Muy Bueno Bueno Regular Malo

ELABORO:
SUPERVISO:
Comentarios
Examen especial EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Objetivo general
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico, administrativo y
sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
Objetivo especifico Nro.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo, oportunidad y dentro
de lo previsto en la normatividad vigente.
PROCEDIMIENTO Nro.17
Revisar nmero de equipos, localizacin y las caractersticas (de los equipos instalados, por instalar y
programados)
ESTADO DE LOS EQUIPOS
ITEM
Descripcion del
Bien
Cantidad
Muy malo OBSERVACIONES
Comentarios
EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico, administrativo y
sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo, oportunidad y dentro
de lo previsto en la normatividad vigente.
Revisar nmero de equipos, localizacin y las caractersticas (de los equipos instalados, por instalar y
programados)
ESTADO DE LOS EQUIPOS
SI NO
SI NO
ELABORO:
SUPERVISO:
Requerimientos Funcionales
ITEM Requerimientos No Funcionales
Comentarios
ITEM
Se cumplen los Requerimientos Funcionales
Objetivo especifico Nro.
II. Determinar si los procesos de seleccin para la contratacin de la ejecucin del proyecto, se han
conducido de acuerdo a la normatividad vigente cubriendo las necesidades para los cuales fueron
previstos.
Se cumplen los Requerimientos No Funcionales
Examen especial EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Objetivo general
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
PROCEDIMIENTO Nro.12 Analizar los requerimiento que debe de cumplir el sistema
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Comentarios
Se cumplen los Requerimientos Funcionales
II. Determinar si los procesos de seleccin para la contratacin de la ejecucin del proyecto, se han
conducido de acuerdo a la normatividad vigente cubriendo las necesidades para los cuales fueron
previstos.
Se cumplen los Requerimientos No Funcionales
EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
Analizar los requerimiento que debe de cumplir el sistema
SI NO
ELABORO:
SUPERVISO:
Examen especial EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Objetivo general
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
Objetivo especifico Nro.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo, oportunidad
y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.
PROCEDIMIENTO Nro.24 Revisar la seguridad de los entornos y sistemas.
ITEM Pruebas de Seguridad
Se cumplen con las pruebas de seguridad
Comentarios
OBSERVACIONES
EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo, oportunidad
y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.
Revisar la seguridad de los entornos y sistemas.
Se cumplen con las pruebas de seguridad
Comentarios
Adecuada No Adecuada
ELABORO:
SUPERVISO:
Examen especial EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Objetivo general
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
Objetivo especifico Nro.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo,
oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.las necesidades para los cuales
fueron previstos.
PROCEDIMIENTO Nro.19 Revisar la configuracin de los equipos y sus capacidades actuales.
ITEM Equipos
Configuracion Adecuada al Sistema
Comentarios
OBSERVACIONES
EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo,
oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.las necesidades para los cuales
fueron previstos.
Revisar la configuracin de los equipos y sus capacidades actuales.
Configuracion Adecuada al Sistema
Comentarios
Plan Digital Plan Fisico
ELABORO:
SUPERVISO:
Examen especial EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Objetivo general
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
Objetivo especifico Nro.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo,
oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.las necesidades para los cuales
fueron previstos.
PROCEDIMIENTO Nro.18 Conocer las fechas de instalacin de los equipos y planes de instalacin
Fecha de
Instalacion
Equipos
Plan de Instalacion
Comentarios
OBSERVACIONES
EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo,
oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.las necesidades para los cuales
fueron previstos.
Conocer las fechas de instalacin de los equipos y planes de instalacin
Plan de Instalacion
Comentarios
Costo de
Utilitarios
Costos de
Mantenimiento
Pago del Personal
ELABORO:
SUPERVISO:
Examen especial EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Objetivo general
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter
tcnico, administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad
vigente.
Objetivo especifico Nro.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad,
costo, oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.las
necesidades para los cuales fueron previstos.
PROCEDIMIENTO Nro.16
Analizar los costes de personal directamente relacionado con el sistema de
informacin.
N Nombre del Personal
Costos
Comentarios
Total de Costo
0.00
0.00
0.00
EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter
tcnico, administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad
vigente.
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad,
costo, oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.las
necesidades para los cuales fueron previstos.
Analizar los costes de personal directamente relacionado con el sistema de
informacin.
Costos
Comentarios
SI
ELABORO:
SUPERVISO:
Objetivo especifico Nro.
I. Determinar si la formulacin del expediente tcnico del proyecto, se han efectuado en termino
de calidad, costo, oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.
Examen especial EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Objetivo general
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
PROCEDIMIENTO Nro.8
Analizar el manual de organizacin del rea que incluya puestos, funciones, niveles jerrquicos y
tramos de mando.
Nivel Nombre del Encargado
Manual de Organizacin
Cumple con el manual de Organizacin
Funcion Puesto
Comentarios
NO Observacion
I. Determinar si la formulacin del expediente tcnico del proyecto, se han efectuado en termino
de calidad, costo, oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.
EXAMEN ESPECIAL AL CLAS DE ALTO ILO-CHALACA DE ILO, MOQUEGUA
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico,
administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad vigente.
Analizar el manual de organizacin del rea que incluya puestos, funciones, niveles jerrquicos y
tramos de mando.
Manual de Organizacin
Cumple con el manual de Organizacin
Comentarios