PLAN DE AUDITORIA INTERNA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TELEFONICA

1. OBJETIVO
Determinar el grado de conformidad de las actividades y documentacin existente del SIG,
con relacin a sus procesos y proveedores internos/externos, contrastndolos con los
requerimientos establecidos en las Normas ISO 9001, as como la evaluacin de la
capacidad del SIG para lograr el cumplimiento de los requisitos de las normas.
2. ALCANCE
La Auditora Interna evaluar las actividades y documentacion de los procesos internos
relacionados con el Sistema Integrado de Gestin del PROCESO DE TENCION AL CLIENTE,
desde GESTION DE PEDIDOS hasta la FACTURACION Y COBROS.
3. CRITERIOS
La norma ISO 9001, el Manual del Sistema Integrado de Gestion, la documentacion
desarrollada para el sistema (procedimiento, registros, entre otros) y la normatividad legal
aplicable a las actividades desarrolladas.
4. FECHA Y LUGAR DE AUDITORIA
Fecha : 15/ 11/ 2014
Lugar : Sede SAN ISIDRO AV CAMINO REAL 456
Sede AREQUIPA AV AREQUIPA 1038
Sede
5. EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS
Auditores:

1Auditor Lder: JAVIER TORAL(A1)

2Auditor: JOHN REYES REYES (A2)
3Auditor: FIORELLA ROQUE PONCE (A3)

PLAN DE AUDITORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001
Horario
8:00 a 8:30

08:30 8:40

Auditor
Responsable

Proceso/reas

PROCESO
ATENCION AL
CLIENTE
Reunin de Equipo Auditor

JAVIER
TORAL

Aspectos / Requisitos

Primer Da: 15/11/14

Horario

Auditor
Responsable

Proceso/
reas

Aspectos / Requisitos

Reunin de Apertura (Equipo Auditor y Responsables de los Procesos a ser auditados)

Breve exposicin del Coordinador del SIGC
Presentacin del Auditor Lder y Equipo Auditor
Requisitos ISO 9001:2008

08:40 a
10:00

Auditores A1,

JAVIER
TORAL

GESTION DE
PEDIDOS

4.2.3 .Control de Documentos -9001

5.2. Enfoque al cliente -9001
6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
-9001,
6.4. Ambiente de trabajo -9001
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con
el producto -9001;
7.2.3. Comunicacin con el cliente-9001;

16:00 a 17:30

Auditores:
A10, A11
XXX,
XXX

XXXXXXX

Requisitos ISO 9001:2008

4.2.2. Manual de la calidad - 9001
4.2.3. control de los documentos - 9001
8.2.1 Satisfaccin del cliente -9001
8.5.2. Accin correctiva -9001
8.5.3. Accin preventiva - 9001

Auditores A1, A2
10:00 a 11:30

JAVIER
TORAL,
JOHN
REYES
REYES

GESTION DE
PROBLEMAS

15:40 a 17:30

Auditores
A6, A8
XXXXX y
XXXX

XXXXXX

PLAN DE AUDITORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001

PLAN DE AUDITORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001
Horario

Auditor
Responsable

Proceso/reas

Auditores A1,
A2, A3

11:30 a 14:00

JAVIER
TORAL,
JOHN
REYES
REYES,
FIORELLA
ROQUE
PONCE

GESTION DE
CALIDAD DE
CLIENTES

Aspectos / Requisitos

Primer Da: 15/11/15

Horario

Requisitos ISO 9001:2008

4.1. Requisitos Generales
4.2.3 .Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros
5.3. Poltica de la Calidad
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
8.1. Medicin, Anlisis y Mejora
8.2.3. Seguimiento y medicin de los Procesos
8.2.4. Seguimiento y medicin del producto
8.3. Control del Producto no Conforme
8.4. Anlisis de Datos
8.5. Mejora Continua

Auditor
Responsable

Proceso/
reas

Aspectos / Requisitos
Requisitos ISO 9001:2008

Auditores
A1, A3

14:00 a 16:15

JAVIER
TORAL, ,
FIORELL
A
ROQUE
PONCE

4.2.3. Control de documentos - 9001

5.4.1. Objetivos de la calidad - 9001
5.6.1 Generalidades -9001
6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia - 9001
FACTRURACION
6.3. Infraestructura -9001
Y COBROS
8.2.1 Satisfaccin del cliente -9001

Segundo Da: XXXXXX

Horario

15:30 a 17:30

Auditor
Responsable

Proceso
/reas

Auditores: A10,
A11
XXX,
XXXXX

XXXXXX

Aspectos / Requisitos

Horario

15:30 a 17:30

Auditor
Responsa
ble

Auditores
A6, A8
XXXX y XXX

Proceso
/reas

Aspectos / Requisitos

XXXXXX

PLAN DE AUDITORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA XXXXXX
Horario

Auditor
Responsable

Auditores A1, A5
15:30 a 17:30
XXXX, XXX.
15:30 a 17:30

Auditores A9,
A12, A14
XXX, XXX,
XXX

Proceso/
reas

XXXX
XXXXXX

Aspectos / Requisitos

Segundo Da: XXXX

Horario

15:30 a 17:30

Auditor
Responsabl
e
Auditores: A2,
A3
XXX, XXX

15:30 a 17:30
Auditores A4,
A7, A13
XXXX.

Proceso /
reas

Aspectos / Requisitos

XXXXX
XXXXX

PLAN DE AUDITORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA XXXXXX
XXXX, XXXX

PLAN DE AUDITORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA XXXXXX
Horario

15:30 a 17:30

16:15 a 15:00

Auditor
Responsable

Auditores A4, A7,

A13
XXXX.
XXX, XXX
AUDITORES:
A1, JAVIER
TOBAR

Proceso/
reas

XXXXX

Tercer Da: 17 de Septiembre del 2010

Aspectos / Requisitos

Horario

15:30 a
17:30

Auditor
Responsabl
e

Auditores
A9, A12,
A14
XXX, XXX,
XXX

Proceso/
reas

Aspectos / Requisitos

XXXX

Reunin de Cierre (Equipo Auditor y Responsables de los Procesos a ser auditados)

Retroalimentacin de la Auditoria