Perfil Huasta impresionFINAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA Pgina 1
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL.

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I. E. N 86223 SANTA MARIA HUASTA BOLOGNESI- ANCASH

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participantes de los beneficiarios y de las autoridades locales
2.4 Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la situacin actual
3.1.1 Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto
3.1.2 Aspectos Geogrficos
3.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y econmicos de la poblacin
3.1.4 Intereses de los grupos involucrados
3.2 Definicin del Problema y sus Causas
3.2.1 Problema Central y sus Causas
3.2.2 rbol de Causa - Efecto
3.3 Objetivo del Proyecto
3.3.1 Objetivo Central
3.3.2 rbol de objetivos - Medios y Fines
3.4 Anlisis de Medios Fundamentales
3.4.1 Planteamiento de las acciones
3.4.2 Alternativas de Solucin
IV. FORMULACION
4.1 Definicion del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
4.2 Anlisis de la Demanda
4.2.1 Determinacin del servicio que el proyecto ofrecer
4.2.2 Poblacin de referencia
4.2.3 Poblacin Objetivo
4.2.4 Poblacin adecuadamente atendida
4.2.5 Proyeccin de la demanda
4.3 Anlisis de la Oferta
4.3.1 Oferta optimizada situacin sin proyecto
4.3.2 Oferta optimizada situacin con proyecto
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Costos del Proyecto
4.5.1 Costos en la situacin sin Proyecto
4.5.2 Costos en la situacin con Proyecto
4.6 Costos incrementales


V. EVALUACION
5.1 Beneficios
5.1.1 Beneficios en la situacin sin Proyecto
5.1.2 Beneficios en la situacin con Proyecto
5.1.3 Beneficios Incrementales
5.2 Evaluacin Econmica
5.3 Anlisis de Sensibilidad
5.4 Anlisis de Sostenibilidad
5.5 Impacto Ambiental
5.6 Seleccin del mejor proyecto alternativo
5.7 Plan de Implementacion
5.8 Organizacin y Gestin
5.9 Matriz de Marco Lgico

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS


A
A
A
A
A
A
A
A
I

RESUMEN EJECUTIVO

I . RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
PROYECTO:

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E .N 86223 SANTA MARIA HUASTA
BOLOGNESI - ANCASH.

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

INCREMENTO DE LA SEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO N 86223 SANTA MARA
HUASTA, para dar seguridad a los alumnos y docentes as mismo a los bienes patrimoniales y
enseres de la I.E., de esta manera brindar una calidad del servicio educativo a la poblacin escolar en
la I.E. N 86223 Santa Mara Huasta.

1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirn para calcular la brecha por cubrir de la
poblacin. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

CARACTERSTICAS TCNICAS DEL
CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N 86223
SANTA MARIA - HUASTA
SIN
PROYECTO
Cerco Perimtrico

Metros Lineales de cerco perimtrico 0.
00

Se puede desprender claramente que la oferta actual no sera la adecuada si la situacin sin
proyecto contina.

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirn para calcular la brecha por cubrir de la
ausencia de cerco perimtrico. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este
tipo de infraestructura.


BALANCE OFERTA - DEMANDA -
CERCO PERIMTRICO (ML)
N

DEMANDA OFERTA BALANCE
0 470.00 0.00 -470.00
1 470.00 0.00 -470.00
2 470.00 0.00 -470.00
3 470.00 0.00 -470.00
4 470.00 0.00 -470.00
5 470.00 0.00 -470.00
6 470.00 0.00 -470.00
7 470.00 0.00 -470.00
8 470.00 0.00 -470.00
9 470.00 0.00 -470.00
10
0
470.00 0.00 -470.00

Se puede desprender claramente que la oferta actual no sera la adecuada si la situacin sin
proyecto contina.

1.4 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

ALTERNATIVA 1:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo de soga con diseo
de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro de la I.E. N 86223
Santa Mara Huasta, con una longitud de 470.00 ml. y h = 3.50 m. de altura, con
instalacin de 01 puertas metlicas de 4x3 metros.
RESULTADO 2: Implementacin de un comit que se encargara del cuidado del cerco
perimtrico.
470 470 470 470 470 470 470 470
470 470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M
e
t
r
o
s

d
e

C
e
r
c
o

P
e
r
i
m
e
t
r
i
c
o

BALANCE OFERTA - DEMANDA - CERCO PERIMETRICO
DEMANDA
OFERTA

ALTERNATIVA 2:

RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo de cabeza con
muro exterior tarrajeada, con columnas y vigas tarrajeadas, , ubicado en el permetro de
la I.E. N 86223 Santa Mara Huasta, con una longitud de 470.00 ml. y h = 3.50 m. de
altura, con instalacin de 01 puertas metlicas de 4x3 metros.
RESULTADO 2: Implementacin de un comit que se encargara del cuidado del cerco
perimtrico.
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
A). COSTOS DE INVERSION:
COSTOS DE INVERSION DE ALTERNATIVA N 1
DESCRIPCION
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
PRECIOS
SOCIALES
1.0 ETAPA DE INVERSION (TANGIBLES)

1.1
CERCO PERIMETRICO I.E. N 86223
502,246.27

409,459.49

Mano de Obra calificada

100,241.77 0.909 91,119.77

Mano de Obra No calificada

89,007.90 0.60 53,404.74

Materiales

288,262.81 0.847 244,158.60

Equipos

24,733.79 0.840 20,776.38
1.2
CREACION DEL COMIT DE
CUIDADO DE LA
INFRAESTRUCTURA

1,200.00

1,090.80


1,200.00 0.909 1,090.80

COSTO DIRECTO

503,446.27

410,550.29
2.0
ETAPA DE INVERSION
(INTANGIBLES)
2.1 GASTOS GENERALES (9.296%CD)

46,800.00 0.847 39,639.60
2.2 UTILIDADES (10%)

50,344.63 0.847 42,641.90

SUBTOTAL (1)

600,590.90

492,831.79
2.3 IGV (18%)

108,106.36 0.847 91,566.09

PRESUPUESTO DE LA OBRA

708,697.26

584,397.88
2.4 EXPEDIENTE TECNICO

11,000.00 0.909 9,999.00
2.5 SUPERVICION (3.5%CD)

17,620.62 0.909 16,017.14

COSTO TOTAL S/.

S/. 737,317.88

S/. 610,414.02


COSTOS DE INVERSION DE ALTERNATIVA N 2

DESCRIPCION
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
PRECIOS
SOCIALES

1.1
634,813.13

520,498.36


152,324.07
0.909
138,462.58


107,008.22
0.60
64,204.93

Materiales

346,706.06
0.847
293,660.03

Equipos

28,774.78
0.840
24,170.82
1.2
CUIDADO DE LA
INFRAESTRUCTURA

1,200.00

1,090.80


1,200.00 0.909 1,090.80

COSTO DIRECTO

636,013.13

521,589.16
2.0
ETAPA DE INVERSION
(INTANGIBLES)


46,800.00 0.847 39,639.60

63,601.31 0.847 53,870.31

SUBTOTAL (1)

746,414.44

615,099.07
2.3 IGV (18%)

134,354.60 0.847 113,798.35


880,769.04

728,897.42

11,000.00 0.909 9,999.00

22,260.46 0.909 20,234.76

COSTO TOTAL S/.

S/. 914,029.50

S/. 759,131.17

NOTA. Los costos desagregados por partidas de construccin, costos unitarios, metrados se
encuentran en los anexos del proyecto.
B). COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento general del cerco
perimtrico de la I.E. N 86223 Santa Mara del distrito de Huasta, son las siguientes:


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
DESCRIPCION UNIDAD METRADO
PRECIO
UNITARIO
P.
MERCADO
FACTOR P. SOCIAL
OPERACIN Y
FUNCIONAMIENTO
268,600.00 240,758.20
Remuneraciones de personal
directivo
Mes 12.00 1,300.00 15,600.00 0.909 14180.4
Remuneraciones del personal
docente

07 Profesores Nivel primaria
Mes 84.00 1,200.00 100,800.00 0.909 91627.2
09 Profesores Nivel Secundaria
Mes 108.00 1,300.00 140,400.00 0.909 127623.6
Remuneraciones de personal de
servicio

01 Personal de servicio
Mes 12.00 900.00 10,800.00 0.600 6480
Materiales de escritorio y
limpieza(Unidad de Costeo)
Gbl 1.00 1,000.00 1,000.00 0.847 847
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
4,730.00 3,672.86
Materiales
Gbl 1.00 3,380.00 3,380.00 0.847 2862.86
Mano de Obra
Gbl 1.00 1,350.00 1,350.00 0.600 810
TOTAL 273,330.00 244,431.06

1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a los alumnos y docentes de la I.E. N 86223 Santa
Mara Huasta del distrito de Huasta de 125 estudiantes, 16 docentes, 01 director, 01 personal de
servicio, en el periodo del horizonte del proyecto que son 10 aos (segn normatividad del SNIP). As
garantizar la seguridad integral a los estudiantes, docentes, administrativos, personal de servicio y
patrimonios de la institucin educativa.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio
se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios,
ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el
tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Ratio C/E = VACT/N atenciones generadas por el Proyecto


RATIO COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCION
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
PRECIOS PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Beneficiarios (alumnos
matriculados)
125 125 125 125
Valor Actual de Costos
(S/.),(INV + OyM)
S/. 758,106.87 S/. 626,058.53 S/. 934,818.49 S/. 774,775.68
Ratio costo/efectividad S/. 6,064.85 S/. 5,008.47 S/. 7,478.55 S/. 6,198.21

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 1 S/. 758106.87 S/. 626058.53
ALTERNATIVA 2 S/. 934818.49 S/. 774775.68

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de
Huasta, la cual tiene la capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto.

Sostenibilidad Tcnica. El proyecto es viable, por el tipo de Construccin de cerco perimtrico con
muros de ladrillo de soga con diseo de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado
en el permetro de la I.E. N 86223 Santa Mara Huasta, con una longitud de 470.00 ml. y h =
3.50 m. de altura, con instalacin de 01 puertas metlicas de 4x3 metros.

Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios (alumnos
matriculados).

Financiamiento. Se sustenta con el compromiso en la gestin del financiamiento suscrito por la
Municipalidad Distrital de Huasta.

En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la
evaluacin social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
Con relacin al impacto ambiental que provocar, el desarrollo del proyecto en el ecosistema de la
zona de influencia, se considera que los trabajos de Obra Civil y arquitectura, durante la ejecucin de
la obra, no generan impactos negativos de contaminacin, salvo que en el momento del cerco
perimtrico de la I. E., se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por
ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
La institucin educativa se propone implementar el recojo y eliminacin segura de los lquidos y

residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se
dispondrn de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos; luego
se normara su destino hacia el relleno sanitario, previo tratamiento.
1.10 ORGANIZACIN Y GESTION
Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y elaboracin de
los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las necesidades de los
Estudiantes. Es por ello que los miembros de la I.E. presentan su compromiso de cuidar de la
infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREA garantiza la operatividad y el
presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de suma importancia. Por otra parte la
Municipalidad Distrital de Huasta en el cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las
necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin del perfil tcnico y tambin apoyaran en la
gestin del financiamiento del proyecto.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION
Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada fase sern los
miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para
el logro de los propsitos del proyecto.
Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar el uso
adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.
El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro de las metas
del proyecto:
Plan de Implementacin

Actividades aos
ACTIVIDADES
MESES AOS

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Pre- inversin
Elaboracin del Perfil
Inversin
Expediente Tcnico
Cerco Perimtrico
Operacin y mantenimiento
Fuente de elaboracin propia.


1.12 CONCLUSIONES
La evaluacin Social realizada se puede apreciar el menor costo efectividad en la alternativa I,
con las condiciones acorde a las Normas Tcnicas de Diseo y Construccin de Centros
Educativos.
Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. 737,317.88, cuya
ejecucin permitir una mejora en las condiciones para la enseanza.
Considerando que est dentro de las funciones de la Municipalidad Distrital de Huasta brindar
las mejores condiciones de infraestructura de los Centros Educativos, tomando en cuenta que el
problema identificado no ha sido resuelto integralmente, se recomienda su aprobacin previa
evaluacin.
Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto que no
representa perjuicio para el medio ambiente.

1.13 RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente
estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo
a las caractersticas de la zona urbana.

Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de pre
inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversin por cumplir con los
requerimientos de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como
beneficiar a un gran sector de la poblacin.

1.14 MARCO LGICO


DETALLES
RESUMENDEOBJ
ETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACI
N
SUPUESTOS
FIN
Seguridad de la
I.E.
A Partir de la entrega
de obra La poblacin
estudiantil tendr
seguridad

Inspeccin
semestral
del cerco

PROPSITO
Disminuir la
perdida de horas
de clase y
posibles
prdidas de
enseres y/o
deterioro de la
infraestructura
de la I.E.
de obra La poblacin
estudiantil tendr
seguridad
Informes
de comit
de cuidado
del cerco
1.- Marco legal
Estable.
2.- Exista
calidad de
servicios.
COMPONENTE
S
1.- Cerco
Perimtrico
de obra La poblacin
estudiantil tendr
seguridad
Reporte
Anual de
la Gestin
del comit
de
cuidado
del cerco

1.- Se
ejecutan los
trabajos de
Operacin y
Mantenimient
o por parte
del comit de
cuidado del
cerco.
ACCIONES
1.- Construccin
del Cerco
Perimtrico.
1.- El Costo del
Proyecto a
Precios de
Mercado es:
S/.737,317.88
2.- El Costo del
Proyecto a
Precios Sociales
es: S/.610,414.02
3.- El Total de
beneficiarios al
primer ao es: de
125 alumnos.
1.- Informe
de Avance
de Obra.
2.-
Supervisio
nesde
Obra.
1.- Se cuenta
con Recursos
Financieros
para Iniciar la
Obra.
2.-
Participac
in del
Gobierno
Municipal.


A
A
A
A
A
A
A
A
I

ASPECTOS GENERALES


II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
BOLOGNESI - ANCASH

Ubicacin del Proyecto:
- Regin/Dpto. : Ancash
- Provincia : Bolognesi
- Distrito : Huasta
- Regin Natural : Sierra andina
- rea geogrfica : Rural
- Altitud : 3250 m.s.n.m.

LA I.E. N 86223 SANTA MARIA HUASTA, se encuentra ubicado en el Jr. Bolvar a 400 m de la plaza
de armas del distrito de Huasta.

El Distrito de Huasta se encuentra ubicado al Nor Este de la Provincia de Bolognesi, Departamento de
Ancash, tiene como capital a la Villa de Huasta, se ubica a una altitud de 3250 m.s.n.m, latitud Sur de
100725 y longitud Oeste 770847.

A continuacin se muestra la ubicacin del Distrito de Huasta

GRFICO N 01
UBICACIN DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI


GRFICO N 02
UBICACIN DEL DISTRITO DE HUASTA, PROVINCIA DE BOLOGNESI

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
La Unidad Formuladora (UF), es la Municipalidad Distrital de Olleros, a travs de la Gerencia de
Infraestructura y Obras.

Unidad Formuladora:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Olleros
Telfono
Direccin Av. Dagoberto Cceres N 117
Persona Responsable
Cargo
Corre electrnico:

Unidad Ejecutora:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Huasta
Telfono
Direccin Jr. Bolognesi N 125


Fundamentacin:
La Municipalidad Provincial de Huasta, financiara la elaboracin del presente Proyecto de Inversin
Pblica, ya que es una entidad gestora donde promover la sostenibilidad del proyecto.
A travs, de la Oficina de Obras se tiene la capacidad de formular y proponer el proceso tcnico
administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin bajo las diversas modalidades en concordancia
con los dispositivos legales vigentes.
El proyecto se ejecutara por Contrata, La Unidad Ejecutora encargada de la ejecucin de las obras cuenta
con capacidad tcnica y operativa, experiencia en la ejecucin de proyectos similares y posee
disponibilidad de recursos fsicos y humano.
2.3 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES
El presente proyecto se origina a raz de los constantes pedidos de la comunidad estudiantil de la I.E. N
86223 SANTA MARIA HUASTA, para mejorar la seguridad y las condiciones que brinda el servicio
educativo ya que no es el adecuado, puesto que la institucin educativa no cuenta con una infraestructura
cerco perimtrico en todo el permetro de su rea, originando una inadecuada atencin a la poblacin
escolar principalmente por las condiciones fsicas que ofrece.
Municipalidad Distrital de Huasta
La Municipalidad Distrital de Huasta, comprometida con la modernizacin de la educacin dentro de su
jurisdiccin, prioriza la inversin en proyectos dentro de este sector con la finalidad de mejorar la
seguridad y calidad de los servicios educativos.
La Municipalidad Distrital de Huasta ha confirmado su disposicin de financiar la ejecucin de la obra en el
corto plazo, dados los mltiples beneficios econmicos y sociales que producir la ejecucin del proyecto
por tanto ya desde la etapa de pre-inversin muestra su inters con la elaboracin del perfil tcnico del
proyecto y seguir en la etapa de inversin con la elaboracin del estudio definitivo para luego proseguir
con la ejecucin de la obra.
Comunidad Educativa de la I.E.N 86223 Santa Mara HUASTA
Los alumnos, padres de familia, docentes y autoridades educativas, viendo la necesidad de mejorar las
actuales condiciones fsicas se comprometen asumir los costos de mantenimiento generados durante el
ciclo de vida del proyecto.
UGEL Bolognesi
La UGEL Bolognesi tiene el compromiso de asumir los costos de operacin brindar docentes, materiales
educativos y otros), y si fuera el caso asumir los costos de mantenimiento y velar por el cumplimiento de
las metas educativas.


2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
Actualmente el local de la I.E. N 86223 SANTA MARIA HUASTA cuenta con solo parte de un cerco
perimtrico de material noble en la parte frontal de la institucin y de material de tapial en la parte
derecha colindante con la carretera a Quichian, la cual se encuentra en mal estado e inseguro y que
tampoco cierra todo el permetro, en la parte Este-Sur la I.E. se encuentra sin construccin alguna, por
tal motivo la Municipalidad Distrital de Huasta dentro del presupuesto participativo ha decido realizar la
construccin del cerco perimtrico mediante el proyecto: CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMETRICO DE LA I.E. N 86223 SANTA MARIA HUASTA BOLOGNESI - ANCASH. Esto
permitir la seguridad de los equipos, herramientas materiales y la seguridad del local en su conjunto.
La construccin del cerco perimtrico contribuir a que el centro educativo sea ms seguro, y sta
brinde la tranquilidad y seguridad de los alumnos.
2.4.2 Descripcin del proyecto
El proyecto integral comprende las siguientes acciones:
Demolicin y construccin bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticada) acorde con
los criterios tcnicos, de un cerco perimtrico.
OBRAS CIVILES
Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo de soga con diseo de cara vista, con columnas y
vigas tarrajeadas, de 470.00 metros lineales y h = 3.50 m. de altura, con instalacin de 01 puertas
metlicas de 4x3 metros
2.4.3 Lineamientos de la Poltica Sectorial
a. Marco legal
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802,
publica das en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de
2006,(respectivamente)
Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras
medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de
Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de
2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la
ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 10 de Mayo de 2007).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto

Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de
2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada
por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-
EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el
marco de la Ley N 28880 (Aprobada por Resolucin Directoral N 007-2006-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por
Resolucin Directoral N 001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 27 de Febrero de 2007)
Perfil Tipo para Infraestructura Educativa en Alto Riesgo.
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por
Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 31 de Marzo de 2007).
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin
Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007- EF/15 y publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007).
Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere
el artculo 1 del Decreto de Urgencia N 014-2007 modificado por el Decreto de
Urgencia N 015-2007 (Aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007).
Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica para la
reconstruccin y rehabilitacin de la infraestructura pblica daada por los sismos
registrados el da 15 agosto de 2007 (Aprobada por Resolucin Directoral N 011-2007-
EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Agosto de 2007).
Adems, se tendr presente el Reglamento de Educacin Ambiental que norma lo relativo a la
Educacin Ambiental que se ofrece en el sistema educativo peruano en sus aspectos
pedaggicos, institucionales y administrativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
de Educacin N 28044.
Asimismo, para los prediseos de la obra se tomar en cuenta las Normas Tcnicas para el
Diseo de Locales Escolares de Educacin Bsica Regular en el Nivel Primaria y Secundaria de
la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin.
b. Polticas Regionales relacionadas al proyecto

El marco general de las Polticas que gua el desarrollo de la Regin Ancash estn contenidas en
el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2007 el que considera como uno de sus ejes de
desarrollo: Educacin y Cultura como uno de sus Objetivos Generales: Mejorar la calidad,
equidad y eficiencia de los servicios educativos en el mbito regional, en base a las polticas
nacionales del sector.
De la misma manera en este eje se plantea como Objetivos Especficos: Mejorar los servicios
educativos en todos los niveles y modalidades, especialmente en las zonas de menor desarrollo
educacional y mejorar las infraestructuras educativas pblicas y privadas.
c. Lineamientos de Poltica Local
La Municipalidad Distrital de Huasta asume su compromiso con la Educacin en base a la Ley
Orgnica de Municipalidades.
2.4.4 Clasificacin funcional programtica
SegnelanexoSNIP-01 (Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP), el proyecto se
clasifica en la siguiente cadena funcional programtica:
FUNCIN 09: EDUCACIN Y CULTURA
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en
materia de educacin, cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, asegurando la formacin
intelectual, moral, cvica y profesional de la persona humana, para su participacin eficaz en el
proceso de desarrollo socioeconmico y en la preservacin y difusin de la cultura.
PROGRAMA 061: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Conjunto de acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los
centros educativos.
SUB PROGRAMA 0174: EDIFICACIONES ESCOLARES
Comprende las acciones orientadas a la construccin, rehabilitacin, mejoramiento y
equipamiento de centros educativos que por su funcionalidad no pueden ser clasificados en sus
programas especficos.


A
A
A
A
A
A
A
A
III

IDENTIFICACION


III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN O PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto.
Actualmente la I.E. N 86223 Santa Mara Huasta, en el distrito de Huasta cuenta con un local
propio cuya infraestructura es insuficiente e insegura debido a la carencia de cercos perimtricos el
cual posibilita que se produzca robos e incluso que los alumnos se puedan salir de clase as mermar
el aprendizaje que van adquiriendo.
Es por ello que la I.E. N 86223 Santa Mara Huasta no resuelve integralmente los problemas
de la poblacin estudiantil ya que la infraestructura con la que cuenta se ve limitada por no reunir
condiciones de seguridad.
Todos estos factores constituyen limitaciones para brindar una adecuada seguridad, factores que
adems crean una poblacin insatisfecha.
b) Las Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
El presente proyecto busca modificar la deficiente prestacin de los servicios de seguridad al local
de la I.E. que est ubicada en una zona de extrema pobreza y que brinda sus servicios educativos a
los alumnos miembros. La construccin del cerco perimtrico lograr que los alumnos y personal
cuenten con mayor seguridad y no permitir el acceso a la infraestructura educativa de personas
extraas.
c) Las razones por la que es de inters de la APAFA y Director resolver dicha situacin.
Principalmente disminuir la inseguridad que pueda producir los robos y salida en hora de clases de
los alumnos.
3.1.2 ASPECTOS GEOGRAFICOS
3.1.2.1 SUPERFICIE
El distrito de Huasta tiene una extensin de 387.91km2, el rea de influencia del proyecto est
inmersa en el casco urbano del distrito.
3.1.2.2 CLIMA Y GEOLOGIA
El clima se diferencia en la zona en dos estaciones claramente definidas cual es el invierno
entre octubre y abril y verano entre mayo y setiembre con climas que varan entre 5 y hasta
20, en los meses de invierno se presentan lluvias con precipitaciones que van desde 500mm

1000mm por mes, durante los meses de verano se tiene vientos fuertes que soplan en horas de
la tarde, los cuales causan molestias a la poblacin.
La topografa es ondulada con pendientes moderadas (5% a 12%), el estudio topogrfico se
ha realizado con la finalidad de determinar parmetros para la construccin del cerco
perimtrico de la I.E. N 86223 Santa Mara HUASTA. La zona presenta un suelo de
origen aluvial, con depsitos de material granular de densidad poco variable.
3.1.3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS DE LA POBLACION
3.1.3.1 POBLACION TOTAL Y DENSIDAD DEMOGRAFICA:
La poblacin de referencia ser la del distrito de Huasta, a modo resumen mostraremos
principales caractersticas demogrficas:
CUADRO N 01: Clasificacin de la poblacin de Huasta
CATEGORIAS CASOS %
ACUMULADO
%
Urbano 1610 66.4 66.4
Rural 815 33.6 100.0
Total 2425 100.0 100.0
FUENTE: Censo Nacional 2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda

GRAFICO N 03

FUENTE: Los datos base son tomados de los censos poblacionales INEI 2007
El distrito de Huasta cuenta con una poblacin mayoritaria en el sector urbano con 1610
pobladores que representa el 66.4 % de la poblacin total de este distrito (2425 habitantes).

0
500
1000
1500
2000
2500
Rural 815
Urbano 1610
1610
815
H
a
b
i
t
a
n
t
e
s

POBLACION EXISTENTE EN EL DISTRITO DE HUASTA

CUADRO N 02: Proyecciones de Poblacin de Referencia del distrito de Huasta
N Ao Poblacin
0
2013 2555
1
2014 2563
2
2015 2571
3
2016 2579
4
2017 2587
5
2018 2595
6
2019 2603
7
2020 2611
8
2021 2619
9
2022 2627
10
2023 2635

FUENTE: Los datos base son tomados de los censos poblacionales INEI 2007- equipo Formulador
Tasa de crecimiento 0.4 %(Fuente: Tasas de crecimiento de la poblacin proyectada por zonas INEI)
3.1.3.2 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS
Caractersticas Socio-Econmicas Poblacin de Referencia
Para poder describir las caractersticas Socio Econmicas Cultural de la Poblacin de
referencia recurriremos a la base estadstica de ltimo CENSO poblacional 2007 a nivel de
distritos, tomando referencia las principales caractersticas socio-econmicas.
CUADRO N 03: Clasificacin de la Poblacin de Huasta segn Poblacin
Econmicamente activa
Segn
Sexo
Actividad Econmica de la Poblacin (PEA)
PEA
Ocupada
PEA
Desocupada
No PEA Total
Hombre 566 23 495 1084
Mujer 237 7 785 1029
Total 803 30 1280 2113
FUENTE: Censo Nacional 2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda


GRAFICO N 04

Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador
El cuadro anterior est referido a la poblacin econmicamente activa de 6 aos a mas que se
encuentra ocupada y desocupada.
CUADRO N 04: Clasificacin de la Poblacin de Huasta segn Religin que profesa
Segn
Sexo
Religin que profesa
Total
Catlica Evanglica otra Ninguna
Hombre 646 156 94 31 927
Mujer 585 176 86 16 863
Total 1231 332 180 47 1790

GRAFICO N 05

0
200
400
600
800
PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA
566
23
495
237
7
785
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO
DE HUASTA
Hombre Mujer
0
100
200
300
400
500
600
700
Catlica Evanglica otra Ninguna
646
156
94
31
585
176
86
16
RELIGION QUE SE PROFESA EN EL DISTRITO DE HUASTA
Hombre Mujer

El cuadro anterior est referido a la poblacin de 12 aos a ms que profesa algn tipo de
Religin.
CUADRO N 05: Clasificacin de la Poblacin de Huasta segn Actividad Segn
agrupacin
CATEGORIAS CASOS %
Agri.ganadera, caza y silvicultura 603 71.95
Explotacin de minas y canteras 12 1.43
Industrias manufactureras 6 0.72
Sumninistro de electricidad, gas y agua 1 0.12
Construccin 25 2.98
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. Pers. 35 4.18
Comercio al por mayor 1 0.12
Comercio por menor 34 4.06
Hoteles y restaurantes 4 0.48
Transp.almac.y comunicaciones 7 0.84
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 4 0.48
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 11 1.31
Enseanza 44 5.24
Servicios sociales y de salud 4 0.48
Otras activ. serv.comun.soc y personales 24 2.86
Hogares privados con servicio domstico 2 0.24
Actividad econmica no especificada 21 2.51
Total 838 100


GRAFICO N 05

El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educacin de la poblacin de tres aos a ms en el
distrito de Huasta:

603
12
6
1
25
35
1
34
4
7
4
11
44
4
24
2
21
Agri.ganadera, caza y silvicultura Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras Sumninistro de electricidad, gas y agua
Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. Pers.
Comercio al por mayor Comercio por menor
Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones
Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
Enseanza Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico
Actividad econmica no especificada

CUADRO N 06: Clasificacin de la Poblacin de Huasta segn Genero y Ultimo Nivel de
Estudios
CATEGORIAS CASOS %
Sin Nivel 388 16.98 %
Educacion Inicial 75 3.28 %
Primaria 900 39.39 %
Secundaria 534 23.37 %
Superior No Univ.
incompleta
103 4.51 %
Superior No Univ. Completa 122 5.34 %
Superior Univ. Incompleta 32 1.4 %
Superior Univ. Completa 131 5.73 %
Total 2285 100 %

GRAFICO N 06

Los cuadros anteriores nos brindar informacin sobre las caractersticas del capital Humano
con el cual se cuenta en el Distrito de Huasta.

3.1.3.3 VIVIENDA
Las viviendas son de material rustico y algunas construcciones son de material Tapial, todas
las construcciones son generalmente de dos pisos con algunas excepciones, son construidas
con piedra y adobe, madera eucalipto, la cobertura se realiza con calamina, teja y en algunos
casos con eternit, las viviendas se encuentran concentradas y cuentan con servicio de agua,
388
75
900
534
103
122
32
131
ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBO

energa elctrica en la zona urbana del distrito de Huasta.
3.1.3.4 SALUD
El distrito de Huasta cuenta con una posta mdica que est ubicada dentro del casco urbano del
distrito, donde prestan servicios, un mdico y una enfermera tcnica.
En este puesto de salud, los pobladores son atendidos mayormente por enfermedades
respiratorias, neumonas, diarreas, parasitosis y gastritis. En lo que conciernen a instrumentos
quirrgicos y medicinas preventivas son asumidas por la direccin regional de Salud-Ancash.
3.1.4 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
El grupo de involucrados lo constituyen:
- Los beneficiarios.
- La direccin y plana docente.
- APAFA.
- La UGEL Bolognesi.
- Municipalidad Distrital de Huasta.

Para dar solucin al problema, es necesario que los involucrados presten inters y el apoyo
correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de la poblacin
estudiantil, correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Huasta liderar este proceso, a fin de
que se priorice y financie el proyecto. El resto de involucrados deben participar activamente para
facilitar la ejecucin y el equipamiento del proyecto.
En la Matriz de grupos involucrados, se presenta los problemas percibidos, intereses, estrategias y
medios percibidos por el grupo de involucrados.
CUADRO N 07
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
PARA RESOLVER
CONFLICTOS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Comunidad Educativa
de la I.E. N 84035
Santa Mara
HUASTA.
Lograr mayores
conocimientos
tericos prcticos en
los alumnos, del
mbito del distrito de
Huasta y fuera de
ella.
Remisin de oficios a
las entidades
pertinentes y
reuniones de
coordinacin para
lograr cooperacin y
financiamiento.
Cooperacin con
informacin y
gestiones para la
elaboracin del perfil
Municipalidad Distrital
de Huasta
Mejorar el nivel
educativo y mejorar
Priorizacin de un
porcentaje del monto
Financiamiento del
proyecto

las condiciones para
que los alumnos
accedan a estudios
superiores
de inversin en el
presupuesto del
distrito
Unidad de Gestin
Educativa de
Bolognesi
Cumplimiento del
plan de desarrollo
nacional y de la
directiva que fomenta
la educacin bsica
regular
Cumplimiento del
nuevo plan nacional
escolar
Pago de
remuneraciones de
los docentes y
auxiliares para la
educacin bsica
regular de la
Institucin
APAFA Apoyar a la
educacin de los
alumnos a travs de
su participacin
directa en la mejora
de la infraestructura y
otros dentro de la I.E.
Dejar instaurado el
financiamiento para
el mantenimiento del
mobiliario e
infraestructura de la
I.E.
Contribuir con el
mantenimiento de los
ambientes y
mobiliario de la I.E.
FUENTE: Elaboracin Propia.

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS.
Luego de haber descrito el diagnstico de la situacin actual, se puede resumir el problema central,
el cual permite establecer las causas y consecuencias que genera el problema, que ser mostrado
en el rbol de Causas y Efectos
Por lo tanto se resume el problema central en:
INSEGURIDAD Y ABANDONO DE CLASES DE ESTUDIANTES DE LA I.E.N 86223 SANTA
MARA DEL DISTRITO DE HUASTA
Causas del Problema Central
- Carencia de infraestructura de cerco perimtrico seguro en la I.E.
- Infraestructura Pedaggica no cumple con las condiciones mnimas de seguridad, habitalidad y
confort.
- Existencia de un cerco perimtrico de material de tapial que no cubre todo el permetro de la
I.E. adems de encontrarse deteriorada debido al paso de los aos.
- Falta de control de los alumnos en la hora del recreo.

- Presencia de personas ajenas a la institucin en la hora de recreo.
Efectos del Problema Central
- Incomodidad de los alumnos.
- Cada de los muros deteriorados (tapial).
- Suceso de accidentes lamentables en los permetros de la I.E.
- Incremento de evasin de algunos alumnos en la hora del recreo.
- Reducido logro de aprendizaje de los alumnos evadidos.
EFECTO LTIMO
RETRASO SOCIOECONOMICO DEL DISTRITO DE HUASTA.

3.2.2 ARBOL DE CAUSA EFECTO:


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO:
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central.

PROBLEMA
CENTRAL
RETRASO SOCIOECONOMICO
DEL DISTRITO DE HUASTA
Suceso de accidentes
lamentables en los permetros
del centro educativo.
Bajo rendimiento de los alumnos
evadidos.
Cada de los muros
deteriorados.
Incremento de evasin de
algunos alumnos a la hora del
recreo.
INSEGURIDAD Y ABANDONO DE CLASES
DE ESTUDIANTES DE LA I.E.N 86223
SANTA MARA DEL DISTRITO DE
HUASTA
Falta de una
infraestructura
adecuada.
Falta de cerco
perimtrico seguro.
Existencia de un cerco
perimtrico con material
inadecuado a punto del
colapso (10%).
Presencia de
personas ajenas a la
institucin en la hora
de recreo.
Falta de control de
los alumnos en la
hora del recreo.

En concordancia con la metodologa establecida por el Sistema Nacional de Inversin pblica, el
anlisis del Objetivo General y Especfico del proyecto, se han realizado a partir de la definicin del
rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los cambios que se espera lograr alcanzar con el
proyecto.
Objetivo Central
El principal objetivo del proyecto es Incremento de la seguridad en la Institucin Educativa N
86223 Santa Mara - Huasta.
Los medios o herramientas para alcanzar este objetivo central y elaboracin del rbol de
medios
Remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto obtenemos el rbol
de medios, existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema
(medios elaborados a partir de las causas directas).
Consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo central y la
elaboracin del rbol de fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se
resuelve el problema identificado. As pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser
expresados como el lado positivo de los efectos. El procedimiento es semejante al utilizado en el
caso del rbol de medios.
FIN LTIMO
DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL DISTRITO DE HUASTA

INSEGURIDAD Y ABANDONO DE
CLASES DE ESTUDIANTES DE LA
I.E.N 86223 SANTA MARA DEL
DISTRITO DE HUASTA
INCREMENTO DE LA
SEGURIDAD EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N
86223 SANTA MARIA
HUASTA
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

3.3.2 ARBOL DE OBJETIVOS - MEDIOS Y FINES

3.4 ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
3.4.1 PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES
Para cumplir con el objetivo central del presente proyecto como con los medios directos se deben
concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente:
- Para el medio fundamental Existencia de una infraestructura adecuada la accin
correspondiente es haciendo uso de materiales modernos y de calidad. Como tambin la
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO DEL
DISTRITO DE HUASTA
Disminucin de accidentes
lamentables en los permetros
del centro educativo.
Mejora del rendimiento de los
alumnos.
Mejora total del cerco
perimtrico.
Disminucin de evasin de
algunos alumnos a la hora del
recreo.
INCREMENTO DE LA SEGURIDAD EN EL
CENTRO EDUCATIVO N 86223 SANTA
MARA HUASTA
Existencia de una
infraestructura
adecuada.
Existencia de cerco
perimtrico seguro.
Uso de materiales
modernos para la
construccin del cerco
perimtrico.
Ausencia de
de recreo.
Control de los
alumnos en la hora
del recreo
FIN LTIMO
OBJETIVO
CENTRAL

administracin y mantenimiento de la obra.
- Para el medio fundamental Existencia de cerco perimtrico seguro la accin correspondiente
es construir el cerco tenindose en cuenta las normas de diseo y construccin de cercos
perimtricos pblicos, para lo cual se tendr la asistencia tcnica adecuada y especializada.
- MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

3.4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA 1:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo de soga con diseo
Santa Mara Huasta, con una longitud de 470.00 ml. y h = 3.50 m. de altura, con
RESULTADO 2: Implementacin de un comit que se encargara del cuidado del cerco.
ALTERNATIVA 2:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo de cabeza con
diseo de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro de la I.E. N
86223 Santa Mara Huasta, con una longitud de 470.00 ml. y h = 3.50 m. de altura, con
Nota: El detalle de las alternativas caractersticas tcnicas y metas a alcanzar por componente se
detalla de mejor manera en el mdulo de formulacin del presente estudio.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de una
infraestructura
adecuada
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de cerco
perimtrico seguro.
Uso de materiales
modernos para la
construccin del cerco
perimtrico.
Ausencia de
de recreo.
Control de los
alumnos a la hora
del recreo.

A
A
A
A
A
A
A
A
IV

FORMULACION


IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos (SNIP-09), para ello se ha considerado los
componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van ha permitir poner en
funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar
su funcionamiento durante su vida til.
Fases y etapas de las alternativas
La fase de pre inversin corresponder a la elaboracin del presente perfil del proyecto
BOLOGNESI - ANCASH la que tiene una duracin de 30 das, no siendo necesario llevar a cabo los
estudios de factibilidad y pre factibilidad ya que los montos de inversin no superan los lmites
determinados por el Sistema Nacional de Inversin pblica.
Las siguientes etapas de Inversin y Post Inversin se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 08
FASES Y ETAPAS
ACTIVIDADES A EJECUTARSE
DURACION (MES)
Alternativa I Alternativa II
FASE DE INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO
Evaluaciones de campo
Formulacin de expediente tcnico.
Otros (Personal de apoyo, material de oficina,
copias de planos, viticos, combustibles, etc.)
1
0.2
0.7

0.1
1
0.2
0.7

0.1
EJECUCION DEL PROYECTO
Ejecucin de Obras Civiles de acuerdo al
Expediente Tcnico
Creacin del comit de cuidado del cerco.
3
2.5
0.5
3
2.5
0.5
FASE DE POST INVERSION (AOS)
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
Operacin
Mantenimiento de la Infraestructura
10 AOS 10 AOS
FUENTE: Equipo Formulador.

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Determinacin del servicio que el proyecto ofrecer
El servicio que ofrecer ser a los alumnos con mejores servicios educativos y con una seguridad
permanente y as lograr resultados de una mejora de calidad educativa en los estudiantes de la I.E
N 86223 Santa Mara, del distrito de Huasta.
4.2.2 Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia se est considerando a los habitantes del distrito de Huasta.
Perfil: Construccin de Cerco Perimtrico de la I.E. N 86223 santa Mara Huasta
Bolognesi Ancash
A
Poblacin del Distrito de Caja, Censo 2007 (INEI)
2425
B
Tasa de Crecimiento anual
0.04%
C
Poblacin Total de Huasta al 2013 [A x (1 + B)5]
2555
D
N de personas promedio en una familia
5
FUENTE: INEI IX Censo Poblacional
N Ao Poblacin
0 2008 2515
1 2009 2523
2 2010 2531
3 2011 2539
4 2012 2547
5 2013 2555
6 2014 2563
7 2015 2571
8 2016 2579
9 2017 2587
10 2018 2595
11 2019 2603
12 2020 2611
13 2021 2619
14 2022 2627
15 2023 2635

4.2.3 Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo es la poblacin estudiantil correspondiente a los padrones de la UGEL
Bolognesi correspondiente al ao 2013, como se muestra:

CUADRO N 09
N DE
ORDEN
N CENTRO
EDUCATIVO
CODIGO
MODULAR
NIVEL
EDUCATIVO
ALUMNOS
2013
1
N 86223 SANTA
MARIA
385740 Secundaria 70
0681692 Primaria 55
TOTAL 125
Fuente: Nominas de Matricula al ao 2011
4.2.4 Poblacin adecuadamente atendida
En las I.E N 86223 Santa Mara del distrito de Huasta., no se cuenta con una poblacin atendida
adecuadamente, por que la institucin educativa no cuenta con cercos perimtricos que brinden
seguridad a los alumnos.
CUADRO N 10
POBLACION ATENDIDA ADECUADAMENTE
N CENTRO
EDUCATIVO
CODIGO
MODULAR
NIVEL
EDUCATIVO
ALUMNOS
2013
CERCO
PERIMETRICO
POBLACION
ADECUADAMENTE
ATENDIDA
N 86223
SANTA MARIA
385740 Secundaria 70 X
0
0681692 Primaria 55 X
TOTAL 125
0
Fuente: Equipo Formulador
4.2.5 Proyeccin de la demanda
La I.E. N 86223 Santa mara del distrito de Huasta, brinda servicios solo a la poblacin estudiantil
del mismo lugar; para conocer la proyeccin de la demanda, primero tendremos que conocer la
variacin de alumnos matriculados en los ltimos cinco aos (2009 al 2013).
Por tanto por consideraciones tcnicas, para el clculo de la proyeccin de la demanda de alumnos
consideraremos la tasa de crecimiento del distrito de Huasta que es de 0.04%.
CUADRO N 11
PROYECCION DE LA DEMANDA 2013-2023
N CENTRO
EDUCATIVO
NIVEL
EDUCATIVO
2013
AO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N 86223
SANTA
MARIA
PRIMARIA 55 57 59 62 64 66 68 70 73 75 77
SECUNDARIA 70 73 76 78 81 84 87 90 92 95 98
TOTAL 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
Fuente: Equipo formulador

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA OPTIMIZADA SITUACION SIN PROYECTO
Actualmente, en la I.E., la infraestructura actual del cerco perimtrico no es la adecuada debido a
que la oferta actual de cerco perimtrico llega a ser inadecuada a lo largo del horizonte de
evaluacin del proyecto.
CUADRO N 12
CARACTERSTICAS TCNICAS DEL CERCO
PERIMETRICO DE LA I.E. N 86223 SANTA
MARIA DEL DISTRITO DE HUASTA
SIN
PROYECTO
Cerco Perimtrico
Metros Lineales de cerco perimtrico 0.00

4.3.2 OFERTA OPTIMIZADA SITUACION CON PROYECTO
La oferta con proyecto est basada en la cantidad de metros lineales de cerco perimtrico que
sern construidos con la implementacin del proyecto.
CUADRO N 13
BALANCE OFERTA - DEMANDA - CERCO
PERIMTRICO (ML)
N DEMANDA OFERTA BALANCE
0 470.00 0.00 -470.00
1 470.00 0.00 -470.00
2 470.00 0.00 -470.00
3 470.00 0.00 -470.00
4 470.00 0.00 -470.00
5 470.00 0.00 -470.00
6 470.00 0.00 -470.00
7 470.00 0.00 -470.00
8 470.00 0.00 -470.00
9 470.00 0.00 -470.00
10 470.00 0.00 -470.00

DESCRIPCIN TECNICA CON PROYECTO
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo de cabeza con diseo
Santa Mara Huasta, con una longitud de 470.00 ml. y h = 3.50 m. de altura, con instalacin
de 01 puertas metlicas de 4x3 metros.

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirn para calcular la brecha por cubrir de la ausencia
de cerco perimtrico. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de
infraestructura.
CUADRO N 14
BALANCE OFERTA - DEMANDA - CERCO
PERIMTRICO (ML)
N DEMANDA OFERTA BALANCE
0 470.00 0.00 -470.00
1 470.00 0.00 -470.00
2 470.00 0.00 -470.00
3 470.00 0.00 -470.00
4 470.00 0.00 -470.00
5 470.00 0.00 -470.00
6 470.00 0.00 -470.00
7 470.00 0.00 -470.00
8 470.00 0.00 -470.00
9 470.00 0.00 -470.00
10 470.00 0.00 -470.00

Se puede desprender claramente que la oferta actual no seria la adecuada si la situacin sin proyecto
contina.
GRAFICO N 07

4.5 COSTOS DEL PROYECTO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos
de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos
470 470 470 470 470 470 470 470
470 470
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M
e
t
r
o
s

d
e

C
e
r
c
o

P
e
r
i
m
e
t
r
i
c
o

BALANCE OFERTA - DEMANDA - CERCO PERIMETRICO
DEMANDA
OFERTA

aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categoras:
A) COSTOS DE INVERSION:
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la construccin del cerco perimtrico y
creacin del comit de cuidado de la infraestructura, y corresponden a los rubros siguientes:
- Maquinarias y Equipos.
- Servicios profesionales.
- Mano de Obra Calificada y No Calificada.
- Otros.
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del
Cerco Perimtrico de la I.E., se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y
mano de obra no calificada.
4.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO.
Se ha considerado como costos en la situacin sin proyecto, aquellos que genera actualmente el
funcionamiento de la I. E.
CUADRO N 15
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO (En Nuevos Soles)
DESCRIPCION
UNIDA
D
METRAD
O
PRECIO
UNITARI
O
P.
MERCADO
FACTO
R
P. SOCIAL
OPERACIN Y
FUNCIONAMIENTO
268,600.00

240,758.20
directivo
Mes 12.00 1,300.00 15,600.00 0.909 14180.4
docente
07 Profesores Nivel primaria Mes 84.00 1,200.00 100,800.00 0.909 91627.2
09 Profesores Nivel Secundaria Mes 108.00 1,300.00 140,400.00 0.909 127623.6
servicio
01 Personal de servicio Mes 12.00 900.00 10,800.00 0.600 6480
limpieza(Unidad de Costeo)
Gbl 1.00 1,000.00 1,000.00 0.847 847
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
1,200.00

1,016.40
Trabajos de conservacion del local
escolar
Gbl 1.00 1,200.00 1,200.00 0.847 1016.4
TOTAL

269,800.00

241,774.60

4.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO.
En la situacin con proyecto los costos que se incurren con la implementacin del proyecto son las de
costo de inversin, costo de operacin y mantenimiento.
A continuacin en los siguientes cuadros presentaremos los montos de inversin tanto a precios
privados como a precios sociales. Para poder estimar de forma adecuada los precios sociales
utilizaremos factores de correccin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Costos de Inversin
Se presenta un presupuesto global para la construccin del cerco perimtrico y creacin del comit
de cuidado de la infraestructura, considerando que los gastos generales son un porcentaje de los
costos directos (VER CUADRO PRESUPUESTO DE OBRA).
A) COSTOS DE INVERSION:
CUADRO N 16
COSTOS DE INVERSION EN ALTERNATIVA N 1
DESCRIPCION
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
PRECIOS
SOCIALES

1.1
502,246.27

409,459.49


100,241.77 0.909 91,119.77


89,007.90 0.60 53,404.74

Materiales

288,262.81 0.847 244,158.60

Equipos

24,733.79 0.840 20,776.38
1.2
CUIDADO DE LA
INFRAESTRUCTURA

1,200.00

1,090.80


1,200.00 0.909 1,090.80

COSTO DIRECTO

503,446.27

410,550.29
2.0
ETAPA DE INVERSION
(INTANGIBLES)

46,800.00 0.847 39,639.60

50,344.63 0.847 42,641.90

SUBTOTAL (1)

600,590.90

492,831.79
2.3 IGV (18%)

108,106.36 0.847 91,566.09


708,697.26

584,397.88

11,000.00 0.909 9,999.00

17,620.62 0.909 16,017.14

COSTO TOTAL S/.

S/. 737,317.88

S/. 610,414.02


CUADRO N 17
COSTOS DE INVERSION EN ALTERNATIVA N 2
DESCRIPCION
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
PRECIOS
SOCIALES

1.1
634,813.13

520,498.36


152,324.07
0.909
138,462.58


107,008.22
0.60
64,204.93

Materiales

346,706.06
0.847
293,660.03

Equipos

28,774.78
0.840
24,170.82
1.2
CUIDADO DE LA
INFRAESTRUCTURA

1,200.00

1,090.80


1,200.00 0.909 1,090.80

COSTO DIRECTO

636,013.13

521,589.16
2.0
ETAPA DE INVERSION
(INTANGIBLES)


46,800.00 0.847 39,639.60

63,601.31 0.847 53,870.31

SUBTOTAL (1)

746,414.44

615,099.07
2.3 IGV (18%)

134,354.60 0.847 113,798.35


880,769.04

728,897.42

11,000.00 0.909 9,999.00

22,260.46 0.909 20,234.76

COSTO TOTAL S/.

S/. 914,029.50

S/. 759,131.17

NOTA. Los costos desagregados por partidas de construccin, costos unitarios, metrados se
encuentran en los anexos del proyecto.
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento general del cerco
perimtrico de la I.E. N 86223 Santa Mara del distrito de Huasta, son las siguientes:


CUADRO N 18
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02 (En Nuevos
Soles)
DESCRIPCION UNIDAD METRADO
PRECIO
UNITARIO
P.
MERCADO
FACTOR P. SOCIAL
OPERACIN Y
FUNCIONAMIENTO 268,600.00 240,758.20
directivo Mes 12.00 1,300.00 15,600.00 0.909 14180.4
docente
07 Profesores Nivel primaria Mes 84.00 1,200.00 100,800.00 0.909 91627.2
09 Profesores Nivel Secundaria Mes 108.00 1,300.00 140,400.00 0.909 127623.6
servicio
01 Personal de servicio Mes 12.00 900.00 10,800.00 0.600 6480
limpieza(Unidad de Costeo) Gbl 1.00 1,000.00 1,000.00 0.847 847
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO 4,730.00 3,672.86
Materiales Gbl 1.00 3,380.00 3,380.00 0.847 2862.86
Mano de Obra Gbl 1.00 1,350.00 1,350.00 0.600 810
TOTAL 273,330.00 244,431.06

4.6 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales a precios de mercado y precios sociales se muestran en los Formatos siguientes


CUADRO N 18 : ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS DE MERCADO)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA N1
DESCRIPCION
HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO 0.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00
CON PROYECTO 737,317.88 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00
COSTO
INCREMENTAL
S/.
737,317.88
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
F.A: 11%
1.00 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
V.A. ANUAL
S/.
737,317.88
S/.
3,180.18
S/.
2,865.03
S/.
2,581.11
S/.
2,325.32
S/.
2,094.88
S/.
1,887.28
S/.
1,700.25
S/.
1,531.76
S/.
1,379.96
S/.
1,243.21
VACT
S/.
758,106.87

CUADRO N 19: ALTERNATIVA N 2 (PRECIOS DE MERCADO)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA N2
DESCRIPCION
HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO 0.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00 269,800.00
CON PROYECTO 914,029.50 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00 273,330.00
COSTO
INCREMENTAL
S/.
914,029.50
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
S/.
3,530.00
F.A: 11%
1.00 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
V.A. ANUAL
S/.
914,029.50
S/.
3,180.18
S/.
2,865.03
S/.
2,581.11
S/.
2,325.32
S/.
2,094.88
S/.
1,887.28
S/.
1,700.25
S/.
1,531.76
S/.
1,379.96
S/.
1,243.21
VACT
S/.
934,818.49


CUADRO N 20: ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS SOCIALES)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA N1
DESCRIPCION
HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO SIN
PROYECTO
0.00 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60
COSTO CON
PROYECTO
610,414.02 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06
COSTO
INCREMENTAL
S/.
610,414.02
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
F.A: 11% 1.00 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
V.A. ANUAL
S/.
610,414.02
S/.
2,393.21
S/.
2,156.04
S/.
1,942.38
S/.
1,749.89
S/.
1,576.48
S/.
1,420.25
S/.
1,279.51
S/.
1,152.71
S/.
1,038.48
S/. 935.56
VACT
S/.
626,058.53

CUADRO N 21: ALTERNATIVA N 2 (PRECIOS SOCIALES)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA N2
DESCRIPCION
HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO SIN
PROYECTO 0.00 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60 241,774.60
COSTO CON
PROYECTO 759,131.17 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06 244,431.06
COSTO
INCREMENTAL
S/.
759,131.17
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
S/.
2,656.46
F.A: 11%
1.00 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
V.A. ANUAL
S/.
759,131.17
S/.
2,393.21
S/.
2,156.04
S/.
1,942.38
S/.
1,749.89
S/.
1,576.48
S/.
1,420.25
S/.
1,279.51
S/.
1,152.71
S/.
1,038.48 S/. 935.56
VACT
S/.
774,775.68


A
A
A
A
A
A
A
A
V

EVALUACION


V. EVALUACION
5.1 BENEFICIOS
5.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto no existen beneficios dado que no existe infraestructura complementaria,
las aulas requieren refaccin, no existe equipo de cmputo adecuado y requieren mobiliario escolar.
CUADRO N 22
POBLACION BENEFICIARIA SIN PROYECTO
INSTITUCION
EDUCATIVA
NIVEL
EDUCATIVO
TOTAL
2013
PROYECCIONES 2013 - 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N 86223 SANTA
MARIA -
HUASTA
Primaria 55 57 59 62 64 66 68 70 73 75 77
Secundaria 70 73 76 78 81 84 87 90 92 95 98
125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
TOTAL POBLACION
BENEFICIADA SIN PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficiarios en la situacin Con Proyecto, esta dado por la poblacin estudiantil de la I.E. que
vienen recibiendo clases en ambientes con riego a robos que necesita construccin de cercos
perimtricos.
CUADRO N 23
POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO
INSTITUCION
EDUCATIVA
NIVEL
EDUCATIVO
TOTAL
2013
PROYECCIONES 2013 - 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N 86223 SANTA
MARIA -
HUASTA
Primaria 55 57 59 62 64 66 68 70 73 75 77
Secundaria 70 73 76 78 81 84 87 90 92 95 98
125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
TOTAL POBLACION
BENEFICIADA CON
PROYECTO
125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

5.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la situacin
con proyecto menos en la condicin de sin proyecto.
Desde el punto de vista cualitativo los beneficios se dan en la medida en que el cerco perimtrico

elimine los riesgos de los alumnos que estn expuestos a robos y a los profesores al control del
alumno para evitar la evasin de alumnos en horas de clase. Por lo tanto los alumnos de la I.E. N
86223 Santa Mara de la provincia de Huasta, tendrn atencin durante los 10 aos.
5.2 EVALUACION ECONOMICA
Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que puedan reportar la
operacin del proyecto, dado que en el sector educacin los resultados son cualitativos y visibles a largo
plazo, razn por la cual se ha optado evaluar por la metodologa Costo - Efectividad, el mismo que
determina el costo unitario por alumno atendido, de manera que todo ello est orientado a mejorar los
servicios educativos que presta la Institucin Educativa a ser intervenida con el proyecto.
5.2.1 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)
Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos, para ello,
se ha utilizado como factor de actualizacin del 11% para precios del mercado y para precios
sociales, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas. El clculo del
VACT se muestra en los cuadros 18, 19, 20 y 21.
CUADRO N 24
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 1 S/. 758106.87 S/. 626058.53
ALTERNATIVA 2 S/. 934818.49 S/. 774775.68

5.2.2 ESTIMACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD
Para estimar el ratio de Costo Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales (VACT)
y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluacin del proyecto (10
aos) como se muestra en el cuadro N 25.
Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual de los Costos
Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 aos.
Metodologa Costo Efectividad (C/E)
C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios
VACT = es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de Oportunidad del Capital. Los
costos generados en los diferentes aos, se actualizan con el Factor de Actualizacin.
El N de Beneficiarios = 125 alumnos, durante el horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos.

El resultado de la evaluacin econmica para ambas alternativas es como se menciona a
continuacin:
CUADRO N 25
RESUMEN DE EVALUACION DEL PIP
DESCRIPCION
PRECIOS PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Beneficiarios (alumnos
matriculados)
125 125 125 125
Valor Actual de Costos
(S/.),(INV + OyM)
S/. 758,106.87 S/. 626,058.53 S/. 934,818.49 S/. 774,775.68
Ratio costo/efectividad S/. 6,064.85 S/. 5,008.47 S/. 7,478.55 S/. 6,198.21
Ratio costo/efectividad=VACT/Poblacin Beneficiaria= S/. X Alumno.
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
- El ICE de la alternativa 1 (S/. 5,008.47) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/. 6,198.21), ello
con respecto al nmero de beneficiarios, la cual significa que la primera alternativa es la ms
favorable, por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.
5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Los Proyectos de Educacin, en materia de inversin, carecen de Lnea de Corte, por tanto, se hace
inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad hallado, sin embargo, el anlisis de sensibilidad se ha
efectuado a manera referencial, considerando variaciones en la Inversin por posibles eventos que puedan
ocurrir en la etapa constructiva o de Inversin.
La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se ha previsto que, durante
la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones no tan significativas, las mismas que
estaran presentndose principalmente en los costos directos, de manera que en proyecto se ha identificado
como principales componentes de mayor variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los
siguientes rubros:
- Las estructuras de cimentacin, debido a los aspectos fsicos del suelo que se puede presentar,
como son: malformaciones geolgicas y/o anormalidades del suelo.
- Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden variar su costo,
dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de stos pueden ser afectados por sistema de
mercadeo, tiempo, etc.
- Modalidad de ejecucin, rubro que puede variar debido a las oportunidades de convocatoria por
contrata, administracin encargo, generalmente la ejecucin de la obra se prev por contrata,
para el cual se tiene que estimar la previsin de supervisin especializada y otros (Aprox.5%).

Finalmente prever una suba de precios moderado.
Como resultado de la aplicacin de los supuestos anteriores tenemos los siguientes resultados los mismos
que se observan en el cuadro siguiente, como consecuencia de la variacin del Costo de inversin.

CUADRO N 26
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION
%
VARIACION DE LA
INVERSION
INDICE DE
C.E.
VARIACION DE LA
INVERSION
INDICE DE
C.E.
-20 % S/. 500,846.82 4,006.77 S/. 619,820.54 4,958.56
-15 % S/. 532,149.75 4,257.20 S/. 658,559.33 5,268.47
-10 % S/. 563,452.68 4,507.62 S/. 697,298.11 5,578.38
-5 % S/. 594,755.60 4,758.04 S/. 736,036.90 5,888.30
0 % S/. 626,058.53 5,008.47 S/. 774,775.68 6,198.21
5 % S/. 657,361.46 5,258.89 S/. 813,514.46 6,508.12
10 % S/. 688,664.38 5,509.32 S/. 852,253.25 6,818.03
15 % S/. 719,967.31 5,759.74 S/. 890,992.03 7,127.94
20 % S/. 751,270.24 6,010.16 S/. 929,730.82 7,437.85

GRAFICO N 08

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
N
u
e
v
o
s

S
o
l
e
s

Variacion Costo de Inversion
INDICE DE
C.E. ALT 01
INDICE DE
C.E. ALT 02
ANALISIS DE SENSIBILIDAD GENERAL

5.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de Huasta,
la cual tiene la capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto.
Sostenibilidad Tcnica. El proyecto es viable, por el tipo de Construccin de cerco perimtrico con muros
de ladrillo de soga con diseo de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro de
la I.E. N 86223 Santa Mara Huasta, con una longitud de 470.00 ml. y h = 3.50 m. de altura, con
Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios (alumnos matriculados).
Financiamiento. Se sustenta con el compromiso en la gestin del financiamiento suscrito por la
Municipalidad Distrital de Huasta.
En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluacin
social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til.
5.5 IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto por su naturaleza y caractersticas no altera para nada el medio ambiente, muy por el contrario
al tener infraestructura educativa adecuada se brindar una educacin en las mejores condiciones, donde el
impacto se manifestar en la proteccin y conservacin del medio ambiente que practiquen los educandos,
como resultado de la formacin recibida por la Institucin Educativa; por tanto, durante la ejecucin del
proyecto no se producirn efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las
razones siguientes:
- Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la I.E, situacin que no
afectar a terrenos destinados para otros usos.
- Se planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a las
condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno
local.
- El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la
propiedad del centro educativo.
- No se ejecutaran actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de
prstamo durante la ejecucin del proyecto garantizando el equilibrio ecolgico.
A manera de referencia se presentaran los siguientes cuadros en donde se comprobar que no se
presentan impactos que alteren negativamente el medio ambiente.


CUADRO N 27
FUENTES DE IMPACTO
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
PRINCIPALES ACTIVIDADES
FISICOS BIOLOGICOS SOCIO - ECON -
CULTURAL
A B C D E
SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6
PREVIAS A LA CONSTRUCCION
Instalacion de campemento de obras -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3 1 3 2 1 0
Camino de acceso -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 3 2 2 3 2 0
ubicacin de cantera -3 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -3 -3 2 1 3 2 1 1
limpieza y destroce -1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3 2 0
cartel de obra -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
traslado de maquinaria -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 2 3 1 0
DURANTE A LA CONSTRUCCION
preparacion de material de cantera -2 -2 0 -2 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 1 1 0
transporte de material -1 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 1 2 0
movimiento de tierra -3 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 0
trasl. De material de deshecho - botaderos -1 -1 -1 -1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 3 2 1 3 2
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
disposicion de material suelto -2 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 0 1 0
mantenimiento de obra -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 2 1 1
AL FINAL DE LA OBRA
desmovilizacion de equipo -1 -1 0 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 0 0
desmantelar campamento -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0
adecuacion de botadero - campamento -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 -1 -1 -1 3 2 2 0 2 1


CUADRO N 28
JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIO DESCRIPCION VALOR
Direccin (D) Negativo (*) -1
temporalidad (T)
Temporal (*) 1
Permanente -
Extensin (E )
Local (*) 1
Extensivo -
SIGNIFICADO SIMBOLOGIA
Fuerte Magnitud de Impacto (-4)
Moderado Magnitud de Impacto (-2)
leve Magnitud de Impacto (-1)
L
Leve: Magnitud del impacto de
- 1

5.6 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
Sobre la base de la evaluacin social anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y de impacto ambiental y
comparacin simple de valores Costo Efectividad. La Alternativa 01 constituye la seleccionada por
presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.
CUADRO N 27
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS
ALTERNATIVA N
01
ALTERNATIVA N
02
HORIZONTE DE EVALUACION 10 aos 10 aos
MONTO DE INVERSION - P.
MERCADO
S/. 737,317.88 S/. 914,029.50
VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 626,058.53 S/. 774,775.68
RATIO COSTO EFECTIVIDAD S/. 5,008.47 S/. 6,198.21
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO

5.7 PLAN DE IMPLEMENTACION
Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada fase sern los
miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el
logro de los propsitos del proyecto.
Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar el uso adecuado de
los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.

El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto:
CUADRO N 28
PLAN DE IMPLEMENTACION

Actividades aos
ACTIVIDADES
MESES AOS

1

2
3

4

5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Pre- inversin
Elaboracin del Perfil
Inversin
Expediente Tcnico
Cerco Perimtrico
Operacin y mantenimiento
Fuente: elaboracin propia

5.8 ORGANIZACIN Y GESTION
Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y elaboracin de los
trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las necesidades de los Estudiantes.
Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la infraestructura una vez
entregada la obra. De la misma forma la DREA garantizan la operatividad y el presupuesto para que
funcionamiento de dicho establecimiento de suma importancia.
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Huasta en el cumplimiento de sus funciones que es el de
responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin del perfil tcnico y tambin
apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto.
5.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO
Se presenta en el siguiente cuadro:


CUADRO N 29
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
DETALLES
RESUMENDEOBJ
ETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACI
N
SUPUESTOS
FIN
Seguridad de la
I.E.
de obra La poblacin
estudiantil tendr
seguridad

Inspeccin
semestral
del cerco

PROPSITO
Disminuir la
perdida de horas
de clase y
posibles
prdidas de
enseres y/o
deterioro de la
infraestructura
de la I.E.
de obra La poblacin
estudiantil tendr
seguridad
Informes
de comit
de cuidado
del cerco
1.- Marco legal
Estable.
2.- Exista
calidad de
servicios.
COMPONENTE
S
1.- Cerco
Perimtrico
de obra La poblacin
estudiantil tendr
seguridad
Reporte
Anual de
la Gestin
del comit
de
cuidado
del cerco

1.- Se
ejecutan los
trabajos de
Operacin y
Mantenimient
o por parte
del comit de
cuidado del
cerco.
ACCIONES
1.- Construccin
del Cerco
Perimtrico.
1.- El Costo del
Proyecto a
Precios de
Mercado es:
S/.737,317.88
2.- El Costo del
Proyecto a
Precios Sociales
es: S/.610,414.02
3.- El Total de
beneficiarios al
primer ao es: de
125 alumnos.
1.- Informe
de Avance
de Obra.
2.-
Supervisio
nesde
Obra.
1.- Se cuenta
con Recursos
Financieros
para Iniciar la
Obra.
2.-
Participac
in del
Gobierno
Municipal.


A
A
A
A
A
A
A
A
VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
La evaluacin Social realizada se puede apreciar el menor costo efectividad en la alternativa I, con
las condiciones acorde a las Normas Tcnicas de Diseo y Construccin de Centros Educativos.
Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. 737,317.88, cuya
ejecucin permitir una mejora en las condiciones para la enseanza.
Considerando que est dentro de las funciones de la Municipalidad Distrital de Huasta brindar las
mejores condiciones de infraestructura de los Centros Educativos, tomando en cuenta que el
problema identificado no ha sido resuelto integralmente, se recomienda su aprobacin previa
evaluacin.
Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto que no
representa perjuicio para el medio ambiente.
6.2 RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente
estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las
caractersticas de la zona urbana.
Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de pre inversin se
recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad a nivel de pre inversin por cumplir con los
requerimientos de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como beneficiar
a un gran sector de la poblacin.


A
A
A
A
A
A
A
A
VII

ANEXOS


A
A
A
A
A
A
A
A

CALCULOS JUSTIFICATORIOS


A
A
A
A
A
A
A
A

PANEL FOTOGRAFICO


A
A
A
A
A
A
A
A

DOCUMENTOS IMPORTANTES


A
A
A
A
A
A
A
A

PLANOS DEL PROYECTO


A
A
A
A
A
A
A
A

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01


A
A
A
A
A
A
A
A

PRESUPUESTO ALTERNATIVA O2


A
A
A
A
A
A
A
A

HOJA DE METRADOS


A
A
A
A
A
A
A
A

HOJA DE METRADOS


A
A
A
A
A
A
A
A

GASTOS GENERALES


A
A
A
A
A
A
A
A

GASTOS GENERALES


A
A
A
A
A
A
A
A

COSTOS UNITARIOS


A
A
A
A
A
A
A
A

INSUMOS


A
A
A
A
A
A
A
A

INSUMOS


A
A
A
A
A
A
A
A

CRONOGRAMA DE EJECUCION


1.1.1 :
Nota: El detalle de las alternativas caractersticas tcnicas y metas a alcanzar por
componente se detalla de mejor manera en el mdulo de formulacin del presente estudio.

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