Anexo - B - Papeleria Temoac

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ejercicio Fiscal 2013

FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROMUSAG
ANEXO B

I. Datos generales del proyecto productivo.

II. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo).
a. Justificacin.
1. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).

lograr el autoempleo de todos los miembros del grupo de trabajo siendo esta
empresa una fuente de ingresos que les permita ofrecer un mejor nivel de vida a sus
familiares consolidarse como grupo y recibir capacitacin.
promover que el uso de los recursos que dispone la Agrupacin, sea eficiente,
rentable y sostenible.
convertir a la empresa en una fuente permanente de empleo para los miembros de la
organizacin y una fuente de ingresos que les permita ofrecer un mejor nivel de vida
a sus familiares

c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas).

Programa PROMUSAG
Nombre del proyecto PAPELERIA
Estado MORELOS Municipio TEMOAC
Ncleo agrario TEMOAC
Giro del proyecto COMERCIO Producto Final PAPELERIA
Nombre del grupo ESTRELLA
Nmero de integrantes 6 Monto solicitado $ 180,000.00
Nombre del Tcnico RICARDA REGINA MEJIA MENDEZ CUHA T-MOR-241011-1538
La realizacin del presente proyecto, significa para el grupo de trabajo de 6 integrantes, un
oportunidad y un reto: la oportunidad de poder aprovechar el potencial productivo de sus
habilidades y el apoyo financiero que ofrece la SEDATU para capitalizar y darle vida a la
empresa y el reto de superar las limitantes de orden tcnico, econmico, organizativo y social
que los agobia y no les permiten despegar como productoras entusiastas, productivas y
positivas.
Fortalece la actividad comercial de la regin.
SUBSECRETARA DE POLTICA SECTORIAL
DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


2

Generar 2 empleos permanentes y 4 temporales
Lograr incrementar el capital en el primer ao en un 26%
reparto de utilidades entre los socios obtenidas durante el ao de operacin.

d. Especificar cmo participaron las integrantes del grupo en el diseo del
proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades,
destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.

El grupo se form gracias a que las integrantes se dieron a la tarea de organizarse como
grupo de trabajo, para la instalacin del presente proyecto y servicios relacionados en la
localidad y la regin, ante una demanda cada vez mayor de estos productos en la localidad y
en la regin. Se coordinaron tambin para acordar los objetivos y metas del grupo, as
mismo para designar las tareas que realizara cada socio.

III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).
a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos,
considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas
de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser
ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que
se cataloga el producto y/o servicio.

Los productos que esta sociedad ofrecer en la papelera son cuadernos de raya, de cuadro
gran y chico, doble raya, pautado y de dibujo, en sus diferentes presentaciones como
profesionales, estilo francs e italiano, cosidos, de espiral o engrapados, de pasta gruesa o
delgada, pinturas, acuarelas, crayolas de diferentes tamaos, colores, gises, gomas,
bolgrafos, lpices, plumas de distintos colores, plumones de agua, de aceite y para pizarrn,
papel para regalo, cartulina, cartoncillo, papel bond, papel lustre, papel china, papel contact,
pegamento, tijeras, sacapuntas, clips folders, sobres, plastilina, agendas escolares, dulces,
etc.,. Se comercializa principalmente al menudeo y el mayoreo. Adems de ofrecer servicios
como en micados, engargolados, copias, impresiones y el uso de computadoras con
conexin a internet. La venta se har al menudeo pero se buscara los mejores productos a
un precio ms bajo debido a que las socias irn a buscar los productos directamente a los
centros papeleros.

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o
municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s)
comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y a quines se les ofertar
el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o
municipio(s) dnde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)?

El negocio de papelera se instalara en la comunidad de TEMOAC, comunidad del municipio
de TEMOAC. La principal plaza de esta sociedad es directamente en donde hay estudiantes
de todas las edades quienes adquieres los productos por menudeo y mayoreo en raras
ocasiones o requieren uno de los servicios disponibles. Se tratara de brindar este servicio a
todo pblico en general.



3

La comunidad tiene una poblacin estudiantil aproximadamente de 2000 alumnos que son
nuestros principales compradores, en nmero de habitantes en nuestra comunidad es de
15000 habitantes aproximadamente.
Para la venta se consigue un local bien ubicado en donde hay afluencia de personas durante
el da y en un paso para diferentes instituciones educativas por ello es un buen lugar para
ventas de mostrador.

c. Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del
producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores
ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu
frecuencia se consume el producto o servicio?

d. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia?
Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo,
cundo y por qu se presentan?

Los precios de los productos y servicio son variables. El precio de estos productos se
maneja relativamente constante, ya que solo baja un poco el precio cuando se venden por
mayoreo.
Los precios pagados por el consumidor se determinan de acuerdo al monto invertido en el
producto, al punto de venta y la zona de la regin, tambin en el caso de algunos productos
depende de la poca en la que se comercializa, debido a que estos pueden almacenar sin
problemas para venderlos a un precio mayor cuanto incrementa la demanda.
La competencia tiene los mismos precios ya que el margen de la utilidad que se tienen en
por sugerencia de los proveedores que son los mismos para todos los que vendemos estos
productos de papelera, la diferencia la estableceremos en la atencin al cliente la que
daremos con amabilidad, diligencia y formalidad mostrando un buen surtido de mercanca de
diferente calidades, y por ende diferentes precios de acuerdo al poder adquisitivo del
comprador en turno.
Las fluctuaciones que se presentan no es de precios de mercanca es de la demanda ya que
esta baja en el periodo de vacaciones y sube al regreso de clases.

En el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto, existe actualmente1 una competencia
directa para el negocio, sin embargo se pretende abarcar un gran nmero de clientes para
marcar la diferencia entre los posibles competidores que en un futuro se establecieran cerca
del negocio.
El proyecto busca atender principalmente su regin para cumplir con sus principales
compradores.
Los compradores potenciales con los que se cuenta la comunidad estudiantil de nuestra
comunidad que son aproximadamente 2000 alumnos desde el knder hasta el bachillerato.
El poder adquisitivo es el adecuado para la mercanca que vamos a vender ya que los
precios de esta se acomodara de acuerdo a la calidad del producto y a los bolsillos de
nuestros compradores.
Nosotros participaremos en el 30% del mercado existente en nuestra comunidad.
Existen 2 competidores los cuales tienen mal servicio de acuerdo a los comentarios del
consumidor. Los productos que ofertaremos se consumen de manera constante en el ciclo
escolar.



4

e. Estrategia de comercializacin:
1. El producto o servicio se vender de contado, a crdito, o anticipo? De qu
manera se dar a conocer? (promocin y difusin).

La promocin del producto se lleva al participar en eventos locales, o en las llamadas ferias
de tiles escolares, por medio de volantes en las instituciones escolares y adems la calidad
y precio del producto tambin es una forma de promocin ya que los clientes actuales
buscan la adquisicin de productos de buena calidad y a precios bajos.
El producto se vende de entado puesto que el costo de estos no es gravoso y es accesible a
todo tipo de bolsillos dependiendo de la calidad de este.

2. El proyecto forma parte de una cadena productiva regional? Indicar la cadena
productiva en la que se encontrar el proyecto productivo (desde la produccin
hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona
el proyecto).

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin
y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.

El canal de comercializacin de la sociedad es de tradicional, ya que la venta de los
productos se realizara en forma local al menudeo en la misma comunidad donde se ubica el
negocio y al mayoreo en ferias de tiles escolares.
Con el proyecto, tambin se busca adelante darle mayor valor al negocio a travs de
tecnificar su actividad en ventas y servicios y as poder comercializar en mayores
volmenes.

Papelera
Estudiantes
Pblico en general



5

IV. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo).

Localizacin.
1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad)
2. Micro localizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias,
referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el
documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

Descripcin tcnica del proyecto.
1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y
mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la
precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de
suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios
con los qu se cuenta?

Macro localizacin

Estado: MORELOS
Municipio: TEMOAC
Ncleo agrario: TEMOAC
Comunidad: TEMOAC

Micro localizacin

Se anexa croquis en el proyecto.
El municipio se ubica geogrficamente entre los paralelos 18 50' de latitud norte y los 99 1O'
de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 1,760 metros sobre el nivel del
mar. Tiene una superficie de 45.860 kilmetros cuadrados, cifra que representa el 0.92 por
ciento del total del estado. Limita al norte con Yecapixtla y Zacualpan; al sur con Jantetelco y
Jonacatepec; al este con el estado de Puebla; y al oeste con Ayala.



6

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de
infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen
se adjunta directamente al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de
terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos,
variedades, razas y otros).

CLIMA: Temoac tiene un clima semiclido hmedo con una temperatura media de 19.7C,
registra una precipitacin pluvial de 943 milmetros anuales y el pe-rodo de lluvias es en los
meses de junio a octubre. Orografa:
El municipio est ubicado en un valle y lo cruzan barrancas, las cuales estn constituidas por
una corteza difIcilmente laborable.
Clasificacin y Uso del Suelo:
El municipio cuenta con una superficie aproximada de 45.86 kilmetros cuadrados, de los
cuales en forma general se utilizan: 3,544 hectreas para uso agrcola, 419 hectreas para
uso pecuario y 1,269 hectreas para uso forestal.
En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en 5,515 hectreas propiedad ejidal.
Flora y Fauna:
La flora est Constituida principalmente por: selva baja caducifolia de clima clido,
jacaranda, tabachn, casahuate, ceiba y bugambilia



7

Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.
1. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin?
(Mencionar todas las actividades a realizar desde la adquisicin de la materia
prima o insumos hasta la venta del producto final).
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y
cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del
lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.

Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del
proyecto (ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevar a cabo el proyecto
e instalacin de servicios -agua, energa elctrica- compra de insumos e
infraestructura para inicio y operacin del proyecto, hasta la venta del producto y/o
servicio).

APORTACIN DE SEDATU
Cantidad Concepto Unidad
Costo
unitario Costo total

1 Fotocopiadora Canon/mesa EQUIPO $52,338.00 $52,338.00
1 Guillotina de papel PIEZA $800.00 $800.00
1 Enmicadora de doctos PIEZA $3,100.00 $3,100.00
1 Engargoladora PIEZA $4,500.00 $4,500.00
10 Estantes de fierro PIEZA $600.00 $6,000.00
1 Vitrina exhibidora horizontal PIEZA $23,841.00 $23,841.00
1 Vitrina exhibidora vertical PIEZA $14,200.00 $14,200.00
1 Mesa auxiliar mostrador PIEZA $1,201.00 $1,201.00
1 Herramienta de trabajo PIEZA $2,665.00 $2,665.00
1 Acondicionamiento elctrico local OBRA $3,355.00 $3,355.00
1 Mercanca de papelera para venta LOTE $68,000.00 $68,000.00
TOTAL $180,000.00

APORTACION DE LOS SOCIOS.
Cantidad Concepto Unidad Costo unitario Costo total
30 Local m2 $ 1,200.00 $36,000.00
1. Hacer inventarios de mercanca
2. Realizar compras de mercanca en la CD de Mxico.
3. Etiquetar mercancas con los precios.
4. Colocar mercanca en gavetas y anaqueles segn sea el caso.
5. Retroalimentar los inventarios con la mercanca compradas.
6. Venta de mercanca en local.
7. Corte de caja y cierre del local.
8. Hacer aseo del local al iniciar el da y al termino de la jornada
9. Al trmino de la semana iniciar el punto 1.

ACTIVIDAD
SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8



8

Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y
disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

1. Programa de administracin de recursos humanos
2
.

ENCARGADO ACTIVIDAD
JORNALES
REQUERIDOS
SALARIO POR
JORNAL
Presidente Hacer inventarios de
compra
40 70
Secretario Administracin
ventas mostrador
40 70
Tesorero Administracin de 40 70
Acondicionamiento del lugar

Checar instalacin servicios
auxiliares y acondicionar
Compra de mobiliario y
equipo
Colocacin de mobiliario y
equipo
Compra de mercanca.

Etiquetado de mercanca

Colocacin de mercanca en
anaqueles
Inauguracin local.

CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA
Papelera Comercializadora
AKI.COM,MX
CD de Mxico Cada semana
Artculos varios San Vicente CD de Mxico Cada semana



9

compras
Integrante colocacin en
anaqueles
40 70
Integrante Aseo del local.

40 70
Integrante Etiquetando
mercanca
40 70

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.

TEMAS OBJETIVOS DURACIN NOMBRE DEL ASESOR
Ventas y
inventario
Administracin
negocio
2 das Tcnico SEDATU

Contabilidad Tener una
contabilidad
1 Da Contador publico

Como administrar
negocio y
trabajadores en
equipo
Conjuncin del
grupo
1 da SEDATU

Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y
acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo,
financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se
tomaran para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).

Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del
proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales,
fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto
productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta
norma?
PROBLEMA SOLUCION
Competencia de monopolios Tener producto y precios accesibles

No entendimiento en el grupo Tener por escrito funciones bien definidas de
cada integrante
Mala administracin Capacitarse en el tema.

Problema en las ventas

Promocionar el negocio con perifoneo
ofertas del producto en temporadas claves.

Permiso de funcionamiento del negocio.
Acta de hacienda como repelo
Cubrir normas de proteccin civil.



10

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no
genera un impacto negativo)

a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora
del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos
orgnicos e inorgnicos qu genera el proyecto o la actividad y qu manejo se les
dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el
proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de
agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o
tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto
negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto
negativo?

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control se
implementarn para mitigar su efecto en la produccin?
Darse de alta en el ayuntamiento para funcionamiento de negocios.
Ir a hacienda y darse de alta como pequeo contribuyente.
Capacitarse en el departamento de proteccin civil para realizar lo necesario para
evitar posibles accidentes en el local.

Es desperdicios de papelera que se obtienen en los fotocopiados y los empaques en los que
nos llega la mercanca que es material reciclable el que se empaquetara y vender en los
negocios que comercializan este producto la calcificacin y empaquetamiento de este
desperdicio no genera costo, puesto que est en las actividades de limpieza normal del local.

El agua se tomara de la red de distribucin pblica por el cual se pagara $100 mensuales al
organismo que administra este, que depende del ayuntamiento.
En nuestro caso la cantidad de agua es la necesaria para realizar la limpieza del local y la que
se utiliza en el bao del local como descargar en el sanitario y lavado de este.
Este proyecto no tiene impactos negativos sobre el suelo.



11

b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a
realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En
caso de que afecte qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?

VI. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).
a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y
de los socios/as.
b. Clculos tcnicos.
1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes
a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio
de compra, volmenes de produccin).
2. Clculo de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos y de
mantenimiento).
c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos:
1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios).
3. Estado de resultados.
4. Flujo de efectivo.
d. Anlisis de rentabilidad.
1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin
Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

VII. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).

NOTA: El Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas;
respetando este formato (Word) del Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo).
Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser
considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos
matemticos vinculados).
Las plagas que nos pudieran afectar son ratas, cucarachas las que se combaten con limpieza
y una colocacin adecuada de de la mercanca pero tambin se prev hacer un combate
preventivo de estas, dos veces al ao con la utilizacin de productos qumicos autorizados por
la SAGARPA.
No afecta ya que es un local de compra en una zona urbana.

Anexo - B - Papeleria Temoac

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Anexo - B - Papeleria Temoac

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Potrebbero piacerti anche