Anexo 7

Lista Maestra de Documentos Internos Controlados

ITES-CA-MC-001
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1. Manual del Sistema de Gestin de la Calidad ITES-CA-MC-001 02 14-Oct-11
2. 1. Organigrama de la Alta Direccin para el SGC. ITES-CA-MC-001 01 04-Oct-10
3. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITES-CA-MC-001 01 04-Oct-10
4. 3. Matriz de Responsabilidades. ITES-CA-MC-001 01 04-Oct-10
5. 4. Plan Rector de Calidad. ITES-CA-MC-001 02 14-Oct-11
6. 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo ITES-CA-MC-001 01 04-Oct-10
7. 6. Mapa e interaccin de Procesos. ITES-CA-MC-001 01 04-Oct-10
8. 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. ITES-CA-MC-001 01 04-Oct-10
9. 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITES-CA-MC-001 01 04-Oct-10
10. 9. Lista Maestra para el Control de Registros ITES-CA-MC-001 01 04-Oct-10
11. Procedimiento para el Control de Documentos. ITES-CA-PG-001 01 06-mayo-2013
12.
1. Formato para el Control de Instalacin de Documen-
tos Electrnicos.
ITES-CA-PG-001-01 01 04-Oct-10
13. 2. Tabla de Control de Cambios. ITES-CA-RC-014 01 04-Oct-10
14.
3. Tabla de Asignacin de Cdigos para Documentos del
SGC.
ITES-CA-RC-015 01 04-Oct-10
15. 4. Tabla de Aprobacin y Autorizacin de Documentos ITES-CA-RC-016 01 04-Oct-10
16. Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. ITES-CA-IT-01 01 04-Oct-10
17.
Procedimiento para Control de Registros de Cali-
dad.
ITES-CA-PG-002 01 04-Oct-10
18. Procedimiento para Auditora Interna. ITES-CA-PG-003 01 04-Oct-10
19. 1. Criterios para Calificacin de Auditores. ITES-CA-RC-017 01 04-Oct-10
20. 2. Formato para Calificacin de Auditores. ITES-CA-PG-003-01 01 04-Oct-10
21. 3. Formato para Plan de Auditora. ITES-CA-PG-003-02 01 04-Oct-10
22. 4. Formato para Reunin de Apertura. ITES-CA-PG-003-03 01 04-Oct-10
23. 5. Formato para Informe de Auditora. ITES-CA-PG-003-04 01 04-Oct-10
24. 6. Formato para Reunin de Cierre. ITES-CA-PG-003-05 01 04-Oct-10
25. 7. Formato para Notas de Auditorias. N/A 01 04-Oct-10
26.
Procedimiento para el Control de Producto No Con-
forme.
ITES-CA-PG-004 01 04-Oct-10
27.
1. Formato para Identificacin, Registro y Control de Pro-
ducto No Conforme.
ITES-CA-PG-004-01 01 04-Oct-10
28. Procedimiento para Acciones Correctivas ITES-CA-PG-005 01 04-Oct-10

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29.
1. Formato para Requisicin de Acciones Correctivas y/o
Correcciones.
ITES-CA-PG-005-01 01 04-Oct-10
30. Procedimiento para Accin Preventiva ITES-CA-PG-006 01 04-Oct-10
31. 1. Formato para Requisicin de Accin Preventiva ITES-CA-PG-006-01 01 04-Oct-10
32.
Procedimiento para la Atencin de Quejas o Suge-
rencias.
ITES-CA-PO-001 01 04-Oct-10
33. 1. Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITES-CA-PO-001-01 01 04-Oct-10
34. Procedimiento para Encuestas de Servicio. ITES-CA-PO-002 01 04-Oct-10
35.
1. Formato para Programa Anual de Auditoras de Servi-
cios.
ITES-CA-PO-002-01 01 04-Oct-10
36. 2. Formato para Auditora de Servicio. ITES-CA-PO-002-02 01 04-Oct-10
37.
3. Formato para el Informe de Resultados de las Audito-
ras de Servicio.
ITES-CA-PO-002-03 01 04-Oct-10
38. Procedimiento para la Evaluacin Docente ITES-CA-PO-005 01 04-Oct-10
39. Formato para la retroalimentacin del cliente ITES-CA-PO-005-01 01 04-Oct-10
40.
Instructivo de Trabajo para la Realizacin de la Re-
visin por la Direccin.
ITES-CA-IT-03 01 04-Oct-10
41.
1. Formato electrnico para Revisin de Indicadores del
Plan Rector. (pantalla de captura)
ITES-CA-FE-01 01 04-Oct-10
42.
2. Formato electrnico para Resultados de la Revisin
por la Direccin. (pantalla de captura)
ITES-CA-FE-02 01 04-Oct-10
43.
3. Formato electrnico para Acciones Preventivas y Co-
rrectivas. (pantalla de captura)
ITES-CA-FE-03 01 04-Oct-10
44.
4. Formato electrnico para el concentrado de Informe de
Resultados de Auditora de Servicio. (pantalla de cap-
tura)
ITES-CA-FE-04 01 04-Oct-10
45.
5. Formato electrnico para Auditoria de Calidad. (panta-
lla de captura)
ITES-CA-FE-05 01 04-Oct-10
46.
6. Formato electrnico para Identificacin, Registro y
Control de Producto No Conforme. (pantalla de captu-
ra)
ITES-CA-FE-06 01 04-Oct-10
47.
7. Formato electrnico para Atencin de Quejas y Suge-
rencias. (pantalla de captura)
ITES-CA-FE-07 01 04-Oct-10
48.
8. Formato electrnico para Retroalimentacin del Clien-
te. (pantalla de captura)
ITES-CA-FE-08 01 04-Oct-10
49.
9. Formato electrnico para Proyectos de Mejora. (panta-
lla de captura)
ITES-CA-FE-09 01 04-Oct-10
50.
10. Formato electrnico para captura de Resultados del
Informe para la Determinacin y Gestin del Ambiente
de Trabajo. (pantalla de captura)
ITES-CA-FE-10 01 04-Oct-10
51.
11. Formato electrnico para ndice de Conformidad con
el Aprendizaje. (pantalla de captura)
ITES-CA-FE-11 01 04-Oct-10
52. Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o ITES-AD-PO-001 01 04-Oct-10

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No. de
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Fecha de
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correctivo de la Infraestructura y equipo.
53.
1. Formato para la Lista de Verificacin de infraestructu-
ra y equipo
ITES-AD-PO-001-01 01 04-Oct-10
54. 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITES-AD-PO-001-02 01 04-Oct-10
55. 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITES-AD-PO-001-03 01 04-Oct-10
56. 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITES-AD-PO-001-04 01 04-Oct-10
57.
Procedimiento para la Captacin de Ingresos Pro-
pios.
SNEST-AD-PO-002 01 04-Oct-10
58. 1. Relacin de gastos efectuados 513-PR-09-R01 01 04-Oct-10
59.
Procedimiento para Determinar y Gestionar el Am-
biente de Trabajo.
ITES-AD-PO-007 01 04-Oct-10
60.
1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de
Trabajo
ITES-AD-PO-007-01 01 04-Oct-10
61.
Instructivo de Trabajo para la Realizacin de Com-
pras Directas.
ITES-AD-IT-01 01 04-Oct-10
62. 1. Formato para Seleccin de Proveedores. ITES-AD-FO-01 01 04-Oct-10
63. 2. Formato para Evaluacin de Proveedores. ITES-AD-FO-02 01 04-Oct-10
64. 3. Formato para la Requisicin de Bienes y Servicios. ITES-AD-FO-03 01 04-Oct-10
65. 4. Formato para Catlogo de Proveedores Aprobados. ITES-AD-FO-04 01 04-Oct-10
66. 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITES-AD-FO-05 01 04-Oct-10
67.
Procedimiento para Formacin y Actualizacin Do-
cente
ITES-AC-PO-006 01 04-Oct-10
68. 1. Formato para Deteccin de necesidades ITES-AC-PO-006-01 01 04-Oct-10
69. 2. Formato para Programa de Capacitacin Docente ITES-AC-PO-006-02 01 04-Oct-10
70. 3. Encuesta de eficacia ITES-AC-PO-006-03 01 04-Oct-10
71.
4. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores
Internos y Externos
ITES-AC-PO-006-04 01 04-Oct-10
72. 5. Lista de Asistencia ITES-AC-PO-006-05 01 04-Oct-10
73. 6. Cdula de inscripcin ITES-AC-PO-006-06 01 04-Oct-10
74. 7. Encuesta a los participantes 711-DP-PO-005-024 01 04-Oct-10
75. Procedimiento para la Inscripcin de alumnos. ITES-AC-PO-001 01 04-Oct-10
76.
1. Formato de solicitud de ficha para examen de selec-
cin
N/A 01 04-Oct-10
77. 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. ITES-AC-PO-001-01 01 04-Oct-10
78. 3. Formato para solicitud de inscripcin. ITES-AC-PO-001-02 01 04-Oct-10

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No. Nombre del documento controlado Cdigo
No. de
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Fecha de
autorizacin
79. 4. Listado de documentos requeridos para inscripcin. ITES-AC-RC-001 01 04-Oct-10
80.
5. Bitcora de documentos faltantes en expedientes de
alumnos.
N/A 01 22 -Abr- 13
81. 6. Gua para la asignacin de nmero de control. ITES-AC-RC-002 01 04-Oct-10
82. 7. Formato de carga acadmica. N/A 01 04-Oct-10
83. 8. Formato de credencial. N/A 01 04-Oct-10
84. 9. Formato de contrato con el alumno. ITES-AC-PO-001-03 01 04-Oct-10
85. 10. Formato de libro de registro de nmeros de control. N/A 01 04-Oct-10
86. 11. Recibo oficial de cobro. N/A 01 04-Oct-10
87. Procedimiento para la Reinscripcin de Alumnos. ITES-AC-PO-002 01 04-Oct-10
88. 1. Formato para Calendario Escolar. ITES-AC-PO-002-01 01 04-Oct-10
89. Procedimiento para la Gestin del Curso. ITES-AC-PO-004 01 04-Oct-10
90.
1. Formato para la Planeacin del Curso y Avance Pro-
gramtico.
ITES-AC-PO-004-01 01 04-Oct-10
91. 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. ITES-AC-PO-004-02 01 04-Oct-10
92.
3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del
Docente/Programa de Trabajo Acadmico en Horas de
Apoyo a la Docencia.
ITES-AC-PO-004-03 01 04-Oct-10
93. 4. Formato para Liberacin de Actividades frente a grupo ITES-AC-PO-004-04 01 04-Oct-10
94. 5. Formato para la instrumentacin Didctica del Perodo. ITES-AC-PO-004-05 01 04-Oct-10
95.
6. Formato para la instrumentacin Didctica del Perodo
en base a competencias
ITES-AC-PO-004-06 01 04-Oct-10
96. 7. Formato de Horario de Trabajo. ITES-AC-PO-004-07 01 04-Oct-10
97.
Procedimiento para la Operacin y Acreditacin de
las Residencias Profesionales.
ITES-AC-PO-007 01 04-Oct-10
98. 1. Solicitud de Residencias Profesionales. ITES-AC-PO-007-01 01 04-Oct-10
99.
2. Formato para Asignacin de Asesor Interno de Resi-
dencias Profesionales.
ITES-AC-PO-007-02 01 04-Oct-10
100.
3. Formato para Carta de Presentacin y Agradecimiento
de Residencias Profesionales.
ITES-AC-PO-007-03 01 04-Oct-10
101.
4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residen-
cias Profesionales.
ITES-AC-PO-007-04 01 04-Oct-10
102.
5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias
Profesionales.
ITES-AC-PO-007-05 01 04-Oct-10
103.
6. Formato para Asignacin de Revisor de Residencias
Profesionales.
ITES-AC-PO-007-06 01 04-Oct-10
104.
7.Formato para la Evaluacin del proyecto de residencias
profesionales
ITES-AC-PO-007-07 01 04-Oct-10

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No. Nombre del documento controlado Cdigo
No. de
revisin
Fecha de
autorizacin
105.
8. Introduccin Reflexin y Marco Legal de las Residen-
cias Profesionales.
N/A 01 04-Oct-10
106.
Procedimiento para la Sustentacin del Acto de Re-
cepcin Profesional.
ITES-AC-PO-008 01 04-Oct-10
107.
1. Formato de Solicitud de Acto de Recepcin Profesio-
nal.
ITES-AC-PO-008-01 01 04-Oct-10
108.
2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para
Acto de Recepcin Profesional.
ITES-AC-PO-008-02 01 04-Oct-10
109.
3. Formato de Aviso de hora de Realizacin del Acto de
Recepcin Profesional.
ITES-AC-PO-008-03 01 04-Oct-10
110. 4. Acta de Examen Profesional NA NA 04-Oct-10
111. 5. Constancia de Exencin de Examen Profesional NA NA 04-Oct-10
112.
Instructivo para el registro de ttulo y expedicin de cdu-
la profesional
ITES-AC-IT-01 01 04-Oct-10
113. Lista de verificacin del expediente de titulacin ITES-AC-IT-01-01 01 04-Oct-10
114. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITES-VI-PO-001 01 04-Oct-10
115. 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITES-VI-PO-001-01 01 04-Oct-10
116.
2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empre-
sas.
ITES-VI-PO-001-02 01 04-Oct-10
117.
3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Em-
presas.
ITES-VI-PO-001-03 01 04-Oct-10
118.
4. Formato para Carta de Presentacin y Agradecimiento
de Visitas a Empresas.
ITES-VI-PO-001-04 01 04-Oct-10
119.
5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en
Visita.
ITES-VI-PO-001-05 01 04-Oct-10
120. 6. Formato para la lista autorizada de visitas ITES-VI-PO-001-06 01 04-Oct-10
121. Procedimiento para el Servicio Social. ITES-VI-PO-002 01 04-Oct-10
122. 1. Formato para Solicitud de Servicio Social. ITES-VI-PO-002-01 01 04-Oct-10
123. 2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITES-VI-PO-002-02 01 04-Oct-10
124.
3. Formato para Carta de Presentacin del Servicio So-
cial.
ITES-VI-PO-002-03 01 04-Oct-10
125. 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITES-VI-PO-002-04 01 04-Oct-10
126.
5. Formato para Constancia de Terminacin del Servicio
Social.
ITES-VI-PO-002-05 01 04-Oct-10
127. 6. Formato de tarjeta de control de servicio social ITES-VI-PO-002-06 01 04-Oct-10
128. 7. Formato de carta de asignacin de servicio social ITES-VI-PO-002-07 01 04-Oct-10
129. Procedimiento para Promocin Cultural y Deportiva. ITES-VI-PO-003 01 04-Oct-10
130.
1. Formato para el registro de participantes de actividades
culturales y/o deportivas
ITES-VI-PO-003-01 01 04-Oct-10

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Revisin: 01
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ITES-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original Rev. 01
No. Nombre del documento controlado Cdigo
No. de
revisin
Fecha de
autorizacin
131. 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITES-VI-PO-003-02 01 04-Oct-10


Ing. DANIEL REYES BASULTO 08 de mayo de 2013
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
DEL S.G.C.
FECHA DE EMISIN
DEL DOCUMENTO