cdigo: AD.

CA
d.VERSION: 01/2013
e.PAGINA:1 DE 2
FECHA : 01/04/2013
OBJETIVO:
ALCANCE RESPONSABLE
FSICOS ECONMICOS HUMANOS
REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001
REQUISITOS LEGALES,
REGLAMENTARIOS,
ORGANIZACIONALES Y DEL USUARIO
Software, Hardware, Equipos de
oficina, Papelera, equipos mdicos,
Instalaciones fsicas
Presupuesto General de
la Institucin
Personal competente asignado
al proceso
4,1 / 4,2,1 / 4,2,3 / 4,2,4
/ 5,3 / 5,4,1 / 7,1 / 7,2 /
7,5,1 / 7,5,2 / 7,5,3 /
7,5,4 / 7,5,5 / 8,2,3 /
8,2,4 / 8,3 / 8,4 / 8,5,1 /
8,5,2 / 8,5,3
Ver matriz de Requisitos
PROVEEDORES ENTRADAS CLIENTES
1- Planeacin Estratgica
2- Gestin de Calidad
1- Directrices del SGC: (Matriz de
requisitos, Manual de Calidad, Mapa
de Procesos, presupuesto aprobado,
Plan estrategico de Gestin, Acta de
eleccin del Representante de la
Direccin del SGC / Organigrama /
Manuales de Cargos y Funciones /
Canales de Comunicacin Definidos,
Divulgados y Controlados.
2- Documentacin y registros del
S.G.C./ Listado maestro de registros /
Listado maestro de Documentos
internos y externos.
Del 1 al 4 - Gestin de Calidad
Identificacin, implementacin y control sobre
las directrices establecidas para el Sistema de
Gestin de Calidad
1- Necesidades de nueva documentacin,
modificaciones o aprobaciones / Registros del
Proceso
2- Desempeo del proceso
3- Acciones correctivas, preventivas y de
mejora identificadas y tratadas.
4- Informe de Producto No Conforme
H
A
C
E
R
SALIDAS
P
L
A
N
E
A
R
Garantizar al usuario una eficiente y oportuna admisin o remisin segn la complejidad requerida
Aplica a los subprocesos de: Referencia y Contra referencia Coordinador de Admisiones Referencia y Contra referencia
RECURSOS
REQUISITOS DEL
PROCESO
ACTIVIDADES
Inversiones Clnica Meta
CARACTERIZACIN ADMISIONES
1- Usuario
2- Hospitalizacin
1- Necesidades del Usuario
2- Solicitud de remisin a Admisiones
Referencia y Contrarreferencia
1- Usuario
2- Administradora de planes de
beneficios
3- La IPS
4- UCIS
1- Usuario
2- Hospitalizacin
1- Necesidades de un servicio no
prestado en la Clnica
2- Solicitud de remisin a Admisiones
Referencia y Contrarreferencia
1 Administradora de Planes de
beneficios o la IPS receptora..
2- UCIS
1- Gestin Humana
2- Gestin de
Infraestructura
3- Gestin de Almacenes
4- Gestin Financiera
1- Personal Competente,
Comprometido y Seguro
2- Infraestructura Fsica y Tecnolgica
adecuada
3- Insumos, materiales, equipos y
herramientas requeridas
4- Recursos econmicos
1- Gestin Humana
2- Gestin de Infraestructura
3 y 5- Gestin Financiera
4- Gestin de Almacenes
Gestin de apoyo del Proceso
* Gestin del Personal del proceso.
* Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica
utilizada dentro del proceso.
* Gestin de compras
* Gestin de Almacenes
* Gestin de Recursos Econmicos
H
A
C
E
R
Referencia
* Recepcin de solicitud del servicio requerido.
*Verificacin de existencia de convenio
*Verificacin de derechos del usuario
*Presentacin de remisin al servicio solicitado
*Confirmacin de la disponibilidad de camas
*Confirmacin de aceptacin o negacin al solicitante
Solicitud de autorizacin a la aseguradora
correspondiente
1 - Traslado del usuario.
2- Paquete remisorio, autorizacin y/o informe
de novedades, solicitud de cama, Remisin
Contra referencia
*Recepcin de solicitud requerida
*Presentacin de la solicitud a la aseguradora
Presentacin a la RED de servicios
*Confirmacin de citas o disponibilidad de cama
*Solicitud de ambulancia
"Gestin de autorizaciones con la aseguradora y o de la
Clnica
1. Aceptacin o negacin del servicio requerido
2. Solicitud de autorizacin
3. Cdigo de autorizacin del servicio
4- Paquete remisorio, autorizacin y/o informe
de novedades, solicitud de cama, Remisin
1- Nuevas necesidades de personal, induccin,
capacitacin, Seguridad S&SO y desempeo
del personal
2- Nuevas necesidades de Infraestructura fsica
y tecnolgica
3- Nuevas necesidades de compras
4- Nuevas necesidades de insumos, materiales,
equipos y herramientas.
5- Nuevas necesidades de recursos
econmicos
Quin (Responsable) Registro del control
Coordinador de
Admisiones Referencia
y Contra referencia
Formato de admisin de paciente
Coordinador de
Admisiones Referencia
y Contra referencia
Formato de seguimiento a solicitud
de remisin
Coordinador de
Admisiones Referencia
y Contra referencia
Formato de referencia y
contrarreferencia
Coordinador de
Admisiones Referencia
y Contra referencia
Formato de solicitud de
procedimiento externo
DOCUMENTOS DEL SGC
REGISTROS DEL
SGC
VERSIN FECHA FECHA RESPONSABLE DEL CAMBIO
ELABOR: REVIS: APROB:
Cargo: Cargo: Cargo:
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
Todo paciente que requiere ser trasladado a la Red externa para toma de
exmenes debe llevar en la autorizacin del servicio anexos los requisitos
establecidos por la IPS de referencia y por los de la misma aseguradora
ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
INDICADORES DE GESTIN
ACTUAR
Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin
Ver listado maestro de
Documentos Internos y
Externos
Ver Listado maestro
de Registros
Identificacin, tratamiento y control de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
Oportunidad en la gestin de procedimientos externos
A todo paciente que solicita servicio en la clnica se le debe confirmar su
pertinencia acorde a las requisitos establecidos para su admisin
Oportunidad en la admisin del paciente remitido
Oportunidad en la contrarreferencia de pacientes
Oportunidad en la admisin de paciente
Todo paciente que requiere ser contrarreferido a otro nivel de complejidad sea
ubicado de acuerdo a los requerimientos del servicio, mximo a las 72 horas
despus de haber solicitado el servicio
V
E
R
I
F
I
C
A
R
ACTIVIDADES DE CONTROL
Qu (Precisin del Control) Cmo (Descripcin del Control)
Todo paciente que requiera los servicios ofertados por la clnica debe ser
admitido en el tiempo establecido 30 minutos