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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
CALIDAD | REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION 1

MANUAL
DE
CALIDAD

CONSTRUCTORA
DRENES S.A.C

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Alcamari Ccolque Fredy
Duran Mitma, Oscar
Mamani Vilca, Nelson
Yana Quispe, Jose
Cari Tapia Erick
Pacheco Molloco ngel

Duran Mitma Oscar
Gerente General.

Ing. Valdeiglesias
Administrador nico.
Firma:

Firma:

Fecha: 22.09.2014

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INDICE
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN ....................................................................................... 4

1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA .......................................................................................... .4

1.2 OBJETO Y ALCANCE............................................................................................................. .4

2. NORMAS PARA CONSULTA.................................................................................................... 5

3. TRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................ 5

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ..................................................................................... 5

4.1 REQUISITOS GENERALES ..................................................................................................... .5

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN...................................................................................7

4.2.1 Generalidades .......................................................................................................... .7

4.2.2 Manual de Calidad .....................................................................................................9

4.2.3 Control de los documentos .........................................................................................9

4.2.4 Control de los registros ..............................................................................................9

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN .............................................................................. 10

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ........................................................................................ 10

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ........................................................................................................ 10

5.3 POLTICA DE CALIDAD ...................................................................................................... . 10

5.4 PLANIFICACIN ................................................................................................................ .11

5.4.1 Objetivos de la calidad ............................................................................................. 11

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5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad.......................................................... 11

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN............................................................. 12

5.5.1 Estructura y Responsabilidades................................................................................. 12

5.5.2 Representante de la Direccin .................................................................................. 13

5.5.3 Comunicacin......................................................................................................... . 14

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN ............................................................................................ 15

6. GESTIN DE LOS RECURSOS .............................................................................................. 17

6.1 PROVISIN DE RECURSOS .................................................................................................. 17

6.2 RECURSOS HUMANOS........................................................................................................ . 17

6.3 INFRAESTRUCTURA ........................................................................................................... . 18

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO ...................................................................................................... 19

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO ........................................................................................... 19

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO .......................................................... 19

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ....................................................................... 20
7.3 DISEO Y DESARROLLO ..................................................................................................... 21

7.4 COMPRAS ...................................................................................................................... .... 21

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO........................................................................ 22

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio............................................... 22

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio ................... 22

7.5.3 Identificacin y trazabilidad ...................................................................................... 23

7.5.4 Propiedad del cliente ............................................................................................... 23

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7.5.5 Preservacin del producto ........................................................................................ 24

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ......................................... 24

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA........................................................................................ 24

8.1 GENERALIDADES ............................................................................................................... .24

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ................................................................................................ 25

8.2.1 Satisfaccin del cliente. ............................................................................................ 25

8.2.2 Auditoras internas................................................................................................... 26

8.2.3 Medicin y seguimiento de los procesos. ................................................................... 26

8.2.4 Medicin y seguimiento del producto......................................................................... 27

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME........................................................................... 27

8.4 ANLISIS DE DATOS.......................................................................................................... . 27

8.5 MEJORA....................................................................................................................... ...... 28

8.5.1 Mejora contina ..................................................................................................... . 28

8.5.2 Accin correctiva y Accin preventiva ........................................................................ 28

9. ANEXOS ............................................................................................................................... 28

Anexo 1: Mapa de Procesos y Fichas de procesos de Constructora DRENES S.A.C.
Anexo 2: CHECK LIST Y documentaciones
Anexo 3: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Constructora DRENES S.A.C, inici sus actividades de construccin el ao 2014. Desde sus inicios
su principal actividad fue la de construccin de drenes en concreto.

1.2 OBJETO Y ALCANCE

El presente Manual de Calidad tiene por objeto definir los requisitos que ha de cumplir el
Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de Constructora DRENES S.A.C, de forma que quede
demostrada su capacidad para Construir Obras de Ingeniera Civil en el rubro de habilitaciones
urbanas, satisfaciendo plenamente a sus clientes.

Es de aplicacin en todos aquellos trabajos en los que se requiere la utilizacin de medidas de
gestin de calidad para su realizacin.
Constructora DRENES S.A.C obtiene sus contratos a travs de licitaciones privadas o pblicas
donde el principal mandante es el Ministerio de Obras Pblicas. En consecuencia, Constructora
DRENES S.A.C no realiza el diseo de sus productos, quedando sujeto a las caractersticas
especificadas definidas en la documentacin entregada por el cliente, la normativa vigente y
los requisitos legales en materias de construccin, limitndose al resultado de estas caractersticas
para adaptarlas a su sistemtica de trabajo.
En cualquier caso las modificaciones de estas caractersticas especificadas, pueden ser
presentadas por Constructora DRENES S.A.C, se estudian y aprueban por el cliente y son
realizadas dentro de lo exigido por la reglamentacin legal vigente.

2. NORMAS PARA CONSULTA

Norma ISO 9001:2008, Sistemas de gestin de la calidad- Requisitos
Norma ISO 9000: 2005, Sistemas de gestin de la calidad- Fundamentos y Vocabulario.
Norma ISO 9004: 2009, "Sistemas de gestin de la calidad- Directrices para la mejora continua
del desempeo.

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3. TRMINOS Y DEFINICIONES

Las definiciones empleadas en este Manual responden a las incluidas en la Norma ISO 9000:2005 "Sistemas
de gestin de la calidad. Fundamentos y Vocabulario.

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

Constructora DRENES S.A.C, ha realizado la determinacin de los procesos necesarios para la
correcta implantacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC), teniendo en cuenta los requisitos de
sus clientes, los requisitos legales o reglamentarios aplicables y su forma de trabajar.
Los elementos que integran el SGC, son establecidos, documentados, implantados,
mantenidos y mejorados de manera continua de acuerdo con los requisitos de la norma ISO
9001:2008. As mismo se han tenido en consideracin los fundamentos de la norma ISO 9000:2005.
Para la implantacin de su SGS, Constructora DRENES S.A.C ha realizado las
siguientes actividades:
Determinacin de los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestin
De Calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. Estos procesos son los necesarios para:

El desarrollo de actividades de gestin.
La provisin de recursos.
La realizacin del producto o servicio.
Determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos

y de los mtodos necesarios
para asegurar su correcto funcionamiento y el tipo y grado de control.
Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin para el funcionamiento efectivo
de los procesos.
Medicin, seguimiento y anlisis, cuando sea aplicable, de la eficacia de estos
procesos e implantacin de las acciones necesarias para lograr los resultados
planificados y la mejora continua.
La correspondencia entre los requisitos de las normas ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin
de la Calidad - Requisitos, y los diferentes documentos del SGC de Constructora
DRENES S.A.C se exponen en la tabla que se incluye a continuacin.

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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 Generalidades
La documentacin del SGC de Constructora DRENES S.A.C comprende:

Manual de Calidad

El Manual de Calidad constituye el primer nivel en el que se describe el SGC adoptado por
Constructora DRENES S.A.C Este es el documento bsico del SGC, en el que se definen las
polticas y prcticas de gestin calidad generales de la empresa. Tambin se describen en l las
responsabilidades generales relacionadas con la calidad de las distintas unidades organizativas
que la componen, incluidos en el organigrama bsico de Constructora DRENES S.A.C.
Las directrices para el control del Manual de Calidad, se fijan en el presente documento en el
captulo. Control de los documentos.

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Mapa de Procesos

Este documento contiene una descripcin de los procesos que se llevan a cabo en
Constructora DRENES S.A.C para ofrecer a nuestros clientes los servicios deseados. En l se
identifican los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema y se describe
la interaccin de los mismos. Con este documento, Constructora DRENES S.A.C pretende
realizar un seguimiento, medicin y anlisis de los procesos, para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los mismos.
Para evaluar la eficacia de los procesos y ver por tanto si se consigue una mejora
continua, se han definido indicadores de medida de cada proceso, que se exponen en las
fichas de procesos, documento que se adjunta a ste Manual en el Anexo 1. Los indicadores
son mediciones del funcionamiento de un proceso, es decir miden la eficacia del mismo.

Procedimientos Generales de Gestin de Calidad

Los Procedimientos Generales constituyen el segundo nivel de documentacin del SGC.
Especifican y Definen la forma de realizar debidamente las actividades de gestin de la calidad,
regulando actuaciones de carcter general aplicables a la empresa en su conjunto.

En ellos se establecen las responsabilidades de cada unidad organizativa en el
cumplimiento de los requisitos del SGC.

Planes de calidad

Los Planes de Calidad (PAC) constituyen el tercer nivel de descripcin del SGC. Son
documentos que Contienen todos los requisitos que estipula la norma ISO 9001:2008
aplicados de forma especfica a las obras que realiza Constructora DRENES S.A.C.
En ellos se establecen las funciones, responsabilidades y tareas a realizar por el personal
involucrado en la obra, y a su vez definen los tipos de registros resultantes de dichas
actividades.
El Procedimiento General PC 01 Planes de Calidad contiene las instrucciones a seguir
para la elaboracin, edicin y actualizacin del PAC de las Obras. As mismo, determina el
contenido que ha de tener el PAC, fijando su estructura bsica.
Este procedimiento incluye adems aclaraciones que facilitan el cumplimiento de cada una de

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las partes que constituyen el PAC, en funcin de cada tipo de obra.

Procedimientos Especficos

Los Procedimientos Especficos se enmarcan dentro del cuarto nivel de documentacin que
contempla el SGC. Son documentos que definen la forma concreta de realizacin de
aquellas actividades que se determinen, mediante la definicin de la ejecucin de los
distintos procesos a que aplican y de acuerdo con el nivel de experiencia y formacin de las
personas que tienen la obligacin de cumplirlos.
La necesidad de la elaboracin de procedimientos especficos se determina en funcin de la
complejidad de cada proceso y de su importancia respecto de la totalidad de los existentes en
Constructora DRENES S.A.C.

4.2.2 Manual de Calidad

El Manual de Calidad cuenta con el siguiente contenido:

Referencia a los 6 procedimientos generales documentados y exigidos por la norma,
adems de otros procedimientos de rea documentados para el SGC.

Determinacin e interaccin de los procesos definidos dentro del alcance del
SGC de Constructora DRENES S.A.C, definido en el Mapa de Procesos.
Anexos.

4.2.3 Control de los documentos

Se dispone de un Procedimiento General PC - 02 Documentos y Registros, en el que se
definen los criterios y controles necesarios para la elaboracin, revisin, aprobacin,
distribucin, archivo y realizacin de cambios de los documentos que forman parte del SGC, por
lo tanto, tambin para este Manual.

4.2.4 Control de los registros

Se dispone de un Procedimiento General PC - 02 "Documentos y Registros", en el que se
definen los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la

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recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La Direccin de DRENES S.A.C proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo
e implementacin del SGC, as como de la mejora continua de su eficacia. Para ello:

Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente
como los legales y reglamentarios. Para ello se asegura de determinar adecuadamente los
requisitos de sus clientes, con el fin de aumentar la satisfaccin de los mismos.
Establece la Poltica de Calidad, asegurndose de su difusin.
Establece los Objetivos de Calidad apropiados en las funciones y niveles pertinentes
dentro de la organizacin.
Promueve la comunicacin, sensibilizacin e informacin necesaria.
Efecta las revisiones, a intervalos planificados, del Sistema por la direccin para
asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.
Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para implementar, mantener el SGC y
mejorar continuamente su eficacia.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Direccin de Constructora DRENES S.A.C, se asegura de la determinacin y del
cumplimiento de los requisitos del cliente, tanto con objeto de asegurar su cumplimiento,
como con el propsito de lograr su satisfaccin.

5.3 POLTICA DE CALIDAD

Constructora DRENES S.A.C tiene como objetivo la Mejora Continua de la calidad de sus
productos y la eficiencia de sus procesos, cumpliendo fielmente los requisitos y plazos establecidos
por sus clientes, en el marco de una actividad sustentable y rentable a largo plazo.

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La Direccin General adquiere el compromiso de promover y ordenar los esfuerzos para
esta Mejora

Continua, asignando los recursos financieros, materiales y
humanos necesarios.

El propsito de Constructora DRENES S.A.C es promover una relacin de confianza y
beneficio mutuo con sus empleados y proveedores para trabajar en conjunto en la obtencin
eficiente de productos y servicios de buena calidad cumpliendo con los plazos establecidos y en un
ambiente seguro, saludable y grato.

5.4 PLANIFICACIN

5.4.1 Objetivos de la calidad

Los objetivos de calidad de Constructora DRENES S.A.C, son establecidos por la Direccin General
en las funciones y niveles pertinentes, asegurando en todo momento que sean medibles y
coherentes con la poltica establecida.

Son establecidos anualmente, en las Revisiones del Sistema por la Direccin. Su seguimiento se
realiza en los plazos estipulados para comprobar su eficacia y, si es necesario, se definen las acciones
y medidas a tomar con los plazos establecidos con el objetivo de asegurar su cumplimiento. No
est incluido en ste Manual, sino que se establecen en el acta de la Revisin por la Direccin.

Adems de los objetivos que se establecen anualmente, se van a controlar los procesos
operativos identificados en el Mapa de Procesos, a partir del seguimiento y medicin del indicador
asociado a cada proceso. Los indicadores son aquellos parmetros que nos permiten efectuar el
seguimiento de un proceso a lo largo del tiempo midiendo su eficacia y eficiencia. El captulo 8
Medicin y seguimiento de los procesos del presente Manual especifica la forma en que se realiza
el seguimiento y medicin de los procesos operativos.

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5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

Constructora DRENES S.A.C, define y documenta la forma de cumplir con los requisitos relativos a
la calidad, tanto para las actividades que viene realizando en la actualidad, como aquellas nuevas a
desarrollar en el futuro segn las exigencias del mercado, en coherencia con todos los dems
requisitos del SGC, por medio de la documentacin
8
que lo integra.

Ello permite asegurar la compatibilidad de los procesos con la documentacin que los describe
y los registros que evidencian su realizacin. Las actividades contempladas en dichos documentos,
necesarias para alcanzar los requisitos especificados, son:

Planificacin de las actividades de calidad de los distintos procesos.
Identificacin de los medios de control, procesos, instalaciones, recursos y
conocimientos necesarios para lograr la calidad requerida.
Definicin y descripcin de las tcnicas de control de calidad e inspeccin.
Identificacin de las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los
procesos.
Identificacin de los criterios de aceptacin de las diferentes caractersticas y requisitos.
Identificacin y preparacin de los registros necesarios.

La Planificacin de la Calidad para nuevas actividades, se realiza mediante reuniones
donde se determinan de forma especfica lo anteriormente relacionado. A dichas reuniones asisten
todas aquellas personas involucradas en el nuevo proceso.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Estructura y Responsabilidades

En este captulo se describe la estructura organizativa de Constructora DRENES S.A.C, a la vez
que se indican las funciones y responsabilidades que corresponden a cada parte de la organizacin
descrita dentro del SGC. La Direccin de Constructora DRENES S.A.C, se asegura que las
responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas a todo el personal de la
organizacin.

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Organigrama

La organizacin bsica de Constructora DRENES S.A.C, tal como se representa grficamente en el
organigrama del

Anexo 2, contempla los siguientes puestos:

Gerente General.

Gerente de Administracin y Finanzas.

Gerente Tcnico.

Gerente de Operaciones.

Encargado de Calidad de Oficina Central.

Depto. de Licitaciones.

Depto. Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente.

Depto. Obras Viales y Civiles.

Depto. Remuneraciones y Personal.

Depto. Contabilidad y Control.

Depto. Adquisiciones y Abastecimiento.

Profesionales Administradores de Obra.

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Las funciones y responsabilidades del personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que
incide en la calidad del producto se indican en el Anexo 3. Descripcin de funciones y
responsabilidades. Los perfiles de las personas que ocupan estos cargos se definen en el Anexo 4.
Perfiles de puestos de trabajo.

Las funciones y responsabilidades de cada cargo del personal de obra, as como sus
competencias requeridas, se definen en el plan de calidad de cada obra.

5.5.2 Representante de la Direccin

La Direccin General de Constructora DRENES S.A.C, delega en el Gerente Tcnico, el diseo
y verificacin del cumplimiento del mencionado SGC, para lo cual ste queda investido de la
suficiente y necesaria autoridad dentro de la organizacin para:

Asegurar que el SGC est establecido segn la norma ISO 9001:2008, implantado y mantenido e
impulsar activamente su implementacin.

Informar del funcionamiento del SGC a la Direccin para que se lleve a cabo la Revisin del

Sistema y como base para posteriores mejoras.

Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los

Niveles de Constructora DRENES S.A.C.

5.5.3 Comunicacin

Constructora DRENES S.A.C, ha establecido las vas de comunicacin apropiadas, tanto internas
como externas, y stas se realizan considerando la eficacia del SGC.

DRENES S.A.C, considera imprescindible mantener, en todo momento, abiertos los canales
de comunicacin, para facilitar tanto las comunicaciones internas, como las realizadas con y por
clientes, proveedores, o cualquier parte interesada que solicite informacin sobre cualquier aspecto
del SGC.

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Independientemente de lo anterior, y para que la Poltica de Calidad este a disposicin de cualquiera,
esta se encuentra publicada en las oficinas y en las obras de Constructora DRENES S.A.C.

Comunicacin interna

Entre el personal de Constructora DRENES S.A.C, se realiza como regla general siguiendo la
lnea jerrquica

Establecida en sentido ascendente y descendente y tiene como principal funcin asegurar que se
consiga:
La comunicacin de la Poltica, objetivos y requisitos del Sistema de Gestin de Calidad.
La comunicacin de situaciones inadecuadas o desviaciones a lo establecido.
La comunicacin de aportes de mejora del Sistema de Gestin de Calidad.
La Direccin de Constructora DRENES S.A.C, establece las medidas necesarias para asegurar
que la comunicacin interna sea fluida y eficaz, utilizando los medios adecuados adaptados al
tamao de la empresa. Para ello dispone de medios como: correo electrnico, pizarras informativas,
memorndum, y la realizacin de las reuniones cuando se consideren oportunas.

Cuando se considere necesario la empresa difundir la informacin pertinente entre sus
empleados.

Comunicacin externa

Constructora DRENES S.A.C, considera la comunicacin no slo con los clientes, sino con otras
partes externas

Interesadas, como pueden ser:
Pblico en general.
Proveedores.
Organismos pblicos.
Organizaciones afectadas por la actuacin de Constructora DRENES S.A.C.

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Los procesos establecidos para la comunicacin con proveedores y contratistas se definen asimismo
en los procedimientos REG-03 Compras y en el REG - 04 Subcontrataciones y Arriendos.

Los canales de comunicacin con los clientes estn encaminados a:

Recibir informacin sobre sus necesidades.

Atender sus consultas.

Alimentar el Sistema con la informacin que proviene del cliente, incluyendo cambios
de sus requisitos, sus quejas o reclamaciones.

Se dispone de los cauces apropiados encaminados a la consecucin de informacin relativa
a la satisfaccin del cliente y a la identificacin de oportunidades de mejora.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

Se realiza la revisin peridica anual del SGC con el fin de asegurar la eficacia y adecuacin
continuada de la Poltica de Calidad y de los Objetivos de Calidad definidos.

Esta revisin se realiza en una reunin en la que participan el Gerente General, Gerente de
Administracin y Finanzas, el Gerente Tcnico, el Gerente de Operaciones y el Encargado de calidad
de Oficina Central de Constructora DRENES S.A.C.

Tambin pueden ser convocadas reuniones extraordinarias siempre que se considere oportuno
por haberse producido cambios importantes en la empresa o en su entorno.

La Revisin del Sistema alcanza a la organizacin de la empresa, a los recursos y personal
asignados, al desarrollo de las actividades y a la documentacin del SGC y sus registros.

La Revisin del SGC se extiende a los siguientes conceptos:

Funcionamiento de la organizacin de acuerdo con la Poltica.

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Anlisis de la consecucin de los Objetivos de Calidad fijados para el perodo anterior.

Fijacin de los Objetivos de Calidad, cuantificables y especficos, para el perodo
siguiente, indicndose en el caso de los objetivos cuantitativos, el valor a alcanzar de los
correspondientes indicadores, con el fin de poder analizar, de forma cuantitativa, la eficacia
del SGC.

Anlisis de los resultados de las auditoras internas y externas del periodo anterior y del
grado de implementacin de las medidas correctivas propuestas.

Anlisis de los Informes de No Conformidad emitidos en el perodo.

Anlisis de las Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en el periodo.

Anlisis de las Reclamaciones de Clientes producidas en el perodo.

Establecimiento de las necesidades de formacin y entrenamiento del personal y
evaluacin de la eficacia de las acciones de capacitacin realizada durante el perodo.

Evaluacin de la necesidad de revisar la documentacin del SGC, en funcin de
circunstancias externas e internas de la empresa.

Anlisis de las revisiones previas.

Anlisis de la satisfaccin de los clientes.

Propuesta de una serie de acciones encaminadas a la mejora de la eficacia del SGC.

Los acuerdos alcanzados se reflejan en un acta (01 acta de reunin), en la que se indican, en su
caso, los responsables de implementar las acciones acordadas y los plazos correspondientes para
hacerlo. Esta acta es redactada por el Encargado de Calidad de Oficina Central y aprobada por el
Gerente Tcnico y se distribuye a los asistentes.

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El acta de la reunin incluye adems decisiones y acciones relacionadas con:

La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.

La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.

Las necesidades de recursos.

El Representante de la Direccin es responsable del seguimiento de la implementacin de las
acciones acordadas en los plazos fijados y con los efectos deseados, y de conservar copia de las
actas de los informes de anlisis, siendo el Encargado de Calidad de Oficina Central el responsable
del archivo de los originales de dichos informes.

Se establece el seguimiento de objetivos, para comprobar el grado de cumplimiento de los mismos
y si fuese necesario, modificarlos y/o reasignar los recursos necesarios para su cumplimiento. En
caso, de no ser los esperados, se determinarn las medidas necesarias para alcanzarlos.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

La implantacin del SGC est orientada a determinar y proporcionar los recursos necesarios
para el mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema, as como para aumentar la
satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Durante la Revisin del Sistema, la Direccin verifica la adecuacin de los recursos empleados e
identifica las nuevas necesidades.

6.2 RECURSOS HUMANOS

El personal que realiza tareas especficas est calificado para realizarlas mediante la formacin
de que dispone o se le suministra y una experiencia adecuada a las necesidades que comportan

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esas tareas. Por esto se desarrollan capacitaciones en funcin a las necesidades de
formacin e instruccin de las personas de la empresa. Lo anterior se adecua de acuerdo a los
Programas de Capacitacin que propone la Cmara Peruana de la Construccin.

El levantamiento de necesidades de capacitacin se realiza una vez al ao, para ello el Jefe de
Personal y Remuneraciones solicita a las obras y al personal de oficina central sus necesidades
de capacitacin para el perodo en curso. Una vez recogida esta informacin es revisada y
aprobada por el Gerente Tcnico. Esta informacin es incorporada en el programa de
capacitacin del perodo en curso que es manejado por el Jefe de Personal y Remuneraciones.
Adems durante la revisin por la direccin se detectan y analizan necesidades de capacitacin
adicionales en base a los perfiles definidos para cada cargo y a las competencias del personal de
Constructora DRENES S.A.C, y que aporten a mejorar la eficacia del SGC.

En los casos en que Constructora DRENES S.A.C entrega capacitacin a las personas de
la organizacin para complementar sus competencias respecto a los requisitos para cada cargo,
su eficacia es evaluada y el resultado es registrado en la ficha de capacitacin (17 Ficha de
Capacitacin).

El personal de la organizacin est asignado a los diferentes puestos en funcin de las
competencias que requiere cada uno de ellos. En el Anexo 4 "Perfiles de puesto de trabajo" se
definen los requisitos mnimos de calificacin y experiencia que el personal tiene que cumplir; los
perfiles de personal de obra se definen en el correspondiente Plan de Calidad. Los registros
de educacin, formacin y experiencia son almacenados por el Jefe de Personal y
Remuneraciones en papel o en archivo magntico.

En oficina central se mantienen los registros de las competencias para el personal de planta y en
las obras se mantienen los registros de competencias del personal de la obra que corresponda.

La incorporacin de una persona nueva supone que otra, con la suficiente experiencia, le
forme en el desempeo de las tareas del puesto al que sea asignado (si es necesario) y
le informe sobre el funcionamiento interno de la empresa. Esto se describe en el
Procedimiento General REG - 05 Contratacin de Personal.

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Constructora DRENES S.A.C, es consciente de la necesidad de sensibilizar a los empleados
para que asuman la importancia de sus actividades para la conformidad con los requisitos del
producto y del sistema y as lo comunica.

6.3 INFRAESTRUCTURA

Constructora DRENES S.A.C, cuenta con la infraestructura, espacio y los medios necesarios
para la realizacin de sus actividades de una manera eficaz, cmoda y segura para los
trabajadores, y que le permite cumplir con los requisitos de sus clientes.

Constructora DRENES S.A.C, dispone de los medios, equipos y recursos informticos
necesarios para el desarrollo de sus trabajos.

Toda la maquinaria pesada, as como los equipos menores son subcontratados, segn se
describe en el procedimiento general REG 04 Subcontrataciones y Arriendos, siendo la
empresa subcontratista la responsable de su mantenimiento y sustitucin en caso de avera.

Las necesidades de recursos materiales son analizadas durante la Revisin del Sistema por la
Direccin y se registran en el acta correspondiente, plantendose. El Gerente Tcnico es el
encargado de llevar a cabo las gestiones oportunas para proporcionarlos.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Para los trabajos que realiza Constructora DRENES S.A.C, no se requiere definir condiciones
ambientales especficas para la realizacin del producto, si bien hay que tener en cuenta que en la
mayora de los casos se trabaja al aire libre y se est condicionado a la climatologa reinante.

Desde la Direccin de Constructora DRENES S.A.C, se hace hincapi en que las personas
trabajen en adecuadas condiciones de seguridad y salud. Para ello cuenta con un Jefe del
Departamento de Prevencin de Riesgos, que visita todas las obras procurando la aplicacin de
la normativa vigente.

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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Constructora DRENES S.A.C, considera necesario definir y controlar los procesos necesarios para
la ejecucin de las obras de construccin para asegurar su correcta ejecucin. Y esta
planificacin es coherente con los requisitos del SGC. Para ello:

Los objetivos son fijados y estn relacionados con los Objetivos de Calidad de la empresa.

Los requisitos del producto, tanto internos como externos, son definidos antes de
comenzar la obra.

Los procesos estn establecidos y documentados y las responsabilidades estn
definidas para garantizar la correcta ejecucin del producto. Se asignan los recursos
necesarios (a travs del presupuesto de la obra) para su eficaz desarrollo.

Los registros que proporcionan evidencias de que los procesos y el producto cumplen
con los requisitos establecidos, aparecen recogidos en el listado de registros, en las obras y
oficina central. Para cada obra se establece, durante la planificacin, los registros
necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos.

El resultado de la planificacin de la ejecucin del producto y las actividades requeridas de
verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y sus criterios de aceptacin, se
documentan en el Plan de Calidad de cada obra.

Para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades de las obras, el Departamento de
Prevencin de Riesgos define y establece las medidas de seguridad para los trabajadores,
conformes a la legislacin aplicables, resguardando de esta forma su integridad fsica y
salud, lo cual queda debidamente establecido en el Programa de Prevencin de Riesgos de cada
obra.

Constructora DRENES S.A.C, realiza toda la labor de construccin propiamente dicha y

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jerarquiza sus procesos de acuerdo a la dificultad de ejecucin, plazos crticos o por razones de
otra ndole, para determinar la elaboracin de procedimientos especficos documentados, que
detallen lo siguiente:

Los mtodos de ejecucin.

Los criterios a aplicar.

Las secuencias de operaciones a realizar.

Los medios y equipos necesarios.

Las condiciones de ejecucin.

Los controles a realizar.

El resultado de esta planificacin es coherente con el resto de requisitos del Sistema
implementado en Constructora DRENES S.A.C. Las acciones realizadas encaminadas a esta
planificacin, se encuentran recogidas en el captulo 7.5 Produccin y prestacin del servicio del
presente Manual, as como en el procedimiento general REG - 06 Planes de Calidad.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

DRENES S.A.C, realiza la determinacin y revisin de los requisitos del producto, a travs
del procedimiento general REG -07 Estudio de Propuestas, de forma que se asegure
que estn correctamente definidos, que se entienden y que se pueden cumplir; no slo los
establecidos por los clientes, sino tambin los legales y reglamentarios, as como cualquier otro
requisito adicional asumido por Constructora DRENES S.A.C.

Todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicacin para el producto o servicio
que presta, Constructora DRENES S.A.C as como para el cumplimiento de la Poltica de Calidad
de Constructora DRENES S.A.C, son identificados, actualizados y comunicados de manera

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adecuada.

La sistemtica para la identificacin, actualizacin y distribucin de la normativa aplicable se
encuentra recogida en el procedimiento general DC - 02 Documentos y Registros.

La comunicacin con el cliente, as como el tratamiento de las reclamaciones del mismo, son abordadas
por el personal competente en cada obra.

Se define como Reclamo del Cliente a todo reclamo que se haga llegar a la empresa ya sea
mediante Cartas Oficiales a nivel de Oficina Central y obras, y todo reclamo del Inspector Fiscal recibido
por nota en el Libro de Obras, para las obras.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

De acuerdo a la definicin que da la norma ISO 9000:2005, diseo es el conjunto de procesos
que transforma los requisitos en caractersticas especificadas o en la especificacin de un producto,
proceso o sistema.

Las caractersticas especificadas de los trabajos a realizar quedan claramente definidas
en la documentacin entregada por el cliente (proyecto) y en la normativa vigente en materia de
construccin, limitndose Constructora DRENES S.A.C al desarrollo de estas caractersticas para
adaptarlas a su sistemtica de trabajo.

En cualquier caso, cualquier modificacin de estas caractersticas especificadas se considera
una modificacin de requisitos del cliente, la cual es estudiada y aprobada por el cliente y realizada
dentro de lo exigido por la reglamentacin vigente.

Por esto no se considera aplicable el proceso de diseo y desarrollo en el trabajo de
Constructora DRENES S.A.C.

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7.4 COMPRAS

Los Procedimientos Generales DC -03 "Compras" y el DC -04 Subcontrataciones y
Arriendos regulan todas las actividades de aseguramiento de la calidad que comprenden la compra
de materiales y productos y la contratacin de servicios necesarios para la ejecucin de las diferentes
obras.

Establece, tambin los requisitos para asegurar que los suministros cumplan con lo indicado
en las especificaciones de compra.

Incluye, adems, actividades que se realizan para evaluar proveedores y subcontratistas, y que
tienen por finalidad determinar si disponen de la capacidad necesaria para hacer frente a los
requisitos del producto, del servicio, tanto como calidad y de plazo.

Determina tambin cmo se deben realizar las actividades de recepcin de los materiales,
equipos y servicios contratados, para asegurar que cumplen con las especificaciones de compra
incluidas en los contratos.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

Los procesos de produccin y prestacin del servicio se llevan a cabo en condiciones controladas, lo
que supone:

Se siguen normas, especificaciones tcnicas, as como cualquier otra informacin que
describa las caractersticas del producto, como otros documentos del cliente, que se indican
para cada obra de Constructora DRENES S.A.C.

La disponibilidad de procedimientos especficos.

La utilizacin de equipos apropiados.

La disposicin y uso de equipos de seguimiento y medicin.

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La realizacin del seguimiento y la medicin.

La sistemtica empleada para ello por Constructora DRENES S.A.C, se describe en el
procedimiento general DC - 06 Planes de calidad y en los Planes de Calidad propiamente tales.

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

Estn planificadas supervisiones, revisiones, inspecciones y ensayos sobre las actividades
que se desarrollan en Constructora DRENES S.A.C, a fin de garantizar que los servicios que se
prestan cumplen con los requisitos especificados.

La comprobacin del cumplimiento de los requisitos exigidos a cada elemento de la obra, as
como la forma de conocer en cada momento el estado de inspeccin de cada uno de ellos, est
regulado en

Constructora DRENES S.A.C, por medio del Plan de Calidad.

En el Plan de Calidad, se determina tanto el alcance de las inspecciones y ensayos de
materiales y elementos, como las responsabilidades y el momento de la ejecucin de los mismos.
Los objetivos a conseguir son:

Prevenir posibles no conformidades finales, efectuando las inspecciones al momento
necesario.
Establecer la conformidad del proyecto con las especificaciones e indicaciones del mismo y
Pliego de condiciones Tcnicas, as como con las reglas de buena prctica.

La necesidad de inspecciones de aquellos trabajos que las requieran, queda contemplada
en los correspondientes procedimientos especficos, y evidenciada en los registros asociados, con
las firmas de las personas que han efectuado la inspeccin.

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7.5.3 Identificacin y trazabilidad

El estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin se evidencian a
travs de los registros de inspecciones y ensayos contenidos en el Plan de Calidad y al control de
avance de la obra, a travs de toda su realizacin. Cuando el cliente lo exija o se considere
necesario, en el Plan de Calidad de la obra se establecer la identificacin y trazabilidad de
materiales o elementos.

7.5.4 Propiedad del cliente

Constructora DRENES S.A.C, si se diese el caso, establece la necesidad de que los productos
suministrados por el cliente se incorporen al resto de los suministros de la obra, sometidos a los
mismos requisitos que stos en lo relativo a su verificacin, almacenamiento y puesta en obra.
Se requerir la comunicacin al cliente de cualquier deficiencia detectada, prestando una
atencin especial a:

La correcta utilizacin de los suministros en la obra, para el destino especificado por el
cliente.

El correcto almacenaje de los suministros, cuando el deterioro de estos corra por
cuenta de Constructora DRENES S.A.C.

7.5.5 Preservacin del producto

Cuando as se especifica en el contrato con el cliente, Constructora DRENES S.A.C pone en
prctica todas las medidas necesarias, adecuadas a cada caso, para la proteccin de los
trabajos efectuados, una vez realizadas las inspecciones y ensayos finales y hasta la recepcin de la
obra por el cliente.

En el Plan de Calidad de cada obra se identifican, los elementos, instalaciones e tem de obra
que requieren proteccin antes de su entrega al cliente, para asegurar que no sufran deterioro. En
estos casos se elaboran las instrucciones de proteccin correspondientes que se incorporan al Plan de
Calidad.

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7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Parte complementaria del control de procesos y del producto se considera el control de los
elementos de medicin utilizados.
La preparacin de este programa en obra comprende la identificacin de los equipos sometidos a
control, su marca, modelo y nmero de identificacin, el responsable de realizar el control, la
frecuencia de verificacin y/o calibracin, el registro correspondiente y el procedimiento o instruccin
de verificacin y/o calibracin, si corresponde.
En caso de que se detecte que un equipo de medicin o ensayo no est conforme con sus
requisitos de funcionamiento, se toman las medidas necesarias para evaluar la validez de los
resultados de las mediciones realizadas en el perodo afectado. A su vez, se toman las medidas
necesarias sobre el equipo en cuestin.

Asimismo se asegura la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin
prevista, cuando se utilicen en actividades de seguimiento y medicin de requisitos especificados.

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

Constructora DRENES S.A.C, lleva a cabo el seguimiento, medicin, anlisis y mejora de los
procesos necesarios para:
Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.
Asegurarse de la conformidad del SGC.
Mejorar continuamente la eficacia de dicho Sistema.

Los indicadores de cada proceso operativo definidos en el Mapa de Procesos, nos permiten
efectuar la medicin y el seguimiento de estos.

Dadas las caractersticas de los procesos de Constructora DRENES S.A.C, no se ha identificado
la necesidad de utilizar tcnicas estadsticas. Este aspecto es analizado en las sucesivas
Revisiones del Sistema por la Direccin para comprobar si se producen variaciones respecto a la
situacin actual.

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8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

A fin de conseguir la mejora continua Constructora DRENES S.A.C, efecta la medicin y
seguimiento de las actividades que se efectan en los siguientes captulos:

8.2.1 Satisfaccin del cliente.

El SGC de Constructora DRENES S.A.C, est diseado para alcanzar la satisfaccin del cliente
por medio de los conceptos de calidad y fundamentado en la mejora continua, para conseguir de
esta forma la mxima calidad y competencia.

En el caso de que el cliente tenga establecida una forma de evaluacin, se considera esta forma
para medir su satisfaccin, respecto de la calidad del producto y el cumplimiento de sus requisitos.

Cuando los clientes no tienen su sistema preestablecido de calificacin, el Gerente Tcnico o el
Gerente de Operaciones son los responsables de solicitarles una evaluacin de acuerdo al
formato que se establezca para la oportunidad, basado en los mismos conceptos que evalan los
organismos pblicos para permitir las comparaciones de resultados.

Los resultados de estas mediciones son analizados en la revisin por la Direccin y en
instancias intermedias si la gerencia lo considera necesario.

8.2.2 Auditoras internas.

El procedimiento general DC - 08 "Auditoras Internas de Calidad", describe el sistema de
auditoras internas de calidad vigente en Constructora DRENES S.A.C.

Este procedimiento establece la asignacin de responsabilidades as como las actuaciones que
conforman la realizacin de auditoras internas, tales como las de programacin, preparacin,
ejecucin, informacin y seguimiento.

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8.2.3 Medicin y seguimiento de los procesos.

En el documento Mapa de Procesos se establecen los mtodos apropiados para el seguimiento y
medicin de los procesos. Se han identificado los indicadores que sirven para evaluar la eficacia
de los procesos operativos de Constructora DRENES S.A.C

y, de esta forma, obtener la mejora
de los mismos. Cada indicador tiene definido su frecuencia de medicin y cuando corresponda, el
valor mnimo aceptable a alcanzar; dichos aspectos se definen anualmente en la Revisin del
Sistema por la Direccin.

En la Revisin del Sistema por la Direccin se efecta la medicin de los procesos a partir de
los indicadores para verificar el grado de cumplimiento y eficacia de los procesos.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados se establece la solucin y la adopcin de
acciones correctivas, segn sea aplicable, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento
general DC -09 Control de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

A continuacin se incluye una tabla en la que se indica la correspondencia entre los
Procedimientos
Generales y los captulos de la Norma ISO 9001:2008, referentes a los requisitos del Sistema de
Gestin de Calidad.

Procedimientos Generales del Sistema de Gestin de Calidad Captulo

ISO
9001:2008
Cdigo Ttulo
DC - 02

DC - 02

FV-PG-02
Documentos y Registros

Documentos y Registros

Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas
4.3.2

4.2.4

8.3

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Procedimientos Generales del Sistema de Gestin de Calidad Captulo/s

ISO 9001:2008
Cdigo Ttulo
DC - 09

DC - 08

DC - 01

DC - 03

DC - 04

FV-PG-07

FV-PG-08
Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas

Auditoras internas de calidad

Planes de Calidad

Compras
Subcontrataciones y arriendo
Contratacin de personal
Elaboracin de propuestas
8.5.2. y 8.5.3

8.2.2

7.1. y 7.5.

7.4

7.4

6.2.2

7.2.2.

8.2.4 Medicin y seguimiento del producto.

Las actividades de Constructora DRENES S.A.C se planifican y ejecutan de acuerdo con lo descrito en
el captulo 7 del presente Manual, donde se establecen las disposiciones para la inspeccin y supervisin
del producto.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Constructora DRENES S.A.C ha establecido los mecanismos necesarios para garantizar la
identificacin y control de los productos y procesos no conformes para prevenir su uso o entrega no
intencionada.

Esta actividad, as como la forma en que se tratan las no conformidades detectadas una vez
entregado el producto, se describen con detalle en el procedimiento general DC- 09 Control de No
Conformidades, acciones correctivas y preventivas.

8.4 ANLISIS DE DATOS

Constructora DRENES S.A.C, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y eficacia del SGC, y para evaluar qu aspectos son susceptibles de ser mejorados
para aumentar continuamente la eficacia del Sistema.
Este anlisis se efecta en las Revisiones del Sistema por la Direccin y de l se obtiene

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informacin sobre:

La satisfaccin del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas.
El comportamiento de los proveedores.

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua

Constructora DRENES S.A.C, procede a la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de
acuerdo a lo expuesto en los captulos 5 Responsabilidad de la Direccin y 8 Medicin, Anlisis y
mejora del presente Manual. Para ello utiliza las Revisiones del Sistema por la Direccin

donde se
definen las acciones, responsables y plazos encaminados a la mejora continua de la eficacia del Sistema.

As mismo en la definicin de procesos del Mapa de Procesos se establecen los indicadores que sirven
para la medicin de la eficacia del Sistema.

8.5.2 Accin correctiva y Accin preventiva

El procedimiento general DC - 09 Tratamiento de No Conformidades, acciones correctivas y
preventivas tiene por objeto desarrollar un sistema de eliminacin y prevencin de las causas que
pueden incidir en los incumplimientos de requisitos, sea de procedimientos, especificaciones, contratos,
normativa y dems requisitos aplicables, a fin de eliminar el origen de los problemas de calidad, fijando
las modificaciones y/o correcciones consecuentes.

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ANEXO 1. Mapa de Procesos de CONSTRUCTORA
DRENES S.A.C

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NOMBRE DEL PROCESO:

ESTUDIO DE LICITACIONES

PROPIETARIO:

GERENTE TCNICO.

ENTRADAS DEL PROCESO:

Propuesta pblica. Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega (bases
administrativas, planos, especificaciones tcnicas);

Informacin de obras cercanas;

Visita a terreno (si corresponde).

SALIDAS DEL PROCESO:

Oferta econmica que incluye el presupuesto de la obra y estudio de precios unitarios;

Oferta tcnica que incluye los plazos y programacin general de la obra.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA:

FV-PG-08 Estudio de propuestas.

REGISTROS:

Registros de resultado de propuestas (Actas de Apertura Econmica)

PROCESOS RELACIONADOS:

Planificacin de la ejecucin de las obras.

CONTROL DEL PROCESO:

INDICADOR FRECUENCIA DE MEDIDA

Efectividad en licitaciones: nmero de propuestas presentadas durante el
ao calendario, en que se obtuvo entre el primer y tercer lugar, dividido por el numero
total de propuestas presentadas, expresado en porcentaje.

Adecuacin al mercado:

Valor Propuesta FV ($) / [Valor Promedio de Ofertas de los tres primeros oferentes ($)] x 100%
MENSUAL

MENSUAL

REGISTROS DE CALIDAD
Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

PLANIFICACIN DE LA EJECUCIN DE LAS OBRAS

PROPIETARIO:

GERENTE DE OPERACIONES


Objetivos de calidad, prevencin de riesgos;

Cantidad y ubicacin de obras;

Requisitos del sistema de gestin de calidad;

Bases administrativas (plazos y programacin general de la obra, requisitos legales, ambientales, seguridad etc.);

Presupuesto de la obra y estudio de precios unitarios;

Aceptacin de la oferta. Adjudicacin contrato.

Plan de calidad en la obra;

Planificacin de mano de obra, equipos y materiales;

Programa de la obra;

Revisin e identificacin de planos;

Plan de prevencin de riesgos y seguridad.

FV-PG-04 Planes de Calidad;

FV-PG-01 Control de Documentos y Registros.
REGISTROS:

Registros de planificacin de la realizacin del producto


Compras y subcontrataciones;

Ejecucin de las obras.



Plazo de entrega de carpeta de inicio de obra: Nmero das corridos de
entrega de la carpeta completa de inicio de obra, de la gerencia tcnica al
SEMESTRAL

gerente general, contado desde la fecha de tramitacin de la resolucin de
adjudicacin de la obra o carta de adjudicacin segn corresponda.

Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

ADQUISICIONES

PROPIETARIO:

ADMINISTRADOR DE OBRAS.


NOMBRE DEL PROCESO:

CONTRATACIONES Y ARRIENDOS

PROPIETARIO:

NOMBRE DEL PROCESO:

EJECUCIN DE LAS OBRAS.
PROPIETARIO:



Planos;

Especificaciones tcnicas;

Requisitos legales;

Plan de calidad;

Recursos humanos y materiales;

Programa de la obra;

Plan de prevencin de riesgos y seguridad.


Trabajo realizado de acuerdo a las especificaciones y requisitos.

Puesta en marcha.


FV-PG-04 Plan de calidad;

Procedimientos especficos.

REGISTROS:

Libro de obras;

Registros de seguimiento y medicin del producto.


Entrega y evaluacin de satisfaccin del cliente



Porcentaje de holgura de plazo: promedio simple de la holgura de plazo de todas las obras
terminadas durante el ao calendario, donde holgura de plazo de cada obra se define como los
SEMESTRAL
das corridos hasta que el residente de la obra informe el trmino de sta, dividido por los das de
plazo total del proyecto incluidas las modificaciones, expresado en porcentaje.

Porcentaje de sobrecosto por multas: monto total de multas pagadas durante el ao
SEMESTRAL
calendario dividido por el monto total facturado de las obras, expresado en trminos de porcentaje



Requisitos de RRHH segn Bases Administrativas;

Necesidades de RRHH segn obras;

Programa de obra;

Cantidad de obras;

Listado de subcontratistas y propietarios.


Contratacin de RRHH;

Distribucin de RRHH;

Contratos y Subcontratos de Obra.


FV-PG-06 subcontrataciones y arriendos.

REGISTROS:

Listado de contratistas y propietarios homologados;

Registros de evaluaciones de contratistas.


Ejecucin de las obras



No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de subcontratos
o arriendos: (Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de
SEMESTRAL

subcontratos o arriendos identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s
total de no conformidades emitidas) x 100
Programa de obra;

Cantidad y caractersticas de obras;

Especificaciones tcnicas y planos;

Lista de proveedores evaluados.


Materiales en obra;

Evaluaciones de proveedores.


FV-PG-05 Compras.

REGISTROS:

Orden de compra;

Gua de despacho;

Listado de proveedores;

Ficha de calificacin de proveedores.


Ejecucin de las obras.



No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de compras:
(Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de compras
SEMESTRAL

identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s total de no conformidades
emitidas) x 100

Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

ENTREGA Y MEDICIN DE SATISFACCIN DEL CLIENTE.

PROPIETARIO:

GERENTE DE OPERACIONES.


Obra terminada de acuerdo a requisitos.


Obra recibida por el Mandante;

Entrega de documentacin requerida por el Mandante;

Resultados de la evaluacin de la satisfaccin del cliente.


Manual de calidad;

Planes de calidad.

REGISTROS:

Actas de recepcin de la obra;

Evaluacin de la satisfaccin del cliente.


Procesos operativos.



Satisfaccin del cliente: promedio simple de las calificaciones que realizan los
SEMESTRAL

clientes a cada obra de las obras evaluadas durante el ao calendario.

Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

REVISIN POR LA DIRECCIN.

PROPIETARIO:

GERENTE GENERAL. 7


Resultados de auditoras;

Retroalimentacin del cliente;

Desempeo de los procesos y conformidad del producto;

Estado de acciones correctivas y preventivas;

Recomendaciones para la mejora;

Informacin sobre cambios que podran afectar al sistema de gestin de calidad de la empresa;

Acciones de seguimiento revisiones por la direccin previas.

Mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos;

La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente;

Las necesidades de recursos identificadas;

Objetivos de calidad para el prximo perodo.


Manual de calidad.

REGISTROS:

Acta de revisiones del sistema de gestin por la direccin.


Mejora contina.



No considera indicador

Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

MEJORA CONTINUA.

PROPIETARIO:

GERENTE GENERAL.


Resultados de auditoras;

Anlisis de datos (informe obras, costos);

Anlisis de no conformidades y de productos no conforme;

Acta de revisin por la direccin.


Mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos,

La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente;


FV-PG-02 Tratamiento de no conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas;

Manual de calidad.

REGISTROS:

Informes de no conformidades y acciones correctivas;

Informes de acciones preventivas.


Todos los procesos.



Acciones preventivas: nmero de acciones preventivas implementadas eficazmente
SEMESTRAL

durante el ao calendario en toda la empresa

Acciones correctivas: nmero de acciones correctivas implementadas eficazmente
SEMESTRAL

durante el ao calendario en toda la empresa.

Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA.

PROPIETARIO:

GERENTE GENERAL.


Necesidades y requisitos de comunicacin e informacin.


Informacin trasmitida;

Informes.


Manual de calidad.

REGISTROS:

No aplica.


Todos los procesos.


INDICADOR FRECUENCIA DE
MEDIDA

No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de
comunicaciones: (Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al
SEMESTRAL

proceso de comunicaciones identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s
total de no conformidades emitidas) x 100

Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

CAPACITACIN Y SELECCIN

PROPIETARIO:

GERENTE TCNICO.


Requisitos y necesidades del proceso productivo y oficina central;

Perfiles de los cargos y competencias de las personas de la empresa.


Equipo de profesionales con las competencias requeridas.


Manual de calidad

REGISTROS:

Registro de educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal;

Evaluacin de la eficacia de las actividades de formacin.


Todos los procesos.



Porcentaje de utilizacin de la franquicia tributaria para actividades de
capacitacin: (monto utilizado para capacitacin
12
, dividido por el monto disponible
MENSUAL

para capacitacin Sence) x 100.

Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

GESTIN DE RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA.

PROPIETARIO:

GERENTE DE OPERACIONES.


Planificacin de la obra;

Requisitos de recursos.


Recursos adecuados y disponibles para la realizacin del proceso productivo.


Manual de calidad.

REGISTROS:

No aplica.





No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de
gestin de recursos de maquinaria, equipos e infraestructura:
SEMESTRAL
(nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de
gestin de recursos de maquinaria, equipos e infraestructura identificadas en la
empresa durante el ao calendario v/s total de no conformidades emitidas) x
100

Cdigo del elemento:
RC-001


NOMBRE DEL PROCESO:

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS.

PROPIETARIO:

GERENTE TCNICO.


Requisitos legales y reglamentarios relacionados con la realizacin del producto, de acuerdo a
bases administrativas.


Procesos que cumplen con los requisitos legales y normativos.


Manual de calidad;

Planes de calidad.

REGISTROS:

Listado de normativa vigente.





No conformidades cuyas causas estn referidas a
desconocimiento o no cumplimiento de normativa aplicable:
(nmero total de no
conformidades cuya causa se refiera al desconocimiento o no cumplimiento
SEMESTRAL

de normativa aplicable identificadas en la empresa durante el
ao calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100.

Cdigo del elemento:
RC-001


DIAGRAMA DE FLUJO DE ESTUDIO DE LICITACIONES

REG - 01
DF - 01

Cdigo del elemento:
RC-001


Cdigo del elemento:
RC-001


REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION

Cdigo del elemento:
RC-001


DIAGRAMA DE FLUJO DE REVISION POR LA DIRECCION

DF - 02

Cdigo del elemento:
RC-001


DIAGRAMA DE FLUJO DE EJECUCION DE OBRA

REG - 02
DF - 03

Cdigo del elemento:
RC-001


REG-02 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
MATERIALES
Cono de Abrams
Martillo de goma
Varilla de acero con punta redondeada
Flexometros
PROCEDIMIENTOS
Colocar el Cono sobre una superficie plana, horizontal, firme, no absorbente y ligeramente
humedecida.
Llnese hasta aproximadamente 1/3 de su volumen y compctese el concreto con una
varilla lisa, de acero, de 1,6 centmetros de dimetro y con uno de los extremos
semiesfricos.
La compactacin se hace con 25 golpes de la varilla, con el extremo semiesfrico
impactando al concreto. Los golpes deben repartirse uniformemente en toda la
superficie y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero sin golpear la base de
apoyo.
Llnese el Cono con una segunda capa hasta aproximadamente 2/3 del volumen del
mismo y compctese con otros 25 golpes de la varilla, siempre con la punta redondeada
en contacto con el concreto y repartindolos uniformemente por toda la superficie.
Debe atravesarse la capa que se compacta y penetrar ligeramente (2 a 3 cm.) en la capa inferior
pero sin golpear la base de sta.
Llnese el volumen restante del cono agregando un ligero "copete" de concreto y compctese
esta ltima capa con otros 25 golpes de la varilla, que debe penetrar ligeramente en la segunda
capa
Retirar el exceso del concreto con una llana metlica, de modo que el Cono quede perfectamente
lleno y enrasado. Quitar el concreto que pueda haber cado alrededor de la base del Cono.
Sacar el molde con cuidado, levantndolo verticalmente en un movimiento continuo, sin golpes
ni vibraciones y sin movimientos laterales o de torsin que puedan modificar la posicin del
concreto
Se coloca el Cono de Abrams al lado del formado por el concreto y se mide la diferencia de
altura entre ambos.
las probetas deben dejarse almacenadas, sin desmoldar durante 24 horas, en condiciones de
temperatura ambiente de 21 C +/- 6 C, evitando movimientos, golpes, vibraciones y prdida de
humedad.
despus de 24 horas de confeccionadas, las probetas se desmoldan y transportan al laboratorio
para su curado.
OBSERVACIONES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

Cdigo del elemento:
RC-001


FICHA TECNICA DE AUDITORIA INTERNA

FC - 01

Cdigo del elemento:
RC-001


FICHA TECNICA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
FC - 02

Cdigo del elemento:
RC-001


FICHA TECNICA DE DISTRIBUCION

FC - 03

Cdigo del elemento:
RC-001


FICHA TECNICA DE NO CONFORMIDADES

FC - 04

Cdigo del elemento:
RC-001


FICHA TECNICA DE PLANIFICACION

FC - 05

Cdigo del elemento:
RC-001


FICHA TECNICA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

FC - 06

Cdigo del elemento:
RC-001


FICHA TECNICA DE PEDIDO DE MATERIAL

FC - 07

Cdigo del elemento:
RC-001


DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTRATACIONES Y ARRIENDOS

NO SI

CONTRATACION DE PERSONAL
SOLICITUD DE
PERSONAL
RECEPCION DE
SOLICITUD DE
PERSONAL
RECEPCION DEL
CANDIDATO Y
SEGUIMIENTO
EVALUACION Y
VALORACION DEL
CANDIDATO
RECEPCION DE
RESULTADOS Y
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO DEL
CANDIDATO

PROCE
DE
TERMINO
FORMALIZACION
DE LA
CONTRATACION
RECEPCION DE LA
FORMALIZACION
ALTA DEL TRABAJADOR
DE NUEVO INGRESO
TERMINO
REG- 03
DF - 04

Cdigo del elemento:
RC-001


REG 03 DESCIPCION DE TRABAJO

CONSTRUCTORA DE DRENES S.A.C.

N
DESCIPCIN DEL PUESTO DEL
TRABAJO

FECHA:
PUESTO:
REA:
FUNCIN:
FORMACIN REQUERIDA :
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:
OTROS REQUISITOS:
---------------------------------
GERENTE GENERAL

Cdigo del elemento:
RC-001


N FECHA DE
COMPRA
N DE ORDEN
DE COMPRA
RUC IMPORTE PROVEEDOR

TOTAL

--------------------------------- -----------------------------
ENCARGADO DE COMPRAS GERENTE GENERAL
REGISTR DE MATERIALES COMPRADOS

Cdigo del elemento:
RC-001


DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTREGA Y MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE

Encuesta de
satisfaccin
Registro de
especificacin del
obra
ENTREGA Y MEDICION DE
SATISFACCION DEL CLIENTE
El cliente hace su
pedido
Control de calidad de
la empresa
Especificaciones de
obra
Revisin por la ente
del cliente
Obra entregado
Cliente satisfecho

Cumple con las
especificaciones
Pasa la
revisin
Pasa el
control
DF - 04

Cdigo del elemento:
RC-001


DIAGRAMA DE FLUJO DE CAPACITACION Y SELECCIN DEL PERSONAL

Ficha de
entrevista
Capacitacin y
seleccin del personal
Cumple con
los requisitos
Capacitacin con dos
oportunidades
Paso el
examen
mdico
NECESITAD
Paso el examen
de
conocimientos
generales
Paso el
examen
psicolgico
Paso la
entrevista
Fue
seleccionado
En la 3ra
oportunidad
Hay solucin
al problema
detectado
Ir a tratamiento solo
una vez
Puede firmar el
contrato
Convocatoria a
personal
DF- 05

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