Propuesta de Solucin

Versin 0.1







Aplicacin SAP-BPC para el ingreso y
almacenamiento de datos de la operacin
para la generacin automtica de indicadores
de gestin


Entregable Propuesta de Solucin
Versin 0.1
Fecha Versin
Creado por
Nivel de confidencialidad Privada
Desarrollado por Ingenia Soluciones de Negocio E.I.R.L.





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AUTOMATIZACIN INDICADORES DE GESTin Versin 0.1
Propuesta de Solucin 01/10/14


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INDICE DE CONTENIDO
1. GENERALIDADES 3
1.1 Objetivo 3
1.2 Alcance 3
1.3 Antecedentes 3
2. PROPUESTA DE SOLUCIN 4
3. ESTIMACIN DE ESFUERZO Y TIEMPO 5
3.1 APLICACIN SAP-BPC 5
3.2 REQUERIMIENTO ADICIONAL: 5
4. ENTREGABLES DEL PROYECTO 6
5. PLAN DE COMUNICACIN 7
6. PROPUESTA ECONMICA Error! Marcador no definido.
7. ANEXO: Relacin de Indicadores Error! Marcador no definido.


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1. GENERALIDADES
1.1 Objetivo
Desarrollo de una aplicacin SAP-BPC para el ingreso, almacenamiento y consulta de
informacin de las operaciones, presupuesto y forecast (Trimestrales), para la automatizacin
de indicadores de gestin (Diarios, Semanales y mensuales).

1.2 Alcance
El alcance del proyecto denominado Aplicacin SAP-BPC para el ingreso y almacenamiento de
datos de la operacin para la generacin automtica de indicadores de gestin
Diseo y modelado de una aplicacin para el almacenamiento e ingreso de datos por los
usuarios finales requeridos para la generacin de reportes de indicadores de gestin
diarios, semanales y mensuales.
Elaboracin de manual de entrenamiento dirigido a usuarios finales.
Sesin de entrenamiento "in situ" a usuarios finales.
El proyecto no incluye la generacin de reportes en SAP-BO.
Reportes Diario, Semanal y Mensual en SAP-BPC.

1.3 Antecedentes
En la actualidad el registro de informacin de las operaciones, presupuesto y forecast
(Trimestrales) necesarias para la elaboracin de indicadores de gestin se realizan en archivos
Excel (Parte de esta informacin tiene como fuente SAP ERP en un 40% aproximadamente), el
almacenamiento de la informacin actual e histrica se realiza en reportes Excel
independientes, lo cual dificulta y es propenso a error humano el tema de elaboracin de
reportes diarios, semanales y mensuales a nivel de Unidad Operativa y ms an a nivel de
Divisin Minera, adems se pone en riesgo la integridad, seguridad y resguardo de la
informacin (Reportes de Gestin), es por eso que la empresa ha visto necesario buscar una
propuesta de solucin.
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2. PROPUESTA DE SOLUCIN
La propuesta de solucin consiste en el desarrollo de una aplicacin SAP-BPC (Business Objects
Planning and Consolidation) para el ingreso y almacenamiento de datos requeridos para la
generacin de indicadores de gestin.
En esta aplicacin el usuario final tendr a su disposicin un conjunto de formularios de entrada de
datos (FED) va BPC-WEB o a travs de EPM Add-In (complemento que se utiliza como interfaz
cliente de SAP BPC 10.0 y 10.1 para Microsoft Office), dependiendo de la cantidad y complejidad del
clculo de los indicadores.
A travs de estos FED (Formularios de entrada de datos) se ingresar los valores reales de la
operacin (estos tambin podran obtenerse de SAP-ERP), presupuestos y forecast (uno por cada
trimestre), los valores ingresados se guardaran en la base de datos.
Si bien es cierto que la consulta de los reportes de indicadores se realizar a travs de SAP-BI, en
cualquier momento el usuario podr disear y consultar Informes en BPC (formularios de salida de
datos) para visualizar y analizar la informacin introducida por los usuarios que participan en el
proceso de planificacin o presupuesto (Nota: el alcance del proyecto incluye la creacin de
informes en BPC Diario, Semanal y Mensual).
La aplicacin SAP-BPC consta de:
1.1.1. Definicin y creacin de dimensiones necesarias para las caractersticas tcnicas de la
aplicacin BPC. Existen dimensiones ya creadas en proyectos previos para los indicadores
de Seguridad, Medio Ambiente y Recursos Humanos, en el clculo del esfuerzo necesario
se reduce al 50 % de estos indicadores para temas de configuracin.
1.1.2. Definicin y creacin de los objetos o miembros de las dimensiones para el
almacenamiento de la informacin en el cubo de datos.
1.1.3. Definicin y creacin de las Jerarquas necesarias para la generacin de reportes en SAP BI.
1.1.4. Diseo de los formularios de entrada de datos (FED) en BPC para ingreso de informacin
por los usuarios va BPC-Web o de ser necesario a travs de SAP EPM Add-In
(complemento que se utiliza como interfaz cliente de SAP BPC 10.0 y 10.1 para Microsoft
Office).
1.1.5. Elaboracin de manual de entrenamiento dirigido a usuarios finales.
1.1.6. Sesin de entrenamiento a usuarios finales.
1.1.7. Nota: El desarrollo de la aplicacin se realizara en entorno desarrollo, quedando en
responsabilidad del cliente realizar su pase a productivo.
1.1.8. Diseo de reportes de control en BPC (Diario, Semanal y Mensual).



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3. ESTIMACIN DE ESFUERZO Y TIEMPO
3.1 APLICACIN SAP-BPC
Formularios de entrada a disear:
Etiquetas de fila Suma de Effort Unidad
Mantenimiento Planta 3 Horas
Medio Ambiente 0.5 Horas
Proyectos 17 Horas
Recursos Humanos 13 Horas
Seguridad y Salud 8.5 Horas
Stock 6 Horas
Geologa 9 Horas
Desarrollo 4 Horas
Mina 22 Horas
Produccin Planta 21 Horas
Sistema de Relaves 5 Horas
Mantenimiento de Mina 9 Horas
Total general 118 Horas

Detalle de indicadores en los formularios a disear (anexo al final del documento), Para el caso de
los indicadores de Seguridad, Medio Ambiente y Recursos Humanos el esfuerzo se reduce al 50 %,
puesto que reutilizaremos lo implementado en el proyecto anterior (San Rafael).
3.2 Reportes de Control en BPC:
Etiquetas de fila
Suma de
Effort2

Reporte Diario 8 Horas
Reporte Semanal 8 Horas
Reporte Mensual 14 Horas
Total general 30 Horas

Los reportes sern diseados a travs del EPM Add-in

CONSIDERACIONES:
- La ejecucin de las pruebas es de responsabilidad de los usuarios de y contarn con la asistencia
del consultor de Ingenia Soluciones de Negocio E.I.R.L.
- Requerimientos no contemplados en esta propuesta se considerarn adicionales al alcance.
- Se contempla la capacitacin a los usuarios y consultas durante su implementacin.

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4. ENTREGABLES DEL PROYECTO

ESTADO DE ENTREGABLES
Fase Entregables
Fecha
Estimada
Fecha
Entregado
Status Comentarios
INICIO - Propuesta de Solucin
DESARROLLO
- Diseo y configuracin de
dimensiones para estructura
de datos

DESARROLLO
- Definicin de Miembros u
objetos

DESARROLLO
- Definicin de Jerarquas
para reports de BI

DESARROLLO
- Formularios de Entrada de
Datos EPM Add-In

DESARROLLO
- Formularios de Entrada de
Datos web

DESARROLLO
- Levantamiento de
informacin de data
proveniente de SAP para los
indicadores (Transaccin,
Orden, Actividad, etc.)

CIERRE - Manual de Capacitacin
CIERRE
- Sesin de Capacitacin In
Situ

CIERRE
- Informe de Estado del
Proyecto







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5. PLAN DE COMUNICACIN
REUNIONES DE AVANCE:
FRECUENCIA Semanal
DURACIN 1 Hora
DA/HORA Por definir
OBJETIVOS Revisar el avance del proyecto
PARTICIPANTES Lder del Proyecto y cliente