

de

Pgina 24 de

reposicin

24

Anexo 6

Clave: 1494-003-006

ANEXO 1

CDULA DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIN DEL ABASTO

Pgina 1 de 7

Clave: 1494-003-006

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CDULA DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIN DEL ABASTO

Semanal

Fecha
2

Regin

Delegacin

Unidad o
UMAE

Actividad Realizada
en Forma

Quincenal

Mensual

Monitoreo:
Nivel de Inversin
normado
en
resultado
del
resultado
del
normado
en
almacn
monitoreo almac.
monitoreo
unidad mdica
delegacional o
deleg. o UMAE
unid. mdica
UMAE

Concepto

Medicamentos
Claves brio alta rotacin
Claves brio crticas
Claves de med. sustantivas
Total de medicamentos
Material de Curacin
Diversos
Nivel de Inversin total

Observaciones

11
10

6
8

14
12

11
9

13

Abasto:
Grupo

Concepto

Medicamentos

Mat. de Cur.

Nmero de claves abajo del

ptimo de N.I.
Nmero de claves abajo del
ptimo de N.I. con orden de
reposicin
Seguimiento a claves abajo
del ptimo de N.I. que no
han generado rdenes de
reposicin
Claves con sobre Inversin

Resultado del Monitoreo

Observaciones

Diversos

Acciones

15
18

17
16

19

20

21

22

23

24

Suministro:
Grupo
Concepto

Medicamentos
servicio 31

Nmero
de
unidades
actualizadas
Nmero de unidades a
suministrar el da de hoy
Nmero de unidades con
asignacin
Medicamentos
010
030
040
Material de Curacin:
060
070
080
Diversos:
311 en adelante

Resultado del Monitoreo

Mat. de cur. y diversos

servicio
25 y
66

Total

Observaciones

Acciones

25
28

26
27

% de Nivel de Atencin Otorgado

en
31

32

29

Si

Generacin de C.T.V.

No
30

33

Elabor

34

Revis

35

Vo. Bo.

1494-014-022
Pgina 2 de 7

Clave: 1494-003-006

CDULA DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIN DEL ABASTO

Instrucciones de llenado

OBJETIVO: Realizar el seguimiento a la operacin a travs del monitoreo de informacin,

mediante el SAI en las delegaciones con o sin entrega a unidades y UMAES a fin de analizar
la operacin y tomar las medidas preventivas y correctivas que se requieren para asegurar el
Abasto.
GENERADO POR: Las reas de Control de Abasto en Delegaciones y UMAEs
Nmero
1
2

Dato
Fecha:

Anotar
Fecha de elaboracin del documento.

Regin:

Nombre de la regin a la que pertenece la Delegacin

que se est monitoreando
Nota: No requisitar si es UMAE.

Delegacin:

Nombre de la Delegacin que se esta verificando

Nota: para UMAE o unidad mdica indicar el nombre de la
delegacin donde se encuentra ubicada.

Unidad o UMAE

Actividad realizada
en forma:
Semanal
Quincenal
Mensual

Monitoreo:
Nivel de Inversin
Normado
en
almacn
delegacional
o
UMAE

Nombre de la unidad o UMAE que se esta

verificando.

X en la casilla que corresponda a la frecuencia en la

que se realiza la actividad del seguimiento a la
operacin del abasto.

Cantidad en meses de consumo normado para

Almacn delegacional en Polticas, Bases y
Lineamientos
en
Materia
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, vigentes
o lo que establezca la Coordinacin de
Abastecimiento y Equipamiento, para Medicamentos
(claves brio alta rotacin, claves brio crticas, claves
de
medicamentos
sustantivas
y
total
de
medicamentos), Material de Curacin, Diversos y
Nivel de Inversin total.

Pgina 3 de 7

Clave: 1494-003-006

Resultado
monitoreo
delegacional
UMAE

del
o

Resultado de la relacin del total de existencia del

(INV_DISPA) entre el CPM_V del total del grupo de
suministro a evaluar de; claves brio alta rotacin de
medicamentos, claves brio crticas de medicamentos
o claves de medicamentos sustantivas, material de
curacin o diversos para almacn delegacional,
informacin procedente del Enlace de Existencias
Almacn y Unidades
Nota: Identifica en el reporte de existencias las claves que se
encuentran abajo del ptimo para verificar posteriormente el
estatus en que se encuentra la generacin de rdenes de
reposicin para el requisitado del punto 16 y 17.

Total
medicamentos

de

Resultado de la sumatoria total de las claves brio alta

rotacin de medicamentos, claves brio crticas de
medicamentos y claves de medicamentos (med.)
sustantivas de almacn.

Nivel de Inversin
total

Promedio de resultado del total de medicamentos,

material de curacin y diversos en almacn
delegacional (almac. deleg.) o UMAE.

10

Normado en unidad
mdica

Cantidad en meses de consumo normado para

Unidad Mdica en Polticas, Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestaciones de Servicios, vigentes, o lo que
establezca la Coordinacin de Abastecimiento y
Equipamiento, para Medicamentos (claves brio alta
rotacin, claves brio crticas, claves de medicamentos
sustantivas y total de medicamentos), Material de
Curacin, Diversos y Nivel de Inversin total.

11

Resultado
monitoreo
mdica

del
unid.

Resultado de la relacin del total de existencia

(INV_DISPU) entre el CPM_V del total del grupo de
suministro a evaluar de; claves brio alta rotacin de
medicamentos, claves brio crticas de medicamentos
o claves de medicamentos sustantivas, material de
curacin o diversos para unidad mdica, informacin
procedente del Enlace de Existencias Almacn y
Unidades.

12

Total
medicamentos

de

Resultado de la sumatoria total de las claves brio alta

rotacin de medicamentos, claves brio crticas de
medicamentos y claves de medicamentos (med.)
sustantivas de unidad mdica (unid. mdica).
Pgina 4 de 7

Clave: 1494-003-006

13

Nivel de Inversin
total

Promedio de resultado del total de medicamentos,

material de curacin y diversos en de unidad mdica
Nota: Identifica en el reporte de existencias las claves que se
encuentran abajo del ptimo para verificar posteriormente el
estatus en que se encuentra la generacin de rdenes de
reposicin para el requisitado del punto 16 y 17.

14

Observaciones

Comentarios relevantes que resulten de la

comparacin del Nivel de Inversin normado
(almacn delegacional o unidad mdica) y resultado
del monitoreo (delegacional o unidad mdica) de
cada grupo de suministro (medicamentos, material de
curacin y diversos).

Abasto:
15

Nmero de claves
abajo del ptimo de
N.I.

Cantidad total de claves de los grupos de

medicamentos, material de curacin (Mat. de Cur.) y
diversos que estn abajo del ptimo, dependiendo de
la frecuencia de suministro semanal, quincenal o
mensual segn sea el caso para unidad mdica o
almacn delegacional que se este evaluando,
informacin que se genera del Catlogo de
mximos y mnimos as como del Enlace de
Existencias Almacn y Unidades conforme a las
actividades correspondientes de este procedimiento.

16

Nmero de claves
abajo del ptimo de
N.I. con orden de
reposicin

Cantidad total de claves del grupo de medicamentos,

material de curacin (Mat. de Cur.) y diversos de
claves con orden de reposicin, informacin obtenida
del reporte de reporte de rdenes de reposicin
generadas conforme a la actividad correspondiente
de este procedimiento.

17

Observaciones

Observaciones relevantes que resulten de cada uno

de los conceptos.

18

Acciones

Toma de decisin realizada.

19

Seguimiento
a
claves abajo del
ptimo de N.I. que
no han generado
rdenes
de
reposicin

Si o NO se est realizando el Seguimiento a claves

abajo del ptimo de N.I. que no han generado
rdenes de reposicin del grupo de medicamentos,
material de curacin (Mat. de Cur.) y diversos, las
cuales no aparecen en el reporte de rdenes de
reposicin generadas y que se complementa con
Pgina 5 de 7

Clave: 1494-003-006

informacin obtenida del reporte de claves de

contratos del (ao) con problema, que se genera en
el subsistema de Adquisiciones buscando por nmero
de clave de artculo y contrato.
20

Observaciones

Comentarios relacionados a situacin relevantes con

prealtas,
trnsitos, consumo promedio mensual
registrado, determinacin de los mximos y mnimos,
definicin del nivel de adquisicin, si la clave est
suministrable o lo que se presente en el reporte de
claves de contratos del (ao) con problema en
columna razn por la que no genera orden.

21

Acciones

Toma de decisin realizada (oficios generados, notas,

minutas de trabajo etc.) por las circunstancias y lo
relacionado a las observaciones obtenidas al punto
anterior del monitoreo.

22

Claves con
Inversin

23

Observaciones

Comentarios relevantes que resulten de la

comparacin de los resultados obtenidos y lo normado
de las claves con sobre inversin.

24

Acciones

Toma de decisin realizada.

Suministro

Nota: No aplica para UMAES el punto de Suministro.

25

Nmero
unidades
actualizadas

sobre

de

Cantidad total de claves de los grupos de

medicamentos, material de curacin (Mat. de Cur.) y
diversos que estn sobre invertidas de lo normado en
las Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de
Servicios, vigentes, o lo que establezca la
Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento para
unidad mdica, almacn delegacional y UMAE que se
este evaluando, informacin que se genera del
Enlace de Existencias Almacn y Unidades
conforme a la actividades correspondientes de este
procedimiento.

Cantidad de unidades actualizadas del grupo de

medicamentos (servicio 31), material de curacin y
diversos (servicios 25 y 66), procedente de las
unidades que reportan consumos y existencias de la
carpeta unidades actualizadas.

Pgina 6 de 7

Clave: 1494-003-006

26

Nmero
de
unidades
a
suministrar el da de
hoy

Cantidad de unidades a suministrar del grupo de

medicamentos (servicio 31), material de curacin y
diversos (servicios 25 y 66), procedente de las
unidades que reportan consumos y existencias de la
carpeta unidades a suministrar el da de hoy.

27

Nmero
unidades
asignacin

Cantidad de unidades con asignacin del grupo de

medicamentos (servicio 31), material de curacin
diversos (servicios 25 y 66), procedente del Orden de
suministro reporte de solicitud y asignacin de
rdenes de suministro generadas con informacin de
mximos y mnimos y consumo promedio mensual
validado.

28

Total

Suma total del grupo de medicamentos, de material

de curacin y diversos de cada concepto.

29

% de Nivel de
Atencin Otorgado
en

Resultado obtenido del Reporte de rdenes de

suministro generadas por clave con CPM-V mayor a 0
reporte de asignacin de la columna % de atencin
por grupo de suministro.

30

Generacin
C.T.V.

X Si No presenta C.T.V. del grupo de

medicamentos (servicio 31), material de curacin y
diversos (servicios 25 y 66).

31

Observaciones

Observaciones relevantes que resulten de cada uno

de los conceptos, considerando el nmero de
unidades
no
actualizadas
en
la
actividad
correspondiente de este procedimiento, as como las
rdenes de suministro no asignadas dentro del horario
establecido, causales de no generacin de CTV etc.

32

Acciones

Toma de decisin realizada de cada concepto.

33

Elabor

Nombre y firma de quien elabora la Cdula de

Seguimiento a la Operacin del Abasto

34

Revis

Nombre y firma de quien revisa la Cdula de

Seguimiento a la Operacin del Abasto

35

Vo. Bo.

Nombre y firma de quien d el Vo. Bo. de la Cdula de

Seguimiento a la Operacin del Abasto.

de
con

de

Nota: La Cdula de Seguimiento a la Operacin del Abasto

tiene aplicacin mltiple; delegacin y UMAE, de acuerdo a
ello, solo deber requisitar lo que aplique a la opcin.
Pgina 7 de 7

Clave: 1494-003-006

ANEXO 2

ORDEN DE SUMINISTRO REPORTE DE SOLICITUD Y ASIGNACIN DE RDENES

DE SUMINISTRO GENERADAS CON INFORMACIN DE MXIMOS Y MNIMOS Y
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL VALIDADO

Pgina 1 de 2

Clave: 1494-003-006

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Clas. Ptal.: 14A6616361400

Unidad: ALMACN DELEGACIONAL JALISCO

PGINA: 3

IMSS_SAI CONTROL DEL ABASTO

FECHA: 09/03/2006

ORDEN DE SUMINISTRO

HORA:03:11:41 p.m.

Reporte de solicitud y asignacin de rdenes de suministro generadas con informacin

de mximos y mnimos y consumo promedio mensual validado
CLAS. PTAL.
1453013162110
1453013162110
14D6013112110
14D6013112110
14D6013112110
14D6013112110
14D7013112110
14D7013112110
14D7013112110
14D7013112110
14D8013112110
14D8013112110
14D8013112110
14D8013112110
14E6013112110
14E6013112110
14E6013112110
14E7013112110
14E7013112110
14E7013112110
14E7013112110
14F1013112110

UNIDAD
UMF 40 F
UMF 40 F
UMF 59 F
UMF 59 F
UMF 59 F
UMF 59 F
UMF 58 F
UMF 58 F
UMF 58 F
UMF 58 F
UMF 63 F
UMF 63 F
UMF 63 F
UMF 63 F
UMF 76 F
UMF 76 F
UMF 76 F
UMF 77 F
UMF 77 F
UMF 77 F
UMF 77 F
UMF 60 F

GPO

PART

FRECUENCIA

30
40
10
10
30
40
10
10
30
40
10
10
30
40
10
30
40
10
10
30
40
10

304
306
301
320
304
306
301
320
304
306
301
320
304
306
301
304
306
301
320
304
306
301

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

No. ORDEN

SOLICITUD

ASIGNACIN

6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482

585
588
21286
635
90
222
19820
289
626
410
9048
161
278
63
1810
30
64
11750
239
45
189
32813

585
588
19166
635
90
222
17449
289
626
410
8045
161
278
63
1583
30
64
10973
239
45
189
29798

1494-014-019
Pgina 2 de 2

Clave: 1494-003-006

ANEXO 3

REPORTE DE RDENES DE SUMINISTRO EMITIDAS EN UN RANGO DE FECHAS

Pgina 1 de 2

Clave: 1494-003-006

CLAS.PTAL. :14A6616361400
UNIDAD :ALMACN DELEGACIONAL JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

IMSS_SAI CONTROL DEL ABASTO
ORDEN DE SUMINISTRO

PGINA: 1
FECHA ELAB: 2006/03/09
HORA: 03:28:21 p.m.

REPORTE DE RDENES DE SUMINISTRO EMITIDAS EN UN RANGO DE FECHAS

NUM. NO.ORDEN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

19410
19411
19412
19413
19414
19415
19416
19417
19418
19419
19420
19421
19422
19423
19424
19425
19426
19427
19428
19429
19430
19431
19432
19433
19434
19435
19436
19437
19438
19439
19440
19441
19442
19443
19444
19445
19341
19342
19343
19344
19345
19346
19347
19348
19349
19350
19351

CLAS.PTAL
14030231121
14030231121
14030231121
14030231121
14030231121
14050131121
14050131121
14050131121
14050131121
14050131121
14070431121
14070431121
14070431121
14070431121
14070431121
14080131121
14080131121
14080131121
14080131121
14080131121
14100131121
14100131121
14100131121
14100131121
14150131121
14150131121
14150131121
14150131121
14150131121
14150631621
14150631621
14150631621
14150631621
14500131121
14500131121
14500131121
14E60131121
14013931621
14D20131121
14H20131121
14H20131121
14E80131121
14E80131121
14A10231121
14014431621
14013031121
14013031121

DESC.UNIDAD
HGSZ 27 F
HGSZ 27 F
HGSZ 27 F
HGSZ 27 F
HGSZ 27 F
HGZ 26 F
HGZ 26 F
HGZ 26 F
HGZ 26 F
HGZ 26 F
HGZ 20 F
HGZ 20 F
HGZ 20 F
HGZ 20 F
HGZ 20 F
HGSZ 28 F
HGSZ 28 F
HGSZ 28 F
HGSZ 28 F
HGSZ 28 F
UMF 24 F
UMF 24 F
UMF 24 F
UMF 24 F
HGZ 06 F
HGZ 06 F
HGZ 06 F
HGZ 06 F
HGZ 06 F
UMF 169 F
UMF 169 F
UMF 169 F
UMF 169 F
HGZ 42 F
HGZ 42 F
HGZ 42 F
UMF 76 F
UMF 79 F
UMF 84 F
UMF 85 F
UMF 85 F
UMF 86 F
UMF 86 F
UMF 87 F
UMF 88 F
UMF 92 F
UMF 92 F

TIPO ORDEN
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA

GPO
SUM.

PART.
PRES.

FECHA
EMISIN

010
010
030
040
040
010
010
030
040
040
010
010
030
040
040
010
010
030
040
040
010
010
030
040
010
010
030
040
040
010
010
030
040
010
010
030
020
020
020
020
010
020
010
020
020
020
010

0301
0320
0304
0306
0320
0301
0320
0304
0306
0320
0301
0320
0304
0306
0320
0301
0320
0304
0306
0320
0301
0320
0304
0306
0301
0320
0304
0306
0320
0301
0320
0304
0306
0301
0320
0304
0305
0305
0305
0305
0301
0305
0301
0305
0305
0305
0301

2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/03
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02
2005/08/02

ESTADO
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN
ORDEN

CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
EN SUFICIENCIA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
EN SUFICIENCIA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA

1494-014-023
Pgina 2 de 2

Clave: 1494-003-006

ANEXO 4

REPORTE DE RDENES DE SUMINISTRO GENERADAS POR CLAVE CON CPM_V

MAYOR A 0 REPORTE DE ASIGNACIN

Pgina 1 de 2

Clave: 1494-003-006

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIN ADMINISTRATIVA
COORDINACIN DE ABASTECIMIENTO
SAI CONTROL DEL ABASTO
REPORTE DE RDENES DE SUMINISTRO GENERADAS CON CPM-V MAYOR A 0

CLAS. PTAL.:1401393162110

UMF NO. 79

FECHA: 10/03/2006
HORA: 08:45:02 a.m.
Pgina 1 de 56

PERODO
DEL: 02/01/2006
AL: 10/03/2006

GPO.DE SUMINISTRO:010
PARTIDA PRESUPUESTAL: 0301

NUM GEN

ESP

DI

VA

DESCRIPCIN

U.M.

PRECIO

CPM-V

CPD-V

INVENTARIO
DISPONIBLE

N.I.
DAS

CANTIDAD
REPONER

CANTIDAD
ASIGNADA

%
ATENCIN

COBERTURA
DAS

COBERTURA
%

FALTANTE
10 DAS

FALTANTE
REPONER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51

0022
0101
0103
0104
0105
0106
0108
0109
0402
0405
0408
0429
0431
0437
0439
0441
0442
0463
0472
0473
0474
0477
0502
0523
0525
0530
0537
0539
0561
0570
0572
0573
0574
0591
0592
0593
0596
0599
0624
0655
0657
0659
0801
0804
0811
0813
0861
0871
0872
0904

02
00
01
02
01
02
02
01
01
00
03
05
00
02
03
02
00
01
01
01
01
02
00
03
06
03
00
00
01
00
00
02
00
09
01
01
04
00
03
00
01
00
00
03
05
02
00
00
01
01

02
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01
02
02

CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN:

ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
FCO
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
NV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV

$20.17
$3.28
$5.58
$1.06
$1.75
$1.43
$1.56
$5.46
$1.33
$2.01
$2.01
$21.20
$2.07
$15.99
$14.36
$130.22
$269.52
$3.32
$3.35
$22.81
$584.33
$49.77
$5.36
$40.97
$7.19
$2.15
$19.44
$5.36
$2.85
$8.02
$3.46
$7.26
$2.58
$99.59
$2.68
$1.98
$5.14
$79.05
$31.66
$10.32
$19.91
$324.96
$20.23
$1.94
$2.84
$18.09
$9.28
$22.16
$3.28
$7.07

0
12
550
1,200
6
120
40
6
50
25
20
140
25
50
2
0
0
4
42
0
0
0
60
15
75
90
0
15
235
11
580
35
950
1
9
320
340
100
0
230
260
0
11
30
23
7
2
4
16
0

0
0
19
42
0
4
1
0
1
0
0
5
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
3
0
0
8
0
20
1
33
0
0
11
12
3
0
8
9
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
8
704
1,305
8
63
54
15
22
40
28
212
36
0
3
2
0
7
46
1
1
20
78
10
12
106
17
13
283
17
698
48
1,230
0
0
410
464
110
5
65
309
6
19
37
28
8
4
7
6
0

0
19
36
30
37
15
38
70
12
45
39
42
40
0
42
200
0
49
31
100
100
2,000
36
19
4
33
1,700
24
34
43
34
38
36
0
0
36
38
31
500
8
33
600
48
35
34
32
56
49
11
0

2
59
2,600
4,426
24
334
185
7
210
58
49
161
33
126
6
7
83
9
142
6
1
23
199
59
363
100
41
56
575
6
1,997
86
1,922
4
22
747
808
311
84
1,106
899
21
18
89
58
21
5
8
56
4

2
59
1,224
4,426
24
0
91
7
210
58
49
161
33
0
6
7
83
9
142
6
1
23
199
59
219
100
41
56
575
6
1,997
86
1,922
4
0
747
808
311
84
402
899
21
18
89
58
21
5
8
50
4

100.00
100.00
47.08
100.00
100.00
0.00
49.19
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60.33
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
36.35
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
89.29
100.00

200
156
98
134
149
15
102
103
130
110
108
75
77
0
126
900
8,300
112
125
700
200
4,300
129
129
86
64
5,800
129
102
59
130
107
93
112
0
101
105
118
8,900
57
130
2,700
94
118
105
116
126
105
98
400

0.00
446.67
280.23
382.07
400.00
42.00
290.00
275.00
368.25
316.13
308.00
213.14
222.58
0.00
300.00
0.00
0.00
320.00
354.72
0.00
0.00
0.00
369.33
363.16
245.74
182.30
0.00
363.16
291.84
164.29
371.72
304.55
265.32
400.00
0.00
289.25
299.29
336.80
0.00
162.15
371.69
0.00
264.29
331.58
296.55
322.22
300.00
300.00
280.00
0.00

0
0
392
0
0
34
17
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,376
0
0
334
94
0
0
0
0
0
0
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
704
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0

TOTAL EN PIEZAS POR GRUPO:

10,162

334

12,410

37

31,524

25,194

79.92

113

370.05

965

6,361

TOTAL DE CLAVES POR GRUPO:

67

80

74

92.50

11

13

286,081.27

$240,720.99

84.14

$5,174.71

$45,729.80

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS CADA TABLETA CONTI

ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS SOLUBLES. CADA TAB
PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETAS. CADA TABLETA
PARACETAMOL. (ACETAMINOFEN). SUPOSITORIOS. CADA SU
PARACETAMOL (ACETAMINOFEN). SOLUCION ORAL. CADA ML
METAMIZOL SODICO (DIPIRONA), COMPRIMIDOS CON 500 M
METAMIZOL SODICO (DIPIRONA). SOLUCION INYECTABLE,
CLORFENAMINA. (CLORFENIRAMINA) TABLETAS, CADA TABL
DIFENHIDRAMINA. JARABE. CADA 5 ML CONTIENEN: CLORH
CLORFENAMINA (CLORFENIRAMINA), JARABE, 0.5 MILIGRA
SALBUTAMOL. SUSPENSION EN AEROSOL. CADA INHALADOR
SALBUTAMOL. JARABE. CADA 5 ML CONTIENEN: SULFATO D
TEOFILINA COMPRIMIDOS O CAPSULAS DE LIBERACION PRO
SALBUTAMOL. SOLUCION PARA RESPIRADORES. CADA MILIL
SALMETEROL. SUSPENSION EN AEROSOL. CADA 100 GRAMOS
SALMETEROL Y FLUTICASONA. POLVO. CADA DOSIS CONTIE
KETOTIFENO. SOLUCION ORAL. CADA ML. CONTIENE: FUMA
PREDNISONA 5. TABLETAS RANURADAS. CADA TABLETA CON
PREDNISONA 50. TABLETAS RANURADAS. CADA TABLETA CO
HIDROCORTISONA 100. LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYE
BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE, AEROSOL, 0.0587 GRA
DIGOXINA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: DIGOXIN
POTASIO SALES DE, TABLETAS SOLUBLES. CADA TABLETA
FENITOINA, TABLETAS O CAPSULAS. CADA TABLETA O CAP
PROPRANOLOL, TABLETAS RANURADAS CON 40 MILIGRAMOS.
PROPAFENONA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CLOR
PROPRANOLOL 10. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: C
CLORTALIDONA. TABLETAS RANURADAS, CADA TABLETA CON
HIDRALAZINA 10. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CL
METOPROLOL. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: TARTRA
PRAZOSINA. CAPSULAS O COMPRIMIDOS. CADA CAPSULA O
CAPTOPRIL, TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPR
TRINITRATO DE GLICERILO, CAPSULAS O TABLETAS MASTI
ISOSORBIDA 5. TABLETAS SUBLINGUALES. CADA TABLETA
ISOSORBIDA 10. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: DI
VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA. CADA GRAG
NIFEDIPINO. COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA.
ACENOCUMAROL (ACENOCUMARINA) TABLETAS RANURADAS. C
BEZAFIBRATO. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: BEZA
PRAVASTATINA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: PRA
FLUVASTATINA. CAPSULAS. CADA CAPSULA CONTIENE: FLU
BA

COLOIDE. (POLVO). CADA GRAMO CONTIENE: HARINA E

OXIDO DE ZINC (LASSAR). PASTA CADA GRAMO CONTIENE:

FLUOCINOLONA ACETONIDO DE, CREMA, CADA GRAMO CONT
HIDROCORTISONA. CREMA. CADA GRAMO CONTIENE: 17 BUT
BENCILO. EMULSION DERMICA. CADA ML CONTIENE: BENZO
ALIBOUR. POLVO. CADA G CONTIENE: SULFATO DE COBRE
CLIOQUINOL (YODOCLOROHIDROXIQUINOLEINA). CREMA, CA
ACIDO RETINOICO. CREMA. CADA G. CONTIENE: ACIDO RE

$76,929.29

TOTAL EN IMPORTES POR GRUPO:

75
$2,217.15

$104,218.11

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIN ADMINISTRATIVA
COORDINACIN DE ABASTECIMIENTO
SAI CONTROL DEL ABASTO
REPORTE DE RDENES DE SUMINISTRO GENERADAS CON CPM-V MAYOR A 0

CLAS. PTAL.: 1401548A13200

GUARDERA NO. 2

FECHA: 10/03/2006
HORA: 08:45:52 a.m.
Pgina 43 de 56

PERODO
DEL: 02/01/2006
AL: 10/03/2006

GPO. DE SUMINISTRO: 010

PARTIDA PRESUPUESTAL: 0301

NUM GEN

ESP

DI

VA

DESCRIPCIN

U.M.

PRECIO

CPM-V

CPD-V

INVENTARIO
DISPONIBLE

N.I.
DAS

CANTIDAD
REPONER

CANTIDAD
ASIGNADA

%
ATENCIN

COBERTURA
DAS

COBERTURA
%

FALTANTE
10 DAS

0804

03

02

OXIDO DE ZINC (LASSAR). PASTA CADA GRAMO CONTIENE:

ENV

$1.94

40

40

100.00

0.00

40

40

100.00

0.00

100.00

$0.00

$0.00

$77.60

$77.60

100.00

$0.00

$0.00

000

TOTAL EN PIEZAS POR GRUPO:

TOTAL DE CLAVES POR GRUPO:
TOTAL EN IMPORTES POR GRUPO:

0
$0.00

FALTANTE
REPONER

1494-014-020
Pgina 2 de 2

Clave: 1494-003-006

ANEXO 5

CTALOGO DE MXIMOS Y MNIMOS

Pgina 1 de 2

Clave: 1494-003-006

14A6616361400

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OCCIDENTE
JALISCO

HORA :0
FECHA :
PGINA:

:15:00 a.m.
10/03/06
1

MNIMO

PTIMO

MXIMO

15
15
10
14
28
30
15
15
10
14
28
30
15
15
10
14
28
30
15
15
10
14
28
30
15
15
10
14
28
30
15
15
10
14
28
30
15
28
30
15
28
30

32
30
14
21
42
60
32
30
14
21
42
60
32
30
14
21
42
60
32
30
14
21
42
60
32
30
14
21
42
60
32
30
14
21
42
60
32
42
60
32
42
60

33
33
21
35
56
90
33
33
21
35
56
90
33
33
21
35
56
90
33
33
21
35
56
90
33
33
21
35
56
90
33
33
21
28
56
90
33
56
90
33
56
90

CTALOGO DE MXIMOS Y MNIMOS

GPO

PARTIDA
PRESUPUESTAL TIPO DE UNIDAD

FRECUENCIA
DE SUMINISTRO

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
030
030
030
030
030
030
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060

0301
0301
0301
0301
0301
0301
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0411
0411
0411
0412
0412
0412

MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
BIMESTRAL

REGIONAL
DELEGACIONAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
REGIONAL
DELEGACIONAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
REGIONAL
DELEGACIONAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
REGIONAL
DELEGACIONAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
REGIONAL
DELEGACIONAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
REGIONAL
DELEGACIONAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
DELEGACIONAL
UNIDAD
UNIDAD
DELEGACIONAL
UNIDAD
UNIDAD

1494-014-024
Pgina 2 de 2

Clave: 1494-003-006

ANEXO 6

REPORTE DE RDENES DE REPOSICIN GENERADAS

Pgina 1 de 2

Clave: 1494-003-006

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

HOJA: 1

IMSS S.A.I. CONTROL DEL ABASTO

Almacn: 14A6616361400 ALMCN DELEGACIONAL JALISCO

FECHA: 2006/03/10

REPORTE DE RDENES DE REPOSICIN GENERADAS

CONTRATO RFC PROVEEDOR

RAZN SOCIAL

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

FECHA FECHA FECHA FECHA
SOLICITUD ORDEN ORIGEN GPO GEN ESP DI VA SOLICITADA COMPROMET. ATENDIDA ESTATUS EXPEDICIN LIM. RESP. ENTREGA WWW

FECHA
FECHA FECHA
CONFIRMACIN ATENCIN CANCELACIN

CLAS. PPTAL: 14A6616361400

NOMBRE: ALMACN DELELEGACIONAL JALISCO
D50802
D50802
D50802
D50802
D50801
D50801
D50796
D50796
D50799
D50798
D50803
D50799
D50799
D50797
D50797
D50797
D50797
D50797
TOTALES:

ILA -000918-5V1
ILA -000918-5V1
ILA -000918-5V1
ILA -000918-5V1
GME -980721-L95
GME -980721-L95
BAC -920106-U98
BAC -920106-U98
DSL -841217-E51
CTR -831122-N85
INT -860507-JWO
DSL -841217-E51
DSL -841217-E51
CHO -010731-7DA
CHO -010731-7DA
CHO -010731-7DA
CHO -010731-7DA
CHO -010731-7DA

INTERACTIVOS PARA LABORATORIO S.A.

INTERACTIVOS PARA LABORATORIO S.A.
INTERACTIVOS PARA LABORATORIO S.A.
INTERACTIVOS PARA LABORATORIO S.A.
GRUPO MEXLAB S. DE R.L. DE C.V.
GRUPO MEXLAB S. DE R.L. DE C.V.
BIODIST, S. A. DE C. V.
BIODIST, S. A. DE C. V.
DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS P/LABORAT
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES,
INTERBIOL, S. A. DE C. V.
DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS P/LABORAT
DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS P/LABORAT
CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C.
CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C.
CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C.
CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C.
CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C.

60038673
60019784
60038674
60038675
60019785
60038652
60038596
60038597
60038643
60038611
60038659
60019786
60038644
60019787
60038600
60019788
60038601
60038602

60001544
60000791
60001545
60001546
60000792
60001523
60001475
60001476
60001514
60001490
60001530
60000793
60001515
60000794
60001479
60000795
60001480
60001481

MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080
MANUAL 080

830
830
830
830
835
835
835
835
889
889
889
909
909
909
909
909
909
909

4679
5270
5270
6245
0581
0581
0607
0615
0057
0099
0115
2208
2208
5557
5557
5599
5599
5631

00 01
10 01
10 01
10 01
01 01
01 01
02 01
02 01
11 01
11 01
11 01
10 01
10 01
11 01
11 01
02 01
02 01
11 01

5
107
134
6
3
2
224
66
11
220
2095
41
30
3
3
2
1
143

5
107
134
6
3
2
224
66
11
220
2095
41
30
3
3
2
1
143

5
107
134
6
3
2
0
0
0
0
493
41
0
3
3
2
1
143

9512120

9512120

7277895

Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Confirmada
Confirmada
Confirmada
Confirmada
Atn. Parcial
Atendida
Confirmada
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida

2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/02/07
2006/02/07
2006/02/07
2006/02/07
2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/02/07

2006/02/10
2006/01/24
2006/02/10
2006/02/10
2006/01/24
2006/02/10
2006/02/10
2006/02/10
2006/02/10
2006/02/10
2006/02/10
2006/01/24
2006/02/10
2006/01/24
2006/02/10
2006/01/24
2006/02/10
2006/02/10

2006/02/22
2006/02/03
2006/02/22
2006/02/22
2006/02/03
2006/02/22
2006/02/22
2006/02/22
2006/02/22
2006/02/22
2006/02/22
2006/02/03
2006/02/22
2006/02/03
2006/02/22
2006/02/03
2006/02/22
2006/02/22

2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/02/07
2006/02/07
2006/02/07
2006/02/07
2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/01/19
2006/02/07
2006/02/07

2006/02/10 11:59:42 p.
2006/01/24 11:59:23 p.
2006/02/10 11:59:42 p.
2006/02/10 11:59:42 p.
2006/01/24 11:59:23 p.
2006/02/10 11:59:40 p.
2006/02/10 11:59:33 p.
2006/02/10 11:59:33 p.
2006/02/10 11:59:39 p.
2006/02/10 11:59:35 p.
2006/02/10 11:59:41 p.
2006/01/24 11:59:23 p.
2006/02/10 11:59:39 p.
2006/01/24 11:59:23 p.
2006/02/10 11:59:34 p.
2006/01/24 11:59:23 p.
2006/02/10 11:59:34 p.
2006/02/10 11:59:34 p.

2006/03/03
2006/02/07
2006/03/03
2006/03/03
2006/02/02
2006/03/02

2006/02/23
2006/02/17
2006/02/07
2006/02/20
2006/02/07
2006/02/20
2006/02/20

1494-014-017
Pgina 2 de 2

Clave: 1494-003-006