Gerencia de Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales HOJ A 2 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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I N D I C E
1 INTRODUCCIN 2 OBJ ETIVO 3 ALCANCE 4 MARCO NORMATIVO 5 DEFINICIONES 6 INTERPRETACION DE LA GUIA 7 RESPONSABILIDADES 8 CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL LAPEM PARA INSPECCIN Y ACEPTACIN DE PRODUCTOS 9 RECEPCIN POR LAS DIVISIONES DE DISTRIBUCIN, DE PRODUCTOS E INSTALACIONES ANEXO 1.- LISTADO DE PRODUCTOS QUE INVARIABLEMENTE NO REQUIEREN DE INSPECCIN DE LA GERENCIA DE LAPEM ANEXO 2.- REPORTE DE ACEPTACIN FSICA EFECTUADA POR PERSONAL DE AREA USUARIA ANEXO 3.- SIGESER AP SISTEMA GESTOR DE SERVICIOS ANEXO 4.- SIGLA 03 SISTEMA INTEGRAL GERENCIAL PARA LOCALIZACION DE AVISOS DE PRUEBA ANEXO 5.- VALIDACION DE AUTENTICIDAD DE AVISOS DE PRUEBA DIAGRAMA DE FLUJ O HOJ A 3 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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1 INTRODUCCIN
Con el objetivo de incorporar bienes y servicios confiables y de calidad en sus procesos primarios (generacin, transmisin, distribucin y comercializacin), la Comisin Federal de Electricidad (CFE) ha conferido al Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM), la responsabilidad del aseguramiento de la calidad de los equipos y materiales instalados en obras electromecnicas que son cedidas a CFE a travs de terceros. A fin de asegurar que los equipos y materiales instalados en obras electromecnicas que los terceros entregan a CFE correspondan con los aceptados por LAPEM, garantizando el cumplimiento de requerimientos de la propia CFE, el LAPEM verifica que dichos bienes sean conformes a los estndares, normas y especificaciones aplicables mediante la emisin de aviso de prueba.
La Gerencia del LAPEM ha definido acciones a travs del control sistematizado de avisos de prueba donde se establece una vigencia de estos para asegurar la rastreabilidad, tanto de los productos como de los documentos generados, y para lo cual se ha diseado un sistema llamado SIGLA 03 SISTEMA INTEGRAL GERENCIAL PARA LOCALIZACION DE AVISOS DE PRUEBA PARA TERCEROS , que tiene como objetivo principal controlar la instalacin de los productos de los cuales el LAPEM ha autorizado su distribucin para obras o instalaciones del sector elctrico. Este sistema establece las acciones y responsabilidades que debern tomarse para el adecuado control de los productos en el cual estarn involucrados Fabricantes, Distribuidores, contratistas y personal de CFE que reciben las obras cedidas por terceros y lograr con esto el control de los productos y los avisos de prueba recibidos en las diferentes reas de CFE. 2 OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para la entrega de equipos y materiales instalados en obras las cuales son cedidas a CFE por terceros (fabricantes, consorcios, contratistas, distribuidores, intermediarios comerciales, particulares, etc.) para comprobar que estos fueron aceptados por el LAPEM, 3 ALCANCE Cubre los productos cedidos de terceros o aqullos que forman parte de las instalaciones electromecnicas, construidas por terceros para su entrega a CFE.
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4. MARCO NORMATIVO 4.1 Normatividad PROTER. -Procedimiento para la Construccin de Obras por Terceros. 4.2 Referencias LAPEM-01 Gua de Relacin con Proveedores - "Aceptacin de Prototipos para Proveedores de Bienes" LAPEM-02 Gua de Relacin con Proveedores - "Evaluacin y Calificacin de Proveedores de Bienes" LAPEM-08 Sistema de Supervisin de la Calidad a Distancia Va Internet, para los Suministros de CFE
5 DEFINICIONES
5.1 Aviso de Prueba Registro de calidad mediante el cual los supervisores del Departamento de Control de Calidad del LAPEM validan los resultados de la inspeccin de los suministros que cumplen con normas nacionales, extranjeras, internacionales, especificaciones CFE, Normas de Referencia o Normas aplicables que sern utilizados en las instalaciones de CFE. 5.2 Constancia de Aceptacin de Prototipo Documento emitido por el LAPEM mediante el cual se hace constar la aceptacin del prototipo para un producto que cumple con las pruebas indicadas en las especificaciones CFE, Normas de Referencia o Normas aplicables. 5.3 Constancia de Proveedor Aprobado Documento emitido por el LAPEM mediante el cual se hace constar la aceptacin del proveedor con los productos y servicios aceptados. HOJ A 5 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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5.4 Especificacin CFE Es el documento normalizado de CFE en el que se establecen los requerimientos tcnicos aplicables a un producto, este documento toma en cuenta las opiniones y recomendaciones de las reas de CFE involucradas y de los propios proveedores. 5.5 Normas de Referencia CFE Son las normas elaboradas por la CFE de acuerdo al artculo 67 de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, las cuales substituirn paulatinamente a las Especificaciones CFE. El programa de elaboracin de Normas de Referencia es sancionado por la Direccin General de Normas dependencia responsable de la Secretara de Economa (SE) en los temas relacionados sobre la normalizacin. 5.6 Pruebas Prototipo Son verificaciones y pruebas, mediante las cuales se comprueba que la tecnologa y funcionalidad del producto, est conforme con las especificaciones CFE, Normas de Referencia o Normas aplicables. 5.7 Informe de Pruebas Prototipo Documento que presenta los resultados obtenidos en todas las verificaciones y pruebas realizadas segn las especificaciones CFE, Normas de Referencia o Normas aplicables, incluyendo planos aprobados por el rea usuaria e informacin relevante para la identificacin unvoca del producto evaluado.
6 INTERPRETACIN DE LA GUA Esta gua tiene como finalidad orientar a Terceros (Fabricantes, Comercializadores, Contratistas), as como indicar las actividades que deben realizar el personal de las reas operativas de CFE involucrados en la recepcin de obras cedidas por terceros, dichas actividades basadas en la utilizacin del Sistema SIGLA 03
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7 RESPONSABILIDADES
7.1 Delegaciones LAPEM / Oficinas del Departamento de Control de Calidad 7.1.1. Atender las solicitudes de inspeccin de suministros de terceros mediante avisos de prueba, conforme a lo establecido en los documentos internos del Sistema de Calidad de LAPEM
7.1.2 Verificar la Constancia de Aceptacin de Prototipo de acuerdo a la Gua LAPEM 01 Aceptacin de Prototipos para Proveedores de Bienes la cual debe estar vigente a la fecha de ingreso de la solicitud del servicio de inspeccin, esta debe describir el producto que se indica en el aviso de prueba; para productos que no se requiera la Constancia de Aceptacin de Prototipo, deber presentar la Constancia de Calificacin de Proveedor Aprobado de acuerdo a los Gua LAPEM 02 Evaluacin y Calificacin de Proveedores de Bienes la cual debe estar vigente a la fecha de la solicitud de inspeccin. 7.1.3 Capturar en forma oportuna los resultados de inspeccin por medio de firma electrnica en el rea de captura en INTERNET, depositando electrnicamente el aviso de prueba con los resultados de la inspeccin al solicitante y posteriormente verificar estado de solicitud en sistema SIGESER AP (http://www.lapem.cfemex.com/sigeser/form_loginint.aspx ANEXO 3), 7.1.4 Canalizar las fallas reportadas por las reas de CFE a la Subgerencia de Servicios a Transmisin y Distribucin del LAPEM, as mismo se le turna copia a la Delegacin LAPEM Bajo para el comportamiento operativo del producto en campo. 7.1.5 Mantener actualizados y difundir en las reas de Generacin, Transmisin, Distribucin y Control de Energa elctrica, los listados de productos que invariablemente no requieren inspeccin de LAPEM (ANEXO 1). 7.1.6 El producto de fabricacin nacional deber ser liberado por la oficina o delegacin que se encuentre dentro del rea geogrfica de la planta de fabricacin, la cual deber estar indicada en el aviso de prueba (AP) 7.1.7 Verificar el control y distribucin de Equipos y Materiales ACEPTADOS y amparados en el aviso de prueba correspondiente a travs del Sistema SIGLA 03 (ANEXO 4) proporcionando el control de la distribucin de los productos estableciendo una trazabilidad de los avisos de prueba que se han repartido y las ventas que han sido entregados a otros terceros, as como los productos que han sido cedidos por terceros a CFE, con lo cual se lleva un reporte del total de piezas asignadas al aviso de prueba, piezas repartidas y el total de piezas. Con esto se tiene HOJ A 7 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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el rastreo de los productos identificando a que proveedores han sido entregadas hasta la llegada del producto a CFE 7.1.8. Notificar a Fabricantes, distribuidores y contratistas a travs del SISTEMA SIGLA 03 va INTERNET, el surtimiento cumplido al 100% del equipo o material aceptado o distribuido segn aviso de prueba correspondiente. 7.2 Areas Usuarias de CFE 7.2.1 Verificar la correspondencia de los avisos de prueba electrnicos con lo instalado fsicamente de acuerdo a la Clave nica de Capitalizacin proporcionada por el contratista en la pgina destinada en INTRANET 7.2.2 Instruir a terceros (Contratistas) sobre los criterios establecidos para la recepcin de los productos, proporcionando los siguientes datos, los cuales sern dados de alta por el contratista, depositando los correspondientes Avisos de Prueba electrnicos en el Sistema SIGLA 03: 1).-No. de OBRA. 2).- Zona de Distribucin 3).-Nombre de la Obra 4).- Ubicacin de la Obra 7.2.3 Verificar en el Sistema SIGLA 03 que los productos utilizados en las instalaciones electromecnicas, estn registrados y que correspondan con lo instalado fsicamente, verificando: Marca, descripcin y numero de Lote o serie del producto de acuerdo a lo indicado en especificacin o normativa aplicable y que estos han sido capturados en el sistema SIGLA 03 en los campos correspondiente de la obra, en caso de no estar capturados los Avisos de Prueba en dichos campos el rea usuaria no debe aceptar el producto aunque este se encuentre instalado fsicamente y presente impreso el aviso de prueba 7.2.4 Reportar al LAPEM las desviaciones detectadas durante la recepcin de las instalaciones. 7.2.5 Verificar la vigencia de los documentos presentados por los contratistas que amparan la liberacin del producto los cuales son: 2 aos a partir de su fecha de inspeccin del Aviso de Prueba. 7.2.6 Verificar la autenticidad de los avisos de prueba emitidos por LAPEM proporcionados por el contratista electrnicamente en la direccin indicada en ANEXO 5. HOJ A 8 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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7.3 Terceros (fabricantes, contratistas, distribuidores, intermediarios comerciales, particulares, etc.) 7.3.1 Verificar la asignacin de los avisos de prueba liberados electrnicamente por inspectores de LAPEM, los cuales sern distribuidos segn se establece en el SIGLA 03, en este sistema solo se depositaran los productos aceptados. 7.3.2 Los avisos de prueba tendrn una vigencia de 2 aos a partir de su aceptacin. 7.3.3 Para fabricantes posterior a la aceptacin de equipos o Materiales a travs de avisos de prueba, este encontrara en SISTEMA SIGLA 03 los avisos de prueba, por lo que para venta, deber realizar la captura en SIGLA 03, el cual generara CLAVE DE VENTA en forma automtica, para lo anterior ser indispensable seleccionar al destinatario del aviso de prueba electrnico y factura con la que se realiza la venta, y esta ser enviada al Distribuidor o contratista segn corresponda va INTERNET. 7.3.4 Las Claves de Venta Generadas sern transmitidas al Comercializador o Contratista que se le asigno la distribucin la cual servir como llave para poder realizar las entregas correspondientes, dicha Clave de Venta no podr ser manipulada por los usuarios pues esta es generada por el sistema de forma automtica 7.3.5 El contratista posterior al depsito electrnico de los avisos de prueba en la obra correspondiente, generara Clave nica de Capitalizacin, la cual proporcionar al rea de CFE que corresponda, que recibir la obra cedida por terceros 7.3.6 Contar con la constancia de aceptacin de prototipo emitido por la Delegacin LAPEM / Oficina del Departamento de Control de calidad correspondiente o calificacin de proveedor aprobado vigente del fabricante del bien que se pretende suministrar (solo fabricantes), adems de cumplir los requisitos de calidad, establecidos en especificaciones CFE, Normas de Referencia o Normas aplicables o documentos de compra para los productos solicitados. 7.3.7 Solicitar mediante avisos de prueba a travs del portal de Internet de CFE (http://www.cfe.gob.mx/otrasactividades/Paginas/Otrasactividades.aspx) la intervencin del LAPEM para la verificacin de cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en especificacin o normativa aplicable de los productos a utilizarse en obras las cuales sern cedidas a CFE. 7.3.8 El fabricante debe entregar a su comprador (comercializador o contratista), junto con los productos, deposito electrnico del aviso de prueba emitido por el LAPEM, a travs del SISTEMA SIGLA 03. HOJ A 9 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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7.3.9 El contratista o comercializador, deben verificar en el producto que la marca y numero Lote o numero de serie corresponda con datos indicados en aviso de prueba. 7.3.10 El comercializador o contratista debe entregar al comprador de los productos, copia del aviso de prueba, siendo requisito indispensable proporcionar la CLAVE DE VENTA emitida por el sistema SIGLA 03, para continuar con el trmite de distribucin de productos. 7.3.11 El comercializador o contratista, al recibir los productos debe llevar el control de la distribucin de los mismos, generando la clave de venta a travs del SISTEMA SIGLA 03
8 CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL LAPEM PARA LA INSPECCIN Y ACEPTACIN DE LOS PRODUCTOS
8.1 Se incluye vigencia por 2 aos para los avisos de Prueba liberado para particulares a partir de su emisin para venta y/o distribucin del producto amparado en el aviso de prueba, por lo que a partir de su vencimiento no deber realizar venta y/o distribucin, lo anterior ser verificado contra fecha de facturacin y vigencia del Aviso de Prueba por las reas en las cual se entrega la obra. 8.2 De no agotar la distribucin y/o venta del producto amparado se debe ingresar una solicitud de inspeccin que considera una reinspeccin de los remanentes, indicando la descripcin exacta y asocindolo con el nmero de aviso origen del citado producto. 8.3 La Oficina o Delegacin Correspondiente verificara previamente a travs del sistema SIGLA 03 la distribucin del producto relacionado con la reinspeccin, por lo que ser indispensable la relacin con lo solicitado con lo indicado en SIGLA 03. 8.4 Las reinspecciones sern en planta de fabricante del producto o podrn ser con los distribuidores siempre y cuando presente el aviso de prueba con sello y endoso en original por la Empresa Fabricante. 8.5 La reinspeccin se solicitara a travs del portal de CFE. 8.6 Cuando exista una solicitud de inspeccin que comprende una reinspeccin de los remanentes de productos los cuales hayan sido inspeccionados bajo especificaciones CFE, Normas de Referencia o Normas aplicables y sta a la fecha de la solicitud sea obsoleta, se deber presentar una autorizacin emitida por el rea usuaria de CFE en la cual establece su requerimiento y necesidad e indicara la fecha de la norma o especificacin obsoleta correspondiente, as mismo el rea solicitante ser la nica responsable por la autorizacin del producto. HOJ A 10 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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8.7 Los Comercializadores debern entregar junto el aviso de prueba original a la Delegacin u oficina del Departamento de Control de Calidad correspondiente la factura de los bienes a liberar, para verificar y asegurar su procedencia. 8.8 En virtud de la fecha de aplicacin de esta Gua y aplicacin del SIGLA 03, nicamente se reinspeccionar los productos que se encuentren validados y no distribuidos en el sistema antes mencionado, por tal motivo si an se tienen productos en Stock deber solicitar nuevamente la reinspeccin a la Delegacin u oficina de control de calidad correspondiente, la cual no tendr costo siempre y cuando exista el producto en el momento de la inspeccin, en caso de una visita infructuosa por producto inexistente, se generara el aviso de cobro correspondiente y el solicitante deber cubrir el pago por el servicio efectuado. Esta reinspeccin iniciara a partir de Marzo de 2012. 8.9 Productos que invariablemente no requieren la inspeccin del LAPEM, cuyo listado forma parte de esta gua, (ANEXO 1).
9 RECEPCIN POR LAS DIVISIONES DE DISTRIBUCIN, DE PRODUCTOS E INSTALACIONES
9.1 Los suministros indicados en el ANEXO 1 de esta gua, se deben aceptar directamente por las Zonas de Distribucin, previa presentacin de las facturas correspondientes y realizando la verificacin visual en el sitio de la instalacin. 9.2 El sistema Sigla 03 emitir el reporte de avisos de prueba electrnicos depositados y se considera como una acta de recepcin de obra con las firmas de supervisor y contratista utilizando el formato indicado en ANEXO 2 9.3 Comprobar de acuerdo a la clave de venta indicada por el contratista (la cual debe coincidir con el numero de Obra proporcionada por CFE), que se encuentra debidamente incluida en el sistema SIGLA 03 y debe coincidir la descripcin del producto, con la indicada en el Aviso de Prueba, verificando que coincida el nmero del lote de fabricacin o nmero de serie del producto correspondiente, segn se establezca en especificaciones CFE, Normas de Referencia o Normas aplicables.
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ANEXO 1 LISTADO DE PRODUCTOS QUE INVARIABLEMENTE NO REQUIEREN DE INSPECCIN DE LA GERENCIA DE LAPEM APISONADORAS AGITADORES ALCAYATAS ANALIZADOR DE GASES ANUNCIOS Y SEALES ANTEOJ OS PROTECTORES APAGADORES ARANDELAS ARTCULOS DE CERRAJ ERA ARTCULOS DE ESCRITORIO ARTCULOS DE LIMPIEZA ARTCULOS DEPORTIVOS ARTCULOS DE USO PERSONAL ARTCULOS DOMSTICOS ARTCULOS MDICOS ARTCULOS PARA DIBUJ O AUTOMVILES AVIONES BALANZA ANALTICA BALASTROS BANCAS BARRENAS BISAGRAS BOTAS (EXCEPTO DE SEGURIDAD) BUJ AS CANTIMPLORAS CARRETILLAS CENTROS DE CARGA PARA ALUMBRADO CINTAS DE AISLAR CLAVIJ AS CLAVOS CALORMETROS COMPUTADORAS PARA USO ADMVO. CONECTORES DE FUSIN CONTACTOS CRISOLES CRONMETROS CHAVETAS DCADAS DE RESISTENCIAS DOSIFICADOR DE CONCRETO DOSMETROS EQUIPO DE BUCEO EQUIPO DE COPIADO EQUIPO DE FOTOGRAFA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE REFRIGERACIN EQUIPO DE TRANSPORTE ESPECTROFOTMETROS ESTRUCTURAS PARA ALMACENES, OFICINAS Y HANGARES EXTINGUIDORES FOCOS GUANTES (EXCEPTO DIELCTRICOS) GRAPAS PA HERRAMIENTAS HOJ A 12 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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HELICPTEROS HIDRANTES IMPERMEABLES LLANTAS MAQUINAS HERRAMIENTAS MATERIAL DIDCTICO MATERIALES PARA OBRAS CIVILES (INSPECCIONA LA G.I.E.C. DE LA SUBDIRECCIN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION) MATRACES
EQUIPO DE PRUEBA DE CAMPO MEZCLADORAS DE CONCRETO MICROSCOPIOS MOBILIARIO MUFAS OJ ILLOS OSCILGRAFOS Y OSCILOSCOPIOS PAPELERA PERFORADORAS PERSIANAS PIJ AS PILAS SECAS PIPETAS POLEAS PRENDAS DE VESTIR PROBETAS PUENTES (KELVIN, WHEATSTONE SCHERING)
PUERTAS REFACCIONES CUYO VALOR DE ADQUISICIN NO EXCEDA DE UN MIL QUINIENTOS NUEVOS PESOS. SE EXCEPTA DE LO ANTERIOR: ALABES PARA TURBINAS (SE ACUERDA QUE ESTA MONTO DEBE SER REVISADO EN ENERO DE CADA AO) REFACCIONES DE MARCA ORIGINAL REMACHES ROLDANAS (ARANDELAS) ROMPEDORA DE PAVIMENTOS SOCKETS SUSTANCIAS QUMICAS DE MARCA (AQULLAS CUYA COMPOSICIN NO CORRESPONDE A UN COMPUESTO QUMICO DEFINIDO Y QUE NORMALMENTE SE FABRICA POR UN PROVEEDOR ESPECFICO, TALES COMO VENTROL 100, DARREX 16, VOLTIO 352, HAGATREAT 168, CA-FLOC, ETC.) TAQUETES TUBOS FLUORESCENTES HOJ A 13 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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TELA DE ALAMBRE TIRFORS VENTANAS VIBRADORES PARA CONCRETO NOTA: Los productos indicados en esta lista son aqullos que no se utilizan o intervienen directamente en el cumplimiento de las funciones bsicas de C.F.E. que son Generacin, Transmisin y Distribucin de energa elctrica.
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ANEXO 2
REPORTE DE ACEPTACIN FSICA EFECTUADA POR PERSONAL DE AREA USUARIA LUGAR:________________________________________FECHA:_____________________ OBRA: _____________________________________________________________________ CONTRATISTA: _____________________________________________________________
MATERIAL O EQUIPO FACTURA AVISO DE PRUEBA CLAVE DE VENTA NUMERO DE LOTE O SERIE AUTORIZACION
AUTORIZA SUPERVISOR CFE CONTRATISTA FIRMA ______________________ FIRMA ______________________ NOMBRE_____________________ NOMBRE____________________ R.P.E. _______________________ R.P.E. ______________________ HOJ A 15 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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ANEXO 3
SIGESER AP SISTEMA GESTOR DE SERVICIOS
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ANEXO 4
SIGLA 03 SISTEMA INTEGRAL GERENCIAL PARA LOCALIZACION DE AVISOS DE PRUEBA
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Pantallas cuando se va a hacer entrega de un AP a un distribuidor
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Pantallas cuando son entregas a otro tercero
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ANEXO 5
VALIDACION DE AUTENTICIDAD DE AVISOS DE PRUEBA
La liga para accesar a este punto es http://dmce.cfemex.com/paginas/homeportal.aspx
Dar clic en el enlace que dice LAPEM HOJ A 20 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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Una vez elegido el enlace deber seleccionar la opcin de Servicios HOJ A 21 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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Para continuar deber de dar clic en Portal de Servicios LAPEM HOJ A 22 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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El siguiente paso que deber realizar es ingresar a Consulta de Avisos de prueba HOJ A 23 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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Aparecer en pantalla los criterios de seleccin disponibles HOJ A 24 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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Solo debe seleccionar la opcin Por No. De Aviso HOJ A 25 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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Escriba el nmero de aviso y a continuacin en Generar HOJ A 26 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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Al seleccionar la descripcin del producto obtendr la informacin sobre las especificaciones del mismo. HOJ A 27 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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DIAGRAMA No. 1 DIIAGRAMA DE FLUJO DEL FABRICANTE
INICIO Ingresa solicitud de Aviso de Prueba en forma electrnica 1 2 Genera Distribucin y Clave de Venta en SIGLA 03 para Terceros Con el producto deposita electrnicamente aviso de prueba del producto inspeccionado a su comercializador o contratista 3 HOJ A 28 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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DIAGRAMA No. 2 DIAGRAMA DE FLUJO LAPEM CFE
SI NO FIN Se cancela solicitud electrnica Requiere Aprobacin de LAPEM 1 Cuenta con aprobacin prototipo, y/o calificacin proveedor CFE SI Rechaza Inspeccin LAPEM realiza inspeccin de pruebas de aceptacin SI Cumple con los Requisitos de Calidad NO Se aprueba A.P. del producto inspeccionado y se firma electrnicamente Se carga Resultados en SIGESER AP 2 HOJ A 29 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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DIAGRAMA No.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE TERCEROS
SI NO Exigir al Fabricante: Clave de Venta y carga en SIGLA03 Factura Original 3 En caso de ser Comercializadores Se genera Distribucin y Clave de Venta para Contratista 4 Se genera Distribucin y Clave de Venta por Distribuidor 4 Solicitar al rea usuaria No. De Obra para entrega de Producto Cargar en SIGLA 03 Avisos de Prueba con Clave de Venta y Obra Entrega de Clave nica de capitalizacin al rea usuaria 5 HOJ A 30 DE 30 CLAVE GUIA LAPEM 03 REVISION 1
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DIAGRAMA No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO DE DIVISIONES DE DISTRIBUCIN
EXIGIR AL TERCERO LO SIGUIENTE: Copia de Factura con sello de responsiva Verificar en SIGLA 03 correspondencia de avisos entregados y que estn cargados en obra correspondiente. Verificar informacin de documentacin con el producto a recibir, antes de su instalacin y llenar el reporte de aceptacin fsica, ANEXO 5 Informar al LAPEM de cualquier anormalidad en la informacin o en el Producto Recibido FIN 5