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EN VIQUES
DEPARTAMENTO
JUNIN
PROVINCIA
HUANCAYO
DISTRITO
HUAYUCACHI
LOCALIDAD
VIQUES
ALUMNOS
EMERSON NOLASCO
ALCALDE
2007 - 2010
INDICE
Presentacin
I.
II.
PRESENTACIN
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
Ubicacin
JUNIN
HUANCAYO
VIQUES
VIQUES
Costa ( )
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
1.2
Sierra (X)
Selva ( )
2200 m.s.n.m.
A los 20 aos de horizonte de evaluacin del proyecto, se determina por la suma de las
duraciones de la fase de inversin y post inversin.
Se propone alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo
humano del total de la poblacin de Potrero, con una frecuencia no menor de 18 horas
diarias.
El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros
sealados es de 12,187 m3/ao para el ao 2008 y para el ao 2028 ser de 15,112
m3/ao. El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin
es de 10.5 m3.
AO
m3/ao
Lt/da
m3/ao
Lt/da
m3/ao
Ao 0: 2008
33,390
12,187
-33,390
-12,187
Ao 20 : 2028
41,404
15,112
-41,404
-15,112
10.5
-10.5
Ao 20 : 2028
10.5
-10.5
4,000.00
3128.34
7128.24
132,262.20
RESULTADOS DE LA EVALUACIN
INDICADORES
VAC A PRECIOS SOCIALES
POBLACION PROMEDIO
ICE (S/./HAB)
RESULTADOS
133,022
537
247.67
CONCLUSIN
Como el ICE (S/. 247.67/hab.) de la alternativa nica del sistema de abastecimiento de
agua potable del proyecto es menor que el valor referencial (a precios sociales) de la
lnea de corte (S/. 257.80/hab.) establecida por el SNIP, la misma resulta socialmente
conveniente para el pas.
Arreglos institucionales:
GRUPOS
Poblacin
Municipalidad
VIQUES
Ministerio de
agricultura
de
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Necesidades insatisfechas
Desaprovechamiento de hectreas de
terreno agrcola, frutcola.
CONFLICTOS
(Que puede haber
entre los involucrados)
Ninguna.
Ninguna.
PROPOSITO
COMPONENTES
INDICADORES
ACCIONES
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Encuesta a Hogares.
Bajar el porcentaje de
incidencia de enfermedades
diarreicas en la poblacin de
potrero.
Reducir la tasa de
incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitosis del
45% al 25%, al ao 5.
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Aumentar el porcentaje de
Cobertura de servicio de agua
potable a travs de conexiones
domiciliarias.
Porcentaje de Cobertura de
infraestructura de disposicin
de excretas.
100% de cobertura de
servicio de agua potable en
el ao 20.
100% de servicio de letrinas
en el ao 20.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en el ao
20.
Expediente tcnico
aprobado.
Sistema de agua potable
mejorado al 100%.
Instalacin de letrinas al
100%.
Poblacin capacitada en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene en un
90%.
Disminucin
de
las
necesidades
bsicas
insatisfechas (NBIs).
Porcentaje de familias
capacitadas en educacin
sanitaria y hbitos de higiene.
Informe epidemiolgico
de la Regin de Salud
VIQUES
Evaluacin intermedia
del proyecto.
Evaluacin ex - post.
Informes del OTS.
Informe del OS.
Liquidacin tcnica.
Actas de entrega de
obra.
Encuestas a las
familias.
Informe de monitoreo
de capacitacin.
La Junta Administradora de
los Servicios de
Saneamiento (JAAPS),
asumen su responsabilidad
de la gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Ubicacin
JUNIN
HUANCAYO
VIQUES
VIQUES
Costa ( )
Sierra (X)
Selva ( )
m.s.n.m.
2200
Municipalidad DE VIQUES
Gobierno Local
Municipalidad DE VIQUES
Telfono
Direccin
Persona Responsable de la Unidad
Cargo
INTERESES
DEL
GRUPO
de Brindar
mejores
condiciones de vida y
salud a la poblacin
del distrito
Poblacin
beneficiaria
Ministerio de Salud
Mejoramiento de los
servicios de agua
potable
Desarrollo sectorial y
de la zona de
atencin
PROBLEMAS
CONFLICTOS
PERCIBIDOS
Bajo niveles de desarrollo Con el Gobierno
de los pobladores
Local.
Necesidades
insatisfechas
Frecuentes casos de
enfermedades por carencia
de los servicios bsicos
Ninguna.
MODULO III
IDENTIFICACION
Mapa Tayacaja
HABITANTES
1972
1981
1993
20051
2015
3590
4010
4545
3811
4497
9
9
9
8
8
VIQUES
Tasa 1.83%
2005
INEI
TOTAL (HABITANTES)
2007
2008
416
477
POBLACION
HOMBRES MUJERES
1390
1110
5
11
45
37
14
64
6
18
1460
1240
TOTAL
2500
16
82
78
24
92.59
0.59
3.03
2.88
0.88
2700
100
Salud
El distrito de VIQUESi cuenta con centros de salud que estn al servicio de la poblacin en
cuanto a la prevencin y tratamiento de enfermedades.
Segn las atenciones que brindan los centros de salud los casos ms frecuentes que se
presentan son: enfermedades gastrointestinales, diarreicas, infecciones estomacales,
Resfro comn 25%, Heridas infectadas 13%, Faringo amigdalitis aguda 0.9%, Parasitosis
0.8% y servicios de odontologa 0.5%
Educacin
En el distrito de VIQUES los nios en su mayora reciben educacin en los siguientes niveles
PRONOEI, primaria y secundaria.
Especficamente en el poblado de VIQUES
primario e inicial.
CENTRO POBLADO
SI CUENTAN %
Tratamiento
01
VIQUES
90
Cloro
02
HUACARAPUQUIO
92
Cloro
03
CHUPURO
92
Ninguno
04
HUAYUCACHI
65
Ninguno
05
COLPA
No disponen de agua
Ninguno
06
MIARAFLORES
35
Ninguno
56%
Con Energia
Sin Energia
exterior y puedan tener acceso a maquinas y mercado fuera del distrito por los medios de
comunicacin.
Se ha ido teniendo acceso a este servicio a travs de una ampliacin de cobertura elctrica.
Vivienda
Las viviendas en el mbito del proyecto en su mayora estn constituidas por materiales propios
de la zona (tapia, adobe y pircado de piedra), con techos de teja, calamina e ichu, las
edificaciones tienen como mximo dos pisos y estn distribuidos en forma aleatoria por lo
general a lo largo la carretera.
DESCRIPCION
A) Mayor porcentaje de Viviendas en condicin de
propios
INDICADORES
95.85% de viviendas en condicin de
propiedad
Las caractersticas son casi uniformes, en las que en la construccin de estas utilizan los
materiales existentes en la zona, en mucha de las viviendas se observan la utilizacin
tradicional de (barro, , madera, calamina, tejas, que se refleja en un 85.04 % y solo un
14.96% en menor proporcin es de material noble de concreto aligerado.
Espacios de divisin para animales menores, almacenamiento de los alimentos, el patrn
cultural de vivienda que poseen son aun (la triada poblador, animal y alimentos).
3.1.8 Intentos de Soluciones Anteriores
Se puede apreciar que la poblacin no ha tomado en consideracin el incremento de
enfermedades gastrointestinales a medida de los aos si no se plantea de inmediato la
ejecucin del sistema de agua potable necesario para su desarrollo sin embargo existe la
intervencin de muchas instituciones como UNG.
EFECTO FINAL:
EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de la salud de la poblacin.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento de la mortalidad de la
poblacin infantil.
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitosis en la localidad de VIQUES.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
No existe un sistema de
agua potable
Deficiente conocimiento de
educacin sanitaria
OBJETIVO CENTRAL
Disminuir
la
incidencia
enfermedades
diarreicas
parasitosis en la localidad
VIQUES .
de
y
de
B. ANLISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:
-
C. ANLISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
-
EFECTO FINAL
Aumenta la calidad de vida de la poblacin
De Viques
FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de la poblacin.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitosis en la localidad de VIQUES
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL
2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Implementar un programa
de capacidad de educacin
sanitaria.
MODULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1.
ANALISIS DE LA DEMANDA
DOTACIN DE AGUA (Lt/Hab/Da).Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin
de 70 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para
localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado y cuya
altitud corresponde a un clima sub tropical.
DEMANDA ACTUAL (Consumo de Agua).La demanda de agua segura est representada por poblacin total de la localidad de
Potrero, que tiene una necesidad de caudal mximo diario (Qmd): 0,718 l/s
aproximadamente y la demanda actual corresponde al 100% de la poblacin que no
est conectada a la red pblica y se abastece de otras fuentes como riachuelos.
POBLACIN TOTAL.La Poblacin total de la localidad de Potrero es de 477 habitantes, considerando a los
propietarios y sus familias que no habitan en forma continua debido a la falta de
servicios bsicos.
NMERO DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED PBLICA.En la actualidad no se cuenta con el servicio de agua potable.
CUADRO IV - 01
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO
AO
POBLACIN
DOTACIN
TOTAL
Lt/Hab/da
DEMANDA TOTAL DE
AGUA
POBLACIN
Atendida
No Atendida
Lt/da
m3/ao
2008
477
70
477
33,390
12,187
2009
483
70
483
33,791
12,334
2010
488
70
488
34,191
12,480
2011
494
70
494
34,592
12,626
2012
500
70
500
34,993
12,772
2013
506
70
506
35,393
12,919
2014
511
70
511
35,794
13,065
2015
517
70
517
36,195
13,211
2016
523
70
523
36,595
13,357
2017
529
70
529
36,996
13,504
2018 10
534
70
534
37,397
13,650
2019 11
540
70
540
37,797
13,796
2020 12
546
70
546
38,198
13,942
2021 13
551
70
551
38,599
14,089
2022 14
557
70
557
39,000
14,235
2023 15
563
70
563
39,400
14,381
2024 16
569
70
569
39,801
14,527
2025 17
574
70
574
40,202
14,674
2026 18
580
70
580
40,602
14,820
2027 19
586
70
586
41,003
14,966
2028 20
591
70
591
41,404
15,112
12
4.2.
ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA EXISTENTE (M3/AO).- No existe
infraestructura de abastecimiento de agua potable.
N DE CONEXIONES EXISTENTES DE AGUA.- Ninguna
PROYECCION DE LA OFERTA.- (produccin de agua en m3/ao) se
calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin
actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada
bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin
adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y
mantenimiento.
4.3.
AO
DEMANDA
OFERTA ACTUAL
DEFICIT/SUPERAVIT
Lt/da
m3/ao
Lt/da
m3/ao
Lt/da
m3/ao
Ao 0: 2008
33,390
12,187
-33,390
-12,187
Ao 20 : 2028
41,404
15,112
-41,404
-15,112
CUADRO IV - 03
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE
ALMACENAMIENTO
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
M3
M3
M3
Ao 0: 2008
10.5
-10.5
Ao 20 : 2028
10.5
-10.5
AO
4.4.
RUBRO
PRECIOS
FACTOR
DE
CONVERSION
MERCADO
500.00
0.90
2,500.00
0.90
MATERIALES
EQUIPO TCNICO
EQUIPO Y
HERRAMIENTAS
TOTAL S/.
Elaborado por. Equipo Tcnico
1,000.00
4,000.00
0.90
PRECIOS
SOCIALES
450.00
2,250.00
900.00
3,600.00
Trabajos de Topografa
Trabajos de Hidrologa
Trabajos de Geologa y Canteras
Anlisis fsico qumico y bacteriolgico
Trabajo en gabinete
Elaboracin del expediente tcnico para ejecucin
b. Costos de la Infraestructura
Son los costos que se requieren para la ejecucin de obra de acuerdo a las
caractersticas expuestas por cada alternativa:
CUADRO IV 05
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA
DESCRIPCIN
CAPTACIN
LNEA DE CONDUCCIN
ALMACENAMIENTO (RESERVORIO)
ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN
PRECIO
UNITARIO
COSTO S/.
UND
CANTIDAD
UND
1.00
2,450.00
1,705.00
20.00
1.00
8,120.00
1,741.00
25.00
43,525.00
ML
UND
ML
PRECIO
MERCADO
2,450.00
34,100.00
8,120.00
CRP 6
UND
2.00
900.00
1,800.00
CONEXIONES DIMICILIARIAS
UND
28.00
200.00
5,600.00
COSTO DIRECTO
95,595.00
9,559.50
SUB TOTAL
105,154.50
19,979.36
PRESUPUESTO TOTAL
125,133.86
CON PROYECTO
UND
CANT
P.U.
PRECIO
MERCADO
CANT
P.U.
PRECIO
MERCADO
HH
4.00
1,040.00 4.00
4,160.00
Insumos (Cloro)
Kg
5.00
6.00
5.00
30.00
Otros
Varios -
10.00
2.00
10.00
20.00
Accesorios
GLB
120.00
2.00
120.00
240.00
Mano de Obra
HH
3.13
480.00
3.13
1,500.00
Herramientas
%M.O -
5.00
1,500.00 5.00
75.00
Infraestructura
COSTO TOTAL ANUAL
COSTO/MES
GLB
350.00
1.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
(Cada 2 aos)
350.00
4.6.
350.00
6,375.00
212.50
4.7.
EVALUACIN SOCIAL
Para determinar la rentabilidad del proyecto se utilizar el mtodo de
evaluacin Costo/Efectividad, para lo cual se procede al clculo de
costos a precios sociales:
CUADRO IV - 07
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA NICA
DESCRIPCIN
CAPTACIN
UND
CANTIDAD
UND
LNEA DE CONDUCCIN
ML
ALMACENAMIENTO (RESERVORIO)
ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN
COSTO S/.
PRECIO
MERCADO
COSTO S/.
FACTOR
CONVERSION
PRECIO SOCIALES
1.00
2,450.00
2,450.00
0.90
2,205.00
1,705.00
20.00
34,100.00
0.85
28,985.00
UND
ML
PRECIO
UNITARIO
1.00
8,120.00
8,120.00
0.90
7,308.00
1,741.00
25.00
43,525.00
0.85
36,996.25
1,620.00
CRP 6
UND
2.00
900.00
1,800.00
0.90
CONEXIONES DIMICILIARIAS
UND
28.00
200.00
5,600.00
0.85
COSTO DIRECTO
4,760.00
95,595.00
9,559.50
8,187.43
105,154.50
90,061.68
19,979.36
17,111.72
81,874.25
125,133.86
107,173.39
CUADRO IV - 08
PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
SIN PROYECTO
RUBRO
CON PROYECTO
UND
CANT
P.U.
PRECIO
MERCADO
PRECIO
SOCIAL
CANT
P.U.
PRECIO
MERCADO
COSTO DE ADMIN. Y
OPERACIN
PRECIO
SOCIAL
2,205.96
Recursos Humanos
HH
4.00
768.00
3.13
2,403.84
2,163.46
Insumos (Cloro)
Kg
5.00
6.00
5.00
30.00
25.50
Varios
10.00
2.00
10.00
20.00
17.00
Otros
COSTOS DE MANTENIMIENTO
907.72
Accesorios
GLB
120.00
1.00
120.00
120.00
102.00
Mano de Obra
HH
3.13
240.00
3.13
750.00
487.50
Herramientas
%M.O
5.00
487.50
5.00
24.38
20.72
Infraestructura
GLB
350.00
1.00
350.00
350.00
297.50
3,698.22
3,113.67
TOTAL/PERSONA
Considerando 477 habitantes en el primer ao , el costo de administracin, operacin y mantenimiento incremental por persona es S/.
6.53
Elaborado por. Equipo Tcnico
6.53
CUADRO IV-09
INVERSIN
OyM
TOTAL
S/.
S/.
S/.
110,773.39
POB
LACIN
SERVIDA
110,773.39
3,151.04
3,151.04
483
3,188.40
3,188.40
488
3,225.77
3,225.77
494
3,263.13
3,263.13
500
3,300.50
3,300.50
506
3,337.86
3,337.86
511
3,375.22
3,375.22
517
3,412.59
3,412.59
523
3,449.95
3,449.95
529
10
3,487.32
3,487.32
534
11
3,524.68
3,524.68
540
12
3,562.04
3,562.04
546
13
3,599.41
3,599.41
551
14
3,636.77
3,636.77
557
15
3,674.14
3,674.14
563
16
3,711.50
3,711.50
569
17
3,748.86
3,748.86
574
18
3,786.23
3,786.23
580
19
3,823.59
3,823.59
586
20
3,860.96
3,860.96
591
RESULTADOS DE LA EVALUACIN
INDICADORES
VAC A PRECIOS SOCIALES
POBLACION PROMEDIO
ICE (S/./HAB)
RESULTADOS
133,022
537
247.67
US$/HAB
(1)
SOLES
/HAB
FACTOR
CORRECCION A
PRECIOS SOCIALES
SOLES/HAB
A PRECIOS
SOCIALES
Sistemas de Abastecimiento de
Agua Potable con Conexiones
93.00
325.5
0.792
257.80
CONCLUSIN
Como el ICE (S/. 247.67/hab.) de la alternativa nica del sistema de
abastecimiento de agua potable del proyecto es menor que el valor referencial
(a precios sociales) de la lnea de corte (S/. 257.80/hab.) establecida por el SNIP,
la misma resulta socialmente conveniente para el pas.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN AL 3%
INDICADORES
VAC A PRECIOS SOCIALES
POBLACION PROMEDIO
ICE (S/./HAB)
VALOR REFERENCIAL A PRECIOS
RESULTADOS
138,465
537
257.80
257.8
GRUPOS
Poblacin
Municipalidad
viques
Ministerio de
agricultura
de
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Necesidades insatisfechas
Desaprovechamiento de hectreas de
terreno agrcola, frutcola.
CONFLICTOS
(Que puede haber
entre los involucrados)
Ninguna.
Ninguna.