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Departamento: Comercial Tcnico Comercial

Ordem Descrio da Atividade Responsvel


Perodo
Operao
01 Elaborar carteira de Clientes Alexandre

02
1 Contato com Cliente - Prospeco
Levantamento das necessidades in loco em primeiro contato, definindo datas
pr-estabelecidas pelo cliente para o retorno do oramento, devendo de
imediato realizar a abertura do centro de custo para controle no sistema de
gesto tcnica comercial.
Alexandre Imediato
03
Passar para departamento Tcnico Comercial elaborar os levantamentos para
proposta atravs de dados j informados pelo comercial ou visita Tcnica
Comercial no local do cliente para esclarecimentos e melhores detalhes na
proposta.

Marcos

Imediato
04
Aps levantamento da proposta o departamento Tcnico Comercial retornar
o oramento para o Departamento Comercial que ir data pr-agendada com
o cliente retornar com o oramento para fechamento.
Alexandre
Mx. 3 dias
teis
05 Visita comercial semanal, Quinzenal para fidelizao dos clientes. Alexandre Programado
Observao: Nenhuma proposta ser elaborada sem visita In loco. No fechamento do oramento todos os
departamentos.


Departamento: Comercial Tcnico Comercial Elaborao do Oramento
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
Departamento Tcnico Comercial realiza levantamento
dos materiais para cotao e envia ao departamento de
compras.
Departamento
Tcnico
02 dias teis
02
Departamento Tcnico Comercial envia para o
Departamento de Recursos Humanos solicitao de
valores de mo-de-obra, benefcios, transporte de
pessoal de acordo com a necessidade do
projeto/oramento.
Compras /
Recursos
Humanos
02 dias teis
03
Departamento Compras /RH envia ao Depto Comercial
levantamento de dados para a elaborao da proposta,
que aps finalizado, procede com as negociaes junto
ao cliente para o fechamento da proposta.
Departamento
Tcnico Comercial
03 dias uteis
04
Proposta Fechada
Caso a PTC tenha sido aprovada pelo cliente o
Departamento Tcnico Comercial envia para os
departamentos correlatos prosseguirem com o fluxo dos
processos.
Departamento
Tcnico / Compras
/ Recursos
Humanos
Imediato
05
Proposta no Fechada
Caso a PTC no tenha sido aprovada o Departamento
Tcnico Comercial procede com o arquivamento da
proposta se programando para futuro contato com o
cliente.
Departamento
Tcnico Comercial
Imediato.
06 - Finalizao do processo de elaborao de Oramentos









Departamento: Compras
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
A solicitao aquisio de material dever ser realizada
de acordo com a necessidade de cada departamento
Gestor do
departamento
De acordo com
Necessidade
02
Departamento de Compras realiza a Cotao dos
Materiais
Marcos Imediato
03
Departamento de compras envia cotao para o
departamento solicitante que realizar anlise da
cotao e preenche a requisio de materiais enviando-a
diretoria.
Gestor do
departamento

Imediato

04
Diretoria recebe requisio de material e realizao
aprovao ou no aprovao. Diretoria Imediato
05
Departamento de compras coleta requisies aprovadas
ou no aprovadas da diretoria
Marcos Imediato
06
Departamento de compras realiza aquisio dos
materiais aprovados junto ao fornecedor, definindo
prazos de pagamento e entrega.
Marcos Imediato
07
Departamento de compras envia comprovante dos
materiais comprados para Almoxarifado Marcos Imediato
Finalizao do processo de compras
Observao: Elaborao das planilhas de requisio.
Todo departamento dever realizar programao de compra que ser realizada mensalmente.

Departamento: Compras Requisio de Pacotes de Servios de mo de obra
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
A solicitao de pessoal dever ser realizada pelo
departamento Tcnico Comercial para o departamento
de compras
Depto Tcnico
De acordo com
Necessidade
02
Departamento de Compras realiza cotao dos
respectivos valores do pacote de servios.
Compras Imediato
03
Departamento de compras envia para o departamento
solicitante a cotao realizada para aquisio do pacote
de servios
Compras para
Dep. Tcnico.
Imediato
04
Departamento Tcnico aprova e preenche requisio do
pacote de servios de acordo com suas necessidades e
envia para o Departamento de Compras.
Depto Tcnico
Imediato
05
Departamento de Compras envia requisio para
Diretoria
Depto. Compras
para diretoria Imediato
06 Diretoria aprova ou no aprova a requisio de compra. Diretoria Imediato
07
Departamento de compras coleta requisies aprovadas
, comunica o departamento tcnico. Da aprovao.
Marcos


09
Departamento de compras realiza aquisio dos pacote
de servios aprovados junto ao prestador de servios, j
definidos os prazos de pagamento envia para o
Departamento Tcnico para andamento do processo de
contratao de Servios (elaborao de contrato e
negociaes iniciais)
Compras Imediato
10
Departamento Tcnico envia para o Departamento de
Recursos Humanos a lista de pessoal inclusas no pacote
de Servios Compras Imediato
11
Departamento de Recursos Humanos Realiza anlise das
documentaes para aprovao e Integrao dos
funcionrios junto ao Grupo JLP. Aps aprovado as
documentaes de pessoal e tributrias o departamento
RH
Imediato
de Recursos procede comunicando o Departamento
Tcnico Comercial da aprovao e procede com
programao de integrao de pessoal.
12
Aps a aprovao o Departamento Tcnico Comercial
envia cincia para o departamento financeiro para
programao de pagamento.
Comercial
Imediato
13 - Finalizao do processo de aquisio de Pacote de Servios

Departamento: Recursos Humanos Recrutamento & Seleo
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
De acordo com a necessidade de cada departamento,
ser realizada a requisio de pessoal pelo gestor
solicitando a contratao de funcionrios para funes
especificas.
Gestor do
Departamento
Imediato
02
O gestor do departamento em conexo direta com a
Diretoria solicita a aprovao da contratao e entrega
ao RH para providencias de contratao.
Gestor do
Departamento
Imediato
03
Aps recebimento da requisio de contratao de
pessoal, o Departamento de Recursos Humanos procede
com o Recrutamento e seleo do profissional em
questo.
Recursos
Humanos
Imediato
04
O Departamento de Recursos Humanos ser responsvel
pela anlise das Tcnicas de personalidade e
comportamental na contratao do funcionrio em
questo.
Recursos
Humanos
Imediato
05
O Gestor do departamento solicitante dever participar
do processo de Recrutamento e seleo para avaliao
das Competncias e habilidades tcnicas operacionais.
RH / Gestor
Solicitante
06
A aprovao ou no aprovao do profissional dever ser
realizada de forma mutua entre os departamentos,
sendo justificadas atravs das anlises e de laudos de
entrevistas nos quesitos: Comportamental,
Personalidade e Tcnico Operacional.
RH / Gestor
Solicitante
Imediato
07
Caso o candidato tenha sido reprovado o departamento
de Recursos Humanos ir proceder com novo processo
de R&S.
Recursos
Humanos Imediato
09
Caso haja aprovao do candidato, o departamento de
R&S encaminhar para o Departamento de Gesto
Administrativa de Pessoal para providencias de
Contratao.
Recursos
Humanos
Imediato
10 Finalizao do Processo de R&S

Departamento: Financeiro Contas a Pagar
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
O Departamento Financeiro responsvel pelo controle
das contas a pagar da empresa. Fica determinado pelo
departamento de gesto financeira que os prazos para os
boletos a pagar devero ser de no mnimo 30 dias. Salvo
casos excepcionais devidamente comunicados com
antecedncia para programao.
Financeiro Imediato
02
O Departamento de Compras dever enviar ao
Departamento Financeiro no ato da compra dos
materiais e/ou servios as NFs com os respectivos
boletos devidamente autorizados pelos gestores
Compras Imediato
responsveis para programao e pagamento.
03
Aps recebido as NFs e boletos, dever ser lanados no
controle de fluxo de caixa para programao de
pagamento, devendo ser identificado, Centro de Custo,
Fornecedor, Nmero da Nota da Fiscal, Nmero do
Boleto, Valor e Data de Pagamento.
Financeiro

Imediato
04

Boleto em Atraso
Caso o boleto tenha sido recebido em atraso, o
Departamento financeiro ficar encarregado de realizar
contato com o fornecedor para mudana da data de
pagamento.
Financeiro

Imediato
05

Toda e qualquer negociao relacionadas a alteraes e
prazos aps o boleto j lanado no fluxo de caixa dever
proceder diretamente pelo departamento financeiro.
Financeiro
Imediato
05

Fica determinado que o departamento financeiro no
autorizar pagamento de boletos que no estejam
devidamente autorizados pelos gestores, com as devidas
identificaes de Centro de Custo, Notas fiscais e demais
documentos supracitados.

Financeiro
Imediato
06 - Finalizao do processo de Contas a Pagar

Departamento: Financeiro Contas a Receber
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
O Departamento Financeiro responsvel pelo controle
das contas a receber da empresa. Fica determinado pelo
departamento de gesto financeira que os prazos para os
valores a receber no devero ultrapassar 30 dias. Em
caso de parcelamento de valores, o pagamento do
primeiro vencimento dever ser para no mximo prazo
supracitado (30 dias) posterior entrega dos servios.
Salvo casos excepcionais devidamente comunicados com
antecedncia para programao.
Financeiro Imediato
02
O Departamento Tcnico Comercial dever de imediato
comunicar o Departamento Financeiro dos valores a
receber provenientes de contratos e medies para
programao, acompanhamento e gesto das contas a
receber, com os devidos Centros de Custo para controle.
Tcnico Comercial Imediato
03
As formas de recebimentos podero ser atravs de
transferncia bancrias, boletos, cheques e outros. Financeiro Imediato
04
Em casos de pagamentos em atraso, o Departamento
Financeiro dever imediatamente Comunicar o
Departamento Tcnico Comercial para cincia e realizar
contato com cliente para negociao e novos prazos caso
necessrio.
Financeiro

Imediato
05 - Finalizao do processo de contas a receber










Departamento: Financeiro Requisio de Valores
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
Todos os gastos que forem realizados em campo devero
ser lanados na requisio de valores para os devidos
reembolsos e dever ser preenchida pelo prprio
usurio.
Gestor do
Departamento
Imediato
02
O gestor do departamento dever apresentar em anexo
requisio de valores as devidas notas fiscais, recibos,
cupons fiscais, recibo de pedgios dentre outros que
comprovem e justifiquem os gastos.
Gestor do
Departamento
Imediato
03
Todas as requisies de valores devero estar
devidamente autorizadas pelos gestores responsveis
e/ou diretoria para recebimento junto ao departamento
financeiro.
Diretoria

Imediato
04 Em caso de no apresentao dos documentos que
comprovem os gastos, dever ser preenchido a
requisio manual de valores onde dever conter
autorizao de um dos gestores para pagamento.

Gestor do
Departamento

Imediato
05 Os pagamentos dos reembolsos no podero ultrapassar
o prazo de 05 dias aps a entrega ao departamento
financeiro.

Financeiro

Imediato
10 - Finalizao do processo de Requisio de Valores.


Departamento: Financeiro Providncias Relativas a funcionrios
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
O Departamento de Recursos Humanos dever enviar ao
Departamento Financeiro previamente as programaes
de Contratao (Aumento valor de FOPAG), Frias,
Resciso para as devidas programaes de pagamento.
Recursos
Humanos
Imediato
02
Aps receber prvias dos eventos relativos a funcionrios
supracitados, o Departamento Financeiro far anlise e
programao para adequao ao fluxo financeiro da
empresa.
Financeiro Imediato
03
O Departamento financeiro junto ao Departamento de
Recursos Humanos far programao para os
pagamentos referentes a providencia relativas
funcionrios.
RH / Financeiro


Imediato
04
Toda e qualquer alterao no processo feito pelo
departamento Financeiro e/ou Recursos Humanos
dever ser comunicado imediatamente um ao outro para
programao e providncias.
RH / Financeiro

Imediato
05
Toda programao de pagamento dever ser informada
diretoria da empresa para acompanhando e gesto
sistmica financeira do Grupo JLP.
Financeiro

Imediato
06 - Finalizao do processo de providencia relativa a funcionrios








Departamento: Recursos Humanos - Frias
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
O Departamento de Recursos Humanos far gesto dos
prazos para liberao das frias para os funcionrios.
Recursos
Humanos
Imediato
02
Previamente enviar aos gestores datas de frias para
programao interna dos departamento, atentando-se
para prazos e limites da liberao em frias.
Recursos
Humanos
Imediato
03
Aps recebido as prvias relativas a frias, cada gestor
comunicar formalmente o Departamento de Recursos
Humanos da data escolhida para a liberao do
funcionrio para o gozo das frias, podendo ser alterada
de acordo com justificativa e real necessidade do
departamento e/ou funcionrio, devendo ser observada
sempre a legislao vigente.
Gestor do
Departamento



Imediato
04
Aps receber a programao de frias o Departamento
de Recursos Humanos enviar ao Departamento
Financeiro a programao de frias para incluso no
plano de pagamentos financeiro da empresa.
Recursos
Humanos

Imediato
05 - Finalizao do processo de Frias


Departamento: Recursos Humanos Sanses Administrativas
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
Observando a legislao vigente, o Departamento de
Recursos Humanos far gesto junto superviso e
encarregadoria, relativo s sanes administrativas.
Recursos
Humanos /
Superviso
Imediato
02
Advertncia
A advertncia um aviso ao empregado para que ele
tome conhecimento do seu comportamento ilcito e das
implicaes que podem advir em caso de reincidncia.
Ele estar tomando cincia que seu contrato de trabalho
poder at ser rescindido por justa causa se no houver
uma reiterao do seu comportamento.
-
03
Suspenso
A suspenso visa disciplinar, resgatar o comportamento
do empregado conforme as exigncias da empresa. Ela
pode ocorrer aps advertncias ou at mesmo logo aps
o cometimento de uma falta. Esta falta ter que ser
bastante grave, pois haver prejuzo ao empregado e ao
empregador.
A suspenso disciplinar pode acarretar a interrupo ou
a suspenso do contrato individual de trabalho.
-





04
O empregador dever observar determinados requisitos
no momento da aplicao da penalidade como
atualidade, unicidade e proporcionalidade.
Havendo rigor na pena ou a advertncia mediante
humilhao do empregado (na presena de clientes ou
colegas), poder ensejar a resciso indireta do contrato
de trabalho, uma vez que caracteriza falta grave do
empregador.
-





05
RECUSA DO EMPREGADO EM RECEBER A PENALIDADE
DURAO DA SUSPENSO
A suspenso disciplinar, por disposio legal (artigo 474
da CLT), no pode ser superior a 30 (trinta) dias
-


consecutivos, sob pena de ser considerada falta grave
por parte do empregador, importando na resciso
indireta do contrato de trabalho por parte do
empregado, conforme dispe a letra "b" do artigo 483 da
CLT.
06
Todos os gestores e encarregados, tero autoridade para
aplicar advertncia e/ou suspenso aos funcionrios que
tiverem comportamentos inadequados, desde que
observadas as normas da legislao vigente. Toda e
qualquer conduta ilcita dever ser comunicada
imediatamente ao gestor do departamento pelo seu
encarregado e ao Departamento de Recursos Humanos
para providncias.
Gestor do
Departamento /
Encarregadoria


Imediato



07
Todas as aplicaes de sanes administrativas devero
ser aplicadas de forma, coerente, humana e com
propsito de resgate comportamental do funcionrio em
questo, devendo ser analisada com imparcialidade total
e de forma justa, observando a legislao vigente.
Recursos
Humanos / Gestor
do Departamento
/ Encarregadoria

Imediato


08 - Finalizao do processo de Sanes Administrativas

Departamento: Recursos Humanos Resciso Contratual
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
Observando a legislao vigente, o Departamento de
Recursos Humanos far gesto junto superviso e
encarregadoria, relativo resciso contratual.
Recursos
Humanos
Imediato
02
A demisso significa resciso de contrato de trabalho
entre o empregador e o empregado. A resciso de
contrato de trabalho pode ocorrer nos seguintes casos:
Pedido de dispensa por vontade do trabalhador;
Dispensa sem justa causa;
Dispensa por justa causa;
Por trmino do contrato de trabalho.
-
03
Aviso prvio
De acordo com a CLT - Consolidao das Leis do Trabalho
- e a Constituio de 1988, a parte que, sem justo
motivo, optar por rescindir o contrato de trabalho
dever avisar a outra com antecedncia mnima de 30
(trinta) dias, o chamado aviso prvio.
A falta de aviso prvio d ao empregado o direito de
perceber o salrio relativo a esse perodo, bem como a
integrao deste ao seu tempo de servio. Se o emprego
no der o aviso prvio ao empregador, ou mesmo no
queira cumpri-lo, o empregador ter o direito de
descontar-lhe o referido perodo na remunerao das
verbas rescisrias.

-







04
Resciso de contrato de trabalho
A resciso de contrato de trabalho deve ser efetivada
mediante o Termo Rescisrio de Contrato de Trabalho
(TRCT), documento padronizado e obrigatrio, de acordo
com a legislao vigente.


-
Homologao da resciso
A homologao obrigatria para rescises de
empregados com mais de 12 (doze) meses de carteira
assinada. A homologao compreende a assistncia
gratuita, por parte do sindicato de classe do empregado
ou rgo do Ministrio do Trabalho, durante o ato
rescisrio, e consiste em orientar quanto ao
cumprimento da lei e zelar pelo efetivo pagamento das
parcelas devidas. O pedido de demisso de empregado
com mais de 1 (um) ano na mesma empresa tambm
obrigatria a assistncia (art. 477, 1, da CLT).
05
Todas as intenes de dispensa de funcionrio dever ser
previamente programada pelos gestores de cada
departamento devendo ser comunicada imediatamente
ao departamento de Recursos Humanos para
programao. Salvo casos excepcionais.
Gestor do
Departamento

Imediato
06
Todos os encerramentos de contrato de trabalho
devero ser feitos de maneira coerente e embasadas na
legislao trabalhista vigente.
Recursos
Humanos
Imediato
07
Aps receber o comunicado do gestor do departamento
em relao dispensa de funcionrios, o RH ir
comunicar o departamento financeiro para programao
observando as datas de pagamentos que devero ser
executadas no prazo.
Recursos
Humanos

Imediato
08
O Departamento de Recursos Humanos dever manter
arquivo fsico e/ou eletrnico de todos os pagamentos
das rescises junto ao TRCT do funcionrio devidamente
assinada.
Recursos
Humanos

Imediato
08 - Finalizao do processo de Resciso de Trabalho

Departamento: Recursos Humanos Providencia Relativa a funcionrios
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
O Departamento de Recursos Humanos dever manter
atualizada as providencias relativa a funcionrios, no
qual dever realizar gesto junto superviso e
encarregadoria.
Recursos
Humanos
Imediato
02
Todas as alteraes salariais e funo, frias, abono de
faltas, afastamentos e outros devero ser monitoradas e
pelo departamento de Recursos Humanos juntamente
aos departamentos solicitantes, devendo ser observadas
as normas e politicas do Grupo JLP.
Recursos
Humanos / Gestor
do Departamento
Imediato
03
O gestor do departamento que solicitar providncia
relativa a funcionrios dever entregar ao departamento
de Recursos Humanos o formulrio preenchido para
anlise, validao junto ao conselho de gesto do Grupo
JLP.
Gestor do
Departamento /
Diretoria

Imediato
04
Sendo validada a providencia relativa ao funcionrio, o
Departamento de Recursos Humanos dever comunicar
imediatamente o gestor solicitante da deciso do CG.
Caso aprovado, dever ser executado de imediato
devendo ser comunicado ao funcionrio por documento
oficial para cincia e formalizao da providncia relativa
ao seu contrato laboral.
Recursos
Humanos


Imediato
10 - Finalizao do processo de Providencias Relativas funcionrios

Departamento: Recursos Humanos Departamento Pessoal
Ordem Descrio da Atividade Responsvel Perodo Operao
01
O Departamento de Gesto Administrativa de Pessoal
ser responsvel pelo controle das documentaes dos
funcionrios. Ser responsvel pelo processo de
Contratao de Pessoal, Folha de pagamento, Frias,
Resciso e benefcios da empresa.
Departamento
Pessoal
Imediato
02
Os Pagamento devero ser enviados com antecedncia
de no mximo 3 dias uteis para programao do
pagamento.
Departamento
Pessoal
Imediato
03
O Departamento Pessoal enviar ao Departamento
Financeiro planilha de valores para pagamento do
pessoal que dever ser feito duas vezes ao ms.
40% de adiantamento at o dia 20 e saldo remanescente
at o 5 (quinto) dia til do ms subsequente.
Departamento
Pessoal

Imediato
04
O Departamento Financeiro enviar ao Departamento
Pessoal todos os comprovantes de pagamento em PDF
para que sejam devidamente arquivados..
Departamento
Pessoal

Imediato
05 - Finalizao do processo de Administrao de Pessoal