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Lima, Noviernbre 28 del 2008
Seor
CPC IVURIO F.IzRO DELGADO ALI/AREZ
efe dct tgano de Controt btstitucional
Instituto Prrr-ro del Dqom
Prevnte
Ref : Su Ofrcio Nro. 21 1-0/ IPD-2008
Me dirijo a usted, en relacin al ofuio de lareferencia, a efeaos de arnpliarlos alcences sobre
los gastos realizados por el vwto, nn cargo alfond.o para Caja Chica, los ntdes
-segn
v
eryresa- carecen del adeando sustento y/o aprobecin deliefe inmdiato.
Sobre el partic'ttler, debo nunifestar que la Setenra General -
rgano de AltaDireccn- en
el rnarco de ss competencias establecidas n el ROF del IPD, conduce, coorditw y supenriv,
entre otros, los procesos dc gestin administrativa que se ejecatan a travs ile los tganos fu
lnea, apoyo y asesoratniento, conllevando en algunos casos, efecfiur gastos dc rryresentacn
m reuniones de trabajo sostenifus con directivos de la mtidad (presidcntes de Conxjos
Regionales, dreaora); con rE resefltantes de entifu.ds deportivas nacionales y / o etctraniuas;
as como de otras mtidades pblicas y / o privadas, conforme sealo en aneo adiunto.
Debo indicar, que los gatos nencionad.os guarden relacin con los
fnes
dryortiltos. a
nuesrro carg y por nnsiguiente a la conseatcin de ohjaivos institucionaks; osimisrrto, stos
egresos tienen la condicin dc gastos menudos y no programables de aarcrdo a lo establecido
en Ia Direaiva vigente para ln dministracin dl Fondo Fjo para Caja dtica, razn por la
Ete
considro, se encaefitran ilebdamente sstentados.
Sin otro partiatlar,
Ercdo
dc usUdpata caalquiu aclaracinposterior.
Atentamente,
Secetario
Geoeral
nttrrnno
pERUA'o DEt DSPORIE
cc. PlIPD
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ANEXO
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OFIC. Nro.
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INFORME No.
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-2O08-OPP/|PD
Ing" ARTURO WOODMAN POLLITT
Presi dente del IPD
Gastos de representacin
Memo. l 9l -2008-P/ l PD
Lima.21 de Noviembre del 2008
o
Me dirijo a usted en atencin al Memorando de la referencia, donde me stllicita
informar a su despacho, sobre el gasto de alimentacin y/o representacin que
supuestamente habra realizado mi oficinq conforme a lo sealado en el anexo quc
adjunta a su memorando; requerimiento relacionado con la solicitud formulada por el
Organo de Control Institucional, rnediante el Oficio N" 211-OCl/lPD-2008. para quc
se aclaren diversos gastos efectuados con cargo al Fondo de Caja Chica .
Al respecto, informo a usted lo siguiente:
I Segn el Ticket de Consumo 12-001 -163423,que en fotocopia simple adjunto.
se trata de un consumo, por la suma de S/. 209.04, del Restaurante LON(i
HORN, pagado el da Viernes 13 de Junio a las 00.03 horas.
2 Conforme se aprecia en el mismo docurnento, las firmas que aparecen en
dicho documento como responsables del consumo efectuitdo, no
corresponden al suscrito ni a personal de Ia oficina a mi cargo (Al pareccr
sera un consumo realizado por la OGA).'
En consecuencia. existe un error en el anexo que el Organo de Control Institucional ha
hecho llegar a su despacho conjuntamente con el Oficio anteriormente mencionad<1. lo
cual me permito solicitarle se ponga en conocimiento de dicho ente de control.
Es todo cuanto informo al respecto.
Atentamente
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)enalidad
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2839 2006 ).c.1 95694 \C TOURS 22t05t2006 249.0(
)enalidad
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2839 2006 ) . c. 1 945 10 \C TOURS 08/05/2006 332.0(
)enalidad
x cambio de fecha - Yulisa Zamudio
5942 2006 ) . c. 36013 \ U I UUD
1 9/09/2006 387.9/
)enaldd
x Patrica Soto
3404 ?007 59r \lbesol Ca. S.A.C 04/01/2007 95.5(
)omora de iaras microfilmadas
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ierycio anliss clinrcos
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Agosto (Federacin tiene cocinera en planilla)
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967( 2007
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i0n0rafl0s lavdee Mendoa Goyonoche 30i09i200' 300.0(
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)lanilla)
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2007 4584r :soecialid.d.Univelsal S A 25r09/200: 80.01
onsulta ecografia - esttuctura superfciles (no figura nombre de
nlciario)
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lfombras,adc.sil.
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nalgufa duplex, conec'ilr hembfa pala man9u6ra
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)astillas. zapatas,
jsb6 de bombin, lqudo ds lreno
787 2007 lckel 63501 aestro HomB Center 20/01/200; 15.6i In$fa
787 2007 ]oleto viaje r62561 24Mm0', 90.01
iianca Andrado Casto - Documento en fotocopia
787 2007 loleto viaje 162562 24t01t20t, 90.01
.ucla Castro Espnoza - Documonto sn rolocopia
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)anca Andrad Casfo -
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Dosterior al evenlo rcaliz& en Puerto Rico ('10 al 30 junio
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posbrior al evento raliedo en Venezuela (06 el 12 mayo
l00n
5S4l 200r 6 {besolCia. SA.C 2A11nffil 133.21isto en fecha oosterior d evenh (21 /1 0 al 1 7/1 1 /2006)
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)ompra efectuada n Uma
q.ndo
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22 al 30/092006)
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2001
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)ompra efsctuada en Lima cuddo evento sE rsalab3 en Msrico
22 l 3O09/2006)
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)oma efuchada en Lima cuando evento s6 realiaba en Moxico
22 al 30/09n006)
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200r
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)ompr stetrrada sn Lima cuando evonto sg realzaba e0 Mgxco
22 al 3{i09/?006)
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2001
7" )istribudora'Aladino' 25/09/2001 250.0{
)omg efecluada en Litna cundo ovento so realzab en Msxico
22 d 30/092006)
495; 200( 1 391 )isrrbuciond'JBH'- aaua d msa 15/11/2001 15.0(
Sasto en focha postrior d 6v6nto (21110 al 1711 1/2006)siecco
io encofiab 6n Jaod!
495; 200( )isibucrof,s6'JBH'- aqua de msa 2U11t2001 15. q iaso en focha posbnor d ev6nto (21llu al 1 l/1 l/ulb)
495: 200( 210t mrmartet 86by 14112n&l 29.
iah en leca ooslgor 8ffiIo {ll
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TOTA! SJ. 1r,6t3.95
Anexo No 04
rGastos Vari os cuyo concepto no se encuentra comprendi do en sus Di rectvas
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Gastos por
Consumo de Alimentos
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1 Incoherente
con la practha de deporte
2 Gastos posteriores
alevento
3 Sin detalfe de usuarios
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4 Gasto tuera dellugardelevento
Anexo No 01
sumo
COMPROBANTE
DE PAGO
FACT.
B/V RAZON SOCIAL FECHA IMPORTE COMENTARIO
No FECHA No
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2007
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2007
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2006
2006
2006
2006
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2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
18191
27n71
743i
5574
7262
1157i
1 194i
1405
100?
1 795
17837
11611
002-001 3337
6249
10981
4960
28248
2553
152591
16505
Tickel
102
3279
3282
3286
3294
3292
3297
3305
3314
28066
2190
Jos Alberto Ramenghi P.
El Homero -Parrilladas
Chifa Palacio
Cebicheria Lobo de Mar Otani
Chifa Palacio
Restaurante Criollo
Restaurante Criollo
Futura M.M. - Restaurant
Dominos PizzaPer
Jos Alberto Ramenghi P.
Jos Alberto Ramenghi P.
Restaurante Criollo
Gresco SAC (Restaurant)
Rest. Cebichera Lobo de Mar
Cafet. Restaur. Bonbini
Restaurante Royal S.A.
Jos Antonio
Fuente de Soda "ANGELA"
Restaurant Castaeda
Jos Alberto Ramenghi P.
LONGHONR GRILL S.A.C.
Kiosko Valencia
Fuente de Soda'Alex"
Fuente de Soda "Alex"
Fuente de Soda "Alex"
Fuente de Soda'Alex"
Fuente de Soda'Alex"
Fuente de Soda "Alex'
Fuente de Soda "Alex"
Fuente de Soda'Alex'
Ohifa How Wha S,A.C.
:uente
de Soda "ANGEI-A"
26t04t2007
20t04t2007
20t04t2007
04t4u2007
02104t2a07
18t01t2007
27t03t2007
20tffit2a07
10t03t2007
08/03/2007
09t042007
24t01t2007
14t05t2007
04t10t2007
25t09t2A07
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21t0a2007
07ha2007
17l06/2006
20/06/2006
47n1t2006
10/1 1/2006
04t1u20a6
05t12t2006
06t12t2006
07ha2006
rt142006
1U1A2006
13t142006
At1A2Q06
05t1u2006
28t11t2006
409.0(
278.0(
213.0(
402.4(
t vo. vt
178.0(
196. 0{
100. 6c
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297.0C
1 15. 0C
1,033.0C
4,032.0C
520.0c
104. 50
138.50
230.1 I
57.00
83.00
77.00
85.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
350.00
38.00
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2
2

2
2

2
2

otal v. 10.894.20
oFtcto No 211
-ocl/lPD-
2008
Seor
ARTURO WOODMAN POLLITT
Presidente del lnstituto Peruano del Deporte
Presente.-
rgano le
C
o ntro I In'stirttciond t
"'itri3x'
..AO
DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"
Lima, 14 de noviembre de 2008.
I ri-
?uu,i
Asunto
Ref.
: Motivacin
y aProbacin de gastos
: a) Fondo para Pagos en Efectivo
Atentaments,
b) Actividad de Control No 2-0217-2008-033
,
para manifestarle que mediante Oficio No 153-OC|/|PD-2OO7 de 20.Ju1.2007, se remitl a su
bespacho el Memorndo de Control Interno emergente del "Examen Especial al Area de Tesorera',
a travs del cual entre otros, se recomend
que el Secretario General, Directores
V
Jefes
involucrados en el gasto, soliciten a su superior
jerrquico inmediato, la visacin y/o aprobacin del
consumo de alimentos, as como detallar los nombres de los beneficiarios
y el motivo o
circunstancia
que conllev al gasto.
Recomendacin
que es trasladada a las diferentes direcciones, oficinas y/o
reas para su atencin. a travs del Memorando Circular No 011-2007-SG/|PD dp 31.Ju1.20O7
y
recogid en h Directiva No OO3OGA/IPD-2OOB
*Procedimientos
para la Administracin del Fondo
para-Pagos en Efectivo
para el Ejer,cicio Fiscal 2008', especficamente en los numerales 5.3.4 y
b.g.O.; sii embargo, de la revisin ielectiva a la documentacin sustentadora del gasto, se advierten
oastos de alimentacin v/o de reoresentacin v oastgs
Ce movilidad
(Anexg Adjunto), que carecen
del adecuado sustento (motivacin) y/o del visto de aprobacin de
jefe
inmediato.
En tal sentido, en el entendido
que dl uso de fondos
prlblicos se orientan de
manera eficiente y con atencin prioritaria a la consecucin de las metas y objetivos institucionales,
conforme a sus airibuciones
y responsabilidades como Titular del IPD y por lo tanto de la eiecucin
presupuestaria del gasto, de conformidad a lo establecido en el artfculo 70 de la Ley No 28411 Ley
beneial del Sistem Nacional de Presupuesto, se le solicita se sirva ordenar a quien conesponda,
alcance a ste rgano de conhol en un
plazo no mayor de diez (10) dfas de recibido el presente, un
informe detalladol documentado
que evidencie y sustente adecuadamente la necesidad
y ulidad
para el lPD, de ejecutar los gastos sealados, y de la imposibilidad de utilizar las unidades
vehiculares de la entidad; asimismo, de corresponder, disponga las medidas correctivas que elcaso
amerite.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted, los
sentimientos de mi especial consideracin'
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...
5E AUTENTICAPARA
USO
EN TRAMITE:
INTRNOS
DEL IPD
c.c. Sect. Gral .
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FAnhp'
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ANEXO A OFlClo No 211-OCl/lPD-2008
Sec. Gral (1748)
visla.
ENTRAMTES
IPD
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' \ ' :
SE AUIENTICA PARA USO EN TRAtitTEg
NSTFUTO PERUANO DEt DEPOR E
F e cha :.... 0a.
-
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-..
* #-...
435 531 1 24 166. O0Sac. Gral.
(2991) ) 01- 01183 Reunin de trabaio
531 124 106.00cr(3033)
)01-09241 Atencin
periodistas
47' l 531 12! 413. O0Sec. Gral .
(3151) c02-30931 Reunion de trabaio
531 124 348.0CSec. Gral.
(3152) 002-30971 Reunion de trabaio
531 124 419.9SEc. Gral.
(3153) 002-31012 Leunion de trabaio
531124 17:7.20
tuerta
4 AEN
(3217) 102-01068 {t. Palcos U-Cristal
5008 53'1124 172.50 Puerta 4 AEN
(3418) )02{1091 At. Evento lucha libre W\ JE
531 124 65.oSec. Gral (3431)
103-71 51 3 Reunin de trabaio
531'124 197.00Sec. Gral(3432)
001-23569 leunin de trabaio
531124 419.0CSec. Gral(3433) 002-31 1 26 leunin de trabaio
531 124 419.0CSec. Gral(3a3a) )02-31 164 leunin de trabaio
s31124 68.0CPresidencia
(3478) m1- 15919 3om. Serv. lca
531124 211.22Plaza VEA OGA
(3592) ficket aos
555t 531 124 245.00SEc. Gnl.
(3629) ticket Reunion de trabaio
531124 210.50Sec. Gnl.
(3630) 001-23801 Reunion de trabaio
531124 406.99Sec. Gral.
(3631) 002-3131 1 Reunion de trebaio
531124 209.04oPP
(3658) icket leunion de trabaio
571( 531124 212.O1Plaza VEA
-
OGA
(3848) ticket larios
531124 204.00lLas
Dunas
-
OGA
(3849L ficket Comisin ICA???
' r1124
t52.25Presidencia 14004
001-03585 Keun. Ing.
y
Arq, Panam
531 124 350.00lilresencia-(aos2j lncret
Atenc. Csio. Directivo ??
60u 531124 399.00Sec. Gral. (4073) 102-31479 leunion de trabaio
531124 402.0cSec. Gral.
(4074) lo2-31559 leunion de trabaio
16.555.33
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que he tenido a la vista'
INERNOS DEL PD
FEDATARIO
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ANEXO A OFICIO No 211-oCl/lPD-2008
L. r.
. -. . . i , : . + U0CU f t gt : ; ci
' COPIA FIEI DL ORIGINAL"
qug h6 tonido a la vstia.
SE AUTENTICAPARA USO EN TRAMITE.
INTERNOS DEL IPD
FEOATARI
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
F ect
^.
.....
3.O
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