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Cdigo: 1
FRUTOS Y VELEOS S.A
CARACTERIZACIN DEL PROCESO

NOMBRE DL PROCESO

Mejora Continua

OBJETIVO DEL PROCESO:

Promover la identificacin y emprendimiento de acciones que permitan la mejora del desempeo de los procesos y de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestin de
Calidad, as como el mejoramiento continuo del servicio en Frutos y Veleos en beneficio de la satisfaccin de los clientes.

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL

REGION

JEFE DE PLANEACION NACIONAL

PROCESOS O PROVEEDORES

LIDER DEL PROCESO

Version:1
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Fecha: 20 /10/2014

ENTRADAS

1GG-MC_Manual de mejora continua

1GG_MB_ Manual buenas practicas de
administracin

Proceso Gerencia general

Proceso Planeacin estratgica

Necesidad de recursos
1PE-MA-01 Manual de lineamientos para la
administracin del riesgo

ACTIVIDADES

Jefe de Desarrollo Organizacional

SALIDAS

Planes de accin
Definir lineamientos empresariales frente a la
Cronogramas de trabajo
mejora continua

Todos los procesos

Gestionar los recursos necesarios para la

operacin de la empresa
Identificar y administrar los riesgos del
proceso

Plan anual de presupuesto

Mapa de riesgos del proceso.

Todos los procesos

Procesos, Procedimientos,
Caracterizaciones, Manuales,
Formatos, Guas, Instructivos

Alta Direccin y todos los

procesos

Proceso Gestin de calidad

Documentacin del sistema de gestin de calidad

Documentar, Mantener y actualizar el

sistema de gestin de calidad

Proceso Control Interno

Auditorias internas
Autoevaluacin
Revisin por la direccin

P
H
H

Programar auditorias internas

Realizar autoevaluacin a todos los procesos
Ejecutar acciones de mejoramiento
Realizar revisin por la direccin dos veces
al ao

V
V
V

Identificacin y ejecucin de correcciones,

acciones correctivas y/o preventivas

Plan de mejoramiento (correcciones ,

acciones correctivas y acciones
preventivas) ,o

INDICADORES

Ver matriz de indicadores

Resultados informes de auditorias internas y

externas
Resultados Autoevaluacin de los procesos
Resultados revisin por la direccin

Proceso Mejora continua

CLIENTES Y PARTES
INTERESADAS

RIESGOS

Ver mapa de riesgos de la vigencia

REQUISITOS

Normograma, manual de calidad y la ISO 9001:2008, y dems documentos del sistema.

ELABOR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SHIRLEY SANDOVAL
Asistente de Calidad

John Lpez
Jefe Planeacin

Nstor Javier Triana

Ingeniero Director de Calidad

Fecha: 20/10/2014

FECHA: 20/10/2014

FECHA: 20/10/2014

Alta Direccin y todos los

procesos

Alta Direccin y todos los

procesos

CONTROL DE CAMBIOS
versin

Fecha de
Aprobacin

Descripcin de Cambios

Aprob

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FRUTOS Y VELEOS S.A
CARACTERIZACIN DEL PROCESO

1CP-FR-0001
Ver: 1

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Aprobacin: 20/10/2014

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FRUTOS Y VELEOS S.A
CARACTERIZACIN DEL PROCESO

NOMBRE DL PROCESO

Gestin de Calidad

OBJETIVO DEL PROCESO:

Coordinar el SGC dando cumplimiento a los requisitos de estndar de la NTC ISO 9001:2008.

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL

REGION

JEFE DE PLANEACION NACIONAL

ENTRADAS

PROCESOS O PROVEEDORES

Documentacin y registro internos y externos del

sistema gestin de calidad

Gestin de calidad

LIDER DEL PROCESO

ACTIVIDADES

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Fecha: 20 /10/2014
Director de Calidad

SALIDAS

CLIENTES Y PARTES
INTERESADAS

Revisar y aprobar los documentos,

socializarlos y tenerlos disponibles en cada
Registros, plan de auditorias. Plan de
proceso, programar y planear las auditorias
mejoramiento
internas de SGC, seguimiento a las AC y AP
, hasta el cierre efectivo

Todos los procesos

Aplicar los formatos aprobados, controlar los

documentos internos y externos, los registro,
evaluar los procesos y ajustar los
documentos, dar a conocer el programa
anual de auditorias, monitorear las acciones
Acta, informe, anlisis de causas
preventivas y correctivas hasta su cierre
eficiente, elaborar informe de resultados de
la auditoria, elaborar plan de mejoramiento,
revisar el origen y las causas de las no
conformidades,

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Resultados de auditorias, anlisis de datos,

producto y/o servicio no conforme, PQRS,
evaluacin de la satisfaccin del cliente

Todos los procesos

Acciones preventivas y correctivas, Manual de

gestin de calidad, poltica y objetivos de calidad,
hallazgo de auditorias internas y externas, mejora
continua, normas NTC ISO 9001:2008

Cumplimiento control de documentos y

registros, cumplimiento de las auditorias y las
acciones preventivas y correctivas, evaluar Revisin por la direccin
el desempeo de procesos. Y el producto y/o
servicio no conforme

Todos los procesos

Informe de gestin

Reprogramar y hacer seguimiento a las

auditorias del SGC, Replantear los planes de
Reprogramacin
mejoramiento a las acciones que no fueron
efectivas.

RIESGOS

Ver mapa de riesgos de la vigencia

REQUISITOS

Normograma, manual de calidad y la ISO 9001:2008, y dems documentos del sistema.

INDICADORES

Ver matriz de indicadores

ELABOR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SHIRLEY SANDOVAL
Asistente de Calidad

John Lpez
Jefe Planeacin

Nstor Javier Triana

Ingeniero Director de Calidad

Fecha: 20/10/2014

FECHA: 20/10/2014

FECHA: 20/10/2014

No
versin

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Aprobacin

Descripcin de Cambios

Aprob

Aprobacin: 20/10/2014