DeclaraoMensaleAnualde

Servios

MANUALDEOPERAO
Verso3.7.11.9

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.1

ndice

01.Quemdevedeclarar......................................................................................................................................................................3
02.Oquedeveserinformado/PrazodeEntrega..............................................................................................................................3
2.1.OquedeveserinformadonaDMS.......................................................................................................................................................3
2.2.PrazodeEntregadaDMS.....................................................................................................................................................................3
2.3.PrazopararetificaodaDMS.............................................................................................................................................................3

03.CadastrodeusuriodaDMS.........................................................................................................................................................3
04.InstalaodoaplicativoDMS........................................................................................................................................................4
4.1.DownloaddoInstalador.......................................................................................................................................................................4
4.2.Instalaodoaplicativo.......................................................................................................................................................................4
4.3.Atualizaodeverso..........................................................................................................................................................................8

05.UtilizaodoaplicativoDMS.........................................................................................................................................................9
5.1.ConfiguraesIniciais..........................................................................................................................................................................9
5.1.1.ChavedeValidao...............................................................................................................................................................................9
5.1.2.CadastrodoResponsvelpelaDeclarao..........................................................................................................................................10
5.1.3.AtualizaodeTabelas........................................................................................................................................................................10
5.2.Botesemodosdepesquisautilizadospelosistema.........................................................................................................................11
5.2.1.Botes.................................................................................................................................................................................................11
5.2.2.Pesquisas.............................................................................................................................................................................................11
5.3.Cadastros...........................................................................................................................................................................................12
5.3.1CadastrodoDeclarante........................................................................................................................................................................12
5.3.2CadastrodeClientes/Fornecedores.....................................................................................................................................................12
5.4.LanamentodeNotasFiscais(ServiosPrestadoseTomados)...........................................................................................................13
5.4.1Normasintrodutrias...........................................................................................................................................................................13
5.4.2ServiosPrestados................................................................................................................................................................................13
5.4.2.1LanamentonaDMS....................................................................................................................................................................13
5.4.2.2EmpresaoptantepeloSimplesNacionalsujeitaaopagamentodoISSemvalorfixo(R$100,00)...............................................15
5.4.2.3ExclusodeServiosPrestadoslanadosnaDMS.......................................................................................................................16
5.4.3ServiosTomadosouIntermediados...................................................................................................................................................17
5.4.3.1LanamentonaDMS....................................................................................................................................................................17
5.4.3.2ExclusodeServiosTomadoslanadosnaDMS.........................................................................................................................18
5.4.4NotasFiscaisCanceladasouExtraviadas..............................................................................................................................................19
5.5.DeclaraesSemMovimento.............................................................................................................................................................20
5.5.1InserirumadeclaraoSemMovimento..............................................................................................................................................20
5.5.2.ExclusodedeclaraoSemMovimento............................................................................................................................................21
5.6.InformaesEconmicas(informaoanual).....................................................................................................................................22
5.7.ImportaodeDados.........................................................................................................................................................................22
5.8.RetificaodaDMS............................................................................................................................................................................23
5.8.1.Instruesiniciais................................................................................................................................................................................23
5.8.2.ValoresdeISSresultantederetificaodaDMS.................................................................................................................................24
5.9.TransmissodaDeclarao................................................................................................................................................................25
5.9.1.TransmissoIndividual........................................................................................................................................................................25
5.9.2.TransmissoColetiva...........................................................................................................................................................................26
5.10.RelatriosdaDMS...........................................................................................................................................................................26
5.11.GeraodaGuiadeRecolhimento...................................................................................................................................................26
5.11.1GeraodasGuias..............................................................................................................................................................................26
5.11.2ReimpressodeGuiasematraso.......................................................................................................................................................29
5.12.OutrasFuncionalidades....................................................................................................................................................................30
5.12.1Usuriosesenhas...............................................................................................................................................................................30
5.12.1.1.Alteraodesenhas..................................................................................................................................................................30
5.11.1.2.Criarumnovousurio...............................................................................................................................................................30
5.12.1.3.Exclusodeusurio...................................................................................................................................................................31
5.12.2Backup................................................................................................................................................................................................31
5.12.2.1.CriarBackup..............................................................................................................................................................................31
5.12.2.2.RestaurarBackup......................................................................................................................................................................32
5.121.3EnviodadeclaraoemPENDRIVE.................................................................................................................................................32
5.12.4AjudadaDMS.....................................................................................................................................................................................32

06.Serviosonline...........................................................................................................................................................................33
6.1.Desvinculaodeempresas...............................................................................................................................................................34
6.2.Consultadedeclaraesjtransmitidas............................................................................................................................................35
6.3.Consultadeemissoereemissodeguiasderecolhimento..............................................................................................................35
6.4.ConsultadeDbitosePagamentos....................................................................................................................................................36

07.ErrosComunsSolues.............................................................................................................................................................37
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DMSDeclaraoMensaleAnualdeServios
01.Quemdevedeclarar
ADMSdeveserapresentadaMENSALMENTEporTODASaspessoasjurdicasdeItaja,inclusiveporquemno
prestadordeservios(comrcios,indstrias,etc.).Aobrigaoestprevistanoartigo4doDecreto9.286/2010:

Art. 4 Esto obrigados apresentao da DMS todas as pessoas jurdicas ou equiparadas estabelecidas e ou domiciliadas no
Municpio,contribuintesounodoISSQN,inclusiveosrgos,empresas,autarquiaseentidadesdaAdministraoPblicaDiretae
Indireta de qualquer dos poderes da Unio, Estado e Municpio, os empresrios individuais, os condomnios, as associaes e os
sindicatos,aindaquenotenhamprestado,intermediadooutomadoserviosnomsdereferncia.
Pargrafonico.Aobrigaodequetrataesteartigoalcanatodasaspessoasreferidasnocaput,mesmoaquelasqueestiveremsob
regime especial de apurao do imposto, as imunes, isentas ou as que possurem quaisquer benefcios fiscais concedidos pelo
Municpio.

02.Oquedeveserinformado/PrazodeEntrega
2.1.OquedeveserinformadonaDMS
Imensalmente:
a) osserviosprestadospelodeclarantesujeitosaoISS;
b) osserviostomadosouintermediadospelodeclarantesujeitosaoISS;
c) asNotasFiscaiscanceladasouextraviadasnoms;
d) ainexistnciadeserviosprestadose/oudeserviostomadosouintermediadosnoms.

IIanualmente*,referenteaoanobaseimediatamenteanterior:
a) receitas,despesasenmerodeempregadosativosvinculadosaoestabelecimentonoprimeiroenoltimodia
doano;
b) outrasreceitasnosujeitasaoISSQN;
c) valoresdoAtivo,Passivo,PatrimnioLquidoedoCapitalSocial.

*asinformaesanuaisseroentreguesjuntocomaDMSdemaiodecadaano.

Estasobrigaesestoprevistasnoartigo3doDecreto9.286/2010.

2.2.PrazodeEntregadaDMS
A DMS dever ser transmitida at o ltimo dia til de cada ms, contendo as informaes referentes ao ms
imediatamenteanterior.
Observao:OISSQNdevidodeverserrecolhidonosseguintesprazos:
1. ISSdevidoporsubstituiotributria:atodia15(quinze)domsseguinteaodereferncia;
2. ISSprprio:ato10diatildomsseguinteaodereferncia.

Assim,casoocontribuintedesejepagaroISSnovencimento,devertransmitiradeclaraoatovencimentodo
imposto,poissomentepossvelaemissodaguiaapstransmissodadeclarao.

2.3.PrazopararetificaodaDMS
Adeclaraopoderserretificada,independentedepenalidades,semprequeconstatadoerroouomissodeinformaesna
declaraoapresentada,desdequeantesdeiniciadoprocedimentoadministrativovisandoapuraoe/oulanamentodeofcio
dostributosdodeclarante.

Observao:Aretificaoserfeitamedianteaapresentaodenovadeclarao,mantidososmesmosprazosdevencimento
doimposto.Paramaioresdetalhes,consulteoitem5.8destemanual.

03.CadastrodeusuriodaDMS
ParautilizaodoaplicativodaDMSousuriodeverserpreviamentecadastradojuntoPrefeituradeItaja.O
cadastro deve ser feito em nome do responsvel pelas informaes a serem prestadas. Normalmente essa responsabilidade
cabeaocontadordaempresa,quedeverfazerocadastroemseunome.
Para fazer o cadastro do responsvel pela DMS, possibilitando o uso do sistema, v ao site do SEFAZ
(http://iss.itajai.sc.gov.br),cliquenolinkDownloadseescolhaaopoTermodeResponsabilidadeparausodaDMS.Sigaas
orientaesaliconstantes.
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04.InstalaodoaplicativoDMS
Aps realizar o cadastro como usurio, ser necessrio instalar o programa para elaborao da Declarao
MensaleAnualdeServiosDMS.Parainstalaodoprograma,sigaospassosabaixo:

4.1.DownloaddoInstalador
V ao site do SEFAZ (http://iss.itajai.sc.gov.br), clique no link Downloads e escolha a opo Instalador DMS / DIF Mensal.
Salveoarquivo(conformeimagemaseguir).

4.2.Instalaodoaplicativo
Apsconcludoodownload,executeoarquivoesigaospassosabaixo:
4.2.1.CliqueemAvanar.

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4.2.2. Preencha o nome do usurio (nome da pessoa que utiliza o computador) e nome da organizao (nome do
escritrio/empresaondeestocomputador).Deixeselecionadaaopoqualquerpessoaqueutilizarestecomputador.Aps
cliqueemAvanar.

4.2.3.Escolhaotipodeinstalao:Servidoroucliente.AopoServidordeveserselecionadaquandooprogramaforinstalado
numservidorparausopordiversaspessoas,compartilhandoamesmabasededados,ouaindaquandooprogramaforutilizado
emapenasumcomputador.UtilizeaopoClientequandooprogramajhouversidoinstaladoemoutrocomputadorcoma
opo Servidor. Neste caso, dever ser indicado o caminho de rede ou IP do computador onde est a base de dados. Este
procedimentoserdescritonoitem4.2.7.ApsselecionarServidorouCliente,cliqueemAvanar.

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4.2.4.CliqueemInstalar.

4.2.5.CliqueemConcluir.

4.2.6.Pronto.AinstalaodaDMSestconcluda.Foramcriados2conesnasuareadetrabalho:

coneDMS:abreoaplicativodaDMS.

coneManual:abreoManualdeOperaodaDMS.VocdeveterinstaladoumprogramaleitordearquivosPDF
nocomputadorparavisualizarestemanual.

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4.2.7.CasovoctenhaoptadopelainstalaonomodoCliente,deveragoraconfigurarocaminhodabasededados.Para
isso,cliquenoconeDMS.Surgiratelaabaixo,cliqueemOK.

4.2.8.ApsclicarOKnatelaanteriorsurgiratelaaseguir.DocomandoCtrl+E.

4.2.9.Surgiratelaabaixo,ondeseroconfiguradososparmetrosdabasededados.NocampoBancodeDadosselecione
FireBird,enocampoHOST/IPinformeonomeouIPdoServidorondeaDMSfoiinstaladacomoServidor.Juntoaonome
ouIP,digite/3050.SeoHDondefoiinstaladaaDMSnoservidornoforoC:,informealetracorretaemCaminhobase.
FeitoissocliqueemOK.Seosdadosforaminformadoscorretamente,aDMSserabertaejestarcompartilhandoobanco
dedadosdoservidor.

Casoocorraalgumproblema,verifique:
a)seaDMSnoservidorestfuncionandocorretamente;
b)seaversoinstaladanoservidoramesmainstaladanocliente;
c)seacomunicaodaredeestfuncionandonormalmente;
d)seofirewalldoWindowsouoAntiVrusnoestobloqueandoaconexo.

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4.3.Atualizaodeverso

Para verificar a verso instalada da DMS no seu computador, v ao

menuSobre,Sobre.

EstatelamostraraversodasuaDMS.Semprequeumanovaversofordisponibilizada,oaplicativodaDMSlhemostraruma
mensagemindicandoquehumaversomaisrecente,dandoaopodefazerautomaticamenteaatualizao.

Clique em Sim e aguarde o download da nova verso, que ser feito

automaticamente.

Aguardeofinaldodownload.

Ao final do download ser exibida esta mensagem. Clique OK. A

DMSfoiatualizadacomsucesso.CliquenovamentenoconeDMS
nasuareadeTrabalhoparaexecutaraDMSatualizada.

QuandoaDMSforexecutadapelaprimeiravezapsaatualizao,suabasede
dados ser reestruturada (para atender s novas necessidades da verso
instalada).CliqueemIniciareemseguidaemProsseguir,conformemostra
afiguraaolado.

Observaes:
1.nenhumdadoouregistrosalvonasuaDMSserperdidoduranteoprocesso
deatualizao;
2. caso a atualizao no se d da forma acima descrita, bastante
provvel que as tabelas do sistema no estejam atualizadas. Nesse
caso, efetue e atualizao das tabelas do sistema (conforme descrito
no item 5.1.3) e repita o procedimento acima.

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05.UtilizaodoaplicativoDMS
ApsclicarnoconeDMS,atelaaseguirsermostrada:

Digite admin para usurio e novamente admin para a senha. Posteriormente, caso o usurio assim deseje, ser possvel
alterarestasenhaeatmesmocriarnovosusurios.

AelaboraodaDMScompreendeainseronoaplicativodasseguintesinformaes:
CadastrodoDeclarante;
Cadastrodaspessoasquetomaramserviosdodeclarante(clientes);
Cadastrodaspessoasqueprestaramserviosaodeclarante(fornecedores);
NotasFiscais,Recibose/ouFaturasemitidaspelodeclarante(serviosprestados);
NotasFiscais,Recibose/ouFaturasrecebidaspelodeclarante(serviostomados);
NotasFiscais,Recibose/ouFaturascanceladase/ouextraviadaspelodeclarante.

5.1.ConfiguraesIniciais
ApsinstaladaaDMSdeveroserconfiguradososdadosdoresponsvelpelasinformaes.
5.1.1.ChavedeValidao
MenuApoio,Parmetros.Surgiratelaaseguir:

NestateladeverserinseridaaChavedeValidaoquefoienviadaparaoe
mail informado no Termo de Responsabilidade. Esta chave composta por
letrasenmeros,devendoserinseridaEXATAMENTEIGUALquelainformada
noemail,respeitandoadiferenaentreletrasmaisculaseminsculas.Tome
cuidado para no confundir caracteres parecidos, como 1 (um) e I (i
maisculo), 0 (zero) e O (o maisculo), etc. Os demais campos (endereo,
porta,cdigoclientesdiversos...)nodeveroseralterados.

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5.1.2.CadastrodoResponsvelpelaDeclarao
MenuApoio,Contador.Surgiratelaaseguir:

Nestatelasercadastradoocontadorououtrapessoa,previamentecadastradanaprefeitura(conformeitem03destemanual),
responsvelpelasinformaesprestadasprefeituraviaDMS.Estecadastroobrigatrioedeverserfeitoapenasaoprimeiro
usodoprograma,ficandogravadososdadosinseridos.TenhaatenoredobradaaoinformaroscamposCRCeCPF/CNPJ.Estes
devemestarEXATAMENTEIGUAISaosinformadosnoemailenviadoaoresponsvel,considerandotodososcaracteres(letras,
nmeros,hfen,barra).

5.1.3.AtualizaodeTabelas
MenuApoio,AtualizarTabelasdosSistema.CliquenobotoAtualizar.

Antes de utilizar o sistema pela primeira vez, devero ser atualizadas as tabelas necessrias ao funcionamento do sistema
(tabeladeservios,alquotas,cidades,cdigosdesituaotributria,etc.).Somentesernecessriofazernovaatualizaodas
tabelascasoalgumaalquotadoISSforalteradaoualgumnovocdigoforcriado.Casosejanecessrio,esteprocedimentoser
informadopelaprefeituraviaemail.
EsteprocedimentotambmserveparatestarsuaconexocomoservidordaDMS.Aofinaldoprocessoapareceramensagem
Tabelas atualizadas com sucesso!. Caso as tabelas no sejam baixadas corretamente, verifique com o Departamento de
Informticadaempresasenohumfirewallimpedindoaconexo(veritem7destemanual).

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5.2.Botesemodosdepesquisautilizadospelosistema
5.2.1.Botes
Lupa: utilizado para fazerconsultade registros inseridosna DMS pelousurio,como por exemploNotas

Fiscaislanadas,cadastros,etc.
Pesquisar:utilizadoparapesquisarumatabeladosistemaoucadastro deempresaduranteainserode
umregistro.
Adicionar:adicionaumnovoregistro.

Alterar:alteraumregistrojexistente.

Excluir:excluiumregistroexistente.

Gravar:salvaosregistrosinseridosoualterados.

Cancelar:cancelaainserooualteraodeumregistro.

Fechar:fechaumajanela.

5.2.2.Pesquisas
AoclicarnosbotesLupaouPesquisaraparecerumajaneladepesquisaconformefiguraabaixo:

EmCamposousuriodevedeterminarqualotipodeinformaoserpesquisada.Porexemplo,numapesquisadecadastro,o
usurio poder procurar pelo CNPJ/CPF, pela Razo Social, Tipo de Cadastro ou qualquer outro campo existente na
tabela/cadastropesquisado.
EmOperaoousuriodevedeterminarumcritriodepesquisa,ouseja,aspalavrasounmerosquedesejaprocurar.
UtilizeCondiosequiserinserirumsegundocritriodepesquisacombinadocomoprimeiro.
Exemplo01:usuriodesejaencontraraempresaSuperLimpoLimpezaLtdanocadastrodeempresas.
Campos:RazoSocial
Operao:=SuperLim

Exemplo02:usuriodesejaencontrarasnotasfiscaisemitidasapartirde01/02/2011pelaempresacomCNPJ01.234.567/0001
89(nocadastrodeNotasFiscaisEmitidas).
Campos:CNPJ/CPFContrib.
Operao:=01234567000189
Condio:E
Campos:Emisso
Operao:>=01/02/2011
Aofinal,cliquenobotoBuscarparaconcluirapesquisa.

Observaes:
a) Se Trazer Dados Automaticamente estiver marcado, os registros correspondentes aos critrios de busca sero
mostradosnomomentoemqueajanelaforaberta;
b) Se nenhum critrio de busca for definido (todos os campos em branco), todos os dados constantes na tabela
pesquisadaseroapresentados;
c) Apspesquisa,selecioneumregistroecliqueemOKparautilizaroregistro;
d) CliqueemCancelarparacancelarapesquisa;
e) CliqueemTodosparaselecionartodososregistrosapresentadosnapesquisa;
Se desejar, clique em Exportar para exportar os registros encontrados na pesquisa. possvel exportar os registros em
formato.pdf,.htmlou.xls.
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5.3.Cadastros
5.3.1CadastrodoDeclarante
Parafazerocadastrododeclarante,vaomenuCadastros,Cadastro.

AtenoparaocampoTipodecadastro.LdeveserinformadotipoEMCDeclarante.Osistemanopermitirquesejam
feitoslanamentosdeNotasFiscais,DeclaraesSemMovimentoouTransmissodeDeclaraoparacadastrotipoEIMouEFM.
OcadastrodosdadossolicitadosemDadosdoScioeAtividadeFiscalnoobrigatrio.AofinalcliqueemGravarpara
salvarasinformaes.

5.3.2CadastrodeClientes/Fornecedores
Parafazerocadastrodosclientesefornecedoresdeserviosdodeclarante,vaomenuCadastros,Cadastro.

OtipodecadastroinformadodeverserEIMCliente/FornecedordeItaja(paraclientese/oufornecedoresestabelecidosno
municpiodeItaja)ouEFMCliente/FornecedordeOutroMunicpio(paraclientese/oufornecedoresestabelecidosemoutros
municpios).possvelcadastrarpessoasfsicas,jurdicaseempresasdoexterior,informandoaespciedecadastroemTipo
Pessoa. O cadastro dos dados solicitados em Dados do Scio e Atividade Fiscal no obrigatrio. Ao final clique em
Gravarparasalvarasinformaes.

Ateno:jamaisdeveserfeitocadastrodepessoacomCPFouCNPJinexistente(exemplo:000.000.00000,111.111.11111,
00.000.000/000000,11.111.111/111111,etc).CasonaNotaFiscalaserlanadanaDMSnoconsteoCPF/CNPJdocliente,
utilizeocdigo9,conformedescritonoitem5.4.2.1destemanual.

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5.4.LanamentodeNotasFiscais(ServiosPrestadoseTomados)
5.4.1Normasintrodutrias
a)NotasFiscaisquenopossuemsrie:nolugardasriedeverserinformado"NAO"ou0(zero);
b) Lanamento de Recibos, Faturas e Boletos na DMS: informar o nmero do Recibo, Fatura ou Boleto e no lugar da srie
informar"REC","FAT"ouBOL,respectivamente;
c)LanamentodeCupomFiscalnaDMS:lanaroresumodirio,informandoasrie"ECF";
d)EmpresasdispensadasdaemissodaNotaFiscaldeServios,queapuremabasedeclculodeacordocomareceitacontbil
(exceto instituies financeiras): lanar no campo N da Nota o ano e ms da receita, no formato AAAAMM (exemplo,
janeirode2011,informe201101).NocampoSrieinformeRC;
e) Instituies Financeiras devem lanar apenas os servios tomados/intermediados na DMS, informando Sem Movimento
ServiosPrestados.OsserviosprestadosdasInstituiesFinanceirasserolanadosdiretamentenoSEFAZ.

5.4.2ServiosPrestados
TodososserviosprestadosnomspeloDeclarantedevemserinformadosnaDMS,inclusivequandooDeclarante:
foroptantepeloSimplesNacional;
estiversujeitoaopagamentodoISSemvalorfixo;
possuirisenodoISS.
ODeclarantequenoestiverobrigadoemissodaNotaFiscaldeServiosdeverlanarnaDMSoRecibo,Faturaououtro
documentoemitidosemsubstituioNotaFiscal.

5.4.2.1LanamentonaDMS
MenuCadastros,NotasFiscaisEmitidas.

InformeoCNPJdoDeclaranteeemseguidaoCPF/CNPJ(ouDunsNumber,nocasodeempresadoexterior)docliente*.Digite
os nmeros ou clique no boto ... (ver destaque 1 e 2 da figura acima) para trazer os cadastros j efetuados. Em seguida
informe a srie e nmero do documentofiscal, a data de emisso do documento eo cdigo do municpio ondeo servio foi
prestado.Casonosaibaocdigo,cliquenoboto...parapesquisar.

Ateno:extremamenteimportanteinformarcorretamenteocdigodomunicpioondeoserviofoiprestado.Nodeveser
confundidocomomunicpioondeestsediadoocliente.

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Pg.13

5.4.2.1.1ClientenoidentificadonaNotaFiscal
* Quando o CPF/CNPJ do cliente no estiver identificado no documento fiscal, informe o cdigo 9 (apenas um dgito) no
lugar do CPF/CNPJ, conforme mostra a figura abaixo. O cdigo 9 significa cliente no identificado. Nesse caso, no
necessriocolocaronomenemnenhumaoutrainformaodocliente,nemtampoucofazerocadastrodessesclientes.

Feitoisso,cliquenobotoAdicionar(destaque4dafiguraanterior)paraadicionarumItemdaNF.Surgiratelaabaixo:

ItemdaNF:ummesmodocumentofiscalpodeconterdiversosservios.Cadadiferenteservioconstantenodocumentofiscal
corresponderaumnovoItemdaNF,queumcdigonumricoeseqencial.Oprimeiroservioserocdigo1,osegundo
serviocdigo2,eassimpordiante.

Descrio do Servio: reproduzir a descrio do servio constante na Nota Fiscal. Este campo no obrigatrio. Pode ser
utilizadotambmparabrevesobservaesqueousuriojulgarnecessrias.

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Pg.14

CST Cdigo da Situao Tributria: cdigo que determina a forma de apurao e clculo do ISS. Utilizar um dos seguintes
cdigos:
10 (E) Simples Nacional (ISS Fixo R$ 100,00) cfe. LC 167/2010: informar este CST quando o declarante estiver
regulamenteinscritocomoparticipantedoregimeSimplesNacional,oservioprestadonoestiversujeitosubstituio
tributriaeocontribuinteenquadrarsenasituaoderecolhimentodoISSemvalorfixomensaldeR$100,00,conforme
estabelecidonoartigo9daLeiComplementarMunicipal167/2010,devendoodeclaranteefetuarorecolhimentodoISS
atravsdeDocumentodeArrecadaodoSimplesNacional(DAS);
11(E)ISSprprio*:informaresteCSTquandooservionoestiversujeitosubstituiotributria,devendooISSser
pagoparaomunicpiodeItajapeloprprioemissordaNotaFiscal;
12 (E) ISS retido por tomador do municpio: informar este CST quando o ISS devido houver sido retido por tomador
estabelecidonomunicpiodeItaja;
13 (E) ISS retido por tomador de fora do municpio: informar este CST quando o ISS devido houver sido retido por
tomadorestabelecidoforadomunicpiodeItaja;
14(E)Isento/Imune:informaresteCSTquandooservioprestadoe/ouoprestadordo
servioforembeneficiadoscomimunidadeouisenotributrias;
15 (E) ISS prprio pago para outro municpio: informar este CST quando o ISS for devido para outro municpio e a
obrigaodorecolhimentofordoprpriodeclarante;
16(E)SimplesNacional(DAS):informaresteCSTquandoodeclaranteestiverregulamenteinscritocomoparticipantedo
regimeSimplesNacionaleoservioprestadonoestiversujeitosubstituiotributria,devendoodeclaranteefetuaro
recolhimentodoISSatravsdeDocumentodeArrecadaodoSimplesNacional(DAS);
17 (E) Simples Nacional (imposto retido): informar este CST quando o declarante estiver regulamente inscrito como
participante do regime Simples Nacional e o servio prestado estiver sujeito substituio tributria, devendo o ISS ser
retidoerecolhidopelotomadordoservio;
18(E)ISSFixo:informaresteCSTquandoodeclaranteestiverenquadradoemregimedepagamentodoISSpormeiode
alquotasespecficas(ISSfixo);
19(E)EstimativaFiscal:informaresteCSTquandoodeclaranteestiversujeitoapuraodoISSpormeiodeestimativa
fiscal;
51(E)EscritrioContbil(SimplesNacional):informaresteCSTquandoodeclaranteforescritriocontbilregulamente
inscritocomoparticipantedoregimeSimplesNacional.
*ApenasoCST11gerarecolhimentodeISSparaodeclarante(viaDMS).

CdigoItemdaLista:informaroitemdaListadeServiosdoISScorrespondenteaoservioprestado.Estalistaconstanoartigo
21daLeiComplementarMunicipal29/2003.PodetambmserencontradanareadedownloadsdoSEFAZ.

Valortotaldoservio:valordoservioprestado.

Alquota ISS: Essa alquota varia deacordo como servio prestado.Aoinformar oCdigo Item da Lista o sistema preenche
automaticamentecomaalquotacorrespondente.Contudo,aalquotapodeseralteradanosseguintescasos:
a) Empresas optantes pelo Simples Nacional devem informar a alquota do ISS de acordo tabela prpria, que varia
conformesuareceita;
b) QuandooCSTfor14,15,18e19poderserinformadaalquota0(zero).

ValorISS:resultadodamultiplicaodovalordoserviopelaalquota.Valorcalculadopelosistema.

Aps lanadas as informaes acima, clique no boto Gravar. O sistema retornar para a janela anterior. Clique no boto
Gravar(destaque5daprimeirafiguradoitem5.4.2.1)paraconcluirolanamento.
AlternativamenteousuriopoderteclarF9parasalvareinserirnovoregistromantendoomesmoprestadorou;teclarF10para
salvareinserirnovoregistromantendoomesmoprestadoremesmotomadordoservio.

5.4.2.2EmpresaoptantepeloSimplesNacionalsujeitaaopagamentodoISSemvalorfixo(R$100,00)
AsempresasoptantespeloSimplesNacionalqueprestaremserviossujeitosaoISSequeestiveremsujeitasaopagamentodo
ISSemvalorfixo(R$100,00),conformeprevistonoartigo9daLeiComplementarMunicipal167/2010(estasituaovigorou
apenasentre01/2011e12/2011),devemlanarasNotasFiscaisemitidasinformandoosseguintesparmetros:
1.CST10;
2.Valordoservio:deverserinformadonormalmente;
3.AlquotadoISS:0(zero);
4.ValordoISS:0(zero).
ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.15

5.4.2.3ExclusodeServiosPrestadoslanadosnaDMS
CasotenhalanadoumaNotaFiscalououtrodocumentonaDMSenecessiteexcluiressedocumento,sigaospassosaseguir.
VaomenuCadastros,NotasFiscaisEmitidas.CliquenobotoLupa.Surgiratelaabaixo.

Localize o documento que deseja

excluir, utilizando o mtodo de
pesquisa explicitado no item 5.2.2
deste manual. Aps localizado o
registro,dumduplocliquesobreo
registro,oucliqueOK.

Apsselecionadooregistro,surgiratelaquesegue.

Clique
no
boto
Excluir e em seguida,
natelaquesurge,clique
emSim.Odocumento
foiexcludodasuabase
dedados.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.16

5.4.3ServiosTomadosouIntermediados
Todos os servios tomados ou intermediados no ms pelo Declarante devem ser informados na DMS, inclusive quando no
houverretenodoISS.
QuandooprestadordoservionohouverfornecidoaNotaFiscal,odeclarantedeverlanarnaDMSoRecibo,Faturaououtro
documentoemitidoemvirtudedoservioprestado.

5.4.3.1LanamentonaDMS
MenuCadastros,NotasFiscais/RecibosRecebidos.

InformeoCNPJdoDeclaranteeemseguidaoCPF/CNPJdofornecedor.Digiteosnmerosoucliquenoboto...paratrazeros
cadastrosjefetuados.Emseguidainformeasrieenmerododocumentofiscal,adatadeemissododocumentoeocdigo
domunicpioondeoserviofoiprestado.Casonosaibaocdigo,cliquenoboto...parapesquisar.

Ateno:extremamenteimportanteinformarcorretamenteocdigodomunicpioondeoserviofoiprestado.Nodeveser
confundidocomomunicpioondeestsediadoofornecedor.

Feitoisso,cliquenobotoAdicionarparaadicionarumItemdaNF.Natelaquesurge,informeosseguintesdados:

ItemdaNF:ummesmodocumentofiscalpodeconterdiversosservios.Cadadiferenteservioconstantenodocumentofiscal
corresponderaumnovoItemdaNF,queumcdigonumricoeseqencial.Oprimeiroservioserocdigo1,osegundo
serviocdigo2,eassimpordiante.

Descrio do Servio: reproduzir a descrio do servio constante na Nota Fiscal. Este campo no obrigatrio. Pode ser
utilizadotambmparabrevesobservaesqueousuriojulgarnecessrias.

CST Cdigo da Situao Tributria: cdigo que determina a forma de apurao e clculo do ISS. Utilizar um dos seguintes
cdigos:
21(R)ISSretidodeprestadordomunicpio:informaresteCSTquandoodeclarantehouver
retidoISSdeprestadorestabelecidonomunicpiodeItaja;
22(R)ISSretidodeprestadordeforadomunicpio:informaresteCSTquandoodeclarante
houverretidoISSdeprestadorestabelecidoemoutromunicpio;
23(R)NotaAvulsa(ISSantecipado):informaresteCSTquandooprestadordoservioapresentarNotaFiscalAvulsaemitida
pelaPrefeituradeItaja;
24(R)ISSretidoepagoforadomunicpio:informaresteCSTquandoodeclaranteretivero
ISSdevidosobreoservioprestado,masestefordevidoparaoutromunicpio;
ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.17

25(R)ISSsobresponsabilidadedoemissordaNF:informaresteCSTquandoaresponsabilidadepelorecolhimentodoISSfor
doprestadordoservio.
*ApenasosCSTs21e22geramrecolhimentodeISSparaodeclarante.

CdigoItemdaLista:informaroitemdaListadeServiosdoISScorrespondenteaoservioprestado.Estalistaconstanoartigo
21daLeiComplementarMunicipal29/2003.PodetambmserencontradanareadedownloadsdoSEFAZ.

Valortotaldoservio:valordoservioprestado.

Alquota ISS: Ao informar o Cdigo Item da Lista o sistema preenche automaticamente este campo com a alquota
correspondente.Contudo,aalquotapodeseralteradanosseguintescasos:
a) Caso a alquota utilizada para clculo da reteno do ISS tenha sido maior do que a devida (o imposto retido do
prestador, mesmo quando for maior do que o devido, dever ser repassado ao municpio, sob pena de insurgir em
crimecontraaordemtributriaapropriaoindbita);
b) NocasoISSretidodeempresaoptantepeloSimplesNacionaldeverserinformadaaalquotautilizadanareteno,que
deveseradestacadapeloprestadornaNotaFiscal,ou5%,casooprestadornodestaque;
c) QuandooCSTfor23,24ou25poderserinformadaalquota0(zero).

ValorISS:resultadodamultiplicaodovalordoserviopelaalquota.Valorcalculadopelosistema.

Aps lanadas as informaes acima, clique no boto Gravar. O sistema retornar para a janela anterior. Clique no boto
Gravarparaconcluirolanamento.
AlternativamenteousuriopoderteclarF9parasalvareinserirnovoregistromantendoomesmotomadorou;teclarF10para
salvareinserirnovoregistromantendoomesmotomadoremesmoprestadordoservio.

5.4.3.2ExclusodeServiosTomadoslanadosnaDMS
CasotenhalanadoumaNotaFiscalououtrodocumentonaDMSenecessiteexcluiressedocumento,sigaospassosaseguir.
VaomenuCadastros,NotasFiscais/RecibosRecebidos.CliquenobotoLupa.Surgiratelaabaixo.

Localize o documento que

deseja excluir, utilizando o
mtodo
de
pesquisa
explicitado no item 5.2.2
deste
manual.
Aps
localizadooregistro,dum
duplo clique sobre o
registro,oucliqueOK.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.18

Apsselecionadooregistro,surgiratelaquesegue.

Clique
no
boto
Excluir e em seguida,
natelaquesurge,clique
emSim.Odocumento
foiexcludodasuabase
dedados.

5.4.4NotasFiscaisCanceladasouExtraviadas
OcancelamentoouextraviodeNotasFiscaisdeServiosdevemserinformadosprefeituraviaDMS.Considerase:
NotaFiscalCancelada:documentoempossedocontribuintequefoiinutilizado,deacordocomoartigo7,incisoIII,doDecreto
9.215/2010;
NotaFiscalExtraviada:documentoquefoiperdido,roubadooufurtado.Noestmaisempossedocontribuinte.

Parainformar,vaoMenuCadastros,NotasFiscaisCanceladas/Extraviadas.

Nestatelainforme:
oDeclarante;
asrieenmerodaNotaFiscal;
adataemqueocorreuocancelamento
ouextravio;
o tipo de ocorrncia (Cancelamento ou
Extravio),e;
omotivodocancelamentoouextravio.

PodeaindaserinformadoumintervalodeNotasFiscais,utilizandoaopoCancelaIntervalodeNotas.
CasotenhasidofurtadoouodeclarantetenhaperdidoblocosdeNotasFiscais,deverinformaresteintervalodeNotasFiscaise
emobservaesdetalharoocorrido,informandoaindaonmerodeBoletimdeOcorrnciasregistradojuntoPolciaCivil.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.19

5.5.DeclaraesSemMovimento
obrigatriaaapresentaodaDMSmensalmente,mesmonosmesesemqueocontribuintenotenhaprestadonemtomado
servios.Assim:

1. Casoodeclarantetenhaprestadoserviosnoms,masnotenhatomadonenhumservio,deverinformarSem
movimentoserviostomados;
2. Casoodeclarantetenhatomadoserviosnoms,masnotenhaprestadonenhumservio,deverinformarSem
movimentoserviosprestados;
3. Casonotenhaprestadonemtomadonenhumservionoms,devermarcarambasasopes.

5.5.1InserirumadeclaraoSemMovimento
VaomenuMovimento,DeclaraoContribuinteSemMovimento.

Informeodeclarante,omseanoderefernciaeasituaocorrespondente(semmovimentoserviosprestados,tomadosou
ambos).AofinalcliqueemGravar.

Observao: nesta tela, acessando o menu Opes, Declarao de Vrios Contribuintes Sem Movimentao ser possvel
fazeradeclaraosemmovimentodevriasempresassimultaneamente,conformefiguraaseguir.

Informeomseanoderefernciaecliqueemconsultar.SerotrazidostodososdeclarantescadastradosnasuaDMS.Informe
emcimaasempresassemmovimentoserviosprestadoseembaixoassemmovimentoserviostomados.Osdeclarantes
quepossuremalgumregistrodeserviosprestadosoutomadosseroimpedidosdedeclararsemmovimento,conformemostra
afiguraacima.Apsconcludososlanamentos,cliqueemGravar.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.20

5.5.2.ExclusodedeclaraoSemMovimento
Casotenhainseridoumadeclaraosemmovimentoequivocadamenteedesejeinformarmovimentoparaoperodo,ousurio
dever antes excluir esta declarao sem movimento. Para isso, v ao menu Movimento, Declarao Contribuinte Sem
Movimento.CliquenobotoLupa.

Localize a declarao que deseja excluir

(conforme figura ao lado). Aps localizada
adeclarao,dumduplocliquesobreela.

CliquenobotoExcluire
emseguidacliqueemSim
paraconfirmaraexcluso.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.21

5.6.InformaesEconmicas(informaoanual)
Anualmente, na declarao do ms de maio (prazo de entrega ltimo dia til de junho) devero ser informados, alm dos
servios prestados e tomados, outros dados econmicos do declarante. V ao menu Cadastros, Informaes Econmicas
(Anual).

No campo Ano, Informar o ano

anterior imediatamente anterior (por
exemplo, na declarao realizada em
maio/2012, informar o ano 2011).
Este o ano a que se referem as
informaes seguintes. Nos demais
campos,informaroseguinte:
Vlrdereceita:valortotaldasreceitas
no sujeitas ao ISS (portanto no
declaradasemDMSmensal)noano;
Vlr despesa: valor total das despesas
noano;
Vlrdoativo:valordoAtivoem31de
dezembro,
conforme
Balano
Patrimonial;
Vlrdopassivo:valordoPassivoem31
dedezembro,conformeBalanoPatrimonial;
NFunc.noinciodoano:nmerodeempregadosativosvinculadosaoestabelecimentonoprimeirodiadoano;
NFunc.nofimdoano:nmerodeempregadosativosvinculadosaoestabelecimentonoltimodiadoano;
Vlrpatrimniolquido:valordoPatrimnioLquidoem31dedezembro,conformeBalanoPatrimonial;
Vlrcapitalsocial:valordoCapitalSocialem31dedezembro,conformeBalanoPatrimonial.

Observao: a declarao de informaes anuais obrigatria a partir do anobase 2011, sendo a primeira declarao
realizadaapenasemmaio/2012.

5.7.ImportaodeDados
PraticamentetodasasinformaesasereminseridasnaDMSpodemserimportadas.Assim,aoinvsdedigitarmanualmenteas
informaesnaDMSconformevistoataqui,ousuriopodeimportaressasinformaesdesistemasdecontrolefiscale/ou
contbil que potencialmente utilize. A nica informaoquenopodeser introduzida na DMS via importao a declarao
SemMovimento.Cadastros,NotasFiscaisemitidas,recebidasecanceladas,bemcomoasinformaeseconmicaspodemser
inseridosviaimportaodedados.VaomenuCadastros,ImportarDados.

Cliquenobotoamarelonocantodireitosuperiordatela,conformemostraaimagemanterior.Selecioneoarquivotexto(.txt)
quecontenhaasinformaesaseremimportadasecliqueemImportar.OcontedoserimportadoparaaDMS.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.22

Aofinaldoprocessosermostradooresumodosregistrosimportados,conformeabaixo:

Casotodososregistrostenhamsidoimportadoscorretamente,sermostradaumamensageminformando(videtela1,acima)o
totalderegistrosAtualizados(jexistentesereinseridos),ototalderegistrosnovosInseridos,sendoototaldeIgnoradosiguala
0(zero).
Casooarquivodeimportaotenhaalgumregistroincorreto,sermostradaumamensageminformando(videtela2,acima)o
totalderegistrosAtualizados(jexistentesereinseridos),ototalderegistrosnovosInseridoseototalderegistrosIgnorados
(noimportados).Nessecaso,apsclicaremOK,sermostradaatelacomadescriodoerroocorridoemcasaregistroque
nopodeserimportado.Combasenadescriodesteserros,oarquivodeversercorrigidoparaquepossaserintegralmente
importado.
Observao:Olayoutparaelaboraodoarquivodeimportao,aserdesenvolvidopelaempresaqueforneceosoftware de
escritafiscale/oucontbil,estdisponvelparadownloadnoSEFAZ.

5.8.RetificaodaDMS
5.8.1.Instruesiniciais
A declarao dever ser retificada sempre que constatado erro ou omisso de informaes na declarao apresentada. De
acordo com o artigo 7 do regulamento, a retificao da DMS, mesmo aps o prazo limite de apresentao, no ensejar a
aplicaodemulta.Contudo,casoaretificaoresulteempagamentodoISS,sobreovaloraserrecolhidoincidirojuros,multa
eatualizaomonetria.
ADMSdeverserretificada:
a) Quando necessrio corrigir uma informao j apresentada: sempre que uma informao apresentada na DMS
transmitida estiver incorreta, como por exemplo, a data, srie ou nmero de uma nota fiscal, o valor do servio, a
alquotadoISS,oCST,ocdigodomunicpioondeoserviofoiprestado,bemcomoqualqueroutrainformao,essa
informaoincorretadeverobrigatoriamentesercorrigida;
b) Quandonecessriocomplementarumadeclaraojapresentada:semprequeumainformaoobrigatriatenhasido
omitidanadeclarao,aDMSdeversercomplementadacomestainformao.Exemplo:NotaFiscalquedeixoudeser
informadanadeclarao;
c) Quando necessrio excluir uma informao j apresentada: caso uma informao tenha sido prestada
equivocadamente, eladever ser excludada declarao. Exemplo:Nota Fiscal emitida em 15/01/2011 foi informada
por engano na DMS de 02/2011. Esta Nota Fiscal deve ser excluda da DMS de 02/2011 e informada na DMS de
01/2011.Assim,asdeclaraesde01/2011e02/2011deveriamserretificadas.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.23

Observao: A retificao da DMS (seja uma correo, complementao ou excluso de informao) ser feita mediante a
apresentaodenovadeclarao.Semprequetransmitidaumanovadeclarao,aanteriorsersobrescritaporesta.Assim,a
DMStransmitidapararetificarumadeclaraodeverconterTODASasinformaesdoms,noapenasosdadosaserem
retificados.

5.8.2.ValoresdeISSresultantederetificaodaDMS
QuandoumaDMSretificada,osvaloresdeISSarecolheranteriormenteapuradospoderosofreralteraesemvirtudedas
novasinformaes.Apartirda,podemresultar3situaes:

1. O valor do ISS a recolher apurado anteriormente no alterado: nesse caso, as informaes foram retificadas e o
processoderetificaoestconcludo;

2. OvalordoISSarecolherapuradoanteriormentemaiordoqueoapuradoapsaretificao:nestasituao,casoo
valorapuradoanteriormenteaindanotenhasidorecolhido,bastaemitirumanovaguiaefazerorecolhimento.Casoo
valor anterior j tenha sido pago, o contribuinte deverrequerer atravs de processo administrativo a devoluo do
valorpagoamaior;

3. O valor do ISS a recolher apurado anteriormente menor do que o apurado aps a retificao: nesta situao, 3
hiptesessopossveis:
3.1. Ovalorapuradoanteriormenteaindanofoirecolhido:nessecaso,bastaemitirumanovaguia(quesaircomo
valorjretificado)eefetuaropagamento;
3.2. Ovalorapuradoanteriormentejfoirecolhidoeabaixadessepagamentojcostanosistemadaprefeitura:os
pagamentos realizados via rede bancria demoram cerca de 48 horas teis, aps o pagamento, para serem
integrados ao sistema da prefeitura. Caso esse pagamento j tenha sido recebido pelo sistema da prefeitura, o
sistemadaDMSiremitirumaguiacomovalorapenasdadiferena(entreovalorresultantedaretificaoeo
valorjrecolhido);
3.3. O valor apurado anteriormente j foi recolhido, mas a baixa desse pagamento ainda no costa no sistema da
prefeitura: para saber se uma guia gerada anteriormente que j est recolhida foi baixada no sistema da
prefeitura,sigaospassosdescritosnoitem5.11.1.4destemanual.Casoopagamentojtenhasidointegradoao
sistemadaprefeitura,aguianoestarmaisdisponvelparaimpressonestatela.Contudo,casoopagamentoj
tenhasidorealizadoeabaixaaindanotenhasidoprocessadapelaprefeitura,aindaassimserpossvelemitir
umaguiacomovalordadiferena.Paratanto,sigaospassosdescritosaseguir.

3.3.1
No momento da transmisso da DMS retificadora (conforme item 5.9), marque a caixa Gerar guia
complementar,conformemostradonasfigurasabaixo:

3.3.2
Aps efetuada a transmisso, estar disponvel para impresso o boleto com o valor da diferena
apurada.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.24

5.9.TransmissodaDeclarao
Apsolanamentodetodasasinformaes,adeclaraodeversertransmitida,viainternet,paraaprefeitura.Paratanto,v
aomenuMovimentos,TransmitirDeclarao,surgiratelaabaixo:

EscolhaentretransmissoIndividual(paratransmitir
a declarao de apenas um declarante) ou Coletiva
(para transmitir a declarao de todos os declarantes
cadastradosnosistema).

5.9.1.TransmissoIndividual

Natransmissoindividual,ousuriodeveselecionaro
declarante do qual deseja transmitir a declarao,
informando o ms e ano de referncia. Feito isso,
cliquenobotoEnviarInternet.

O status do envio aparecer na cor verde com a

mensagem Transmitido. Para gerar a guia de
recolhimentodoISS,cliquenobotoGerarBoleto.A
emissodeguiasserdetalhamaisadiante.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.25

5.9.2.TransmissoColetiva

Natransmissocoletiva,ousuriodeveselecionaromse
ano de referncia e clicar em Consultar. Sero
apresentados todos os declarantes com lanamentos no
ms. Poder ainda ser marcada a opo Filtrar apenas
contribuintes sem transmisso, sendo neste caso
transmitidas apenas as declaraes dos declarantes que
ainda no transmitiram naquele ms de referncia. Deixe
sempre marcada a opo Retificar declaraes j
enviadas.
Feitoisso,cliquenobotoEnviarInternet.

Ostatusdoenvioaparecernacorverdeseadeclarao
foi transmitida com sucesso. Para gerar a guia de
recolhimentodoISS,dumduplocliquesobreonomedo
declarantequedesejageraraguia.Aemissodeguiasser
detalhadamaisadiante.

5.10.RelatriosdaDMS
NomenuRelatriosestodisponveisdiversosrelatriosparaauxiliarousurionaconfernciadasinformaesinseridasna
DMSenaapuraodoimpostodevido.Osprincipaisrelatriosdisponveisso:
Declarao:relatrioondeconstamtodososdadosreferentesDeclarao;
RecibodeEntrega:comprovantedeentrega/transmissodadeclarao,ondeconstam,deformaresumida,osdados
transmitidosprefeitura.Esterelatriosomenteestardisponvelparaimpressoapstransmissodadeclarao.

5.11.GeraodaGuiadeRecolhimento
5.11.1GeraodasGuias
AguiaderecolhimentodoISS,tantodoISSprpriocomodoISSdevidoporsubstituiotributria,somentepodersergerada
apsatransmissodadeclarao.Apstransmissodadeclarao,aguiapoderseracessadade4diferentesformas:

5.11.1.1.Nateladetransmissoindividual(item5.9.3.1destemanual),cliquenobotoGerarBoleto;

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.26

5.11.1.2.Nateladetransmissocoletiva(item5.9.3.2destemanual),dumduplocliquesobreonomedaempresaquedeseja
obteraguia;

5.11.1.3. V ao menu Relatrios, Recibo de Entrega, selecione a empresa que deseja obter a guia, clique no boto Gerar
Boleto;

5.11.1.4.VaositedoSEFAZ(http://iss.itajai.sc.gov.br),informeoCPF/CNPJesenhadoresponsvel,faaologondousurioe
selecioneodeclarantedoqualdesejaobteraguia,conformefiguraaseguir.

Aps selecionado o declarante, clique

nomenuGuias.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.27

Qualquerumasdas4formaslevarousurioaoSEFAZ,natelaabaixodemonstrada.

CliqueemEncerrarparaconcluir.

Observao: Caso o declarante apie

algum projeto de incentivo cultura
e/ou ao esporte, previamente
autorizados pela Prefeitura de Itaja
(de acordo com as Leis 3.473/2000 e
4.513/2005), clique no link Encerrar
com Incentivo e informe os dados
dos repasses realizados a tais
projetos.

ApsclicaremEncerrar,surgiratelaaseguir.

CliqueemGerarparaimprimiraguia
derecolhimento.
Observe que o ISS prprio e o ISS
substituio tributria so gerados em
diferentesguias.

ApsclicarnobotoGerar,conformefiguraacima,aguiaserexibidanatelaparaimpresso,conformeabaixo.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.28

5.11.2ReimpressodeGuiasematraso
Casoopagamentodoimpostonosejaefetuadonoprazolegal,ousuriopoderacessaroSEFAZ,atravsdospassosdescritos
nositens5.11.1.1a5.11.1.4.Nessecaso,escolhaaguiaquedesejareemitirecliqueemRecalcular.

Natelaquesegue,escolhaadataquedesejarealizaropagamentoematraso,cliqueemRecalculareemseguidacliqueem
Gerar,conformefiguraquesegue.

Sergeradaumaguiapararecolhimentocomadatadevencimentoescolhida,jcontemplandoosjurosemultadevidospelo
pagamentoematraso.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.29

5.12.OutrasFuncionalidades
5.12.1Usuriosesenhas
Porpadro,ousurioesenhaasereminformadosparaentrarnoprogramaso:usurioadminesenhaadmin.Contudo,
casoousuriodesejeprotegeroacessoaosistemaDMS,possvelalterarestasenhaeatmesmocriarnovosusurios.

5.12.1.1.Alteraodesenhas
VaomenuApoio,AlterarSenha.Surgiratelaaseguir:

Mantenha o Usurio (j preenchido pelo sistema) e informe sua senha

atualnocampoSenha.InformeanovasenhanoscamposNovaSenhae
Confirma.AofinalcliqueemOK.Suasenhafoialterada.

5.11.1.2.Criarumnovousurio

ParacriarumnovousurioparaacessoDMS,vaomenuApoio,GrupodeUsurio.Surgiratelaaseguir:

Em Cdigo digite 0 (zero) e em Descrio coloque um

nome para o grupo, como por exemplo Geral. Clique em
Gravar.

Emseguida,vaomenuApoio,Usurio.

Clique no boto Adicionar, conforme

mostra a figura. O Cdigo do usurio ser
automaticamente preenchido pelo sistema.
Informe o nome completo do usurio
(exemplo:ManoeldaSilva)eumloginparao
usurio(nomequeserpedidoaoentrarna
DMS. Exemplo: MANOEL. No deve haver
espaosnologin).Informeumasenhaparao
novo usurio e o seu email. No campo
Grupo, informe 0 (zero), conforme criado
anteriormente. Clique em Gravar. Em
seguida,cliquenaabaPrivilgios.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.30


Clique no boto Atualizar Eventos. Na lista que surgir,
marqueaspermissesqueousurio.Ousuriopadroadmin
temacessototal,ouseja,todasaspermissesdeleestoativas.
Se voc criar um novo usurio de deixar uma ou mais das
permisses desmarcadas, este usurio pode no conseguir
utilizar plenamente todas as funcionalidades da DMS. Ao final,
cliqueemGravar.

5.12.1.3.Exclusodeusurio
Nenhum usurio da DMS deve ser excludo, pois isto poderia interferir nas informaes inseridas/alteradas por este usurio.
Casoumusuriocadastradonodevamaisteracessoaoprograma,eledeverserdesativado.Paratanto,vaomenuApoio,
Usurio.CliquenobotoLupa,localizeeselecioneousurioquedesejadesativar.

Clique no boto Alterar, desmarque a opo

Ativo,conformemostraafigura,ecliquenoboto
Gravar. Pronto, o usurio est desativado e no
temmaisacessoaosistema.

5.12.2Backup
5.12.2.1.CriarBackup
Parasuasegurana,vocpoderfazerumacpiadeseguranadasinformaesconstantesnaDMS.Semprequeousuriosair
dosistema,serdadaaopodefazerobackupdasinformaes,bastandoclicaremSim.

Aosairdosistemaserexibidaestamensagem.CliqueemSimsedesejar
fazerumacpiadeseguranadabasededadosdaDMS.

OBackuptambmpoderserfeitoutilizandoomenuApoio,CriarBackup.

Porpadro,obackupsergravadonoHDemqueosistemaestinstalado,napasta\PublicaInformatica\DMS\BACKUP,dentro
deumapastacomadataemquefoicriado.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.31

5.12.2.2.RestaurarBackup
CasonecessiterecuperardadosatravsdeumbackuprealizadopelaDMS,vaomenuApoio,RestaurarBackup.Informeo
localondeestoarquivodebackup(porpadro,\PublicaInformatica\DMS\BACKUP,dentrodeumapastacomadataemque
foicriado).SelecioneoarquivoecliqueemAbrir.Serexibidaumamensagemsimilarabaixo:

Pararestaurarosdados,cliqueemSim.

Apsrestauradososdados,serexibidaaseguintemensagem:

CliqueemOK.Seusdadosforamrestauradoscomsucesso.

5.121.3EnviodadeclaraoemPENDRIVE
Casoalgumproblemaimpeaatransmissodadeclaraoviainternet,ousuriopodergravaradeclaraoemPENDRIVEe
entregarnaAuditoriaFiscalMunicipaldaPrefeituradiretamenteaoAuditorFiscaldeplantonodia.Parageraroarquivoaser
gravadonoPENDRIVE,sigaosprocedimentosdetransmissodescritosnoitem5.9destemanual.Porm,aoinvsdeclicarno
botoTransmitir Internet, clique no boto Salvar em diretrio.Escolha o local ondedeseja salvar os dados em clique em
OK.GraveestesarquivosnumPENDRIVEparaapresentaonaprefeitura.
ApsprocessamentodoarquivomagnticoexistentenoPENDRIVEpeloAuditorFiscaldeplanto,estegravarumarquivode
retornoparaousurio.Depossedestearquivoderetorno,ousuriodeveriraomenuMovimentos,RecebimentodoArquivo
MagnticoEnviado.

Clique no boto amarelo, conforme mostra a figura ao lado,

selecioneoarquivoderetornoconstantenoPENDRIVEeclique
em Processar. Aps processamento do arquivo voc poder
imprimiroRecibodeEntreganomenuRelatrios.

5.12.4AjudadaDMS
EstemanualdeoperaesestdisponvelnasuaDMS.VaomenuSobre,Ajuda.Serabertoestemanualdeoperao.Voc
deveterinstaladoumleitordearquivosPDFparavisualizaromanual.

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

Pg.32

06.Serviosonline
A DMS conta com um modulo online, o SEFAZ. Ele pode ser acessado atravs do navegador internet, digitando o seguinte
endereo:http://iss.itajai.sc.gov.br.
Paraacessossuasfuncionalidades,ocontadorouresponsvel(previamentecadastradonaprefeitura,conformeitem03deste
manual)deveracessooSEFAZeclicarnolinkSenhas.

Surgiratelaabaixo:

Nesta tela informe o

CPF/CNPJdocontador
ou responsvel e
clique no boto
Recuperar Senha. A
senha para acesso ao
SEFAZ ser enviada
para
o
email
cadastrado
na
prefeitura.

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Apsreceberasenhanoemail,informeoCPF/CNPJesenhaerepitaoscaracteressolicitadospeloSEFAZ,conformemostrara
figuraabaixo.AofinalcliqueemEntrar.

ApslogadonoSEFAZ,estarodisponveloseguintesservios:
1.Desvinculaodecontribuinte.
2.ConsultadasDMS`sjtransmitidas;
3.EmissoereemissodeguiasdoISS,referenteDMS`sjtransmitidas;

Em breve outros servios sero disponibilizados no SEFAZ, como emisso de Certido Negativa de Dbitos e consulta de
pagamentodoISS.

6.1.Desvinculaodeempresas
Apsefetuarologin,serovisualizadostodososcontribuintesvinculadosaoContador/responsvel,conformeimagemabaixo.

Cliquenobotovermelho
ao lado do nome do
contribuintepara que ele
seja desvinculado do
Contador.
Feitoisso,surgiratelaa
seguir.

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Pg.34


Informe o motivo de estar
desvinculandoocontribuintee
em seguida clique no boto
<DesvincularContribuinte>.

6.2.Consultadedeclaraesjtransmitidas
Apsefetuarologin,selecioneocontribuintedoqualdesejafazeraconsulta,clicandonasetacinzaaoladodonome.Esteseta
ficarverde,indicandoqueaempresafoiselecionada.EmseguidacliquesobreomenuConsultadeTransmisso,conforme
imagemabaixo.

6.3.Consultadeemissoereemissodeguiasderecolhimento
Videitem5.10.1.4destemanual.

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6.4.ConsultadeDbitosePagamentos
Apsefetuarologin,selecioneocontribuintedoqualdesejafazeraconsulta,clicandonasetacinzaaoladodonome.Esteseta
ficar verde, indicando que a empresa foi selecionada. Em seguida clique sobre o menu Consulta de Dbitos, conforme
imagemaseguir.

Feitoisso,surgiraseguintetela:
Nestatelaserpossvelconsultaros
valores de ISS pagos ou em aberto.
Esto disponveis para consulta
apenas os dbitos e pagamentos
provenientesdaDMS(posterioresa
01/2011).

ManualdeOperaodaDMSverso3.7.11.9

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07.ErrosComunsSolues
SeguemoserrosmaisfreqentesocorridosduranteousodaDMS,ecomosolucionlos.

Erro

O cadastro do Declarante est

incorreto. V ao menu Cadastros,
Cadastroealtereotipodecadastro
para EMC. Ver item 5.3.1 deste
manual.

7.01

O Declarante no informou servios

tomados. Informe os servios
tomados antes de transmitir a
declarao. Se nenhum servio foi
tomado no ms, v ao menu
Movimentos,
Declarao
Contribuinte Sem Movimento e
marque a opo Sem movimento
serviostomados.Veritem5.5deste
manual.

7.02

O Declarante no informou servios

prestados. Informe os servios
prestados antes de transmitir a
declarao. Se nenhum servio foi
prestado no ms, v ao menu
Movimentos,
Declarao
Contribuinte Sem Movimento e
marque a opo Sem movimento
servios prestados. Ver item 5.5
destemanual.

7.03

Soluo

Descrio do erro: Vnculo no

permitido.
Econmico
=
[88888888888] e contador =
[00000000000].

7.04

Sol.1:VerifiqueseoCRCeCPF/CNPJ
informados em Apoio, Contadore
se a chave de validao informada
em Apoio, Parmetros esto
exatamenteiguaisaosconstantesno
email enviado pela prefeitura com
os
dados
cadastrais
do
contador/responsvel.

Sol.2:ODeclaranteestvinculadoa
outrocontadornoservidordaDMS.
Entreem contato como suporte da
prefeitura.

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Erro

Soluo
Descrio do erro: CNPJ/CRC da
contabilidade/contador
no
cadastrado.

Sol.1:VerifiqueseoCRCeCPF/CNPJ
informados em Apoio, Contador
esto exatamente iguais aos
constantes no email enviado pela
prefeitura com os dados cadastrais
docontador/responsvel.

7.05

Sol. 2: O Contador/responsvel no
est foi cadastrado previamente
junto prefeitura. Siga os passos
descritosnoitem03destemanual.

Sol. 3: O cadastro do contador foi

bloqueado.Entreemcontatocomo
suportedaprefeitura.

A DMS no conseguiu conexo com

oservidor.
Sol.1:verifiquecomoadministrador
daredesehumfirewallimpedindo
a conexo. Deve ser liberado o
acesso
ao
endereo
remoto.itajai.sc.gov.br,porta8091.
Sol. 2: verifique se seu antivrus ou
antispiware no est bloqueando a
conexo.

7.06

A DMS no conseguiu conexo com

oservidor.
Sol.1:verifiquecomoadministrador
daredesehumfirewallimpedindo
a conexo. Deve ser liberado o
acesso
ao
endereo
remoto.itajai.sc.gov.br,porta8091.
Sol. 2: verifique se seu antivrus ou
antispiware no est bloqueando a
conexo.

7.07

7.08

O servidor da DMS est com a

conexo fechada para manuteno.
Tente novamente aps alguns
minutos.

SuporteDMS
OsuportedaDMSderesponsabilidadedaAuditoriaFiscalMunicipal.Paraentraremcontato,utilizeosmeiosabaixo:
Email:issweb@itajai.sc.gov.br

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