Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad PDF

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
PROYECTOS E INGENIERIA
MANUAL DE GESTIN DE PROYECTOS

MANUAL DE CALIDAD
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD

PI-PC-MGP-049-2009
Rev. Descripcin Fecha
Preparado
por:
Revisado
por:
Firma de
Aprobacin
Aprobado por:
G.Reynoso
H. Sardn

0 Emitido para revisin 10-08-09
Daniel
Ccapatinta
M. Olano Terry Ritzel

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INDICE DE CONTROL DE CALIDAD Fecha:
Especialidad:
ReporteInsp_Mat_Eq_Instrumento
InspeccinAlbaileria
InspeccinSelladodeJuntas
InspeccinCerramientosMetlicos
InspeccindeCoberturasyCerramientos
InspeccionesEspeciales
VerificacinInstalacindeSanitarios
Instalacinpuertas, ventanas, acabados
InspeccindePintado
Listadodepruebadefuegopreconstruccin
Inspeccinpruebadefuego
Inspeccinpinturaycobertura- registrodediscontinuidad
Inspeccinaislamientotrmico
Inspeccindel Suelo
ReportedeEnsayosdeLaboratorio
InspeccindeGeomembrana
InspeccindeAlcantarillayRegistro
PernosdeAnclajeenRoca
VerificacinTopogrfica
InspeccindeExcavacin, RellenoyCompactacin
ListadeVerificacindePruebaHidrulicaenPozas
ClculodeCaudal paraPruebaHidrulicaenPozas
RegistrodePruebaHidralicaenPozas
Protocoloderellenomasivo
Protocoloderellenoestructural
Protocoloparaliberacindeexcavacin
Protocoloparacolocacindetuberiaconcoulvert
Protocoloparacolocacindealcantarilla
Protocolodeimprimacinasfaltica
Protocolodecolocacindemezclaasfalticaencaliente
Registrodeinspeccindecampo
Ensayodedensidadcampoconodearena
Registrodecalibracindeequipotopografico
Registrodeinstalacindeanclajesenroca
FlujogramaInspeccindeConcreto
FlujogramadeOrdenamiento, InspeccinyAbasteciminetodeConcreto
InspeccindePlantadeConcreto
SolicituddeVaciadodeConcreto
HojadeInspeccinantesdel VaciadodeConcreto
INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO
QC-CC-A1
QC-CC-A2
QC-CC-001
QC-CC-002
QC-CC-003
QC-C-019
QC-C-020
QC-C-021
QC-C-015
QC-C-016
QC-C-017
QC-C-018
QC-C-011
QC-C-012
QC-C-013
QC-C-014
REQUERIDO
CODIGO DEL PROYECTO
CODIGO DEL SISTEMA
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCION SISTEMA
QC-C-007
QC-C-008
QC-C-009
QC-C-010
OBSERVACIONES
QC-C-004
QC-C-001
QA-G-007
0
Mar-09
General
N DE CONTRATO
CONTRATISTA
AREA
QC-A-011
QC-A-004
QC-G-001
QC-A-009
QC-A-010
QC-A-007
QC-A-008
QC-C-002
QC-C-003
QC-C-005
QC-C-006
N ORDEN DE TRABAJO
FECHA
OTROS
INSPECCIONES CIVIL
CODIGO
PRODUCTO
ENTREGABLE
INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS
DESCRIPCION DEL CONTROL
QC-A-001
QC-A-012
FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS
QC-A-005
QC-A-006
QC-A-002
QC-A-003
QA-G-007- Indice de QC.xls 1/4
TarjetadeVaciadodeConcreto
HojadeInspeccindespusdel vaciadodeConcreto
ReporteDiariodeVaciadosdeConcreto
InspeccindeGrout
InspeccindeAcerodeRefuerzo
InspeccindeEncofrado
InspeccindeCuradodeConcreto
InspeccindeInstalacindePernos
Registrodereparacionesdeconcreto
Informedereparacindeconcreto
Pruebainicial desoldadurapor extrusionengeomenbrana
Pruebainicial desoldadurapor fusinengeomenbrana
Desplieguedegeomenbrana
Desplieguedegeotextil
DesplieguedeGeonet
DesplieguedeGCL
Unionespor fusin
Soldadurapor fusin
Soldadurapor extrusin
RegistroPruebasNoDestructivasconExtrusora(chispayvacio)
Ubicacindeporosidadesengeomenbrana
InspeccinyVerificacindeDuctoSubterraneo(BancodeDuctos)
Observacioneselctricas
RegistrodeInspeccindeCentrodeControl deMotores
RegistrodePruebasdeCircuitodeMotor deMediaTensin
Inspeccindeconduitsexpuestos
RegistrodePruebasdeTerminal deCabledeMedioyAltoVoltage
Inspeccindebuzoneselctricos
RegistrodePruebasdeVarillaso-nodosdeAterramiento
ListadeVerificacindeTomadeAlumbrado, InstrumentosyTransformador
RegistrodeInspeccindePanelesdeDistribucinyAlumbrado
RegistrodeInspeccindeActividadesElctricas- MotoresElctricos
Cabledirectamenteenterrado
ListadeVerificacindePanel deFuerza
RegistrodeInspeccindeSwichGear
ListadeInspeccindeBandejasparaCables
ListadeVerificacindeInspeccinyTendidodeCable
RegistrodeInspeccindeImpermeabilizacindeTuberas
RegistrodePruebasdeAislamiento(CablesdeInstrumentacin)
RegstrodePruebadeAltoPotencial DC(CablesdeMediaTensin)
RegistrodeInspeccindeSistemadePuestaaTierra
Resistenciadeaislamiento(Equiporotativo)
Continuidaddetierra
Inspeccindetransformadoresinmersosenlquidos
Resistenciadeaislamientodetransformador
Rigidezdielctricadel Lquido
MontajemecnicodeSwitchgear - MCC
Circuitodemotor 460V(480VMCC)
QC-E-031Resistenciadeaislamiento(Equipo).xls
QC-E-032Motor elctricoactividadesmecnicas.xls
Nivelacinderefuerzodepata
QC-CC-013
QC-CC-004
QC-CC-005
QC-CC-006
QC-CC-007
QC-CC-008
QC-CC-009
QC-CC-010
QC-CC-011
QC-CC-012
QC-CG-004
QC-E-016
QC-CG-003
QC-CG-008
QC-CG-009
QC-CG-010
QC-CG-011
QC-E-010
QC-E-011
QC-E-012
QC-E-013
QC-E-014
QC-E-017
QC-E-018
QC-E-019
QC-E-004
QC-E-005
QC-E-006
QC-E-007
QC-E-008
QC-E-021
QC-E-020
QC-CG-001
QC-E-015
QC-CG-007
QC-CG-005
QC-CG-006
QC-E-001
QC-E-002
QC-E-003
QC-E-009
QC-CG-002
INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL
QC-E-022
QC-E-023
QC-E-024
QC-E-025
QC-E-026
QC-E-027
QC-E-028
QC-E-029
QC-E-030
QC-E-031
QC-E-032
QC-LA-001
INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS
RegistrodeInspeccindeEmpalmeSubterraneodeCablesdeMediayAltaTensin
RegistrodePruebasdeContinuidaddeAterramiento(EquiposnoelctricosyEstructuras)
RegistrodePruebadeResistenciadeAislamiento(AlambreyCabledeFuerzayControl)
INSPECCIONES ELECTRICIDAD
Rellenoycompactacin
Inspeccintcnicadeensamble
Medidadeaterramientodeinstalacin
Izadodeposte
Inspeccindeposte
Inspeccindetorres
Instalacinderetenidas
Ajustedetensindel conductor
ListadodeRevisindeEquipoElctrnico
ListadeVerificacindeEsquemadeControl
ListadeVerificacindePanelesdeControl yRelay
RegistrodeInspeccindeBaterasyCargador deBateras
Certificacindelainstalacin
Calibracindetransmisor
Inspeccindelazos
Calibracindel equipodeprueba
Panelesdecontrol
Presindeinstrumentos
Presindevlvulasdeseguridad
Calibracindevlvuladecontrol
Datosdeinterruptores
Presindeinstrumentos
Vlvuladecontrol ON- OFF
Inspeccinenfbrica
ObservacionesdeSistemasdeControl
Instrumentodetemperatura
Instrumentodepresin
Ajustedelosinterruptoresdealarmasal proceso
Inspeccindel PLC
Inspeccindel PLC(Equipamiento)
Inspeccindel PLC(Mdulos)
Inspeccindel PLC(MduloDigital)
Inspeccindel PLC(MduloAnalgico)
Registrodesoldadoreshomologadosentanques
Pruebadetintespenetrantes
PruebasdeVacioenfondodetanques
Pruebaneumticaalasplanchasderefuerzo
Registrodetomasradiograficasentanques
Registrodereparacionesdetomasradiograficas
Registrodeensayosradiogrficosadicionalesentanques
Registrodepruebahidrostticaentanques
Registrodesoldadoreshomologadosenestructuras
Registrodeensayosradiogrficosoultrasonidoenestructuras
Registrodereparacionesenensayosradiogrficosoultrasonido
Registrodeensayosadicionalesenradiografiaoultrasonido
InspeccinVisual desoldadura
InspeccindeConstruccindeTanqueenTerreno
Autorizacinparacierrederecipiente
InspeccineInstalacindeRecipientes
RegistrodePreparacionSuperficial
RegistroRecepciondePerfilesdeAcero
RegistrodeControl deTrazoyCorte
RegistrodeControl deRolado
RegistrodeAplicaciondeRecubrimientos
Ubicacinfinal depernosdeanclaje
Registrodeensayosdetraccin-soldaduraconextrusora(exotermico)
QC-M-022
QC-M-023
QC-M-008
QC-M-006
QC-M-007
QC-I-021
QC-I-018
QC-M-004
QC-M-005
INSPECCIONES MECANICO
QC-M-001
QC-M-002
QC-M-003
QC-I-022
QC-I-023
QC-I-024
QC-I-025
QC-I-020
QC-I-019
QC-I-016
QC-I-017
QC-I-014
QC-I-015
QC-I-012
QC-LA-009
QC-LA-007
QC-I-003
QC-I-004
QC-I-001
QC-I-002
QC-I-013
QC-I-010
QC-I-011
QC-I-008
QC-I-009
QC-I-007
QC-I-005
INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL
QC-LA-008
QC-I-006
QC-LA-002
QC-LA-003
QC-LA-004
QC-LA-005
QC-LA-006
QC-M-009
QC-M-010
QC-M-011
QC-M-012
QC-M-013
QC-M-014
QC-M-015
QC-M-020
QC-M-021
QC-M-016
QC-M-017
QC-M-018
QC-M-019
RegistroSoldaduraconExtrusora
Dimensionamientodepernosdeanclaje
Dimensionamientodepernosdeanclaje-Insertos
Registrodecontrastacindetorquimetro
InstalacindeEquipos
Protocolodepre-alineamientodeequipospor acople
Protocolodealineamientofinal deequipospor acople
Protocolodealineamientodeequiposunidospor faja
PruebadeBombaCentrifuga
Registrodeinstalaciondeequipos
Registrodeinspeccionderecipientes
HVACInspection
InspeccindeGra
InspeccindeFajaTransportadora
InspeccindeSoprtedeRodamiento
InspeccindeAlmacenamientodeequipo
RegistroGeneral deajusteytorqueo
RegistrodeControl Dimensional enArmado
Registrodesoldadoreshomologadosentuberas
InspeccinVisual deSoldadura
RequerimientodeRadiografa
Registrodeensayosradiogrficosoultrasonido
Registrodereparacionesenensayosradiogrficosoultrasonido
Registrodeensayosadicionalesenradiografiaoultrasonido
EstadsticasdeDefectosdeRadiografarechazables
InspeccinPre-hidroparaPost-hidro
Protocolodetorqueodebridas
Protocolodepruebahidrostticaentuberas
Protocolodelimpiezainternadetuberas
RegistrodepruebasdecampodeprobetaenHDPE
InspeccinVisual desoldaduraHDPE
EquipoTopografico
CertificadodeMediciondePotencia(PruebaHypot)
CertificadodeInstrum. Moldeador CadweldparaSoldar
CertificadodeMaquinasdeTermofusion
CertificadodeMegometroparaMediciondeAislamientos
CertificadodePinzaAmperimetrica
Certificadosdehomologacindesoldadores
Certificadodecalibracindemedidor deespesor depeliculaseca
INSPECTOR FECHA
QC-M-025
QC-M-026
QC-M-027
QC-M-024
QC-MT-013
QC-ME-001
QC-ME-008
QC-ME-009
QC-ME-002
QC-ME-003
QC-ME-004
QC-ME-005
INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO
QC-ME-006
QC-ME-012
QC-MT-001
QC-MT-008
QC-MT-009
QC-MT-002
QC-MT-003
QC-MT-004
QC-MT-005
QC-ME-013
QC-ME-014
QC-ME-007
CERTIFICADOS DE CALIDAD
QC-MT-010
QC-MT-011
QC-MT-012
INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS
QC-MT-006
QC-MT-007
QC-ME-010
QC-ME-011
QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REPORTE DE INSPECCION Fecha:
MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad:
1. DISCIPLINA
ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIN RECHAZADO
CATEGORA
INSPECTOR FECHA
0
QC-G-001
mar-09
General
4. RESULTADO DE LA INSPECCIN DE INGENIERA:
3. INFORMACIN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
2. DESCRIPCIN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
TAMAO :
UBICACIN :
ORDEN DE COMPRA :
CDIGO DE TEM :
B/L - AWB :
NOTA DE DESPACHO :
SEGUIMIENTO POR
Mecnica
Tubera
Elctrica
DESCRIPCIN
CWP :
Instrumentacin - Sistema de Control
Pintura - Aislamiento - Andamiaje
Proceso
PAQUETES / CANTIDAD :
Civil - Movimiento de Tierras
Estructuras de Acero
Arquitectura
N
PROYECTO
CONTRATISTA
REA
FECHA
COD. PROY.
DISCIPLINA
ORIGINADOR
ACTIVIDADES
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE ALBAILERIA Fecha:
Especialidad:
UBICACIN HABITACION N
ESPECIFICACION N PLANO N
ACEPTABLE ACEPTABLE
UNIDAD DE ALBAILERIA
REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha)
MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua)
ALMACENAMIENTO
PROTECCION DE LA INTEMPERIE
REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.
DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES
UNIFORMIDAD DE JUNTAS
LIMPIEZA Y SELLADO
ACABADO DE JUNTAS
APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO
ALINEAMIENTO
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
MEZCLA DEL MORTERO
INSPECCION DE MATERIALES
INSPECCION DE INSTALACION
ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL
QC-A-001
0
mar-09
Arquitectura
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Fecha:
Especialidad:
UBICACIN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION
ESPECIFICACION N PLANOS N
ACEPTABLE ACEPTABLE
ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL
SELLO DE " PROBADO Y APROBADO"
ETIQUETAS
LIMPIEZA
APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA
PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE
MEZCLA Y APLICACIN DEL SELLANTE
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
CURADO
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL
FABRICANTE
NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION
DEL PRODUCTO
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y
RETIRO DE CINTA
IMPRIMANTE APLICADO
APLICACIN
SEALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES
MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL
PREPARACION DE JUNTAS
PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O
TRATAMIENTO DE JUNTAS
QC-A-002
0
mar-09
Arquitectura
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Fecha:
Especialidad:
UBICACIN PLANO N ESPECIFICACION N
ACEPTABLE ACEPTABLE
INSTALACION DE ACCESORIOS
FIJACION
TIPO
UBICACIN POR PLANOS
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
QC-A-003
0
mar-09
Arquitectura
LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS
CALAFATEO DE JUNTAS
MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
INSTALLATION OF SUB-GIRTS
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento
INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
LISTA DE VERIFICACION:
DESCRIPCION RESULTADO
EL MONTAJ E DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES
DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS
CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado)
LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA
CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc)
CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA
CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
RETOQUES DE PINTURA
OTROS (especificar)
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
INSPECTOR FECHA
COMENTARIOS
LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA
NO PERMITIR ENGANCHES O DAOS FISICOS
EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON
REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.
CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo-
rantes / plancha y nombre de sellante)
QC-A-004
0
mar-09
Arquitectura
Realizado por QC del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIONES ESPECIALES Fecha:
Especialidad:
UBICACIN PLANO N ESPECIFICACION N
DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO
ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIN E INSTALACION
ANCLAJE
AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO
ACABADO
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
MARCAS Y ETIQUETADO
OPERACIN
PROTECCION
APARIENCIA FINAL
QC-A-005
0
mar-09
Arquitectura
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document
VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS:
INSPECCION DE PRE INSTALACION:
EQUIPO SIN DEFECTOS SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE
SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES ACCESORIOS COMPLETOS
PAREDES Y PISO CONFORMES AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente)
OTROS (especificar)
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO:
TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________
INSPECCION COMENTARIOS
FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO: SI NO
HERMETICIDAD SI NO
FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS SI NO
PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO ACEPTABLE NO
PRUEBA DEL SISTEMA ACEPTABLE NO
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACEPTABLE NO
NIVEL DE RUIDOS ACEPTABLE NO
SISTEMA DE RECIRCULACION ACEPTABLE NO
OTROS (especificar):
APROBACION:
INSPECTOR FECHA
QC-A-006
0
mar-09
Arquitectura
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Fecha:
y ACABADOS Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS:
PUERTAS ( ) VENTANAS ( ) COMENTARIOS
. UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO
. MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS
. NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quies,etc)
. SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc)
. CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJ AS, BISAGRAS, ETC.
. LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI
LUZ EN LOS MARCOS
. LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD,
VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza)
. LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD
2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS:
CERAMICOS VINILICO COMENTARIOS
. EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA
COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES=.. m2
. LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAAS, ETC
. LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA
DEL MORTERO.
. ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS
DESCRIBIR METODO: .

. SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS
. LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE
PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza)
APROBACION:
INSPECTOR FECHA
QC-A-007
0
mar-09
Arquitectura
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DEL PINTADO Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO(S) A PINTAR:
1. DATOS GENERALES:
. MARCA DE PINTURA: . COLOR DE PINTURA: .
. ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: . AREA A PINTAR: ... m2
. EQUIPO DE MEDICION USADO: .. . NUMERO DE CAPAS: ...
SI NO COMENTARIOS
. LA HOJ A TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA
. LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO
(Area sealizada, limpia, seca y libre de condensacin)
. LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJ A TECNICA
. LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION
. TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE
2. PARTES CONTROLADAS:
DESCRIPCION
1 2 3 4
INSPECTOR FECHA
QC-A-008
0
mar-09
Arquitectura
RESULT. CODIGO
CONTROL
SUPERFICIAL
CONTROL DE ESPESORES
PROMEDIO
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Fecha:
ANTES DE CONSTRUCCION Especialidad:
FECHA PANEL TERMINADO NOMBRE OPERADOR DE FUEGO
SI NO
DESCRIPCION TAMAO DEL PANEL O REFUERZO
POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE
MEZCLA UTILIZADAS
Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseo de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por
cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.).
QC-A-009
0
mar-09
Arquitectura
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Fecha:
Especialidad:
UBICACIN PLANO N
ACEPTABLE ACEPTABLE
PROBETA EN SITIO
SHOTCRETE
ACEPTABLE ACEPTABLE
PARA PREPARAR
LIMPIEZA DE GALVANIZADO
TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE
PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE
SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON
MUESTRA
PREPARACION DE SUPERFICIE (Mtodo) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O
HUMEDO)
ACOPLE ADECUADO
ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL
HOJA TECNICA DEL AEROSOL
PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza)
ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
PRUEBA DE FUEGO EPOXICA
ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES
PRUEBA DE FUEGO APROPIADA
QC-A-010
mar-09
Arquitectura
SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y
TRASLAPES ADECUADOS
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha:
Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD Especialidad:
PLANO N / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ
INSTRUMENTO N REGISTRO N PAQUETE DE PRUEBA N
DESDE HASTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
QC-A-011
0
mar-09
Arquitectura
PRUEBA
DISCONTINUIDAD
OBSERVACIONES
SEC
N
LINEA N HOJA / REV. INSPECCION
LONGITUD SEGMENTO
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO Fecha:
Especialidad:
UBICACIN EQUIPO / SISTEMA N
TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA
LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS
ACEPTABLE ACEPTABLE
ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS
QC-A-012
0
mar-09
Arquitectura
TUBERIA CALIENTE
JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS
ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION
FUNCIONA CORRECTAMENTE
TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650F
DEBE SER EN DOS SISTEMAS
ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL
AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE
VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS
ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS
Y SUPERFICIES ADYACENTES
45 HACIA LINEA VERTICAL APOYADO
ADECUADAMENTE
USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O
MASILLA
RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE
APOYO
USO ADECUADO DE CLIPS " S"
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES
APLICACIN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS
MASILLA
TUBERIAS FRIAS
FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA-
ING)
BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS
DE 50' A MAS
ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50')
FLASHING ADECUADO SEGN DETALLE DE
ESPECIFICACIONES
TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES
ADECUADOS
COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA
(ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL
USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA
UNA O VARIAS APLICACIONES
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS
JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36'
USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO,
SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR
DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES
45 HACIA LINEA VERTICAL APOYADO
ADECUADAMENTE
RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS
JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS
DE SOPORTE
USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE
JUNTAS Y SELLO DE VAPOR
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)
UBICACIN EQUIPO / SISTEMA N
TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA
LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA
INTEMPERIE EN ACCESORIOS
PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES
FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
USO APROPIADO DE CLIPS " S" EN PARTE VERTICAL
PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN
RECIPIENTES VERTICALES
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS)
USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE
VAPOR EN PINTURA
NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN
SISTEMA DE JUNTA ESTATICA
AISLAMIENTO ACUSTICO
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
APLICACIN APROPIADA EN REFUERZOS
MASILLA
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
CUBIERTAS REMOVIBLES
ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA
IDENTIFICACION
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DE SUELOS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: N SISTEMA:
REA: CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: N REGISTRO:
PLANOS: PGINA: DE
UBICACIN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL:
PEDESTAL P1 N 1 CANTERA MIRADOR
En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos:
ACEPTABLE ACEPTABLE
ELIMINACIN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIN DE LA SUPERFICIE
SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO
SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA
SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MTODO DE COMPACTACIN
CONTROL DE HUMEDAD
PREPARACIN DE LA CAPA
SUPERFICIE FINAL
ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJ UNTE UN ESQUEMA DE UBICACIN DE LA INSPECCIN
QC-C- 001
mar-09
Civil
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto) Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO:
REA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIN:
PLANOS: DE
NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIN:
DESCRIPCIN:
INSPECTOR FECHA:
PGINA:
N SISTEMA:
CDIGO FACILIDAD:
FECHA:
N REGISTRO:
QC-C- 002
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DE GEOMENBRANA Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
N. de identificacin: Area:
Fecha: Descripcin:
Plano o espec. ref: Contratista:
Contrato W.O No:
Pag.: de
INSPECTOR:
QC-C- 003
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO Fecha:
Especialidad: Civil
Identificacin No: Area:
Fecha: Descripcion:
Ref. Plano o Espec.: Contratista
Contrato O.T. No:
Pgina: de
1.- Identificacin de Lnea de Tuberas:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
2.- Las tuberas identificadas en el tem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presin Hidrosttica
de 1600 mm sobre el punto ms alto de la lnea.
3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de
obstrucciones, mediante inspeccin visual, sin encontrar observaciones.
4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado
y las terminaciones del lado interior.
5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de
los servicios a satisfaccin. Igualmente el Contratista instal en los registros, si fuera necesario, las
escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separacin y anclajes especificados.
6.- El Registro No. fue protegido usando barreras debido a su
ubicacin y proteccin.
7.- Comentarios
CONTRATISTA
QC-C- 004
mar-09
FIRMA / FECHA
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA Fecha:
Especialidad: Civil
Identificacin No:
Fecha:
Ref. Plano o Espec.:
Tipo Perno Anclaje:
Cdigo de pernos: de
1.- La perforacin estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las reas fueron limpiadas antes de empezar.
2.- Dmetro de la perforacin Longitud
Dimetro de la barra de anclaje Longitud
3.- Tipo de mortero a ser usado
Volumen terico Volumen real
4.- Colocacin de las mangueras en correcta posicin para la inyeccin.
Dimetro de la manguera Longitud
5.- La proteccin del anclaje es
6.- Resultado de ensayo a la traccin del sistema (en caso aplique):
7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado:
7.- Cdigo de torqumetro (en caso aplique): Certificado de Calibracin:
8.- Comentarios
* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.
Contrato O.T. No:
Pgina:
CONTRATISTA
FIRMA / FECHA
QC-C- 005
mar-09
Descripcin:
Contratista
Area:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
VERIFICACION TOPOGRAFICA Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: N SISTEMA:
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: 1 DE
DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisin, No. Serie, etc):
PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm +2 ppm
NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIN: FECHA DE CALIBRACIN: FECHA DE VENCIMIENTO:
BM REFERENCIAL (cota y coordenas) :
TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m. TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m.
UBICACION EN DIFERENCIA DIFERENCIA RESULT.
ESQUEMA / PLANO ESTE NORTE ELEVACION ESTE NORTE ELEVACION ELEV. (m) LONGIT. (m)
NIVEL DE SUELO
NIVEL DE LOSA
LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
TOPOGRAFO: FIRMA:_______________________________
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
APROBACION:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
COMENTARIOS COTA Y COORDENADAS REAL COTA Y COORD. NOMINAL
QC-C-006
mar-09
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
EXCAVACION:
. NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m
. TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): mx mx m
NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )
RELLENO Y COMPACTACION:
. NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro )
. ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: m
. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripcin, modelo, serie y / o capacidad ): ..
. NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: FECHA DE CALIBRACIONFECHA DE VENCIMIENTO.
. COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO )
INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________
APROBACION:
QC-C-007
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS Fecha:
Especialidad: Civil
HOJA DE INSPECCIN No: UBICACIN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
ACEPTABLE
ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato N 2)
FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato N 3)
EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System)
OPERATIVIDAD DEL LCRS
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMTICO
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL
OPERATIVIDAD DEL FLUJMETRO Y OTROS
EN LA POZA
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS
INSPECCIN VISUAL PREVIA APROBADA
REGISTRO DE NIVELES TOPOGRFICOS REGISTRADOS
MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO
PERSONAL ASIGNADO
SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE
SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
OBSERVACIONES
APROBACIN:
QC-C-008
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-009
CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
FECHA REQUERIDA:
Dimensiones de la Poza:
Talud en la Poza:
Dimensiones del LCRS:
Calculado por:
Altura de rea rea
agua en la poza Piso Taludes
l a H V H h AP=l * a
(m) (m) (m) (m) (m2) (m2)
LEYENDA
l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente
H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente
OBSERVACIONES:
APROBACIN:
Altura de la Poza Piso Taludes
(m3/h)
Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT)
Caudal
Admisible
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
a l V H AT 2 2
2 2
REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha:
Especialidad:
FECHA REQUERIDA:
Informacin General
(A) Nivel Superior de la Poza (m)
(B) Nivel Inferior de la Poza (m)
(C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m)
(D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Ensayo N
(F) Fecha
(G) Nivel de agua en la Poza (m)
(H) Carga Hidrulica en la poza (m) [ G - B ]
(I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm)
(J ) Hora de trmino de bombeo del LCRS (hh:mm)
(K) Tiempo de bombeo (h) [ J - I ]
(L) Volumen de agua bombeado (m3)
(M) Tiempo de llenado de la poza (h)
(N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ]
OBSERVACIONES:
APROBACIN:
QC-C-010
0
mar-09
Civil
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N FORMATO
PLANOS: PAGINA: DE
Propio Prstamo
I II
CONFORMIDAD
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:
EQUIPO
CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO
VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
Espesor de capa de material de relleno
Otros
Control de compactacin
05
06
07
Nmero de capas
08
04
OBSERVACIONES:
Cota topogrfica inferior
Volumen aproximado a ejecutar
OBSERVACIONES ITEM DESCRIPCION DATOS
03
01
02
Cota topogrfica superior
Preparacin de superficie de fundacin
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
Fecha:
Tipo de material:
U
B
I
C
A
C
I
N
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
Propio Prstamo

CONFORMIDAD
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:
EQUIPO
CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO
VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
Otros
Control de compactacin
05
06
07
08
04
Nmero de capas
Espesor de capa de material de relleno
03
02
Preparacin de superficie de fundacin
Fecha:
Tipo de material:
U
B
I
C
A
C
I
N
Estructura:
Lugar:
Progresiva:
DATOS
OBSERVACIONES:
Cota topogrfica superior
DESCRIPCION
Cota topogrfica inferior
01
Tramo:
Volumen aproximado a ejecutar
ITEM OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO PARA LIBERACIN DE EXCAVACIN Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
I II
A) INSPECCIN VISUAL AL TERRENO
1) La supervisin ha realizado la inspeccin en el rea que se solicita liberar para iniciar la excavacin de material.
B) APROBACIN DE TOPOGRAFA
1) El Contratista ha presentado para el control topogrfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita
liberar para iniciar la excavacin del material.
2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el rea que se requiere liberar.
3) El Supervisor ha encontrado conforme la informacin alcanzada por el Contratista y d su aprobacin del trabajo de Topografa.
C) LIBERACIN Y APROBACIN
La supervisin libera el rea solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavacin del material.
U
B
I
C
A
C
I
N
Tramo:
Tipo de material:
Lugar:
Fecha:
OBSERVACIONES:
Progresiva:
Estructura:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO PARA COLOCACIN DE TUBERA CON COULVERT Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
I II
Estructura a proteger
PROPIO
APROBADO DESAPROBADO
Fecha:
Tramo:
OBSERVACIONES:
3
Tipo de alcantarilla
NO CLASIFICADO PRESTAMO CLASIFICADO
U
B
I
C
A
C
I
N
CARACTERISTICAS DEL CULVERT
Inicio de Tramo:
Material usado:
Fin de Tramo:
Dimetro de alcantarilla
Nmero de ojos para pernos utilizados
1
2
Estabilidad de Culvert
Colocacin de Material
Nmero de Pernos utilzados/pieza
Alineamiento
4
SUPERVISOR QA
1
2
3
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO PARA COLOCACIN DE ALCANTARILLA Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
CONFORMIDAD
Inicio de tramo:
Fin de tramo:
Otro
CARACTERSTICAS DE LA ALCANTARILLA
01
02
03
U
B
I
C
A
C
I
N
Fecha:
rea:
05
01
02
03
06
01
04
GENERALES
Seguridad en zona de trabajo
Torqueo de Pernos
Control de Compactacion de relleno
02
03
04
OBSERVACIONES
LIBERACIN PARA COLOCACIN DE ALCANTARILLA
Cota de entrada (nivel de captacin)
CONTROL TOPOGRFICO DATOS
Nmero de ojos
Alineamiento
Limpieza de area Circundante
Pendiente
Cota de salida (nivel de descarga)
Longitud
Estructura:
Zona:
Tipo de alcantarilla
Dimetro de alcantarilla
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO DE IMPRIMACIN ASFLTICA Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE

ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO
TOPOGRAFICOS
REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho)
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN)
LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE
CONDICION DE SUPERFICIE
EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD BUENO MALO
1 TANQUE IMPRIMADOR
2 COMPRESORA O BARREDORA MECANICA
3 COCINA ASFALTICA
APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA
CONDICION
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES
Estructura:
Espesor Capa:
C
O
N
T
R
O
L
E
S
Fecha:
Tipo de material:
U
B
I
C
A
C
I
N
Tramo:
Progresiva:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO DE COLOCACIN DE MEZCLA ASFLTICA EN CALIENTE Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Mezcla Asfaltica en Caliente

ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE
EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD BUENO MALO
1 VOLQUETES
2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM)
3 RODILLO NEUMATICO
4 ESPARCIDORA DE ASFALTO
APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
CONDICION
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES
Estructura:
Espesor Capa:
C
O
N
T
R
O
L
E
S
Fecha:
Tipo de material:
U
B
I
C
A
C
I
N
Tramo:
Progresiva:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE INSPECCIN DE CAMPO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Tramo :
Fecha .
DESCRIPCION :
VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO
INICIAL FINAL OTROS
PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :
OBSERVACIONES :
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
TECNICO :
ING. RESPON.:
FECHA :
REFERENCIA
DENSIDAD HUMEDA
1 Peso de la arena +frasco gr
2 Peso arena remanente +frasco gr
3 Peso de la arena empleada (1) - (2) gr
4 Peso arena en el cono y placa gr
5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) gr
6 Densidad de la Arena gr/cc
7 Volumen del hoyo (5) / (6) cc
DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL
8 Peso muestra extraida del hoyo +recipiente gr
9 Peso del recipiente gr
10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) gr
11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) gr/cc
12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) gr/cc
CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216)
13 Peso de muestra humeda +tarro gr
14 Peso de la muestra seca +tarro gr
15 Peso del agua (13) - (14) gr
16 Peso del tarro gr
17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr
18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) %
19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) %
CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718)
20 Peso muestra extraida seca (22+23) gr
21 Peso del material extradimencionado humedo >3/4" gr
22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) >3/4" gr
23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) gr
24 % del material extradimencionado (22/20*100) %
25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) %
26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127) gr/cc
27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127) %
28 % de humedad de la fraccion fina (=18) %
29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) gr/cc
GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA
30 Maxima densidad seca del Proctor modificado gr/cc
31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) %
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO
32 % de compactacin minimo especificado %
33 Metodo de compactacin( ASTM D - 1557 )
34 Optimo contenido de humedad ( % ) %
Coordenadas C 2522.67 2524.25 2527.11
N 8172187.592 81721155.01 8172098.97
E 219796.086 219809.03 219814.88
OBSERVACIONES :

Lado :
A = APROBADO
RESULTADO DE PRUEBA
Progresiva ( Km)
R = RECHAZADO
Espesor de Capa (m):
Material :
UBICACIN
Prueba N :
Estructura :
OBRA
MUESTRA :
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Fi
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE CALIBRACIN DE EQUIPO TOPOGRFICO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA
B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO
C.- VERIFICACION DEL EQUIPO
APTO NO APTO
D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
TIPO DE EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE
OPERADOR
CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL
CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL
DISTANCIA
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ID del Documento: QC-C-021
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha: Zona:
rea: Lugar:
Estructura:
ITEM
1 CANTIDAD DE ANCLAJ ES
2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.)
3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM)
4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM)
5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJ E
6 TIPO DE RESINA EPOXICA
7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION
8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3)
9 EQUIPO DE APLICACIN DE RESINA
10 CONDICION DE ROCA
11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJ ES
12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJ ES
OBSERVACIONES:
CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA
DESCRIPCION
FRACTURADA SEMI FRACTURADA MUY FRACTURADA
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA
U
B
I
C
A
C
I
N
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-001
INSPECCIN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO:
REA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIN:
PLANOS: DE
PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO
ACEPTABLE ACEPTABLE
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO
ADITIVOS
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS
USO DE MATERIAL APROBADO
USO DE DISEO DE MEZCLA APROBADO
OBSERVACIONES
APROBACIN:
mar-09
LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS
CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS
FLUJOMETRO CALIBRADO
No. DE SISTEMA:
ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
BALANZAS CALIBRADAS
AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)
CDIGO DE FACILIDADES:
FECHA:
No. DE REGISTRO:
PAGINA:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: No. DE SISTEMA:
REA: CDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: No. REGISTRO:
PLANOS: PAGINA DE
tem DESCRIPCIN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA
UBICACIN DETALLADA
(EJES)
# PLANO m3 f'c
AFE / Cdigo
de Costo
FECHA HORA
ADITIVOS
REQUERIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTAS:
NOTAS:
1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las dems firmas son estrictamente necesarias.
2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrnicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipacin.
mar-09
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
REA: CDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: No. DE REGISTRO:
PLANOS: PAGINA DE
FECHA REQUERIDA: UBICACIN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIN:
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIN COMPLETA):
LOSA DE PEDESTALES CLFE
ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIN DE LA ESTRUCTURA
EQUIPO DE COLOCACIN
PREPARACIN DE LA FUNDACIN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
CONCRETO POBRE / SOLADO
PROTECCIN CONTRA EL CLIMA
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE
LIMPIEZA
ENCOFRADOS (VER NOTA 1)
PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)
TAMAO Y CONFIGURACIN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS
ALINEAMIENTO Y ELEVACIN PREPARACIN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE
LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA
UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIN O VACIADO
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MTODO
LISTONES PARA CHAFLN U OCHAVOS DURACIN ESTIMADA
ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2)
TIPO
UBICACIN
SOPORTE O DADOS
RECUBRIMIENTOS
NIVELES DE VACIADO
PREPARACIN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIN Y CONTROL
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.TRABAJ AR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIN DE ENCOFRADO"
2. TRABAJ AR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIN DE ACERO DE REFUERZO"
3. TRABAJ AR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIN DE INSTALACIN DE PERNOS"
APROBACIN:
mar-09
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO
(Formato QC-CC-002):
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspeccin y Despacho de Concreto para una completa explicacin del Procedimiento de Concreto de SMCV
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
FECHA REQUERIDA: UBICACIN DEL VACIADO (Ejes de ubicacin):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIN:
LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES
METROS CBICOS DISEO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m)
ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%)
ACABADO REQUERIDO
MTODO DE CURADO REQUERIDO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
FIRMA
DESCRIPCIN DEL CLIMA
IDENTIFICACIN DE TESTIGOS DE CONCRETO
TEMPERATURA DE COLOCACIN
APROBACIN:
SUPERVISOR MYSRL
VACIADO
FECHA
HORA
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL
COLOCACIN INICIADA COLOCACIN TERMINADA
METROS CBICOS COLOCADOS FINALMENTE
INFORMACIN DE LA PLANIFICACIN
PRE VACIADO
FECHA
mar-09
TOPGRAFO DEL CONTRATISTA
(FORMATO QC-CC-002):
NOMBRE DISCIPLINA
CIVIL DEL CONTRATISTA
ELCTRICO DEL CONTRATISTA
MECNICO DEL CONTRATISTA
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha:
Especialidad:
REA: CDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA DE
FECHA REQUERIDA: UBICACIN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIN:
ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIN COMPLETA):
ACEPTABLE ACEPTABLE
APARIENCIA GENERAL
REFUERZO NO EXPUESTO
SIN CANGREJERAS
UBICACIN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS
PROTECCIN (CLIMA Y FSICA)
APLICACIN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO
APLICACIN DE ENDURECEDOR METLICO PARA PISOS
DESENCOFRADO
CORTE DE JUNTAS DE PISO
INSTALACIN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO
CURADO (VER NOTA 1)
REMOCIN DEL CURADOR
NOTAS:
1. TRABAJ AR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIN DE CURADO"
APROBACIN:
CONSOLIDACIN
ACABADO
RESANES
mar-09
QC-CC-005
Civil
(FORMATO QC-CC-002):
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA DE
Mezclado Llegada
Terminad
o
1 0:00
2 0:00
3 0:00
4 0:00
5 0:00
6 0:00
7 0:00
8 0:00
9 0:00
10 0:00
11 0:00
12 0:00
13 0:00
14 0:00
15 0:00
16 0:00
17 0:00
18 0:00
TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisin= #DIV/0!
1 0:00
2 0:00
3 0:00
4 0:00
5 0:00
6 0:00
7 0:00
TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisin= #DIV/0!
IMPORTE TOTAL = 0,0
mar-09
Hora
Requerd.
Ejecuta
do?
(S/N)
Tiempo
Emplea
do
M
3
Finales
Contratista
No. Hoja de
Requerimiento
de Vaciado de
Concreto
Nombre del Proyecto y Descripcin de la
Estructura
Codigo del
proyecto
No. Plano
M
3
Reqrd.
Identificacin de
Testigos
OBSERVACIONES
PROGRAMACIN DE DESPACHO
No. Ticket
de
Despacho
Hora de
f'c
(Mpa)
tem rea
DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE GROUT Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO(S) A GROUTEAR :
INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT: CEMENTICIO EPOXICO OTRO
RELACION DE MEZCLA (agua: grout) :
EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO
VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA
SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS
SUPERFICIE METALICA LIMPIA ENCOFRADO
OTRO
INSPECTOR: FIRMA: FECHA:
INSPECCION INSTALACION DEL GROUT:
DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO:
FECHA EJ E
ANCHO
(mm)
ELEVAC.
(msnm)
APROBACION:
COMENTARIOS
PROTECCION CLIMATICA
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (C)
ADITIVO UTILIZADO:
EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
ESTA APROBADO
UBICACION EXACTA (Ejes de
referencia)
TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (C)
HUMEDAD RELATIVA (%)
TEMPERATURA AMBIENTE (C)
MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR
EL FABRICANTE
CURADO
MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE
mar-09
LARGO
(mm)
ESPESOR
GROUT
(mm)
IDENTIFICACION DE PEDESTAL
SUPERFICIE DE CONCRETO
HUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el
fabricante)
COLOCACION DE GROUT SEGUN
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
ACABADO FINAL ACEPTABLE
RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (C)
ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE
TEMPERATURA DE PLACA METALICA (C)
TEMPERATURA DE CONCRETO DE
FUNDACION (C)
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DEL ACERO DE REFUERZO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: 1 DE 1
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
DIMENSIN A B C D E
F
G H I J K
MEDIDA NOMINAL
MEDIDA REAL
RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO )
C NC NA R
LIMPIEZA (Corrosin, concreto, grasa)
CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca)
DIMETRO DE VARILLA (pulg), indicar si es liso o corrugado
LONGITUD DE TRASLAPE (mm)
CORRECTA UBICACIN DE TRASLAPES
LONGITUD DE GANCHO (mm)
RADIO DE DOBLEZ (mm)
ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm)
ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm)
ALAMBRE DE AMARRE
SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm):
SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm)
VERTICALIDAD (PLOMADA)
HORIZONTALIDAD (NIVEL)
COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C =CONFORME; NC =NO CONFORME; NA =NO APLICA; R =CORREGIDO/REPARADO
APROBACIN:
mar-09
referencia)
DATOS DIMENSIONALES (mm)
VERIFICACIN DEL ACERO DE REFUERZO
VERIFICACIN
PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS
VARILLA 1/2"
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DEL ENCOFRADO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: N SISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ENCOFRADO
DATOS DIMENSIONALES (mm)
PUNTOS PLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11
ARRIBA
ABAJ O
DESVIACIN
VERIFICACIN DEL ENCOFRADO
C NC NA R
MATERIAL DEL ENCOFRADO
CONDICIN DEL ENCOFRADO
LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO
FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm)
APLICACIN DE DESMOLDANTE (especifique)
ASEGURAMIENTO DE SOLERAS
APUNTALAMIENTO Y FIJ ACIN
ALINEAMIENTO
VERTICALIDAD
HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO
FECHA DE DESENCOFRADO
COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C =CONFORME; NC =NO CONFORME; NA =NO APLICA; R =CORREGIDO/REPARADO
APROBACIN:
VERIFICACIN
COMENTARIOS PUNTOS DE CONTROL
mar-09
referencia):
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO:
REA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIN:
PLANOS: DE
ELEMENTO(s) A SER CURADO(s):
DATOS DEL CURADO:

MTODO DE CURADO (especifique curador):
FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos
APROBACIN:
UBICACION EXACTA
(Ejes de referencia):
TERMINO DEL CURADO (fecha, hora):
COMENTARIOS
INICIO CURADO (fecha, hora):
FECHA FORMA DE APLICACIN DEL CURADOR
PROTECCIN CONTRA
TRAFICO Y CLIMA
VERIFICACIN DEL CURADO
VERIFICACIN DE LA REMOCIN CURADOR
FECHA COMENTARIOS FORMA DE REMOCIN DEL CURADOR
mar-09
PAGINA:
N SISTEMA
CDIGO FACILIDAD:
FECHA:
N REGISTRO:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DE INSTALACIN DE PERNOS Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: N SISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTOS:
ESTRUCTURA VERIFICADA:
VIGA COLUMNA LOSA ZAPATA ESCALERA OTROS (espec.): .
C NC NA R
C =CONFORME; NC =NO CONFORME; NA =NO APLICA; R =CORREGIDO/REPARADO
APROBACIN:
mar-09
UBICACION EXACTA
(Ejes de referencia):
. PROTECCIN DE PERNOS/ ESPRRAGO ANTES DEL VACEADO
. PLOMADA DEL PERNO / ESPRRAGO
. INSTALACIN CORRECTA DEL ANCLAJ E TEMPORAL ANTES DEL
VACEADO
. LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partculas extraas, etc)
. LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPRRAGO (mm):
. LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPRRAGO (mm):
. LONGITUD DE PROYECCIN DE PERNO/ESPRRAGO (mm):
. LONGITUD DE ROSCA
. DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIN DEL EJ E (mm):
. DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm):
. TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm):
. COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm):
VERIFICACIN DE INSTALACIN DE PERNOS Y ESPRRAGOS
PUNTOS DE CONTROL
VERIFICACIN
COMENTARIOS
. ESPECIFICACIN DEL PERNO / ESPRRAGO (TIPO):
. DIMETRO DEL PERNO(s) :
. DIMETRO DE PERFORACIN:
. CONFIGURACIN DE UBICACIN (distribucin en el elemento:
cuadrado, rectangular, etc):
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha: Zona:
rea: Lugar:
Estructura:
A Picado para apoyo de Andamio C Fisuracin Grieta
B Picado para proteccin de Acero D Otros
Otros Indique :
1 Grietas o Fisuras Estructurales 4 Grietas o Fisuras Estticas
2 Fisuras no Estructurales 5 Fisuras Capilares
3 Grietas o Fisuras Dinamicas
Longitud :
Profundidad :
Ancho :
OBSERVACIONES:
CAUSAS DE REPARACION
FISURACION GRIETA ( C )
Materiales Utilizados Grafico de la Reparacin Equipos Utilizados
U
B
I
C
A
C
I
N
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fi
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INFORME DE REPARACION DE CONCRETO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N DE INFORME:
PLANOS: PAGINA: DE
ENSAYO N ENSAYO N ENSAYO N ENSAYO N ENSAYO N
TIEMPO CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA
MINUTOS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS
INICIAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin
de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-001
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
Especialidad : Civil
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO N:
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
Prueba Maquina Tcnico
N Hora Fecha Amb. Extrusora N Soldador Mx.Traccin Pasa Mx.Traccin % Strain Pasa Espesor
C C / AC. ../Pulg Falla ../Pulg Falla (mm)
Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error :
OBSERVACIONES:
APROBACION :
Temperatura
Valores Minimos para Geomembrana mm Peel ( VFPE Lbs /pulg, HDPE Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE Lbs/pulg , HDPE 1 Lbs/pulg ); VFPE mm Peel ( VFPE Lbs/Pulg), Shear ( VFPE Lbs/Pulg)
Tcnico QC
Peel Shear Geomembrana
Calidad Textura
/
/
/
/
FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.
PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-002
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Prueba Maquina Tcnico
N Hora Fecha Amb. Cua N Soldador Mx.Traccin Pasa Mx.Traccin % Strain Pasa Espesor
C C / Velocid. ....Lb/Pulg Falla .Lb/Pulg Falla (mm)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error :
OBSERVACIONES:
APROBACIN:
/
/
/
/
Tcnico QC
Peel Shear Geomembrana
Calidad Textura
PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR FUSION EN GEOMEMBRANA
Temperatura
Valores Minimos para Geomembrana 2,00 mm Peel ( VFPE 96 Lb/pulg , HDPE 134,4 Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE 112 Lb/pulg , HDPE 151,2 Lbs/pulg ) VFPE 2,5 mm Peel ( VFPE 120 Lbs/Pulg ) ; Shear ( VFPE 140 Lbs/Pulg)
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-003
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel Espesor Calidad Textura
N N Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (mm)
INICIO INSTALACIN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA ( m2)
FINAL INSTALACIN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO ( m2)
OBSERVACIONES:
APROBACION:
Area Bruta Area Neta Geomembrana
DESPLIEGUE DE GEOMEMBRANA
Tcnico
Q.C.
HDPE DIA(m2) :
VFPE DIA(m2) :
HDPE ACUM.(m2) :
VFPE ACUM.(m2) :
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-004
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel
N N Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)
INICIO INSTALACIN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2)
FINAL INSTALACIN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2)
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
OBSERVACIONES
Tcnico
Q.C.
DESPLIEGUE DE GEOTEXTIL
Area Bruta Area Neta
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-005
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Area Bruta Area Neta Tcnico
OBSERVACIONES Q.C.
DESPLIEGUE DE GEONET
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-006
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Tcnico
OBSERVACIONES Q.C.
DESPLIEGUE DE GCL
Area Bruta Area Neta
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-007
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
No. Hora Maquina Temperatura Tecnico
Unin Fecha Inicio Unin N y Velocidad Soldador Unin Acum. Da
C/m/min. (m) (m)
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/ / Cua No. ml
/ / Cua No. ml
/ / Cua No. ml
/ / Cua No. ml
TOTAL DIA (ml) Cua No. ml
TOTAL ACUM. (ml) Cua No. ml
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
UNIONES POR FUSION
Longitud Tcnico
Q.C. Comentarios
Cant. Soldadura Da / Mquina
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-008
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N
Prueba No. Unin Fecha Tcnico Mquina Pasa N Pasa
Soldador N Inicio Trmino Inicio Final Falla Trmino Falla
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OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Tcnico
Tiempo (Hr.)
SOLDADURA POR FUSION
PICK TEST AIR TEST
Tiempo (Hr.) Presin (PSI) Q.C.
Inicio
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Cod.: QC-CG-009
Versin : 0
Fecha: Noviembre 07
NOMBRE DEL PROYECTO: ROTOCOLO N:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Parche o N Diario Fecha Hora Numero Tcnico Temperatura Longitud
Cordon de Parche de de de Soldador C / A.C. Ubicacin Soldadura Test Reparacin Test Reparacin
N por Tecnico Soldado Soldado Maquina ml (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla)
/ / /
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/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
CANT. SOLDADURA DA (ml) ACUMULADO (ml)
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
SOLDADURA DE EXTRUSIN
VACUUM TEST Tcnico SPARK TEST
QC
Cant. Soldadura Da / Mquina
Comentarios
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento: QC-CG-010

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisin: 0

REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS
CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACO)

Fecha: Mar-09

Especialidad:

Civil
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE

AREA: INSPECCIN
UBICACIN: Contratista SMCV
FECHA:

Item
N
Unin
Fecha Ubicacin Operador
Spart Test
(chispa)
Vacuum Box
Test (vaco)
Se acepta
Se
rechaza

Observaciones

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-011
UBICACIN DE POROSIDADES EN Fecha:
GEOMEMBRANA Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Mar-09
Civil
0
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-001
INSPECCION Y VERIFICACION Fecha:
DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
OBSERVACIONES
APROBACION

Nombre: .... Nombre: .. Nombre: ..Nombre: ..
Fecha: .... Fecha: .. Fecha : ..Fecha : ....
Firma: . Firma: .. Firma: .Fecha : .
Relleno y compactacin correcta.
Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de
cosas tales como obstrucciones y goteos de lechada.
Zanja o encofrado libre de desechos.
Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos.
Color del concreto de acuerdo con especificaciones.
Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie.
Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos.

Verificacion de dimensiones y ubicacin de tuberias a la superficie.
mar-09
Todo los cambios de campo registrados en planos as-built.
Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre
de deformaciones.
Tapas en todo los extremos de la tubera.
Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente.
Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas.
Verificacin de Item
Esta Lista de verificacin esta prevista como una guia de referencia el cual se
puede utilizar durante la inspeccin de Instalaciones subterraneas de conductos
Verificacion de ubicacin, elevacion y encofrado de la zanja. Verificacin de conflictos con
otra construccin.
Verificacion del tamao, el tipo, y la localizacin de la tuberia para saber si hay
conformidad a las especificaciones y a los planos. Inclinacin de la tubera para drenar en
Los codos de acero rgidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo
de PVC.
Sellos de la tubera instalados de acuerdo con Planos.
La cobertura de concreto mnima estar de acuerdo con especificaciones en todos los
lados de la tubera.
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS Fecha:
Especialidad: Electricidad
PROTOCOLOS N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
PLANO DE REFERENCIA:
Identificacin
y localizacin
ANOTACIONES

APROBADO
Nombre: ...... Nombre: .. Nombre: ..Nombre: ..
Fecha: ..Fecha: .. Fecha : ..Fecha : ..
Firma: Firma: .. Firma: .Fecha : ..
PLANOS:
Supervisor Item
N
Observaciones Fecha
Correccin Aprobacion
mar-09
NOMBRE DEL PROYECTO:
AREA:
CODIGO DE FACILIDAD:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre: .... Nombre: .. Nombre: .... Nombre: ..
Fecha: .... Fecha: .. Fecha : ... Fecha : ..
Firma: . Firma: .. Firma: . Fecha :
Mar-09
El programa de proteccin del equipo debe estar terminado y documentado
Realice una inspeccin final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro
elctrico Punch list, No debe quedar ninguna observacin pendiente de cierre.
Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente identificadas (sobre
todo las conexiones de Campo).
Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel. Observe todas las
medidas de seguridad del proyecto.
Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamao y el tiempo fijado de acuerdo con planos.
El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisin para este equipo. Los informes de prueba
del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspeccin.
Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los relays de
sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay.
Verifique la presin del contacto principal, alineacin, y para el rea de contacto completa (contactores de alto
voltaje, solamente).
Compruebe que los transformadores de la energa de control para saber si es el tamao correcto, y voltaje este de
acuerdo con planos.
Inicial / Fecha
Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de todas las piezas
mviles.
Verifique los datos de la placa de identificacin para saber si hay interruptores, contactores, fusibles, y los relays
que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los contactos auxiliares del contactor,
normalmente abiertos/cerrados segn el Plano.
Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con planos
aprobados.
Proteccin a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra principal/tierra.
Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de la puesta a tierra
(las barras del equipo elctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales
de tierra para saber si hay continuidad entre las secciones.
Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la prueba, formato: 660-
032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe con los interruptores desconectados,
conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores.
Vuelva a conectar el neutro despus de la segunda prueba.
Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubculo hayan sido probados en la resistencia del
aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la resistencia del aislamiento (alambre
y cable de fuerza y control), este en archivado.
Verifique la instalacin de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando aplicable), y el
circuito este funcionando.
Verificar que el botn de reajuste de la sobrecarga libre y funcional.
MCC TAG NO.:
Realice la prueba de Alta Tensin DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificacin y registrarlo en
formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensin DC (cable de media tensin), y formato: 660-033: Registro de
prueba Alta Tensin DC.
Verificacin del punto del relay de sobrecarga para la accin de disparo por inyeccin de corriente del equipo de
prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay.
EDIFICIO: SUBESTACION:
Recepcin de operacin / Inspeccin completa.
Programa de proteccin del equipo instituido y documentado.
Verificacin para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada unidad o cubculo
para saber si la placa de identificacin esta de acuerdo con planos aprobados.
Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia. Ajuste de las
juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante.
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
DESIGNACION DEL EQUIPO:
MOTOR TAG N.: NUMERO DE SERIE:
FABRICANTE: FACTOR DE SERVICIO:
kW / HP: FLA.: TENSION NOMINAL:
DESCRICION DEL ARRANCADOR:
FABRICANTE: RELACION CT:
CAPACIDAD DEL CONTACTOR: TIPO:
CORRIENTE NOMINAL: TAMAO FUSIBLE: TENSION NOMINAL:
AJ USTE DE RELAY O/L:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre: .... Nombre: .. Nombre: .... Nombre: ...
Firma: . Firma: .. Firma: . Firma: ..
mar-09
Verifique la calibracin y ajuste de los relays de proteccin.
Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores
de corriente.
Vericar la operacin funcional completa del circuito de control del motor usando planos del
contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los
dispositivos de control.
Inicial / Fecha TAMAO DEL
CONDUCTOR:
FUERZA: CONTROL: TIERRA:
Verificacin del arrancador del motor para saber si esta limpio.
Verificar los datos de la placa de identificacin y marcar con etiqueta los componentes del
arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor.
Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados
(etiquetados)
Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Elctricos - Registro de
Inspeccion de actividades elctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades
mecnicas del motor elctrico.
Verificar el equipo y la instalacin para saber si hay conformidad a la clasificacin del rea.
Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores.
Verifique la operacin mecnica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de
reajuste de O/L.
Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control.
Verificar la instalacin para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes.
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
Nota Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspeccin de la tubera
1. Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones
2. Soportes adyacentes a los terminales accesorios .
3. Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daos durante la construccin reparados .
4. Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades
5. Las juntas de expansion son mostradas en los planos .
6. Instalacin ordenada y espaciosa
7. Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentacin de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
8. El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones
del proyecto
9. Tubera permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa .
Los puentes de conexin instalados en los puntos de expansin..
10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas
11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos .
12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano. ..
13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios estndar .
14. Cajas de conexin niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de
acuerdo con los planos. Cajas de unin apropiadamente identificadas .
15. Adecuado nmero de puntos para jalar .
ANOTACIONES

APROBADO
Fecha: .... Fecha: .. Fecha : ... Fecha : ....
mar-09
Verificacin
Item
AREA:
PLANOS:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA Fecha:
Y ALTA TENSIN Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!!
Circuito N DWG:
Fabricante del Kit Kit N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OBSERVACIONES

APROBACION
Cable libre de dao superficial.
Kit/materiales de la terminacin instalados de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
C Aceptable
Las envolturas/los protectores metlicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra de
acuerdo con los planos de detalle de la terminacin.
mar-09
Fecha Inicial
Esta lista de inspeccin es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios.
Cuando se realice este trabajo, la inspeccin se puede documentar en el registro de
inspeccin del contratista.
A Aceptable
Seccin del cable, tipo, ubicacin, instalacin y ruteo de acuerdo con planos.
Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de
torceduras.
Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y
especificaciones.
Instalacin aseada y espaciada uniformemente.
Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022:
Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensin), o obtener
apropiada documentacin de la prueba del contratista.
Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y
conexionado de pernos.
B Aceptable
Verificar la localizacin y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo,
o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificacin.
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0 0
INSPECCION DE BUZONES ELECTRICOS Fecha: mar-09
PROTOCOLO N
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
Nota Esta lista de inspeccion se entiende como una guia que puede ser usada en la inspeccin de buzones elctricos
INSPECCION ANTES DEL VACIADO O SECADO DE CONCRETO
1. Verificacin que el tamao de la excavacin y su localizacin este de acuerdo con los planos
2. Verificar que las ventanas para los ductos esten en el lugar y nivel correcto
3. Verificar que la conexin a tierra y puesta a tierra esten instalados en el lugar correcto
4. Verificar que las guias para jalar esten en su lugar
5. Verificar que los Soportes esten en su lugar y este realizado el acabado
6. Verificacion de tamao de tubera, orientacin, tipo y localizacin este conforme a especificaciones y dibujos
7. Verificar que la tuberia tenga los soportes adecuados durante el vaciado de concreto. ..
8. Verifique el tamao de la tubera para los requerimientos de capuchones y cubiertas de proteccin
9. Verificar la terminacin apropiada de la tubera
10. Verificar que los sumideros y drenajes esten de acuerdo a los planos y especificaciones
INSPECCION DESPUES DEL VACIADO Y SECADO DE CONCRETO
11. Entradas de conduit libres de concreto u otros. .
12. Las guias para jalar cables esten en su lugar
13. Soportes de cables, ganchos y bandejas de cables esten adecuadamente soportadas .
14. Verificar que las tuberias conduit y otros componentes esten adecuadamente aterrados .
15. Verificar que los soportes de cables esten libres de bordes filosos.
16. Verificar que las escaleras o peldaos esten correctamente instalados
17. Verificar que las tuberias esten limpias .
ANOTACIONES

APROBADO
Revision
Item
NOMBRE DEL PROYECTO
AREA
CODIGO DE FACILIDAD
PLANOS
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO Fecha:
(EQUIPOS NO ELECT / ESTRUCT). Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
EQUIPO USADO PARA PRUEBA:
1.
2.
OBSERVACIONES
APROBACION
Notas!!!
Equipo Tag No.
mar-09
Iniciales/Fecha
Recipientes Tanques y estructuras de acero conectados al sistema de la tierra principal/sistema de aterramiento,
tierra dedicada/barra de tierra o cimiento, como esta indicado en planos listados lneas abajo.
Las medidas de la resistencia de la tierra/derivacion del cable de aterramiento (o perno de anclaje) al marco del
equipo o estructura de acero. La resistencia no debe exceder..ohms.
Estructura
Planos Medido
Resistencia
(ohms)
TIEMPO:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBAS DE VARILLAS O ANODOS DE Fecha:
ATERRAMIENTO Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
EQUIPO DE PRUEBA:
(Note 1) (Note 2)
PLANOS REFERENCIA:
OBSERVACIONES
APROBACION
mar-09
Nmero de Anodo (ohms)
2. Comprobar la continuidad del cada nodo a cualquier barra de la prueba o del otro nodo tales que la tierra/el lazo
completos del aterramiento est probada.
1. Registro de resistencia a tierra para cada nodo desconectado de todo los otros conductores. La resistencia no debe
exceder de 25 ohms para cualquier nodo solo.
Temp. ( C )
Resistencia
a tierra
Nmero de Varilla
o
Inicio / Fecha Taps
( )
Tiempo Ambiente
Notas!!!
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
VERIFICACION DE TOMA DE ALUMBRADO, Fecha:
INSTRUMENTOS Y TRANSFORMADOR Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE PLACA DE EQUIPO
Cu-Al Cu
Yes No C
Yes No Cu- Al
Meg
Meg
Meg
OBSERVACIONES

APROBACION
0
MEGGER PRI-BND MCC DISC TAMAO SW
MEGGER SECI-BND TAMAO DE FUSIBLE
NO-CARGA VOLTAJE 0-0 TIPO DE FUSIBLE
TAMAO DEL ALIMENTA
TAMOO DE CONDUCTOR DEL
NEUTRO
FIJACION DE TOMA
CIRCUITO
TAMAO DEL CONDUCTOR A
ELECTRODO A TIERRA CLASE DE AISLAMIENTO
EQUIPO ATERRADO TEMP. MAX
PRUEBA CON FASIMETRO(ABC) BOBINADO
mar-09
RETOCAR PINTURA
SUJETAR LO DESPRENDIDO MFG
COMPOSICION DE LA OREJETA Kva
MARCADO DE CABLES COMPLETO VOLTIOS
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE PANELES DE DISTRIBUCION Fecha:
Y ALUMBRADO Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
OBSERVACIONES
APROBADO
Encerramiento aprobado para la clasificacin del rea....
Inspeccin final completa. Items pendientes incluidas en el Formato : QC-E-002:
.
TABLERO TAG:
Verificar de acuerdo a cdigo de colores los conductores de cada circuito...
Limpieza...
Verificar montaje y soportes..
Programa de proteccin de equipos completados y documentados... .
AREA / UNIDAD:
Caja instalada Correctamente (i.e., caja a prueba de fuego de encerramiento a prueba de
explosin)..
Sellado instalado (solo si es requerido)..
Verificar ventilacn y drenaje.
Verificar balance de cargas del tablero...
Artefactos y receptaculos son de tipo correcto e instaladors de acuerdo a planos..
CONSTRUCCIN:
Megar todo los cables incluyendo el neutro. Registrar los datos en formato: QC-E-031:
Registro de prueba de Resistencia de Aislamiento (equipos). Desconectar el interruptor
principal y los circuitos salientes deben estar abiertos........
Verificacin de ensamblaje para ver alguna parte faltente..
mar-09
Artefactos y receptculos en circuito correcto......
Completar cronograma de circuitos del tablero......
Placa, nmero de circuitos y ubicacin de tableros de acuerdo a planos.
Inicio / Fecha
Correcto Interrutor, tamao de fusible y ubicacn..
Color de cable del neutro correctamente de acuerdo a cdigo..
Aterramiento instalado y conectado. En formato de registro de prueba QC-E-025: Registro
de prueba de continuidad de puesta a tierra (Equipos elctricos y prueba de aterramiento
de barras) completado.
Maniobra de Recepcin / Inspeccon Completa....
Programa de Proteccin del equipo instruido y documentado
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE ACTIVIDADES ELECTRICAS Fecha:
MOTOR ELECTRICO Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
MOTOR TAG N.:
Nota!!! Inspeccin de los tems mecnicos relacionados a este motor, mostrando documentos mecnicos apropiados
para el accionamiento del equipo con similar nmero de TAG.
.
1. Programa de proteccin del equipo instituido y documentado. ..
2. La placa de datos de acuerdo a lista del motor, esquemas y diagramas. .
3. Tipo de motor adecuado para la clase de rea ..
4. Verificar la resistencia de aislamiento de cables de fuerza y control probado con megger, antes de conectar al motor.
con el Formato: 660-035: Resistencia de aislamiento (Equipos Rotativos) Registro de pruebas archivado. ..
5. Para motores de induccin, realizar la siguiente prueba al motor como se requiere en la especificacin y formatos
de documentos apropiados.Para motores sincronos probar de acuerdo a instrucciones del fabricante. .
a. Form: QC-E-024: Resistencia de aislamiento (equipo rotativo) Registro de prueba (megger).
b. Prueba de resistencia de aislamiento de pedestal (cuando aplique) .. ohms
6. Conductores de aterramiento instalado, conectado y chequeado y garantizado la resistencia desde el motor a carcaza ..
toma del sistema de aterramiento. Registrar resistencia en Form; 660-025: Registro de prueba de continuidad de aterramiento
(Equipos Elctricos y prueba de aterramiento de barras).
7. Empalmes y terminaciones de motor completos. Cables de espera (trenzados) de voltaje multiple aislados
apropiadamente
8. Accesorios elctricos del motor conectados apropiadamente y funcionando tales como calentadores de espacio,
thermocouplas e interruptores de vibracin.
9. Estructura apropiada de caja de cables.
10. Puente instalado y conectado cuando sea requerido, atraves de tuberia flexible.
11. Placa de la estacion de control instalado.
12. Coberturas instaladas, pernos y tuercas cerradas hermeticamente..
13. Inspeccin final completa. Items pendientes en el Formato: 660-039: Aclarar, lista de pendientes elctricos.
OBSERVACIONES

APROBACION
Nombre: .... Nombre: .. Nombre: ....Nombre: ..
Fecha: .... Fecha: .. Fecha : ..Fecha : ..
Firma: . Firma: .. Firma: .Fecha :
Inicio/Fecha
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1. Verificacin de ubicacin , profundidad y dimensiones de zanja ..
2. Zanja libre de desechos
3. Medicin de la resistencia de aislamiento en cables metalclad antes de su instalacin
en zanja . .
4. Dimensin, tipo, espaciamiento y radio de curvatura de acuerdo con la Ingeniera
requerida .
5. Espacio horizontal entre cables de fuerza y de instrumentacin de acuerdo a
especificaciones y planos. .
6. Dimensiones por abajo y por encima, tuberas para la proteccion de cables identificacin
de cables de acuerdo a planos. .
7. Cuando se requiera empalmes se debe de documentar en Formato: QC-E-021: Registro de
inspeccin de Empalmes Subterraneo de cables de Media y Alta Tensin. ..
8. Las camisas de los cables estan instalados debajo de las pistas y los radios de las curvas
estan de acuerdo a los planos, tamao de tubera. Las camisas de reserva estan instaladas
como se requiere. .
9. Verificar en forma visual los daos de los cables .
10. Realizacion de la prueba de resistencia de aislamiento en cables metalclad antes del relleno
de la zanja y documente en el formato : QC-E-019:Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable
de Fuerza y Control)o en el formato : QC-E-020:Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentacin)
prueba de resistencia de aislamiento ( Conductores y cables de control)
11. La zanja esta rellenada con arena fina, libre de piedras y desechos y la profundidad es correcta . ..
12. Las baldosas de recubrimiento estan instaladas ..
13. Realice la prueba Hi Pot para todos los cables de media y alta tensin y documentelo en el
Formato: 660-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Meddia Tensin)
14. Realice la prueba de resistencia de aislamiento en todos los cables de baja tensin
y documente en el formato de prueba. Formatos: QC-E-019 QC-E-020.
..
15. El relleno de la zana tiene la elevacin correcta y requiere que la prueba de compactacin
sea realizada .
16. Las zanjas y empalmes estan en su lugar . ..
17. Las instalaciones enterradas deben de aparecer en los planos As built ..
ANOTACIONES

APROBADO
Firma: . Firma: .. Firma: . Fecha : .
mar-09
Iniciales / Fecha
Nivel inferior Nivel superior
PROTOCOLO N:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
VERIFICAR LISTA DE PANEL DE FUERZA Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
CAPACIDAD DE BARRA VERTICAL
Cu Al
Meg
Meg
TIPO DE FUSIBLE DEL ALIMENTADOR
RELEVADOR REMOTO INSTALADO
DIRECTORIO DE PANEL COMPLETO AGUJEROS SIN USO TAPADOS
TODA LAS PLACAS COMPLETAS ANCLAS EN EL PISO INSTALADOS
BARRA DE TIERRA INSTALADA GROUTING COMPLETO
RETOCADO DE PINTURA COMPLETADO
OBSERVACIONES
APROBACION

Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
QC Contratista:
MEGGER A 1000 V 0-TIERRA
ACEPTABLE
TAMAO DEL ALIMENTADOR D
INTERRUPTOR PRINCIPAL O
CAPACIDAD DE FUSBLE
TIPO DE BARRA VERTICAL
MEGGER A 1000 V 0-0
ACEPTABLE
BARRA DE TIERRA CONECTADO A
TIERRA DE PLANO
TODO LOS INTERBLOQUEADORES MECANICOS
EN BUEN ESTADO
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION SWITCH GEAR Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION.: CONSTRUCCION: SWITCHGEAR TAG N.:
Nota!!! #1 Prueba con interruptor con planos y con interruptor en posicin de operacin en abierto.
Todo transformador de circuito secundario debe estar cortocircuitado antes de empezar a probar
El transformador debe ser enrejado adentro pero con los fusibles removidos.
1. Recepcin de Operacion/ Inspecin completa. ...
2. Programa de Proteccin de equipo instituido y documentado. .
3. Verificar faseado de barras. .
4. Remover soporte de envo. ..
5. Verificar e inspeccionar completamente todo los componentes. Torqueo de juntas empernadas ..
de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
6. Todo los dispositivos instalados tales como: reles de falla a tierra, medidores de voltaje, amperimetros, .
interruptores, fusibles, etc. Ubicacin y tipo de acuerdo a planos del proveedor. .
7. Verificar cableado de control (especialmente de conexiones en campo a cortarse en envo). ..
8. Hacer prueba de resistencia de aislamiento (megger) a barras y registrar en, Formato: QC-E-019..
Hacer prueba a barras de alto potencial DC (High Pot) , donde sea requerido por especificacin. Registrar en
Formato: QC-E-22DC Registro de alto potencial .
9. Realizar prueba de aislamiento (megger) al control y al bobinado del primario del transformador y registrar
en, Formato: QC-E-027:Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Transformador). .
10. Verifique fusibles de control del transformador , tipo y tamao. .
11. Verifique potencial de fusibles del transformador, tipo y tamao.
12.
13. Verifique el correcto conexionado del aterramiento en ambos extremos del ensamblaje. Registre la resistencia
de contacto en, Formato: QC-E-025: registro de prueba de contnuidad de aterramiento.(equipos y barras) .
14.
15. Etiquetado correcto. ..
16. Cubculo limpio, seco y libre de polvo.
17. Poner en cero los instrumento. ..
18. Calentadores de espacio conectados y operativos. .
19.
20. Verifique continuidad de todos los fusibles. Verificar tamao y tipo.
21. Realizar prueba del interruptor. ..
22. Ajuste de conexionado y terminales, asegurar. Torqueado de pernos de acoplamiento.
23. Barra principal y tomas (tamao segn planos del vendedor).
24. Prueba de resistencia de aislamiento (megger) de DC y AC circuitos de control, principal y dispositivos salientes
de control abiertos.Registre resultados en Formato: QC-E-019: Registro de pruebas de aislamiento
(Cables de Fuerza y Control). ....
25. Verifique y registre prueba de resistencia de aislamiento de cables de ingreso (meggered)antes de conectar a
switch gear y los resultados registre en Formato: QC-E-019. .
26. Verifique prueba de alto potencial DC (high pot) de cables de fuerza de ingreso completado, cuando sea requerido
por especificacin, y registre en Formato: QC-E-022:Registro de pruebas de alto potencial DC (Cable media tensin)
27. completar apropiadamente la terminacin del alimentador. ..
28. Con switchgear energizado, tie breaker abierto, reduccion progresiva a traves tie circuit breaker usando hot sticks
(asi mismo aplicarse a interruptores de generador). ..
29. Suministro de servicio del representante del vendedor/ supervisin para este equipo. Adjunto reporte de pruebas
el vendedor a este registro de inspeccin.
30. Programa de proteccion de equipo completado y documentado.
31. Inspeccion final completa. items de faltantes en Formato: 660-039:Registro de faltantes elctricos.
OBSERVACIONES

QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SNCV: QA SMCV:
Nombre: .... Nombre: ..Nombre: .... Nombre: ...
Fecha: .... Fecha: ..Fecha : ... Fecha : ..
Firma: . Firma: .Firma: . Firma: ..
Inserte y remueva el interruptor de la misma forma evaluar en varias unidades para asegurar intercambiabilidad.
mar-09
Inicio / Fecha
Verifique clasificacin del primario y el secundario de todo los transformadores incluyendo a transformador de
control.
Verifique continuidad de aterramiento de la barra, asegurece de que la conexin hecha en el envo no se haya
averiado o deconectado.
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCIN DE BANDEJAS Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Esta lista de comprobacin sera utilizada como guia durante la inspeccin de bandejas..
1. Dimensiones de las bandejas de acuerdo al plano..
2. J untas de expansin instalados apropiadamente.
3. Todos loa apoyos y soportes estan localizados de acuerdo a planos. ..
en los planos.
4. Los apoyos estan correctamente instalados, la bandeja esta anclada solamente en los punto indicados .
5. No existe bordes que puedan cortar el cable. En toda las bandejas los pernos estan al ras de la cara lateral de la ba
6. Existe continuidad electrica en toda la trayectoria de la bandeja.
7. Todo el trayecto incluyendo curvas desniveles, provee continuidad elctrica de la tierra y apropiados soportes de ca ..
8. Puentes instalados de acuerdo a planos. ..
9. No hay obstrucciones en la ruta del cable. .
10. Bandejas aterradas de acuerdo a los planos.
11. Distancia entre bandeja de fuerza e instrumentos de acuerdo a las especificaciones del instrumento..
12. Distancia entre bandeja y tuberias calientes (aisladas), de acuerdo a planos... ..
13. Todas las tapasy Fire Stopt instaladas .
OBSERVACIONES
APROBACIONES

VB
Item
mar-09
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION Fecha:
DE TENDIDO DE CABLES Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Esta lista de verificacin es para tendido de cables en tuberias y bandejas.
1. Verificar que el conduit enterrado haya sido limpiado afuera.
2. Verificar que la bandeja este libre de filos y de tal manera aparejar para manipular el cable.
3. Verificar que el nuemero de punto a jalar sea adecuado y que el numero de curvas entre puntos a jalar no
excedan requisitos de especificacin. .
4. Verificar la asiganacion de la bobina de cable y recorte lo programado. ..
5. Verifique el voltaje de clasificacin del cable, tempertaura mnima para el cableado y calcular tipo de cableado. .
6. Verificar cronograma de cableado para direccin del jalado y metodo de cableado. .
7. Verificar flechas en carretes de cables de alto voltaje para direccin de cableado fuera del carrete. ..
8. Inspecionar daos en la chaqueta del cable...
9. Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) en cables revestidos de metal antes de cablear.
10. Verificar continuidad y aislamiento en cables de control desde ducto del cable antes de cablear (250V o menos). .
11. Temperatura ambiente dentro de limites de instalacin recomendado por el fabricante (+4 C o mas)
12. Monitoriar tensin de cableado, en puntos criticos y verificar que la tensin mxima permitida no exceda en los
datos de tensin suministrados con la ingeniera...
13. Realizar pruebas de resistencia de aislamientot (megger) en cables de fuerza y control despus de la instalacin
14. Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (megger), en cables de instrumentacin despus de la instalacin.
15. Realizar prueba de alto potencial DC (high pot) en cables de media tensin (mayores a 2000 volts) y registrar en
Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de media tensin). .
16. Verificar continuidad en cables de instrumentacin despus de la instalacin.
17. Preparar radio de curvatura del cable de acuerdo a especificaciones y libre enroscadura del cable. ..
18. La instalacin del cable esta lmpia y colocada de acuerdo con planos (al azar o manteniendo espaciamiento).
19. Espaciamiento entre cables de instrumentacion y cables de fuerza de acuerdo con especificaciones. .
20. Identificacin de cables de acuerdo con especificaciones y planos.
21. Extremo de cables sellado despues del cortar. ..
OBSERVACIONES

APROBACION
Nombre: .... Nombre: .. Nombre: ..Nombre: ...
Firma: . Firma: .. Firma: .Firma: ..
mar-09
Registre las pruebas en Form: QC-E-020: Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Cables de
Instrumentacin).
y registrar la pruebas en el Formato :QC-E-019: Registro de prueba de resistencia de aislamiento(Cables de Fuerza
y control).
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE IMPERMEABILIDAD DE TUBERIAS Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.-
2.-
3.- OBSERVACIONES
4.- APROBACION
mar-09
Impermeabilizar de la tubera como se muestra en los siguientes planos, entregados y
marcados por construccin. (Lista de nmero de planos o planos adjuntos):
Inicio / Fecha
Impermeabilizar tubera adicional, registrar en planos as-built, entregados y marcados por
construccion para lo siguiente: equipo, analizador de vivienda, paneles de control local, etc.
(Lista de numeros de Tag):
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha:
(ALAMBRE Y CABLE DE FUERZA Y CONTROL) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.-
2.-
3.-
Cable
Etiquetado
Cantidad Desde a
* Valores Minimos aceptados del projecto:
OBSERVACIONES
APROBACION
Voltage
Conectado a equipo (ohms)
Resistancia de cable
Duracin
Prueba
Tamao de Cable o
Amperage (megohms)
Resistancia para
Cable solo
La lectuta cambiara inversamente con la temperatura y la longitud del cable. Cuando el proyecto especifique factor de correcin de
temperatura, adjuntar 2da hoja de valores computados. Indicando en cada hoja "medida" o "temperatura corregida".
Capacidad Cable
(megohms)* Dimencin
TEMPERATURA AMBIENTE:
Panel No.
Circuit No.
Aliment. No.
Cable
Evaluado
Voltaje
Notas!!!
Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) entre cada conductor y todo los otros conductores y fundas metlicas para
cables con conductores blindados. Probar entre cada conductor y proteger para cables multiconductores con conductor blindado.
registrar baja lectura para cada cable.
Use 1000 V para probar cables entre 300 a 600 volts, y 2500 V para probar cables mayores a 600 volts.
C
mar-09
Alambre o Cable
Resistencia
Aislamiento
Inicio
EQUIPO DE PRUEBA: VOLTAJ E:
F
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha:
(CABLES DE INSTRUMENTACION) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1 Registro de valores solamente bajos.
2 MP - Multipair cable. SP - Cable un solo par.
3 Megar con instrumentos desconectados.
4 Use 250 Volt (o bajo voltaje, cuando especifique) rango en DC Aparato de prueba.
5 Lectura que debe ser variada con la temperatura y la longitud del cable.*
Indicar Conductor Completo Conductor y
MP Or SP a a Blindaje blindaje
Type-2 Conductor Blindaje (Multipar
(megohms) (Multipar cables
(1)
cables solamente)
solamente)
(megohms) (megohms)
(1)
* Valores Minimos aceptables del Projecto:
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL:
mar-09
a Blindaje
Inicio
EQUIPO DE PRUEBA: VOLTAJ E DE PRUEBA:
C F
Notas!!!
TEMPERATURA AMBIENTE:
cables no
blindados)
(megohms)
Numero
Cable
Numero de un solo par )
(megohms)
(megohms)
(1) Instrumento
Blindaje a
Tubera
(Cables de
a Conduit
(Un par
Conductor Blindaje a
Conductor
o
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE EMPALMES DE CABLES Fecha:
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y ALTA TENSIN Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Note!!!
Referencia DWG.: No de Empalmes.:
FABRICANTE DEL KIT PARA EMPALMES:
KIT NO.: KIT NO.:
CIRCUITO NO.:
DE: HASTA:
VOLTAJE DEL CABLE:
TIPO DE CABLE:
1.- Topgrafo (Nombre completo Iniciales y Fecha)
Nmero de Foso:
A Oeste/ Fase: Sur / Norte:
B Oeste/ Fase: Sur / Norte:
C Oeste/ Fase: Sur / Norte:
Nmero de Manhole: Nmero de Cajas de Empalme:
2.- Evaluacin del Empalme
A Aceptable:
B Aceptable:
C Aceptable:
Neutro Aceptable:
3.-
4.- Se realiz el aterramiento correctamente, como lo requerido.
5.- Planos As Built
6.- Marcado de los empalmes, donde es requerido.
OBSERVACIONES:
APROBACION
mar-09
Fecha / Inicial
(Topgrafo)
Registro de Pruebas de Alto Potencial en el formato 660-022, o el apropiado documento de prueba
del contratista.
Este registro de Inspeccin es para cables mayores de 2000V. La isnpeccin detallada puede
ser registrada por el contratista.
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBAS DE AISLAMIENTO (DC HIGH POTENTIAL - Fecha:
CABLES DE MEDIA TENSION ) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
NUMERO DE CIRCUITO
SECCION DE CABLE: (SQ MM) (MDE:
NUMERO DE CONDUCTORES: NUMERO DE EMPALMES:
LONGITUD DE CABLE: FABRICANTE:
TIPO DE AISLAMINETO: GROSOR:
MATERIAL DE CHAQUETA:
TIEMPO: TEMP: C F HUMEDAD % FECHA:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
Seg Min Min Min Min Min Min Min Min Min
kV 30 1 3 5 6 8 10 11 13 15
Voltaje Mximo del Cable Voltaje de Prueba
(kilovolts) (kilovolts)
Observaciones
APROBACION
mar-09
Todas las otras fases y apantallamiento deben ser puestas a tierra
Registrar la coriente de salida ya estabilizada, en microamperes, al final de cada intervalo.
Aplicar el Voltaje de Prueba Final y registrar la corriente de salida, durante 5 minutos para cables sin pantalla y 15
minutos a cables con pantalla
Leer el manual de instrucciones del equipo, antes de realizar la prueba del cable.
Cuando el proyecto requiere registrar los resultados de la prueba, agregar una segunda hoja con los grficos para cada
fase, registrar la corriente de salida en el eje Y, y el voltaje aplicado (en incrementos iguales cada intervalo de tiempo) en
el eje X, para la absorcin dielctrica de la prueba..
EQUIPO DE PRUEBA USADO:
Notas!!!
12
Min
A
Min
12
Min Min
2
Min
4
C
Tiempo
HACIA:
Despus de cada incremento, se debe esperar un minuto para que la corriente de salida se estabilice si este intervalo es
insuficiente, descargue el cable, y repetir la prueba con intervalos mayores pero de igual duracin.
B
9
Min
7
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1
2
OBSERVACIONES
APROBACION
Inicio / Fecha
3.
4.
1.
2.
Planos de Referencia:
El conductor primario es de correcto tamao y tipo de acuerdo con planos
La profundidad de entierro y el ancaminamiento del conductor de puesta a tierra esta de
acuerdo a planos y especificaciones..
Conexiones trmicas/compresin comprobadas (no uniones en frio o quemaduras)..
Conexiones trmicas / comprensin, aislamiento comprobado....
7.
8.
5.
6.
10.
Todas las revisiones en campo registradas en planos as-built ...
Mxima resistencia permisible en el sistema de aterramiento es 5 ohms. Para sistemas
dedicados para instrumentacin (i.e. - TDC 3000), La resistencia mxima permisible
de resistencia de aterramiento es 1 ohm.
Resistencia de anodo del sistema de aterramiento verificado cada uno y registrado en
Formato: QC-E- 009: Registro de pruebas de aterramiento de anodos de aterramiento.
9.
Ubicacin e instalacin de nodos de aterramiento de acuerdo a planos....
Conexin de Anodos de aterramiento verificado........
Ubicacin, tipo, tamao y color de aislamiento de equipo de acuerdo a planos y
protegidos durante la construccin............
mar-09
Sistema Dedicado para Instrumentacin:
Sistema de aterramiento principal
Nota!!! Este registro de inspeccin es para una revisin:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha:
(EQUIPO ROTATIVO) Especialidad: Electricidad
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA TENSION DE PRUEBA
TEMPERATURA AMBIENTE C F EQUIP. TEMP: C F
Notas!!! 1. Use 500 V para equipos de 250 V nominales,1000 Volt para equipos con tensin nominal hasta 600V
y 2500/5000 Vpara equipos con tensiones nominales mayores a 600V.
2. La duracin de la prueba debe ser 01 minuto :
3. Desconecte cada fase del bobinado del neutro si es prctico. Si no lo fuera haga la prueba con
el bobinado completo
4. Documente la prueba de baja tensin y de media tensin del equipo y separe las hojas.
5. Escriba la variacin inversa con la temperatura. Donde el proyecto lo especifique, use factores de correccin de
temperatura pegue la segunda hoja con los valores calculados. Indique en cada hoja "Medicin " y "Temperatura
corregida".
G G C G C C
* Valores Mnimos aceptables del Proyecto:
Calese de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO

Nombre: .. Nombre: ..Nombre: .... Nombre: ..
Fecha: .... Fecha: ..Fecha : ... Fecha : ....
Firma: .. Firma: .. Firma: . Fecha : .
PLANOS:
Identificacin Resistencia de aislamiento (Megohms)* Tensin
mar-09
NOMBRE DE PROYECTO:
AREA:
del equipo Tag
Nominal

de equipo.
Iniciales / Fecha
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE PRUEBA DE CONTINUIDAD DE
CONEXIN A TIERRA ( Equipos elctricos y barras) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA USADO:
1.
2.
ANOTACIONES
APROBADO
mar-09
Electrico Tag No.
Notas:
Equipo
CLIMA:
Iniciales/Fecha
Equipos elctricos conectados al Sistema de tierra o electrodos dedicated ground ,indicados en los planos
listados mas abajo
Medir la resistencia de los conductores de tierra desde la derivacin hasta las barras del equipo o cubiertas de los
mismos, y algunos otros puntos indicados en los planos. La resistencia no debe de exceder de ... ohms.
Plano
Resistencia
Medida
(ohms)
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE INSPECCION DE Fecha:
TRANSFORMADORES INMERSOS EN LIQUIDO Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N:
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANO HOJA: de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Numero de identificacin (TAG) , voltage y capacidad (KVA) segn los planos y Unifilar.
Instalacin correcta del resistor a tierra y aterramiento de la cubierta. Medicin de la resistencia de las
conexiones, registrar en el Formato: QC-E-025: Registro de Prueba de Continuidad de Conexin a Tierra
( Equipos elctricos y barras)
verificacin de lubricacin y libertad de movimiento de los intercambiadores de tomas y otros accesorios
.
Inspeccin de fusibles , interruptores de desconexin y pararrayos.
mar-09
Revisar que el indicador de temperatura opere adecuadamente.
TRANSFORMADOR TAG
NO.:
Inspeccin de derrame de liquido alrededor del tanque, radiadores y accesorios .
Coleccion de muestras del lquido aislante segn las instrucciones del fabricante y determine la fuerza
dielctrica del lquido aislante. Registrar en el Formato: 660-028: Prueba de Rigidez Dielctrica del
Lquido.
Revisar la continuidad de todos los bobinados
Revise el indicador de gas inerte(la presin debe ser acuerdo a las indicaciones del fabricante ).
Verificar la placa de caracteristica del transformador de acuerdo a las especificaciones de compra
Ubicacin , montaje y orientacin de acuerdo a planos.
Inspeccin visual de limpieza , que no haya astillas , fisuras u otros daos aparentes en los radiadores ,
tanques y aisladores.
verificacin de lubricacin y libertad de rotacin de ventiladores de enfriamiento
Medicion en frio de la resistencia de aterramiento del neutro / y medicion del nivel de aislamiento
(megger) y prueba de High Pot. Registrar en el Formato: 660-024: Conexin Neutral con tierra /
Registro de Prueba de Resistencia a Tierra.
Revise que los alimentadores tengan la prueba de Hi Pot cuando la especificacin lo requiera , y registrar
en el Formato: QC-E-022: Pruebas de Aislamiento (DC HIGH POTENTIAL - CABLES DE MEDIO
Dimensionamiento del cable neutro , tipo de aislamiento y color de acuerdo a planos
Verifique que los cables de ingreso tengan la prueba de aislamiento realizada , y registrar en el
formato: QC-E-019: Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de fuerza y
Control ).
Recepcin / Inspeccion completa
Programa de Proteccin de Equipos instituido y documentado.
Iniciales / fecha SUBESTATION: EDIFICIO:
Revisar que el indicador de nivel de liquido opere adecuadamente y que el nivel sea el mismo en varios
compartimientos.
Revisar el rele de presin y el dispositivo de alivio.
Los circuitos de control y alarma deben estar completos
Cables primarios y secundarios / ducto de barras soportados apropiadamente, aislamiento, y protegidos
contra dao mecnicos. Belted conexiones torqueadas de acuerdo a recomendaciones de fabricantes.
Verifique tamao del conductor , clase de aislamiento y tipo.
Verifique identificacin y fases en los conductores
verifique conexiones de conduit
Realice la prueba de resistencia de aislamiento (megger) de los bobinados primario/ secundario del
transformador , y registre las lecturas de las pruebas en el Formato. 660-027: Resistencia de aislamietno
de Trasnformador.
Realice las pruebas DC High Potential Test (hypot) cuando lo requiera la especificacin y registre las
lecturas en el Formato: QC-E-022: Prueba de DC High Potential.
Realice la prueba del factor de potencia de aislamiento (Doble) tests, cuando lo requiera las
especificaciones y documentacin que proporcione el proyecto.
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N:
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANO HOJA: de
TRANSFORMADOR TAG
NO.:
Iniciales / fecha SUBESTATION: EDIFICIO:
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
ANOTACIONES
APROBADO
Mida los voltajes primarios y secundarios con el cambiador de taps y verifique la relacion de tensiones
de acuerdo a lo indicado en la placa del transformador; Aplique tensin en el lado primario y mida en el
secundario. No se debe de poner una tensin mayor al voltaje del primario indicado.
Registro del ajuste del cambiador de tomas (Ajuste en el punto central a menos que los documentos de
ingenieria indique lo contrario.)
Programa de proteccin de equipos terminado y documentado
Inspeccin final completa. Registro en el Formato: QC-E-002: Lista de Observaciones Elctricas
Verifique la correcta operacin de los sistemas de control de los ventiladores
Verifique rotacin correcta de ventiladors de enfriamiento
Verifique y asegure las conexiones esten ajustadas y seguras.
Correcta operacin del trip de alarma y del arranque de los ventiladores. seteo a 90 C para alarma por
alta temperatura en el liquido / bobinado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
El dispositivo de alivio mecnico esta reseteado
Los conductores de control /alarma estan encintadas o cubiertas
Los ingresos de tubera de reserva o perforaciones estan selladas.
Los daos a las pinturas estan retocados
Las cubiertas de inspeccin estan aseguradas
El representante del provedor proporciono servicios / supervision para este equipo . Los reportes de
prueba del proveedor estan adjuntos a los registros de inspeccin.
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha:
(TRANSFORMADOR ) Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO :
AREA:
CODIGO DE FACILIDAD
PLANOS de
SUBESTACION N.: EQUIPO DE PRUEBA:
Notas!!!
1.
2.
3. El neutro debe ser desconectado de tierra durante la prueba.
4. Registre la temperatura del liquido aislante de los transformadores inmersos en lquido y del aire alrededor de los transformadores secos.
5.
* Valores mnimos aceptables del Proyecto
Clase de voltaje Resistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO
Pri-Sec
de Equipo Tag Primario Secundario
A a G B a G C a G A a G B a G C a G Aire
Temp
(C/F)
a
Sec
Nominal
(KV)
mar-09
PROTOCOLO N
FECHA
CONTRATISTA
HOJA
Or
Utilize un voltaje de prueba de 500V para equipos de 600V o menos , l voltaje de prueba ser de 2500V para equipos de 601 - 5000V,y 5000V
para equipos rateados sobre los 5000V
El voltaje de prueba debe ser aplicado por 01min y se debe tomar la lectura.
Las lecturas variaran inversamente con la temperatura . Cuando el proyecto especifique el uso de factores de correccin por temperatura ,
adjunte una segunda hoja con los valores calculados e indique en cada hoja "medida " o "temperatura" corregida."
Identificacin Liquido Resistencia (megohms)* Pri Voltage
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL LIQUIDO Fecha:
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N
AREA: FECHA
CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA
PLANOS HOJA de
Notas!!!
1. El voltaje de ruptura minimo aceptable esta determinado de acuerdo al siguiente Estandar :
Otros :
2.
En laboratorio y resultado de prueba adjunto.
Procedimiento de prueba en terreno:
Equipo
ANOTACIONES

Lectura del voltaje
de ruptura
ANSI standard.
Realizacin de prueba :
(kilovolts)
mar-09
Iniciales/ Fecha
(kilovolts)
Numero de
Identificacion de
Tipo de liquido y
especificacin minima
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE MONTAJE MECANICO: Fecha:
SWITCHGEAR / MCC Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION.: SWITCHGEAR TAG NO.: Initial / Date
1. Recepcin por Operaciones /Inspeccion completa .
2. Instituir y documentar el Programa de Proteccin del Equipo .
3. Inspeccin de daos mecnicos en las secciones. .
4. Revisin de la identificacin de las secciones de los equipos
5. ..
6. Verificacin de planos del fabricante para algunos detalles de montaje adicional.. .
7. Verificacin de los canales de acero en la base de anclaje del equipo. .
8. Revisin de los planos de montaje y verificacin del montaje del equipo este correcto. ..
9. Verificacin de la ubicacin de las tuberias en la fundacin y su exactitud de acuerdo al proyecto. .
10. Remover soportes .
11. Verificar que los agujeros de montaje esten alineados con los agujeros de montaje de los canales. ..
12. Mueva las secciones del equipo enviado.
13. Verifique que las secciones del equipo esten niveladas, alineadas y se ajusten comodamente. Si la ..
seccin no ajusta debidamente, desmonte la seccion mas reciente, remueva alguna
obstruccin y reinstale.
14. Todas las secciones deben de estrar empernadas adjuntas (Notas: Todas las secciones deben
ser empernadas. Las secciones deben de estar juntas en el lugar antes de empernarse a los canales ,
o instalarse al bus principal).
15. Repita las etapas 12-14 para equipos adicionales enviados por secciones .
16. Verifique que todas las secciones esten en la correctas posiciones de acuerdo a los planos .
despus de que todas las secciones son niveladas y ajustados los pernos.
17. Suelde o emperne los equipos a los canales
18. Se instalarn las barras principales de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
19. Instalacin y conexiones de la barra de tierra de acuerdo a las instrucciones del fabricante. ..
20. Los pernos deben estar torqueados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante ..
21. Realice las pruebas del ducto & Registre los resultados .. ..
22. Inserte y remueva Interruptores/arrancadores del mismo valor nominal y cambie con otras unidades para a
23. Verifique la operacin de las puertas en forma manual, las llaves y enclavamiento mecnicos. ..
ANOTACIONES

APROBADO
Revisin de la base de cimentacin (Base de Concreto o Marco de Metal)
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBAS DE CIRCUITO DE MOTOR Fecha:
460V ( 480V MCC ) Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS N:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO:
MOTOR TAG N.:
kW / HP
INTERRUPTOR: AJ USTE:
ARRANCADOR : O/L HTR. SIZE:
TIERRA:
1. Verifique que el arrancador del motor este limpio : libre de residuos como cables . .
cintas aislante, papeles,etc
2. Verificacin de los datos de placa , identificacin del arrancador y componentes
conforme con los planos aprobados ..
3. Verificacin de una correcta identificacin de tuberias y cables
4. Verificacin de la instalacin del equipo sea conforme a la clasificacin de reas . ..
5. Verifique la instalacin de sellos, respiraderos y drenajes . .
6. Verique los contactos auxiliares y principales de los contactores.
7. Verifique en forma manual la operacin del interruptor, contactor, O/L rel and O/L reset
8. Verificacin de la continuidad de los cables de fuerza y control. ..
9. Verifique los esquemas funcionales del control del motor usando los planos
aprobados del fabricante. Apertura y cierre del arrancador usando los dispositivos. ..
10. Verifique la operacin correcta del calefactor de los bobinados del motor . .
11. Verificar que las actividades esten terminadas y puestas : QC-E-012: Motores elctricos
Actividades elctricas en el formato: QC-E-032: Motores elctrico actividades Mecnicas
mecanicas.
ANOTACIONES
APROBADO

Nombre: .... Nombre: ..Nombre: .... Nombre: ..
Firma: . Firma: .Firma: . Fecha : .
Iniciales / Fecha
CORRIENTE.:
S.F.
NOMINAL :
mar-09
TENSION:
R.P.M.
TAMAO DEL :
CONDUCTOR
POTENCIA :
TAMAO:
CONTROL:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (EQUIPO) Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA : SUBESTACION:
TEMPERATURA AMBIENTE : C F REF. SPEC.:
PLANO DE REFERENCIA :
Notes!!!
1. Use 1000 Volt de prueba con equipos con tensin nominal de 600v o menos , 2500 / 5000V de prueba para equipos
con tension nominal de 600 V ms .
2. Para equipos con circuitos de estado slido, consultar literatura del fabricante para mximos voltajes de prueba .
Nominal Iniciales
G G C G

C C
* Valores mnimos aceptables del Proyecto::
Clase de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms)
ANOTACIONES

APROBADO
Nombre: ..Nombre: ..Nombre: .... Nombre: ..
Fecha: ..Fecha: ..Fecha : ..Fecha : ...
Firma: Firma: .Firma: .Fecha : ..
mar-09
Switchgear
MCC
(Otros)
Tensin
de prueba (kV)
(kV)
Tensin Resistencia de aislamiento (Megohms)*
AREA:
PLANOS :
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DEL MOTOR ELECTRICO Fecha:
ACTIVIDADES MECANICAS Especialidad: Electricidad
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
IDENTIFICACION DE MOTOR TAG N:
1. Recepcion de Operaciones / Inspeccion Completa .
2. Programa de proteccin de equipos instituido y documentado ..
3. Se verifico la ubicacin, orientacion, elevacion de los pernos de anclaje antes del ajuste del equipo .
4. Se verifico el ajuste, localizacin, elevacin, y orientacion del equipo
5. Alineamiento preliminar completado y documentado
6. Se removieron los pernos de nivelacin y se ajustaron los pernos de anclaje. .
7. Se ha completado la inyeccin de cemento a la base de los motores de acuerdo a los documentos tcnicos del fabri .
del fabricante.
8. Alineamiento final en frio, esta ajustado de acuerdo a las tolerancias del fabricante y esta documentado ..
9. Actividades del motor elctrico completos y llenado de formato: 660-034: Motores elctrico
actividades Mecnicas .
10. Verificacin de grasa o aceite para asegurar un adecuado llenado. .
11. Verificar el engrasamiento en campo.
12. Verificar el termino de las actividades y llenar el Formato: 660-031: Circuito de motor 460V (480V MCC)
y Formato: 660-012: Registro de Inspeccin de Actividades Elctricas - Motores Elctricos
13. Programa de proteccin del equipo completo y presentado. .
14. Inspeccion final completa. Los item del listado de pendientes de la disciplina Mecnica estn levantados. ..
ANOTACIONES

APROBADO
mar-09
Iniciales/Date
AREA:
PLANOS:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-001
NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
TRAMO: TORRE: TIPO: ALTURA (m): PATA REF:
INCLINACION LATERAL: INCLINACION LONGITUDINAL: INCLINACION DIAGONAL:
FINAL
WP1 WP1
3 4
WP2 WP2
2 1
WP1 =Punto de Referencia
WP2 =Perforacin de Referencia para Stub
INICIO
COTA ESTACA CENTRAL (m): ALTURA DEL INSTRUMENTO (mm): ELEVACION PATA DE REFERENCIA:
ACTIVIADES REALIZADAS
TERRENO (mm) ANGULO HORIZONTAL
(DESNIVELES)
MIRA COTA DIF. COTA REAL
WP1 WP1 WP1 TERRENO
1
2
3
4
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre: .... Nombre: ..Nombre: ...Nombre: ..
Fecha: .... Fecha: ..Fecha : ..Fecha : ....
PATA
PROYECTO
TAMAO DE
STUB. (m).
PROF. DE
FUNDAC.
(m).
ANGULO DE LA FUNDACION
ANGULO DE LA LINEA AEREA :
mar-09
AREA:
CODIGO DE FACILIDAD :
PLANOS:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
RELLENO Y COMPACTACIN Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
TORRE: TIPO: TRAMO: FUNDACION:
REFERENCIA: TIPO DE SUELO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
Nota!!! Ser considerado como material de prestamo - todo material recolectado, fuera de un radio de 50m.
del Piquete central de la Torre.
ACTIVIDADES REALIZADAS
PATA 1 PATA 2 PATA 3 PATA 4
1.- Limpieza de la Excavacin OK?
2.- Preparacin de Hormigon OK? ..
3.- Pintura Protectora OK? ..
4.- Relleno con material de la excavacin ? (m3) ..
5.- Relleno con material Local ? (m3)
6.- Relleno con material de prstamo ? (m3)
7.- Humedad de material OK?
8.- Altura de camadas OK ?
9.- Relleno Adicional ? (m3) .
10.- Penetrometro OK ? .
11.- Corte Adicional OK?
PARRILLA CONCRETO
ANOTACIONES

APROBADO
PLANOS:
mar-09
AREA:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION TECNICA DE ENSAMBLE Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
TORRE: TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
BASE DE TORRE
FINAL
1 2 3 4 3 4
CONTROL DE PERNOS
Dimensin (m).
Torque (lb.ft)
2 1

INICIO
CONTROL DE ARANDELAS
De presin
Lisa - Plana
CONTROL GENERAL
1.- Geometra de la fundacin .
2.- Relleno y Compactado .
3.- Sistema de P.A.T. Instalada ..
4.- Galvanizado de Piezas ..
5.- Pintura asfltica
6.- Posicin de Piezas ..
ANOTACIONES
APROBADO
Fecha: .... Fecha: .. Fecha : ...Fecha : ....
mar-09
Extensin de Patas
(m).
PLANOS:
AREA:
CODIGO DE LA FACILIDAD :
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA :
CONTRATISTA:
HOJA: DE
ESTRUCTURA N : TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
CONFIGURACON DE PUESTA A TIERRA
L
Final
(m)
(m)
10
20
25
30
35
40
50
La resistividad del Terreno es considerada para
una resistencia de 25 ohm.
TIPO DE TERRENO
Roca Tierra vegetal Arena Top Soil
Volmen de Excavacin (m3) Volmen de Compactacin (m3)
ACTIVIDADES REALIZADAS Estado
1.- Medicin de la Resistividad Real del terreno (Ohm-m)
2.- Medicion de la Resistencia de Puesta a Tierra (Ohm)
3.- Fecha de la Medicion de la resistencia de P.A.T. ..
4.- Conductor de Cu. Desnudo cableado de 25 mm2 (m)
5.- Placa de Conexin de Puesta a Tierra (EA) .
6.- Conector de Puesta a Tierra (EA)
7.- Volumen de Excavacin (m3)
ANOTACIONES

APROBADO
mar-09
Valor/Cant.
456-510
510-615
(Ohm-m)
401-456
0-164
164-287
287-345
345-401
PLANOS:
AREA:
CODIGO DE FACILIDAD :
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
IZADO DE POSTE Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA :
CONTRATISTA:
HOJA: DE
Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deber llenar en casillero de la izquierda, para el caso
de ser estructura biposte se debern llenar ambos casilleros.
Izquierda Derecha
1.- Tipo de Poste (m/kg) ..
2.- Distancia de separacin entre Postes (m)
3.- Estado final del Poste .
4.- Izado de Poste manual ..
5.- Izado de Poste con Gra
6.- Profundad de emprotamiento suelo (m) .
7.- Limpieza y Nivelacin fondo de Excavacin (Si / No)
8.- Nivel superior de Postes (Si / No)
9.- Verticalidad - Transversal (Si / No)
10.- Verticalidad - Longitudinal (Si / No) .
11.- Alineamiento de Postes ( Longitudinalmente) (Si / No) ..
12.- Estado y orientacin de Agujeros del Poste (Si / No)
ANOTACIONES
APROBADO
mar-09
Poste
AREA:
PLANO:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE POSTE Fecha:
. PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deber llenar en casillero de la izquierda, para el caso
de ser estructura biposte se debern llenar ambos casilleros.
Izquierda Derecha
1.- Verificacin de Armado (de acuerdo a estandard) (Si/No)
2.- Estado y Nivelacin de Crucetas (Si/No)
3.- Estado de Aisladores tipo Pin
4.- Estado de Aisladores tipo Suspension
5.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores
6.- Estado y Posicin de las Piezas .
7.- Estado del cable y conexiones a Tierra
8.- Cantidad de Retenidas
9.- Estado y Posicin final de Instalacin de Retenidas
10.- Instalacion de Puesta a Tierra
11.- Estado y torque de Grapas de conexin de Conductor
12.- Estado y separacin de cuellos de conexin de Conductor ..
13.- Estado, Instalacin y conexin de Cut Out.
14.- Estado, Instalacin y conexin de Pararrayos ..
15.- Estado, Final de Cimentacin de Poste
16.- Estado y Ubicacin de Rotulos de sealizacin, Numeracin y Faseado de Poste
ANOTACIONES
APROBADO
mar-09
Poste
AREA:
PLANOS:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE TORRES Fecha:
PROTOCOLOS N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
ESTRUCTURA N: TIPO: TRAMO:
1.- Verificacin de Montaje (acuerdo a Planos) ..
2.- Estado de Aisladores tipo Pin
3.- Estado de Aisladores tipo Suspension
4.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores ..
5.- Estado y Posicin de las Piezas ..
6.- Estado del cable y conexiones a Tierra .
7.- Instalacion de Puesta a Tierra .
8.- Estado y torque de Grapas de conexin de Conductor ..
9.- Estado y separacin de cuellos de conexin de Conductor
10.- Estado, Final de Cimentacin de Base
11.- Estado y Ubicacin de Rotulos de sealizacin, Numeracin y Faseado de Poste ..
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre: .... Nombre: ..Nombre: ... Nombre: ..
mar-09
AREA:
PLANOS:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSTALACION DE RETENIDAS Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
CONFIGURACON DE RETENIDAS TIPO DE TERRENO
Roca
Tierra vegetal
Arena
Top Soil
A1 3
A2 4
A3 6
TD 3
Nota : La estructura A2 usar cable tipo
EHS para retenidas
1.- Cantidad y orientacin de Retenidas ver especificacin
2.- Estado y Calidad de Bloque de Retenida ver especificacion ..
3.- Proteccin de la varilla de anclaje con pintura Bituminosa o Asfaltica
4.- Estado, ajuste de tuerca y contratuerca de Varilla de anclaje ..
5.- Estado e inclinacin de varilla de anclaje ..
6.- Estado, diametro de cable de Acero. .
7.- Estado y posicin de aislador de traccin ..
8.- Estado, posicin y ajuste de pernos de abrazadera metlica
9.- Estado, posicin y ajuste de amarres prefomados
10.- Longitud de Varilla de anclaje que sobresale de terreno.
11.- Angulo mnimo de inclinacin de Retenidas.
ANOTACIONES
Supervisor SMCV: QA SMCV:
mar-09
Volmen de
Compactacin (m3)
AREA:
PLANOS:
Tipo de Cable de
Retenida
SIEMEN MARTIN
SIEMEN MARTIN
HS
SIEMEN MARTIN
N de
Retenida
Tipo de
Est.
Volmen de
Excavacin (m3)
1
1
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
AJUSTE DE TENSION DEL CONDUCTOR Fecha:
PROTOCOLO N:
FECHA:
CONTRATISTA:
HOJA: DE
CONFIGURACION DE LINEA ELECTRICA
S
IZQ. DER.
FINAL
R T R R
S S
IZQ. DER.
T T
INICIO
De Est. N A Est. N
m / / / /
De Est. N A Est. N
m / / / /
De Est. N A Est. N
m
Temperatura
del Cable Teorica Real Diferencia Teorica Real Diferencia
(C) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
R / /
:
IZQ.
S / /
:
T / /
:
R / /
:
DER.
S / /
:
T / /
:
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre: .... Nombre: ..Nombre: ...Nombre: ..
mar-09
Hora
TRAMO FLECHADO
Longitud Horizontal
VANO FLECHADO
Longitud de Vano
Flecha medida sobre Poleas Flecha medida en Grapas
Inicio Flechado
Fase
AREA:
PLANOS:
Longitud Horizontal
Lados
Fin Flechado
Fecha
Inicio Tendido Fin Tendido
TRAMO TENDIDO
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-001
LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO ELECTRONICO Fecha:
Especialidad: Instrument
NOMBRE PROYECTO: PROTOCOLO N:
AREA: FECHA:
COD. DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
UBICACIN ITEM N
FABRICANTE GRADO TIPO
MODELO N ESTILO N SERIE N
ACEPTABLE ACEPTABLE
Otro:
OBSERVACIONES
APROBACION
mar-09
Examine para saber si hay suciedad y/o
material extrao.
Prueba por instruciones de
fabricante.
Nmero de registro del artculo del UPS
* N/A para todos los componentes
Examine para saber si hay piezas daadas y
que faltan.
Examine para saber si hay tuercas y pernos
flojos.
Examine para saber si hay conexiones flojas
del cableado.
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
VERIFICAR LISTA DE ESQUEMA DE CONTROL Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ACEPTABLE ACEPTABLE
MOTOR DESACOPLADO ESTIMULAR OPERACIN DE ESQUEMA DE CONTROL
CORREA DE MOTOR BAJADO (Bajo voltage) 1.FUERZA Y CONTROL EN FUNCIONAMIENTO
CONTACTOR EN POSICION DE PRUEBA (Alto 2.COMPONENTES Y ARRANCADOR OPERANDO
Voltage)
SOLENOIDES DESCONECTADOS 3.DISPOSITIVOS DE CAMPO (LS, PS, etc.)SIMULADO
PUENTIANDO EL DISPOSOTIVO
NEUTRO ATERRADO 4.VOLATGE HACIA SELENOIDE UBICADO EN CAMPO
MARCADO DE CABLES COMPLETO
OBSERVACIONES
APROBACION

mar-09
EQUIPO RECONECTADO
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE Fecha:
CONTROL Y RELAY Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ACEPTABLE ACEPTABLE
CONSTRUCCION NEMA (1, 3R, etc.)
OBSERVACIONES
APROBACION
mar-09
Cableado de Alarma; Atado y formado para permitir el
retiro de un solo punto de cableado sin parada. Los
puntos futuros no se deben de bloquean.
Dispositivo de prueba de control y de alarma para ser
realizado durante chequeos del esquema y de la
lgica de control.
DISPOSITIVOS INTERNOS ETIQUETADOS
TERMINALES SEPARADOS
ETIQUETADOS
ILUMINACION INTERNA COMPLETA
LAS ENTRADAS DEL PISO
SELLADAS
PINTADO COMPLETO
PLACAS DE IDENTIFICACION
COMPLETAS
TODO LOS CABLES DE CAMPO
MARCADOS - IDENTIFICADOS
AGUJEROS REMOVIBLES DEL
PANEL ESTAN TAPADOS
PONER EN FASE LA TOMA DE
CORRIENTE
CABLE DE TIERRA INSTALADO EN
PANEL
VENTILADOR INTERNO
VENTILACION FORZADA
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE BATERIA Y Fecha:
CARGADOR DE BATERIAS Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
OBSERVACIONES
APROBACION
Programa de proteccin del equipo terminado y documentado.
Inspeccin final completa. Los Item pendientes en formato:QC-E-002: Expediente Elctrico de lista de
pendientes, No debe mostrar ningn item pendiente.
Cuando las bateras se colocan en servicio mientras que el trabajo todava se est realizando alrededor de ellas, la proteccin debe
ser proporcionada. La caida de objetos de metal sobre ellas podra causar un cortocircuito o una explosin. Mantas, plsticos o
material similar, no debe ser utilizado sobre las bateras en servicio por que estas requieren de ventilacin.
Verifique que los voltimetros esten puesto en cero.
Verifique que los amperimetros esten puesto en cero.
Verifique que los fusibles e interruptores esten de acuerdo con planos del vendedor.
Verifique la operacin de los relays y la falla de salida del cargador y contactos de alarma.
Cargador marcado con el compensador y el voltaje elevado a limites de carga
Verifique el relay de deteccin de falla a tierra o si las luces funcionan correctamente. Verifique que los
relays de la salida de la alarma funcionen.
Verificar que el cargador para la salida mxima y la operacin correcta, esten de acuerdo a los requisitos de
especificaciones de proyecto.
verificar la carga del elevador de tensin de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Fije el cargador para la operacin del compensador con el ajuste del voltaje apropiado del compensador.
mar-09
El representante del vendedor proporcionara servicio de supervisin para este equipo. Los reportes de
prueba del vendedor deben estar adjuntos a este expediente de inspeccin.
Entrega a Operaciones / Inspecin completa.
El programa de proteccin del equipo se instituy y documento.
Las bateras y los soportes se instalaron y se comprobados para saber si hay una instalacin mecnica
apropiada, incluyendo conexiones y el nmero de celdas.
Las bateras deben ser llenadas con electrlito al nivel apropiado y cargado de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
Verifique la operacin apropiada de los relay de bajo voltaje de C.C. y contactos de alarmas. Indique los
lmites.
Verifique la operacin apropiada de los relays de falla de la C.A. y contactos de la alarma.
Verificar la placa de identificacin del cargador contra planos aprobados del vendedor.
Equipo accesorio por ejemplo: el aermetro, el termmetro, las llaves especiales, y el electrlito de repuesto
consideraron para la prueba
Las bateras, los soportes de la batera y el cargador deben de estar lmpios. Terminales e interconectores
cubiertos con la base protectora.
Verificar el cargador de batera para saber si se ha instalado apropiadamente, cableado completo y
conectado correctamente.
El cargador funciona de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Salida de corriente, voltaje, y
operacin de los componentes del control comprobados.
Verificar la acides de la baterias con el hidrometro, para la gravedad especifica correcta, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.
Verificar el aterramiento, los registros de prueba deben ser colocados en el Formato: 660-025 Registro de
pruebas de continuidad (equipos elctricos y pruebas de barra a tierra)
Lista de Verificacin
Nota!!!
Inicio / Fecha EQUIPO TAG NO.: CONSTRUCCION: SUBESTACION:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE LA CERTIFICACION Fecha:
DE LA INSTALACION Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE DIAGRAMA DE LAZO. P&ID N.:
Esta Certifacin del instrumento ha sido revisado con respecto a las especificaciones tcnicas y planos referentes
sobre la instalacin de campo y la instalacin aceptable.
Instalacin de Soportes
Fuente de Aire
Tuberia Neumatica
Tuberia de Proceso
Alcantarilla
Tuberia Electrica
Soportes
Cableado
Terminacin
Drenajes
Traceado de Calentamiento
Prueba de presin De la Lnea Del Impulso
Presion de Prueba
OBSERVACIONES

APROBACION
mar-09
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
CALIBRACION DE TRANSMISOR Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.:
N DE HOJ A DE ESPECIFICACION .:
N DE SERIE.:
N TAG.: RANGO DE SEAL:
Porcentaje
Correcciones (Elevacion y Suprecin de Cero)
Comentarios (Gravedad Especifica y Densidad):
OBSERVACIONES

APROBACION
Entrada Salida
mar-09
Equipo de Prueba Modelo N Serie
50
0
0
50
100
Especificado Actual Especificado Actual
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE INSPECCIN DE LAZOS Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
CONTRATO.:
N TAG DEL LAZO: N DE DIAGRAMA DE LAZO.:
La Certifacin de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros
listados en diagram de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es aceptable.
Datos de la Prueba de Lazo
Indicador
Entrada Salida Local
Lectura 100%
Primaria
50%
0%
Salida
Al Traductor
de la Valvula
Lectura 100%
Primaria
50%
0%
Posicion de Falla: [ ] Abierto [ ] Cerrado
OBSERVACIONES

APROBACION
mar-09
de Control
Controlador de la Valvula Valvula de
Control
Accesorios
Relay Relay
Salida del Posicionador Posicion de la Relay /
Transmisor
Elemento Primario Panel / DCS Calculado / Calculado /
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE CALIBRACION Fecha:
DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE PRUEBA Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: EQUIPO DE PRUEBA FABRICANTE
N MODELO N SERIE PERIODO DE CALIBRACION REQUERIDO:
OBSERVACIONES

APROBACION
mar-09
Fecha de Sgte.
Calibracin
Calibrado Aprovaciones/
Por Nmero de Certificado
Fecha del Ultimo
Certificado de Calibracion
Calibrado
Por
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE CONTROL Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: N DE HOJ A DE ESPECIFICACION.: N TAG.:
Funcin
Diagrama del Panel de control y bosquejo de la cara del panel preparada
Etiqueta del TAG incluido
Nmero de terminales apropiados
Cables identificados correctamente
Puesta a tierra de equipamiento
Fuente de alimentacin determinada e indicada
OBSERVACIONES

APROBACION
Nombre: .... Nombre: .. Nombre: ....Nombre: ...
mar-09
Correcciones:
VB Comentario
Instrumentacin aislada de tierra
Conectores de cables instalados
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: N DE TAG.: N DE PRUEBA.:
PRESION DE PRUEBA MEDIO DE PRUEBA:
Presin de
Prueba
OBSERVACIONES
APROBACION
mar-09
Fecha
De Instrumento
Descripcin Comentarios Iniciales
de Cliente
Nmero
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBAS DE PRESION DE VALVULA DE SEGURIDAD Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N CONTRACT: N DE ESPECIFICACION: N SERIE
CODIGO APLICABLE: ASME PRESION DE AJ USTE:
N de Certificado Por
OBSERVACIONES

APROBACION
Este Documento certifica que vlvula de seguridad ha sido calibrada con los valores especificados en el Data Sheet del instrumento, y
es aceptable.
mar-09
N TAG.:
PRUEBA DE ESCAPE:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE CALIBRACION DE Fecha:
VALVULA DE CONTROL Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: TAG NO.:
N SERIE.: N HOJ A ESPECIFICACION.:
POSICION DE FALLA: EQUIPO DE BANCO: GAMA DEL RESORTE:
LONGITUD DE RECORRIDO: RANGO DE SEAL: VALVULA ON /OFF :
Posicionador Si No
Fabricante Tipo
Entrada
Posicionador
Entrada
Salida
Recorrido del Vastago
* No Aplicable para Cilindros de doble Accion
Tiempo de Recorrido de la Valvula de Control seg Prueba de Solenoide
N de TAG Limit Switch Prueba de Escape
Abierto Cerrado Clase III Clase IV
OBSERVACIONES

APROBACION
mar-09
Recorrido Del Vstago De
la Salida
Equipo de Prueba Modelo N/S
* Actuador 0% 50% 100%
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE DATOS DE INTERRUPTORES Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: N DE ESPECIFACION : N SERIE
N TAG: RANGO DE SEAL
Valor del Proceso
Nota!!! Use una segunda si es requerido set points
Reset No. 1
Set No. 2
Reset No. 2
Set No. 3
Reset No. 3
Set No. 4
Reset No. 4
Por
OBSERVACIONES

APROBACION
mar-09
Funcion Especificado Actual
Set No. 1
HH
H
L
LL
Equipo de Prueba Modelo N/S
Fijacion de Alarma Salida del Transmisor
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N CONTRATO N DE ESPECIFIACION N DE SERIE
TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE LA SEAL
Actual
0
Corrections:
Gravedad especifica y Densidad
Ajuste de Cero
Por Fecha
OBSERVACIONES
APROBACION
100
% Entrada
50
Actual Salida
75
mar-09
del alama
Seleccionada Seleccionada
N/S Modelo Equipo de Prueba
Comentarios
25
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA DE VALVULA DE CONTROL ON - OFF Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO N DE SERIE.:
TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE SEAL
Actual Salida Actual
Seleccionada
Actuador
VB
Posicin SW - Valvula Abierta
Posicin SW - Valvula Cerrada
SW Local/Remoto
Abrir/Cerrar - Modo Local
Abrir/Cerrar - Modo Remoto
Sobrecarga del SW
Luz Valvula Abierta
Luz Valvula Cerrada
Correcciones
Por Fecha
Observaciones
APROBACION
0
% Entrada
Funcin
mar-09
Comentarios
100
Equipo de Prueba
Seleccionada
Comentario
Modelo N/S
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTA DE VERIFICACION Fecha:
DE INSPECCION EN FABRICA Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Descripcion
1. Todos los gabinetes han sido fisicamente inspeccionados ............
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
OBSERVACIONES

APROBACION
mar-09
Simulacin de pruebas por seal de los Programas de aplicacin, programas de parada de emergencia .
Item
N
Todos los indicadores luminosos indican no Falla..
Barras a tierra y fuerza han sido fisicamente inspeccionados....
Todos los componentes, cables, interconeccion de cables (cableado) han sido fisicamente inspeccionados
Prueba de simulacin de Grficos .....
VB
Item
Se comprobaron todos los interruptores (energizar y desenergizar)..
Se verifico la calidad grafica de los pantallas CTR.....
Reserva de Batera Habilitado.....
Componentes de Reserva Ok....
y lazos complejos
Redundancia del canal de comunicacin demostrado ...
Todos los componentes de entrada y salida se probraron con seal simulada
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
LISTA DE OBSERVACIONES Fecha:
DE SISTEMAS DE CONTROL Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: REPORTADO POR:
OBSERVACIONES

APROBACION
Corregido
Item
N N Y localizacin Reportado
Tag Identificacion
mar-09
Comentarios Fecha
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
VERIFICACION EN CAMPO Fecha:
INSTRUMENTO DE TEMPERATURA Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DEL TAG EXISTENTE.: N DE TAG PROVISIONAL:
Elevacion:
... [ ] Capilar [ ] Termocupla
... [ ] RTD [ ] Sinple [ ] Doble [ ] T
[ ] J [ ] E [ ] . [ ] Otro
Elevacin:
Rango:
... [ ] Electrnico [ ] Neumtico
... [ ] Grado [ ] Linea [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Otro
Elevacin:
Rango:
... [ ] Grado [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Otro
Elevacin:
Rango:
... [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro
... [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other
... [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear
... [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar
... [ ] Si [ ] No
... [ ] Si [ ] No
[ ] I / P [ ] E / P [ ] Vlvula montada [ ] Soporte Montado
.. [ ] Si [ ] No
.. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES

APROBACION
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:
Montaje
mar-09
Bypass Manifold..
Marca Y Modelo:
TRANSMISOR
Comentarios:
CONTROLADOR
Marca Y Modelo:
Actuador Con accionamiento manual:
Posicin de Valvula
Tipo..
Tipo..
DIAGRAMA:
ELEMENTOS
Tipo de Termocupla
Comments:
Comments:
VALVULA DE CONTROL
Montaje
Vlvula solenoide
Marca Y Modelo:
Cuerpo:
Grado de Bridas
Posicin de Falla
Posicionador.
TIpo..
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
VERIFICACION EN CAMPO Fecha:
INSTRUMENTO DE PRESION Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DEL TAG EXISTENTE.: N DE TAG PROVISIONAL:
Elevacin:
Rango:
Tipo . [ ] Neumtico [ ] Electrnico
. [ ] [ ] Vapor / Gas [ ] Otro
. [ ] Elctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento
[ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido
. [ ] Grado [ ] Linea [ ] Cerrar-J untado [ ] Columna [ ] Plataforma
Elevacin:
Range:
Tipo . [ ] Neumtico [ ] Electronic
. [ ] [ ] Vapor / Gas [ ] Otro
. [ ] Elctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento
[ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido
. [ ] Grado [ ] Columna [ ] Vlvula [ ] Plataforma
Elevacin:
Rango:
Tipo [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro
[ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other
[ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear
[ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar
[ ] Si [ ] No
[ ] Si [ ] No
Accion:
[ ] I / P [ ] E / P [ ] Vlvula Montada [ ] Montada en Soporte
.. [ ] Si [ ] No
.. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES

APROBACION
Comentarios
CONTROLADOR
Marca y Modelo:
Montaje
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:
Marca y Modelo:
Valvula Solenoide
Lquido/Vapor
VALVULA DE CONTROL
Tamao de Cuerpo:
Comentarios
Montaje
Bypass Manifold..
Traceado
Marca y Modelo:
Grado de Brida
Posicin de Falla
Posicin de Vlvula
Actuador c. accionamiento manual:
Posicionador
mar-09
DIAGRAMA:
Servicio
Marca y Modelo:
Traceado
TRANSMISOR
Servicio Lquido/Vapor
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
AJUSTE DE LOS INTERRUPTORES DE ALARMAS Fecha:
AL PROCESO Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
P
o
r
OBSERVACIONES
APROBACION

P
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n
t
a

N
R
a
n
g
o
T
A
G
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DEL PLC Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: N DE ESPECIFICACION.: N DE TAG
= VB N/A = No Aplicable
VB
Datos de Placa & Detalles de Etiqueta
Diagramas Esquematicos Conforme
Limpieza
Daos mecnicos
Monatje Asegurado
Todos los Terminales I/O
Sistemas de soportes de Cales
Conexin a Tierra
Entrada de Potencia del UPS
Salida de Potencia del UPS
Receptculos
Luces del Gabinete
Ventilador del Gabinete
Fuente de Potencia del PLC
Fuente de Potencia del HMI
Fuente de potencia del modulo de fibra optica
Voltaje Linea - Neutro
Voltaje Linea - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Observaciones
APROBACION

Funcin Comentarios
Mar-09
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DEL PLC (EQUIPAMIENTO) Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N CONTRATO.: N DE ESPECIFICACION N TAG.:
= Verificado N/A = No Aplicable
GRUPO
RACK N 0
1
2
3
4
5
6
7
GRUPO
RACK N 0
1
2
3
4
5
6
7
Observaciones
APROBACION

Mar-09
ESTADO
INSPECCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLC
ESTADO MODULO N DESCRIPCION
MODULO N DESCRIPCION
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DEL PLC (MODULOS) Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: N DE ESPECIFICACION N DE TAG:
+ - + - + - + - + - + - + - + -
MODUL TIPO
N 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
OBSERVACIONES

APROBACION
Mar-09
4
5
6
7
CANAL
0
1 8 MODULO
N
3 4 6
INSPECCION DE MODULOS DEL PLC
6
7
5
CANAL
5
GRUPO
GRUPO
1
2
3
4
2 7
RACK N
0
RACK N
1
2
3
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DEL PLC (MODULO DIGITAL) Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
MODULO
N + - + - + - + - + - + - + - + -
MODULO
N + - + - + - + - + - + - + - + -
OBSERVACIONES

APROBACION
Nombre: .... Nombre: .. Nombre: ..Nombre: ...
6
7
2
3
4
5
7 8
RACK N 0
GRUPO
CANAL
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
Mar-09
RACK N 0
5 8
INSPECCION DE MODULO DIGITAL DE PLC
CANAL
1 2 3 4
1
GRUPO
6 7
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DEL PLC (MODULO ANALOGICO) Fecha:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N DE CONTRATO.: ESPECIFICACION N N TAG
MODULO %
N 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
OBSERVACIONES

APROBACION
Mar-09
INSPECCION DE MODULO ANALOGO DEL PLC
CANAL
RACK N 0
GRUPO
5
6
3
1
4
7
2
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TANQUES Fecha:
Especialidad:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Observaciones
Nombre: .... Nombre: ..Nombre: .... Nombre: ..
Firma: . Firma: .Firma: . Firma : .
NOMBRE N CERTIFICADO HOMOLOGACION CARGO D.N.I.
QC-M-001
0
mar-09
Mecnica
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA DE TINTES PENETRANTES Fecha: mar-09
Especialidad:
PROYECTO TAG DEL EQUIPO
DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA
PLANO DE UBICACIN PLANO P&ID REGISTRO N
OBSERVACIONES
Fecha: .... Fecha: .. Fecha: ... Fecha: ..
Firma: . Firma: .. Firma: . Firma:
QC-M-002
0
Mecnica
DETALLE DE JUNTA PROCEDIMIENTO
Prueba realizada por Fecha Firma
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA DE VACIO EN FONDOS DE TANQUES Fecha:
Especialidad:
OBSERVACIONES
INSPECCION EN CAMPO
QC-M-003
mar-09
Mecnica
GRAFICAR EL FONDO ENUMERANDO LAS COSTURAS A
INSPECCIONARSE
Nota: Enumerar todas las costuras segn el cuadro adjunto y verificar la
hermeticidada de las mismas indicando si es conforme o no.
N de certificado de Vacuometro
Indicar la presin de succin utilizada
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-004
PRUEBA NEUMATICA A LAS PLANCHAS Fecha:
DE REFUERZO Especialidad: Mecnica
CODIGO DEL MANHOLE FECHA
OBSERVACIONES
INSPECCION EN CAMPO
mar-09
N de certificado de Manmetro.
Indicar presin de prueba
Procediemitno de deteccin de fugas.
Resultado de la prueba.
Norma de referencia.
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE TOMAS RADIOGRAFICAS EN TANQUES Fecha:
Especialidad:
ITEM TAG (TANQUE) J UNTA SOLDADOR RESULTADO
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
INDICAR LAS 2 J UNTAS
ADICIONALES A
TOMARSE
QC-M-005
mar-09
Mecnica
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Fi
Nombre:
Fecha:
Fi
Nombre:
Fecha:
Fi
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Fi
REGISTRO DE RADIOGRAFIAS DE JUNTAS REPARADAS EN TANQUES Fecha:
Especialidad:
ITEM J UNTA SOLDADOR RESULTADO N INFORME
mar-09
OBSERVACIONES
QC-M-006
Mecnica
TAG (TANQUE)
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS DE JUNTAS ADICIONALES EN TANQUES Fecha:
Especialidad:
ITEM TAG (TANQUE) J UNTA SOLDADOR RESULTADO
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
INDICAR LAS 2
J UNTAS
ADICIONALES A
TOMARSE
QC-M-007
0
mar-09
Mecnica
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TANQUES Fecha: mar-09
Especialidad: Mecnica
HERMETICIDAD
CONTROL DE ASENTAMIENTO
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4
Control de asentamiento sin carga (1)
Control de asentamiento al 25% (2)
OBSERVACIONES
Nombre: ..Nombre: .. Nombre: .... Nombre: ..
Fecha: ..Fecha: .. Fecha : ... Fecha : ..
Firma: Firma: .. Firma: . Firma:
Altura de llenado.
Liquido de prueba.
ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES
Altura mxima de diseo del tanque.
Fin de prueba.
Inicio de prueba.
Nota!!!!!! Adjuntar un sketch de ubicacin de los puntos tomados como referencia para el asentamiento.
Diferencia mxima alcanzada (5) - (1)
Inspeccin visual de todas las costuras soldadas.
Se detecto fuga el algun cordon de soldadura?
ACTIVIDAD
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN ESTRUCTURAS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO SISTEMA
FECHA REGISTRO N
Observaciones
QC-M-009
0
mar-09
Mecnica
POSICION NOMBRE D.N.I. N CERTIFICADO HOMOLOGACION
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO EN ESTRUCTURAS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO
PLANO DE UBICACIN REGISTRO N
ITEM ELEMENTO J UNTA SOLDADOR RESULTADO
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
INDICAR LAS J UNTAS
ADICIONALES A
TOMARSE
QC-M-010
0
mar-09
Mecnica
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS Fecha:
O ULTRASONIDO Especialidad:
PLANO DE UBICACIN PLANO P&D REGISTRO N
ITEM LINEA J UNTA SOLDADOR RESULTADO N INFORME
0
Mecnica
mar-09
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha:
Especialidad:
ITEM LINEA J UNTA SOLDADOR RESULTADO
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
ADICIONALES A TOMARSE
0
Mecnica
Mar-09
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09
PROYECTO
PLANO DE UBICACIN REGISTRO N
ITEM J UNTA LONG.. (Plg)
FECHA
INICIO
FECHA
TERMINO
TIPO DE
J UNTA
W.P.S. SOLDADOR
INSPECCION DEL CORDON
DE SOLDADURA
DEFECTO
ENCONTRADO
INSPECTOR
FECHA DE
INSPECCION
OBSERVACIONES
NOTA: ADJUNTAR PLANO DE UBICACIN DE JUNTAS SOLDADAS
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE CONTRUCCION DE TANQUE EN TERRENO Fecha: mar-09
CONTRACTOR ORDER N LOCATION TANQUE N TIPO Y TAMAO DEL TANQUE
FECHA
INICIALES DEL
INSPECTOR
FONDO DEL TANQUE PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTAS HORIZANTALES INSPECCION DEL CASCO
JUNTAS VERTICALES INSPECCION DEL TECHO
FECHA
INICIALES DEL
INSPECTOR CUBIERTA CENTRAL
SKETCH DE PLANCHAS, JUNTAS INSPECCION DE CORDON DE SOLDADURA INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME
PLANCHA DE BASE, INSPECCION DE TRASLAPE INSPECCION DE SOLDADURA
INSPECCION VISUAL A SOLDADURA DE RAIZ PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES)
PRUEBA DE VACIO FLOTANTE
SISTEMA DE INSPECCION MAGNETICA (FALLAS) INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES)
ACCESORIOS
INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE LA COLOCACION DE SOPORTES INSPECCION DE SOLDADURA Y DETALLES
INSPECCION DE SOLDADURA DE SOPORTES PRUEBA HIDROSTATICA
INSPECCION DEL EMSAMBLAJE HIDROSTATICA
INSPECCION DE LA SOLDADURA INSPECCION DEL CASCO
INSPECCION DEL TRASLAPE DE LA PLANCHA DEL TECHO INSPECCION DEL TECHO FLOTANTE
INSPECCION DE LA LOCALIZACION DE PLANCHAS CORTADAS INSPECCION DEL SELLADO DEL TECHO
INSPECCION DE LA SOLDADURA Y DETALLES
PRUEBA DE VACIO
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA DE DETALLE
LEYENDA I = Interior O = Exterior
TECHO CONICO VIGAS EN VOLADIZO
METODO DE SOLDAR
BASE TECHO FLOTANTE
ACCESORIOS Y FIJACION
TECHO CONICO
FECHA
INICIALES DEL
INSPECTOR DATE
INICIALES DEL
INSPECTOR
INSPECCION DE ALINEAMIENTO INSPECCION DEL ENSAMBLE (FLOATING ROOF)
INSPECCION DE SOLDADURA COSTURAS VERTICALES DETALLE DE SOLDADURA E INSPECCION DE SOLDADURA
Favor incluir la fecha y las iniciales del inspector en las lneas provistas
ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA
INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS
INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL I I I
O O O
INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I
O O O
INSPECCION DE CINCELADO COSTURA HORIZONTAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I
O O O
ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA
INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS
INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL I I I
O O O
INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I
O O O
INSPECCION DE CINCELADO COSTURAS HORIZONTALES
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I
O O O
ACABADO DEL ANILLO N 4 ACABADO DEL ANILLO N 5 ACABADO DEL ANILLO N 6
CASCO
ACABADO DEL ANILLO N 1 ACABADO DEL ANILLO N 2 ACABADO DEL ANILLO N 3
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
AUTORIZACION PARA CIERRE DE RECIPIENTES Fecha:
REFERENCIA DEL PROYECTO: UBICACIN: TAG:
NOMBRE DEL RECIPIENTE SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA
PSIG
SUPERINTENDENT DATE MILLWRIGHT DATE
INSPECTOR DATE OTHER (Specify) DATE
El equipo se ha proporcionado, se ha cosntruido, e internamente ha encajado en acorde con los planos aplicables,
especificaciones, y las normas del fabricante y se ha certificado para ser mecnicamente aceptable por la presente. El
recipiente se ha inspeccionado para limpiarlo y se ha estado libre de cualquier resto o basura. Las excepciones siguientes y
modificaciones existen y son consideradas aceptables:
FIRMAS
LA AUTORIZACIN SE CONCEDE PARA EFECTUAR EL CIERRE FINAL DE ESTE RECIPIENTE
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSTALACION E INSPECCION DE RECIPIENTES Fecha:
EQUIPO N PLANO N ESPECIFICACION N
DESCRIPCION DEL EQUIPO: PLANO VENDOR N
ACEPTABLE ACEPTABLE
ORIENTACION (Boquilla, ingreso principal, etc.) TAPA DE CIERRE
ELEVACION
UBICACIN
ALINEAMIENTO Y GROUTEO
PERNOS Y ANCLAJES
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS
INSPECTOR DATE:
mar-09
PROTECCION
INSPECCION FINAL
AISLAMIENTO
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO E IZAJE
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE PREPARACION SUPERFICIAL Fecha:
Especialidad:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICAL:
ELEMENTO:
MATERIAL UTILIZADO:
CONTROL DE PARAMETROS: TEMP: HUMEDAD:
FECHA ABRASIVO RUGOSIDAD
Observaciones
QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: .. Nombre: .. Nombre: .... Nombre: ..
Fecha: .. Fecha: .. Fecha: ... Fecha: ....
Firma: .. Firma: .. Firma: . Firma: .
CODIGO RESULTADO ACCIONES OBSERVACIONES
0
jul-09
Mecnica
QC-M-017
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO RECEPCION DE PERFILES DE ACERO Fecha:
Especialidad:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ITEM FECHA CANT. PROCEDENCIA FABRICANTE
GUIA DE
REMISION
N COLADA
CERTIFICADO DE
CALIDAD
Observaciones
Nombre: .. Nombre: .. Nombre: .. Nombre: ..
Fecha: ... Fecha: ... Fecha: ... Fecha: ...
Firma: . Firma: . Firma: . Firma: .
0
jul-09
Mecnica
QC-M-018
RESULTADO DESCRIPCION
ESTADO DE
SUPERFICIE
NORMA
TECNICA
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE CONTROL DE TRAZO Y CORTE Fecha:
Especialidad:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
TIPO DE ELEMENTO: Grafico: Bosquejo:
N CODIGO MEDIDAS A B C D E F G
TEORICO
REAL
ERROR
N CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
N CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
N CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
N CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
N CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
N CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
N CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Observaciones
QC-M-019
0
jul-09
Mecnica
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE CONTROL DE ROLADO Fecha:
Especialidad:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
GRAFICO:
X Y
Observaciones
ACCIONES RESULTADO
DIMENSIONES
FECHA CODIGO
VERIFICACION DE
BORDES
OBSERVACIONES
QC-M-020
0
jul-09
Mecnica
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE APLICACIN DE RECUBRIMIENTOS Fecha:
Especialidad:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ESTRUCTURA TIPO:
TIPO DE RECUBRIMIENTO:
CODIGO / NORMA DE PREPARACION SUPERFICIAL:
CODIGO / NORMA:
ESPESOR TOTAL DEL RECUBRIMIENTO: 1ra Capa: 2da Capa:
EQUIPO DE MEDICION: Marca: Modelo:
N Serie:
CONTROLES DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO:
E1 E2 E3 E4 E5
Observaciones
RESULTADO ACCIONES PROMEDIO
ESPESORES (m) INSPECCION
CODIGO FECHA CAPA N
QC-M-021
0
jul-09
Mecnica
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
CONTROL TOPOGRFICO Fecha: Mar-09
REGISTRO DE UBICACIN FINAL DE PERNOS DE ANCLAJE / INSERTOS Especialidad: Mecnica
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha: UBICACIN DEL PERNO
Area:
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
A B C D A B C D
OBSERVACIONES:
DESPLOME E LOG. LIBRE (Vertical en mm.)
Metrados
CANTIDAD DE PERNOS
ITEM UBICACIN DIAMETRO I.G. LIBRE
(mm)
OBSERVACIONES EXCENTRICIDAD EN PLANTA ( Horizontal en mm)
U
B
I
C
A
C
I
O
N
A
C
D
B
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE ENSAYOS DE TRACCION - SOLDADURA CON Fecha: Mar-09
EXTRUSORA (EXOTERMICO) Especialidad: Mecnica
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
PRUEBA PATRON DEL MATERIAL : Kg/plg
2
PROMEDIO :
PELAJ E 1 PELAJ E 2 PELAJ E 3 CORTE 1 CORTE 2
OBSERVACIONES
PRUEBAS DE RESISTENCIA Kg/plg
2
SE RECHAZA SE ACEPTA ITEM N DE UNION FECHA UBICACIN HORA
MODELO DE
MAQUINA
TEMP DE
MAQUINA/ACC
OPERADOR
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE SOLDADURA Fecha: Mar-09
CON EXTRUSORA Especialidad: Mecnica
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
AREA :
ESTRUCTURA :
OPERADOR :
OBSERVACIONES :
UBICACIN
INSPECCION
UBICACIN :
Contratista SMCV
FECHA :
ITEM
N DE
UNION
FECHA HORA
N DE
MAQUINA
TEMP DE
MAQUINA/ACC
OPERADOR LONGITUD M.
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Area:
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
ITEM ESPECIFICACION OBRA
1
2
3
4
5
6 LONGITUD DE GANCHO (mm)
7
8 LONGITUD DE ROSCA (mm)
9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
RESPONSABLE FIRMA FECHA RESPONSABLE FIRMA FECHA
1
2
3
4
5
SUPERVISOR QA/QC
ACTIVIDAD ITEM
CONTRATISTA SMCV
OBSERVACIONES:
CANTIDAD DE PERNOS
SUPERVISOR CIVIL
SUPERVISOR MECANICO
ING. RESIDENTE/ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO
Metrados
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS
DIAMETRO (PULG.)
TOPOGRAFIA
DIMENSIONAMIENTO DE PERNOS DE ANCLAJE
REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO
DESCRIPCION
TIPO DE PERNO
TIPO DE HILO
LONGITUD LIBRE (mm)
LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)
CANTIDAD DE HILOS/PULG.
U
B
I
C
A
C
I
O
N
Tuerca
y Arandela
DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
DIMENSIONAMIENTO DE INSERTOS
Fecha:
Area:
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS
ITEM ESPECIFICACION OBRA
1
2
3
4
5
6 LONGITUD DE GANCHO (mm)
7
8 LONGITUD DE ROSCA (mm)
9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
OBSERVACIONES:
CANTIDAD DE HILOS/PULG.
TIPO DE PERNO
CANTIDAD DE PERNOS
Metrados
DESCRIPCION
DIAMETRO (PULG.)
TIPO DE HILO
LONGITUD LIBRE (mm)
LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)
U
B
I
C
A
C
I
O
N
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE CONTRASTACIN DE TORQUMETRO Fecha: Mar-09
PROYECTO: NSISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Equipo : Fecha :
Marca : Lugar : Talleres de Mina
Modelo : SMCV
No de Serie : Diametro :
Ajuste especificado : Longitud :
Ajuste elegido : Grado :
Estructura : Tipo :
%
Perno
CONTROL DE AJUSTE
Error encontrado
lb. pie
X (Prom. Exceso)
N de Prueba
Resultado Terico
(lb.pie)
Resultado Real
(lb.pie)
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-001
INSTALACION DE EQUIPOS Fecha:
PROYECTO DE REFERENCIA EQUIPO N
DESCRIPCION DEL EQUIPO
PLANO N ESPECIFICACION N PLANO VENDOR N
ACEPTABLE ACEPTABLE
ESTRUCTURA
PERMISO CIERRE RECIPIENTE (Adjuntar Plan)
ORIENTACION
ELEVACION
UBICACIN
AJUSTE Y GROUTEO
LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, EMBALAJE
ALINEAMIENTO Y ROTACION FINAL
PERNOS Y ANCLAJES
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS
INSPECTOR DATE:
mar-09
INSPECCION FINAL DEL CLIENTE
AISLAMIENTO
IZAJE (Adjuntar Plan de Izaje)
PROTECCION
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO DE PRE-ALINEAMIENTO DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha
Tolerancia Radial
Tolerancia Axial
Cdigo del acople
Tipo de acople
Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando cdigo del mismo
Equipo alineado por: Firma :
Observaciones
mar-09
ACTIVIDAD
MOTOR GIRA LIBREMENTE
BOMBA GIRA LIBREMENTE
BASTIDOR DE BOMBA NIVELADO
EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES (guarda, ventilador, carcasa,
cables, etc)
TUBERIAS AUXILIARES DEL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES
DISTANCIA DE ACOPLAMIENTO (GAP)
VERIFICACION OBSERVACIONES
Medidas en centesimas de milimetros
LECTURA DE DATOS
0
90
180
270
0
90
180
270
Lectura Radial Lectura Axial
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ALINEAMIENTO FINAL DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha:
Tolerancia Radial
Tolerancia Axial
Cdigo del acople
Tipo de acople
Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando cdigo del mismo
Observaciones
mar-09
Medidas en centesimas de milimetros
LECTURA DE DATOS FINALES
TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS
UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS
ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES
EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES
0
90
180
270
0
90
180
270
Lectura Radial Lectura Axial
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ALINEAMIENTO DE EQUIPOS UNIDOS POR FAJA Fecha:
A =
Observaciones
EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES
NIVELACION DEL EQUIPO
mar-09
LECTURA DE DATOS FINALES
TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS
UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS
ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PRUEBA DE BOMBA CENTRFUGA Fecha: mar-09
FECHA :
EQUIPO N : UBICACION:
DESCRIPCION :
FACTOR: MODELO: PRESION DE DISEO: " (mH
2
0)
PLANO O REFERENCIA:
N
FUNCIONAMIENTO EN CORTA DURACION
1 PRESION DE DESCARGA mH
2
O
2
3
4 SIN FILTRACIONES
FUNCIONAMIENTO DURANTE UNA HORA
5 PRESION DE DESCARGA mH
2
O
6
7 CONSUMO DE ENERGIA MEDIDO KW
8 FLUJO EN SELLO DE AGUA SATISTACTORIO
9
NOTA:
PRUEBA :
( ) SATISFACTORIA
( ) SATISFACTORIA CON EXCEPCION S/NOTA
( ) NO SATISFACTORIA
CHIEF OF AREA DATE
CONTRACT
DATE DISCIPLINA
AREA
FECHA FIRMA ITEM
VIBRACION ACEPTABLE
TEMPERATURA DE COJINETES TOMADA
TEMPERATURA DE SELLO DE AGUA SATISFACTORIA
NIVEL DE RUIDO ACEPTABLE
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE INSTALACION DE EQUIPOS Fecha:
PROYECTO TAG DE EQUIPO
ACEPTABLE ACEPTABLE
ENSAMBLADO
TORQUEO DE PERNOS
ORIENTACION
ELEVACION
UBICACION
LAINEADO Y GROUTEADO
CONEXIONADO ELECTRICO
ALINEAMIENTO FINAL
SENTIDO DE ROTACION
INSTRUMENTACION
OBSERVACIONES
Nombre: Nombre: Nombre: ..Nombre: ..
mar-09
AISLAMIENTO
PINTURA DE PROTECCION
LUBRICACION
Nombre:
Fecha:
Fi
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fi
Nombre:
Fecha:
Fi
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Fi
REGISTRO DE INSPECION DE RECIPIENTES Fecha:
Firma: . Firma: .. Firma: . Fecha:
ESTADO DEL AISLAMIENTO O PROTECCION SUPERFICIAL
AJUSTE DE PERNOS
INSTRUMENTOS CONECTADOS
UBICACION Y ORIENTACION DE LAS BOQUILLAS
LAINEADO, GROUTEADO Y/O SELLADO
mar-09
COMENTARIOS
RECIPIENTE SIN DAOS, GOLPES O ABOLLADURAS
VERIFICACION DE DIMENSIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION HVAC Fecha:
CONTRATO : CONTRATISTA:
AREA :
PLANO DE REFERENCIA:
N
1 DUCTOS
-
MONTAJE COMPLETO DE DUCTOS
-
SOPORTACION
-
SELLADO DE FILTRACIONES
-
PRUEBAS DE HUMO EN LINEAS DE ASPIRACION Y DESCARGA
2 EQUIPO
-
SOPORTACION Y FIJACION DEL EQUIPO
-
VERIFICAR TENSION DE CORREAS
-
VERIFICAR SENTIDO DE GIRO MOTOR
-
CHEQUEO VISUAL DEL EQUIPO
-
CONEXION SUCCION Y DESCARGA
3 PRUEBAS CON CARGA DE TODO EL SISTEMA MINIMO 30 MINUTOS
NAME SUPERVISOR: NAME SUPERVISOR:
SIGNATURE: DATE: SIGNATURE: DATE:
mar-09
CONTRATISTA
CONTRACTOR INSPECTION
FECHA FIRMA ITEM
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE GRUA Fecha:
CONTRATO : CONTRATISTA :
AREA :
PLANOS DE REFERENCIA :
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
1 INSTALACIONES
1,1 Carga mxima se indica a ambos costados de la gra y en cada block de poleas
YES NO
1,2 Iluminacin en la cabina de 200 (lux) mnimo
YES NO
1,3
YES NO
1,4 La cabina es confortable
YES NO
1,5 Vidrios de cabina, adecuados
YES NO
1,6 Posee frenos de sustentacin
YES NO
1,7 Unidad de levante con un freno de control de sobre velocidad
YES NO
1,8 Frenos de sustentacin: El porcentaje de torque a frenos es adecuado
YES NO
1,9
YES NO
1.10
YES NO
1.11 El voltaje de los circuitos de control es inferior a 600 volts
YES NO
1.12 El voltaje en botoneras de control colgante inferior a 120 volts
YES NO
1.13
YES NO
mar-09
INSPECCION
FORMA FECHA
Los accesos, escalas, pasamanos y protecciones a partes mviles o energizados,
son adecuados
Los frenos de sustentacin actan automticamente al cesar el suministro de
energa
Cuenta cada unidad de levante con dos frenos de sustentacin. (Slo gras que
transportan metal fundido)
Unidad de levante posee limites superior de carrera de los ganchos
AREA :
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
mar-09
INSPECCION
FORMA FECHA
1.14 Unidad de levante posee limites inferior de carrera de los ganchos
YES NO
1.15 Unidad posee alarma para sobrecarga en cada uno de los ganchos
YES NO
1.16 Equipo cuenta con un sistema de control de hombre muerto
YES NO
1.17 Tambores y polea son del tamao apropiado segn los cables utilizados
YES NO
1.18
YES NO
1.19
YES NO
1.20
YES NO
1.21
YES NO
1.22
YES NO
1.23
YES NO
2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
2,1 Los interruptores limites estas ajustados a condiciones de Operaciones
YES NO
2,2
YES NO
2,3
YES NO
Posee un medio de alarma para advertir al personal de su movimiento
Enclavamientos y dispositivos de seguridad ajustadas segn especificaciones de
diseo
Pruebas de carga de grua con un 125% de la carga nominal de trabajo.
Las poleas poseen dispositivos de gua o sejecin que evitan que los cables
salgan de las ranuras
Tipo de fabricacin de cable apropiado segn la utilizacin del equipo
Factor de seguridad del cable el adecuado a clase de servicio
Quedan mas de dos vueltas de cable en el tambor cuando el gancho est en su
posicin limite inferior
El block de poleas adecuadamente protegido y no permite salpicaduras de metal
fundido
AREA :
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
mar-09
INSPECCION
FORMA FECHA
2,4 No existe deslizamiento durante las operaciones de levante y bajada.
YES NO
2,5
YES NO
2,6 Seleccin carga " normal" de la grua segn indicaciones de usuario
YES NO
2,7 Regulacin de distancia normal de frenado segn normas y facilidades
YES NO
2,8 No existe " arreo de la gra"
YES NO
2,9
YES NO
2.10
YES NO
2.11
YES NO
2.12
YES NO
2,13
YES NO
2,14
YES NO
2,15
YES NO
2,16
YES NO
2,17
Si el contacto no es en las ruedas cuenta el carro con un dispositivo que
amortigue la energa del impacto contra los topes?
Existe una adecuado funcionamiento de los frenos de sustentacin
desenergizando el sistema
Ajuste del freno de control adecuado
Es el consumo de corriente en los motores de los ganchos dentro de valores
normales
Topes de carro cumplen con las condiciones de efectividad y apropiada sujecin
y ubicacin
Movimiento del carro suave y normal
Distancia de frenado del carro dentro de los mrgenes establecidos
Se verific la no existencia de deslizamientos del carro por desnivel en los rieles
del puente?
Es el consumo primario de corriente del motor del carro el adecuado?
Topes del puente cumplen con las condiciones de eficiencia, solidez y montaje
apropiado
AREA :
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
mar-09
INSPECCION
FORMA FECHA
YES NO
2,18
YES NO
2,19
YES NO
2.20
YES NO
2,21
YES NO
2,22
YES NO
2.23
YES NO
REMARKS:
NAME: NAME: NAME:
SIGNATURE: SIGNATURE: SIGNATURE:
Fuerza que ejerce el gruero sobre el pedal de freno para torque mximo de
frenado es inferior a 30 kg
No existe deslizamiento del puente por desnivel en los rieles de la nave
REPRESENTER
Ubicacin de pedal es adecuado para una operacin cmoda
Los movimientos del puente, aceleraciones y desaceleraciones son, normales
Distancia de frenado del puente dentro de los mrgenes dentro de valores
normales
Topes de puente cuentan con un dispositivo de amortiguacin apropiado
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha:
AREA :
NOTEEste producto detalla los controles parciales ha ejecutar para el correcto montaje de este tipo de
equipo, prevaleciendo las instrucciones del fabricante, cuando existan discrepancias
TAG N MANUFACTURER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CONTRATISTA
FIRMA FECHA
Se verific el apriete de los pernos de fijacin a la mesa, que son de calidad _______
dimetro ________ , segn protocolo adjunto
Se verific que los polines estn perpendiculares al eje longitudinal de la correa
Los polines de retorno fueron instalados y fijados de acuerdo a las instrucciones del
fabricante
mar-09
El sistema motriz de la correa fue instalado de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, chequeandose la nivelacin y alineamiento de acuerdo a protocolos de
topografa adjunta
El sistema de contrapeso fue chequeado para la posterior instalacin de la correa
Los elementos de proteccin y cubierta chequeados, estando completos e instalados
cuando corresponda
La instalacin de los soportes de polines fue realizada conforme, chequeandose el
alineamiento del eje con una tolerancia de _________ mm segn control topogrfico
adjunto.
Los polines fueron instalados chequeandose su nivelacin tanto del poln central,
como de los extremos superiores de los polines laterales, con una tolerancia de
________ mm segn control topogrfico adjunto.
La instalacin de las mesas fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento y
nivelacin (adjuntar contro topogrfico). La tolerancia en nivelacin es de __________
mm y en alineamiento __________ mm respecto a las cotas de proyecto
INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha:
AREA :
mar-09
10.
11. Otros:
12. COMENTARIOS :
NAME SUPERVISOR: NAME SUPERVISOR:
SIGNATURE: DATE: SIGNATURE: DATE:
Se revis la lubricacin de los elementos mviles, de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante.
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DE SOPORTE DE RODAMIENTO Fecha:
PROTOCOLO N : FECHA:
EQUIPO N : UBICACIN:
DESCRIPCION :
PLANOS DE REFERENCIA:
POSICION EJE DE X
POSICION EJE DE Y
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 15 30 45 60 75 90
105 120
TIEMPO (minutes)
NOTAS:
PRUEBA :
( ) SATISFACTORIO
( ) SATISFACTORIO CON EXCEPCION / NOTA
( ) NO SATISFACTORIO
CHIEF OF AREA QA/QC
DATE
mar-09
Y
X
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INPECCION DE ALMACENAMIENTO Fecha:
ITEM AREA DE ALMACENAMIENTO NIVEL DEL ALMACENAMIENTO
SI N / A
Las identificaciones y marcas estan intactos?
Las tapas, tapones, gorras estan intactos?
Los preservativos temporales y cubrienta estan intactos?
Los secadores de humedad estan saturados?
Cualquier evidencia de dao fsico?
La limpieza apropiada est mantenindose?
Los instrumentos dan energa como se especifico?
Los calentadores especiales dan energa como esta especificado?
Has rotating equipment been rotated as specified?
Se ha rotado el equipo, se ha probadodo como se ha especificado?
Esta limpio de dao o escremento de roedor?
Se ha comido en el rea?
Evidencia de excremento u orina?
Evidencia de dao con camion o elevador?
Cualquier dao de agua?
El polvo y la suciedad son excesivas?
Los equipos y materiales estan empaquetados correctamente?
Algn recipiente muestra fuga o rotura?
El nivel del almacenamiento se ha mantenido?
DISCREPANCIAS
REQUIERE RE INSPECCION?
SI NO
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:

Registro general de ajuste y torqueo
ID Del documento : QC-ME-013
Revisin : 0
Fecha : Marzo 2009
Especialidad : Mecnica

QC-ME-013 - Registro General de ajuste y torqueo

COD. EQUIPO/ELEMENTO: TIPO DE UNION: PERNOS TORNILLO ESPARRAGOS
PLANO REFERENCIA: AREA: FECHA:

SUPERFICIE DE UNION LIMPIA: ESTADO DE ORIFICIO ROSCADO ESTADO DE TUERCAS
ESTADO DE PERNOS: EMPAQUETADURAS ESTADO DE ARANDELAS
HERMETICIDAD: EPOXICA EN ANCLAJ ES SECUENCIA DE AJ USTE
ITEM
PTO DE ENSAMBLE
(COD. UNION)
CODIGO DE
ELEMENTO
DESIGNACION
DE PERNOS
DIMENSION
DE PERNOS
CANTIDAD
FUERZA
(lb)
TORQUE
(lb-pie)
OPERARIO

OBSERVACIONES

AP: APROBADO

R: RECHAZADO
SECUENCIA DE AJUSTE
CRUZ: CR
ALTERNADO: ALT
HORARIO: HR
ANTIHORARIO: AHR

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por el QA del
contratista
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por
Supervisin de
Contratista
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV
Nombre:
Fecha:
Firma:

Registro de Control Dimensional en Armado
ID Del documento : QC-ME-014
Revisin : 0
Fecha : Marzo 2009
Especialidad : Mecnica

QC-ME-014 - Registro de Control Dimensional en Armado

EQUIPO:.................................................................... FECHA DE APERTURA: ...........................................................
PLANO DE REFERENCIA: ...................................................................................................................................
ELEMENTOS: ................................................................ESTRUCTURA: ..............................................................

DIMENSIONES (mm)
ITEM FECHA
CODIGO
DE
ELEMENTO
A B C D E F
RESULTADO

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por el QA del
contratista
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por
Supervisin de
Contratista
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV
Nombre:
Fecha:
Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-001
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TUBERIAS Fecha:
PLANO DE UBICACIN PLANO P&ID FECHA REGISTRO N
Observaciones
mar-09
NOMBRE D.N.I. N CERTIFICADO HOMOLOGACION
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA Fecha: mar-09
ITEM LINEA PROGRESIVA J UNTA DIAM. (Plg)
FECHA
TERMINO
TIPO DE
J UNTA
W.P.S. SOLDADOR
INSPECCION DEL CORDON
DE SOLDADURA
DEFECTO
ENCONTRADO
INSPECTOR
FECHA DE
INSPECCION
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA Fecha:
N DE SOLDADURAS DE ESTE REPORTE FECHA
LINEA N JUNTA N
mar-09
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA
RADIO DE ESPESOR WPS RT % DOSPOSICION PLANO / ISOMETRICO PLANTILLA N UBICACIN DEL AREA AMAO DE TUBERA
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha:
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
ADICIONALES A
TOMARSE
OBSERVACIONES
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha:
ITEM LINEA J UNTA SOLDADOR RESULTADO N INFORME
mar-09
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha:
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
ADICIONALES A TOMARSE
mar-09
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ESTADISTICAS DE DEFECTOS DE RADIOGRAFIAS RECHAZADAS Fecha:
WPS PERIODO DE REPORTE
DE PARA
NUMERO RECHAZADO
DE SOLDADURA A
TOPE
PORCENTAJ E
RECHAZADO
NUMERO RECHAZADO
DE SOLDADURA A
TOPE
NUMERO
FALTA DE FUSION FALTA DE FUSION
FISURA FISURA
SOCAVACION SOCAVACION
PENETRACION INCOMPLETA PENETRACION INCOMPLETA
RAIZ CONCAVA RAIZ CONCAVA
INCLUSION DE ESCORIA INCLUSION DE ESCORIA
POROSIDAD POROSIDAD
CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA
INCLUSIONES DE TUNGSTENO INCLUSIONES DE TUNGSTENO
OXIDACION OXIDACION
NOTAS GENERALES
Este anexo ser usado para registro de niveles de calidad de soldadura como determine la radiografa de la soldadura
mar-09
SALDADURAS DE EXTREMO RECHAZADOS
TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS PERIODO ACTUAL DE REPORTE
NUMERO DE
RADIOGRAFIAS DE
SOLDADURA A TOPE
NUMERO DE
RADIOGRAFIAS DE
SOLDADURA A TOPE
PORCENTAJ E
RECHAZADO
Guarde los archivos separados para cada especificacin de procedimiento de soldadura, controlando el cdigo, aleatorio 100% de la
radiografa
Informe de proporciones altas del defecto crecientes o de los tipos del defecto repetitivos en terreno al Ingeniero responsable de la Soldadura
y al Gerente de la Construccin
CLASIFICACION DE DEFECTOS RECHAZABLES
PERIODO ACTUAL DE REPORTE TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS
DEFECTO TIPICO DEFECTO TIPICO NUMERO
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
INSPECCION DEL PRE-LLENADO,LLENADO Y POST-LLENADOFecha:
LINEA DE SERVICIO: P & ID NUMERO DE PLANO:
ACEPTABLE ACEPTABLE
CLIENTE PRUEBA DE VALVULAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
REVISION CORRECTA DE PLANOS
TUBERIA CONFORME A PLANOS
PRIMERO CERRAR LAS VALVULAS PARA
INSTALAR INTRUMENTOS EN LA TUBERIA
AISLAMIENTO DE TANQUES
CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA EL LLENADO
SISTEMA DE VENTEO DURANTE EL LLENADO
EN LO POSIBLE LA LIMPIEZA POR LOS PUNTOS MAS BAJOS
VENTEO DURANTE EL SISTEMA DE DRENAJE
DRENAR EL SISTEMA SI APLICA
COMENTARIOS
TEST FOREMAN DATE INSPECTOR DATE CLIENT DATE
REGULAR SOPORTE COLGANTE
SOLDAR LOS VENTEOS ROSCADOS Y
DRENAJES SI APLICA
PRE - LLENADO DE AGUA
LLENADO DE AGUA
PRUEBA MEDIA ACEPTABLE(CALIDAD Y
TEMPERATUTA)
INSTALACION DE MANOMETROS EN LOS
PUNTOS MAS BAJOS
COMPLETAR LAS SOLDADURAS, ENSAYOS,
mar-09
LLENADO POSTERIOR DE AGUA
TAPA CIEGA
ADECUADO SISTEMA DE SOPORTES PARA EL
LLENADO DE LIQUIDO
BLOQUEO DE SOPORTES COLGANTES
Nombre:
Fecha:
Firma:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO DE TORQUEO DE BRIDAS Fecha:
ITEM ELEMENTO
UBICACIN
(isomtrico, progresiva,
etc)
TIPO DE PERNO
(Material y grado)
DIAMETRO
Plg
CANTIDAD
TIPO DE
EMPAQUE
TORQUE
REQUERIDO
Lb-plg
TORQUE
APLICADO
Lb-plg
CODIGO DEL EQUIPO UTILIZADO
PARA EL AJ USTE
mar-09
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS Fecha:
LINEAS PROBADAS :
N Lectura Presin Hora de lectura
OBSERVACIONES
N DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL
MANOMETRO
PRESION DE PRUEBA INDICADA EN EL
LISTADO DE LINEAS
RESULTADO DE LA INSPECCION VISUAL DE
LAS JUNTAS AL MOMENTO DE LAS
PRUEBAS
DATOS DE LOS EQUIPOS
TIPO DE BOMBA USADA
FECHA DE PRUEBA
GRAFICO DE PRESION DATOS DE CAMPO
Observaciones
mar-09
SE DETECTARON FUGAS AL MOMENTO DE
LA PRUEBA?
Psi
t (min)
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO DE LIMPIEZA INTERNA DE TUBERAS Fecha:
LINEAS LIMPIADAS :
DATOS DE CAMPO
FECHA DE LIMPIEZA
DESCRIBIR EL EQUIPO USADO PARA LA LIMPIEZA
DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA SEGN ESPECIFICACION
DURACION DE LA LIMPIEZA (hr)
DESCRIBIR LOS MATERIALES EXTRAOS QUE SALIERON PRODUCTO DE LA LIMPIEZA
OBSERVACIONES
mar-09
PARA LA LIMPIEZA QUIMICA INDICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ESTNDAR
000.250.50028
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE PRUEBAS DE CAMPO EN PROBETA DE PROBETA DE HDPE Fecha:
DATOS DE CAMPO
NOMBRE DEL OPERADOR :
DIAMETRO FECHA
SDR Y FABRICANTE MAQUINA (MODELO Y SERIE)
ESPESOR
LONGITUD DE PROBETA
ANCHO DE PROBETA
LA JUNTA ESTA DOBLADA 180?
LA JUNTA RESISTE EL DOBLEZ DE PRUEBA?
LA JUNTA PRESENTA VACIOS O POROS?
LA JUNTA PRESENTA AREAS DE NO ADHERENCIA?
FECHA DE ROTURA
ESFUERZO DE ROTURA DE LA PROBETA SOLDADA
ESFUERZO DE ROTURA DEL METAL BASE
INDICAR EL LUGAR DONDE OCURRIO LA ROTURA
N DE CERTIFICADO EMITIDO POR EL LABORATORIO DE PRUEBA
OBSERVACIONES
PROBETA A PROBETA B
DOBLADA DOBLADA
CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y
HUMEDAD)
PRUEBA DE DOBLEZ
mar-09
N CERTFICADO DE CALIBRACION DEL
MANOMETRO
N CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL PLATO
CALEFACTOR
PRUEBA DE TRACCION
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
>= 1.5t
>= 30t
PROTOCOLO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN HDPE Fecha:
DATOS DE CAMPO
DIAMETRO FECHA
SDR Y FABRICANTE MAQUINA (MODELO Y SERIE)
ESPESOR
NUMERO DE
JUNTA
PARAMETROS
AMBIENTALES
(HUMEDAD Y
TEMPERATURA)
TEMP. DE
PLANCHA
(C)
TIEMPO DE
CALENT. (min)
PRESION DE
FUSION (Psi)
TIEMPO DE
FUSION (min)
ALTURA DEL
CORDON
(mm)
ANCHO DEL
CORDON
(mm)
INSPECCION
VISUAL SEGN
ESTNDAR
000.250.50130
OBSERVACIONES
mar-09
NOMBRE DEL OPERADOR
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:

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