Inversiones de la Regin Cajamarca, se ha formulado con el propsito de mostrar a los inversionistas privados nacionales y extranjeros las oportunidades de hacer negocios en esta parte del Per. En el traajo seguido para su elaoracin se ha tenido la participacin del !ector Privado expresados a trav"s de la C#mara de Comercio y la Produccin y empresarios privados$ el !ector Plico ha sido liderado por el %oierno Regional y acompa&ados por la 'niversidad (acional de Cajamarca, la )unicipalidad Provincial de Cajamarca$ complementan esta participacin otras entidades privadas como *+*C. ,e los proyectos propuestos se han seleccionado -. /ue forman parte de este documento, destacan identi0cacin y el impulso del sector el"ctrico con 1 mega proyectos para Centrales 2idroel"ctricas sore el Rio )ara&n. +a dotacin de Recursos (aturales en la regin le otorgan ventajas 1 comparativas, las /ue con un desarrollo adecuado de la infraestructura econmica y social permitir# lograr la Competitividad Regional. El %oierno Regional viene desarrollando acciones para implementar la *gencia y 30cina de la Promocin de la Inversin Privada, con lo /ue ese espera impulsar la atraccin de inversionistas privados a la Regin Cajamarca. 2 -. 4reve ,escripcin de la Regin Cajamarca, como regin tiene como ase territorial al ,epartamento del mismo nomre, se uica en la sierra norte del Per, se encuentra rodeado por las regiones Piura, +amaye/ue, +a +iertad y *ma5onas$ limita por el norte con +oja en la Replica de Ecuador. Per en Amrica Latina Cajamarca en el Per -.-. Extensin y ,emarcacin Pol6tica. 3 +a Regin Cajamarca, tiene una extensin de 11 7-7 8m9, /ue es, 9,:1; del total del territorio nacional. !e divide en -1 provincias, -9< distritos, -:= centros polados uranos y >:?< rurales.
-.9. Polacin. !egn el censo de polacin y vivienda de 9==<, Cajamarca, tiene - 17< 7=. haitantes, esto es el >,=: ; de la polacin censada, crece a una tasa de =,<; promedio anual y el <?; de ella vive en la 5ona rural, la densidad polacional promedio es de ?- ha@8m9, casi el dole de la del pa6s, la polacin urana es el ?:; del total y la rural el <?;, es una de las regiones m#s rurales en cuant a la polacin del pa6s.
-.1. Clima. Comprende una diversidad de climas, de acuerdo a las regiones naturales /ue van desde la yunga hacia la costa hasta la selva alta o rupa o rupa APulgar BidalC, las lluvias acontecen anualmente 4 entre los meses de noviemre a aril, hechos /ue condicionan los asentamientos polacionales y actividades econmicas. -.?. 'so del !uelo, !uper0cie *gr6cola y (o *gr6cola El Potencial de los suelos, nos indica /ue de los 1?.1 Dm9 de territorio regional, para cultivos en limpio tenemos ->= Dm9, Cultivos permanentes >, Pastos ::>, Produccin Eorestal 7.= y de Proteccin -<71. +a super0cie agr6cola de la regin comprende -<=? miles de h#. <,9; son #reas ajo riego, 9.,-; al secano, el resto son pastos naturales, )ontes y 4os/ue y 3tra clases de Fierras. +a extensin de tierras aptas para resforestar, es de <.= === h# de las cuales se han reforestado apenas 7< ?:? h# al 9==:. -.>. )iner6a +a )iner6a, es el principal potencial productivo de la regin, tenemos 17 7<< h#, de reservas mineras met#licas proadas, el >9; de ellas se uican en la provincia de Cajamarca, de los 5 minerales el principal es el oro ACajamarca y 2ualgayocC, core ACelend6n, Cajamarca y ChotaC. Existe tami"n miner6a no metalica 6 -.:. Furismo Cajamarca, posee recursos tur6sticos derivados de su geograf6a, culturas pre incas e incas, as6 como resultado de la intervencin espa&ola en el Per, la ciudad Capital es Patrimonio 2istrico y Cultural de la *m"ricas, fue escenario del encuentro de la Cultura Inca y la Espa&ola en -: de noviemre de ->19$ de reciente data es la exposicin de Duntur Gasi. +a Cultura asada en la gestin del agua tiene su principal exponente en las Ruinas de Cume )ayo, a unos 8ilmetros de la Ciudad capital de la Regin. 7
9. *ctividad Econmica en la Regin. 9.-. ,esempe&o Econmico +a actividad econmica regional AB*4 - C en el periodo 9=== H 9==<, muestra tasas de variacin promedio de 1,1:; y para el B*4pc. de 9,<;$ sin emargo en los ltimos a&os este dinamismo se viene deteriorando, adem#s tenemos una tasa de inIacin en 9==< de >,-;. El B*4pc. promedio es de !@. 1 -=: Asoles de -..?C. En el marco de la econom6a de la macro regin norte, Cajamarca es la tercera econom6a, con un aporte del 9-; al Balor *gregado 4ruto AB*4C Regional. 1 VAB: Valor Agregado Bruto ( este valor no contiene impuestos y derechos de importacin! " Cajamarca, desempeo Econmico 2000 - 2007 TASA DE VARIACION Pob. VAB VABpc 2000 1 316 675 3 361 101 E/ 2 553 4,23 0,63 2001 1 325 005 3 532 517 2 666 -1,40 0,63 5,10 4,44 2002 1 333 389 3 899 627 2 925 2,36 0,63 10,39 9,70 2003 1 341 825 4 239 997 3 160 3,02 0,63 8,73 8,04 2004 1 350 315 4 321 537 3 200 3,62 0,63 1,92 1,28 2005 1 359 023 4 631 977 3 408 2,94 0,63 7,18 6,50 2006 1 367 622 4 575 319 3 345 0,67 0,63 -1,22 -1,84 2007 1 376 275 4 181 842 E/ 3 039 5,11 0,63 -8,60 -9,17 NOTAS 0,63 3,36 2,71 1/ estimado con tasa intercensa 2005/1993 2/ ci !ras en mi es de soes, a"o #ase 1994 E/$ Estimado %&ente$ 'NE' ( )*+, -arias .&#i caciones IPC POBLA CION. 1/ AO VALOR AREADO BR!TO "/ VALOR AREADO BR!TO per capita Regin Cajamarca, en la )acro Regin (orte 9.9. Estructura y ,in#mica Productiva +a actividad Econmica Regional en Cajamarca desde la ltima d"cada e sustenta en la miner6a, seguida de los servicios$ lo agropecuario /ue era principal actividad ha sido despla5ada a un tercer lugar. +a din#mica econmica, medida a trav"s de las tasas de variacin nos muestra /ue el B*4R 9 depende de la miner6a, es la actividad /ue de0ne a la produccin regional, sin emargo esta se asienta en el sur de la regin, por lo /ue, sus impactos se locali5an en esta 2 VAB#: Valor Agregado Bruto #egional$ % 5ona, lo /ue creado y potenciali5ado los mercados de ienes y servicios 0nales e intermedios, principalmente en la ciudad de Cajamarca. REION CA#A$ARCA% ESTR!CT!RA PROD!CTIVA &'( REION CA#A$ARCA% VARIACION DEL VAB &'( REION CA#A$ARCA% VARIACION DEL VAB &'( AROP 1)' $INER*A +,' TRANS- 1.' SERV "+' OB. .' AROP $INER*A -21 -14 -7 0 7 14 21 2002 2003 2004 2005,/ 2006E/ TRANS- -21 -14 -7 0 7 14 21 2002 2003 2004 2005,/ 2006E/ SERV OB. -21 -14 -7 0 7 14 21 2002 2003 2004 2005,/ 2006E/ 9.1. Corredores Econmicos +a Regin, por su con0guracin econmica, comprende dentro de su territorio tres Corredores Econmicos$ al (orte con las provincias de !an Ignacio y Ja"n, en el Centro Cutervo, !anta Cru5, Chota y 2ualgayoc y el !ur con !an )iguel, !an Palo, Contuma5a, Cajamarca, Celend6n y !an )arcos y Cajaama. Corredor Vocacin Productiva y otros Norte &roduccin: Agr'cola: Arro() *a+,) *a+, y -rutas$ .urismo: /antuario 0acional de .a1aconas 2 0am1alle$ Centro &roduccin: Agr'cola: *ereales) 3enestras) .u1,rculos y 4eguminosas$ 5anader'a: Vacuna (4eche!$ #eserva 0atural: &ar6ue 0acional de *utervo Sur &roduccin: Agricola: *ereales) 3enestras y .u1,rculos$ 5anader'a: Vacuna para 4eche y *arne$ 17 .rans+ormacin: 8erivados 49cteos$ 3iner'a: :ro y *o1re) principalmente .urismo: 3onumentos ;istricos y turismo de aventura 1. *spectos !ocio H Econmicos 1.-. Kndice de ,esarrollo 2umano !egn los estudios del P(',, sore el ,esarrollo 2umano en Per, Cajamarca AReginC se uica en el lugar -. de 9? regiones y sus provincias ocupan tami"n ltimos lugares en el plano provincial. El I,2, segn esta misma fuente, de -..1 a 9==> este 6ndice ha mejorado pues de ser =,?>= en -..1, es el 9==> =,>?= 1 , podemos suponer adem#s /ue los determinantes del 6ndice han mejorado todos de manera paralela, al disminuir la dispersin del I,2 en el ltimo a&o referido. 3 <l =8;) ideal ser'a igual a 1) por consiguiente apro>imarnos a ,l signi+icar'a me?oras en la calidad de vida de la po1lacin en la regin$ 11 hab. rank IDH rank aos rank % rank % rank % rank S/. mes rank PER 26 207 970 - 0,5976 - 71,5 - 91,9 - 85,4 - 89,7 - 418,1 - Nor te 6 202 517 2 0,5829 2 70,7 2 88,6 3 80,3 5 85,8 5 299,8 3 CAJAMARCA 1 359 023 4 0,5400 19 69,4 13 80,9 21 75,7 24 79,1 24 216,7 17 Caj amarca 277 443 14 0,5528 98 69,9 65 83,9 123 77,2 158 81,6 138 228,6 107 Caj abamba 74 988 71 0,5315 127 69,3 77 79,6 145 70,7 190 76,6 173 221,7 117 Ce e!"#! 89 006 64 0,5173 153 66,1 139 79,7 144 73,1 182 77,5 167 223,6 114 C$ota 165 411 26 0,5405 116 71,8 31 76,4 161 74,3 176 75,7 181 208,4 129 Co!t%ma&' 32 406 143 0,5776 69 71,0 51 91,3 59 77,2 156 86,6 82 240,5 90 C%ter(o 142 533 34 0,5314 128 69,1 82 78,1 152 76,6 163 77,6 166 206,3 132 )%a *a+oc 94 076 59 0,5023 172 68,4 99 69,0 188 70,5 191 69,5 192 216,2 122 Ja,! 179 699 24 0,5558 94 69,6 70 86,4 99 78,4 149 83,7 115 215,2 123 -a! .*!ac/o 127 523 41 0,5357 121 67,8 108 84,2 119 75,4 170 81,3 140 200,8 143 -a! Marco0 51 717 109 0,5153 156 67,6 111 75,9 165 73,0 186 74,9 183 213,4 125 -a! M/ *%e 56 497 100 0,5483 107 69,8 66 82,7 130 76,1 166 80,5 148 226,5 109 -a! Pab o 23 513 166 0,5340 126 69,0 84 79,3 146 77,6 153 78,7 157 203,4 133 -a!ta Cr%& 44 211 126 0,5632 84 71,2 48 82,8 129 83,9 114 83,2 128 217,0 121 1%e!te2 .!3orme 0obre 4e0arr o o )%ma!o Per5 20066 )ac/a %!a "e0ce!tra/&ac/ 7! co! c/%"a"a!#a6 PN84 - Per56 9/ ma6 E aborac/o!2 PN84 : 8!/ "a" "e .!3orme 0obre 4e0arro o )%ma!o6 Per 56 Escolaridad Poblacin Pas / grupo norte / departamento/ Proincia !ogro educat io Ingreso " amiliar per c#pita IDH $%%& 'ndice de Desarrollo Humano Esperan(a de ida al nacer )l"abet ismo 1.9. Pore5a en el 9==< Recientemente se hi5o plico los resultados del I(EI, sore la Pore5a en Per en el a&o 9==<, la situacin de Cajamarca sigue siendo de cuidado, pues las condiciones de pore5a persisten, el :?; de la polacin de Cajamarca, cali0ca como pore, a nivel de pa6s este es de 1.;. En cuanto a servicios plicos de energ6a, agua y red de desagLe la polacin carente es del <1, :1 y 7?; respectivamente. El gasto promedio perc#pita mensual es de !@. 9=9, APer !@. 1?:C. ?. Potencialidades y 3portunidades de (egocios en la Regin ?.-. Potencialidades ?.-.-.Bentajas Comparativas Estas ventajas est#n determinadas por la disponiilidad de recursos naturales, /ue posiilitan actividades productivasM *gr6colasM cultivos de cereales, menestras y tu"rculos y cultivos tropicales, Adiversidad de climas y consecuentemente de cultivos permanentes y transitoriosC. 12 PecuariaM ganader6a vacuna. Eoresteria y Reforestacin, tierras aptas para esta actividad. )iner6aM 3ro y Core en el sur, miner6a polimet#lica en el centro y gravas aur6feras al norte de la Regin. Electricidad, determinada por la morfolog6a y orograf6a del territorio, en el l6mite con la Regin *ma5onas, corre de sur a norte el Ri )ara&n, con un excelente potencial hidro H energ"tico. Furismo en ase a monumentos histricos, as6 como el de aventura y el acervo cultural en toda la regin. Eorma parte del Circuito Fur6stico (orte. !e agrega, como elementos complementarios, polacin joven con niveles de educacin aceptales ? ?= ; de alumnos tiene desempe&o #sico a su0ciente. ?.-.9.Bentajas Competitivas. !ector de )iner6a, transformacin del oro en dore, produccin de joyas en oro, ADoriNasiC, desarrollo de capacidades especiali5adas en miner6a por parte de la mano ora. Furismo, por la integracin al Circuito Fur6stico (orte, extendi"ndose hasta Duelap en la Regin *ma5onas desarrollo de capacidades laorales a trav"s de CE(E3F'R y la reciente creacin de la Escuela de Furismo y 2oteler6a en la 'niversidad (acional de Cajamarca. *gropecuarias, el norte con los cultivos de Caf" y Cacao destinados a la exportacin, est# promoviendo procesos consolidacin y generacin de mayor valor agregado$ la actividad pecuaria con la produccin lechera impulsa formacin de cadenas productivas para el mejoramiento de la produccin de derivados de la +eche. Reforestacin, Infraestructura Bial, la Concesin de *PP IR!* norte, tiene en la Regin de Cajamarca -.- Dm, atraviesa de oeste a este la 5ona norte AJa"nC de la regin$ la ejecucin del proyecto de rehailitacin y mejoramiento de la Carretera Chongoyape H Cochaama H Chota por parte del %oierno (acional, en corredor centro y la culminacin de la rehailitacin de la Carretera Cajamarca H Celend6n H 4alsas completan la vialidad transversal de la Regin > con las cuales las actividades productivas pueden otener mejores sinergias en los procesos de valor agregado 4 &0@8) =n+orme de 8esarrollo ;umano &erA) *a?amarca) cuadro 3$4$"$ 5 Actualmente se e?ecuta la #eha1ilitacin y 3antenimiento de la *arretera *iudad de 8ios (&acasmayo! 2 *a?amarca$ 13 regional. !in emargo /ueda an pendiente la +ongitudinal de la !ierra (orte, con la cual se completa OcirculoP de vialidad integrando Oespacios semejantes y Q pisos ecolgicos diferentesP : Electri0cacin, la con0guracin de los *ndes entre el l6mite de Cajamarca con la Regin *ma5onas, rindan un potencial para la generacin de energ6a hidroel"ctrica /ue puede mejorar la condicin del Pa6s, convirti"ndolo en exportador al sur de Ecuador.
?.9. 3portunidades ?.9.-.!ector *gropecuario y Pesca. ,ada las caracter6sticas socio H econmicas de la Regin, este sector re/uiere de la colaoracin plico privada, para emprender la ejecucin de los proyectos /ue se proponen, eso explica por /u" de los propuestos A?C se espera /ue se ejecuten con aporte del %oierno Regional y los grupos de productores. +as oportunidades ofrecidas se centran en proceso de Eormacin de Cadenas Productivas, tanto en el sector agr6cola como pecuario y de igual manera en una actividad /ue ha mostrado un fuerte dinamismo, la produccin de truchas. !e propone el ,esarrollo de Cadenas Productivas con el ojeto de usar e0ciente las ventajas comparativas regionales y generar competitividad en los corredores econmicos$ la inversin se estima en !@. -1 >== ===.
?.9.9.!ector Eorestal +a actividad Eorestal y de Reforester6a, tiene alrededor de >= a&os de traajo, este traajo es adem#s vital para mejorar las condiciones de vida de la polacin campesina, por ello el %oierno Regional propone aliarse con los productores campesinos en una asociacin plico H privada para reforestar -==== 2#. +a !*I!, Jos" C. )ari#tegui, entidad privada con el apoyo de *,EE3R, tienen previsto Eorestar -==== 2#., esto permitir# disponer en 9= a&os de 1 9== == m1 de Pino y - ?9- ?:= m1 de Eucalipto. ?.9.1.Irrigaciones +a )unicipalidad Provincial de Cajamarca, ha considerado el generar una mayor disponiilidad de agua, tanto para el Consumo 2umano y la *gricultura el proyecto propuesto denominado OPresa ChontaP, esta presa almacenar# ?> millones de m1 de agua, permitir# al menos 9 cosechas en su #rea de 6 *a?amarca) lineamientos de pol'tica de in+raestructura econmica) p9g$ 25$ 14 inIuencia y en posteriormente se podr# usar como atractivo tur6stico. ?.9.?.!ector Industrial El %oierno Regional de Cajamarca usca propiciar la generacin de un mayor valor agregado en los ienes producidos, la estrategia a seguir es la de formar Cadenas Productivas en cada uno de los Corredores identi0cados en la Regin y generar un soporte para los productores a trav"s del Centro de %estin Empresarial. 'na importante cadena a promover en alian5a con el sector privado en este sector es de ,erivados +#cteos. ?.9.>.)edio *miente El #rea 'rana de la Ciudad de Cajamarca, capital de la Regin tiene un acelerado proceso de urani5acin, por lo /ue la )unicipalidad Provincial de Cajamarca tiene dentro de sus Planes la implementacin de Planta para el )anejo Integral de los Residuos !lidos. * la propuesta del %oierno +ocal, se agregan dos propuestas a nivel de Idea, no se cuenta con detalles t"cnicos m#s precisosM +a primera, del !e&or F. (oriega se relaciona con la segregacin de los Residuos !lidos +a segunda, del !e&or !egundo !andoval, relacionada con la generacin de 4iocomustile a partir de Residuos !lidos, esto implica el uso de tecnolog6a con la conversin de "stos en iocomustile, la P ?.9.:.!ector Electricidad En el sector el"ctrico encontramos opciones para desarrollar proyectos de generacin energ6a el"ctrica en ase al potencial h6drico del Rio )ara&n /ue se uica en el l6mite de la regin con la de *ma5onas. +os Proyectos /ue se proponen tienen el car#cter de )ega proyectos, teniendo en cuenta la magnitud de cada uno de ellos y el consecuente impacto en la produccin nacional en este campo. Proyecto Potencia MW Estudios Monto de la Inversi n mill S/. Central Hidroelctrica de Cumba 677 &re+acti1$ 2 716 Central Hidroelctrica de Chadn "25 &re+acti1$ 2 2%3 Central Hidroelctrica de !alsas %15 &re+acti1$ 3 3%6 "#"$% 2 347 " 475 &is'onible en el Pas ())* + 6 157 15 Im'acto 3"B Estos megaproyectos, re/uieren de alian5as solidas entre el %oierno (acional, Regionales ACajamarca y *ma5onasC y !ector Privado, se espera /ue sea este ltimo /uien los asuma en Concesin, en esta oportunidad el %oierno Regional de Cajamarca propone esta apertura al tema, saiendo /ue los niveles de Inversin son signi0cativos y se re/uiere impulsar el desarrollo de los estudios de0nitivos. +os proyectos propuestos permitir#n garanti5ar al pa6s una fuente de energ6a arata y renovale, al cumplirse con su ejecucin dispondremos de 17; m#s de energ6a /ue la ten6amos en 9==?. ,e otra parte, en un nivel pe/ue&o, se propone, tami"n, se impulse a trav"s de una asociacin plico H privada de la Ejecucin del Proyecto OCentral 2idroel"ctrica Pusac de 9= )G., mediante este proyecto se puede atender a la polacin de Celend6n y tami"n a los proyectos mineros de la 5ona, la inversin estimada es de -=7 millones de nuevos soles. Es importante se&alar /ue los proyectos aludidos en esta seccin tienen documentos de referencia en el )inisterio de Energ6a y )inas, pero no forman parte de ningn plan de esta entidad, nos referimos al Plan Referencial de Energ6a El"ctrica y Plan de Electri0cacin Rural ?.9.<.!ector Fransporte El !ector Plico a trav"s del %oierno (acional y Regional tienen previsto la ejecucin de Proyectos de Carreteras /ue mejoren la interconectividad vial de la Regin. El %oierno (acional dee ejecutar el Proyecto de Rehailitacin y )ejoramiento de la Carretera Chongoyape H Cochaama H Cajamarca, para efectos pr#cticos esta se extiende hasta la ciudad de 4amamarca, capital de la provincia de 2ualgayoc, su gasto previsto es de <=- millones de nuevos soles. +a Regin impulsa dos proyectos, como programas, el primero usca resolver la calidad y de la B6as uicadas en la regin, pero /ue han sido cali0cados de (acionales, este programa se estima en -9. millones de nuevos soles$ tami"n se tiene el programa para carreteras departamentales por una inversin de 9<= millones de nuevos soles. ?.9.7.!ector Furismo +a Ruinas de Cume )ayo, monumento al *gua, es ojeto de una propuesta para desarrollar en su #rea, servicios /ue faciliten la estancia de los turistas, el proyecto adem#s tiene 7 &lan #e+erencial de <lectricidad 2775 2 2714) p9g$ 45 3<3$ 16 previsto la ejecucin de investigaciones, traajos de rescate y capacitar a los ene0ciarios para /ue se hagan cargo de la gestin del proyecto. El ,istrito de +os 4a&os del Inca, cuenta con fuentes de agua termal, /ue son aprovechadas en usos medicinales, tiene propuestas para desarrollar servicios tur6sticos de valor agregado, existe un estudio preliminar de parte de empresarios privados Checos. >. 4anco de Proyectos +os proyectos /ue contiene esta propuesta de promocin de inversiones en la regin Cajamarca, se clasi0can es dos tipos, los proyectos y los megaproyectos, el monto estimado de inversin es de !@. -= =?> millones, este tama&o de inversin ocurre en tanto /ue se han identi0cado fuentes para la generacin de electricidad /ue cali0can como mega proyectos, pueden proporcionar al concluirse el 19; adicional de energ6a el"ctrica del pa6s, estos se detallan en el cuadro adjunto. Central 2idroel"ctrica de Cuma A :== )GC Central 2idroel"ctrica de Chad6n A 79> )GC Central 2idroel"ctrica de 4alsas A .-> )GC En el siguiente cuadro, se muestra la inversin por actividad y entidad participante Proyectos por sector de actividad Econmica y tipo de participante. 17 SECT!"E ACT#$#"A" EC%&#CA TTAL P!#$A" P'(L#C ASC#AC#% P'(L#C P!#$A"A TOTAL RE/!ERIDO )00*+ ,,2 -+7. ++0 TOTAL 10+) .+" 1.+ )12 1131 0.. "3, 121 A/ricola, Pec0ario 1 Pesca 16 503 - - 16 503 Electricidad 108 640 108 640 - - 2orestal 15 310 5 310 - 10 000 #nd0strial 32 602 25 000 - 7 602 #rri/aciones 250 000 - - 250 000 &edio Am3iente 80 000 - 80 000 - Transportes 1126 677 25 000 1101 677 - T0rismo 10 000 10 000 - - &E4A P!5ECTS Electricidad -*0+ 600 -*0+ 600 1" >.-. Proyectos Plicos Acon viailidad !(IPC P!5ECTS SELECC#%A"S P! T#P "E #%$E!S#% 5 SECT! "E ACT#$#"A" T#P SECT! %&(!EP!5ECT E%T#"A" P!&T!A '(#4E 7P!$8 %9 (E%E2# C#A!#S S#T'AC#% EST'"#S %9 E&PLES 4E%E !A"S &%T"E #%$E!S#% 7mil: de S;:8 P'4+IC3 )edio *miente )anejo Integral deResiduos !lidos )P Cajamarca Cajamarca ->= === Per0l >== 7==== P'4+IC3 Fransportes Programa Bial ReginCajamarca ACarreteras ,epartamentalesC %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial --9 =<= Per0l :== 9<= =:= P'4+IC3 Fransportes Programa Bial ReginCajamarca ACarreteras (acionalesC %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial >1 77= Per0l 1== -9. 71: P'4+IC3 Fransportes Proyecto Rehailitaciny )ejoramiento de laCarreteraChongoyapeR Cochaama R Cajamarca %o. (acional )inisterio de Fransportes Inter Regional 9.- 99< Eactiilidad ->== <=- <7- 1% >.9. Proyectos Privados P!5ECTS SELECC#%A"S P! T#P "E #%$E!S#% 5 SECT! "E ACT#$#"A" T#P SECT! %&(!EP!5ECT E%T#"A" P!&T!A '(#4E 7P!$8 %9 (E%E2# C#A!#S S#T'AC#% EST'"#S %9 E&PLES 4E%E !A"S &%T"E #%$E!S#% 7mil: de S;:8 PRIB*,3 Electricidad Central 2idroel"ctrica de Pusac A 9= )GC %o. Regional Cajamarca Celend6n -71 === Prefacti ilidad ->= -=7:?= PRIB*,3 Eorestal ,esarrollo de actividades Productivasenla !*I!J.C. )ariategui, mediante *ctividades Eorestales *,EE3R Cajamarca -= 9.9 Prefacti ilidad > === >1-= PRIB*,3 Industrial FransformacinPrimariay !ecundaria de la )aderaen Cajamarca *,EE3R Cajamarca 1: === Per0l 1 === 9>=== PRIB*,3 Fransportes Ferminal Ferrestre )P. Cajamarca Cajamarca -9> === Per0l -== 9>=== PRIB*,3 Furismo Puesta en Balor y *condicionamiento Fur6stico dela Ruta del *guaR Cume mayo. %o. Regional Cajamarca Cajamarca -<9 === Per0l >= -==== 27 >.1. Proyectos PlicosRPrivados A*PPsC P!5ECTS SELECC#%A"S P! T#P "E #%$E!S#% 5 SECT! "E ACT#$#"A" T#P SECT! %&(!EP!5ECT E%T#"A" P!&T!A '(#4E 7P!$8 %9 (E%E2# C#A!#S S#T'AC#% EST'"#S %9 E&PLES 4E%E !A"S &%T"E #%$E!S#% 7mil: de S;:8 *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* *gricola ,esarrollo de laCadenaProductiva del Cacao y Caf" %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial > 1<. Per0l >= >>=- *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* *gricola ,esarrollo de laCadenaProductiva de la Faya %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial -> 9== Per0l 9> 1=== *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* *gricola ,esarrollo de laCadenaProductiva de Erutales %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial - >== Per0l 9> 9>== *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* Eorestal ReforestacinRegional %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial -> 9== Expediente F"cnico 1 === -==== *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* Industrial Centro de %estin Empresarial %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial -> === Per0l -== >-== *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* Industrial ,esarrollo de laCadenaProductiva de derivados+acteos %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial <>= Per0l -> 9>=9 *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* Irrigaciones SPresaChontaS )P. Cajamarca Cajamarca : <97 Idea - >== 9>==== *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* Pecuario ,esarrollo de laCadenaProductiva del Cuy %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial 9 ?11 Per0l -> 9?.: *!3CI*CI3( P'4+IC3 PRIB*,* Pesca ,esarrollo de laCadenaProductiva de la Frucha %o. Regional Cajamarca )ulti Provincial - ?>= Per0l 1> 1==: 21 >.?. 3egaproyectos en el /ector <l,ctrico &E4A P!5ECTS E% EL SECT! ELECT!#C T#P SECT! %&(!E P!5ECT E%T#"A" P!&T!A '(#4E 7P!$8 %9 (E%E2# C#A!#S S#T'AC#% EST'"#S %9 E&PLES 4E%E!A"S &%T "E #%$E!S#% 7mil: de S;:8 Electricidad Central 2idroel"ctrica de CumaA :== )GC %.R. Cajamarca CE+E(,K( Prefactiilidad 9 <-: === Electricidad Central 2idroel"ctrica de Chad6n A 79> )GC %.R. Cajamarca CE+E(,K( Prefactiilidad 9 9.1 9== Electricidad Central 2idroel"ctrica de 4alsas A .-> )GC %.R. Cajamarca CE+E(,K( Prefactiilidad 1 1.: ?== P!#$A"
22
PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA SECTOR T!RIS$O 1. ESTABLECI$IENTOS BALNEOLOICOS EN BAOS DEL INCA ". P!ESTA EN VALOR 5 ACONDICIONA$IENTO T!RISTICO DE LA R!TA DEL A!A 6 C!$BE$A5O &Per7i8( 23 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO 1.1 NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% ESTABLECI$IENTOS BALNEALOICOS CA#A$ARCA PRINCIPALES CO$PONENTES Ase9:ra;iento <e 8a 7:ente <e a9:as ter;a8es &s:bterr=neas(% instaaci/n de &na sonda sonda n&cear, -ertica 0asta &na .ro!&ndidad de a.ro12 10020 m 3c&aternario a.ro12 10 m4, re!or5ado en a secci/n c&aternaria .or &n ent&#ado de acero cementado T -:7 mm. A para captar el agua termal de la formacin ChimuC despu"s hasta la profundidad 0nal PE 2, T --= mm. y sistema de omeo hasta +os Eucaliptos. Estab8eci;iento ba8neo89ico% Edi!icaci/n de *on6&nto 7os E&cai.tos, con instaaciones de.orti-o-medicinaes ad(acentes 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO E1.otaci/n de !&entes termaes .ara e desarroo s&cesi-o de acti-idades recreati-as ( tera.8&ticas en )a"os de 'nca, *a6amarca, com#inando tradici/n e identidad .ro.ia de a re9i/n con a e1.eriencia e&ro.ea :&e indica :&e a 9ente si :&iere in-ertir en s& sa&d ( otro estio de -ida2 I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA <l proyecto es de suma importancia para el 5o1ierno #egional de *a?amarca para incrementar el +lu?o de turistas nacionales y e>tran?eros hacia *a?amarca diversi+icando la o+erta con otros proyectos claves en el norte del pa's) tales como *hachapoyasD Euelap) etc$) compens9ndolo con lo singular) tradicional y hasta m'stico) como la medicina natural de montaFa) la +lora selv9tica del Ama(onas) entre otros$ 5ran importancia tienen el aporte del sector privado) la diversi+icacin de la o+erta tur'stica (por e?$ las rutas de Ghapac 0an) #utas de /alud) de Aguas) de 3ontaFa) propuestas por Hohn ;erdin (8irector del ;otel 4aguna /eca y &residente de la Asociacin &eruana de .ermalismo!) como tam1i,n la in+raestructura 1ase (procesadora de aguas servidas en BaFos del =nca en cooperacin con 0estl,) entre otros!) todo a +avor del c'rculo tur'stico norte del &erA$ <l proyecto supone una cuantiosa inversin$ &ara llegar al nivel propuesto en los servicios y en las terapias 1alneolgicas) se necesita personal su+icientemente cali+icado) 24 inclusive para las actividades complementarias) como alo?amiento y servicio gastronmico) todo respaldado por tecnolog'a de primera$ ;ay 6ue insistir en la in+raestructura adecuada) tanto dentro de los comple?os 1alneolgicos como para el acceso vial y a,reo) por los menos en el nivel nacional$ 4o mencionado representa en su con?unto la condicin imperativa no solo para un e>itoso marIeting sino tam1i,n la garant'a de renta1ilidad 6ue satis+aga al inversionista$ 1.+ PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% Para 0jar una estrategia ptima de mar8eting hacia los grupos de clientes potenciales segn sus necesidades, se puede utili5ar la estructura del ramo est#ndar considerando tami"n los factores espec60cos de este proyecto. *. Clientela nacional U +os clientes con todos los servicios completa o parcialmente pagados. V@ U +os clientes por cuenta propia. U +os clientes relacionados con el deporte ArehailitacinC. U 3tros clientes Acongresistas y turistasC. U +os clientes locales con las ventajas comparativas de la residencia. 4. Clientela internacional U +os clientes /ue uscan tratamiento o atencin m"dica especial. U +os turistas y@o clientes interesados en la rehailitacin a corto pla5o. U ,eportes y casinos. +a estructura mencionada de la clientela en las condiciones espec60cas del Per y con la orientacin de la oferta deidamente dirigida a la historia y ar/ueolog6a local, podr6a ganar tami"n la clientela internacional de las otras regiones tur6sticas del pa6s. V@ +as compa&6as de seguro nacionales de salud plica no curen Ani parcialmenteC los servicios y la estad6a en los alnearios, ni si/uiera recomendados por los m"dicos. (o existe el marco legal ni concepto, tampoco infraestructura y tecnolog6a adecuada. +as terapias necesarias suplen las secciones especiali5adas de las cl6nicas, en su mayor6a privadas. 1., LOCALI?ACION EOR>-ICA *a6amarca *a6amarca )a"os de 'nca 7aderas so#re ci&dad ;e.artamento/+e9i/ n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado 1.1 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a @ S/. 97,389,600 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1$6 DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 25 Esta constituida por la polacin nacional y extranjera no atendida por el 4alneario +os Perolitos ni por el 2otel +aguna !eca. Eundamentalmente est# orientada a curir la demanda de los tutistas extranjeros en tratamiento o atencin m"dica especial, rehailitacin a corto pla5o, deportes y casinos. Con la mejora de los servicios de transporte a"reo y terrestre, as6 como de hoteler6a y restaurantes, se prev" un incremento signi0cativo de demandantes, /uienes aprovechar#n las ondades del circuito tur6stico norte. 1.. ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A
24 '2 ,+'?A;A 97,389,600 56 180 .ersonas diarias 1.3 IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST!DIOS NiAe8 act:a8 <e est:<ios <e8 proDecto% NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin Est&dios de %acti#iidad 2007 *5ec0 +e.&#ic ;e-eo.ment *oo.eration, A'N*ET@+, A:&atest, *5ec0 Beoo9ica S&r-e(, 'NBEAAET 97,389,60 0 %acti#iidad ,+E%A*T')'7';A; %A*T')'7';A; REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCC2 22 $ Drea de terreno$ CC m2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 A <eter;inar
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 A tratar
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 NoF ser= <e eBec:tora d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto Contratacin ;e<iante Licitacin PGb8ia d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ O7icina Re9iona8 <e In7raestr:ct:ra s:perAisar= 8a eBec:cin D 8iH:i<acin 26 ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO ".1 EVAL!ACION COSTO / BENE-ICIO *n#lisis 0nanciero aarca los datos sore la inversin y la operacin del proyecto antes indicadas. Informa como el proyecto podr6a generar el Iujo de 0nan5as en un periodo prolongado, necesario para asegurar la rentailidad y el retorno de la inversin calculada. A pesar <e H:e e8 retorno en 9enera8 I se9Gn e8 car=cter <e8 proDecto I osci8a en :n 11'F no necesaria;ente si9ni7ica H:e e8 proDecto no c:;p8e con 8as ;etas estratJ9icas <e8 obierno per:ano 27 VISUALIZACION DEL FUTURO COMPLEJO BALNEOLOGICO PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO "." NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% P!ESTA EN VALOR 5 ACONDICIONA$IENTO T!RISTICO DE LA R!TA DEL A!A 6 C!$BE$A5O PRINCIPALES CO$PONENTES E7A)O+A*'GN ;E T+A)AHOS ;E 'N?EST'BA*'GN A+I@EO7GB'*A J ;E 7A *@EN*A K';+OB+D%'*A *ONSO7';A*'GN ;E EST+@*T@+AS EN ,E7'B+O ;E ;ETE+'O+O2 7'A,'ELA ;E *ANA72 *ONST+@**'GN ;E SEN;E+OS ;E AA;E+A A 7O 7A+BO ;E7 +E*O++';O T@+MST'*O2 SENA7'LA*'GN T@+MST'*A AEHO+AA'ENTO ;E7 *AA'NO ,EATONA7 *OA,+A ;E TE++ENO ,A+A E7 ESTA*'ONAA'ENTO J A;E*@A*'GN ,A+A S@ @SO *ONST+@**'GN ;E )O7ETE+MA A*ON;'*'ONAA'ENTO ;E7 *ENT+O ;E 'NTE+,+ETA*'GN J *ONST+@**'GN ;E SE+?'*'OS K'B'ON'*OS2 *ONST+@**'GN ;E7 *ENT+O ;E ,+O;@**'GN J ?ENTA ;E A+TESANMA TA77E+ES ;E SENS')'7'LA*'GN J *A,A*'TA*'GN ,7ANES ;E AANEHO ,+OAO*'GN J ;'%@S'GN 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO ,&esta en -aor ( a.ro-ec0amiento adec&ado de atracti-o t&rPstico de *&m#e Aa(o de a +e9i/n *a6amarca 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA 7a +e9i/n *a6amarca c&enta con n&merosos atracti-os t&rPsticos :&e .oseen &n 9ran -aor tanto 0ist/rico como ar:&eo/9ico, &no de estos atracti-os es *&m#e Aa(o2 *&m#e Aa(o es e nom#re de com.e6o ar:&eo/9ico .aisa6Pstico considerado como 6o(a de a in9enierPa 0idr=&ica 3H&io *2Teo4 c&(a caracterPstica .rinci.a es deri-ar as a9&as de a *&enta de ,acP!ico 0acia a c&enca de At=ntico2 A .esar de s& im.ortancia, este atracti-o est= deteriorado ( no est= siendo a.ro-ec0ado en toda s& ma9nit&d o c&a constit&(e e .ro#ema centra de .resente .ro(ecto, as ca&sas directas est=n re!eridas a desconocimiento de s& -aor ar:&eo/9ico, a deterioro de a r&ta de a9&a, a a escasa ( de!iciente in!raestr&ct&ra t&rPstica ( a a #a6a caidad de os ser-icios .Q#icos2 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% Son tres os distritos :&e con!orman e =rea de in!&encia de com.e6o ar:&eo/9ico *&m#e Aa(o$ *a6amarca, *0etia ( Aa9daena, os dos Qtimos .resentan indicadores aarmantes de .o#re5aR .or e6em.o, e 90296 ( e 9023E de 0o9ares .resenta#an a menos &na Necesidad )=sica insatis!ec0a res.ecti-amente2 S&s Pndices de ana!a#etismo son s&.eriores a .romedio re9iona ( naciona asP se o#ser-a &na tasa de 5426 .ara *0etia ( &na tasa de 3128E .ara Aa9daena2 E distrito de *a6amarca .resenta &n Pndice de ana!a#etismo de 17E2 Se9Qn e Aa.a de ,o#re5a de %ON*O;ES, os distritos de *0etia ( Aa9daena se enc&entran en e .rimer .ercenti de carencias2 *0etia es e distrito m=s .o#re de a re9i/n2 NQmero de os )ene!iciarios ;irectos$ 177,422 3NS de .ersonas4 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA 2" ;e.artamento/+e9i/ n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A *AHAAA+*A *KET'77A AAB;A7ENA *AHAAA+*A T@+'SAO
Todos 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 1,964,339 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1$7 DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 ,ara a .ro(ecci/n de a demanda t&rPstica se 0a tomado en c&enta as tasas de crecimiento de os arri#os a esta#ecimientos de 0os.eda6e en &n escenario moderado ( #a6o :&e 0a estimado e A'N*ET@+ ( e ;'+*ET@+2 se 0a cac&ado 37054 t&ristas en e a"o 0 ( 69987 en e a"o 102 se 0a determinado &na ca.acidad de o!erta .ara atender a 143939 t&ristas en e a"o cero ( 179760 en e a"o 10, se 0a s&.&esto &n incremento de esta o!erta de 5E cada dos a"os en #ase a a in!ormaci/n 0ist/rica2 E #aance entre o!erta ( demanda de ser-icio es .ositi-o c&#ri8ndose a demanda satis!actoriamente2 En e est&dio se 0a seeccionado a a Aternati-a 1 .ara a so&ci/n de .ro#ema2 7a aternati-a .anteada es a me6or o.ci/n .osi#e dado :&e e materia em.eado .ara os senderos es concordante con e .aisa6e rQstico de a 5ona, adem=s e 'N* ser= e encar9ado de s&.er-isar as acciones de .ro(ecto .ara em.ear as me6ores t8cnicas .ara e rescate de mon&mento2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A 12 Beneraci/n de in!ormaci/n es.eciai5ada ( sistemati5ada so#re e rec&rso t&rPstico Ea#oraci/n de tra#a6os de in-esti9aci/n ar:&eo/9ica ( de a c&enca 0idro9r=!ica 22 +ec&.eraci/n de com.e6o ar:&eo/9ico *onsoidaci/n de estr&ct&ras en .ei9ro de deterioro2 7im.ie5a de *ana2 32 Ka#iitaci/n e in!raestr&ct&ra adec&ada a a 5ona *onstr&cci/n de Senderos de Aadera a o ar9o de recorrido t&rPstico2 Se"ai5aci/n t&rPstica orientada a se9mento2 Ae6oramiento de camino .eatona en e atracti-o2 42 Ka#iitaci/n de es.acios :&e .ermitan #rindar &n ser-icio de caidad a os -isitantes 1,964,339 36 meses 177,422 3NS de .ersonas4 2% *om.ra de terreno .ara e estacionamiento ( adec&aci/n .ara s& &so *onstr&cci/n de &na #oeterPa Acondicionamiento de centro de inter.retaci/n ( constr&cci/n de ser-icios 0i9i8nicos2 *onstr&cci/n de centro de .rod&cci/n ( -enta de artesanPa 52 Beneraci/n de ,ersona es.eciai5ado con in!ormaci/n adec&ada a se9mento2 Taeres de Sensi#ii5aci/n ( *a.acitaci/n ,anes de Aane6o ,romoci/n ( ;i!&si/n 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 19/05/2008 'n92 Haime +odri9o Si-a Santiste#an 5,000 A,+O)A;O ,+E%A*T')'7';A; %A*T')'7';A; Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno C CC2 22 $ Drea de terreno$ CCCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 223 E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 1,964,339 A ,recio Socia 1,549,344 37 COSTOS ALos &N:eAos So8es( "22) "212 "211 "21" "21+ "21, "211 "210 "21. "213 Sin PIP Operacin 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 $anteni;iento 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 Con PIP Operacin 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 $anteni;iento 36,810 36,810 36,810 36,810 36,810 36,810 36,810 36,810 36,810 36,810 224 *A7*@7O ,+E7'A'NA+ ;E 7A TASA ;E +ETO+NO ;E 7A 'N?E+S'ON ,resentar en doc&mento ane1o en caso de contar con Est&dio de +enta#iidad *osto )ene!icio 3A ,recio Socia4 ?aor Act&a Neto 3N&e-os Soes4 897,577 Tasa 'nterna +etorno 3E4 55200 31 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA SECTOR ARIC!LT!RA 1. -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DE $ANOF PALTAF CMIRI$O5A 5 VIDF EN LAS PROVINCIAS DE CA#ABA$BAF CA#A$ARCAF CELEND*NF CONT!$A?AF SAN $I!EL 5 SAN PABLO &Per7i8(. ". -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DEL C!5 EN LAS PROVINCIAS DE CA#ABA$BAF SAN $ARCOSF CA#A$ARCAF M!ALA5OC 5 C!TERVO &Per7i8(. +. -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DE LA TA5A EN LAS PROVINCIAS DE CA#A$ARCAF CA#ABA$BAF SAN $ARCOSF CONT!$A?AF SAN PABLOF SAN $I!ELF CELENDIN 5 SANTA CR!? &Per7i8(. ,. -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DE LA TR!CMA 5 AC!IC!LT!RA EN LAS PROVINCIAS DE CELEND*NF M!ALA5OCF SAN PABLOF SAN $I!ELF SAN $ARCOSF CONT!$A?>F CMOTAF C!TERVO 5 SANTA CR!? &Per7i8(. 1. -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DEL CACAO 5 EL CA-EF EN LAS PROVINCIAS DE SAN INACIOF #ANN 5 CELEND*N &Per7i8(. 32 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ".1 NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DE $ANOF PALTAF CMIRI$O5A 5 VIDF EN LAS PROVINCIAS DE CA#ABA$BAF CA#A$ARCAF CELEND*NF CONT!$A?AF SAN $I!EL 5 SAN PABLO PRINCIPALES CO$PONENTES Aane6o de .antaciones 3.antaci/n, in6erto, .odas, .oini5aci/n ( a#onamiento42 ,arceas demostrati-as AsesorPa .ara cosec0a ( .ost cosec0a *a.acitaci/n a .romotores ocaes 'ntercam#io de e1.eriencias, en tecnoo9Pa de .rod&cci/n, 9esti/n em.resaria ( trans!ormaci/n2 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO Ee-ar a com.etiti-idad de a acti-idad !r&tPcoa 3.ata, c0irimo(a, man9o ( -id4, en as .ro-incias de *a6amarca, *a6a#am#a, *eendPn, *ont&ma5=, San Ai9&e ( San ,a#o 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA E Bo#ierno +e9iona .rom&e-e e ;esarroo en e =m#ito de s& in!&encia, enmarcado en esta !&nci/n ( siendo a a9ric&t&ra &na acti-idad econ/mica .rioritaria de atenci/n es :&e .retende me6orar os #a6os ni-ees de com.etiti-idad de a acti-idad !r&tPcoa en as .ro-incias de *a6amarca, *a6a#am#a, *eendPn, *ont&ma5=, San Ai9&e ( San ,a#o 7a 'nstit&ci/n encar9ada de a e6ec&ci/n en a eta.a de in-ersi/n es e Bo#ierno +e9iona de *a6amarca, :&e c&enta con a e1.eriencia necesaria, con os rec&rsos ( medios dis.oni#es .ara e6ec&tar este ti.o de .ro(ectos2 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 7os diecin&e-e distritos donde inter-endr= e .resente .ro(ecto, tiene &na .o#aci/n de 188 mi 0a#itantes a.ro1imadamente, siendo os distritos &#icados en e He:&ete.e:&e os concentran e 37E de a .o#aci/n a!ectada, se9&ido de os distritos de *risne6as, :&ienes tienen &na .artici.aci/n de 35E2 Asimismo, os indicadores sociaes como ed&caci/n ( sa&d, medidos .or e ni-e de escoaridad, a!a#etismo, o9ro ed&cati-o ( es.eran5a de -ida, son #a6os 3-er c&adro NU 044 ,or otro ado e in9reso .er c=.ita !amiiar .romedio asciende a S/2 221 mens&a, mientras :&e e in9reso mPnimo -ita esta en S/2550R ( e mPnimo e9a en S/2 4002082 Todo esto se e1.resa en &n indicador de desarroo 0&mano-';K-.romedio #a6o 302534R siendo os distritos &#icados en e -ae de He:&ete.e:&e ( os de Aara"/n Andino 3con e1ce.ci/n de K&asmPn4, os :&e tienen ma(ores o9ros sociaes ( econ/micos :&e os de -ae de *onde#am#a2 NQmero de os )ene!iciarios ;irectos$ 1,606 3NS de .ersonas4 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/ n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *a6amarca *ONT@AALA *ONT@AALA SAN A'B@E7 SAN A'B@E7 SAN A'B@E7 SAN ,A)7O SAN ,A)7O *AHAAA+*A *AHAAA+*A *AHAAA+*A *AHAAA+*A *AHAAA+*A *K'7ETE *@,'SN'I@E SAN A'B@E7 E7 ,+A;O @N'ON AB@A )7AN*A SAN ,A)7O SAN 7@'S AS@N*'ON *KET'77A *OS,AN AAB;A7ENA AB+'*@7T@+A Todos 33 *AHA)AA)A *AHA)AA)A *AHA)AA)A *E7EN;'N *E7EN;'N *E7EN;'N *E7EN;'N *E7EN;'N SAN H@AN *AHA)AA)A *A*KA*K' *ON;E)AA)A *E7EN;'N K@ASA'N OTAAA+*A @T*O 7A 7')E+TA; ;E ,A77AN 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 2,191,458 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 7a ,o#aci/n #ene!iciada ( os 9o#iernos ocaes son demandantes .otenciaes de .ro(ecto2 ,artici.aran en a eta.a de E6ec&ci/n de ,ro(ecto a si9&ientes 'nstit&ciones$ 7os A&nici.ios .ro-inciaes de *a6a#am#a, *eendPn ( San ,a#o ( os distritaes de @ni/n A9&a )anca ( E ,rado 3San Ai9&e4, *onde#am#a, *ac0ac0i 3*a6a#am#a4, San 7&is 3San ,a#o4, *0iete ( *&.isni:&e 3*ont&ma5=4, K&asmPn, 7a 7i#ertad de ,aan, O1amarca ( @tco 3*eendPn4, *0etia, Aa9daena, San H&an ( *os.=n 3*a6amarca4 ,ara ta e!ecto os m&nici.ios en menci/n en Ac&erdo de *onse6o A&nici.a, 0an asi9nado &na contra.artida econ/mica .ara a e6ec&ci/n de dic0o .ro(ectoR es mismo :&e asciende a S/2 250 mi2 Tam#i8n .artici.an de este .ro(ecto as asociaciones de m&nici.aidades como AA*E*, AAAA ( a coordinadora de He:&ete.e:&e V *;*H2 Asimismo est=n .resentes as or9ani5aciones de .rod&ctores como A,E,AJA*, A,+O,A7, ,OSA*AA, A,+O?';A*, *AS, entre as m=s im.ortantes22 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A A.icaci/n de &n .a:&ete tecno/9ico con #a6os ins&mos e1ternos & or9=nicos, e c&a contem.a mane6o de .antaciones, asP como t8cnicas de cosec0a ( .ost cosec0aR asimismo &n dise"o mod&ar de ca.acitaciones ( asesorPa comercia, os mismos :&e se .asman en 04 acciones2 7as de .a:&ete tecno/9ico es .ara cada .rod&ctoR mientras :&e os tres restantes es a ni-e trans-ersa, con s&s res.ecti-as .ec&iaridades2 2,191,458 36 meses 1,606 3NS de .ersonas4 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA 34 EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 14/02/2008 A7%+E;O %7O+ES *KAN;@?' 5,000 ,+ESENTA;O ,+E%A*T')'7';A; %A*T')'7';A; Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCCCCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 226 E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 2,191,458 A ,recio Socia 1,258,369 COSTOS ALos &N:eAos So8es( "21" "21+ "21, "211 "210 "21. "213 "21) "2"2 "2"1 Sin PIP Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $anteni;iento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con PIP Operacin 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 $anteni;iento 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 227 *A7*@7O ,+E7'A'NA+ ;E 7A TASA ;E +ETO+NO ;E 7A 'N?E+S'ON ,resentar en doc&mento ane1o en caso de contar con Est&dio de +enta#iidad *osto )ene!icio 3A ,recio Socia4 ?aor Act&a Neto 3N&e-os Soes4 901,458 Tasa 'nterna +etorno 3E4 45200 35 36 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ".3 NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DEL C!5 EN LAS PROVINCIAS DE CA#ABA$BAF SAN $ARCOSF CA#A$ARCAF M!ALA5OC 5 C!TERVO PRINCIPALES CO$PONENTES Ad:&isici/n de semo-ientes$ 13 &nidades an&aes .or cada A/d&o 343 m/d&os, 3 a"os4 )oti:&Pn sanitario$ 43 &nidades an&aes E:&i.os ?arios$ rastrio, 0o5, man9&era, a.resor, #e#ederosR etc2 'nstaaci/n de A!a!a 3Kect=rea demostrati-a4 'nstaaci/n de .o5as .ara c&(es 3.ara 43 m/d&os demostrati-os4 *a.acitaci/n mane6o de c&(es$ Taeres de 50 .artici.antes, a.ro12 6 taeres .or a"o en cada ocaidad 343 ocaidades4 ,romoci/n de Ne9ocio de c&($ ,an, de9&staciones, .&#icidad, .romoci/nR etc2 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO Ae6orar a com.etiti-idad de a cadena .rod&cti-a de *&( en as .ro-incias de *a6a#am#a, San Aarcos, *a6amarca, K&a9a(oc ( *&ter-o, .ara conse9&ir este o#6eti-o es necesario :&e os .rod&ctores accedan a os ser-icios de ca.acitaci/n ( asistencia t8cnica2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA E .ro(ecto 0a demostrado s& sosteni#iidad2 7os costos de o.eraci/n ( mantenimiento ser=n as&midos .or os #ene!iciarios :&ienes se 0an com.rometido mediante doc&mentos a .artici.ar en e .ro(ecto ( a otor9ar s&s terrenos .ara instaar as .arceas demostrati-as, adem=s de !inanciar .arte de .ro(ecto con s& mano de o#ra, s&s terrenosR entre otros2 E .recio de mercado act&a de c&(, 9aranti5a a .artici.aci/n de os .rod&ctores .or tratarse de &na crian5a renta#e en com.araci/n con c&a:&ier otra es.ecie de animaes menores2 7as condiciones cim=ticas ( c&t&raes de a re9i/n .ermitir=n &n adec&ado desen-o-imiento de a .rod&cci/n de c&( dado :&e a crian5a de animaes menores 0a estado .resente en a -ida cotidiana de a .o#aci/n, adem=s as es.ecies con as :&e se tra#a6ara son as mas adec&adas de ac&erdo a os es.eciaistas2 7a aternati-a .anteada es a me6or o.ci/n .osi#e dado :&e os #ene!iciarios est=n de ac&erdo con a instaaci/n de .arceas demostrati-as en s&s terrenos ( con as instaaci/n de m/d&os .ara o#ser-ar a crian5a de c&(esR adem=s, os res&tados m&estran :&e e .ro(ecto es renta#e desde e .&nto de -ista sociaR .or c&anto os indicadores de renta#iidad como e ?AN ( a T'+ asP o dem&estran2 7a &nidad e6ec&tora c&enta con a ca.acidad !Psica ( t8cnica .ara e-ar a ca#o e .ro(ecto2 En os Qtimos a"os, a crian5a de c&( -iene dando -enta6as econ/micas a .rod&ctor, .or a creciente demanda de mercados nacionaes ( e1tran6eros como e de Estados @nidos c&(a demanda se incrementa, e1istiendo &na demanda insatis!ec0a de 1,000 c&(es mens&aes a &n .recio de S/2 11200, ( &n .eso de 02900 W924 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 7os #ene!iciarios directos de .resente .ro(ecto son os .rod&ctores de c&(es identi!icados .or as A9encias A9rarias de as .ro-incias .ertenecientes a =m#ito de acci/n de .ro(ecto, cada #ene!iciario re.resenta &na !amiia 31823 !amiias42 *a#e mencionar :&e dentro de os #ene!iciarios .artici.antes se 0a considerado &n im.ortante nQmero de m&6eres dedicadas casi a e1c&si-idad a a crian5a de animaes menores2En a re9i/n e1isten condiciones medio am#ientaes !a-ora#es .ara a crian5a de animaes menores2 En os Qtimos a"os, a crian5a de c&( -iene dando -enta6as econ/micas a .rod&ctor, .or a creciente demanda naciona e internaciona2 En a act&aidad a crian5a de c&(es es ( se9&ir= siendo, &na de as .rinci.aes !&entes de in9reso de as !amiias cam.esinas de n&estra +e9i/n, a .esar de eo s&s Pndices .rod&cti-os son #a6os2 37 NQmero de os )ene!iciarios ;irectos$ 9,115 3NS de .ersonas4 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A
Todos 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 1,526,250 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 En a ocai5aci/n se .resenta &na demanda :&e me6ore e ni-e de com.etiti-idad de a cadena .rod&cti-a de c&(2 ;emanda ori9inada .or ciertas de#iidades detectadas en os esa#ones de a cadena .rod&cti-a de c&(R re!eridas a$ 3a4 #a6os ni-ees de .rod&cti-idad, 3#4 comerciai5acion a intermediarios :&e no .a9an &n .recio 6&sto, 3c4 inadec&ada comerciai5aci/n de .rod&cto, ( 3d4 #a6o cons&mo interno de a carne de c&(2 7a #ase de esta .ro#em=tica recae en :&e os .rod&ctores carecen de ciertas ca.acidades .ara o#tener &na ma(or ( me6or .rod&cci/n2 7os indicadores de .ro#ema reacionados a #a6o ni-e de com.etiti-idad de c&( son$ 3a4 Entre e 85 ( 100E os .rod&ctores son indi-id&aes - sin asociaci/n -, 3#4 e ni-e de tecnoo9Pa es de medio a #a6o, 3c4 e sistema de crian5a .redominante es e !amiiar2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A %ortaecimiento de cadena .rod&cti-a de c&( a tra-8s de &n .ro9rama de asistencia t8cnica ( ca.acitaci/n a .rod&ctores de =m#ito de acci/n de .ro(ecto2 ,ara a asistencia t8cnica se instaar=n m/d&os demostrati-os en os c&aes se em.ear=n -ientres de #&ena caidad 3'N'A4, mediante t8cnicas es.ecP!icas en crian5a, aco.io, trans!ormaci/n ( comerciai5aci/n de c&(es 1,526,250 36 meses 9,115 3NS de .ersonas4 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA 3" EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 28/05/2008 'NB2 *OSA+ A@B@STO +EJ BD7?EL 3,000 A,+O)A;O ,+E-%A*T')'7';A; %A*T')'7';A; Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno C112 O;CC2 22 $ Drea de terreno$ CCCCCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 229 E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 1,526,250 A ,recio Socia 1,227,044 COSTOS ALos &N:eAos So8es( "212 "211 "21" "21+ "21, "211 "210 "21. "213 "21) Sin PIP Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $anteni;iento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con PIP Operacin 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 $anteni;iento 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 1,000 2210*A7*@7O ,+E7'A'NA+ ;E 7A TASA ;E +ETO+NO ;E 7A 'N?E+S'ON ,resentar en doc&mento ane1o en caso de contar con Est&dio de +enta#iidad *osto )ene!icio 3A ,recio Socia4 ?aor Act&a Neto 3N&e-os Soes4 3,280,316 Tasa 'nterna +etorno 3E4 35248 3% PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ".11NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DE LA TA5A EN LAS PROVINCIAS DE CA#A$ARCAF CA#ABA$BAF SAN $ARCOSF CONT!$A?AF SAN PABLOF SAN $I!ELF CELENDIN 5 SANTA CR!? PRINCIPALES CO$PONENTES *A,A*'TA*'GN TO*N'*A 3*@+SOS, AG;@7OS ?'S'TAS4 AS'STEN*'A TO*N'*A 329 ;'ST+'TOS4 ASESO+MA J *A,A*'TA*'GN EN BEST'GN EA,+ESA+'A7 3*@+SOS, +E@N'ONES4 AATE+'A7 ;E ETTENS'GN BEST'GN ;E7 ,+OJE*TO 3+ES,ONSA)7E J AS'ST2 TO*N'*O4 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO Ae6orar a .rod&cci/n de a ta(a en a re9i/n *a6amarca, .ara conse9&ir este o#6eti-o es necesario :&e os .rod&ctores accedan a os ser-icios de ca.acitaci/n ( asistencia t8cnica2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA 7a e6ec&ci/n de .ro(ecto es &n an0eo de a .o#aci/n .rod&ctora de ta(a de a +e9i/n *a6amarca, es.ecP!icamente de os .o#adores de as 8 .ro-incias #ene!iciadas, distri#&idas en s&s 29 distritosR .or o tanto, res.onde a &na necesidad .ro.ia ( no im.&esta, o c&a se re!e6a en &n com.romiso !irmado de os #ene!iciarios :&e ase9&ran a sosteni#iidad de .ro(ecto2 E .ro(ecto 0a demostrado :&e .&ede ser sosteni#e2 7os costos de o.eraci/n ( mantenimiento ser=n as&midos .or os #ene!iciarios :&ienes se 0an com.rometido mediante doc&mentos a .artici.ar en e .ro(ecto ( a otor9ar s&s terrenos .ara instaar as .arceas demostrati-as, adem=s de !inanciar .arte de .ro(ecto con s& mano de o#ra, s&s terrenosR entre otros2 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% Act&amente a .o#aci/n de a +e9i/n *a6amarca se caracteri5a .or mantener &n Pndice de ana!a#etismo de 2722E, siendo a acti-idad econ/mica .rinci.a a a9ric&t&ra, c&(a #a6a renta#iidad 9enera cada -e5 menores in9resos !amiiares2 En e caso es.ecP!ico de a .o#aci/n o#6eti-o a atender, dentro de as ca&sas :&e determinan s& ni-e de -ida se enc&entra a imitada dis.osici/n de rec&rsos econ/micos .ara res.onder a s&s necesidades m=s a.remiantes 3c&entan con &n in9reso .romedio de S/2 2932000 mens&aes4 eo de#ido .rinci.amente a estado en :&e se enc&entran as acti-idades econ/micas :&e reai5an, .rinci.amente as acti-idades a9ro.ec&arias2 E c&ti-o de ta(a en a re9i/n se caracteri5a .or s& de!iciente tecnoo9Pa .rod&cti-a 3conocimiento tradiciona4 con imitados conocimientos de t8cnicas en dic0a acti-idad 3casi nada4 :&e im.iden ee-ar a .rod&cci/n de as .antas2 7a consoidaci/n de a ta(a en e mercado internaciona se im.&sar= con e en!o:&e de sosteni#iidad a !in de ee-ar os ni-ees a com.etiti-idad, di-ersi!icando s& &so 3-aor a9re9ado4 ( !ortaeciendo a cadena de -aor, entre otras acciones2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A *ONT@AALA *ONT@AALA *ONT@AALA SAN AA+*OS SAN AA+*OS SAN AA+*OS SAN AA+*OS SAN AA+*OS SAN A'B@E7 SAN A'B@E7 SAN ,A)7O SAN ,A)7O SAN ,A)7O *K'7ETE B@LAANBO SAN )EN'TO ,E;+O BA7?EL *KAN*AJ E;@A+;O ?'77AN@E?A '*KO*AN HOSE AAN@E7 I@'+OL SAN A'B@E7 SAN B+EBO+'O SAN ,A)7O SAN )E+NA+;'NO SAN 7@'S AB+'*@7T@+A
47 SANTA *+@L SANTA *+@L SANTA *+@L SANTA *+@L *AHAAA+*A *AHAAA+*A *AHAAA+*A *AHAAA+*A *AHAAA+*A *AHA)AA)A *AHA)AA)A *AHA)AA)A *E7EN;'N *E7EN;'N *E7EN;'N *E7EN;'N SANTA *+@L *ATA*KE *KAN*AJ)ANOS 7A ES,E+ANLA AS@N*'ON *KET'77A HES@S AATA+A NAAO+A *AHA)AA)A *A*KA*K' *ON;E)AA)A *E7EN;'N K@ASA'N A'B@E7 'B7ES'AS @T*O 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 1,034,965 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 )a6a .rod&cci/n de a ta(a en a re9i/n *a6amarca2 Esta #a6a .rod&cci/n se ori9ina .or ciertas de#iidades detectadas en e an=isis de os esa#ones de a cadena .rod&cti-a de dic0o c&ti-o re!eridas a$ de!iciencias en e mane6o t8cnico de c&ti-o, a escaso desarroo or9ani5aciona ( em.resaria de os .rod&ctores ( a a d8#i asistencia t8cnica en a .rod&cci/n2 7a #ase de esta .ro#em=tica recae en :&e os .rod&ctores carecen de ciertas ca.acidades .ara o#tener &na ma(or .rod&cci/n ( a :&e as .antaciones e1istentes son m=s :&e todo si-estresR es decir, :&e no tienen &n mane6o t8cnico adec&ado2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A ;esarroar &n .ro9rama de ca.acitaci/n t8cnica con a instaaci/n de .arceas demostrati-as, reai5ando intercam#io de e1.eriencias ( .asantPas ni-e re9iona, #rindar asistencia t8cnica en e mane6o t8cnico de .roceso .rod&cti-o de a ta(a, desarroar &n .ro9rama de ca.acitaci/n .ara e !ortaecimiento or9ani5aciona ( em.resaria de os .rod&ctores de ta(a, or9ani5ar a os .rod&ctores ( #rindares asesorPa en a marc0a or9ani5ati-a ( or9ani5aci/n .ara e aco.io de a ta(a 1,034,965 36 meses 2,880 3NS de .ersonas4 41 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 24/04/2008 'NB2 AAN@E7 AA'7*A+ *KD?EL ?DSI@EL 5,000 A,+O)A;O ,+E%A*T')'7';A; %A*T')'7';A; Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 2212E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 1,034,965 A ,recio Socia 930,100 COSTOS ALos &N:eAos So8es( "22) "212 "211 "21" "21+ "21, "211 "210 "21. "213 Sin PIP Operacin 138,395 138,395 138,395 138,395 138,395 138,395 138,395 138,395 138,395 138,395 $anteni;iento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con PIP Operacin 319,725 319,725 319,725 319,725 319,725 319,725 319,725 319,725 319,725 319,725 $anteni;iento 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895 2,000,000 2213*A7*@7O ,+E7'A'NA+ ;E 7A TASA ;E +ETO+NO ;E 7A 'N?E+S'ON ,resentar en doc&mento ane1o en caso de contar con Est&dio de +enta#iidad 42 *osto )ene!icio 3A ,recio Socia4 ?aor Act&a Neto 3N&e-os Soes4 2,794,561 Tasa 'nterna +etorno 3E4 171200 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ".1,NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DE LA TR!CMA 5 AC!IC!LT!RA EN LAS PROVINCIAS DE CELEND*NF M!ALA5OCF SAN PABLOF SAN $I!ELF SAN $ARCOSF CONT!$A?>F CMOTAF C!TERVO 5 SANTA CR!? PRINCIPALES CO$PONENTES *ONST+@**'ON ;E AO;@7OS ;EAOST+AT'?OS *A,A*'TA*'ONES AS'STEN*'A TE*N'*A ,ASANTMAS 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO 'N*+EAENTO ;E 7A ,+O;@**'GN ;E T+@*KA EN 7AS ,+O?'N*'AS ;E *E7EN;MN, K@A7BAJO*, SAN ,A)7O, SAN A'B@E7, SAN AA+*OS, *ONT@AALD, *KOTA, *@TE+?O J SANTA *+@L2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA 7a sosteni#iidad de .ro(ecto, est= 9aranti5ada .or e com.romiso :&e e1iste de Bo#ierno +e9iona de *a6amarca, de !inanciar ( monitorear a e6ec&ci/n de .ro(ecto, tam#i8n est= 9aranti5ada .or e com.romiso de as Or9ani5aciones de .artici.ar ( coa#orar en cada &na de as acti-idades .ro9ramadas .or e .ro(ecto, asP como de a o.eraci/n ( mantenimiento de os m/d&os demostrati-os2 )ene!icios de ,',2 12 ;esarroo de ca.acidades .ara os .rod&ctores2 22 Ae6oramiento en a n&trici/n de a .o#aci/n2 32 ;ismin&ci/n de desem.eo2 42 ;ismin&ci/n de a .o#re5a 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% ,o#aci/n )ene!iciada$ 1,450 ,rod&ctores de Tr&c0a *aracterPsticas de s& Acti-idad ,rod&cti-a X )a6o 9rado tecno/9ico de os .isic&tores2 X Atos re:&erimientos de in-ersi/n$ 7os sistemas de .rod&cci/n intensi-os, :&e son necesarios .ara ser e!icientes ( com.etiti-os, re:&ieren de cantidades im.ortantes de in-ersi/n2 X ,oco desarroo de ca.acidades2 X ;esconocimiento de canaes de comerciai5aci/n2 X Lonas de .rod&cci/n ae6adas2 X ?Pas de acceso en ma estado2 X )a6o ni-e de or9ani5aci/n2 X Trans.orte no e:&i.ado adec&adamente X No se enc&entran t8cnicamente asistidos2 X Escasa ca.acitaci/n ( trans!erencia tecno/9ica en mane6o ( crian5a de rec&rsos 0idro#io/9icos2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A *E7EN;MN, Todos AB+'*@7T@+A 43 K@A7BAJO*, SAN ,A)7O, SAN A'B@E7, SAN AA+*OS, *ONT@AALD, *KOTA, *@TE+?O J SANTA *+@L SAN ,A)7O SANTA *+@L 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 1,102,500 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 7a +e9i/n *a6amarca c&enta con &n -asto .otencia 0Pdrico ato andino , de manera es.ecia en as .ro-incias de San Ai9&e, San ,a#o, *ont&ma5a, *&ter-o, Santa *r&5, *0ota, San Aarcos, *eendPn ( K&a9a(oc, re.resentado .or rPos, a9&nas ( manatiaes, sin em#ar9o m&c0os de eos se .ierden en e tiem.o sin nin9&na &tii5aci/n :&e contri#&(a .re!erentemente en a se9&ridad aimentaria, em.eo e in9resos econ/micos a os 0a#itantes de as c&encas ato andinas de n&estra re9i/n en donde .arad/6icamente se mani!iesta &n ato Pndice de desn&trici/n in!anti ( .o#re5a e1trema2 7os rec&rso 0Pdricos ee9idos .ara e a.ro-ec0amiento ac&Pcoa, reQnen caracterPsticas imnoo9icas m&( a.ro.iadas .ara a crian5a es.eciamente de tr&c0a arco iris 3 Oncor0(nc0&s m(Yiss4 en s&s di!erentes !ormas, -ae decir a cico com.eto e incom.eto em.eando sistemas con-encionaes, estan:&erPas, .ara a.ro-ec0ar a9&as de !&6o s&.er!icia, rPos o manatiaes, o no con-encionaes, 6a&as ,.ara a.ro-ec0ar a9&as estancadas o em#asadas , a9&nas ( reser-orios2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N ,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A *ONST+@**'ON ;E AO;@7OS ;EAOST+AT'?OS *A,A*'TA*'ONES AS'STEN*'A TE*N'*A ,ASANTMAS 1,102,500 12 meses 1,450 ,rod&ctores de Tr&c0a 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 24/06/2008 +osa Aaria A-arado *ie5a 3,000 EN %O+A@7A*'ON Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad 44 REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 2215E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 1,102,500 45 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ".10NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% -ORTALECI$IENTO DE LA CADENA PROD!CTIVA DEL CACAO 5 EL CA-EF EN LAS PROVINCIAS DE SAN INACIOF #ANN 5 CELEND*N PRINCIPALES CO$PONENTES *1$ *a.acitaci/n ( Asistencia T8cnica A9rPcoa con a im.ementaci/n de 25 .arceas demostrati-as de 1 0a cada &na ( mane6o inte9rado de c&ti-o ;E7 *acao ( e *a!82 *2$ ,romoci/n de Acti-idades ,rod&cti-as2 *3$ *a.acitaci/n en *omerciai5aci/n *4$ *a.acitaci/n en %ortaecimiento Or9ani5aciona Em.resaria *5$ *a.acitaci/n en Trans!ormaci/n e ind&striai5aci/n de .rod&ctos2 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO Ee-ar a ,rod&cci/n ( ,rod&cti-idad de *&ti-o de *acao ( *a!e en as ,ro-incias de San '9nacio, Ha8n ( *eendPn2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA 7os a9ric&tores, .rod&ctores ( os m&nici.ios 7ocaes m&estran a -o&ntad ( e inter8s de .artici.ar en e .ro(ecto, as&miendo s&s com.romisos de .artici.aci/n d&rante a e6ec&ci/n de .ro(ecto ( en a eta.a de o.eraci/n ( mantenimiento a tra-8s de actas de com.romiso de#idamente -aidadas2 7os distritos in-o&crados en e .ro(ecto, c&entan con =reas !a-ora#es .ara a .rod&cci/n de c&ti-o de cacao ( ca!e, as c&aes 0an sido 5oni!icadas 6&nto con os #ene!iciarios, considerando t8cnicamente a cantidad de 0ect=reas .rod&ctoras asP como as es.ecies .romisorias :&e se instaaran en !&nci/n a s&s re:&erimientos de caidad de s&eo, cima, tem.erat&ra, atit&d 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% E ,ro(ecto 9enerar= #ene!icios directos e indirectos tanto .ara a .o#aci/n de os a9ric&tores .rod&ctores de cacao ( ca!e de as .ro-incias in-o&cradas 3936 a9ric&tores4, como .ara a .o#aci/n de as .ro-incias de San '9nacio, Ha8n ( *eendPnR .o#aci/n de a .arte media de a c&enca, como .ara a .arte #a6aR #ene!icios reacionados a incremento de a .rod&cci/n2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A SAN 'BNA*'O HAEN *E7EN;'N San '9nacio, *0irinos, K&aran9o, San Hos8 de 7o&rdes, Ha8n, )ea-ista, ,oma0&aca, *oasa( ( *eendin AB+'*@7T@+A
1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 126682712 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 46 7a com.araci/n de a o!erta act&a ( a demanda .ro(ectada res.ecto de as -aria#es de *a.acitaci/n ( asistencia T8cnica, contem.adas en e .ro(ecto, m&estra :&e en os 10 ;istritos de inter-enci/n de ,ro(ecto$ San '9nacio, *0irinos, K&aran9o, San Hos8 de 7o&rdes, Ha8n, )ea-ista, ,oma0&aca, *oasa( ( *eendin, e1iste &n d8!icit de$ Ser-icio de *a.acitaci/n ( asistencia T8cnicas en temas de %ortaecimiento Or9ani5aciona, Trans!ormaci/n e 'nd&striai5aci/nR con e .ro(ecto se tiene contem.ado a reai5aci/n de 153 taeres en os tres a"os :&e d&ra e .ro(ecto, .or o :&e e .ro(ecto c&#rir= e 100E de a demanda insatis!ec0a2 Estos taeres se desarroar=n em.eando a metodoo9Pa de *a.acitaci/n ( Asesoramiento en ,arceas demostrati-as2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A E ,ro(ecto contem.a os com.onentes de *a.acitaci/n ( Asistencia T8cnica A9rPcoa con a im.ementaci/n de 25 .arceas demostrati-as de 1 0a cada &na ( Aane6o 'nte9rado de *&ti-o, ,romoci/n de Acti-idades ,rod&cti-as, *a.acitaci/n en *omerciai5aci/n, *a.acitaci/n en %ortaecimiento Or9ani5aciona Em.resaria, Trans!ormaci/n e 'nd&striai5aci/n de ,rod&ctos de ca.acitaci/n, asistencia t8cnica ( me6oramiento e im.ementaci/n de in!raestr&ct&ra .rod&cti-a2 126682712 24 meses 936 a9ric&tores 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 24/04/2008 'n92 Sara ,aredes S=en5 2,000 En %orm&aci/n ,+E%A*T')'7';A; %A*T')'7';A; Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC 47 d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 2217E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 126682712 4" PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA SECTOR IND!STRIA CO$ERCIO 5 SERVICIOS 1. CENTRO REIONAL DE ESTION E$PRESARIAL 5 CREACION DE !N PORTAL VIRT!AL PARA LAS $5PES EN LA REION CA#A$ARCA &Per7i8(
4% PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: +. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ".13NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% CENTRO REIONAL DE ESTION E$PRESARIAL 5 CREACION DE !N PORTAL VIRT!AL PARA LAS $5PES EN LA REION CA#A$ARCA PRINCIPALES CO$PONENTES 'NSTA7A'*ON *E+EBE J AS'STEN*'A TE*N'*A 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO ,romo-er e im.&sar e desarroo de a .e:&e"a ( micro em.resa de =m#ito de a +e9i/n incrementando s& com.etiti#idad2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA E Bo#ierno +e9iona es &na entidad de sector .Q#ico !ac&tada en .romo-er e desarroo econ/mico re9iona en s& =m#ito 6&risdicciona, en concordancia con a normati-idad -i9enteR .ara o c&a 0a incor.orado en s& estr&ct&ra or9=nica, como @nidad Or9=nica res.onsa#e de estas acti-idades a a Berencia de desarroo Econ/mico 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 7a re9i/n *a6amarca c&enta con 8,600 microem.resas ( 608 ,e:&e"as em.resas 7as acti-idades .rod&cti-as mas im.ortantes son ,rod&cci/n a9rPcoa 3.a.a, maP5, -erd&ras, c&ti-os aternati-os4, .rod&cci/n .ec&aria ( ec0era, crian5a de animaes menores, artesanPa, t&rismo2 ,rod&cci/n a9roind&stria$ =cteos, mermeadas ( icores nati-os, tara2 Jacimientos mineraes met=icos ( no met=icos2 Act&amente a .o#aci/n de a +e9i/n *a6amarca se caracteri5a .or mantener &n Pndice de ana!a#etismo de 2722E, siendo a acti-idad econ/mica .rinci.a a a9ric&t&ra, c&(a #a6a renta#iidad 9enera cada -e5 menores in9resos !amiiares2 En e caso es.ecP!ico de a .o#aci/n o#6eti-o a atender, dentro de as ca&sas :&e determinan s& ni-e de -ida se enc&entra a imitada dis.osici/n de rec&rsos econ/micos .ara res.onder a s&s necesidades m=s a.remiantes 3c&entan con &n in9reso .romedio de S/2 2932000 mens&aes4 eo de#ido .rinci.amente a estado en :&e se enc&entran as acti-idades econ/micas :&e reai5an, .rinci.amente as acti-idades a9ro.ec&arias2 7os .rinci.aes .ro#emas os re.resenta a !ata de a.o(o a s& acti-idad 3Asistencia T8cnica4 ( imitado acceso a !&entes de !inanciamiento ( a in!ormaidad2 2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A Todos Todos 'N;@ST+'A *OAE+*'O J SE+?'*'OS
1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 366,742 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. 57 c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 E1iste demanda .otencia de os di!erentes sectores dentro de os c&aes .odemos o#ser-ar .rioritariamente$ AB+O'N;@ST+'A T@+'SAO +E*@+SOS %O+ESTA7ES A+TESANMA *ONST+@**'GN AETA7 AE*DN'*A / A@TOAOT+'L I&ienes re:&ieren incrementar s& com.etiti-idad2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A 'NSTA7A*'ON ;E7 *ENT+O +EB'ONA7 ;E BEST'ON EA,+ESA+'A7 J *+EA*'ON ;E @N ,O+TA7 ?'+T@A7 *ON;@*ENTE A 7AS AJ,ES, AS'STEN*'A TE*N'*A EN BEST'ON EA,+ESA+'A7 EN 7AS ,+O?'N*'AS ;E 7A +EB'ON *ON AANEHO ;E KE++AA'ENTAS ?'+T@A7ES J ASESO+'AS TE*N'*AS EN TEAAS E*ONOA'*OS-%'NAN*'E+OS 366,742 12 meses 9208 Em.resarios de a Aicro ( ,e:&e"a Em.resa 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 29/01/2008 *ons&tora em.resaria rec&rsos sac 2,000 En !orm&aci/n ,+E%A*T')'7';A; %A*T')'7';A; Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
51 #4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ,. RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 2219E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 366,742 A ,recio Socia 223,945 COSTOS "22) "212 "211 "21" "21+ Sin PIP Operacin 0 0 0 0 0 $anteni;iento 0 0 0 0 0 Con PIP Operacin 145,886 145,886 145,886 145,886 145,886 $anteni;iento 10000 10000 10000 10000 10000 2220*A7*@7O ,+E7'A'NA+ ;E 7A TASA ;E +ETO+NO ;E 7A 'N?E+S'ON ,resentar en doc&mento ane1o en caso de contar con Est&dio de +enta#iidad *osto )ene!icio 3A ,recio Socia4 ?aor Act&a Neto 3N&e-os Soes4 577,608 Tasa 'nterna +etorno 3E4 7022 52 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA SECTOR OBIERNO LOCAL 1. CONSTR!CCION 6RE!LACION DE LAS A!A DEL RIO CMONTA $EDIANTE !NA PRESAF PROVINCIA DE CA#A$ARCA 6 CA#A$ARCA &Per7i8(. ". ESTION 5 $ANE#O INTERAL DE RESID!OS S4LIDOS CON IN-RAESTR!CT!RA PARA EL REAPROVECMA$IENTOF TRATA$IENTO 5 DISPOSICION -INAL EN LA CI!DAD DE CA#A$ARCA 53 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES OBIERNO LOCAL CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO "."1NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% CONSTR!CCION 6RE!LACION DE LAS A!A DEL RIO CMONTA $EDIANTE !NA PRESAF PROVINCIA DE CA#A$ARCA 6 CA#A$ARCA PRINCIPALES CO$PONENTES 'NSTA7A*'ONES BENE+A7ES ,+ESA ATAB@'A T@NE7 ;E ;ES?'O T@NE7 ;E *A,TA*'ON T@)E+'A ;E ,+ES'ON ?E+TE;E+O ,ANTA77A ;E 'NJE**'ON 'NSTA7A*'ONES E7E*T+OAE*AN'*AS T@)E+'AS J A**ESO+'OS 'NST+@AETA*'ON S'STEAA ;E ;+ENAHE 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO Besti/n .artici.ati-a ( concertada de os rec&rsos 0Pdricos en a c&enca de rio c0onta2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA E .ro(ecto es sosteni#e en e tiem.o .or ser .arte de as !&nciones in0erentes de a m&nici.aidad .ro-incia de *a6amarca2 7a m&nici.aidad a tra-8s de a 9erencia de in-ersiones ( o#ras .&#icas, .osee a ca.acidad instaada tanto t8cnica como administrati-a 9aranti5ando a correcta e6ec&ci/n de .ro(ecto 7a m&nici.aidad de *a6amarca c&enta con a dis.oni#iidad .res&.&esta .ara e-ar adeante a e6ec&ci/n de .resente .ro(ecto de in-ersi/n .Q#ica2 Este .ro(ecto es sosteni#e en e tiem.o .or ser .arte de as !&nciones in0erentes de a A&nici.aidad ,ro-incia de *a6amarca 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 7os a9ric&tores :&e constit&(en a 6&nta de &s&arios de rie9o de rio c0onta ( a .o#aci/n de a ci&dad de *a6amarca, con!rontan .ro#emas de a#astecimiento de a9&a .ara c&#rir a demanda act&a de 4450 0as2 de tierras, determinando a .osi#iidad de re9arse 0asta 5200 0a de ac&erdo a est&dio$ est&dio .reiminares de a .resa c0onta2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A *a6amarca Todos ;E%ENSA J SEB@+';A; NA*'ONA7 Todos 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 54,814,158 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 54 Es Sosteni#e sociamente .or ser &n .ro(ecto a soicit&d de a sociedad ci-i ( .or 0a#era .riori5ado dentro de s& .res&.&esto .artici.ati-o2 7a e6ec&ci/n de .ro(ecto .ermitir= me6orar as condiciones de -ida de .o#ador de a 5ona2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A 'A,7EAENTA*'ON ;E @NA ,+ESA +** *ON @)'*A*'ON E7 EHE 2-2 ;E7 +'O *KONTA 54,814,158 06 meses 180,000 3NS de .ersonas4 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 13/02/2008 *ONSO+*'O *ES- K';+OENE+B'A 1,000 A,+O)A;O ,+E%A*T')'7';A; %A*T')'7';A; Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 2222E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 54,814,158 A ,recio Socia 43,654,217 COSTOS "22) "212 "211 "21" "21+ 55 Sin PIP Operacin 0 0 0 0 0 $anteni;iento 0 0 0 0 0 Con PIP Operacin 382,075 382,075 382,075 382,075 382,075 $anteni;iento 382,075 382,075 382,075 382,075 382,075 2223*A7*@7O ,+E7'A'NA+ ;E 7A TASA ;E +ETO+NO ;E 7A 'N?E+S'ON ,resentar en doc&mento ane1o en caso de contar con Est&dio de +enta#iidad *osto )ene!icio 3A ,recio Socia4 ?aor Act&a Neto 3N&e-os Soes4 8,405,354 Tasa 'nterna +etorno 3E4 13294 56 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ".",NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% ESTION 5 $ANE#O INTERAL DE RESID!OS S4LIDOS CON IN-RAESTR!CT!RA PARA EL REAPROVECMA$IENTOF TRATA$IENTO 5 DISPOSICION -INAL EN LA CI!DAD DE CA#A$ARCA PRINCIPALES CO$PONENTES *ONST+@**'ON ;E 02 *E7;AS ,A+A +E77ENO ;E%'N'T'?O360m140m15m4 *ONST+@**'ON ,A+A *A,TA*'ON ;E 7'T'?'A;OS J BASES 'N%+AEST+@*T@+A O,A+A T+ATAA'ENTO ;E +ES';@OS 'NO+BAN'*OS 'N%+AEST+@*T@+A ,A+A T+ATAA'ENTO ;E +ES';@OS O+BAN'*OS O%'*'NA A;A'N'ST+AT'?A *E+*O ,E+'AET+'*O ;E7 +E77ENO EI@',AA'ENTO ,E+SONA7 ET,E;'ENTE TE*N'*O EST@;'O BEO7OB'*O E K';+O7OB'*O EST@;'O ;E 'A,A*TO AA)'ENTA7 S@,E+?'S'ON J AS'STEN*'A TE*N'*A 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO A;E*@A;A ;'S,OS'*'ON %'NA7 J T+ATAA'ENTO ;E +ES';@OS SG7';OS EN *AHAAA+*A2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA Este .ro(ecto es sosteni#e en e tiem.o, dada a necesidad am#ienta .or so&cionar e .ro#ema de os resid&os s/idos e c&a es as&mido .or a m&nici.aidad en c&m.imiento de a 7e( Or9=nica de A&nici.aidades NU27972,a 7e( Benera de +esid&os S/idos NU27314 ( s& +e9amento, donde se se"aa :&e a .restaci/n de ser-icios de resid&os s/idos es in0erente a a !&nci/n m&nici.a2 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 7os #ene!iciarios son .o#adores de os di!erentes #arrios de a ci&dad ( residentes en as 5onas mar9inaes2 E distrito de *a6amarca oc&.a &na s&.er!icie de 382274 Ym2, a#arcando e 12284E de a .ro-incia de *a6amarca2 E distrito de *a6amarca tiene &na .o#aci/n de 156,821 3'NE' 20054 ( &na densidad demo9r=!ica de 40927 0a#/Ym22 7as acti-idades de .rod&cci/n :&e se reai5an est=n con!ormadas entre otras, .or a acti-idad a9rPcoa ( a acti-idad .ec&aria2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A *a6amarca *a6amarca SA7@; J SANEAA'ENTO Lona @r#ana de a *i&dad 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 1,999,979 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. 57 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 Es Sosteni#e sociamente .or ser &n .ro(ecto a soicit&d de a sociedad ci-i ( .or 0a#era .riori5ado dentro de s& .res&.&esto .artici.ati-o2 7a e6ec&ci/n de .ro(ecto .ermitir= me6orar as condiciones de -ida de .o#ador de a 5ona2 *on e cierre de #otadero ( resta&raci/n am#ienta se rec&.erar= a 5ona a!ectada ( !ocos de in!ecci/n2 E +eeno Sanitario ( ,anta de rea.ro-ec0amiento de resid&os s/idos .ermitir= .oner en .r=ctica e .rinci.io de minimi5aci/n2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A *onstr&cci/n de 'n!raestr&ct&ra .ara ;is.osici/n %ina, tratamiento de a Aateria Or9=nica e 'nstaaci/n de ,anta .ara Se9re9aci/n de +esid&os S/idos inor9=nicos2 7a 'n!raestr&ct&ra com.rende$ -*onstr&cci/n en e .rimer a"o de ,ro(ecto de 02 *edas .ara dis.osici/n !ina de +esid&os S/idos 360mT40mT5m42 1,999,979 12 meses 156,821 3NS de .ersonas4 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 24/03/2006 'NB2 AA+'ANO AE7BA+ A7)AN 1,500 A,+O)A;O Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ ,E+%'7 REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 2225E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 1,999,979 A ,recio Socia 1,551,386 5" COSTOS ALos &N:eAos So8es( "22) "212 "211 "21" "21+ "21, "211 "210 "21. "213 Sin PIP Operacin 106,230 106,230 106,230 106,230 106,230 106,230 106,230 106,230 106,230 106,230 $anteni;iento 6,132 6,132 6,132 6,132 6,132 6,132 6,132 6,132 6,132 6,132 Con PIP Operacin 134,804 134,804 134,804 134,804 134,804 134,804 134,804 134,804 134,804 134,804 $anteni;iento 315,420 315,420 315,420 315,420 315,420 315,420 315,420 315,420 315,420 315,420 2226*A7*@7O ,+E7'A'NA+ ;E 7A TASA ;E +ETO+NO ;E 7A 'N?E+S'ON ,resentar en doc&mento ane1o en caso de contar con Est&dio de +enta#iidad *osto )ene!icio 3A ,recio Socia4 ?aor Act&a Neto 3N&e-os Soes4 170,931 Tasa 'nterna +etorno 3E4 15200 5% PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA SECTOR TRANSPORTES 5 CO$!NICACIONES 1. REMABILITACION 5 $E#ORA$IENTO DE LA CARRETERA CMONO5APE6COCMABA$BA6CA#A$ARCA &Pre 7actibi8i<a<(. ". PRORA$A VIAL REION CA#A$ARCA CARRETERAS RED NACIONAL &I<ea <e ProDecto( +. PRORA$A VIAL REION CA#A$ARCA CARRETERAS RED DEPARTA$ENTAL &I<ea <e ProDecto( 67 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: +. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO +.1 NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% REMABILITACION 5 $E#ORA$IENTO DE LA CARRETERA CMONO5APE6COCMABA$BA6CA#A$ARCA PRINCIPALES CO$PONENTES +e0a#iitaci/n ( me6oramiento de a carretera a ni-e de *ar.eta As!=tica en *aiente *onstr&cci/n de sistema de drena6e ( o#ras de arte Se"ai5aci/n 0ori5onta ( -ertica ,an Am#ienta2 1.) OB#ETIVO DEL PRO5ECTO +ed&cir os costos de o.eraci/n ( tiem.o de -ia6e entre *0on9o(a.e ( *a6amarca 1.12I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA Este .ro(ecto .re-8 inte9raci/n ( desarroo socioc&t&ra entre os .&e#os de a 5ona de in!&encia directa e indirecta
1.11PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 291 227 Ka#itantes, #ene!icios directos de a 5ona de in!&encia de .ro(ecto2 ,rod&ctores a9rPcoas, 9anaderos ( mineros 1.1"LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/ n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *a6amarca 7am#a(e:&e K@A7BAJO* *KOTA *KOTA *AHAAA+*A *KOTA *KOTA *KOTA *K'*7AJO K@A7BAJO* K@A7BAJO* 77AAA K@AA)OS *AHAAA+*A *O*KA)AA)A 7AHAS *KOTA *KONBOJA,E )AA)AAA+*A T+ANS,O+TES J *OA@N'*A*'ONES 1.1+TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 701,780,83 1 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1$14 DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 61 Transita#iidad de a -Pa restrin9ida ( ma(ores costos de trans.orte entre as .ro-incias de *0ica(o, *0ota, K&a9a(oc ( *a6amarca 1.11ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A +e0a#iitaci/n ( me6oramiento de a carretera a ni-e de *ar.eta As!=tica en *aiente de 725 cm de es.esor .ara s&s cinco .rimeros tramos 3*0on9o(a.e V ;-2 Janacoc0a4, con &n .eriodo de dise"o de 10 a"os, e .a-imento esta con!ormado .or &na s&# #ase ( #ase 9ran&ar entre 15 -20 cmR anc0o de ca5ada de 620 metros ( #ermas de 0250 m a cada ado, &n mantenimiento o.timi5ado .ara os Qtimos dos tramos 3;-2 Janacoc0a - Wm2 30428 V *a6amarca4, com.ementadas con a constr&cci/n de sistema de drena6e ( o#ras de arte 38 .&entes, 75 .ontones ( 29 #adenes4, tra#a6os de se"ai5aci/n 0ori5onta ( -ertica adem=s de ,an Am#ienta2 701,780,831 12 meses 291 227 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.10IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS Ni-e act&a de est&dios de .ro(ecto$ NiAe8 -ecEa A:tor Costo &S/. ( NiAe8 <e Ca8i7icacin ,E+%'7 11/06/2004 'n92 %oriano ,aacios 7e/n 137,125 A,+O)A;O ,+E%A*T')'7';A; 28/08/200 7 ?era ( Aoreno 559,211 A,+O)A;O %A*T')'7';A; Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %acti#iidad REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno C+23 O;CC2 22 $ Drea de terreno$ CCCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 22222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
62 c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 42 +ENTA)'7';A; ;E7 ,+OJE*TO 421 E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 701,780,831 A ,recio Socia 554,406,856 COSTOS ALos &N:eAos So8es( "223 "22) "212 "211 "21" "21+ "21, "211 "210 "21. Sin PIP Operacin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 $anteni;ient o 877,000 877,000 877,000 877,000 877,000 877,000 877,000 877,000 877,000 877,000 Con PIP Operacin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 $anteni;ient o 1,963,797 1,963,797 1,963,797 1,963,797 1,963,797 1,963,797 1,963,797 1,963,797 1,963,797 1,963,797 422 *A7*@7O ,+E7'A'NA+ ;E 7A TASA ;E +ETO+NO ;E 7A 'N?E+S'ON ,resentar en doc&mento ane1o en caso de contar con Est&dio de +enta#iidad *osto )ene!icio 3A ,recio Socia4 ?aor Act&a Neto 3N&e-os Soes4 147,008,305 Tasa 'nterna +etorno 3E4 16298 63 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ,.+ NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% PRORA$A VIAL REION CA#A$ARCA CARRETERAS RED NACIONAL PRINCIPALES CO$PONENTES *A++ETE+A *A++ETE+A *KOTA 3*O*KA)AA)A4 - *@TE+?O - SANTO TOAAS - EA,2 +4 J +@TA ?E*'NA7 *@TE+?O V SANTO ;OA'NBO V *K',7E 3 237 Wm2 a.ro1imadamente4 *A++ETE+A SAN AA+*OS - *AHA)AA)A - K@AAA*K@*O 3114,10 Wm24 *A++ETE+A *KAAAJA - HAON - SAN 'BNA*'O - +MO *AN*K'S 3166,23 Wm24 *A++ETE+A *K'7ETE - SAN ,A)7O - EA,A7AE +@TA ,E-3N 3A.ro12 72 Wm24 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO ,romo-er ( e6ec&tar as in-ersiones .Q#icas de =m#ito re9iona en .ro(ectos de in!raestr&ct&ra -ia, ener98tica, de com&nicaciones ( de ser-icios #=sicos de =m#ito re9iona, con estrate9ias de sosteni#iidad, com.etiti-idad, o.ort&nidades de in-ersi/n .ri-ada, dinami5ar mercados ( renta#ii5ar acti-idades2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA ;ise"ar ( e6ec&tar .ro9ramas re9ionaes de desarroo de c&encas, corredores econ/micos ( de ci&dades intermedias, dinami5ar a .rod&cci/n re9iona e inte9rar a o .&e#os *on a e6ec&ci/n de este .ro(ecto os #ene!iciarios incrementar=n s& .rod&cci/n ( .rod&cti-idad, a0orrar=n en e costo de trans.orte, ( tiem.o de -ia6e, se tendr= ma(or acceso a os ser-icios #=sicos, con o c&a se ee-ar= os ni-ees de -ida de a .o#aci/n2 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% ,o#aci/n )ene!iciada$ ,o#aci/n de a +e9i/n *a6amarca 1 550,132 0a#itantes2 ,)' .er ca.ita de 4,769 n&e-os soes E 6627E de a .o#aci/n es .o#re2 Es a .rimera re9i/n .rod&ctora de 9anado -ac&no con m=s de 6002000 ca#e5as de esta es.ecie2 7a estaci/n .iscPcoa de Namora .rod&ce ae-inos de tr&c0as ( .e6erre(es2 Ha8n es &no de os ma(ores .rod&ctores de arro5, ca!8 ( !r&taes2 En e -ae de *onde#am#a se siem#re ca"a de a5Qcar2 En c&anto a a ind&stria, se .rocesa a ec0e .ara .rod&cir :&esos ( mante:&ia2 7a artesanPa de som#reros de .a6a de *eendPn es m&( atracti-a2 Bran .rod&ctor de ente6as, maP5 ( .astos, tiene &na enorme ri:&e5a !oresta2 S& .rod&cci/n a9rPcoa destaca .or a siem#ra de .a.a, tri9o, ce#ada, maP5, oca, o&co, mas0&a, arracac0a, :&in&a, ca"i0&a, arro5, ca!8, (&ca, camote, a6P .a.rica, ca"a de a5Qcar 3de a :&e se o#tiene +on ( A9&ardiente, c0irimo(a 3siendo .rimer .rod&ctor naciona de a misma4 ( a9od/n2 S& .rod&cci/n 9anadera$ 9anado -ac&no 3.rimer .rod&ctor naciona4, o-ino ( ca.rino2 S& .rod&cci/n minera$ Oro, .ata, co#re, .omo ( 5inc2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A Todos Todos T+ANS,O+TE J *OA@N'*A*'ONES Todos 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 353Z598,000 64 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 E Bo#ierno +e9iona *a6amarca tiene a misi/n de e6ec&tar .ro(ectos -iaes orientados a 9enerar desarroo dentro de s& =m#ito, con o c&a se dismin&ir= os ni-ees de .o#re5a2 En ta sentido, se 0a .riori5ado e .resente .ro9rama -ia .ara s& .osterior e6ec&ci/n2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A *onstr&cci/n de 'n!raestr&ct&ra -ia de a +ed Naciona en a +e9i/n de *a6amarca2 353Z598,000 48 meses 1 550,132 0a#itantes 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS.6 -ASE DE ELABORACI4N DE EST!DIOS A NIVEL DE PER-IL Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %A*T')'7';A; REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 424 E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 353Z598,000 65 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO ,.1 NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% PRORA$A VIAL REION CA#A$ARCA CARRETERAS RED DEPARTA$ENTAL PRINCIPALES CO$PONENTES a$ *arretera Em.2 ,E-06) 3Santa *r&5 de S&cc0&#am#a4 - +omero *irca - 7a 7a9&na - Ton9od - *ati&c - Em.2 ,E-06* 3E Em.ame42 1$ *arretera 3San ,a#o4 - Em.2 *A-102 3San Ai9&e de ,aa:&es4 c$ *arretera Em.2 ,E-3N 3*a6a#am#a4 - 7&c0&#am#a -72;2 7a 7i#ertad 3E Tin9o42 d$ *arretera ,E-3N 3)am#amarca4 - ,acc0a - *0im#=n - ,i/n - 72 ;2 con Ama5onas 3Em.2 AA-103 en E Tri&n!o4
1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO ,romo-er ( e6ec&tar as in-ersiones .Q#icas de =m#ito re9iona en .ro(ectos de in!raestr&ct&ra -ia, ener98tica, de com&nicaciones ( de ser-icios #=sicos de =m#ito re9iona, con estrate9ias de sosteni#iidad, com.etiti-idad, o.ort&nidades de in-ersi/n .ri-ada, dinami5ar mercados ( renta#ii5ar acti-idades2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA ;ise"ar ( e6ec&tar .ro9ramas re9ionaes de desarroo de c&encas, corredores econ/micos ( de ci&dades intermedias, dinami5ar a .rod&cci/n re9iona e inte9rar a o .&e#os *on a e6ec&ci/n de este .ro(ecto os #ene!iciarios incrementar=n s& .rod&cci/n ( .rod&cti-idad, a0orrar=n en e costo de trans.orte, ( tiem.o de -ia6e, se tendr= ma(or acceso a os ser-icios #=sicos, con o c&a se ee-ar= os ni-ees de -ida de a .o#aci/n2 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% ,o#aci/n )ene!iciada$ ,o#aci/n de a +e9i/n *a6amarca 1 550,132 0a#itantes2 ,)' .er ca.ita de 4,769 n&e-os soes E 6627E de a .o#aci/n es .o#re2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *AHAAA+*A Todos Todos T+ANS,O+TE J *OA@N'*A*'ONES Todos 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 353Z598,000 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1.. DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 7a on9it&d de a red -ia de de.artamento *a6amarca ascendi/ a 5 mi 258,46 Wms e:&i-aente a 7,2E de tota naciona2 E 64,4E de a red -ia esta constit&ida .or a red -ecina, e 21,6E .or a r&ta naciona ( e 14,0E .or a r&ta de.artamenta2 66 ,romo-er e desarroo a ni-e de de.artamento re:&iere a in-ersi/n en -Pas de com&nicaci/n :&e inte9ren ( com&ni:&en a os .&e#os, !actor .rioritario .ara e sostenimiento e im.&so de as acti-idades econ/micas de s& am#ito de in!&encia2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, 24 '2 ,@)7'*A Ae6oramiento de as carreteras en &na on9it&d de 385 Wm2 de -Pa a ni-e de Tratamiento S&.er!icia )ica.a, ca.a de s&##ase de 0215m, ca.a de #ase 0215mR con &n anc0o de ca5ada de 5250 m2, mas #ermas ateraes de 0250 m de anc0o, adicion=ndose en as c&r-as .erates ( so#reanc0os res.ecti-os 163Z043,000 48 meses 1 550,132 0a#itantes 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS.6 -ASE DE ELABORACI4N DE EST!DIOS A NIVEL DE PER-IL Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ %A*T')'7';A; REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCCC2 22 $ Drea de terreno$ CCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 426 E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 163Z043,000 67 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA SECTOR ARIC!LT!RA IN-RAESTR!CT!RA DE RIEO PRORA$A DE RIEOS REIONAL CA#A$ARCA &I<ea <e Pro9ra;a( 6" PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA PER-IL BASICO DEL PRO5ECTO 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO 1.1 NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% PRORA$A DE RIEOS REIONAL CA#A$ARCA PRINCIPALES CO$PONENTES - Amacenamientos de a9&a de &-ia ( escorrentPa constr&idos - 'n!raestr&ct&ra de rie9o constr&ida - 'n!raestr&ct&ra de rie9o re0a#iitada - Sistema de rie9o tecni!icado instaado - *omit8s de +e9antes !ormai5ados - *onocimiento de t8cnicas de rie9o 1.1.OB#ETIVO DEL PRO5ECTO 'ncremento de a .rod&cci/n a9ro.ec&aria en a +e9i/n *a6amarca 1.13I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA E .ro(ecto es de s&ma im.ortancia .ara e Bo#ierno +e9iona de *a6amarca, !ormando .arte de .an estrat89ico de ;esarroo *oncertado2 Adem=s dentro de os ,ro(ectos dinami5adores considerados en e ,an Aaestro de ;esarroo +e9iona de *a6amarca encontramos a [Beneraci/n de aternati-as tecno/9icas .ara incrementar a renta#iidad de os .rinci.aes c&ti-os ( crian5as de a re9i/n\ ( &no de os ,rod&ctos Es.erados de este .ro(ecto es [o.timi5ar e &so de os rec&rsos 0Pdricos\R estando de acorde con os o#6eti-os :&e se .retenden o9rar .ara e desarroo re9iona2 E =rea de in!&encia a#arca a re9i/n *a6amarca, en os &9ares :&e c&entan con ,er!ies de ,ro(ectos de ,re 'n-ersi/n -ia#es, a.ro#ados :&e re:&ieren est&dios de .re !acti#iidad o !acti#iidad, e-antando o#ser-aciones reai5adas .or as O!icinas de ,ro9ramaci/n de 'n-ersiones - O,' de Bo#ierno +e9iona *a6amarca, Bo#iernos 7ocaes o Ainisterio de A9ric&t&ra2
1.1)PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 7a a9ric&t&ra, acti-idad econ/mica .rinci.a de .o#ador r&ra de a +e9i/n *a6amarca a!ronta 9randes .ro#emas .or no .oder a.ro-ec0ar adec&adamente os rec&rsos 0Pdricos :&e se 9eneran en s& territorio, di-isoria de a9&as de as c&encas de ,acP!ico ( de At=ntico, de#ido a a !ata de estr&ct&ras de amacenamiento ( a a in!raestr&ct&ra de rie9o rQstica, inadec&ada, ins&!iciente (/o deteriorada2 ,or o :&e, ma(ormente desarroan s&s acti-idades a9rPcoas #a6o secano, o :&e se re!e6a en os #a6os rendimientos de os c&ti-os ( #a6os in9resos econ/micos a os a9ric&tores, tra(endo como consec&encia e a#andono de a acti-idad a9ro.ec&aria .or desca.itai5aci/n de a9ric&tor ( a eminente emi9raci/n de a .o#aci/n r&ra a as 9randes ci&dades2 7os #ene!iciarios, .ara so&cionar e .ro#ema de #a6o rendimiento de a .rod&cci/n, 0an 9estionado a e6ec&ci/n de .ro(ectos de irri9aci/n, m&c0os de eos em#em=ticos o an0eados .or as .o#aciones, 0an acordado contri#&ir con a mano de o#ra no cai!icada, con e .a9o de a tari!a de a9&a ( con e 100E de 6% costo :&e demande a o.eraci/n ( mantenimiento de sistema de rie9o2 Asimismo, tienen e com.romiso de !ortaecer e *omit8 de +e9antes2 7os #ene!iciarios .ro.onen e a.ro-ec0amiento sosteni#e de os rec&rsos nat&raes, .romo-iendo e &so e!iciente de a9&a .ara rie9o ( est=n conscientes de os #ene!icios :&e im.ica e a&mento de a renta#iidad ( com.etiti-idad de a9ro2 *onsideran :&e e a9&a tiene &n -aor socia, econ/mico ( am#ienta, ( :&e s& a.ro-ec0amiento de#e #asarse en e e:&ii#rio .ermanente entre estos ( a e!iciencia en a &tii5aci/n de rec&rso2 E ni-e ed&cati-o de .o#ador r&ra est= me6orando sostenidamente, 9racias a as n&e-as in!raestr&ct&ras ed&cati-as, o!erta de ed&cadores ( .ro9ramas de a!a#eti5aci/n2 ;e i9&a modo, cada -e5 c&entan con me6ores accesos a ser-icios de sa&d, ( 0a#itan en -i-iendas de ado#e de &n .iso, con tec0o de te6a ( caamina, a9&nas de eas de materia no#e, con cocinas me6oradas ( ser-icio de a9&a ent&#ada, eectricidad ( etrinas en deterioro2 En consec&encia, e a9ric&tor est= en condiciones de .artici.ar acti-amente en a e6ec&ci/n de os .ro(ectos de irri9aci/n ( en 9aranti5ar s& 81ito ( sosteni#iidad2 Soamente re:&iere e a.o(o !inanciero .Q#ico ( .ri-ado .ara em.render s& desarroo2 1."2LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/ n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *a6amarca San '9nacio, Ha8n, *&ter-o, *0ota, Santa *r&5, K&a9a(oc, San Ai9&e, San ,a#o, *a6amarca, San Aarcos, *ont&ma5=, *a6a#am#a *eendPn Todos AB+'*@7T@+A 1."1TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a @ S/. 932]183,172200 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1$22 DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 Act&amente a demanda -iene siendo atendida .arciamente mediante .ro(ectos de irri9aci/n incom.etos ( con ata ine!iciencia de rie9o, des.erdici=ndose 9randes -oQmenes de a9&a2 7a atenci/n de a demanda de a9&a .ara rie9o est= insatis!ec0a .or :&e m&c0as =reas a9rPcoas .otenciamente irri9a#es carecen de in!raestr&ct&ra donde se 9&arde e a9&a de &-ia ( escorrentPa .ara e rie9o de c&ti-os en estia6e, .or otro ado, a in!raestr&ct&ra de rie9o e1istente es ins&!iciente o se enc&entra en .roceso de deterioro2 77 1."+ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, *onstr&cci/n de amacenamientos de a9&a de &-ia ( escorrentPa, in!raestr&ct&ra de rie9o, re0a#iitaci/n de in!raestr&ct&ra de rie9o, instaaci/n de sistemas de rie9o tecni!icado, !ormai5aci/n de *omit8s de +e9antes ( ca.acitaci/n en t8cnicas de rie9o2 *onstr&cci/n de Sistema de 'rri9aci/n *0ota 'rri9aci/n S0&m#a 'rri9aci/n *oc0a#am#a 'rri9aci/n *onc0=n 'rri9aci/n Taca#am#a *onstr&cci/n +e.resa 7a *omena *onstr&cci/n +e.resa ,otrerio *onstr&cci/n +e.resa *0onta *onstr&cci/n +e.resa ,ooc 'rri9aci/n *0&nc0&ca 'rri9aci/n I&en9ococ0a 'rri9aci/n *asca#am#a *ana E +e6o ,ro(ectos de +ie9o de *om.etencia +e9iona2 ,ro(ectos de +ie9o de *om.etencia oca2 932]183,172200 36 25,000 !amiias 24 '2 ,@)7'*A
24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.",IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST!DIOS IDEA DE PRORA$A DE PRO5ECTO Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ -actibi8i<a< REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCC2 22 $ Drea de terreno$ CC m2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 Ce<i<o por bene7iciarios 71
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 A tratar
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 NoF ser= <e eBec:tora d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto Contratacin ;e<iante Licitacin PGb8ia d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ O7icina Re9iona8 <e In7raestr:ct:ra s:perAisar= 8a eBec:cin D 8iH:i<acin 0. RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 0.1 EVAL!ACION COSTO / BENE-ICIO 7os montos re!erenciaes de a in-ersi/n res&ta de a s&ma de os montos de todas as irri9aciones2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 932]183,172200 72 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA SECTOR ENERIA 1. CENTRAL MIDROELECTRICA DE P!SAC &I<ea <e ProDecto(. ". CENTRALES MIDROELECTRICAS REIONAL CA#A$ARCA &I<ea <e Pro9ra;a <e ProDectos(. 73 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA &<#-=4 BA/=*: 8<4 &#:C<*.: 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO 0." NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% CENTRAL MIDROELECTRICA DE P!SAC PRINCIPALES CO$PONENTES *onstr&cci/n de cana 01 de 11 Wm ( &na caPda de 472 metros 0asta a *entra Kidroe8ctrica de T&.ac *onstr&cci/n de a *entra Kidroe8ctrica de T&.ac 3instaando 4 t&r#inas de 4 A^ cada &na F 16 A^2 *onstr&cci/n de cana 02 de 3,5 Wm ( &n caPda de 118 metros 0asta e *entra Kidroe8ctrica de ,aen:&e 3donde ser= instaado &na t&r#ina de 4 A^42 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO E .ro(ecto tiene .or o#6eti-o a .rod&cci/n de ener9Pa e8ctrica destinado a &n cons&mo oca de m=1imo 30E de .rod&cci/n - e resto serPa destinado a ci&dades de a costa ( em.resas mineras2 7os cientes m=s 9randes serPan Kidrandina como distri#&idor oca ( as minas como Aic0i:&ia( ( Janacoc0a2 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA E1istencia de ener9Pa 0idr=&ica dis.oni#e ( est&diada2 E1iste mercado .ara -ender ener9Pa e8ctrica .ro(ectada a .rod&cir 7a ener9Pa 0idr=&ica de ,&sac no esta siendo e1.otada2 E rPo ,&sac es &na !&ente nat&ra de ener9Pa2 E rPo s&#terr=neo e9a a ,&sac sin sedimentos ( arena ( .or esto m&( adec&ado .ara centraes 0idroe8ctricas2 7os est&dios 0idro/9icos est=n cac&ando con &n ca&da entre 10,8 ( 2,5 m_/s .or a"o ( con &n .romedio de 5,5 m_/s2 7a !&ente 3as 8 -entanas4 est= &#icada a cota 1465 msnm ( es .osi#e #a6ar 620 metros 0asta e +Po Aara"/n2 En e .ro(ecto considera amacenar mas de 106 m_ en as a9&nas de Oceococ0a, ^armicoc0a ( as I&in&as, .ermitiendo com.ementariamente a.orte a a a9ric&t&ra mediante a dis.oni#iidad de a9&a .ara rie9o2 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 7a .o#aci/n #ene!iciada se &#ica a ado este de +Po Aara"/n entre a carretera entre *eendPn ( )oP-ar se &#ican os .&e#os de San ?icente ( ,&sac en e tri=n9&o entre os de.artamentos *a6amarca, 7a 7i#ertad ( Ama5onas2 7a .o#aci/n #ene!iciada es de 183,000 .o#adores2 7os .o#adores se dedican .rinci.amente a a a9ric&t&ra2 7os .rinci.aes c&ti-os son$ !r&tas, 0a#as, maP5, tri9o, ce#ada ( :&in&a2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/ n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *a6amarca 7a 7i#ertad *eendPn )oi#ar San ?icente ,&sac ENE+B'A J A'NAS Todos 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a K S/. 108Z640,000 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. 74 c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1$7 DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 7a +e9iones de *a6amarca, 7a 7i#ertad ( Ama5onas tienen d8!icit de ener9Pa e8ctrica destinada tanto .ara e cons&mo domestico como .ara a .rod&cci/n2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, @tii5ar &n ca&da de 3,85 m_/s ( e9ar .or &n cana de 11 Wm ( &na caPda de 472 metros 0asta T&.ac2 En *K de T&.ac ser= instaado 4 t&r#inas de 4 A^ cada &na F 16 A^2 ;esde T&.ac .or &n cana de 3,5 Wm ( &n caPda de 118 metros 0asta e *K de ,aen:&e donde ser= instaado &na t&r#ina de 4 A^2 Es .osi#e :&e &na so&ci/n act&a .re!iera &na constr&cci/n &ni!icada en soamente &na centra en ,aen:&e2 7a irri9aci/n a9raria a o ar9o de cana era .re-isto como &na o.ort&nidad2 108Z640,000 12 meses 183,000 .o#adores 24 '2 ,@)7'*A 24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST@;'OS IDEA DE PRO5ECTO Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ -actibi8i<a< REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CC2CC2 22 $ Drea de terreno$ CCCm2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 222222222222222222222222222222222
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 CCC2 CCCCCC2
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 CCCCCCCC222CC22 d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto CCCCCCCCCCCCCCCCCC d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 75 623 E?A7@A*'ON *OSTO / )ENE%'*'O 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 108Z640,000 76 PLAN DE PRO$OCI4N DE INVERSIONES REI4N CA#A$ARCA ,E+%'7 )AS'*O ;E7 ,+OJE*TO 1. IDENTI-ICACI4N DEL PRO5ECTO DE INVERSION PRIORITARIO 0., NO$BRE DEL PRO5ECTO DE INVERSION 5 DESCRIPCION DETALLADA DE S!S CO$PONENTES NO$BRE% CENTRALES MIDROELECTRICAS REIONAL CA#A$ARCA PRINCIPALES CO$PONENTES - *onstr&cci/n de #ocatoma - *onstr&cci/n de cana de deri-aci/n - 'nstaaci/n de t&#erPa de ata .resi/n - *entra 0idroe8ctrica - *onstr&cci/n de cana de descar9a - *onstr&cci/n de S&# estaci/n e8ctrica 1." OB#ETIVO DEL PRO5ECTO Beneraci/n de ener9Pa 0idroe8ctrica .ara e desarroo de a +e9i/n *a6amarca 1.+ I$PORTANCIA DEL PRO5ECTO PARA LA ENTIDAD PRO$OTORA 5 S! >REA DE IN-L!ENCIA E .ro(ecto es de s&ma im.ortancia .ara e Bo#ierno +e9iona de *a6amarca, .or ser &no de os .ro(ectos dinami5adores mediante e incremento de o!erta de ener9Pa e8ctrica a .artir de a.ro-ec0amiento raciona de rec&rso 0Pdrico dis.oni#e2 7a ener9Pa a ser 9enerada contri#&ir= a dinami5ar e desarroo re9iona, en aras de ee-ar a caidad de -ida de os .o#adores2 7os rec&rsos 0Pdricos de a +e9i/n *a6amarca, di-isoria de a9&as de as c&encas de ,acP!ico ( de At=ntico, 9racias a a to.o9ra!Pa .resenta 9randes .osi#iidades de a.ro-ec0amiento de a ener9Pa .otencia .ara 9eneraci/n de ener9Pa e8ctrica 1., PER-IL DE LA POBLACI4N BENE-ICIADA% 7a .o#aci/n de a +e9i/n *a6amarca ma(ormente r&ra, se dedica a as acti-idades a9rPcoas, mineras ( de ser-icios, :&e cada -e5 demandan ma(or s&ministro de ener9Pa e8ctrica2 A=s de 60E de as .o#aciones r&raes carecen de ser-icio de ener9Pa e8ctrica, estancando s& desarroo, en com.araci/n con otras .o#aciones2 E ni-e ed&cati-o de .o#ador r&ra est= me6orando sostenidamente, 9racias a as n&e-as in!raestr&ct&ras ed&cati-as, o!erta de ed&cadores ( .ro9ramas de a!a#eti5aci/n2 ;e i9&a modo, cada -e5 c&entan con me6ores accesos a ser-icios de sa&d, ( 0a#itan en -i-iendas de ado#e de &n .iso, con tec0o de te6a ( caamina, a9&nas de eas de materia no#e, con cocinas me6oradas ( ser-icio de a9&a ent&#ada, eectricidad ( etrinas en deterioro2 1.1 LOCALI?ACION EOR>-ICA ;e.artamento/+e9i/n ,ro-incia ;istrito Sector *entro ,o#ado *a6amarca *eendPn *&m#a *0adin )asas Ener9Pa 1.0 TIPO DE PRO5ECTO 5 $ONTO DE INVERSION RE/!ERIDO%
a4 ,ro(ecto n&e-o o acti-idad n&e-a @ S/. 8,405]600,000200 77 #4 ,ro(ecto e1istente o am.iaci/n .rod&cti-a S/. c4 *om.ra de .artici.aci/n de socio/s e1istente/s 3-enta de .artici.aci/n en em.resa4 S/. d4 +ed&cci/n de de&da & otra modaidad de reestr&ct&raci/n !inanciera S/. 1$7 DE$ANDA POTENCIAL 3<*/mo se atiende a demanda act&a ( .or :&8 est= insatis!ec0a>4 7a act&a demanda ener98tica de .aPs es ma(or a a .ro(ecciones de ;emanda de SE'N estimadas entre os a"os 2004-2014, en &na ;emanda O.timista de 5264E ( &na ;emanda *onser-adora de 4290E an&aes2 7o rea ( concreto es :&e a demanda en e 2006 0a s&.erado e 8E ( :&e .ara os tres .r/1imos a"os .&ede e1ceder e 10E an&a o :&e e1i9irPa .ro-eerse de corriente e8ctrica cada a"o e:&i-aente m=s o menos a a ,otencia E!ecti-a 3,E4 9enerada .or a *entra Kidroe8ctrica AntQne5 de Aa(oo en e Aantaro 363128 A^4, :&e, dP9ase de .aso, encierra serios .ro#emas aQn no res&etos2 Esto si9ni!ica :&e a ,otencia de +eser-a 3,+4 se est= estrec0ando .ei9rosamente2 1.3 ALTERNATIVA DE SOL!CI4N
,ost&ar a aternati-a de so&ci/n 3mediante &na A,,, 'N?E+S'ON ,@)7'*A O 'N?E+S'ON ,+'?A;A4 A8ternatiAas Descripcin Costo Tota8 S/. EBec:cin &;eses( NC Bene7iciarios 14 A,, *onstr&cci/n de$ Kidroe8ctricas de *&m#a 3600 A^4 Kidroe8ctricas de *0adin 3825 A^4 Kidroe8ctricas de )asas 3915 A^4 TOTAL ALTERNATIVA 2,716]000,000200 2,293]200,000200 3,396]600,400200 3F,21P022F222.22 48 100,000 !amiias 24 '2 ,@)7'*A
24 '2 ,+'?A;A TF cero 1.) IN-RAESTR!CT!RA CO$PLE$ENTARIA EST!DIOS IDEA DE PRO5ECTO Ni-e recomendado en e SN', .ara otor9ar a -ia#iidad$ -actibi8i<a< REC!RSOS /!E APORTARIA EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PRO5ECTO% a4 Terreno CCC2 22 $ Drea de terreno$ CC m2 / ?aori5aci/n de terreno$ S/2 A determinar
#4 *ontra.artida econ/mica $ ,orcenta6e de a 'n-ersi/n Tota$ C2CCCE F S/2 A tratar
c4 Aa:&inaria .ro.ia dis.oni#e .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto 3;etaar en 0o6a ane1a4 NoF ser= <e eBec:tora d4 Aano de o#ra es.eciai5ada dis.oni#es .ara a e6ec&ci/n de .ro(ecto Contratacin ;e<iante Licitacin PGb8ia d4 Otros rec&rsos 3.recisar4$ O7icina Re9iona8 <e In7raestr:ct:ra s:perAisar= 8a eBec:cin D 8iH:i<acin ". RENTABILIDAD DEL PRO5ECTO 0.1 EVAL!ACION COSTO / BENE-ICIO 'nc&(e montos re!erenciaes de in-ersi/n, costos e in9resos an&aes2 7" Aternati-a Seeccionada Aonto de a 'n-ersi/n Tota 3N&e-os Soes4 A ,recio de Aercado 3F,21P022F222.22 7%