UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

TRABAJO DE INVESTIGACIN
EMPRESA DE BLOQUETAS VIBROPRENSADA
DOCENTE:
ING. Eva Katty Cairo Villegas.
PRESENTADO POR:
Herrera Chiri, Lisseth
Mayta Flores, Mayhuvi.
Vanegas Quispe Jos Luis.
TACNA PERU
2013

TRABAJO DE INVESTIGACIN

EMPRESA DE BLOQUETAS
VIBROPRENSADA

VAHEMA

OBJETIVO:
Investigar, analizar, aplicar y elaborar el Manual de Calidad de una empresa.

Seccin

1.1

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
NDICE

Pg. 1 de 2
Rev.:
Fecha:

NDICE
Seccin 1.1.- INDICE
Seccin 1.2.- DECLARACIN DE POLTICA DE CALIDAD
Seccin 1.3.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN DEL MANUAL DE CALIDAD
1.1. OBJETO
1.2. CAMPO DE APLICACIN
1.3. EXCLUSIONES
Seccin 1.4.- PRESENTACIN
Seccin 1.5.- DEFINICIN TERMINOLOGA
Seccin 2.1.- REQUISITOS
Capitulo 2.1.1 REQUISITOS GENERALES
Capitulo 2.1.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
Seccin 2.2.- REQUISITOS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Capitulo 2.2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Capitulo 2.2.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Capitulo 2.2.3 PLANIFICACION
Capitulo 2.2.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
Capitulo 2.2.5 REVISION POR LA DIRECCION
Seccin 2.3.- GESTION DE LO RECURSOS
Capitulo 2.3.1 PROVISION DE RECURSOS
Capitulo 2.3.2 RECURSOS HUMANOS
Capitulo 2.3.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Capitulo 2.3.1 PROVISION DE RECURSOS
Seccin 2.4.- REALIZACION DEL PRODUCTO
Capitulo 2.4.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
Capitulo 2.4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Capitulo 2.4.3 DISEO Y DESARROLLO
Capitulo 2.4.4 COMPRAS
Capitulo 2.4.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
Capitulo 2.4.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

Seccin

1.1

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
NDICE

Seccin 2.5.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Capitulo 2.5.1 GENERALIDADES
Capitulo 2.5.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
Capitulo 2.5.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Capitulo 2.5.4 ANALISIS DE DATOS
Capitulo 2.5.5 MEJORA
Seccin 3.1.- REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
Seccin 4.1.- ANEXOS
4.1.1 FIGURAS Y FORMATOS (FIGURAS)
4.1.2 FIGURAS Y FORMATOS (FORMATOS)

Pg. 2 de 2
Rev.:
Fecha:

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
DECLARACIN POLTICA DE
CALIDAD

Seccin 1.2
Pag. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

La poltica de calidad de VAHEMA es proporcionar un servicio que asegure el cumplimiento de

los requisitos y necesidades de nuestros clientes, mediante el establecimiento de
procedimientos, procesos, prcticas de trabajo y dirigiendo nuestros esfuerzos a la mejora
contina de nuestro servicio.
Para ello, la direccin de VAHEMA se compromete a cumplir la poltica de calidad desarrollada
en este documento, cuyo objetivo es el desarrollo y mejora del sistema de gestin de la calidad.
Considerar la calidad como un aspecto clave de todas nuestras actividades, para ello VAHEMA
se compromete a disponer de un sistema de calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma
Internacional de Gestin de la Calidad ISO 9001.
Desarrollar un servicio que satisfaga plenamente a nuestros Clientes, contribuyendo a la
mejora de sus actuaciones y cumpliendo los requisitos que nos sean aplicables.
Esta Poltica de calidad es revisada a intervalos peridicos anuales con el fin de asegurar su
continua adecuacin.
Todos los empleados de VAHEMA, estn involucrados en estos compromisos, por ello esta
Direccin pide la total participacin y colaboracin de todos en el logro de estos compromisos
con el fin de alcanzar todos los objetivos marcados y que los clientes reciban la mejor atencin
y servicio por parte nuestra.

VAHEMA
Director

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN DEL MANUAL DE
CALIDAD

Seccin 1.3
Pag. 1 de 3
Rev.:
Fecha:

1. OBJETO
1.1 este manual de calidad tiene por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas
por VAHEMA para:
1.1.1 Obtener y asegurar la calidad de sus productos demostrando as su capacidad
para suministrar de forma consecuente productos que satisfagan los requisitos
de los clientes de VAHEMA y los requisitos reglamentarios aplicables.
1.1.2 Analizar mejoras en la calidad de nuestros productos incorporando demandas
especficas de nuestros clientes.
1.1.3 Ampliar la cobertura nacional, expandiendo volmenes de ventas en zonas
existentes y generando nuevos mercados.
2. CAMPO DE APLICACIN
2.1 El campo de aplicacin de este Manual de Calidad comprende todas aquellas
actividades de VAREMA que se encuentran relacionadas y acordes con la Norma
Internacional ISO 9001 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos para los
siguientes procesos:

Direccin
Produccin
Funciones:
o Ingeniera del producto
Diseo del producto
Pruebas de ingeniera
Asistencia de mercadotecnia.
o Ingeniera de la planta:
Diseo de instalaciones y sus especificaciones
Mantenimiento y control del equipo
o Planeacin y control de la produccin:
Programacin
Informes de avances de la produccin
o Abastecimientos:
Embarque
Compras locales
Control de inventarios
Almacn.
o Fabricacin:
Manufacturas
Servicios
o Control de calidad:
Normas y especificaciones
Inspeccin y prueba
Registros de inspecciones

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD

Seccin 1.3
Pag. 2 de 3

OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN DEL MANUAL DE
CALIDAD

Mercadotecnia
Funciones:
o Investigacin de mercados
o Planeacin y desarrollo del producto
Empaque
Marca
o Precio
o Distribucin y logstica
o Ventas
o Comunicacin
Promocin de ventas
Publicidad
Relaciones pblicas
Finanzas
Funciones
o Financiamiento
Planeacin financiera
Relaciones financieras
Tesorera
Obtencin de recursos
Inversiones
o Contralora
Contabilidad general
Presupuestos
Crdito y cobranza
Impuestos
Recursos humanos
Funciones
o Contratacin y empleo
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
o Capacitacin y desarrollo
Entrenamiento
Capacitacin
Desarrollo
o Sueldos y salarios
Anlisis y evaluacin de puestos
Remuneracin y vacaciones
o Relaciones laborales
Comunicacin
Contratos colectivos de trabajo
Investigacin de personal
Relaciones de trabajo

Rev.:
Fecha:

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN DEL MANUAL DE
CALIDAD

Seccin 1.3
Pag. 3 de 3
Rev.:
Fecha:

2.2 Exclusiones
VAHEMA excluye las siguientes actividades correspondientes al captulo 7 de la Norma
Internacional ISO 9001 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos dichas
exclusiones no afectan a la capacidad de VAHEMA, ni la absuelven de su
responsabilidad, de suministrar productos y servicios que satisfagan los requisitos
reglamentarios del cliente.

Clusula 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

Clusula 7.3

Diseo y Desarrollo.

Clusula 7.5.2 Validacin de Procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

Clusula 7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
PRESENTACION DE VAHEMA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

VAHEMA S.A.

FORMA JURIDICA:

Sociedad annima

CAMPO DE ACTIVIDAD:

Fabricacin y comercializacin

SEDE SOCIAL:

Seccin 1.4
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

Parque Industrial - Mz. 3 Lt. 8 - Tacna

CENTROS DE TRABAJO:

DIRECTOR DE LA EMPRESA
NOMBRE:

Parque Industrial - Mz. 3 Lt. 8 - Tacna

Sr. Juan Carlos Medina Cceres

(Ver organigrama de la compaa y de sus reas ms importantes en la seccin 4.1

formatos)

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
DEFINICIONES Y TERMINOLOGA

Seccin 1.5
Pg.: 1 de 1
Rev.:
Fecha:

1. TRMINOS GENRICOS
Se utilizarn los trminos y definiciones contenidos en la Norma Internacional ISO 9000
Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

2. TRMINOS ESPECFICOS.
Con el objeto de obtener una adecuada comprensin de la documentacin del Sistema de
Calidad, los trminos especficos de VAHEMA, as como las abreviaturas y smbolos utilizados
en dicha documentacin, son los siguientes:

ISO: Organizacin Internacional de Normalizacin.

INC: Incorporated, denota a una persona jurdica o empresa.
Codificar: Transformar un contenido a un cdigo.
Ergonoma:Es bsicamente una tecnologa de aplicacin prctica e

interdisciplinaria.
-

Trazabilidad: Es obtener la traza que va dejando un producto por todos los procesos

internos de una compaa.

Calibrados: Estudiar con detalle la importancia o trascendencia de una cosa.
Delimitar: Aclarar los lmites de una cosa o entre dos o ms cosas.
Derogacin: Al procedimiento a travs del cual se deja sin validez a una disposicin

normativa.
Exime: Libertar a uno de una carga, obligacin, cuidado, etc.
Ambigedades: Es una situacin en la que la informacin se puede entender o
interpretar de ms de una manera.

VAHEMA

Seccin 2.1 REQUISITOS

MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS
Requisitos Generales

Capitulo: 2.1.1
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

La Empresa VAHEMA establece, implanta, mantiene y mejora continuamente el Sistema de

Gestin de la Calidad de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001: Sistema para la
gestin de la calidad Requisitos. Para ello:
La Empresa VAHEMA identifica los procesos y actividades que conforman el sistema
de gestin de la calidad, as como definido su secuencia e interaccin
Determina la secuencia e interaccin de procesos de mayor repercusin sobre la
satisfaccin de los clientes, son sometidos segn se establece en el Procedimiento de
Seguimiento de Procesos a un seguimiento y mejora constante. Se controla la eficacia
de estos procesos mediante la asignacin de objetivos a cumplir en periodos definidos,
controlados mediante la asignacin de indicadores.
Peridicamente, la Empresa VAHEMA analiza los resultados de las mediciones de sus
procesos y establece objetivos de mejora para el periodo siguiente, asignando los
recursos necesarios para ello.
Asegura la disponibilidad de informacin necesaria para apoyar el funcionamiento y el
seguimiento de los procesos.
Mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos, e implanta las acciones
necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua.

Para lograr estos requisitos la Empresa VAHEMA plantea su Sistema de Calidad como
un conjunto de procesos interrelacionados de manera que se garantice la eficacia del
sistema

de

calidad

implantado,

ya

que

se conocen los vnculos existentes entre los

diferentes procesos, as como las entradas y salidas existentes en cada uno de ellos. (Vase
anexo, Mapa de Procesos).

VAHEMA

1.- Generalidades

MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS
Requisitos de la Documentacin

Capitulo: 2.1.2
Pg. 1 de 4
Rev.:
Fecha:

1.1.- La documentacin del sistema de Gestin de la Calidad de la Empresa VAHEMA incluye:

-

Declaraciones documentadas de una Poltica de Calidad

Un manual de calidad
Los procedimientos de Calidad requeridos por la Norma Internacional ISO 9001.
Los documentos de planificacin, operacin y control de sus procesos.
Los registros de Calidad.
Los Planes de Calidad.

1.1.1.- Declaracin de la Poltica de la Calidad.

En la Poltica de Calidad, definida por la Direccin

General, se plasman las

directrices y objetivos generales en relacin al Sistema de Gestin de Calidad; se

encuentra en la seccin 1.2 de este Manual.
1.1.2.- Manual de Calidad
La Empresa VAHEMA, ha establecido y mantiene este manual de la Calidad el
cual incluye:
a) El alcance del Sistema de Gestin de la calidad, incluyendo los detalles o
justificaciones para las exclusiones el cual se encuentra definido en la seccin 1.3
de este manual.
b) La referencia de los procedimientos documentados establecidos dentro del
Sistema de Control de Gestin.
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad.
1.1.3.- Procedimientos de Calidad
Los procedimientos de Calidad son los documentos que, como aadido del Manual de
Calidad, completan la Poltica de Calidad y establecen los requisitos a cumplir con el
fin de obtener la calidad requerida en los productos de la Empresa VAHEMA. As
como el Manual de Calidad es la gua general de actuacin de la empresa, los
procedimientos definen el proceso para realizar las actividades en la prctica.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS
Requisitos de la Documentacin

Capitulo: 2.1.2
Pg. 2 de 4
Rev.:
Fecha:

En cada procedimiento se reflejara el nmero de revisin y fecha, as como la firma

del responsable de su realizacin. Los procedimientos especficos de calidad
comenzaran su numeracin por PC seguido del captulo del Manual al que afecta
principalmente y un digito correlativo a continuacin.
Los procedimientos de Calidad sern editados por el Departamento de Calidad, el
cual editara y mantendr con periodicidad mensual un listado de todos los
procedimientos de Calidad en vigor en el que figure, aparte de su identificacin, la
aplicabilidad y estado de revisin de cada procedimiento y su distribucin.
Los procedimientos de calidad se revisaran siempre que sea necesario como
consecuencia de cambios en los procesos, procedimientos, mtodos de trabajo o
control para evitar ambigedades o posibilidad de distinto criterio de interpretacin.
Las revisiones de los procedimientos de Calidad se realizan como mnimo cada dos
aos.
1.1.4.- Los documentos de planificacin, operacin y control de sus procesos.
Los documentos cuyo objetivo es lograr la eficacia de la Empresa VAHEMA en la
planificacin, la operacin y el control de sus procesos.
1.1.5.- Registros de Calidad
La Empresa VAHEMA establece el procedimiento "Control de la Documentacin"
para identificar, recoger, codificar, acceder, archivar, guardar, mantener al da y dar
un destino final a todos los registros relativos a la calidad. Todos los registros de la
calidad

se

mantienen

para

demostrar

la

conformidad

con

los

requisitos

especificados y el funcionamiento eficaz del sistema de la calidad.

Todos los registros de la calidad son legibles e identificables. Se archivan y conservan
de forma que se pueda encontrar fcilmente en instalaciones y en unas condiciones
ambientales que minimizan los riesgos de dao o deterioro y eviten su prdida. En el
procedimiento indicado, o bien en los procedimientos descritos a lo largo del
manual de la calidad, se establece y registra el tiempo que deben conservarse los
registros.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS
Requisitos de la Documentacin

Capitulo: 2.1.2
Pg. 3 de 4
Rev.:
Fecha:

1.2.- Control de Documentos

1.2.1.- Se ha establecido en VAHEMA, las instrucciones necesarias para asegurar que
todas las actividades referentes a la calidad estn cubiertas por los
correspondientes documentos, incluyendo todas las indicaciones necesarias
para su correcta ejecucin, de manera que se pueden interpretar y ejecutar a
todos los niveles de la organizacin.
1.2.2.- Estas instrucciones son aplicables a todo documento que exprese la realizacin
de tareas que afecten a la calidad del producto, tanto la originada por la empresa
VAHEMA como la proporcionada por los distintos clientes, y tienen por objeto
describir el proceso el cual se controla, revisa y distribuye dentro de la
organizacin, para asegurar que esta siempre disponible y es vigente, y que los
cambios realizados en la documentacin estn debidamente calificados y
autorizados. Estos documentos son los siguientes:
- Pedidos de clientes
- Especificaciones de Clientes
- Lista de Materiales
- Hoja de Operaciones
- Pauta de Control
- Informe de Discrepancia
- Informe de Inspeccin
- Certificado de Calidad
- Documentacin de Entrega
1.2.3.- Responsabilidades
1.2.3.1 Departamento de Diseo
Es responsabilidad del Departamento de Diseo la preparacin y revisiones de
las Hojas de Operaciones, lista de materiales y documentos de entrega,
manteniendo un sistema de control de la distribucin de estos documentos y los
que reciba del cliente, registrando todos los datos correspondientes a su
identificacin, modificaciones y destinatario. La situacin de la documentacin se
mantendr de acuerdo con el formato 2 de la seccin 4.1.2 de este Manual.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS
Requisitos de la Documentacin

Capitulo: 2.1.2
Pg. 4 de 4
Rev.:
Fecha:

1.2.3.2 Departamento de Calidad

Es responsabilidad del departamento de calidad la aprobacin de la emisin de
toda aquella documentacin y sus modificaciones que afecte, de algn modo, a
la calidad, tanto en la aplicacin de los procesos de la fabricacin como en la
verificacin y pruebas del producto.
Mantendr un sistema de archivo de la documentacin de calidad asegurando su
accesibilidad, identificacin, seguridad y mantenimiento durante los periodos
establecidos en los contratos o procedimientos correspondientes. Cuando no se
especifique en los procedimientos o en el contrato, este periodo ser de dos
aos.
Emitir los informes de Material Defectuoso y los Certificados de Conformidad.
Facilitara al inspector autorizado por parte del cliente el acceso a la
documentacin establecida para el pedido que se trate.
Preparara y revisara el Manual de Calidad y los procedimientos, estableciendo
un sistema de distribucin tanto interna como externa que asegure el envo de
nuevas ediciones a los departamentos y personas que estn incluidas en la lista
aprobada de distribucin.
1.3.- Documentacin Tcnica
1.3.1.- Lista de Materiales
La lista de materiales es el documento en el que se indican todos aquellos materiales
que configuren el producto final.
La lista de materiales ser elaborado por el departamento de Diseo de acuerdo con el
producto a fabricar. La elaboracin y aprobacin de esta lista estar sujeta a la
supervisin del responsable del Departamento de Calidad.
Para la elaboracin de la lista de Materiales se utilizara el Formato 3 de la seccin
4.1.2 de este manual.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la Direccin

Capitulo: 2.2.1
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

SECCIN 2.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La Direccin de la Empresa VAHEMA es consciente del papel que desempea, el compromiso
de la direccin en la implantacin y desarrollo del Sistema de Gestin, as como de la mejora
continua de su eficacia.
Expresa su compromiso a travs de la Poltica definida y diseada en atencin a los propsitos
de la calidad, y a la viabilidad de los mismos dentro de la empresa.
La Direccin de la Empresa VAHEMA promueve y desarrolla el Sistema de Gestin, cuyos
principios se establecen en el presente Manual y cuyo contenido se ajusta en lo fundamental, a
las exigencias de las Normas ISO 9001.
Por tanto se compromete a:

Definir, documentar e implementar un Sistema de Gestin y a mejorar continuamente

su eficacia.

Establecer y documentar la Poltica y los objetivos del sistema.

Poner los medios necesarios para que este Sistema y esta Poltica sea adecuada a los
objetivos de la organizacin y a las expectativas y a las necesidades de sus clientes,
incluyendo los requisitos tanto legales como reglamentarios.

Difundir este sistema y esta poltica para que sean conocidos, implantados y
mantenidos al da por toda su organizacin y las partes interesadas.

Definir una organizacin que cumpla con estos compromisos.

Identificar las necesidades de recursos para cumplir nuestro Sistema de Gestin y la

Poltica para proporcionar estos recursos cuando sean necesarios.

Realizar peridicamente revisiones de nuestro Sistema de Gestin.

Los pilares en los que se basa el Sistema de Gestin de Calidad de la Empresa VAHEMA son
su Poltica de Calidad, el compromiso y la colaboracin de las personas que trabajan con y
para la organizacin, empleados y proveedores, con los que la gerencia cuenta para cumplir
con estos compromisos.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Enfoque al Cliente

Capitulo: 2.2.2
Pg. 1 de 2
Rev.:
Fecha:

La Empresa VAHEMA, orienta su Sistema hacia la satisfaccin del cliente, determinando de

forma inequvoca los requisitos de los clientes antes de realizar los trabajos.
La Empresa VAHEMA, se asegura que se satisfagan las necesidades y expectativas de los
clientes actuales y potenciales, e intenta mejorar continuamente su nivel de satisfaccin
teniendo en cuenta las siguientes necesidades:
1. Determinacin de los requisitos
1.1.- La firma de los contratos con los clientes es responsabilidad de la Direccin de la
Empresa VAHEMA o de la persona en quien esta delegue, debiendo figurar tal
delegacin por escrito.
1.2.- Antes de la firma de un contrato, se identificaran los requisitos especificados por el
cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma, por parte de un comit presidido por la direccin de la Empresa VAHEMA y en
el que participen todos los departamentos de la empresa. Adems de estos requisitos,
el comit, apoyndose en las funciones de la Empresa VAHEMA que considere
necesarias, identificara:
a) Aquellos requisitos que, no habiendo sido establecidos por los clientes, se
consideren necesarios para el uso especificado cuando este sea conocido.
b) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
c) Cualquier requisito adicional determinado por la Empresa VAHEMA.
2. Revisin de los requisitos
2.1.- Dicho comit, antes de que la Empresa VAHEMA se comprometa a proporcionar un
producto a un cliente, analizara los requisitos identificados, con el objeto de asegurar
que, para cada contrato en particular:
2.1.1.- Estn definidos los requisitos del producto.
2.1.2.- Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos de pedido y los
expresados previamente.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Enfoque al Cliente

Capitulo: 2.2.2
Pg. 2 de 2
Rev.:

Fecha:
2.1.3.- La Empresa tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos por la
Empresa VAHEMA con sus propios medios o subcontratados a una
organizacin exterior:
Puede efectuar un control adecuado y documentado de las actividades de
diseo, desarrollo y fabricacin.
Estn claramente identificados los procesos y las caractersticas
materiales a inspeccionar.
Se dispone de los equipos de fabricacin, inspeccin y ensayo necesarios,
as como de personal capacitado para su utilizacin.
La empresa esta puesta al da en las tcnicas de inspeccin y prueba
necesarias.
Existe compatibilidad entre la documentacin y los mtodos de fabricacin,
inspeccin y ensayo.
2.2.-Cuando el cliente no proporciones una declaracin documentada de los requisitos, la
Empresa VAHEMA confirmara los requisitos del cliente antes de la aceptacin.
2.3.-Cuando se cambien los requisitos del producto, la Empresa VAHEMA asegurara que la
documentacin pertinente sea modificada y que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.

3. Cumplimiento de los requisitos

3.1.- En el caso de que no se pueda asegurar algn requisito contractual, y no se llegue a
un acuerdo con el cliente para modificar dicho requisito, el comit debe detectar y
planificar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del requisito.
3.2.- la direccin de la Empresa VAHEMA es la responsable de que se realicen las acciones
necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales y que lo sean
en el tiempo previsto.

4. Documentacin de la revisin
4.1.- Para cada contrato se realizara un informe por escrito del resultado de la revisin de
los requisitos identificados por parte del comit, debiendo comprender dicho informe
los requisitos contractuales estudiados, los recursos tcnicos, organizativos y
humanos de la empresa con que se asegura su cumplimiento y, en caso de no
poder asegurarlo, cuales son las necesidades detectadas y la planificacin para su
consecucin.
4.2.- El contenido de dicho informe ser archivado junto con el contrato.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Planificacin

Capitulo: 2.2.3
Pg. 1 de 2
Rev.:

Fecha:
1.- Objetivos de la Calidad
Estos objetivos tienen como base fundamental la Poltica de Calidad descrita por la
empresa y en su consecucin deben poner empeo todo el personal.
Los objetivos particulares en materia de calidad, considerados como metas definidas y
cuantificadas que van a servir de base para la planificacin de la realizacin del servicio, sern
fijados anualmente por la Direccin, en el marco de la planificacin estratgica y la poltica del
sistema. Los objetivos debern poderse medir con el fin de facilitar una eficaz revisin.
En el establecimiento de estos objetivos se deber considerar:
Las necesidades actuales y futuras de los mercados en los que la Empresa VAHEMA
acta.
Los niveles de satisfaccin de los clientes.
Los resultados de las auditoras internas y revisiones del sistema por la direccin.
Recursos y medios necesarios para cumplir los objetivos.
Los plazos definidos para su consecucin.
Los resultados del estudio de los requisitos legales.
Los objetivos son comunicados al personal de VAHEMA para que puedan contribuir a su
logro. Estos objetivos se definen en el formato Objetivos proveniente del procedimiento
Medicin, anlisis y mejora as como el seguimiento realizado a los mismos.

2.- Planificacin de la Calidad

La Empresa VAHEMA considera las siguientes actividades en el seguimiento de nuevos
servicios, nuevos procesos o pedidos con requisitos especificados, para el cumplimiento de
dichas especificaciones:
a) La identificacin y adquisicin de aquellos medios de control, procesos, equipos,
instalaciones, recursos y conocimientos que puedan ser necesarios para lograr la
calidad requerida.
b) Asegurar la compatibilidad, los procedimientos de seguimiento, medicin y la
documentacin aplicable.
c) La actualizacin, cuando sea necesario, de las tcnicas de control de la calidad,
de seguimiento y medicin.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Planificacin

Capitulo: 2.2.3
Pg. 2 de 2
Rev.:
Fecha:

d) La identificacin de cualquier requisito de medida que suponga una capacidad

que exceda al estado actual de la tecnologa, con tiempo suficiente para que se
pueda desarrollar la capacidad necesaria.
e) La identificacin de las verificaciones adecuadas en las etapas convenientes en
el proceso de reparacin e instalacin.
f)

La aclaracin de las normas de aceptacin para todas las caractersticas y requisitos,

incluidos aquellos que contengan algn elemento subjetivo.

g) La identificacin y preparacin de los registros de la calidad.

Para la planificacin de la calidad la Gerencia de la Empresa VAHEMA convoca una

reunin con las personas requeridas documentando los resultados en un informe con las
acciones a realizar, los responsables de efectuar dichas acciones y los plazos de
implantacin. El informe es aprobado por Gerencia y el Responsable de Calidad. Este
ltimo entrega una copia a cada uno de los asistentes, archivando el original durante el tiempo
que considere oportuno.
La planificacin de nuevos procesos o proyectos especficos puede llevar consigo la
elaboracin de un Plan de Calidad o de Instrucciones de Trabajo concretas, as como la
modificacin de procedimientos ya existentes.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin

Capitulo: 2.2.4
Pg. 1 de 5
Rev.:
Fecha:

La empresa VAHEMA define las responsabilidades y autoridades dentro de la organizacin.

1.- Organigrama general de la empresa VAHEMA
En la figura 1 de la seccin 4.1.1 figuras, de este manual se encuentra recogido el
organigrama general de la empresa VAHEMA reflejando la posicin de todas las reas
organizativas.
1.1.- funciones y responsabilidades.
Las misiones descritas a continuacin no deben entenderse como una lista completa
de responsabilidades para cada jefe de departamento. A travs de este manual estn
descritas igualmente responsabilidades de calidad adicionales.
1.1.1.

Direccin
Sus funciones bsicas son las de direccin propiamente dicha, coordinacin y
representacin de la empresa. Define las directrices de la poltica de calidad de
la empresa VAHEMA, aprueba los documentos de su sistema de calidad y las
acciones correctoras propuestas por el Departamento de Calidad. Tiene la
responsabilidad de resolver cualquier desacuerdo y/o disconformidad no
definida claramente por procedimientos dentro de este manual, pero siempre
de acuerdo con la filosofa del mismo.
Est facultada para realizar cambios de cualquier persona clave en la empresa.
Se responsabilizara del clculo de los costes y confeccin de ofertas.
Es labor de la Direccin la preparacin de cursos de entrenamiento para la
formacin, calificada y certificacin del personal, as como el desarrollo de un
plan de formacin continuada.

1.1.2.

Jefe del departamento Administrativo

Tiene por funcin el tratamiento de todo lo concerniente al rea econmicafinanciera.
Comprende el asesoramiento a la Direccin en los aspectos administrativos,
elaboracin y control de los presupuestos y finanzas, realizando la contabilidad
de la empresa en sus aspectos econmicos, financieros y fiscales, e incluyendo
la preparacin y confeccin peridica de los datos e informes peridicos
necesarios, segn los planes establecidos y fechas exigidas por la Direccin o
disposiciones vigentes.
Se encarga, as mismo, de la gestin de compras de equipos y materiales que
se soliciten, controlando su almacenamiento.
Es responsable de que todas las compras sean realizadas a suministradores
aprobados por el departamento de calidad, adquirindose exclusivamente
material o servicios que estn de acuerdo con las especificaciones y requisitos
fijados en las peticiones de compra.

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin

VAHEMA
1.1.3.

Capitulo: 2.2.4
Pg. 2 de 5
Rev.:
Fecha:

Jefe del departamento de Contabilidad

Mantiene correcta y adecuadamente del Sistema Contable y proporcionar la
informacin requerida del Sistema Integral de Informacin.
Funciones:
Supervisar que la documentacin remitida al Departamento para su pago,
rena los requisitos fiscales y cumplan con la normatividad aplicable al
caso.
Presentar correcta y oportunamente a la Direccin Administrativa un
programa semanal de pagos a: proveedores, acreedores, para la
obtencin de la autorizacin del Ejercicio del Presupuesto Autorizado.
Supervisar ingresos recibidos por la Empresa por concepto de venta.
Supervisar y controlar el proceso de las operaciones contables propias de
la Empresa y de los recursos no fiscales derivados de los convenios con
otras Entidades.
Revisar los listados previos de captura para autorizar los registros
contables y presupuestales presentados en las plizas de diario, egresos e
ingresos.
Elaborar oportunamente los Estados Financieros.
Analizar e interpretar los Estados Financieros, auxiliares y dems
informacin contable.
Supervisar el archivo de ste Departamento.
Dar cumplimento a las observaciones presentadas por los Auditores
Externos.

1.1.4.

Jefe del departamento de RR.HH.

Depende directamente de la Direccin de Administracin y Finanzas. Las
funciones ms destacadas del departamento de Recursos Humanos son las
siguientes:

Diseo y elaboracin del plan de Formacin.

Control de distribucin del Plan.

Ejecucin de las Acciones Formativas

Seguimiento y evaluacin

Gestin de los registros

Revisar el Plan de Formacin.

VAHEMA
1.1.5.

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin

Capitulo: 2.2.4
Pg. 3 de 5
Rev.:
Fecha:

Jefe del departamento de Operaciones

Realiza las siguientes funciones:

Programacin de pedidos
Gestin de stocks
Control y gestin de proveedores, clientes, productos
Gestin de produccin
Gestin de almacenes
Adjudicacin y seguimiento de servicios.

Responsable de produccin
- Responsable de la realizacin del producto.
- Aplica el sistema de gestin de la calidad en el producto junto al encargado
de Calidad.
- Establece y revisa la programacin del producto.
- Realiza seguimiento, control y evaluacin del cumplimiento de
especificaciones, plazos de entrega, etc.
- Controla y coordina el personal y la ejecucin del producto (calidad, plazos
de entrega, etc.)
- Recepcin de los materiales y productos.
Responsable de Almacn
-

1.1.6.

Clasificar el almacn.
Realizar revisiones del almacn.
Inspeccin en recepcin de acuerdo a las pautas aprobadas.
Controla el stock y solicita materiales segn se van agotando en el almacn

Jefe del departamento de Marketing

Realiza estrategias de ventas, comunicacin incluyendo publicidad y relaciones
pblicas. Desarrollar el marketing estratgico (es el que establece la misin, la
visin, proyecciones, etc.).

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin

Capitulo: 2.2.4
Pg. 4 de 5
Rev.:
Fecha:

Funciones especificas:
Investigacin del mercado: hacer el proceso de recopilacin, procesamiento y
anlisis de informacin, respecto a los temas relacionados con el mercado
como los clientes, competidores y mercado; con el fin de crear un plan
estratgico para la empresa.
Proyecciones de ventas: Este establece lo que sern las ventas reales de la
empresa respecto a sus productos a un determinado grado de esfuerzo de
mercadeo de la compaa.
Programas de relaciones pblicas: trata de la organizacin de una serie de
acciones de comunicacin, generalmente de carcter informativo, cuyo objetivo
general es crear o modificar actitudes, creencias o conductas del pblico
objetivo

2.- Organigrama de la Organizacin de Calidad

En la seccin 4.1.1 figuras de este manual se encuentra recogido el organigrama de la
organizacin de calidad de la Empresa VAHEMA, reflejando la posicin de todos sus elementos
.
2.1.- Funciones y Responsabilidades
Las responsabilidades de este departamento se derivan de la delegacin de la Direccin para
todas las cuestiones relacionadas con el Sistema de Gestin de la Calidad en el Jefe de dicho
departamento.
Para cumplir con sus cometidos, las funciones de este departamento son las que
esquemticamente se sealan a continuacin:
-

Elaborar o planificar la necesidad de procedimientos de calidad de la empresa

VAHEMA.

Controlar los procedimientos de la calidad de la empresa VAHEMA y su correcto

cumplimiento, tanto los elaborados por este mismo departamento como los elaborados
por una organizacin exterior a VAHEMA.

Verificar sistemticamente que toda la documentacin utilizada en la empresa incluye

todos los requisitos de calidad necesarios segn las secciones especficas de este
manual.

Establecimiento del plan de calibracin de los instrumentos de medidas, realizando el

mismo.

VAHEMA
-

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin

Capitulo: 2.2.4
Pg. 5 de 5
Rev.:
Fecha:

Participacin en la preparacin y realizacin de auditoras internas del Sistema de

Gestin de la Calidad implantado.

Realizacin de evaluacin de los suministros y seguimiento de su historial de calidad.

Asignacin y control de los sellos de autocontrol y verificacin.

Confeccin de los costes de Calidad.

Supervisin del proceso de fabricacin mediante la realizacin de inspecciones y

muestreos, completando y controlando la labor efectuada por los autocontroles
existentes.

Verificacin final.

Mantenimiento del archivo de registros que evidencien el cumplimiento de los requisitos

de calidad aplicables.

Realizacin de todo tipo de ensayos y pruebas que exija tanto la recepcin tcnica del
material comprado como el control de los procesos de fabricacin, requerido por las
oportunas pautas de recepcin de inspeccin.

3.- Comunicacin interna

La direccin de la empresa VAHEMA es responsable, apoyada por las distintas funciones y
departamentos de VAHEMA, de asegurar que se establecen los procesos de
comunicacin adecuados dentro de la organizacin VAHEMA.
La direccin de la empresa VAHEMA es responsable de asegurar que la comunicacin se
efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Revisin por la Direccin

Capitulo: 2.2.5
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

1.- Generalidades
La Direccin de la Empresa VAHEMA revisa el sistema de la calidad, la poltica de la
calidad y los objetivos de la calidad definidos peridicamente siguiendo las directrices
fijadas mediante el procedimiento "Responsabilidades de la Direccin", de modo que se
asegure su adecuacin y su eficacia continuadas para cumplir con los requisitos de la
Norma ISO 9001.

2.- Informacin de entrada para la revisin

El Responsable de Calidad se asegura en todo momento de que la documentacin referente al
sistema de la calidad de la empresa est actualizada y disponible en la fecha de realizacin de
la revisin para que la situacin actual sirva de punto de partida y, a partir de aqu, se
propongan actuaciones de mejora. Para el desarrollo de la Revisin por la Direccin el
Responsable de Calidad contar con los datos aportados por los Responsable de cada
Departamento.
En la revisin por la direccin se analizarn las No conformidades, las acciones correctivas y
preventivas, los objetivos, los indicadores de eficacia, las reclamaciones de los clientes,
los

cuestionarios

de satisfaccin

y todos aquellos

documentos

que puedan aportar

informacin vlida para analizar el estado del Sistema de Calidad y la toma de medidas en
consecuencia.
3.- Resultados de la revisin
El Responsable de Calidad levanta acta de la reunin donde se documentan las acciones a
realizar para:
-

Mejorar el sistema de la calidad y sus procesos;

Mejorar el servicio o productos en relacin con los requisitos del cliente;

Proveer de los recursos necesarios.

Aprobar planes de formacin y de auditoras

Establecer acciones correctoras y preventivas ante las No Conformidades detectadas

SECCION 2.3. GESTION DE LOS RECURSOS

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
GESTION DE LOS RECURSOS
Provisin de Recursos

Capitulo: 2.3.1
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

La empresa VAHEMA se asegurar que los recursos esenciales para la adecuada prestacin
del servicio, as como para el logro de los objetivos de la organizacin se identifican y se
encuentran disponibles.
La empresa VAHEMA dispone de:
Las instalaciones y equipos adecuados para proporcionar un servicio de acuerdo con
las exigencias de nuestros clientes.
Personal con la formacin y experiencia adecuada para desarrollar las actividades
necesarias en la empresa.
La deteccin de provisin de recursos, se analiza durante la Revisin del Sistema de Gestin,
donde los distintos responsables de departamentos, junto con Direccin, planifican y estudian
las necesidades de provisin de recursos humanos y/ o materiales.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
GESTION DE LOS RECURSOS
Recursos Humanos

Capitulo: 2.3.2
Pg. 1 de 2
Rev.:
Fecha:

1.- Generalidades
El personal de la empresa VAHEMA tiene responsabilidades definidas en el sistema de
gestin de la calidad, es competente en base a la educacin aplicable, formacin,
habilidades prcticas y experiencia.
2.- Competencia, toma de conciencia y formacin
Para ello la Direccin:

Determina las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades

que afectan a la calidad.

Proporciona la formacin para satisfacer dichas necesidades.

Evala la eficacia de la formacin proporcionada.

Asegura que sus empleados son conscientes de la relevancia e importancia de sus

actividades y que contribuyen a la consecucin de los objetivos de la calidad.

2.1.- Formacin
El personal dispone de la calificacin requerida por el puesto de trabajo que se le ha
asignado prestando especial atencin a la satisfaccin de los requisitos del cliente.
2.2.- Formacin en el trabajo
La empresa VAHEMA proporciona formacin en el trabajo, incluso si se trata del personal
provisional o subcontratado, sobre cualquier puesto de trabajo nuevo o modificado que
afecte a la calidad del producto.
La empresa VAHEMA informa al personal de las consecuencias para el cliente, de las no
conformidades con los requisitos de calidad que puedan verse afectados por su trabajo.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
GESTION DE LOS RECURSOS
Recursos Humanos

Capitulo: 2.3.2
Pg. 2 de 2
Rev.:
Fecha:

2.3.- Motivacin del personal

La empresa VAHEMA establece una sistemtica para motivar a los empleados a lograr los
objetivos de la calidad, para hacer mejoras continuas y crear un entorno que promueva la
innovacin. Adems incluye la promocin del conocimiento de la calidad y la tecnologa a
travs de toda la organizacin.
Asimismo, en dicho procedimiento se establece la metodologa para medir la extensin a la
cual el personal de la empresa VAHEMA es consciente de la relevancia e importancia de sus
actividades y cmo ellos contribuyen a alcanzar los objetivos de la calidad.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
GESTION DE LOS RECURSOS
Infraestructura y Ambiente de Trabajo

Capitulo: 2.3.3
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

1.1.- Infraestructura
La direccin de la empresa VAHEMA es la responsable de determinar la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
La empresa VAHEMA identifica, proporciona y mantiene las instalaciones necesarias para
lograr la conformidad del producto, incluyendo:
Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados.
Equipo para los procesos.
Servicios de apoyos.
Para ello, considera todos estos puntos a la hora de realizar la revisin por la direccin,
definir en su caso, las necesidades de mejora de su infraestructura para la realizacin de
los servicios planificados en la lnea de negocio e implementar, mantener y mejorar el
Sistema de Gestin de Calidad.
2.1.- Ambiente de Trabajo
La empresa VAHEMA determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La Direccin de la empresa establece los
medios necesarios para que el ambiente de trabajo tenga una influencia positiva en la
motivacin, satisfaccin y desempeo del personal.
Teniendo en cuenta:
La seguridad del producto as como los medios para reducir al mnimo los riesgos
potenciales para los empleados, en particular en las actividades del proceso de
fabricacin.
La ergonoma de los equipos.

 La ubicacin y disposicin de los lugares de trabajo, con objeto de mejorar la

productividad.
Las interacciones sociales entre los empleados.
Las condiciones ambientales en las oficinas: calor, humedad, luz, flujo de aire, etc.
La higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminacin ambiental

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DEL PRODUCTO
Planificacin de la Realizacin del
Producto

Capitulo: 2.4.1
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

SECCION 2.4. REALIZACION DEL PRODUCTO

1.- Planificacin de la realizacin del producto
Durante la planificacin de los procesos para la realizacin del producto la empresa VAHEMA
tiene en cuenta, cuando sean necesarios los siguientes aspectos:

Los objetivos de calidad para el producto.

La necesidad de establecer procesos, documentacin y proporcionar los recursos e

instalaciones especficas para el producto.

Llevar a cabo actividades de verificacin, validacin, y los criterios para la aceptacin

del producto.

Los registros que sean necesarios para proporcionar confianza con la conformidad de
los procesos y de los productos resultantes.

1.1.- Suplemento
Se incluyen en la planificacin de la realizacin del producto, como componentes del
plan de la calidad, tanto los requisitos del cliente como la referencia a sus
especificaciones tcnicas
1.2.- Criterios de aceptacin
Se establece cmo los criterios de aceptacin del producto son definidos por la
empresa y dnde se requiera, aprobados por el cliente. Para los planes de muestreo
por atributos, el criterio de aceptacin es cero defectos.
1.3.- Confidencialidad
En el procedimiento del Control de la documentacin y los datos se establece la
metodologa por la que la empresa VAHEMA asegura la confidencialidad de los

productos contratados con el cliente, de los proyectos en desarrollo y de la informacin

relativa al producto.
1.3.- Control de los cambios
La empresa VAHEMA controla y reacciona frente a los cambios que tienen impacto
sobre la realizacin del producto. Los efectos de cualquier cambio, incluso aquellos
originados por proveedores deben ser evaluados, y se definen las actividades de
verificacin y validacin, para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente.
Dichos cambios son validados antes de su implantacin.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DEL PRODUCTO
Procesos Relacionados con el Cliente

Capitulo: 2.4.2
Pg. 1 de 2
Rev.:
Fecha:

1.1.- Identificacin de los Requisitos de los Clientes

En la empresa VAHEMA se determinan:
a) Los

requisitos

especificados

por

los

clientes

de

presentacin

cantidad,

incluyendo los requisitos para entrega y posteriores a las mismas.

b) Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin
prevista o especificada.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
d) Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin

1.2.- Revisin de los requisitos relacionados con el producto

En la empresa VAHEMA se revisan los requisitos relacionados con el producto que
comercializamos. Esta revisin se realiza antes de adquirir el compromiso con el cliente
para suministrar un producto y se asegura que:
a) Los requisitos del producto estn definidos es decir el producto y la cantidad del
mismo.
b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos establecidos y los
expresados previamente.
c) Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, del producto.

Cuando el cliente establece sus requisitos de forma verbal sobre todo en el caso de
pedidos, estos se revisan antes de aceptarlos y quedan documentados de manera
posterior en la factura correspondiente.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DEL PRODUCTO
Procesos Relacionados con el Cliente

Capitulo: 2.4.2
Pg. 2 de 2
Rev.:
Fecha:

1.3.- Comunicacin con los clientes.

La empresa VAHEMA Identifica e implanta disposiciones para comunicacin con los
clientes, relativas a:
a) La informacin sobre el producto que comercializamos; la cual se encuentra
contenida en las hojas tcnicas de los productos.
b) El tratamiento de preguntas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las
modificaciones y a travs de los nmeros telefnicos por los cules se da atencin
a los clientes.
c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo reclamaciones, los cules se controlan
y dan seguimiento como se establece en el procedimiento de Medicin de la
Satisfaccin del Cliente y Quejas.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DEL PRODUCTO
Diseo y Desarrollo

Capitulo: 2.4.3
Pg. 1 de 3
Rev.:
Fecha:

1.- Planificacin del diseo y desarrollo

La empresa VAHEMA planifica y controla el diseo y desarrollo del producto.
En su planificacin se determina:
Las etapas o fases del producto.
La planificacin de las etapas o fases a controlar, revisar, verificar y validar.
Los responsables de realizar el producto y el tcnico que llevar el control del
desarrollo del producto.
La planificacin realizada inicialmente se actualiza, si procede, a medida que progresa el
producto.
2.- Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
El departamento de diseo es responsable de concebir, disear, definir y desarrollar el
producto. Con este propsito, este departamento debe determinar los elementos de
entrada relacionados con los requisitos del producto.

Analizara las normas y especificaciones aplicables al producto, los requisitos de los

clientes y las tendencias del mercado, utilizndolos como datos de partida del
diseo.

Coordinara las acciones necesarias para la aprobacin y validacin de estos

productos.

Analizara los requisitos funcionales y de desempeo.

Analizara los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Analizara la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea

aplicable.

Analizara cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.

El departamento de diseo es responsable de revisar los elementos de entrada para el

diseo y desarrollo con objeto de verificar su adecuacin. El departamento de diseo
asegurara que los requisitos estn completos y sin ambigedades y que no son
contradictorios.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DEL PRODUCTO
Diseo y Desarrollo

Capitulo: 2.4.3
Pg. 2 de 3
Rev.:
Fecha:

3.- Resultados del diseo y desarrollo

El departamento de diseo es responsable de proporcionar los resultados del diseo y
desarrollo, de tal manera que permitan la verificacin respecto a los elementos de entrada
para el diseo y desarrollo. Dichos resultados del diseo y desarrollo deben:

Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo.

Proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin

del servicio.

Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto.

Especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y
correcto.

4.- Revisin del diseo y desarrollo

El departamento de diseo es responsable de realizar, en las etapas adecuadas,

revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado.

El objetivo de estas revisiones es por una parte evaluar la capacidad de los resultados
de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos y por otra identificar cualquier
problema y proponer las acciones necesarias.

La revisin del diseo y desarrollo se realizara por un comit que presidio por el
departamento de diseo e integre las funciones o departamentos relacionados con las
etapas que se estn revisando.

5.- Verificacin del diseo y desarrollo

El departamento de diseo junto con el de calidad, es responsable de verificar de acuerdo
con lo planificado, que los resultados del diseo satisfacen los requisitos de los elementos
de entrada del diseo y desarrollo.
Se mantendrn registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea
necesaria.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DEL PRODUCTO
Diseo y Desarrollo

Capitulo: 2.4.3
Pg. 3 de 3
Rev.:
Fecha:

6.- Validacin del diseo y desarrollo

El departamento de diseo junto con el de calidad son responsables de realizar, de acuerdo
con lo planificado, la validacin del diseo y desarrollo con el objetivo de asegurarse de que
el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada
o uso previsto, cuando sea conocido.
La validacin deber completarse, siempre que se factible, antes de la entrega o
implementacin del producto. Se mantendrn registros de los resultados de la validacin y
de cualquier accin que sea necesaria.

7.- Control de los cambios del diseo y desarrollo

El departamento de diseo es responsable de identificar los cambios de diseo y de mantener
registros de los mismos.
El departamento de diseo es responsable de que se realicen las actividades de revisin,
verificacin y validacin a los cambios del diseo y desarrollo segn sea apropiado.
El departamento de diseo, junto con el de calidad, son responsables de evaluar el efecto de
los cambios del diseo y desarrollo en las partes constituidas y en el producto ya entregado.
Se mantendrn registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin
que sea necesaria.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DEL PRODUCTO

Capitulo: 2.4.4
Pg. 1 de 2

Compras

Rev.:
Fecha:

La empresa VAHEMA, define las directrices y procedimientos cuya finalidad es asegurar que
sus productos cumplan los requisitos de compra especificados.
1.- Proceso de Compras
En la empresa VAHEMA, nos aseguramos que el producto adquirido cumpla con los
requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado depender del
impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto.
Adems nos aseguramos de evaluar y seleccionar proveedores en base a su capacidad
para proporcionar producto de acuerdo con los requisitos de la empresa. Se mantienen
criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin de los proveedores.
El Departamento de Calidad es el responsable de evaluar la aptitud del proveedor en
materia de calidad para cumplir con los requisitos del contrato, as como de comprobar que
dicha aptitud se mantiene sin degradarse con el paso del tiempo.
2.- Informacin de las compras
La informacin de las compras describe el producto a comprar, incluyendo cuando sea
apropiado:
a) Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.
b) Requisitos para la calificacin del personal.
c) Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Asimismo nos aseguramos que los requisitos de compra, se adecuan y se acuerdan
con los proveedores antes de emitir los pedidos. (Formato 5)

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DEL PRODUCTO

Capitulo: 2.4.4
Pg. 2 de 2

Compras

Rev.:
Fecha:

3.- Verificacin de los productos comprados.

La empresa VAHEMA establece una metodologa para inspeccionar los productos
comprados, para garantizar que cumplen con los requisitos de calidad requeridos y
obtener de este modo una plena satisfaccin de los clientes. El mximo responsable de
la inspeccin en recepcin es el Responsable de Almacn, en algunos casos asesorado por
el Responsable Tcnico.
La empresa cuando as se especifique en los documentos de compra, puede realizar
verificaciones de calidad de los productos comprados directamente en los locales del
suministrador.
Del mismo modo, cuando as se especifique en el contrato, nuestro cliente o su
representante tendr el derecho de verificar en origen o a la recepcin, que los
productos comprados son conformes con los requisitos especificados.
La verificacin por el cliente no exime a la empresa de su responsabilidad de entregar
productos aceptables, ni debe ser impedimento para una no aceptacin posterior de los
productos.
Cuando nuestro cliente o su representante decida realizar una verificacin en los
locales del suministrador, la empresa no considerar esta verificacin como prueba del
control efectivo de la calidad del suministrador.
El proceso de compras de la empresa VAHEMA queda resumido a travs de un diagrama
del proceso de compras (ver anexos formato 6 diagrama)

MANUAL DE CALIDAD

Capitulo: 2.4.5

VAHEMA

REALIZACION DE PRODUCTOS
Produccin y Prestacin del Servicio

Pg. 1 de 4
Rev.:
Fecha:

La Empresa VAHEMA elabora el producto, desde la planificacin de la produccin hasta la

entrega del producto al cliente.
1.- Control de la produccin y de la prestacin del servicio
La Empresa VAHEMA planifica, lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo
las siguientes condiciones controladas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo siempre que sea necesario.
Los controles necesarios para una adecuada prestacin del servicio.
La utilizacin de equipos y las condiciones ambientales de trabajo adecuadas.
El cumplimiento de las normas o procedimientos documentados.
La implementacin del seguimiento y la medicin.
La supervisin y el control de los trabajos teniendo en cuenta las caractersticas
del contrato con el cliente.

El personal dedicado a las tareas de inspeccin y pruebas estar entrenado y calificado

adecuadamente. El personal que realiza inspecciones tiene autoridad para bloquear la
produccin en caso necesario, actuando segn los previsto en la seccin Material no
Conforme.
2.- Control de tiles y maquinaria
Al finalizar la ejecucin de un pedido determinado se revisan las herramientas y tiles
empleados, procedindose a la verificacin de las caractersticas y parmetros
especificados, almacenados ninguno cuya situacin sea de no conformidad.
3.- Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicio
El Departamento de Calidad de VAHEMA, apoyado por el de Produccin, es responsable de
validar aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio.
Es responsabilidad del Departamento de Calidad establecer:
-

Criterios para la revisin y aprobacin de los procedimientos.

Aprobacin de equipos y calificacin del personal.
Uso de mtodos y procedimientos especficos.
Requisitos de los registros.
Revalidacin.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DE PRODUCTOS
Produccin y Prestacin del Servicio

Capitulo: 2.4.5
Pg. 2 de 4
Rev.:
Fecha:

4.- Identificacin y trazabilidad

La empresa VAHEMA asegura que todo componente se identifica inequvocamente, tanto
en su recepcin como durante todo el proceso de transformacin hasta llegar al producto
final, dejando constancia de esta identificacin en los documentos aplicables.
Cuando sea aplicable, VAHEMA asegura que se pueden conocer los materiales o los
componentes de partida del producto acabado.
Necesidad de la identificacin, la correcta identificacin del material es la base que permite
garantizar que solo se incorporarn al proceso de produccin los materiales indicados en la
documentacin de trabajo.

Esta identificacin se refiere a la necesidad de conocer el producto a partir de su

documentacin de definicin y se extiende tanto a los materiales como a los equipos, tiles,
instalaciones y herramientas utilizados durante el proceso de fabricacin.

5.- Propiedad del cliente

La empresa VAHEMA, asegura que los componentes integrantes del producto final,
suministrados por el cliente, estn de acuerdo con los requisitos y especificaciones
aplicables.
Dependiendo de las caractersticas del contrato, el cliente puede estar obligado a poner
determinados productos o servicios a disposicin de VAHEMA, tales como:

Equipos, accesorios, productos elaborados, semielaborados y materias primas.

tiles de fabricacin y control.
Documentacin.

Se deber informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier producto

perdido, daado o inutilizado o cualquier otra circunstancia que lo haga inaplicable. Si el
cliente determinar procedimientos distintos a estos, debern estar claramente especificados
en el contrato y disponibles en su ltima edicin para el personal de VAHEMA.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DE PRODUCTOS
Produccin y Prestacin del Servicio

Capitulo: 2.4.5
Pg. 3 de 4
Rev.:
Fecha:

6.- Preservacin del producto

El control sobre la preservacin del producto (manipulacin, conservacin, almacenamiento
y entrega) tiene como objetivo conseguir que se reduzcan al mximo la posibilidad de
producir daos a las personas, materiales y productos.

Manipulacin
El Departamento de Diseo de VAHEMA revisa el proceso que va a seguir el material
desde su recepcin, como materia prima o semi-elaborado, hasta su expedicin como
producto terminado, para estudiar sus posibles movimientos.
El objeto de esta revisin es preparar con la debida antelacin el equipo, tiles o
herramientas que se utilizan en su manipulacin y documentar la correcta secuencia de
la misma para evitar daos que deterioren el material.
Cualquier deterioro o dao que se produzca como consecuencia de una operacin de
manipulacin ser notificada al Responsable de Calidad mediante la oportuna
notificacin de no conformidad.

Almacenamiento
El almacenamiento del material vendr determinado por un procedimiento que asigne a
cada tipo de material un lugar separado y localizado segn la fecha de recepcin del
mismo.
Recepcin
- El material es recibido en los almacenes de recepcin cuando se trata de
suministros recibidos directamente de los proveedores.
- Verificacin es responsable de que los materiales que se reciben entren al
almacn en perfectas condiciones, por lo que comprobar:

Que el material
etiquetado).

est

correctamente

identificado

(marcado

- Que se recibe en perfectas condiciones fsicas, limpio, protegido y

convenientemente embalado, si as ha sido requerido.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DE PRODUCTOS
Produccin y Prestacin del Servicio

Capitulo: 2.4.5
Pg. 4 de 4
Rev.:
Fecha:

Almacenamiento y conservacin de semielaborados.

-

Todos los elementos procedentes de un proceso de fabricacin que requieran

un tiempo de espera hasta pasar a la siguiente fase de fabricacin o montaje

sern mantenidos en el almacn de semielaborados.

Se establecer un sistema de almacenamiento adecuado, con identificacin de
tipos de material y fechas de fabricacin, y en unas condiciones que eviten

cualquier posible mezcla de distintas fechas de fabricacin.

Las condiciones de almacenamiento sern tales que impidan el deterioro del
material por humedad, contactos con materiales contaminantes, etc.

Almacenamiento y conservacin de productos acabados

-

Una vez que el producto se considera acabado tras haber atrasado todas las
etapas de fabricacin requeridas y haber sido sometido a todos los controles

establecidos con resultado aceptable.

A la entrada en almacn, el producto deber ir convenientemente identificado
con la etiqueta de aceptacin.
As mismo existir un rea que este adecuadamente separada de la zona de
almacenamiento en la cual se efectuar el embalaje y preparacin del envi del
producto.

Envos
Verificacin es responsable de asegurar:
-

Que los materiales enviados no tengan daos.

Que los materiales se encuentran perfectamente identificados y corresponden a lo

indicado en la nota de Expediciones.

Que el embalaje se encuentra en perfectas condiciones, es el especificado y est

debidamente identificado.
Que los envos incorporan la documentacin de calidad requerida.

Control del estado de mantenimiento y conservacin

Para conseguir el control del estado de mantenimiento y conservacin de las distintas reas
de VAHEMA, se actuar de la siguiente manera:
El Departamento de Calidad ser el responsable de realizar inspecciones peridicas

en el rea que tenga asignada.

Las inspecciones tendrn una periodicidad quincenal en una primera fase, que de
acuerdo con los resultados obtenidos, podr modificarse no siendo nunca superior a
un mes.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DE PRODUCTOS

Capitulo: 2.4.6
Pg. 1 de 2

Control de los Dispositivos de

Seguimiento y de Medicin

Rev.:
Fecha:

La Empresa VAHEMA, define el sistema que asegure que todos los equipos de medicin y
pruebas utilizados en actividades que puedan afectar a la calidad del producto sean calibrados,
ajustados y contrastados, garantizando de esta forma que estarn dentro de los lmites
necesarios.
1.- Control de equipos
El sistema establecido para controlar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se
basa en los siguientes puntos:
-

Seleccionar los equipos para la exactitud y precisin requerida.

Establecer y disponer de una relacin de equipos convenientemente identificados.
Calibrar y verificar peridicamente los equipos que los requieran, de acuerdo con

su programa de calibracin y verificacin previamente establecido.

Llevar a cabo la manipulacin, uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de

los equipos.
Asegurar la trazabilidad de las calibraciones
Registrar y certificar el resultado de las calibraciones y verificaciones, as como
archivar toda la documentacin generada en el proceso.

2.- Responsabilidad
En Laboratorio de Ensayos y Control de Produccin ser responsable de la calibracin de
los equipos a su recepcin y en las revisiones peridicas.
Dentro de su competencia, estarn las siguientes actividades:
-

Establecimiento de un Plan de Calibracin.

Mantenimiento de ficheros con historial de los equipos.
Archivo de los Informes de Calibracin.
Establecimiento de Intervalos de Calibracin.
Actualizacin de los procedimientos de medicin.
Obtencin de Certificados de Calibracin de los Patrones.
Mantenimiento de las condiciones ambientales de temperatura y humedad del

laboratorio.
Relacin con otros laboratorios de ms alto nivel.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REALIZACION DE PRODUCTOS
Control de los Dispositivos de
Seguimiento y de Medicin

Capitulo: 2.4.6
Pg. 2 de 2
Rev.:
Fecha:

3.- Calibracin
Al comprar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se exige al fabricante los
correspondientes certificados de calibracin inicial si corresponde.
Se elaborarn planes de calibracin peridica de los equipos. La frecuencia de la revisin es
inversamente proporcional a la variabilidad del equipo y depende de la frecuencia de uso y
de la importancia de la medida efectuada. No obstante si se tiene fundadas sospechas de
que algn equipo, aun estando en periodo de utilizacin, no cumple con los requisitos
exigidos deber ser revisado, sin esperar a la fecha de la prxima calibracin/verificacin.
En funcin de las caractersticas del equipo, el destino que se le d y las exigencias de
calibracin y verificacin, los equipos podrn ser enviados a calibrar a laboratorios y centros
acreditados, o bien calibrados y verificados internamente en la empresa.
El resultado de las calibraciones y verificaciones de los equipos queda reflejado en los
correspondientes registros. Si el equipo se encuentra fuera de los lmites de calibracin
prefijados, debe ser adecuadamente identificado como tal y enviado a calibrar.
4.- Identificacin
Los equipos se identifican con un cdigo en la etiqueta de calibracin que indica, como
mnimo: fecha de calibracin/verificacin, fecha de caducidad y nmero de informe.
5.- Registros
La empresa VAHEMA dispone de un listado de equipos sujetos a control, que incluye todos
los equipos utilizados para inspeccionar, medir y ensayar los materiales indicando en el
mismo: la identificacin de cada equipo, su denominacin y la descripcin de sus
caractersticas adems existen fichas individuales para cada equipo, en las que indican los
datos tcnicos.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Capitulo: 2.5.1
Pg. 1 de 1

Generalidades

Rev.:
Fecha:

SECCION 2.5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

La Empresa VAHEMA, se compromete a proporcionar los medios y emprender las acciones
necesarias que posibiliten suministrar un servicio acorde con las especificaciones requeridas
por nuestros clientes. Asimismo, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para:
-

Demostrar la conformidad del producto.

Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

Pueden utilizarse como mediciones del desempeo de los procesos:

Los logros de los objetivos.

La satisfaccin de los clientes y partes interesadas.

Los resultados de los anlisis de datos de actividades de mejora sern elementos de entrada
en la revisin del Sistema por parte de la direccin.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Capitulo: 2.5.2
Pg. 1 de 3

Seguimiento y Medicin

Rev.:
Fecha:

1.- Satisfaccin del cliente

En la Empresa VAHEMA, como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin
de la Calidad, se realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente
con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Para ello se realizara las siguientes actividades:
- Llevar a cabo, cuando sea aplicable, encuestas de satisfaccin de clientes con alcance
generalizado y analizar los resultados.
- Para aquellos clientes con alto volumen de negocio, mantendr reuniones peridicas con
objeto de escuchar sus recepciones, analizando los resultados obtenidos.
- Analizara los reclamos formales de los clientes.
- Analizar los resultados de las auditoras realizadas por los clientes a la empresa.
2.- Auditora interna
En la Empresa VAHEMA, se llevan a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar s el Sistema de Gestin de la Calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO
9001 y con los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad establecidos por la
organizacin.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se ha planificado en un programa anual las auditoras internas al Sistema de Gestin de la
calidad tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a
auditar, as como los resultados obtenidos en auditorias previas.
Durante este proceso se definen tambin los criterios de auditora, el alcance de la misma,
su frecuencia y metodologa, y con el fin de asegurar la objetividad de las mismas los
auditores seleccionados no auditan su mismo trabajo.
As mismo se cuenta Auditoras Internas que define, las responsabilidades y requisitos para
la planificacin y la realizacin de las auditorias, la forma de informar de los resultados y el
mantenimiento de los registros correspondientes.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Seguimiento y Medicin

Capitulo: 2.5.2
Pg. 2 de 3
Rev.:
Fecha:

El personal responsable del rea que est siendo auditada se asegura de tomar las
acciones de manera inmediata para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe
de los resultados de la verificacin

3.- Seguimiento y medicin de los procesos

En la Empresa VAHEMA aplica los mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea
aplicable, la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Cuando no se
alcanzan los resultados planificados se toman acciones o se llevan a cabo las acciones
correctivas necesarias, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del
producto.
4.- Seguimiento y medicin del producto
En la Empresa VAHEMA, se mide y se hace un seguimiento durante los anlisis a la materia
prima, productos que se comercializan, productos en proceso y producto terminado, de
acuerdo con las disposiciones planificadas.
La liberacin del producto, no se lleva a cabo a menos que sean completadas
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra
manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda, por el cliente.
5.- Seguimiento y medicin durante la fabricacin
Durante el proceso de fabricacin, VAHEMA inspeccionar, ensayar e identificar todos los
productos, estableciendo su conformidad con los requisitos especificados utilizando
mtodos de control y supervisin del proceso.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Seguimiento y Medicin

Capitulo: 2.5.2
Pg. 3 de 3
Rev.:
Fecha:

6.- Seguimiento y medicin final

La inspeccin final es la ltima inspeccin sobre los materiales, parte o componente previo a
su envi al cliente. Esta inspeccin sirve para comprobar que todas las operaciones de
fabricacin, as como las de verificacin, se han realizado de una forma correcta.
Los materiales, partes y componentes se sometern a la inspeccin final para comprobar la
conformidad, con los requisitos especificados antes de su envi al cliente.
Su desarrollo se detallar en la correspondiente Pauta de Inspeccin Final (Formato10).
Los registros de las inspecciones y controles realizados previamente a la inspeccin final
sern comprobados con objeto de comprobar que se han cumplimentado adecuadamente.
El personal que realice la inspeccin final pertenecer al Departamento de Calidad.
Los resultados de la inspeccin final del producto sern registrados y archivados por el
Departamento de Calidad y estarn a disposicin del cliente.
Los registros del seguimiento y medicin mantendrn evidencias de la conformidad con los
criterios de aceptacin.

MANUAL DE CALIDAD

Capitulo: 2.5.3

VAHEMA

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Control del Producto No Conforme

Pg. 1 de 2
Rev.:
Fecha:

En la Empresa VAHEMA, nos aseguramos que los procedimientos del producto que no sea
conforme con los requisitos se identificara y controlara para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Todo elemento que no sea conforme con los requisitos es decir que venga daado en su
empaque y presentacin, que no cumpla los criterios definidos en los controles de calidad,
correspondiente, fuera de vigencia y cundo se detecta por parte del cliente problemas se
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.

En la Empresa VAHEMA, los productos no conformes se tratan de la siguiente manera:

-

Identificndolo y separndolo para impedir su venta.

Autorizando su uso, liberacin o aceptacin por concesin, por una autoridad relevante

y donde sea aplicable por el cliente.

Cuando la identificacin la realice el cliente se le retirar el producto, y el lote completo
que se haya vendido, se retornara a la empresa para su anlisis correspondiente.

La discrepancia detectada se indicara en el Informe de Recepcin (Formato 11) para el material

recepcionado, o en el Informe correspondiente de Inspeccin (Formato 12) para material en
proceso de fabricacin.
1.- Identificacin del material no conforme
Elementos no conformes en recepcin.
Cuando el personal de calidad detecte un elemento no conforme durante la inspeccin de
recepcin, describir la discrepancia encontrada en el informe correspondiente.
Elementos no conformes en fabricacin
Cuando el personal de calidad o el autocontrol detecte una no conformidad en un
elemento durante las inspecciones de fabricacin o final.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Control del Producto No Conforme

Capitulo: 2.5.3
Pg. 2 de 2
Rev.:
Fecha:

2.- Segregacin del material no conforme

Si se detecta una no conformidad en un material y se identifique sobre el mismo la decisin
del destino, el Departamento de Calidad separar dicho material del resto de los materiales
aceptados, procediendo a su colocacin en un rea convenientemente delimitada.
3.- Resolucin de las no conformidades
Cuando una no conformidad detectada sea objeto de un informe de no conformidad, se
someter dicho informe al estudio de los departamentos Tcnico y de Calidad, que adoptar
tres medidas:

Rechazar el producto
Tomar las medidas oportunas para eliminar la no conformidad detectada mediante su

reproceso o reparacin.
Autorizar su uso, liberacin o aceptacin.

4.- Archivo
El Departamento de Calidad mantendr un archivo actualizado de todos los INC emitidos
mediante un sistema que permita una adecuada identificacin entre los elementos objeto de
cada INC y el conocimiento del estado de resolucin (pendiente y cerrado).
Cuando as lo exija el cliente, los INC con resultado de aceptacin con derogacin se
incluirn con la documentacin que acompaa al producto en su envi.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Capitulo: 2.5.4
Pg. 1 de 1

Anlisis de Datos

Rev.:
Fecha:

En la Empresa VAHEMA, determina, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar
la veracidad y la eficacia del sistema de Gestin de la calidad.
Esto incluye los datos generados del resultado de seguimiento y medicin y de otras fuentes
pertinentes.
Se analiza fundamentalmente la siguiente informacin:
-

No Conformidades

Reclamaciones de Clientes.

Encuestas de satisfaccin de clientes.

Sugerencias del Personal y grado de satisfaccin del mismo.

Grado de cumplimiento de los objetivos y Poltica de Calidad.

Oportunidades de Mejora.

Indicadores de eficacia de los procesos.

Sobre algunos de estos aspectos se realizan tcnicas estadsticas, en concreto sobre la

satisfaccin de los clientes de la empresa VAHEMA.
A travs de la informacin recogida en estas reuniones y anlisis estadsticos los responsables
tomarn medidas para lograr la mejora continua de su Sistema de Calidad.
En el anlisis de datos es fundamental analizar el resultado de los indicadores propuestos para
conocer los puntos dbiles de la organizacin y poder tomar medidas en consecuencia,
el resultado de estos indicadores tambin se podr plantear con tcnicas estadsticas.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Capitulo: 2.5.5
Pg. 1 de 1

Mejora

Rev.:
Fecha:

1.- Mejora continua

En la Empresa VAHEMA se mejora continuamente la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad mediante el uso de la Poltica de Calidad, los Objetivos de la
Calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y los resultados de la revisin por la Direccin.
2.- Accin correctiva.
En la Empresa VAHEMA, se toman acciones para eliminar las causas de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones
correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Se cuenta con el procedimiento documentado Acciones Correctivas que define los
requisitos para:
a) Revisar las no conformidades incluyendo las quejas de los clientes. Determinar
las causas de las no conformidades
b) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
e) Revisar las acciones correctivas tomadas.
3.- Accin preventiva
El Jefe del Departamento de Calidad presidir un comit en el que estarn
representados el resto de funciones y departamentos de VAHEMA cuya finalidad
sea determinar las causas de no conformidades potenciales.
Las acciones preventivas sern propuestas de mejora para lograr mejorar da a da
en los servicios que VAHEMA ofrece a sus clientes.

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Seccin 3.1
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

Annimo, Sistema de Calidad Turstica en Espacios Naturales Protegidos Junio

de 2003, Monografa en Internet (accesado el 25 de mayo 2013). Disponible en:
http://www.redeuroparc.org/sistema_calidad_turistica/ManualdeCalidadTipo.pdf

Manuel Sarquella, Manual de Calidad obras por Contrata, Monografa en Internet

(accesado

el

25

de

mayo

2013).

Disponible

en:

http://www.contratasyobras.com/pdfs/publicaciones/cyo_manualcalidad.pdf

Annimo, MANUAL DE CALIDAD Empresa S.A., Monografa en Internet (accesado

el

25

de

mayo

2013).

Disponible

en:

http://www.iso9001calidad.com/wp-

content/uploads/007-manual-de-calidad.pdf

Empresa Trentisa, MANUAL DE CALIDAD Y

MEDIO AMBIENTE TRENTI,

S.A.Monografa en Internet (accesado el 25 de mayo 2013). Disponible en:

http://www.trenti.com/documentos/MANUALCALIDADMEDIOAMBIENTEv00.pdf

Jos Juan Vsquez, MANUAL DE CALIDAD, Monografa en Internet (accesado el

25 de mayo 2013). Disponible en :http://www.quimetalpemder.com.mx/Quimetal
%20SGC%20Intranet/PDF%20ISO/MacCompletoRev1.pdf

ngel Garca Duro, MCM MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE,

Monografa en Internet (accesado el 25 de mayo 2013). Disponible en:
http://www.myonu.com/ficheros/documentos/ECOQUIMICA%20LOGISTICA
%20INTEGRAL,%20S.L.Manual-Calidad-ECOQUIMICA.pdf

Profesora Eva

VAHEMA

Katty Cairo Villegas, Manual de Calidad HKL, separatas.

MANUAL DE CALIDAD
ANEXOS

Seccin 4.1
Pg. 1 de 1
Rev.:
Fecha:

Anexos

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS

Seccin 4.1.1
Pg. 1 de 4
Rev.:

FIGURAS

Fecha:

1.- ORGANIGRAMA GENERAL

DIRECCIN

ADMINISTRACI
NM

Recursos
Humanos

CONTABILID
AD

OPERACION
ES

PRODUCCI
N

MARKETING

DISTRIBUCI
N

INVESTIGACI
N DE
MERCADOS

ALMACENES

Direccin:
Sr. Juan Carlos Medina Cceres
Administracin:
Sr. Alba Marin Leandro Alberto
RR.HH:
Sr. Cespedes Dagnino Rochard Miguel
Contabilidad:
Sr. Champi Misari Luis Alberto
Operaciones:
Sr. Cuentas Salas Alejandro Aurelio
Produccin:
Sr. Egusquiza Silupu Jhon Daniel
Distribucin:
Sr. Garca Salvador Saul Edison
Almacenes:
Sra. Limache Farfan Lizet Adela
Marketing:
Sra. Ala Ricra Gisella Karen
Investigacin de mercados: Sra. Gonzales Inquilla Carmen

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FIGURAS

Seccin 4.1.1
Pg. 2 de 4
Rev.:
Fecha:

2.- ORGANIGRAMA CALIDAD

CALIDAD
PREVENCIO
N
EVALUACIO
N

Calidad:
Prevencin:
Evaluacin:

Sr. Mamani Yuancillo Roger

Sra. Mndez Vivas Margory Margot
Sra. Snchez Claros Vilma

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FIGURAS

Seccin 4.1.1
Pg. 3 de 4
Rev.:
Fecha:

MAPA DE PROCESOS

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FIGURAS

Capitulo: 4.1.1
Pg. 4 de 4
Rev.:
Fecha:

DIAGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMADOS

Seccin 4.1.2
Pg. 1 de 18
Rev.:
Fecha:

FORMATO 1 FORMATO PGINAS DEL MANUAL DE CALIDAD

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
(DENOMINACIN DE LA PARTE)

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMADOS

Parte
Pg. ^ de
Rev.:
Fecha:

Seccin 4.1.2
Pg. 2 de 18
Rev.:
Fecha:

FORMATO 1 (b) FORMATO PGINAS DEL MANUAL DE CALIDAD (seccin)

Parte

VAHEMA

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
Pg. ^ de
(DENOMINACIN DE LA PARTE)
Rev.:
(DENOMINACION DE LA SECCION) Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMADOS

Seccin 4.1.2
Pg. 3 de 18
Rev.:
Fecha:

FORMATO 1 (c) FORMATO PGINAS DEL MANUAL DE CALIDAD (capitulo)

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
(DENOMINACIN DE LA PARTE)
(DENOMINACION DE LA SECCION)
(Denominacin del captulo)

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

FORMATO 2: SITUACION DE DOCUMENTOS

Parte
Pg. ^ de
Rev.:
Fecha:

Seccin 4.1.2
Pg. 4 de 18
Rev.:
Fecha:

VAHEMA
Referencia

VAHEMA

Contrato
Ref.:

SITUACION DE DOCUMENTOS
Emisor
Fecha

Revisin
Fecha

Estado

Denominacin

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

FORMATO 3: LISTA DE MATERIALES

LISTA DE MATERIALES

PLANO:

Observaciones

Seccin 4.1.2
Pg. 5 de 18
Rev.:
Fecha:

PEDIDO:
CLIENTE:
REFERENCIA:

VAHEMA
DENOMINACION:
ULTIMA MODIFICACION:
REFERENCIA

CANTIDAD

VAHEMA

U.M.

DENOMINACION

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

OBSERVACIONES

Seccin 4.1.2
Pg. 6 de 18
Rev.:
Fecha:

FORMATO 4: CATALOGO DE PROVEEDORES APROBADOS

CATALOGO DE

VAHEMA

PROVEEDORES
APROBADOS

REVISION:
Pagina de

EMPRESA

VAHEMA

DOMICILIO

PRODUCTO

SISTEMA DE
CALIDAD/FUENTE

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

Seccin 4.1.2
Pg. 7 de 18
Rev.:
Fecha:

FORMATO 5: PROPUESTA DE PEDIDO

VAHEMA

FECHA

FORMULARIO DE PROPUESTA DE PEDIDO

Edicin

Fecha

Original proveedor

Copia 2

expediente

Copia 1contabilidad

Copia 3

archivo Gral.

ARTICULO

DESCRIPCION

REFERENCIA
PROVEEDOR

PROVEEDOR

CANTIDAD

PRECIO
UNIDAD

PRECIO
TOTAL

TOTAL PEDIDO
INSTRUCCIONES PARTICULARES O ESPECIALES

FIRMA ALMACEN

FIRMA COMPRADOR

AUTORIZADO JEFE DE COMPRAS

Seccin 4.1.2
Pg. 8 de 18
Rev.:
Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

VAHEMA

FORMATO 6: PAUTA DE CONTROL DE RECEPCION

VAHEMA
VB
CALIDAD

PAUTA DE CONTROL DE RECEPCION

REFERENCIA:

DENOMINACION:

FECHA:

REALIZADA SEGN PLANOS:

ULTIMA MODIFICACION

REALIZADA SEGN ESPECIFICACIONES:

CROQUIS / OBSERVACIONES

CLAVE

DESCRIPCION

VAHEMA

CARACTERISTICAS

NCA

UTILES O
ELEMENTOS

Seccin 4.1.2
Pg. 9 de 18
Rev.:
Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

FORMATO 7: PAUTA DE CONTROL DE RECEPCION

REFERENCIA:
VAHEMA

HOJA DE CONTROL DE
RECEPCION

DIFERENCIA:
DENOMINACION:

FECHA

CANTIDAD

TAMAO

CANTIDAD

CANTIDAD

ALBARAN

RECIBIDA

MUESTRA

ACEPTADA

RECHAZADA

OBSERVACIONES

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

Seccin 4.1.2
Pg. 10 de 18
Rev.:
Fecha:

FORMATO 8 HOJA DE OPERACIONES

N:

VAHEMA

HOJA DE OPERACIONES

Pag.
Fecha:

PRODUCTO:
REFERENCIA Y /O
DENOMINACION

ULTIMA MODIFICACION

CLIENTE

FECHA:

MATERIALES

COMIENZO

CANTIDAD

TERMINO

PEDIDO

DESIGNACION
DIMENSIONES

N DE OPERACION

DESCRIPCION DE LA OPERACION

TIEMPO

Seccin 4.1.2
Pg. 11 de 18
Rev.:
Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

VAHEMA

OBSERV.

FORMATO 9: PAUTA DE CONTROL DE FABRICACIN

VAHEMA
VB
CALIDAD

PAUTA DE CONTROL DE FABRICACION

REFERENCIA:

DENOMINACION:

FECHA:

REALIZADA SEGN PLANOS:

ULTIMA MODIFICACION

REALIZADA SEGN ESPECIFICACIONES:

CROQUIS / OBSERVACIONES

CLAVE

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

NCA

UTILES O
ELEMENTOS

Seccin 4.1.2
Pg. 12 de 18
Rev.:
Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

VAHEMA

FORMATO 10: PAUTA DE INSPECCION FINAL

VAHEMA
VB
CALIDAD

PAUTA DE INSPECCION FINAL

REFERENCIA:

DENOMINACION:

FECHA:

REALIZADA SEGN PLANOS:

ULTIMA MODIFICACION

REALIZADA SEGN ESPECIFICACIONES:

CROQUIS / OBSERVACIONES

CLAVE

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

NCA

UTILES O
ELEMENTOS

VAHEMA

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

Seccin 4.1.2
Pg. 13 de 18
Rev.:
Fecha:

FORMATO 11: INFORME DE RECEPCION DEL MATERIAL

VAHEMA

FECHA:
Muy Sres. Nuestros
A continuacin se indica la
Discrepancia encontrada
En sus suministros:
Denominacin:
Referencia:
Material:

INFORME DE RECEPCION DE

N DE ORDEN:

MATERIAL

N DE PEDIDO:
N DE ALBARAN:

INFORME DE CALIDAD:

DECISION

DISPOSICION

ACEPTAR

CANTIDAD

RECHAZAR

CANTIDAD

ACEPTAR

CANTIDAD

RECHAZAR

CANTIDAD
VB CALIDAD

OBSERVACIONES:

Les saludamos atentamente

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

VAHEMA

Seccin 4.1.2
Pg. 14 de 18
Rev.:
Fecha:

FORMATO 12: INFORME DE INSPECCION DE FABRICACION

VAHEMA

INFORME DE INSPECCION DE
FABRICACION

HOJA DE OPERACIONES
N

PRODUCTO INSPECCIONADO

CARACTERISTICAS CON DEFECTO

ESPECIFICADO

OBTENIDO

INFORME
OBSERVACIONES:

FECHA

REALIZADO POR:

VBCALIDAD

Seccin 4.1.2
Pg. 15 de 18
Rev.:
Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

VAHEMA

FORMATO 13: INFORME DE INSPECCION DE FABRICACION

VAHEMA

INFORME DE NO COMFORMIDAD

1) IDENTIFICACION DEL MATERIAL NO CONFORME

2) DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
3) FECHA

4) FECHA

7) ACCION PROPUESTA
ADMITIR:_____________________
RECUPERAR:_________________

5) FECHA

6) FECHA

RECHAZAR:__________________

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

8) DISPOSICION DE CALIDAD

9) ACCIONES CORRECTORAS

10) ENTERADO CALIDAD

11) ENTERADO

12) APROBACION DEL CLIENTE A PROPUESTAS 7,8,9

FIRMA:

FECHA:

13) RESOLUCION SATISFACTORIA DE LA NO CONFORMIDAD

CALIDAD

CLIENTE

Seccin 4.1.2
Pg. 16 de 18
Rev.:
Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

VAHEMA

FORMATO 14: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (continua)

VAHEMA
CLAUSU
LA

ISO

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

P=Responsabilidad principal
C= Responsabilidad compartida

Sistema de gestin de calidad

4.1

Requisitos generales

4.2

Requisitos generales de documentacin

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Generalidades
Manual de calidad
Control de documentos
Control de los registros de la calidad

Responsabilidad de la direccin

10

11

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2

Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Poltica de la calidad
Planificacin
Objetivos de la calidad
Planificacin de la calidad
Administracin
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Comunicacin interna
Revisin por la direccin
Generalidades
Entradas para la revisin
Salidas de la revisin
Gestin de los recursos
Suministro de recursos
Recursos humanos

6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7

Asignacin de personal
Formacin, sensibilidad y competencia
Instalaciones
Entorno de trabajo
Realizacin del producto

Seccin 4.1.2
Pg. 17 de 18
Rev.:
Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

VAHEMA

(Continuacin) FORMATO 14: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

VAHEMA
CLAUSUL
A

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

P=Responsabilidad principal

ISO

C= Responsabilidad compartida

7.1

Planificacin de los procesos

7.2

Proceso relacionados con los clientes

7.2.1

Identificacin de los requisitos del cliente

7.2.2
7.2.3
7.3

Revisin de los requisitos del producto

Comunicacin con el cliente
Diseo y desarrollo

7.3.1

Planificacin del diseo y desarrollo

7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6

Entradas del diseo y desarrollo

Salidas del diseo y desarrollo
Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios del diseo y
desarrollo
Compras
Control de compras
Informacin de las compras
Verificacin de los productos comprados
Operaciones de produccin y de servicio
Control de las operaciones
Validacin de procesos
Identificacin y trazabilidad
Bienes del cliente

7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

10

11

8
8.1

Medicin, anlisis y mejora

Planificacin

8.2

Medida y seguimiento

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3

Satisfaccin del cliente

Auditora interna
Medida y seguimiento de los procesos
Medida y seguimiento del producto
Control de no conformidades

Seccin 4.1.2
Pg. 18 de 18
Rev.:
Fecha:

MANUAL DE CALIDAD
FIGURAS Y FORMATOS
FORMATOS

VAHEMA

(Continuacin) FORMATO 14: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

VAHEMA
CLAUSUL
A

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

P=Responsabilidad principal

ISO

C= Responsabilidad compartida

8.4

Anlisis de datos

8.5

Mejoro

8.5.1

Planificacin de la mejora continua

8.5.2
8.5.3

Acciones correctivas
Acciones preventivas

1. Presidente de la empresa
2. Consejero delegado
3. Director general
4. Director de recursos humanos
5. Director comercial
6. Director de compras
7. Director ingeniera
8. Director de fabricacin
9. Director de calidad
10. Director servicio al cliente
11. Capataz de fabrica

10

11