INFORME N001 MIDIS-PNAEQW-UTLMC-AMARCA

A : ING. MABEL SOTOMAYOR LUJAN

ESPECIALISTA EN HIGIENE ALIMENTARIA
DE : Ing. Anabel Marca Saico
Supervisor de Planta y Almacenes de UTLMC
Asunto: Resultados de isita de Supervisin a 2 Establecimientos de
Preparacin de raciones, proveedores de PNAEQW, realizadas la
semana del 13-17 de Octubre del 2014.
Referencia: a) Registro PNAEQW US&M CC R01
b) Registro PNAEQW US&M CC R02
c) Registro PNAEQW US&M CC R03
d) Registro PNAEQW US&M CC R04
e) Actas de Supervisin PNAEQW-US&M-CC-R05
f) Otros documentos de los proveedores relacionados

Fecha : 20 de octubre del 2014

Mediante la presente, informo a usted los Resultados de la Supervisin,
realizadas a los Establecimientos de Preparacin de raciones:
- Patricia del Carmen Suarez Lpez ubicado en la Av. Tomas Valle 2045 Urb.
Pedro de Garagay en el Distrito de San Martn de Porres.
- CONSORCIO INVERSIONES HERMANOS .A.I.F ubicado en la calle portal
de los naranjales Mz. B Lt. 01 Programa de Vivienda Portal Naranjal, en el
Distrito de San Martn de Porres.

Los cuales son proveedores del PNAEQALI WARMA, el cual se detalla a
continuacin.

1. OBJETIVOS
- Verificar el cumplimiento de las fichas tcnicas de produccin, fichas
tcnicas de productos alimenticios, base y contratos de compra y venta.
- Verificar las condiciones higinicas sanitarias en el establecimiento del
proveedor.
- Verificar las existencias en almacn para constatar que cumplen con las
fichas tcnicas del PNAEQW.
- Verificar el proceso productivo desde el ingreso de las materias primas
hasta la entrega en las instituciones educativas.
- Informar las observaciones y acciones correctivas realizadas durante las
supervisiones a los establecimientos.

2. GENERALIDADES
Durante la semana del 13-17 de octubre de 2014, se efectu la supervisin
a los siguientes establecimientos:
- Patricia del Carmen Suarez Lpez (das de supervisin 13, 14 y 15 de
Octubre del 2014).
- CONSORCIO INVERSIONES HERMANOS (das de supervisin 16 y 17
de octubre 2014)
Los detalles de las supervisiones se muestran en las actas y registros
correspondientes adjuntas al presente informe (documentos a, b, c, d, e y f
de la referencia).

3. RESULTADOS Y ANALISIS

INFORMACIN GENERAL
DEL ESTABLECIMIENTO
RESULTADOS Y ANLISIS RECOMENDACIONES
Razn Social:
Patricia del Carmen Surez
Lpez
Tipo de establecimiento
Planta de Bebible y slidos
Fecha de Visita
13 de Octubre 2014
Direccin:
Av. Tomas Valle N 2045
Urb. Pedro de Garagay
Distrito:
San Martn de Porres
Provincia:
Lima
Representante del
Establecimiento
Katherine Carhuas Balbin
VERIFICACIN DE EXISTENCIAS EN
ALMACEN:
- Leche
Registro Sanitario: A2500610NNAGOSA
Lote: 258
- Azcar
Registro Sanitario: F1000410NNBARID
Lote: 1408297
- Harina de Habas
Registro Sanitario: E4608514NCAIDSM
Lote: 250720M
- Mantequilla
Registro Sanitario: A7200514NNALISA
Lote: 205009

VERIFICACIN DEL PROCESO
PRODUCTIVO:
Se realizo la verificacin del cumplimiento la
formulacin de las raciones:
Insumo
Raciones
Inicial
Raciones
primaria
Harina de Habas 1.61Kg 31.5Kg
Azcar 1.235Kg 23.62Kg
Leche 5,79Kg 114.9Kg
La produccin de pan se dio durante la
noche.
Instituciones Educativas Atendidas
Primaria 11 colegios
Inicial 9 colegios
Entrega de Raciones:
Primaria 1575
Inicial 95
Las raciones fueron envasados empleando
envases adecuados.





















VERIFICACIN DEL HIGIENICO
SANITARIO:
Observaciones:
- Se evidencia que los 2 termmetros no
funcionan correctamente.
- En el almacn de slidos se observ
sucio el piso.

RESULTADOS DE INSPECCIN
HIGIENICO SANITARIO:
- Puntaje obtenido: 85.90
- Calificativo: Bueno

VERIFICACIN DE PESOS
- Se muestrearon las raciones de
bebibles encontrndose
raciones de primaria 300g
raciones de inicial 250g
- Se muestrearon las raciones de slidos
(pan con mantequilla) encontrndose:
Pan solo 45g
Pan con mantequilla 56g



- Se recomend dar
mantenimiento y calibrar
nuevamente.
- Se limpi de inmediato.
Razn Social:
Patricia del Carmen Surez
Lpez
Tipo de establecimiento
Planta de Bebible y slidos
Fecha de Visita
14 de Octubre 2014
Direccin:
Av. Tomas Valle N 2045
Urb. Pedro de Garagay
Distrito:
VERIFICACIN DE EXISTENCIAS EN
ALMACEN:
Para Bebibles
- Hojuela de Avena
Registro Sanitario: E5601709NNAARSN
Lote: 250914
- Azcar Rubia
Registro Sanitario: RSAF1000410N
NBARID
Lote: 1408297












San Martn de Porres
Provincia:
Lima
Representante del
Establecimiento
Katherine Carhuas Balbin
- Leche Evaporada
Registro Sanitario: A2500610N NAGOSA
A2500314N NAGOSA
Lote: 626217, 52583
- Pan se encontraba preparado (produccin
de la madrugada).

VERIFICACIN DEL PROCESO
PRODUCTIVO:
Se realiz la verificacin del cumplimiento la
formulacin de raciones:
Insumo
Raciones
Inicial
Raciones
primaria
Leche Entera 7.6 Kg 157.5 Kg
Hojuela de
avena
1.61 Kg 31.5 Kg
Azcar rubia 1.235 Kg 23.62 Kg

La produccin de cachanga se dio durante
la noche nicamente se vio el embolsado
de cachanga de trigo.

Instituciones Educativas Atendidas
Primaria 11 colegios
Inicial 2 colegios
Entrega de Raciones:
Primaria 95
Inicial 1575

VERIFICACIN DEL HIGIENICO
SANITARIO:
Observaciones:
- Balanza del almacn de insumo de
bebibles sucios.
- En el almacn de slidos se observa la






























Se limpi e inmediato.
Se indic que dicho
almacn debe tener
falta de termo higrmetro

RESULTADOS DE INSPECCIN
HIGIENICO SANITARIO:
- Puntaje obtenido: 85.90
- Calificativo: Bueno

VERIFICACIN DE PESOS
- Se muestrearon las raciones de
bebibles encontrndose
raciones de primaria 300g
raciones de inicial 250g
- Se muestrearon las raciones de slidos
(cachanga de trigo) encontrndose:
Cachanga de trigo 49g
Dando la conformidad a los pesos de las
raciones.
siempre un termo
higrmetro.
Razn Social:
Patricia del Carmen Surez
Lpez
Tipo de establecimiento
Planta de Bebible y slidos
Fecha de Visita
15 de Octubre 2014
Direccin:
Av. Tomas Valle N 2045
Urb. Pedro de Garagay
Distrito:
San Martn de Porres
Provincia:
Lima
Representante del
Establecimiento
VERIFICACIN DE EXISTENCIAS EN
ALMACEN:
- Leche Entera
Registro Sanitario: A2500610NNAGOSA
Lote: 262
- Hojuela de Avena
Registro Sanitario: E56001709N NAARSN
Lote: 25.09.2014 29.09.2014
- Azcar Rubia
Registro Sanitario: F1000 410N N BARED
Lote: 1408297
- Huevo
Registro Sanitario: A.S: 000025 AG-
SENASA LIMA Y CALLAO
Lote: 111014
VERIFICACIN DEL PROCESO
















Katherine Carhuas Balbin PRODUCTIVO:
Se realiz la verificacin del cumplimiento la
formulacin para raciones de inicial y
primaria
Insumo
Raciones
Inicial
Raciones
primaria
Leche 3.8 Kg 94.50 Kg
Avena 1.61 Kg 31.5 Kg
Azcar 1.23 Kg 23.62 Kg

El pan fue elaborado en la noche.
La formulacin de bebida la trabajan segn
ficha tcnica de produccin de recetas.

Instituciones Educativas Atendidas
Primaria 11 colegios
Inicial 2 colegios
Entrega de Raciones:
Primaria 1575
Inicial 95
Las raciones fueron envasados empleando
envases adecuados.

VERIFICACIN DEL HIGIENICO
SANITARIO:
1.6 La puerta de acceso no est
hermetizada en su totalidad tanto los
contornos como en la parte superior de
puerto.
1.8 Se evidencia presencia de jarras de
plsticos (manchados con residuos de clavo
y canela)
1.11 El almacn de insumos para bebible
no cuenta con termo higrmetro.
1.12 No cumple con la distancia
























Se recomienda hermetizar
el establecimiento.
Se indic cambiar las jarras.
Se retir de la lnea


Se indic colocar un termo
higrmetro.
Se indic que debe cumplir
reglamentaria su almacn de envases.


1.14 En el almacn de insumos de bebibles
al ingresar por el lado derecho en una
ventana de metal flexible, el techo presenta
grietas.
4.13 Se evidencia que no cuenta con
pediluvio o felpudo.
4.14 Falta aviso en los servicios higinicos.

RESULTADOS DE INSPECCIN
HIGIENICO SANITARIO:
- Puntaje obtenido: 87.63
- Calificativo: Bueno
VERIFICACIN DE PESOS DE BEBIBLES
del muestreo realizado
- Se encontr:
raciones de primaria 300g
raciones de inicial 250g
VERIFICACIN DE PESO DE PAN del
muestreo realizado se encontr
raciones de primaria e inicial 45g
En el muestreo del pan se observ 1 unidad
con 39g.
Verificacin del peso del huevo.
Raciones de Inicia y primaria 60g
Los pesos cumplen con fichas tcnicas de
produccin por tanto se dio conformidad a
las raciones.



con las distancias para un
mejor saneamiento del
ambiente.
Se recomend dar
mantenimiento a las
instalaciones.

Se recomend colocar el
felpudo para la desinfeccin
de los calzados.
Se recomend colocar los
avisos.

Razn Social:
CONSORCIO
INVERSIONES HERMANOS
A.I.F
Tipo de establecimiento
Planta de slidos
Fecha de Visita
16 de Octubre 2014
Direccin:
Calle Portal de Naranjal Mz.
B Lte. 1 Prog. V Portal
Naranjal
Distrito:
San Martn de Porres
Provincia:
Lima
Representante del
Establecimiento
Nicacio Toribio Cabrera
VERIFICACIN DE EXISTENCIAS EN
ALMACEN:
- Harina panadera
Registro Sanitario: E4503409N NKMLEL
Lote: 267
- Manteca
Registro Sanitario: C2001209N UJIDAL
Lote: 132
- Azcar
Registro Sanitario: F1000410N NABARIG
Lote: 1408375
- Manjar Blanco
Registro Sanitario: RSA A9200610N
NANGGN
Lote: 28

VERIFICACIN DEL PROCESO
PRODUCTIVO:
La produccin de pan se realiz en la
madrugada.
Solo se verific al envasado y untado de
manjar blanco.

instituciones educativas atendidas:
Primaria: 5
Inicial: 2
Entrega de Raciones:
Primaria 894
Inicial 143
Las raciones fueron envasados empleando
envases adecuados.



































VERIFICACIN DEL HIGIENICO
SANITARIO:
- Los servicios higinicos no presentaron
papel toalla, ni alcohol, ni procedimiento
de lavado de manos.
- Almacn de insumos presenta un
lavadero que no tiene jabn, ni alcohol ni
procedimiento de lavado de manos.
- En la sala de proceso se observ el
soporte de las mesas sucias, la
amasadora sucia en el momento de la
inspeccin no haba produccin.
- Las cortinas sanitarias del establecimiento
se encuentran radas.
- Se observa un extractor pequeo en el
rea de empaque no est protegido por
una malla.
- Durante la inspeccin se observ un
balde de manjar blanco con 2 rotulaciones
distintas.

VERIFICACIN DE PESOS
Verificacin de pesos del muestreo
realizado se encontr:
- Pan solo 40g
- Pan con manjar blanco 154g
Por tanto se dio conformidad a las raciones
ya que cumple con las fichas tcnicas de
produccin.



Se corrigi de inmediato.


Se corrigi de inmediato.


Se recomend hacer una
limpieza profunda a los
equipos y estructuras.

Se recomienda cambiarlas.

Se recomienda colocar la
malla.

Se recomienda revisar los
insumos que ingresan a
planta de manera ms
exhaustiva.


Razn Social:
CONSORCIO
INVERSIONES HERMANOS
A.I.F
Tipo de establecimiento
Planta de slidos
Fecha de Visita
17 de Octubre 2014
Direccin:
Calle Portal de Naranjal Mz.
B Lte. 1 Prog. V Portal
Naranjal
Distrito:
San Martn de Porres
Provincia:
Lima
Representante del
Establecimiento
Reive Castillo del Pozo
VERIFICACIN DE EXISTENCIAS EN
ALMACEN:
- Queso maduro
Registro Sanitario: 14814913N DALISA
Lote: 6B12014
No exista queso en la cmara de
refrigeracin fue utilizado todo en la
produccin de la noche.

VERIFICACIN DEL PROCESO
PRODUCTIVO:
Se realiz la verificacin de pesos y
embolsado de empanada de queso.
El producto fue elaborado en la madrugada.

Instituciones educativas atendidas:
Inicial: 71
Primaria: 758
Entrega de Raciones:
Primaria 4
Inicial 1
Las raciones fueron envasados empleando
envases adecuados.
Observacin
Se redujeron las raciones debido a que el
colegio 2039 Jorge Vctor Castillo
Independencia no tena clases y no se
entregaba sus raciones.
(Inicial 72, Primaria 36)

VERIFICACIN DEL HIGIENICO
SANITARIO:
Observaciones

































- Infraestructura, instalaciones y equipos
del establecimiento.
1.1 El establecimiento se encuentra en
lugar donde las pistas no estn
asfaltadas.
1.2 El Establecimiento se encuentra frente
a un terreno baldo donde se evidencia
presencia de basura en pequeas
cantidades.
1.12 Cuenta con un almacn de empaque
pero no estn ordenados por fecha de
ingreso.

BUENAS PRCTICAS DE
MANIPULACIN
4.12 La amasadora sucia con restos de
harina no estaban produciendo.
4.17 presento fichas tcnicas de envase
pero no los certificados.

4.24 Cuenta con dispositivo pero no tiene
Registro actualizado que evidencie el
control.

PROGRAMA DE HIGIENE
6.6 Cuentan con un programa de
mantenimiento pero los registros no
estn actualizados.
7. Del sistema HACCP
7.13 Cuenta con Registros de PCC pero
donde no existe el responsable de
verificar el PCC.









Se recomienda eliminar el
desmonte.





Se recomienda realizar la
limpieza de inmediato.
Se recomend pedir
certificado de empaque al
proveedor.
Se recomienda controlar la
temperatura de cmara de
frio y registrar.


Se recomienda actualizar
los registros.


Se recomienda
reestructurar el formato de
control de PCC.

7.16 No cuenta con procedimiento de
verificacin frecuencia establecida con
el propsito de mantener el sistema
HAACCP funcionando eficazmente.
7.21 No se puede hacer trazabilidad al
producto.

RESULTADOS DE INSPECCIN
HIGIENICO SANITARIO:
- Puntaje obtenido: 83
- Calificativo: Regular

VERIFICACIN DE PESOS
- Se realiz al muestreo para las raciones
de inicial y primaria encontrndose
pesos:
Empanada de queso 40g
Dando la conformidad a los pesos de las
raciones.

Se recomienda crear el
procedimiento de
verificacin del sistema
HACP.
Se recomienda implementar
la trazabilidad para el
producto.


4. CONCLUSIONES
De acuerdo a las evaluaciones realizadas durante esta semana, se
concluye:
- Se est cumpliendo las formulaciones de los bebibles y slidos segn
ficha tcnica de produccin, se estn empleando para el proceso
productivo insumos y materia prima que cumplen con documentacin
exigida por la ficha de alimentos.
- Se esta cumpliendo con los pesos de los bebibles y slidos, en ambas
raciones (primaria e inicial) segn ficha tcnica de produccin de recetas
(desayunos).
- El traslado del bebible y slido a los centros educativos es el adecuado,
lo efectan en vehculos limpios, en buen estado, cerrados y presentan
certificado de saneamiento ambiental vigente.
- Las entregas de raciones han sido entregadas dentro del horario
establecido.
- El proveedor Consorcio Inversiones Hermanos A.J.F. las observaciones
realizadas a la planta son de tipo documentario, no estaba al da en sus
registros, no cuenta con procedimientos.

5. RECOMENDACIONES
- Seguir con las visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de
formulaciones de bebibles y slidos.
- Tener los registros al da y modificar el Registro de Control de PCC en el
proveedor Consorcio Inversiones Hermanos A.J.F.

Es cuanto informo a usted para ser conocimiento y fines.

Atentamente,



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Ing. Anabel Marca Saico
Supervisor de Planta y Almacenes de UTLM