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CONTROLE DE
NO-CONFORMIDADES
2
Objetivos instrucionais do curso

So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao
clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus.
- nomenclatura Microsiga;
- princpios da Administrao de C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s;
- integraes.

b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - C Co on nt tr ro ol le e d de e
N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que
pressupem as funcionalidades do ambiente C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas
- implantao do ambiente de C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -
C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s. .

d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de
soluo o sistema Microsiga C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.

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Objetivos especficos do curso
Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do
Protheus C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s;
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
Implantar e operar o sistema no ambiente de C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus
C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s.

Contextualizao:

O foco principal do ambiente C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s o gerenciamento de
O Oc co or rr r n nc ci ia as s e e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s encontradas nos processos de produo ou
prestao de servios, registrando estas em fichas especficas, alm de cadastrar as
aes, tambm em fichas, sejam elas corretivas, preventivas ou de melhoria, tambm
gerenciando os processos atravs de follow-up das etapas de realizao das aes
decorrentes destas atividades.

O ambiente de C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s deve responder as seguintes
perguntas:

Quais so as no-conformidades encontradas?
Existem melhorias no processo?
Quais medidas foram ou esto sendo tomadas, para impedir a reincidncia de
uma no-conformidade?
As medidas tomadas foram eficazes?


O Protheus incorpora as melhores prticas de mercado na busca de respostas para
todas essas perguntas por meio de funcionalidades como:

Ficha Ocorrncia/No-conformidade
Plano de Ao
Pendncias
Follow Up
o Etapas
o Usurios
o Estatstico
Cadastros Gerais
o Tabelas
o Cadastro de etapas
o Modelos passos
o Disposies
o Unidades de medida
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o Usurios
o Cargos
o Departamento/Setor
o Paises
o Produtos
o Complemento produto
o Fornecedores
o Clientes
o Produto Vs. fornecedor
o Produto Vs. cliente




Texto conceitual a respeito do funcionamento do negcio

As empresas e instituies so divididas em departamentos que realizam desde a
criao e configurao de procedimentos e instrues at a emisso e divulgao dos
mesmos para todos os membros envolvidos. Dentro das instrues, h processos que
falham ou no atingem o nvel da qualidade exigida.

O processo que falhou, ou falhar, chamado de no-conformidade. Podendo se
afirmar que um produto est no-conforme, na maioria das vezes necessria uma
investigao ou apenas um registro desta falha.
Este registro da falha chamado de ficha, e o processo investigativo e resultado para
a correo chamado de plano de ao corretiva e/ou ao de melhoria.


Fluxo operacional
Antes de iniciar os processamentos dirios, necessrio personalizar o sistema de
acordo com a forma de trabalho de cada empresa, determinando quais empresas e
filiais iro utiliz-lo, os produtos, fornecedores, ndices de avaliao e outros.
A definio destas informaes bsicas que chamamos de Implantao.
Para que voc possa entender melhor como acontece o tratamento das informaes
pelo Ambiente Controle de No-conformidades e os resultados obtidos, observe a
seguir o seu fluxo operacional.

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INICIO
Cadastrar
Departamentos
Cadastrar
Cargos
Cadastrar
Usurios
Verifica:
Parmetro,
Tabela e
Dicionrio
Cadastrar Etapas
Cadastrar
Modelos Passos/
Etapas
Cadastrar Tabelas
A
Cadastrar de
Disposies
(Aes de
Conteno)
Registro
Ficha de
No-Conformidade
(FNC)
SIM
NO
FNC Procede
Encerrar FNC
FIM
1
1
2
2 NO
SIM
Utiliza Modelo
Utiliza
Disposies
Padronizadas
SIM
NO
SIM
NO
Cadastra
Ficha de No-
Conformidade
(FNC)
A
Cadastra o
Plano de Ao
SIM
2 NO

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A
Cadastrar
Plano de Ao
Plano Procede
Encerrar
Plano de Ao
NO
Cadastras Epatas
Define os
Usuarios
SIM
Existe FNC
Anexa
2
FIM
3
3
NO
SIM
3
NO
NO
SIM
Ultima
Pendncia de
Etapas
Baixar Pendncia?
Gera as
Pendncias
das
Etapas
Gera Prxima
Pendncia(s)
das Etapas
SIM

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Introduo
possvel defender que Qualidade no significa executar um processo corretamente da
primeira vez, mas sempre. Quando isso no for possvel, a organizao deve ser capaz
de identificar, registrar e solucionar com o intuito de impedir ou minimizar sua
reincidncia. Assim, para haver qualidade nos processos, deve-se considerar a
existncia da no conformidade, ou seja, o fato de que algo no atende a um requisito
especifico, promovendo insatisfao ou no-adequao do uso de um determinado
item.
a partir da no-conformidade que so levantadas informaes necessrias para a
investigao das causas e oportunidades de melhoria no processo produtivo, ou seja,
todas as no conformidades so analisadas com o objetivo de descobrir a sua causa
bsica e a partir desta causa, sero tomadas aes corretivas que vo impedir que o
problema ocorra novamente.

Controle de produto no-conforme
Generalidades
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para
assegurar que o produto no-conforme com os requisitos especificados tenha
precedida sua utilizao ou instalao no-intencional. Este controle deve prover
identificao, documentao, avaliao, segregao (quando praticvel), disposio
de produto no-conforme e notificao s funes envolvidas.
Anlise crtica e disposio de produtos no-conforme
A responsabilidade pela anlise crtica e a autoridade pela disposio de produto
no-conforme devem ser definidas.
O produto no-conforme deve ser analisado criticamente de acordo com
procedimentos documentados. O produto pode ser:
a) retrabalhado para atender aos requisitos especificados;
b) aceito com ou sem reparo, mediante concesso;
c) reclassificado para aplicaes alternativas; ou
d) rejeitado ou sucateado.
Quando requerido pelo contrato, o uso ou reparo proposto do produto que no
esteja em conformidade com os requisitos especificados deve ser relatado ao cliente
ou seu representante, para fins de concesso. A descrio de no-conformidade e
dos reparos que tenha sido aceita, deve ser registrada para indicar a condio real.
Produto retrabalhado e/ou reparado deve ser reinspecionado conforme o plano da
qualidade e/ou procedimentos documentados.
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Ao corretiva e ao preventiva

Generalidades
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para
implementao de aes corretivas e aes preventivas.
Quaisquer aes, corretivas ou preventivas, tomadas para eliminar as causas de
no-conformidades reais ou potenciais devem estar em grau apropriado magnitude
dos problemas e proporcionais aos riscos encontrados.
O fornecedor deve implementar e registrar quaisquer alteraes nos procedimentos
documentados resultantes de aes corretivas e aes preventivas.
Ao corretiva
Os procedimentos para aes corretivas devem incluir:
O efetivo tratamento de reclamaes de clientes e de relatrios de no-
conformidades de produto;
Investigao da causa das no-conformidades relacionadas ao produto, processo
e sistema da qualidade e registro dos resultados da investigao;
Determinao da ao corretiva necessria para eliminar a causa de no-
conformidades;
Aplicao de controles para assegurar que a ao corretiva est sendo tomada e
efetiva.
Ao preventiva
Os procedimentos para aes preventivas devem incluir:
O uso de fontes apropriadas de informao, tais como processos e operaes de
trabalho que afetem a qualidade do produto, concesses, resultados de
auditoria, registros da qualidade, relatrios de servio e reclamaes de clientes,
para detectar, analisar e eliminar causas potenciais se no-conformidades;
Determinao dos passos necessrios para lidar com quaisquer problemas que
requeiram ao preventiva;
Iniciao de ao preventiva e aplicao de controle para assegurar que a ao
efetiva;
Assegurar que informao relevante sobre as aes tomadas submetida
anlise crtica pela administrao.
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Estrutura

O foco principal est no gerenciamento e controle das no-conformidades
encontradas nos processos de produo ou prestao de servios, registrando estas
em fichas especficas, alm de cadastrar as aes, tambm em fichas, sejam elas
corretivas, preventivas ou de melhoria.
Alm disso, as aes so vinculadas s equipes de responsveis por sua execuo,
s causas potenciais, aos custos e aos documentos de reviso.
Atravs dos vrios processos, o sistema permite consultar um follow-up das etapas
de realizao do plano de ao.
Portanto, o Ambiente Controle de No-conformidades, possui entre seus principais
processamentos:
Cadastramento dos usurios responsveis e seus respectivos departamentos;
Cadastramento de produtos e complementos;
Cadastramento de tabelas de causas, efeitos, origens e categorias de
problemas;
Cadastramento de clientes, fornecedores e referncias cruzadas entre produto e
fornecedor e entre produto e clientes;
Cadastramento de disposies, ou seja, primeiras aes a serem tomadas no ato
da no-conformidade;
Cadastramento de tipos de problemas, classificados em categorias;
Gerao das fichas de no-conformidade e aes, sendo elas corretivas,
preventivas ou de melhoria;
Cadastramento das etapas de aplicao das aes;
Cadastramento das equipes responsveis pela execuo das aes, vinculadas
aos departamentos, usurios e as tabelas;
Cadastramento das causas potenciais das aes, para registro nas fichas;
Cadastramento dos documentos a revisar aps realizao das aes;
Cadastramento dos custos implicados nas aes das no-conformidades;
Consulta ao follow-up das etapas de aes pendentes;
Gerao e emisso de relatrios para conferncia dos processos e lanamentos.

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Configuraes do Sistema
O ambiente de C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s possui uma srie de parmetros que
determinam a forma de processamento de cada empresa.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de
acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente
CONFIGURADOR.
Os parmetros a seguir so os utilizados pelo ambiente de C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o
C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s:



Parmetros Tipo Descrio Contedo padro
MV_QDELFNC Caracter
Define se apaga os documentos anexos do diretrio
temporrio, sempre que sair do sistema.
2
MV_QDPVIEW Caracter
Define o path/diretrio que contm o WordView
instalado.
"em branco"
(deve ser informado)

MV_QNCAETA Caracter
Define se o responsvel pela etapa altera uma das
descries: "Descrio completa", "Descrio
Resumida" ou "Observaes".
2
MV_QNCAPLA

Caracte
Define se somente o responsvel pode alterar o
plano de ao.
1

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MV_QNCAVEM

Caracter
Define se h envio de e-mails para usurios com
lanamentos pendentes.

2

MV_QNCBALE

Caracter
Define se a baixa das etapas realizada
aleatoriamente ou paralelamente.

2

MV_QNCNIVR

Numrico
Nvel de acesso do usurio para que o sistema
verifique se existem pendncias para pessoas
demitidas.

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MV_QNCNTRF

Numrico
Define o nvel do acesso do usurio, que poder
transferir lanamentos de fichas e planos.

5

MV_QNCPDOC

Caracter
Define path/diretrio onde os documentos anexos
das fichas de no-conformidades sero
armazenados.

"em branco"
(deve ser informado)

MV_QNCPACO

Caracter
Define se sero apresentados apenas os
lanamentos do plano de aes pendentes.

N

MV_QNCPFNC

Caracter
Define se sero apresentados apenas os
lanamentos de fichas de ocorrncias/no-
conformidades pendentes.

N

MV_QNCTFUN

Caracter
Define se ser habilitado a opo de "Transferir"
fichas, planos e etapas, no Cadastros de Usurios.

N

MV_QNCVSEQ

Caracter
Define se dever ser recuperado o cdigo
seqencial da ficha/no-conformidade e plano de
ao, aps um cancelamento de incluso ou
confirmao de excluso.

S

MV_QPATHWT

Caracter
Define o path/diretrio onde os documentos sero
gravados temporariamente no client.

C:\WINDOWS\TEMP

MV_QPLPRC

Caracter
Indica se as etapas do plano de ao sero
liberadas aps indicao no plano como "3" -
procede.

N

MV_QUDQNC

Caracter
Define a data da ltima verificao de envio de e-
mails ao usurio.

01/01/04

MV_QNCAUET Caracter
Define se os usurios das etapas/passos podero
alterar os campos das etapas/passos de sua
responsabilidade (1-SIM/2-NAO)
1
MV_QNCACOB Caracter
Define se e possvel finalizar o plano com o
cadastramento obrigatrio das aes/etapas
1=SIM ; 2=NO

1
MV_QGINT Caracter
Indica se os Ambientes Quality esto integrados
com o Ambiente Gesto Pessoal.
Para que essa integrao seja possvel, a ativao
desse parmetro deve ser realizada, SOMENTE
quando da atualizao de verses, a partir da 6.09
para a 7.10, ou da 7.10 para a 8.11.
Caso contrrio, se a utilizao dessa integrao for
necessria sem que a atualizao de verso seja
realizada, deve-se entrar em contato com o
departamento de Help-Desk da Microsiga para que,
mediante a realizao de alguns procedimentos e
gerao de programas especficos, essa integrao
seja possvel.
(Consulte informaes detalhas neste documento
na seo INTEGRAO)
N
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MV_QNEAPLA Caracter
Define se o encerramento do Plano de Ao ser
feito automaticamente apos a finalizao da ultima
etapa (1-SIM/2-NO)
1
MV_RELACNT Caracter
Define a conta deve ser utilizada para o envio de e-
mails dos relatrios.
"em branco"
(deve ser preenchido)
MV_RELAPSW Caracter
Define a senha da conta para o envio de e-mails
dos relatrios.
"em branco"
(deve ser preenchido)
MV_RELSERV Caracter
Nome do servidor de envio de e-mails utilizado nos
relatrios.
"em branco"
(deve ser preenchido)
MV_EMCONTA Caracter
Indica qual conta utilizada para envio de e-mails
automticos pelo sistema.
"em branco"
(deve ser preenchido)
MV_RELAUTH Lgico Servidor de EMAIL necessita de autenticao? .F.
MV_RELFROM Caracter
E-mail utilizado no campo FROM no envio de
relatrios por e-mail
"em branco"
(deve ser preenchido)

Cadastros

Tabelas

Este cadastro refere-se aos tipos de tabelas a serem utilizadas nos lanamentos das
no-conformidades e planos de ao, classificando e pontuando tabelas de:
Possveis causas
Efeitos causados
Origem da no-conformidade
Categoria do problema

A tabela a ser utilizada no sistema :

QI0 - TAB. CAUSAS/EFEITOS/ORIG./PROB.


A configurao padro da tela Cadastro de Tabelas, na interface MDI, :

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Campos obrigatrios:

Tipo Tabela (QI0_TIPO) Neste campo dever ser digitado o Tipo da Tabela: 1-
Possveis Causas, 2- Efeitos Causados, 3- Origem da NC, 4- Categoria da NC.

Neste campo deve ser informado o tipo de tabela a ser criada, que estar
diretamente relacionado incluso da ocorrncia/no-conformidades.
Os tipos so:
1 - Possveis causas: classifica os motivos da no-conformidade encontrada.
Exemplo:
Dimetro maior que o especificado.
2 - Efeitos causados: classifica os efeitos produzidos pela no-conformidade
encontrada.
Exemplo:
No encaixe do desenho.
3 - Origem da no-conformidade: define a origem do problema encontrado.
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Exemplo:
Erro na especificao do desenho.
4 - Categoria do problema: classifica o tipo do problema, ou seja, a
categoria da no conformidade.
Exemplos:
Grave, muito grave ou gravssimo.

Cdigo (QI0_CODIGO) Neste campo dever ser digitado o cdigo da tabela.
Funciona como identificador nico da tabela. Pode ser criado por meio da ferramenta
de cdigo inteligente.

Descrio (QI0_DESC) Descrio da tabela. Facilita a identificao da tabela.
Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e
consultas.



Cadastro de etapas

Este cadastro refere-se aos tipos de etapas a serem utilizadas nos planos de aes.
A tabela a ser utilizada no sistema :

QID - Tabela de Tipos de Ao

A configurao padro da tela Cadastro de Etapas, na interface MDI, :
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Campos obrigatrios:

Cdigo (QID_TPACAO) Dever ser informado o cdigo do tipo de ao a ser
executado no plano de ao.

Descrio (QID_DESCTP) Descrio da tabela. Dever ser digitada a descrio da
etapa a ser executada no plano de ao.


Exemplos:

AA - Aprova Avaliao da Ao
AP - Ao Preventiva
CO - Ao Corretiva
DI - Ao de Disposio
RE Reunio
VE Verificao da Eficcia

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Cadastro de modelos de passos/etapas

Esta rotina define a seqncia de passos/etapas que sero utilizadas nas etapas dos
planos de ao, o que auxilia o controle do nmero mnimo de etapas conforme as
normas e/ou necessidades especficas do planejamento da Qualidade, utilizando tanto
para as aes corretivas quanto para as aes preventivas.
A tabela a ser utilizada no sistema :

QIB - Cadastro de Modelos
QIC - Passos/Etapas de Modelos

No cadastro de plano de ao, ao informar o cdigo do modelo utilizado,
no respectivo campo, os dados de etapas/passos sero preenchidos
automaticamente, conforme este cadastro.
A configurao padro da tela do cadastro de modelos de passos/etapas, na interface
MDI, :



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Campos obrigatrios:

Cd Modelo (QIB_CODIGO) O cdigo do tipo de modelo de passos/etapas
utilizado nas aes corretivas. Funciona como identificador nico do modelo. Pode
ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.

Descr.Modelo (QIB_DESC) A descrio do modelo de passos das aes
corretivas. Facilita a identificao do modelo. Normalmente, a informao
apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas.

Para cadastrar modelos de passos/etapas:
1. Na janela de manuteno do cadastro de modelos de passos/etapas, clique na
opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela de incluso.
2. Preencha os dados do modelo conforme orientao acima dos campos.
3. Clique no boto "Passos/Etapas" para associar os passos/etapas relacionados ao
modelo.
A configurao padro da tela do cadastro das etapas no modelo, na interface MDI, :


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4. Preencha os itens, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos,
cuja informao est sendo utilizada.
5. Para cadastrar mais de um passo/etapa relacionado ao modelo, pressione
"seta para baixo" para que seja apresentada uma nova linha para digitao.
6. Confirme a incluso dos passos/etapas.
7. Confira os dados informados e confirme.
.
Cadastro de disposies:
Este cadastro aborda as primeiras aes tomadas no ato da no-conformidade.
No ato do cadastramento da Ficha de Ocorrncias/No-conformidades, dever ser
informado o cdigo da disposio resumida, porm, h um campo denominado
"Disposio", onde mais detalhes sobre a disposio devem ser digitados.
A tabela a ser utilizada no sistema :

QI1 - Cadastro de Disposies

A configurao padro da tela Cadastro de Disposies, na interface MDI, :


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Campos obrigatrios:

Cdigo (QI1_CODIGO) O cdigo da disposio genrica. Funciona como
identificador nico da disposio. Pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo
inteligente.

Descrio (QI1_DESC) A descrio da ao de disposio. Facilita a identificao
da disposio. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em
relatrios e consultas.

Unidade de medida:
Unidade de medida um cadastro obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade relacionada ao produto, pois se trata de uma informao tambm
obrigatria no cadastramento de produtos.
A unidade de medida a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma
quantidade de produtos.
Em consultas e relatrios que expressam a quantidade de um item muitas vezes
informada a respectiva unidade de medida e em determinados casos, alm da
informao na primeira unidade de medida, a segunda unidade de medida tambm
utilizada, sendo obtida a partir do fator de converso no cadastro de produtos.
A tela referente a esse cadastro est apresentada a seguir.
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Seus principais campos so:
Un. Medida: cdigo da unidade de medida.
Desc.Resum.: descrio resumida da unidade de medida.

Departamentos

O cadastro de departamentos obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade relacionada ao Ambiente de Controle de No-Conformidades. A tabela a
ser utilizada no sistema :

QAD - DEPARTAMENTOS/SETOR.


no cadastro de departamentos, que devem ser registradas as informaes que
definem a caracterstica de um determinado departamento da empresa.

A configurao padro da tela Cadastro de Departamentos, na interface MDI, :

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Campos obrigatrios:

Cdigo (QAD_CUSTO) Cdigo identificador do departamento junto ao
sistema. Funciona como identificador nico do departamento. Pode ser criado por
meio da ferramenta de cdigo inteligente.

O cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.


Descrio (QAD_DESC) Descrio do departamento. Facilita a identificao do
departamento. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em
relatrios e consultas.

Demais campos:

Status (QAD_STATUS) - Situao do departamento.
o 1 - Ativo
o 2 Inativo
Indica a situao atual do departamento, em momentos de escolha do departamento
durante o processo de criao/manuteno de um documento.

Fil Usr Res (QAD_FILMAT) - Filial do responsvel do departamento. Indica a
filial do usurio (filial/empresa so definidas na instalao do Sistema Protheus 8)
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que responde (assume a responsabilidade) pelo departamento na ficha de no-
conformidade e/ou no plano de ao.

Quando a tabela QAD - DEPARTAMENTOS/SETOR possuir a situao
do MODO como Exclusivo (este MODO consta no dicionrio de
dados SX2), o sistema possui um validao para o valor do campo
Fil Usr Res NO fique diferente da Filial corrente do cadastro,
emitindo uma mensagem de aviso (HELP).


Cod Usr Res (QAD_MAT) - Cdigo do responsvel do departamento. Indica o
cdigo do usurio que responde (assume a responsabilidade) pelo departamento na
ficha de no-conformidade e/ou no plano de ao.
O Cod Usr Res ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.

Seguindo do Fluxo Operacional citado acima, o responsvel ser cadastrado somente
aps o item Cadastrar Usurios.


Cargos:

O cadastro de cargos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade
relacionada ao Ambiente de Controle de Documentos, a tabela a ser utilizada no
sistema :

QAC - CARGOS.


A configurao padro da tela Cadastro de Cargos, na interface MDI, :

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Campos obrigatrios:

Cargo (QAC_FUNCAO) Cdigo identificador da funo no sistema. Funciona
como identificador nico do Cargo. Pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo
inteligente.
O Cargo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.

Descrio (QAC_DESC) Descrio da funo. Facilita a identificao do cargo.
Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e
consultas.

Usurios:

O cadastro de usurios obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade
relacionada ao Ambiente de Controle de No-Conformidades. A tabela a ser utilizada
no sistema :

QAA - USUARIOS.

no cadastro de usurios, que devem ser cadastradas as informaes que definem a
caracterstica e permisses de processo de um determinado usurio da empresa.
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A configurao padro da tela do cadastro de usurios, na interface MDI, :



Campos Obrigatrios:

Tipo Usurio (QAA_TPUSR) Tipo de Usurio do Sistema:
o 1 Funcionrio
o 2 Outros

Funciona como identificador do Tipo de usurio onde o tipo 2 - Outros sero os
usurios que no fazem parte da folha de pagamento (ambiente Gesto de Pessoal).
Ex: estagirios, gerentes com pr-labore etc.
Sero restringindo ao tipo 2 Outros quando a integrao com o ambiente
Gesto de Pessoal estiver ativa atravs do parmetro MV_QGINT, pois
o tipo 1 Funcionrio, ser cadastrado apenas no ambiente Gesto de
Pessoal.

Cdigo (QAA_MAT) Cdigo identificador do usurio no sistema Funciona como
identificador nico do usurio. Pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo
inteligente.
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O Cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.

Nome (QAA_NOME) Nome completo do usurio. Facilita a identificao do
usurio. Normalmente, a informao apresentada juntamente com o cdigo em
alguns relatrios e consultas.
O nome ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.

Nome Reduzid (QAA_APELIDO) Nome resumido do usurio, utilizado em
alguns relatrios. Facilita a identificao do usurio. Normalmente, a informao
exatamente igual ao campo Login Usr. e apresentada juntamente do cdigo em 95%
dos relatrios, consultas e pesquisas.

Cdigo Depto (QAA_CC) Cdigo do departamento do usurio. Funciona como
identificador nico do departamento no qual o usurio pertence.
O Cdigo Depto ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.

Cd. Cargo (QAA_CODFUN) Cdigo da funo do usurio. Funciona como
identificador nico do cargo no qual o usurio pertence.
O Cd. Cargo ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.

Data Inicio (QAA_INICIO) Data de incluso do usurio. Registra a data inicial de
cadastro do usurio no sistema, a informao da data antecipada da database do
sistema indica o usurio estar ativo a partir desta data.
A Data Inicio ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.



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Demais Campos:
Login Usr. (QAA_LOGIN) Login do usurio deve ser igual o apelido cadastrado
no configurador. Registra a identificao do usurio no sistema atravs do login
cadastrado no ambiente configurador. A informao essencial para apresentao e
controle de pendncias do usurio e fluxo de criao do documento.
O Login Usr ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.


Status Usr (QAA_STATUS) - Situao do usurio
o 1 - Ativo
o 2 - Inativo
Este campo s habilitado para o uso, no h opo de alterao e registra o Status
do usurio, quando 2 Inativo - a um bloqueio do acesso do usurio ao sistema,
sendo necessria a transferncia de suas pendncias para outro usurio via rotina de
transferncia.
O Status Usr ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.


Receb E-mail (QAA_RECMAI) - Usurio recebe e-mail ?
o 1 - Sim
o 2 - No
Registra a permisso do usurio em receber e-mail de avisos e pendncias do sistema.
O Receb E-mail ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.


Tipo E-mail (QAA_TPMAIL) - Tipo do recebimento de e-mail?
o 1 - Html
o 2 - Texto
Registra a permisso do usurio em receber o tipo de e-mail formatado na linguagem
de internet HTML ou sem formatao, em texto simples, nos avisos e pendncias do
sistema. Este campo geralmente utilizado quando h restries tcnicas nos
servidores de e-mail da empresa quanto ao tamanho ou programas de gerenciamento
e leitura de e-mails.
O Tipo E-mail ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.


End. E-mail (QAA_EMAIL) - e-mail do Usurio. Registra o endereo de
correspondncia eletrnica via internet (e-mail), para uso deste campo pelo sistema e
necessrio o campo Receb E-mail estar registrado com 1 - Sim.
O Receb E-mail ser alterado conforme a integrao do parmetro
MV_QGINT.
27


Receb FNC (QAA_DISTSN) - Campo define se o usurio pode receber fichas
de no-conformidade em seu nome.
o 1 Sim
o 2 No


Opo do Menu "Transferir"

Esta opo permite realizar a transferncia dos lanamentos de fichas, planos e etapas
de um usurio para outro ou para vrios.
Para isto, o parmetro MV_QNCTFUN dever ter seu contedo preenchido como "S",
onde permitir a transferncia. Caso contrrio, esta opo no ser apresentada na
tela Manuteno de Usurios.
Alm disso, o sistema verifica o contedo do parmetro MV_QNCNTRF, que define o
nvel do acesso do usurio, que poder transferir lanamentos de fichas e planos.
Exemplo:
MV_QNCNTRF = 5 e Nvel do Usurio = 7
Permite a transferncia
MV_QNCNTRF = 5 e Nvel do Usurio = 3
No permite a transferncia



A configurao padro da tela do cadastro de usurios (boto Transferir), na interface
MDI, :

28

Para transferir os lanamentos de um usurio:
1. Na janela Manuteno de Usurios, posicione o cursor sobre o usurio desejado e
clique na a opo "Transferir".
O sistema apresenta a janela "Transferncia de Lanamentos Pendentes" dividida
em reas que facilitam o gerenciamento das informaes:
Tipos de Pendncia
Esta rea subdivida em pastas:
o Etapas/passos - destaca todas as etapas pendentes.
o Plano de ao - destaca todos os planos de ao pendentes.
o Ficha de ocorrncias/no-conformidade - desta todas as fichas de
ocorrncias/no-conformidades pendentes.
O usurio dever posicionar o cursor na pasta desejada e selecionar os
lanamentos a serem transferidos, sendo possvel marcar/desmarcar
etapas/passos, planos de ao ou ficha de ocorrncias/no-conformidades.

Para marcar todos os lanamentos de uma pasta, posicione o cursor sobre o
Usurio Destino e clique na opo "Todas Pendncias", disponvel no canto
29
superior direito da janela.

Observe:

Usurios Destino
Nesta rea so relacionados todos os usurios cadastrados.

2. Selecione a pasta desejada e clique sobre o registro a ser transferido.
3. Na rea "Usurios Destino" posicione o cursor sobre o usurio destino e clique
no boto:

Se a opo "Todas Pendncias" estiver marcada, sero selecionados todos os
registros da pasta posicionada.
Caso contrrio, ser marcado apenas o lanamento posicionado, conforme a
pasta selecionada para a transferncia.
possvel, transferir lanamentos da mesma pasta para usurios diferentes,
basta selecionar outro usurio/lanamento e clicar no boto:
.
4. Confirme a transferncia
Ao confirmar, sero enviadas mensagens aos usurios envolvidos nas
transferncias.
5. O sistema tambm disponibiliza as seguintes opes:
6. Boto permite a pesquisa do usurio destinatrio por cdigo ou
nome.
7. A opo "Ordenao de Usurios" - que permite ordenar a rea "Usurio Destino"
por cdigo, nome, login ou departamento.
8. O Sistema apresenta a tela de confirmao da transferncia.
30


Produtos:
Todos os produtos ou servios que fazem parte do ambiente de C Co on nt tr ro ol le e d de e N N o o- -
C Co on nf fo or rm mi id da ad de es s devero ter seus principais dados cadastrados nessa rotina.
Os produtos ou servios que no necessitam de controle histrico de compras podem
utilizar o mesmo cdigo de produto, por exemplo GENRICO, isto ajuda a manter, no
cadastro, somente os produtos e servios relevantes empresa ou ao
estabelecimento.

31


Principais campos:
TE Padro Tipos de entrada padro. Essa informao importante para o clculo
dos impostos e para a integrao com os demais ambientes do Sistema.
Fator Conv. Fator de converso. Essa informao importante para mercadorias
que possuem uma unidade de compra e uma unidade de armazenagem ou
comercializao.
Contrato - Utilizado para indicar se o produto pode ter contrato de parceria vinculado.
Prod.Import Produto importado. O fato de um produto ser importado ou no
determina se o fluxo de compra deve ser integrado com o ambiente SigaEic ou no.
Restrio Utilizado no controle de restrio de compra. Determina se o produto
possui restrio de solicitante. Quando isto ocorre, necessria uma aprovao para
que o fluxo de compras no seja interrompido.
Gr.Compras Grupo de compras. O grupo de compras um conjunto de usurios
compradores que realizam as tarefas de cotao, anlise e processamento do pedido
de compra.
Qtd.Embalag Quantidade por embalagem. Essa informao determina a quantidade
mnima de compra.
32
Ponto Pedido Ponto de pedido do produto. Determina a quantidade ideal de
estoque para incio do processo de compra.
Segurana Estoque de segurana. Determina a quantidade em estoque que deve
ser considerada caso haja interrupo no fornecimento.
Entrega Prazo de entrega do produto, tambm conhecido como lead-time; o
tempo total de reposio de uma mercadoria em estoque.
Tipo Prazo Tipo de prazo do produto. Determina em que unidade de medida
encontra-se o prazo de entrega.
Lote Econom. Lote econmico do produto a quantidade ideal para compra.
Determina quanto dever ser comprado quando o ponto de pedido for atingido.
Estoq. mximo Estoque mximo do produto a maior quantidade em estoque
admitida para este item. O Sistema ir limitar as compras para esta unidade de valor.

Complemento de produtos:

Este cadastro contm os dados complementares dos produtos, como descrio
cientfica, dados logsticos, entre outros.

No QNC, esse cadastro obrigatrio, pois fornece informaes especficas da rea de
logstica. No entanto, pode ser optativo para outros ambientes do Protheus.
33

Principais campos:

Zona de armazenagem: informar qual a zona de armazenagem que o produto ir
utilizar quando for endereado pelo QNC.
Esta a zona de armazenagem principal, se o sistema no encontrar endereos nesta
zona de armazenagem o cadastro de produto x zona ser analisado.

Unidade de medida industrial: informar em qual unidade de medida (1 ou 2) so
montados os pletes. por meio dessa informao, que o QNC poder definir as
quantidades de endereamento e apanhe para um endereo (utilizando o lastro e a
camada informados no cadastro das - Normas de Unitizao -).

Compr.Armaz.: informar o comprimento do produto, utilizado no calculo de unitizao
de carga. Utilizado somente em produtos com controle de endereamento.

Largu.Armaz.: informar a largura do produto, utilizado no calculo de unitizao de
carga. Utilizado somente em produtos com controle de endereamento.

Altur.Armaz.: informar a altura do produto, utilizado no calculo de unitizao de
carga. Utilizado somente em produtos com controle de endereamento.

34
Fornecedores
Este cadastro utilizado para a incluso dos dados dos fornecedores com o objetivo de
informar a origem do produto comprado.


Clientes
Este cadastro utilizado para a incluso dos dados dos clientes com o objetivo de
informar o destino do produto.
A seguir, est representada a tela referente a entidade Clientes e seus principais
campos.

35

Principais campos:
Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente.
Loja ( A1_LOJA ) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.
A combinao do cdigo do cliente e loja do cliente representa o identificador nico
desse cadastro. Dessa forma, quando mencionar a palavra cliente no sistema, a
referncia relativa , na grande maioria dos casos, combinao desses dois campos.
Descrio (A1_NOME) nome ou razo social do cliente. Facilita a identificao do
cliente, permitindo obter maiores informaes sobre o mesmo. Normalmente, a
informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.
Tipo (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro
da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns casos
onde o espao no suficiente para a exibio do nome completo.
Endereo (A1_END) endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas e
relatrios onde so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais(
relatrios oficiais, meios magnticos ), emisso de boletos, faturas e impresso de
documentos fiscais.
Tipo ( A1_TIPO ) tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de auxiliar
no clculo de impostos. Exemplo : para que o clculo do ICMS retido possa ser
efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classificado como
solidrio.
36
Municpio ( A1_MUN ) municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas e
relatrios onde so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (
relatrios oficiais, meios magnticos ), emisso de boletos, faturas e impresso de
documentos fiscais. Esse campo um campo de digitao livre, pois no existe
cadastro de municpios no sistema. Dessa forma, o campo no avaliado no clculo de
impostos municipais ( Ex. ISS ), por exemplo.
Estado ( A1_EST ) unidade da federao onde o cliente est localizado. Alm da
funo cadastral e de consulta,o campo fundamental para o clculo do ICMS para
nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS varia
conforme os estados origem ( da empresa usuria do sistema ) e destino ( cliente ),
classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais ( entre estados ) e
entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa.
CNPJ/CPF ( A1_CGC ) - nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do
Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da
funo cadastral, empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou jurdica
no clculo do imposto de renda.
Ins.Estad. (A1_INSCR) nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo
cadastral, o preenchimento desse campo indica que o cliente contribuinte do ICMS,
afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido
em branco, o sistema assume que o cliente consumidor final. Cada estado possui
regras de preenchimento especficas, que so validas pelo sistema em conjunto com a
informao do campo estado ( A1_EST ).
Bloqueado ( A1_MSBLQL ) indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja
informado SIM, o sistema impede o preenchimento do cdigo desse cliente / loja
onde o mesmo seja exigido. Assim, no ser possvel, por exemplo, inserir um pedido
de vendas para esse cliente, pois o sistema invalidar a digitao. O sistema no age
sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio, ou
seja, se j existe um pedido de vendas colocado para o cliente nenhuma ao ser
tomada e o documento de sada poder ser gerado normalmente.

37
Produto versus fornecedor

Esse cadastro contm o relacionamento entre o fornecedor, seus produtos e servios.
com base nesse cadastro que o Sistema gera as cotaes, automaticamente.



Produto versus cliente

Produto versus cliente relaciona o produto com o cliente definindo o preo de venda e
a data do perodo de referncia. um cadastro informativo, atualizado tambm no
faturamento e utilizado em relatrio e consultas gerais ao produto.
Os principais campos no cadastro de Produtos X clientes so:
Cliente: cdigo do cliente.
Loja: cdigo da loja do cliente.
Produto: cdigo do produto.
38
Cd.Prod.Cli.: cdigo do produto no cliente.
Descr.Client.: descrio do produto no cliente.
Prc.Venda 01: preo de venda no perodo 01.
Dt.Ref.Prc01: data de referncia do preo no perodo 01.

A tela referente a esse cadastro :

No-conformidades tratam-se de ocorrncias observadas durante uma avaliao ou
auditoria, que no condiz com os procedimentos e instrues preestabelecidos pela
Gesto de Qualidade ou das normas em questo.
O gerenciamento destas ocorrncias imprescindvel para um bom trabalho, j que a
partir delas sero tomadas providncias para resolver os problemas encontrados,
chamadas de aes corretivas, preventivas ou de melhoria.


39
Ficha de ocorrncias/No-conformidades
Trata-se do cadastramento da ocorrncia/ no-conformidade, propriamente dita, onde
ocorre o registro da ocorrncia/no-conformidade, o responsvel por esta e todos os
detalhes pertinentes ao problema, inclusive com campos "Descrio", que permitem
um espao maior para digitao, onde pode-se entrar em um nvel de detalhamento
maior.
As principais tabelas a serem utilizadas no sistema so:

QA4 - Tabelas de Cdigos Interno
QIA - Cdigos Seqncias
QI2 - Ficha de No-conformidade
QI9 - Relacionamento Aes Corretivas X FNC
SYP - Cadastro de Descrio do Campo Memo.
Atravs da ficha de ocorrncia/no-conformidades podemos registrar as no-
conformidades encontradas, informando tambm as aes corretivas a serem
aplicadas, anexar algum documento pertinente ao problema, podendo ser um
documento de texto ou no.
A configurao padro da tela do cadastro de (FNC) Ficha de ocorrncia/no-
conformidades, na interface MDI, :



40
Campos obrigatrios:

Classif.N.C. (QI2_TPFIC) O Tipo da ficha de ocorrncias/no-
conformidade:
o 1 - No-conformidade potencial
Classifica o problema como um fator potencial de ocorrncia/no-
conformidades.
o 2 - No-conformidade existente
Classifica o problema como uma ocorrncia/no-conformidade existente.
o 3 Melhoria
Classifica o problema como fator gerador de uma ao de melhoria.
Tipo de FNC - neste campo definido o tipo da ocorrncia/no-conformidade.

Prioridade (QI2_PRIORI) O tipo da prioridade a ser considerada:
o 1 - Baixa
o 2 - Mdia
o 3 Baixa
Mediante a classificao, o plano de ao deve ser urgente ou no.

Situao (QI2_STATUS) - O cdigo da situao da ficha de ocorrncias/no-
conformidades.
Este status est diretamente ligado ao usurio que registra a ficha, podem ser
classificados em:
o 1 Registrada
Automaticamente, a situao inicial da ficha classificada como registrada.
o 2 - Em anlise
Utilizada quando o usurio que cadastra o mesmo usurio destinatrio.
Sendo assim, a ficha no precisa, necessariamente, ser classificada como
"Registrada".
o 3 - Procede
Esta classificao atribui-se caso a ficha de ocorrncia/no-conformidade
registrada j tenha sido analisada, constatando-se sua procedncia.
o 4 - No procede
41
Classifica a ocorrncia/no-conformidade como improcedente.
A partir desta situao, o sistema envia e-mail ao responsvel pela ficha de
no-conformidade, avisando da no-procedncia.
o 5 Cancelada
Utilizada quando a ocorrncia/no-conformidade registrada no procede,
como por exemplo, quando h o registro de uma mesma ocorrncia/no-
conformidade gerada por outro usurio.
A partir desta situao, o sistema envia e-mail ao responsvel pela ficha de
no-conformidade, avisando do cancelamento.

Quando a situao da ficha de no-conformidade for "no procede" ou
"cancelada", as etapas do plano de ao vinculadas a esta ficha so
automaticamente baixadas, sugerindo a situao de "no procede" para o
responsvel pelo plano de ao.

O campo "Situao" somente poder ser alterado pelos usurios
cadastradores/digitadores ou pelos usurios destinatrios. Qualquer outro
usurio que abra a ficha poder apenas visualiz-lo.

Descr.Detalh (QI2_MEMO1) Descrio detalhada da ficha de ocorrncia
e/ou no-conformidade:
Cd Origem (QI2_CODORI) - O cdigo da origem da ficha de no-
conformidades localizada no cadastro de tabelas tipo 3 (origem).
Preencha os itens, a tecla [F3] NO possibilita o subcadastramento em
arquivos, cuja informao est sendo utilizada.
Cd Efeitos (QI2_CODEFE) - O cdigo dos efeitos da ficha de no-
conformidades localizada no cadastro de tabelas tipo 2 (efeitos).
Preencha os itens, a tecla [F3] NO possibilita o subcadastramento em
arquivos, cuja informao est sendo utilizada.
Cd Categ (QI2_CODCAT) - O cdigo da categoria da ficha de no-
conformidades localizada no cadastro de tabelas tipo 4 (categoria FNC).
Preencha os itens, a tecla [F3] NO possibilita o subcadastramento em
arquivos, cuja informao est sendo utilizada.
Dt.Registro (QI2_REGIST) - Data de registro da ficha de no-
conformidade.
Dt.Ocorrncia (QI2_OCORRE) - Data de ocorrncia da ficha de
ocorrncia/no-conformidades.

42

Fil Dep Org (QI2_FILORI) Filial do departamento de origem. Indica a
filial do departamento (filial/empresa so definidas na instalao do Sistema.

O cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.


Dep.Origem (QI2_ORIDEP) Descrio do departamento. Facilita a
identificao do departamento que ser a origem da Ocorrncia/No-
Conformidade. Normalmente, a informao apresentada juntamente do
cdigo em relatrios e consultas.


O cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.

Fil Dep Des (QI2_FILDEP) filial do departamento de origem. Indica a
Filial do departamento (filial/empresa so definidas na instalao do Sistema
Protheus 8) que ser a Destino da ocorrncia/no-Conformidade.
O cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.


Dep.Destino (QI2_DESDEP) Descrio do departamento. Facilita a
identificao do departamento que ser o destino da ocorrncia/no-
conformidade. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo
em relatrios e consultas.

O cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.

Fil Usr Resp (QI2_FILRES) - Filial do responsvel do departamento. Indica
a filial do usurio (filial/empresa so definidas na instalao do Sistema
Protheus 8) que responde (assume a responsabilidade) pela (FNC Ficha de
No-Conformidade) restringindo o acesso na alterao de outros usurios.

Cd Usr Resp (QI2_MATRES) - Cdigo do responsvel do departamento.
Indica o cdigo do usurio que responde (assume a responsabilidade) pela (FNC
Ficha de No-Conformidade) restringindo o acesso na alterao de outros
usurios.
O sistema sugere com responsvel da (FNC Ficha de No-Conformidade)
nos campos Fil Usr Resp e Cod Usr Resp o usurio responsvel pelo
departamento.

43
Demais campos:

Dt.Con Prev (QI2_CONPRE) Data de concluso prevista da ficha de
ocorrncias/no-conformidades.
Dt.Con Real (QI2_CONREA) Data de concluso real da ficha de
ocorrncias/no-conformidades
O preenchimento do campo Dt.Con Real Encerrar a FNC Ficha
de No-Conformidade, se caso houver, associado um plano de ao
o sistema solicita encerrar primeiro o plano.

Cd.Acao Cor (QI2_CODACA) O cdigo do plano de ao para esta ficha
de ocorrncias/no-conformidades. Este campo e utilizado para associar
um plano de ao j existem na base a FNC Ficha de no-Conformidade,
atravs da tecla [F3] com uma consulta padro.
Rev.A. Corret (QI2_REVACA) A reviso do plano de ao para esta ficha
de ocorrncias/no-conformidades. Este campo e utilizado para associar
um plano de Ao j existem na base a FNC Ficha de no-
Conformidade,
Todos os outros campos no-mencionados neste documento includo
toda a Pasta Outros so meramente informativos no processo de
cadastro e tratamento da FNC Ficha de No-Conformidade.
Para realizar lanamentos de fichas de ocorrncias/no-conformidades:
1. Na janela de manuteno Fichas de Ocorrncias/No-conformidades,
clique na opo "Incluir".
2. O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas que facilitam
o gerenciamento das informaes:
Pasta "Dados Cadastrais"
Pasta "Outros"
3. Preencha os dados conforme orientao dos helps de campo.
4. Se necessrio o usurio poder anexar documentos ficha de
ocorrncias/no-conformidades. Para isto, basta clicar no boto
"Documento Anexo" e selecionar o diretrio/arquivo desejado.
Ao anexar um documento, o sistema permite o usurio visualiz-lo ou no,
no mesmo momento.
Se o usurio pretende visualizar o documento, ser apresentada uma nova
janela "Documento Anexo" com a visualizao rpida deste documento,
disponibilizando os botes: .
44
Abrir permite abrir o documento de acordo com extenso, porm, o
aplicativo relacionado a ele dever estar instalado na mquina.
Fechar fecha o arquivo e retorna a tela de incluso.
Exemplo:
Extenso do arquivo "DOC" ser executado o Word

para a
visualizao do documento.
possvel anexar mais de um documento por ficha de no-
conformidade, sendo que o originador pode anexar documentos somente
com a situao "registrada", e o responsvel pode anexar documento em
qualquer situao. Nestes casos, ambos podem alterar/apagar somente
seu respectivo documento anexo.

Os documentos anexos existentes no sero apagados do
diretrio temporrio, desde que o parmetro MV_QDELFNC
seja devidamente configurado.

O parmetro MV_QNCPDOC deve ser configurado para definir o diretrio
de documentos anexos, sendo verificado pelo sistema no momento da
incluso, da alterao e da gerao de reviso do plano de ao.
5. Confira os dados e confirme a incluso da ficha.

Para verificar a situao da ficha, selecione a opo Legenda do
menu, que apresenta a classificao das fichas cadastradas.

Quando o campo Situao da (FNC) ficha de ocorrncia/no-
conformidade for PROCEDE apenas o usurio responsvel (dado
informado na incluso da ficha) poder cadastrar um plano de
ao aplicvel no-conformidade registrada. Para cadastrar o
plano de ao o usurio dever clicar no boto plano de ao disponvel na
barra de ferramentas.
Ao finalizar a operao de cadastramento da ocorrncia/no-
conformidade, o sistema se encarrega de enviar os e-mails aos
usurios competentes, desde que devidamente configurado em seus
cadastros. Para verificar as configuraes necessrias para envio de
e-mail, consulte o tpico E-mail.
A ficha no poder ser excluda caso esteja vinculada s movimentaes.
Quando na (FNC) ficha de ocorrncia/no-conformidade o campo
Situao for "Cancelada" ou "No-procede", o sistema envia
e-mail ao responsvel pela ficha, automaticamente. Para verificar
45
as configuraes necessrias ao envio, veja o tpico E-mail.

Plano de ao

Este cadastro possui como objetivo registrar aes corretivas, aes preventivas e
aes de melhoria, a serem aplicadas s ocorrncias/no-conformidades encontradas.
As principais tabelas a serem utilizadas no sistema so:

QA4 - Tabelas de Cdigos
QI3 - Cadastro de Aes Corretivas
QIA - Cadastro de Cdigos gerados automaticamente
QI9 - Cadastro de Relacionamento Entre Aes Corretivas X FNC
SYP - Cadastro de Descrio do Campo Memo
QI4 - Cadastro de Aes Corretivas X Equipe
QI5 - Cadastro de Aes Corretivas X Aes/Etapas
QI6 - Cadastro de Aes Corretivas X Causas
QI7 - Cadastro de Aes Corretivas X Documentos
QI8 - Cadastro de Aes Corretivas X Custos.

As aes so cadastradas com prazos de execuo, suas respectivas etapas e
encerramentos, sendo que o prprio sistema gera os cdigos de identificao de forma
seqencial, automaticamente.
Ao cadastrar o plano de aes, deve-se observar tambm o cadastramento dos
seguintes itens:
Aes/Etapas
Causas
Documentos
Custos
Equipes
Ocorrncias/No-conformidades
Depois de informados os dados do plano de ao, o sistema envia automaticamente,
via e-mail, as pendncias para os respectivos responsveis, somente aps este
responsvel defini-lo como "Procede".
46
A configurao padro da tela do cadastro de plano de ao, na interface MDI, :



Campos obrigatrios:

Dt.Abertura (QI3_ABERTU) A data de abertura da ao corretiva.
Dt.Encer.Pre (QI3_ENCPRE) A data do encerramento prevista da ao
corretiva.

O preenchimento do campo Dt.Encer.Pre - Encerrar o plano de
Ao. Se caso houver, uma FNC- Ficha de Ocorrncia/No-
Conformidade associado tambm ser encerrado.

Descr.Detalh (QI3_MEMO1) Descrio detalhada do plano de ao.
Status Acao (QI3_STATUS) - O cdigo da situao da ficha de
ocorrncias/no-conformidades.
Este status est diretamente ligado ao usurio que registra a ficha, podem ser
classificados em:
o 1 Registrada
47
A situao inicial da ficha automaticamente classificada como
registrada.
o 2 - Em anlise
Utilizada quando o usurio que cadastra o mesmo usurio destinatrio.
Assim sendo, o plano de ao no precisa, necessariamente, ser
classificado como "Registrado".
o 3 - Procede
Esta classificao atribui-se caso o plano de ao j tenha sido analisado
pelo responsvel pelo plano de ao, constatando-se sua procedncia.
A partir deste status, os e-mails e pendncias sero enviados ao
responsvel pela etapa.
o 4 - No procede
Classifica o plano de ao como improcedente.
o 5 Cancelada
Utilizada quando o plano de ao registrado no procede, como por
exemplo, quando h o registro de um mesmo plano de ao por outro
usurio.
Quando o status do plano de ao for "cancelada", as etapas do plano de ao
vinculadas e a ficha associada e ela so automaticamente baixadas.

Demais campos:

Fil Usr Resp (QI3_FILMAT) - A filial do usurio responsvel pela abertura da
ao corretiva. Indica a filial do usurio (filial/empresa so definidas na instalao
do Sistema Protheus 8) que responde (assume a responsabilidade) pelo plano de
ao restringindo o acesso na alterao de outros usurios.

Mat Usr Resp (QI3_MAT) - O cdigo/matrcula do usurio responsvel pela
abertura da ao corretiva. Indica o cdigo do usurio que responde (assume a
responsabilidade) pelo plano de ao restringindo o acesso na alterao de outros
usurios.
O sistema sugere como responsvel do plano de ao nos campos Fil Usr
Resp e Mat Usr Resp o usurio digitador na incluso do plano ou quando o plano
48
aberto atravs (associado) da (FNC Ficha de Ocorrncia/No-Conformidade) o
usurio responsvel pelo departamento destino.

Tipo. N.C. (QI3_TIPO) O tipo da ao corretiva:
o 1 - Corretiva
o 2 Preventiva
o 3 Melhoria


Definies e usos dos botes da barra de ferramentas no cadastro de plano de
ao:






49
A configurao padro da tela Cadastro Aes/Etapas do Plano de Ao, na interface
MDI, :


Aes/Etapas
Neste boto so cadastrados os dados relacionados aos tipos das aes/etapas a
serem executadas, usurio responsvel, prazo de execuo, etc, tambm
conhecidos com 6m (seis emes).


Para o preenchimento dos campos "Descrio Detalhada", "Descrio
Resumida" e "Observaes", o responsvel pela etapa poder alter-los
desde que o parmetro MV_QNCAETA esteja configurado com a opo
"1" (Sim).

Quando a ultima ao/etapa for baixada, o plano de ao ser
encerrado automaticamente e caso exista uma FNC - Ficha Associada,
tambm ser encerrada.



50
A configurao padro da tela Cadastro de Causas do Plano de Ao, na interface MDI,
:


Causas
Neste boto so cadastrados os dados relacionados : tipo da causa, cdigo da
causa, descrio da causa, mtodo de utilizao etc.
O devido preenchimento destes dados resultar na emisso do relatrio de
Diagrama de Causa e Efeitos, tambm conhecido com Espinha de peixe.









51
A configurao padro da tela do cadastro de documentos do plano de ao, na
interface MDI, :



Docs
Neste boto, so cadastrados os dados relacionados ao Tipo do Documento,
Cdigo do Documento etc.









52
A configurao padro da tela do cadastro de custos do plano de ao, na interface
MDI, :



Custos
Neste boto so cadastrados os dados relacionados ao tipo do custo, valor do
custo etc.
Estas informaes sero teis para o controle do custo dos projetos/processos,
porm, este dever ser personalizado.








53
A configurao padro da tela do cadastro de Equipes do plano de ao, na interface
MDI, :



Equipes
Neste boto so cadastrados os usurios pertencentes equipe de execuo do
plano de ao, independente da participao das aes/etapas.









54
A configurao padro da tela do cadastro de no-conformidades associadas ao plano
de ao, na interface MDI, :



N-Confor (FNC)
Neste boto so relacionadas as (FNC) - Fichas de Ocorrncias/No-
conformidades.









55
A configurao padro da tela do cadastro de documento anexo do plano de ao, na
interface MDI, :



Doc.Anexo
Este boto permite anexar documentos pelo originador do plano, responsvel
do plano e responsvel da etapa no momento da baixa, sendo que cada
responsvel pode alterar/deletar somente sua etapa, com exceo do
responsvel pelo plano, que pode alterar/deletar todos os documentos anexos.
Para anexar documentos:
1. Na janela de cadastro do plano de ao, clique no boto "Documento
Anexo".
2. O sistema apresenta a tela para selecionar o documento.
3. Selecione o documento e confirme.
O parmetro MV_QNCPDOC deve ser configurado para definir o
diretrio de documentos anexos, sendo verificado pelo sistema no
momento da incluso, da alterao e da gerao de reviso do
plano de ao.
56
O boto "Documento Anexo" permite anexar documentos pelo
originador do plano, responsvel pelo plano e responsvel da etapa
no momento da baixa, sendo que cada responsvel pode
alterar/apagar somente sua etapa, com exceo do responsvel pelo
plano.
A este reservado o direito de alterar/apagar qualquer documento anexo.

Pendncias
Esta rotina possui como principal objetivo demonstrar e/ou atualizar as baixas das
pendncias das etapas/passos, do plano de ao e das fichas de ocorrncias/no-
conformidades (FNC), as principais tabelas a serem utilizadas no sistema :

QI2 - Ficha de No-conformidades
QI3 - Cadastro de Aes Corretivas
QI5 - Etapas das Aes Corretivas
SYP - Descrio dos campos "Memo"

As pendncias so apresentadas atravs do prprio terminal, via e-mail ou via
WorkFlow, referentes somente ao usurio logado no sistema. Para conhecer as
pendncias dos demais usurios, estes devem acessar o sistema com suas
respectivas senhas. Para verificar as configuraes necessrias para envio e e-mails,
veja o tpico E-mail.
Ao se logar, possvel verificar suas pendncias logo de incio, pois o sistema avisa
que h pendncias para este usurio e se deseja visualiz-las naquele instante,
antes de realizar qualquer operao no sistema. Se confirmado, o sistema abre a
rotina de "Pendncias".
Para realizar baixa de pendncias:
Ao acessar a rotina "Pendncias", o sistema apresenta a janela "Manuteno de
Pendncias" subdividida em Pastas:
Pasta "Etapas/Passos", Pasta "Plano de Ao" e Pasta "Ficha de Ocorrncias/No-
conformidades";
Selecione a pasta desejada.

Pasta "Etapas/Passos"
A configurao padro da tela da baixa de Pendncias na Pasta Etapas/Passos, na
interface MDI, :

57

Nesta opo o sistema apresenta todas as etapas/passos pendentes relacionadas ao
usurio logado.
Para realizar as baixas das etapas/passos pendentes:
1. Ao acessar a Pasta "Etapas/Passos", o sistema apresenta a tela divida em
reas:
Etapas/Passos
Nesta rea so apresentadas todas as etapas/passos pendentes ao usurio
logado, bem como, o tipo da ao, prazo de execuo, data de realizao etc.
Ficha de ocorrncia/no-conformidade relacionadas
Nesta rea apresentada a ficha de ocorrncia/no-conformidade relacionada
etapa posicionada.
So disponibilizados os botes:
- apresenta o campo "Descrio Detalhada" do cadastro
da ficha de ocorrncia/no-conformidade.
- abre o documento anexo ficha, se existir.
- apresenta a janela "Cadastro de Ocorrncias/No-
conformidades" para a consulta dos dados cadastrados na ficha relacionada
etapa.
58
Verifique tambm o cadastro atravs do tpico Ficha de Ocorrncia/No-
conformidade.
- imprime o formulrio da Ficha de Ocorrncia/No-
conformidade.
Verifique tambm o relatrio atravs do tpico Ficha de Ocorrncia/No-
conformidade Formulrio.
2. Na rea "Etapas/Passos", posicione o cursor sobre na etapa desejada.
3. Clique no boto ou d duplo clique sobre o registro
posicionado, para efetuar a baixa da etapa/passo.

O sistema apresenta a janela "Plano de Ao - Baixa Pendncia".

Na tela de "Baixa Etapa Plano de Ao", est disponvel o boto "Documento
Anexo", que permite ao responsvel pela etapa anexar documentos, sendo
que a cada responsvel cabe alterar/apagar somente sua respectiva etapa.
J, ao responsvel pelo plano de ao, cabe alterar/apagar todos os
documentos anexos.
4. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
5. Clique no boto para confirmar a baixa da etapa/passo.
Nesta pasta, o sistema disponibiliza tambm os botes:
59
- apresenta o campo "Descrio Detalhada" do cadastro de plano
de ao.
- apresenta a janela "Cadastro de Plano de Ao" para a consulta
dos dados.

Verifique tambm o cadastro atravs do tpico Plano de Ao.
- apresenta a janela "Etapas/Passos do Plano de Ao" para
consulta das etapas j realizadas.

As baixas de etapas gerando pendncias aos respectivos responsveis tm a
opo de ser "aleatria" ou "paralela", desconsiderando a seqncia de
incluso. Para tanto, deve-se configurar o parmetro MV_QNCBALE.

Aps a baixa da ultima etapas/passos do plano de ao com fichas de
ocorrncias/no-conformidades relacionadas, caso o parmetro
MV_QNEAPLA esteja configurado com o contedo "1", sero encerradas
automaticamente.

Pasta "Plano de Ao"
A configurao padro da tela da baixa de pendncias na pasta Plano de Ao, na
interface MDI, :

60

Nesta opo o sistema apresenta todos os planos de ao pendentes relacionados ao
usurio logado.
Para verificar as pendncias referentes ao plano de ao:
1. Ao acessar a pasta "Plano de Ao", o sistema apresenta a tela divida em
reas:
Planos de aes - nesta rea so apresentados todos os planos de ao
pendentes ao usurio logado, bem como, o status da ao, data de
abertura, data de encerramento previsto, tipo da ao etc.
Etapas/Passos do plano de ao - nesta rea so apresentadas as
etapas/passos relacionadas ao plano de ao posicionado, destacando o
status da etapa, tipo, usurio responsvel, prazo de execuo, data de
realizao etc.

So disponibilizados os botes:
- apresenta o campo "Descrio Completa" do
Cadastro de Etapa/Ao.
- apresenta o campo "Observaes" da do
Cadastro de Etapa/Ao.

As Etapas/Aes de um plano so criadas dentro do cadastro plano de
ao. Verifique o tpico Plano de Ao, boto "Aes/Etapas".
61
Na rea "Plano de Ao", posicione o cursor sobre o registro desejado.
Clique no boto ou d duplo clique sobre o
registro posicionado, para consultar o cadastro completo do plano
selecionado.

O sistema apresenta a janela "Cadastro de Plano de Ao".
Consulte os dados, observe tambm os botes disponveis na barra de
ferramentas.
Na rea "Plano de Ao" so apresentados todos os planos pendentes
relacionados ao usurio logado, independente da empresa/filial. Porm, a
visualizao do cadastro ou a baixa de pendncias relacionadas ao plano
de aes, somente poder ser feita na empresa/filial de origem.

2. Para consultar apenas "Descrio Detalhada" do Cadastro plano de ao
clique no boto .

Os planos de ao e as fichas de no-conformidade
relacionadas so encerradas pelo responsvel no
cadastro do plano de ao, a ficha ser encerrada
automaticamente.

Pasta "Ficha de Ocorrncias/No-conformidades"
A configurao padro da tela Baixa de Pendncias na pasta Ficha de Ocorrncias/No
Conformidades, na interface MDI, :

62


Nesta opo o sistema apresenta todas as fichas de ocorrncias/no-conformidades
pendentes relacionadas ao usurio logado.
Para realizar baixa de pendncias, referentes s fichas de ocorrncias/no-
conformidades:
1. Ao acessar a pasta "Ficha de Ocorrncias/No-conformidades", o sistema
apresenta a tela divida em reas:
Fichas - nesta rea so apresentadas todas as fichas de ocorrncias/no-
conformidades pendentes ao usurio logado, bem como a situao, prioridade,
cdigo da ficha, descrio, data de ocorrncia etc.
Descrio Detalhada - apresenta o campo "Descrio Detalhada" da ficha de
ocorrncia/no-conformidade posicionada.
2. Na rea "Fichas", posicione o cursor sobre o registro desejado.
3. Clique no boto ou d duplo clique sobre o registro selecionado,
para baixar a ficha de ocorrncias/no-conformidade.

O sistema apresenta a janela "Cadastro de Ocorrncias/No-conformidades",
disponibilizando os dados para alterao.
4. Altere o campo "Situao" conforme anlise da ficha. Se necessrio, tambm
podem ser alterados os outros campos.
63

Se o campo "Situao" for definido como "Procede", ser habilitado o boto
"Plano de Ao", onde neste, o usurio dever relacionar/cadastrar as
etapas/passos a serem executadas.

Verifique tambm o cadastro plano de aes atravs do tpico Plano de
Aes.
5. Confirme.
Nesta pasta, o sistema disponibiliza tambm os botes:
- Abre o documento anexo ficha, se existir.
- Imprime o formulrio da ficha de ocorrncia/no-conformidade.


Follow-up - Etapas
Esta rotina permite consultar os lanamentos realizados nas fichas de ocorrncias/no-
conformidades, planos de aes e suas respectivas etapas.
Para consultar o follow-up das etapas:
1. Ao acessar a rotina "Etapas", o sistema apresenta a janela "Follow-up
Plano de Ao x Ficha de Ocorrncia/No-conformidade" dividida em
reas:
Ficha de ocorrncias/no-conformidades
So apresentadas todas as fichas de ocorrncias/no-conformidades
relacionadas ao usurio logado.
Plano de ao
apresentado o plano de ao relacionado ficha de ocorrncia/no-
conformidade, se existir.
Etapas de planos de ao
So apresentadas todas as etapas relacionadas ao plano de ao, bem
como, o status da ao/etapa, prazo de execuo, data de realizao,
nome do usurio, tipo da ao etc.
2. O sistema permite alterar a ordem de visualizao desta consulta. Para
isto, clique no boto "Ordem" disponvel ao lado direito da rea de "Fichas
de Ocorrncias/No-conformidades".
Ser apresentada a janela "Ordenar Lanamentos" dividida em quadros:
Cadastro - o usurio poder escolher qual rea deseja ordenar:
o Fichas de Ocorrncias/No-conformidades
64
o Plano de Ao
o Etapas da Ao
Ordenao - crescente ou decrescente.
Seleo de Campos - neste quadro so apresentados os
campos/chaves relacionados ao cadastro selecionado, para a
ordenao. Este subdividido em dois quadros.
O primeiro relaciona todas as chaves disponveis para a ordenao da
consulta e o segundo, apresenta as chaves selecionadas e seqncia
de ordenao (prioridades).
O usurio poder adicionar ou remover chaves para ordenar o cadastro
selecionado. Para isto, o sistema disponibiliza os botes:
o "Adiciona Campo" - deve-se posicionar o cursor sobre a chave
desejada no primeiro quadro, e clicar neste boto.
A chave ser adicionada no segundo quadro.
o "Exclui Campo" - deve-se posicionar o cursor sobre a chave
desejada no segundo quadro, e clicar neste boto.
A chave ser removida do segundo quadro.
o "Padro" - permite restaurar as chaves de ordenao
inicial.
O cadastro selecionado poder ser ordenado por vrias chaves e
seqncias diferentes ou por uma nica chave. Esta definio somente
ser possvel utilizando os botes destacados acima.
3. Atravs do boto "Filtrar" o usurio poder definir critrios para a
apresentao dos dados na consulta. Clique neste boto.
Ser apresentada a janela "Follow-up - Filtros" dividida em quadros:
Relacionamentos:
o Fichas de Ocorrncias/No-conformidades x Plano de Ao - Na
janela de consulta, ao posicionar o cursor em uma das fichas
apresentadas ser relacionado o seu plano de ao e etapas.
o Plano de Ao x Fichas de Ocorrncias/No-conformidades - Na
janela de consulta, ao posicionar o cursor em um dos planos
apresentados, sero relacionadas todas as fichas referentes a este
plano.
o Nenhum - no efetua relacionamentos especficos. Na janela de
consulta, sero apresentados todas as fichas, planos e etapas
conforme o filtro executado.
Cadastro - o usurio poder escolher qual o cadastro deseja filtrar:
65
o Fichas de Ocorrncias/No-conformidades.
o Plano de Ao.
o Etapas da Ao.
Ano - De/At (definio do perodo que deseja consultar).
Filtrar Campos - este deve ser sempre marcado , para habilitar o
quadro Seleo de Campos.
Seleo de Campos - neste quadro so apresentados todos campos
relacionados ao cadastro selecionado.
O usurio dever definir o campo, operador e a expresso a ser filtrada.
Exemplo: situao Igual a 3 (procede).
Em seguida, dever clicar no boto , para que o sistema
considere o filtro criado.
O sistema permite criar filtros com vrias condies, disponibilizando os
botes: , , e .

De acordo com a ordenao, poder ser utilizado o boto "Pesquisa Rpida",
este permitir pesquisar palavras chaves nos cadastros: "Ficha de
Ocorrncia/No-conformidade" ou "Plano de Ao".

Follow-up Usurios
Esta rotina permite realizar o follow-up por usurio dos lanamentos de fichas de
ocorrncias/no-conformidades, planos de aes e suas respectivas etapas.
Para consultar o follow-up por usurio (logado):
1. Ao acessar a rotina "Usurio", o sistema apresenta a janela "Follow-up por
Usurio", relacionando todos os lanamentos pendentes e baixados do
usurio logado.
Esta janela subdividida em pastas:
Etapas de Planos de Ao - so apresentadas todas as etapas, bem
como, o cdigo, status da ao/etapa, tipo, descrio, prazo de
execuo, data de realizao etc.
Plano de Ao - so apresentados todos os planos de ao, bem como, o
cdigo, status da ao, data de abertura, data de encerramento
previsto, data de encerramento realizado, tipo da ao etc.
Nesta pasta so disponibilizados os botes:
66
- apresenta o cadastro do plano de ao
posicionado.
- imprime o formulrio do plano de ao posicionado.
Ficha de Ocorrncias/No-conformidades - so apresentadas todas as
fichas de ocorrncias/no-conformidades, bem como, o cdigo, situao,
data do registro, data da ocorrncia etc.
Nesta pasta so disponibilizados os botes:
- apresenta o cadastro da ficha de
ocorrncia/no-conformidade posicionada.
- imprime o formulrio da ficha de ocorrncia/no-
conformidade posicionada.
2. Na rea superior da janela, possvel alterar seleo dos Lanamentos.
Observe os quadros "Seleo do Lanamentos" e "Perodo dos Lanamentos".
Estes dados podero ser alterados, ou seja, o usurio poder selecionar a
visualizao somente dos lanamentos pendentes e/ou baixados e/ou previstos,
e o perodo que estes foram registrados.
Definies de lanamentos:
Pendentes - Lanamentos j pendentes por definio na etapas/passos.
Previstos - Lanamentos j ainda no esto pendentes, mas pertencem
por definio das etapas/passos.

As baixas de etapas gerando pendncias aos respectivos
responsveis tm a opo de ser "aleatria" ou "paralela",
desconsiderando a seqncia de incluso. Para tanto, deve-se
configurar o parmetro MV_QNCBALE.

3. Selecione o tipo de lanamento a ser visualizado (pendente/baixado/previsto).
4. Informe o perodo desejado e clique no boto "Filtrar", para que o sistema
selecione os lanamentos conforme as novas definies.
Verifique o resultado.

67
Follow-up Estatstico
Esta rotina apresenta o follow-up estatstico de todos os lanamentos de fichas de
ocorrncias/no-conformidades e planos de ao registrados.
Para verificar o follow-up estatstico:
1. Ao acessar a rotina "Estatstico", o sistema apresenta a janela "Follow-up
Estatstico", totalizando todos os lanamentos de ficha de ocorrncias/no-
conformidades e os planos de ao registrados.
Esta janela dividida em quadros:
Total Geral
Este quadro apresenta uma planilha destacando os totais de todos os
lanamentos registrados:
o Fichas de ocorrncias/no-conformidades - so apresentados o total
geral das fichas registradas, o total das fichas baixadas e o total das
fichas pendentes.
o Planos de Ao - so apresentados o total dos planos registrados, o total
dos planos baixados e o total dos planos pendentes.
So selecionados todos os registros independentes do ano.
Total das Fichas de Ocorrncias/No-conformidades
Neste quadro so apresentados os totais mensais de Fichas de
Ocorrncia/No-conformidade registradas no ano corrente (atual).
Destacando o total geral do ano e percentual das fichas baixadas.
Total dos Planos de Ao
Neste quadro so apresentados os totais mensais de planos de ao
registrados no ano corrente (atual).
Destacando o total geral do ano e percentual dos planos baixados.
Para verificar os lanamentos referentes ao ano anterior, o
usurio dever alterar a data-base do sistema, informando uma
data relacionada ao ano que deseja consultar.

2. Nesta consulta visualizamos tambm os botes:
- este boto apresenta todas as pendncias, agrupando-as por
usurio responsvel.
Para consultar os tipos de pendncias dos usurios relacionados, clique
sobre o registro desejado, abrindo seus nveis. Veja o exemplo:
68

Para verificar o detalhamento de cada tipo de pendncia, clique sobre o
nvel desejado. Veja o exemplo:


O sistema permite ainda visualizar o cadastro/impresso da ficha de no-
conformidade e do plano de ao. Para isto, posicione o cursor sobre o
registro desejado e clique com o boto direito do mouse para selecionar a
opo.

A validade das etapas, com prazos vencidos e a vencer, tambm so
apresentados nesta tela.
- este boto apresenta os grficos :
o Grfico de Totais
Neste grfico possvel visualizar: as fichas do ano atual, as fichas
de todos os anos, as fichas e planos do ano atual, as fichas e planos
de todos os anos etc.
Isto possvel atravs da combinao das opes disponveis ao lado
direito do grfico.
Observe a seleo efetuada para visualizar o grfico das "Fichas e
Planos do Ano Atual":
69

o Total Geral das Fichas e Planos
Neste grfico so apresentados todos os lanamentos registrados e
fichas de ocorrncias/no-conformidades e planos de ao.
Para voltar para a planilha inicial, clique no boto .
Para abandonar a consulta, clique no boto .

CASE

Case Microsiga aberto para uma no-conformidade na Arms (Franquias-Microsiga),
esta FNC no encerrada e server como base para uma gerao de FNC e Plano de
Ao.


Ficha de ocorrncias/no-conformidades

N. 000006/2003 Reviso:00 Data abertura: 03/11/03 Data Encerramento: / /
Classif.N.C. Melhoria
Prioridade Baixa
Originador Gian Carlo Rodrigues Guzzoni
Situao Procede


Descrio Detalhada

Na ARM Pouso Alegre, os requisitos dos cargos descritos no SIGACSA no estavam
disponveis.

Disposio

Na ARM Pouso Alegre, os requisitos dos cargos descritos no SIGACSA no estavam
disponveis.

Anlise

Disposio
Origem: 023 Gesto de recursos
Causa: 002 Falta de conhecimento
Efeito: 002 Falta de informao
Categoria FNC: 01 No se aplica
Plano de Ao Relacionado 000007/2003 00
N.A.C. Gian Carlo Rodrigues Guzzoni

70

Rv Originador
Abertura 03/11/2003
Encerr. Previsto 03/12/2003
Encerr. Real


Plano de ao

N. 000007/2003 Reviso:00 Data abertura: 03/11/03 Data Encerramento: / /
Ao Corretiva
Responsvel Gian Carlo Rodrigues Guzzoni
Status Procede
Descrio Detalhada

A rea de Recursos Humanos ir verificar a melhor forma para efetuar
a correo no sistema nas ARMs.



Aes

Responsvel Previso Concluso Descrio
Renata Vicente de Souza 26/05/04 26/05/04 Requisitos dos cargos
Rodrigues Guzzoni / / / /



Ficha Ocorrncia/No-conformidades Relacionadas

No.FNC. Rv Originador Abertura Descrio
000006/2003 00 Gian Carlos Rodrigues Guzzoni 03/11/03 Observao n 03 de 04
Auditoria FCAV 2003



SITUAO-PROBLEMA

Durante o cadastro da Ficha de ocorrncia/No-Conformidades (FNC), aps o cadastro
de todos os campos obrigatrios e a definio do usurio responsvel como sendo o
prprio digitador da FNC, o sistema no permite a criao do plano de ao acoplado
FNC, e exibe a mensagem: s poder gerar o Plano de Ao se o Usurio logado for o
responsvel e se a Ficha de Ocorrncia/no-conformidade proceder. Por qu?

71
INTEGRAO SIGAGPE

Ambientes Quality MV_QGINT


A partir da verso 6.09, quando a integrao SIGAGPE x Quality, existe,
na atualizao de verso 6.09 para 7.10 por meio do Atualizao de
Verso (Ap609To710) necessrio que o parmetro MV_QGINT esteja
ATIVADO, ou seja , MV_QGINT igual a S. Quando houver a necessidade
de ATIVAR o parmetro (MV_QGINT) com o sistema em uso, ou seja, aps uma
atualizao de verso, faz-se necessrio abrir um chamado com Help-Desk Microsiga
para realizar vrios procedimentos e alteraes necessrias para a integrao. No
recomendado ATIVAR o parmetro com o sistema em uso, pois podero ocorrer
problemas na base dados.

Automaticamente, aps a atualizao ou realizao dos procedimentos via Help-Desk,
a integrao ocorre conforme as trs regras abaixo:


1) Existe o uso facultativo da tabela QAJ (EMPRESA/FILIAL QUALITY), especfica acima.
Como definio, esta tabela usada para um DE PARA, ou seja, ao cadastrar um
usurio/departamento/cargo de uma empresa e/ou filial, o sistema automaticamente
cadastra para outra empresa e/ou filial.
Esta tabela usada em caso de uma centralizao e/ou descentralizao do
departamento da Qualidade entre empresa(s) e/ou filial(is). somente definio para
uso dos ambientes Quality.

O cadastro da tabela QAJ restrito ao usurio Administrador.



2) Integrao dos ambientes SIGAGPE/SIGACON-CTB tabelas (SRA/SI3/SRJ) com
(QAA/QAD/QAC) por meio do parmetro MV_QGINT = "S" (ATIVADO).



As integraes do centro de custo para o Quality (departamento) no caso
do ambiente SIGACTB que utiliza a tabela CTT permanece com a
integrao utilizando a tabela SI3; pois, o sistema, por meio dos
cadastrados padres, sempre atualiza esta tabela. Assim, a integrao
realizada por meio do SI3 com QAD.

Essas integraes ocorrem somente na situao do cadastro de incluso e alterao
e so realizadas por meio de funes especificadas abaixo:

2.1) QA_QUALITY (SRA para QAA) funcionrios para usurios;

O Sistema exige a igualdade de situao de compartilhamento entre as
tabelas, verificando o campo X2_MODO no dicionrio de arquivos SX2.
72
Exemplo: SRA X2_MODO=E(Exclusivo) igual( = ) a QAA X2_MODO=E
(Exclusivo).


As tabelas SRA e QAA devem ser sempre exclusivas.


Esta integrao trar os dados do funcionrio para o usurio com o cdigo
modificado conforme:

Cdigo do usurio: 0101000020

em que:

01 - Empresa origem
01 - Filial da empresa origem
000020 - Matrcula do funcionrio



O campo RA_APELIDO, apelido da tabela SRA, extremamente
importante, pois ir compor (alimentar) o QAA_APELIDO (Nome Reduzid)
que ser usado para identificar o usurio em relatrios e telas de consulta
e o QAA_LOGIN (Login Usr.) que deve conter um login existente no
cadastro de usurios no CONFIGURADOR, pois os ambientes Quality identificam o
usurio logado no sistema e controla suas possveis pendncias por meio desse campo.

Caso o campo RA_APELIDO (apelido) estiver vazio, torna-se indispensvel a
interveno manual do usurio no cadastro de usurios, por meio de qualquer
ambiente Quality e cadastrar os campos QAA_APELIDO (Nome Reduzid) e QAA_LOGIN
(Login Usr.).

Os campos de integrao na incluso e alterao esto citados abaixo:

RA_FILIAL (Filial) para **QAA_FILIAL (Filial)
RA_MAT (Matrcula) para *QAA_MAT (Cdigo)
RA_ADMISSA (Data Admis.) para QAA_INICIO (Data Incio)
RA_DEMISSA (Dt. Demisso) para QAA_FIM (Data Fim)
RA_RECMAIL (Receb E-Mail) para QAA_RECMAI (Receb E-Mail)
RA_TPMAIL (Tipo E-Mail) para QAA_TPMAIL (Tipo E-Mail)
RA_EMAIL (End. E-Mail) para QAA_EMAIL (End. E-Mail)
RA_SITFOLH (Sit. Folha) para QAA_STATUS (Status Usr.) Onde: D
torna-se 2- inativo
RA_APELIDO (Apelido) para QAA_APELID (Nome Reduzid)
RA_APELIDO (Apelido) para QAA_LOGIN (Login Usr.).
RA_CODFUNC (Cod. Funo) para *QAA_CODFUN (Cod. Cargo)

O campo de integrao utilizado somente na incluso. A alterao ser realizada por
meio de transferncia:

RA_CC (Centro Custo) para *QAA_CC (Codigo Depto)

73

* Notas do Release 7.10 Cdigo formado por: empresa + filial + cdigo (matrcula,
departamento ou funo), exceto por definio da tabela QAJ (item 1).

** Exceto por definio da tabela QAJ (item 1)


Nos demais campos da tabela QAA, o sistema assume o inicializador
padro do cadastro do Quality. Caso queira uma atribuio especial
para um usurio includo/alterado, torna-se indispensvel a
interveno do manual do usurio no cadastro de usurios para que
sejam alterados os valores deste campo, por meio do ambiente especfico do
trabalho Quality.

2.2) QC_QUALITY (SRJ com QAC) funes para cargos

O sistema EXIGE a igualdade de situao de compartilhamento, independente
da situao da tabela, verificando o campo X2_MODO no dicionrio de arquivos
SX2.
Exemplo: SRJ X2_MODO=C(Compartilhado) igual( = ) a QAC
X2_MODO=C (Compartilhado).

RJ_FILIAL (Filial) para **QAC_FILIAL (Filial)
RJ_FUNCAO (Funcao) para *QAC_FUNCAO (Cargo)
RJ_DESC (Descrio) para QAC_DESC (Descrio)

* Notas do Release 7.10 cdigo formado por: empresa + filial + cdigo
(matrcula, departamento ou funo), exceto por definio da tabela
QAJ (item 1).

** Exceto por definio da tabela QAJ (item 1)



2.3) QD_QUALITY (SI3 com QAD) centro de custo para departamento.

O sistema EXIGE a igualdade de situao de compartilhamento, independente
da situao da tabela, verificando o campo X2_MODO no dicionrio de arquivos
SX2.
Exemplo: SI3 X2_MODO=E(Exclusivo) igual( = ) a QAD X2_MODO=E
(Exclusivo).


I3_FILIAL (Filial) para **QAD_FILIAL (Filial)
I3_ CUSTO (Funo) para *QAD_FUNCAO (Cargo)
I3_DESC (Descrio) para QAD_DESC (Descrio)
I3_STATUS (Status) para QAD_STATUS (status) Onde: I torna-se 2- inativo


* Notas do Release 7.10 cdigo formado por: empresa + filial + cdigo
(matrcula, departamento ou funo), exceto por definio da tabela QAJ
(item 1).

74
** Exceto por definio da tabela QAJ (item 1)



3) Integrao com transferncia do SIGAGPE (GPEA180.PRX) por meio do parmetro
MV_QGINT = "S", tabelas (SRE com QAB).

A integrao com o processo de transferncia do SIGAGPE de filial, empresa, centro de
custo com os usurios dos ambientes SIGA-QUALITY neste processo, o sistema estar
mudando a situao do usurio atual para INATIVO e Incluindo um usurio ATIVO
novo, gravando o log de transferncia na tabela QAB.

Acrescentado o conceito da tabela QAJ (EMPRESA/FILIAL QUALITY) (item1).

O parmetro (MV_QGEMAIL) que deve conter o e-mail do usurio responsvel que
receber um e-mail de aviso de transferncia de funcionrio com o texto, foi realizado
uma Transferncia do Funcionrio pelo mdulo SIGAGPE. Verifique, se caso houver
necessidade e transfira as pendncias nos mdulos do SIGA-QUALITY"

No SIGAQDO bloqueada a opo de transferncia de filial/departamento, quando o
MV_QGINT estiver ativo e/ou o usurio for do tipo funcionrio.


GLOSSRIO


Ao de melhoria: promover uma ao para melhorar o produto ou servio sobe o
aspecto da qualidade.

Ao corretiva: promover uma ao para corrigir o produto ou servio sobe o aspecto
da qualidade.

Ao preventiva: promover uma ao para evitar uma um erro no produto ou servio
sobe o aspecto da qualidade.

Ocorrncia: um problema definido pelo Auditor como uma observao e no uma
no-conformidade, ou seja, ainda a possibilidade de melhoria no processo mas h erro
no-significativo no produto sob o aspecto da qualidade.

No-conformidade: um erro ou problema no produto ou servio definido sobe o
aspecto da qualidade.

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