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n
%
Junio 5.635 1.105 0 25 2% 1,43 5,7% 3 0 0%
Julio 6.821 4.492 0 274 6% 0,62 0,2% 295 88 30%
Agosto 12.137 1.166 0 483 41% 0,80 0,2% 1.441 451 31%
Septiembre 11.957 2.541 0 174 7% 0,04 0,0% 2.064 565 27%
Octubre 12.945 4.870 0 234 5% 5,06 2,2% 626 197 32%
Noviembre 16.955 1.424 0 171 12% 0,14 0,1% 1.856 535 29%
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Diciembre 16.352 916 0 73 8% 0,15 0,2% 1.549 539 35%
TOTALES 16.515 1.435 9% 8 0,57% 7.833 2.375 30%
Fuente: Sub Gerencia Financiera HOK
Tabla 29 Inventario de Glosa Inicial y Reglosa 2013 (Millones de pesos)
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%
Enero 15.646 741 0 288 39% 5 2% 4.586 1.543 34%
Febrero 11.513 1.229 0 149 12% 5 3% 1.982 497 25%
Marzo 11.731 2.463 0 236 10% 10 4% 1.107 355 32%
Abril 12.294 3.705 0 265 7% 7 3% 2.877 808 28%
Mayo 11.538 2.334 0 781 33% 7 1% 2.308 588 25%
Junio 10.225 1.898 0 1.380 73% 51 4% 1.835 508 28%
Julio 10.226 2.045 0 838 41% 36 4% 836 257 31%
Agosto 10.702 1.463 0 890 61% 60 7% 588 197 34%
Septiembre 10.548 1.593 0 294 18% 53 18% 1.438 460 32%
Octubre 10.545 1.526 0 1.296 85% 36 3% 673 235 35%
Noviembre 11.332 1.273 0 302 0 6 0 259 85 33%
Diciembre 9.205 1.068 0 2.058 0 193 0 664 256 39%
Totales 21.338 0 8.778 41% 467 5% 19.153 5.788 30%
Fuente: Sub Gerencia Financiera HOK
Tabla 30 resumen inventario de glosa 2013
Glosa y reglosa
recibida
Valor glosa
contestada
%
Glosa
aceptada en
respuesta
%
Valor glosa
conciliada
Valor glosa
aceptada en
conciliacion
%
37.853 0 10.212 27% 475 4,7% 26.985 8.163 30%
Fuente: Sub Gerencia Financiera HOK
1. Estos datos corresponden al perodo Jun 2012 a diciembre 2013
2. La glosa aceptada en respuesta correspondi al 4,7% del total de glosa inicial recibida, en
el periodo anterior se situ en el 10% promedio anual
3. La aceptacin en conciliaciones se ubica en el 30%, bajando el 14% con respecto al perodo
inmediatamente anterior, significa que el hospital ha recuperado aproximadamente
$4,863,434 millones adicionales por gestin en conciliaciones
4. la Glosa total contestada sobre la glosa total recibida (inicial+conciliaciones) resuelta a
favor del Hospital fue de $37, 853, 446,839, y que corresponde a 75,2%.
5. Las conciliaciones de estn haciendo a partir del ao 1999 hasta 2013
Tabla 31 Inventario de glosa 2012 - 2013
MES 2012 2013
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MES 2012 2013
Enero $15.646.369.426
Febrero $10.610.429.914
Marzo $11.731.421.993
Abril $12.293.726.588
Mayo $11.537.715.162
Junio $5.634.999.718 $10.225.060.318
Julio $6.820.774.751 $10.225.844.518
Agosto $12.136.823.849 $10.701.765.049
Septiembre $11.957.001.486 $10.548.184.525
Octubre $12.944.721.903 $10.101.677.681
Noviembre $16.955.341.314 $11.331.947.987
Diciembre $16.351.733.183 $9.205.467.612
Fuente: Sub Gerencia Financiera HOK
Se espera que a partir de marzo de 2014 este inventario baje en una cifra bastante importante
($6.000.000.000) por la liquidacin de Humanavivir y Solsalud, cuyos saldos de glosa se insertaran
en la reclamacin correspondiente y formarn parte de la cartera por cobrar
En la siguiente grafica que se muestra a continuacin nos muestra el comportamiento del
inventario de glosas durante el 2013
Ilustracin 52 Comportamiento de inventario de glosas 2013
$ -
$ 2.000.000.000,00
$ 4.000.000.000,00
$ 6.000.000.000,00
$ 8.000.000.000,00
$ 10.000.000.000,00
$ 12.000.000.000,00
$ 14.000.000.000,00
$ 16.000.000.000,00
$ 18.000.000.000,00
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Serie1
Fuente: Sub Gerencia Financiera HOK
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6.2.6 Causas por las cuales no se cumplieron los objetivos del rea
Una dificultad que se encuentra actualmente es la poca voluntad de las EPS para otorgar
fechas de conciliacin oportunas, algunas de las cuales solo dan dos citas de conciliacin al
mes, adems que la conciliacin debe hacerse factura una a una.
Otra dificultad y de un importante impacto sobre la respuesta a objeciones radica en la
falta de soportes de las vigencias anteriores en lo relacionado a autorizaciones, resultados
de imgenes diagnsticas y exmenes de laboratorio.
Exigir a pagadores el cumplimiento de la normatividad, sobre respuesta oportuna de
objeciones a la facturacin en los trminos previstos en la ley.
Recibir oportunamente la glosa por parte de cartera.
No se hizo gestin al 100% por parte de los revisores de facturacin en la presentacin y
radicacin de cuentas, soportadas debidamente y en su totalidad.
No aviso por parte de Facturacin de las fechas de radicacin de las cuentas con el fin de
evitar inoportunidad en la recepcin y respuesta de las glosas.
No recibir oportuna de historias clnicas requeridas para respuesta a objeciones (3 das
despus de la solicitud).
No recibir oportunamente las autorizaciones pendientes cinco (5) das despus de la
solicitud.
No recibir los CTC cinco (5) das despus de la solicitud.
No existe plan de Induccin, reinduccin a todos los funcionarios y contratistas
generadores de objeciones (asistencial y administrativos).
6.2.7 Sugerencias
Formalizar a travs de la emisin de un documento o la generacin de un registro por
parte de la entidad responsable del pago para la prestacin de los servicios requeridos por
el usuario de acuerdo con lo establecido entre el prestador de servicios de salud y la
entidad responsable del pago. En el supuesto que la entidad responsable del pago no se
haya pronunciado dentro de los trminos definidos en la normatividad vigente, ser
soporte suficiente la copia de la solicitud enviada a la entidad responsable del pago, o a la
direccin departamental o distrital de salud.(Autorizacin)
Verificar que las tarifas sean las pactadas con el pagador.
Identificar plenamente al usuario.
Verificar su afiliacin al sistema de seguridad social.
Verificar y adjuntar soportes paraclnicos: que sean legibles y estn completos.
Verificar que los servicios solicitados estn incluidos en el respectivo plan.
Verificar que exista coherencia entre la historia clnica y la ayudas diagnosticas solicitadas
o el tratamiento ordenado en atencin a las guas de atencin o de la sana critica de la
auditoria mdica. De ser pertinentes, por ser legibles los diagnsticos realizados, por
incompletas y porque no falten detalles ms extensos en la nota mdica o paramdica
relacionada con la atencin prestada.
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Evitar devoluciones por no conformidades que afecten de manera parcial o total la factura
por prestacin de los servicios de salud en revisin preliminar y que impiden dar como
presentada la factura. Las causales de devolucin son taxativas y se refieren a la falta de
competencia para el pago, falta de autorizacin principal, falta de epicrisis, hoja de
atencin de urgencias u odontograma, factura o documento equivalente que no cumple
requisitos legales, servicio electivo no autorizado, profesional que ordena no adscrito en el
recobro por CTC, tutela, ATEP y servicio cancelado.
En el anexo No 6 MANUAL UNICO DE GLOSAS, DEVOLUCIONES Y RESPUESTAS, estn
definidos con claridad cada uno de los motivos de glosa en el MANUAL DE USO y fue
socializado con todas las reas y personas que posiblemente son generadores de glosa.
6.2.8 Metas propuestas para 2014
1- Disminucin del inventario de glosa a Junio 30 de 2014 a $3.000.000.000,oo.
2- Disminucin del porcentaje de aceptacin en recepcin y conciliaciones con respecto a la
radicacin al 5% a 31 de diciembre de 2014 segn compromiso con Contralora.
3- Socializacin al mayor nmero posible de actores que intervienen en el proceso.
Conclusiones
A pesar que se hacen los esfuerzos necesarios para responder las objeciones presentadas
minimizando el resultado adverso, estos no son suficientes si todos los actores que generan glosas
no se concientizan de la gravedad del tema, que est generando detrimento patrimonial y por
ende responsabilidades de tipo fiscal y disciplinario.
Esta oficina ha socializado en varias oportunidades los resultados consolidados de las objeciones a
los responsables de los procesos de manera que conozcan la normatividad legal vigente y las
consecuencias de la no observacin estricta de la misma por lo que se hace necesario que para
minimizar la ocurrencia de glosas, los procesos inmediatamente anteriores sean controlados de
manera ms eficiente y eficaz, ya que como se observa en los cuadros anteriores la generaron de
objeciones est creciendo de manera dramtica.
Se recuerda a todos los servicios y sus lderes que esta oficina siempre ha estado dispuesta a
compartir la soluciones pertinentes, pero hay motivos que definitivamente son inobjetables,
primero porque los pagadores ya conocen las debilidades en la presentacin de las cuentas,
segundo el aporte incompleto de soportes, tercero la debilidad en cuanto al contenido y
facturacin de los procedimientos y cuarto debilidad en la historia clnica incompleta, ilegibilidad o
no congruente el procedimiento con el diagnstico mdico por citar algunos ejemplos.
Sumado a lo anterior la cultura del no pago por parte de las EPS por los servicios prestados para no
pagar o demorar los pagos.
Adoptar planes de contingencia para hacer frente al aumento de la glosa por parte de CAPITAL
SALUD, ya que este pagador factura el 70% de los servicios de salud ofertados sobre todo en lo
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que tiene que ver con la radicacin de cuentas con soportes completos, precios pactados segn el
contrato vigente.
6.3 rea de costos
Aplicacin de la resolucin ddc000001 -2012 emitida por la sds.
Modificacin de matrices de mano de obra, gastos, insumos, costo administrativo, e
intermedios.
Consecucin y aplicacin de los criterios de distribucin para los centros de costo intermedios
(esterilizacin, laboratorio, patologa, banco de sangre, radiologa, apoyo teraputico,
mantenimiento de equipos mdicos etc). Los cuales apoyan a los centros de costos finales
(ciruga, hospitalizacin etc.). Consiste en reportar mensualmente la produccin que generan
para cada uno de los cecos finales, con el fin de cargar el costo de estos intermedios a los
finales, igualmente sucede con el costo administrativo, para as lograr un costo ms real del
servicio prestado.
Distribucin del costos en los cuatro niveles as:
o Primera distribucin costos directos por centro de costos
o Segunda distribucin costos administrativos distribuidos en los centros de costos de
servicios, intermedios y finales.
o Tercera distribucin costos de servicios distribuidos en los centros de costos
intermedios y finales
o Cuarta distribucin costos intermedios distribuidos en los centros de costos finales.
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6.3.1 Metas establecidas para el 2013
Tabla 32 Metas propuestas para el ao 2013
INDICADOR FORMULA
meta
programadas
ejecutadas
%
cumplimient
o
OBSERVACIONES
COSTOS DE ACTIVIDADES POR ESPECIALIDAD
NMERO DE ESPECIALIDADES COSTEADAS POR
ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS / TOTAL DE
ESPECIALIDADES PROYECTADAS A COSTEAR
20 20 100%
Se realiz costeo de
los servicios de
paquete de
Extraccin de
catarata mas lente
intraocular, implnate
subdrmico,
autopsia adulto y
autopsia de obito
f etal, esterilizacin
de una carga en
autoclave a vapor,,
limpieza y
desinf eccin de una
sala de ciruga,
paquetes de
ginecologia,
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE COSTOS
DEFINIDO POR LA SDS
NMERO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA
LA ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE COSTOS
SDS / TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS PARA
LA ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE COSTOS
SDS.
20 actividades
a reallizar
14 actividades 70%
Faltaron algunas
actuividades por
realizar de acuerdo
al cronograma
establecido, como
parametrizacin de
cuentas de costos
en almacn y
f armacia, junto con
sus responsables,
capacitacin al total
de f uncionarios
respecto de la
metodologa de
costos
PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIN DE LOS
COSTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS / TOTAL DE
COSTOS
22% 18% 122%
en este porcentaje
se incluye costos
administrativo en
mano de obra,
gastos generales e
insumos
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS COSTOS
INTERMEDIOS
TOTAL DE COSTOS INTERMEDIOS / TOTAL DE
COSTOS
18% 18% 100%
Se incluyen todos
los costos de apoyo
diagnostico,
terapeutico, apoyo
medico y de
servicos
METAS PROPUESTAS PARA EL 2013
AREA DE COSTOS
Fuente: Sub Gerencia Financiera HOK
6.3.2 Realizacin de otros estudios de costos
A partir de este ao se realizaron estudios de costos de los nuevos contratos con terceros de los
siguientes servicios:
Radiologa intervencionista
Ultrasonido vascular
Cardiologa
Oftalmologa
Telemetria
Ciruga de Epilepsia
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Se realizaron estudios de costos de los siguientes servicios y/o procedimientos:
Ciruga de Mosh
Ciruga coclear
Implante subdermico
Autopsia
Patologa
Clnica del dolor
Algunos procedimientos de esterilizacin
Radioterapia
Paquetes ciruga general
Ortopedia maxilar por paciente
Algunos procedimientos de ginecologa y ortopedia trabajados en conjunto con la SDS.
6.3.3 Costos ao 2013
Se presentan costos a diciembre haciendo la aclaracin de que todava estn pendientes algunos
ajustes contables que se estn realizando, en el concepto de depreciacin en gastos generales,
debido a que el rea de activos fijos est realizando una revisin de inventario de equipos en cada
rea de servicio. El total de costos de enero a diciembre del 2013 fue de $110.527.697.145.
Analizando el costo por sus elementos, mano de obra fue el ms representativo con un 59% del
costo total, por ser esta una institucin de alta complejidad necesita profesionales especializados,
cuyos honorarios son altos, en planta se incluyen los factores salariales, prestacionales as como
los aportes patronales, parafiscales, provisiones, horas extras y recargos nocturnos.
Los gastos generales tuvieron una participacin del 19% y materiales con un 22%.
Dentro del elemento de mano de obra el concepto ms representativo es personal de planta, ya
que en esta institucin cuenta con 500 funcionarios de planta, seguido por contratistas directos
con el hospital. En contrato intermedio se encuentran los pagos hechos a terceros de servicios
asistenciales como oftalmologa, radiologa intervencionista, ultrasonido vascular, epilepsia,
cardiologa, urologa y otros honorarios como revisora fiscal, junta directiva, servicios prestados
por otros hospitales etc.
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Ilustracin 53 Distribucin de costo por elemento enero diciembre 2013
Fuente: Sub Gerencia Financiera HOK
En Materiales su participacin dentro del costo total fue del 22%, siendo Medico quirrgicos el
ms representativo. En el elemento de gastos generales el concepto ms elevado en sus costos fue
otros gastos que incluyen las glosas aceptadas.
6.3.4 Observaciones
Como el proceso de identificar el costo es muy complejo y detallado, se est trabajando en la
solicitud de la informacin con el desglose y detalle requeridos, con el fin de conocer el costo real
por servicios, ya que an falta que alguna informacin sea entregada por centro de costos:
En Mano de obra en la parte de contratacin con terceros, para servicios asistenciales, se
est solicitando a la subgerencia de servicios, el valor de la obligacin adquirida con el
hospital, independiente de si se pag o no en el perodo que corresponde, con el fin de
realizar la respectiva provisin en el mes que se prest el servicio.
En materiales algunos servicios no los estn entregando por centro de costos en el
almacn, sino por unidad funcional, por lo que el rea de costos tiene que distribuir con
base en la produccin para que no se generen sobrecostos en unos cecos y otros no
cuenten con el costo real.
En la distribucin de horas de los mdicos especialistas an falta un poco de ms exactitud
en la asignacin de horas mensuales en los diferentes centros de costos que ellos laboran.
En gastos generales hay algunos conceptos como arrendamientos, mantenimiento que son
cargados por unidad funcional no por centro de costos, y lo que se hace en esta rea es
distribuir con base en produccin, revisando que el gasto haya sido generado por esos
servicios.
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En facturacin no estn correctamente parametrizados los conceptos de facturacin en los
centros de costos, o sea que hay procedimientos que no corresponden al centro de costos
ejemplo en el centro de costos de gastro hay procedimientos de gineco, lo que genera
facturacin errada, que al comparar con el costo respectivo, no muestra un margen real.
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7 INFORME DE GESTIN ADMINISTRATIVA
La Subgerencia Administrativa presenta a su consideracin informe de gestin de la vigencia de
2013 a su consideracin, presentando los avances realizados por sus distintos procesos, en los
cuales se lograron significativos avances acordes con el plan estratgico institucional. La
Subgerencia Administrativa est conformada de los siguientes procesos:
1. Gestin Humana
2. Recursos Fsicos
3. Mantenimiento
4. Servicios Generales
5. Estadstica y Gestin Documental
6. Almacn
7. Activos Fijos.
8. rea de Sistemas de Informacin.
7.1 Proceso Gestin Humana
7.1.1 Administracin de talento humano
De los 684 empleos que conforman el plan de cargos del Hospital, 151 son administrativos (rea
de funcionamiento) y 533 asistenciales (rea de Inversin), para un porcentaje de distribucin de
22% y 78% respectivamente. Sin embargo, existen 200 vacantes (45 administrativas y 155
asistenciales), que a la fecha no se han podido llenar, teniendo en cuenta que estas deben ser
sometidas a concurso de mritos, y para ello nos encontramos en espera de las directrices que al
respecto emita la CNSC; Adicionalmente, dentro del convenio de saneamiento fiscal y financiero
con la Secretara de Salud, se estableci como uno de los compromisos, el tener para el ao 2014
la totalidad de planta ocupada.
Tabla 33 Distribucin de empleos de planta ao 2013
NIVEL ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL TOTAL %
DIRECTIVO 5 2 7 1,02%
ASESOR 3 - 3 0,44%
PROFESIONAL 17 217 234 34,21%
TECNICO 10 24 34 4,97%
AUXILIAR 73 262 335 48,98%
OPERATIVO (Trabajadores Oficiales) 43 28 71 10,38%
TOTAL 151 533 684 100,00%
% 22% 78% 100%
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Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Durante lo corrido del ao, y de acuerdo con las metas establecidas referente a la implementacin
del mdulo de nmina en el programa Dinmica Versin. Net, se proyect para la vigencia 2013
por parte de Gestin Humana, la alimentacin de datos y novedades de los funcionarios mes a
mes para correr en paralelo el mdulo comparado con el actual (SIGMA).
De acuerdo con lo relacionado en las actas de trabajo y el informe peridico de la persona
encargada de la alimentacin y apoyo en el proceso de puesta en marcha del mdulo, se
realizaron las siguientes actividades:
Se incluyeron saldos inciales de Junio de 2011 hasta Mayo de 2012
Creacin de empleados
Creacin de Cuentas bancarias
Creacin de centros de Costos
Seguridad Social: Informacin actual donde se encuentra el personal vigente vinculado
hasta mayo del 2013.
Liquidacin de las nminas de empleados oficiales y empleados pblicos de los meses de
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2012 y Enero,
Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2013.
Deducibles: creacin de prstamos hasta mayo del 2013
Creacin de Ahorros y aportes hasta mayo del 2013
Creacin de Embargos hasta mayo del 2013
Se realizaron pruebas de ensayo y error durante el primer semestre de 2013, con el fin de
ajustar tanto formulacin como faltantes en los datos digitados inicialmente.
Acciones a seguir: A partir del mes de agosto de 2013, habindosele entregado el mdulo
debidamente actualizado hasta el mes de mayo de 2013 a la seora Nidia Chavarro, Tcnica de
nminas, se verific la funcionalidad y ajuste de la liquidacin de la prima semestral, al igual que
se liquidaron las nminas de los meses de junio, julio y agosto de acuerdo al cronograma
establecido con sistemas, con corte a diciembre de 2013 y segn informes presentados por la
seora Nidia Chavarro, quedaron pendientes unos ajustes en la nmina de agosto por parte de
sistemas para poder continuar con el avance del mdulo y probar en paralelo con el programa
actual Sigma en tiempo real para verificar la efectividad del mdulo.
Observaciones: se deja por requerimiento a la empresa del software SYAC lo siguiente:
a) Prima de Antigedad: se pide el soporte para que revisen la frmula teniendo en cuenta
que est liquidando mal para algunos funcionarios, con nmero de solicitud No. 34767 de
fecha 16 julio de 2013.
b) Prima de Vacaciones: Se hace nfasis en los funcionarios que tienen pendiente dos
periodos continuos; al realizar la novedad por el sistema y confirmar, el sistema no liquida
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sino un solo periodo, se deja el requerimiento para que SYAC lo revise y corrija por cuanto
es un proceso de desarrollo del programa.
c) Deducibles Aportes y Ahorros: con respecto a este deducible queda pendiente la respuesta
de SYAC puesto que los funcionarios que salen a vacaciones, el sistema le descuenta la
cuota del siguiente mes, el ingeniero Jhon Villa enva un reporte para que solucione SYAC,
esto queda por acta.
7.1.2 Gestin documental del rea
Teniendo en cuenta que la verificacin de ttulos de los funcionarios no se encontraba actualizada
en su totalidad, durante los meses de junio, julio y octubre se realiz un plan de contingencia de
revisin de las hojas de vida y se procedi a realizar las solicitudes de aquellos en los cuales no
exista informacin, quedando actualizada en un promedio del 95% del personal asistencial de
acuerdo con las respuestas de los centros educativos.
Tabla 34 Correspondencia tramitada 2013
Periodo (enero
junio)
Periodo (julio-
Diciembre)
Entes de control 81 61
Derechos de peticin 137 33
Sindicatos 24 29
Otros Interna y Externa 1.373 809
TOTAL 1.615 914
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Acciones a seguir: A partir del mes de noviembre se inicia la verificacin del personal
administrativo para lograr que en un 100% queden actualizadas las hojas de vida de los
funcionarios.
7.1.3 Pensiones y Cesantas
7.1.3.1 Cesantas Retroactivas
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1071 de 2006, se vienen pagando las cesantas a los
funcionarios de rgimen retroactivo en orden estricto de radicacin y adems, dando
cumplimiento a lo establecido en el Artculo 14 de la Ley 344 de 1996 la cual establece: Las
cesantas parciales o anticipos de cesantas de los servidores pblicos, slo podrn pagarse cuando
exista apropiacin presupuestal disponible para tal efecto, sin perjuicio que en los presupuestos
pblicos anuales se incluyan las apropiaciones legales para estos efectos y para reducir el rezago
entre el monto de solicitudes y los reconocimientos y pagos, cuando existan.
De acuerdo con las solicitudes de cesantas parciales y definitivas que se encontraban radicadas en
Gestin Humana, se pagaron a fecha 31 de diciembre de 2013, 148 solicitudes por un valor total
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de Dos Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Veinticuatro Mil Doscientos
Cincuenta Pesos ($2.245.524.250).
El valor calculado de causacin total de cesantas retroactivas con corte a 31 de diciembre de 2013
es de Diez Mil Doscientos Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Doscientos
Noventa y Cuatro Pesos ($10.239.479.294)
7.1.3.2 Saneamiento de aportes patronales 1994-2012
En cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto por la Contralora de Bogot, la Ley 1608 de
2013 y la Resolucin 154 de Enero de 2013, se adelanta proceso de depuracin y conciliacin de
aportes de Situado Fiscal y Sistema General de Participaciones, concertando en mesas de
saneamiento convocadas por la Secretaria Distrital de Salud durante el mes de julio de 2013,
teniendo en cuenta que como Ente territorial cit a 19 EPS, de las cuales no asistieron 6
(CAPRECOM, Red Salud, Humana Vivir, Solsalud y Nueva Eps), acordando compromisos,
recibiendo estados de cuenta y suscribiendo actas con las restantes al ao 2012
Para ARL se concilio y certifico saldo a 2011 con Colpatria, pendiente de envi de acta por parte
de la ARL y para el ao 2012 Colpatria entrega base de datos de los aportes por trabajador desde
el mes de enero a diciembre para cruce mes a mes y por trabajador como requisito anterior a
culminar proceso de conciliacin 2012.
Los procesos con los seis (6) Fondos de Pensiones y los siete (7) de Fondos de Cesantas en
cumplimiento a compromisos en mesas de saneamiento se estn depurando deudas reportadas
de 2013 y revisando estados de cuenta para remisin y suscripcin de actas de conciliacin.
Colpensiones realiza entrega de base de datos de pagos efectuados por trabajador desde el ao
1996 a 2008 para verificacin por empleado y por mes y determinar periodos faltantes como parte
del proceso de conciliacin.
7.1.3.3 Recaudo excedentes situado fiscal y sistema general de participaciones
Durante las vigencias 2012 y 2013 se han recaudado dineros provenientes de las conciliaciones y
direccionados a la cuenta de cesantas retroactivas del Fondo PORVENIR S.A., as:
Tabla 35 Recursos recaudados de conciliaciones 2012 - 2013
Fuente AO 2012 AO 2013
E.P.S. $359.874.810 $266.672.300
A.R.P. $358.852.260 0
FONDOS DE PENSIONES $78.191.863 0
CESANTIAS $242.532.883 0
TOTAL RECAUDADO $680.599.556 $266.672.300
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
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Teniendo en presente que la cuenta de cesantas retroactivas que posee el hospital en el fondo de
cesantas PORVENIR es insuficiente para cubrir las obligaciones de los funcionarios, los dineros
recuperados de conciliaciones del situado fiscal y SGP, se han direccionado a Porvenir y esto a
ayudado a evacuar gran nmero de solicitudes de cesantas parciales que se encontraban
represadas desde comienzo del ao 2012.
Informes-distintas solicitudes:
Los reportes que de manera habitual se envan a la Secretara Distrital de Salud (Ejecucin
del Sistema General de Participaciones), Departamento Administrativo del Servicio Civil
(SIGIA), Fondo Nacional de Ahorro (Provisin de cesantas), se encuentran al da hasta el
mes de diciembre de 2013.
El compromiso que se encuentra en ejecucin con respecto a la alimentacin del
PASIVOCOL en la pgina del FONCEP, se encuentra en un 90%, cumpliendo de esta manera
con el cronograma dado, queda pendiente reportar noviembre y diciembre una vez se
reinstale el software para poder ingresar a la pgina del PASIVOCOL.
Durante la vigencia se dio respuesta de manera oportuna a los distintos entes de control,
sindicatos y otros as:
7.1.4 SALUD OCUPACIONAL
7.1.4.1 Aspectos bsicos de seguridad y salud en el trabajo (sst)
Poltica de seguridad y salud en el trabajo: Se elabor con asesora de la ARL COLMENA la Poltica
de Salud Ocupacional para el Hospital Occidente de Kennedy y se remiti a la Oficina de Calidad
para su correspondiente aprobacin y codificacin.
Esta poltica fija su inters en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de todos los
servidores pblicos con la implementacin y puesta en marcha de programas enmarcados en el
autocuidado, la minimizacin de Riesgos y la promocin de la Salud de nuestro Talento Humano
en cumplimiento a su reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y bajo los principios del
Sistema de Calidad de la institucin
Sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo: Es importante para el HOSPITAL
OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E., la salud de la poblacin trabajadora lo cual se ve
reflejado en los resultados propuestos y alcanzados, visto as, un individuo sano se constituye en
el factor ms importante de los procesos productivos.
Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, que oriente, ejecute y evale las acciones encaminadas a
asegurar el bienestar integral de todos los colaboradores de la institucin , tomando en
cuenta las actividades a desarrollar en los subprogramas de:
Medicina preventiva
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Medicina del trabajo
Seguridad e higiene industrial
Afiliaciones a la administradora de riesgos laborales y cotizacin por nivel de riesgo: Durante la
ejecucin del Programa de SST, todo el personal que ingres a laborar, se le garantiz la afiliacin
a la ARL de su preferencia en cumplimiento del Decreto 723 de Abril de 2013 emanado del
Ministerio de la Proteccin Social, para trabadores contratados por prestacin de Servicios.
Igualmente, se le garantiz al trabajador el pago de riesgo IV y V como le exige el mencionado
decreto y se realiz la reclasificacin de riesgo laboral para todos los colaboradores en
cumplimiento del Decreto 1772/1994 y 1607/2002.
COPASO: Conforme a lo reglamentado en la Resolucin 2013 de 1986 del Misterio de la Proteccin
y la Resolucin interna Nmero 553 de Noviembre 30, de la Gerencia del Hospital Occidente de
Kennedy para la vigencia 2012-2014, el Comit Paritario de Salud Ocupacional sirvi de apoyo
para velar por la promocin y vigilancia de las normas reglamentadas de medicina, higiene, y
seguridad industrial, dentro del Hospital, minimizando los riesgos laborales; reunindose una vez
por mes y prestando apoyo importante en la Investigacin de los Accidentes laborales como lo
exige la Resolucin 1401/2007.
7.1.4.2 Implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo
a) Programa de medicina preventiva y del trabajo
Induccin y capacitacin: Esta actividad de induccin se brind al personal nuevo que ingres a
laborar, dndoles a conocer los conceptos bsicos en el tema de salud y seguridad-enfermedades
y accidentes laborales, reportes y exmenes ocupacionales, con evaluacin final de conocimientos.
De igual forma se desarrollaron con los asesores de la ARL COLMENA capacitaciones, con temas
inherentes al Sistema de Gestin de SST, segn la necesidad de cada proceso
Tabla 36 Capacitaciones de salud ocupacional realizadas en el 2013
Tema Asistentes Dirigido a:
1
Induccin y reinduccin al personal del hospital,
tema: seguridad y salud en el trabajo
75 Personal administrativo y asistencial
2 Enfermedades (profesionales) laborales 13 A miembros del COPASO
3 Legislacin en salud ocupacional 10 A miembros del COPASO
4 Investigacin de accidentes 10 A miembros del COPASO
5
Capacitacin sobre reporte de accidente de
trabajo
52 Personal administrativo y asistencial
6 Pausas activas-momentos saludables 845 Personal administrativo y asistencial
7 Evaluacin riesgo psicosocial 50
Por intervencin en las Areas de Planeacin,
calidad y Gestin Documental
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Tema Asistentes Dirigido a:
8 Riesgo psicosocial 10 A los miembros del Comit de Convivencia.
9 Prevencin riesgo biomecnico y mecnico 55 Personal administrativo y asistencial
10
Plan hospitalario de emergencia (capacitacin a
brigadistas-manejo de extintores y evacuacin,
control de incendios, cargas y arrastres,
reanimacin cardiopulmonar)
220
Personal administrativo y asistencial incluido
grupo de brigadistas
11
Riesgo biolgico, generalidades y normas de
bioseguridad-manejo de residuos
211 Personal asistencial
12 Vigilancia radiolgica 18 Personal de Radiologa
13 Incapacidades y seguridad social 10 Asistenciales y administrativos
14
Norma tcnica distrital del sistema integrado de
gestin
1 Lder de Proceso Salud Ocupacional
15 Sistema nico de acreditacin en salud. 1 Lder de Proceso Salud Ocupacional
16
ROFO INTERNACIONAL -Innovacin y Liderazgo
en Seguridad y Salud en el Trabajo
1 Lder de Proceso Salud Ocupacional
17 Simposio Internacional de Bioseguridad. 2
Lderes de Salud ocupacional. Epidemiologa y
Seguridad del Paciente
18
Taller en sistema comando de incidentes
hospitalarios
3
Lder de Recursos Fsicos, Urgencias y Salud
Ocupacional
19 Sndrome de hospitales enfermos 3 Lderes de Mantenimiento y Salud Ocupacional
Capacitadores: Asesor ARL COLMENA y Profesional
especializado Salud Ocupacional
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Exmenes de ingreso: Al personal que ingres a laborar y/o se reintegr a las actividades propias
de su cargo o contrato, se les realiz el examen de ingreso (funcionarios) y se les exigi
presentarlo (contratistas), con el objeto de conocer las condiciones de salud del trabajador antes
de su contratacin.
Exmenes de egreso: Se realizaron exmenes a los funcionarios que presentaron su renuncia o
retiro por pensin, lo que permiti comprobar el estado de salud de los trabajadores frente a los
riesgos a los que estuvieron expuestos durante su vida laboral y hasta el momento de la
desvinculacin.
Enfermedades laborales y valoraciones mdicas ocupacionales: Se tramitaron las cartas recibidas
con recomendaciones laborales y se realiz seguimiento en la base de datos (Matriz de Personal
por calificacin de origen de enfermedad laboral) e identificacin de patologas principalmente las
siguientes por causa de Enfermedad: Sndrome de Manguito Rotador, Sndrome del Tnel del
Carpo, epicondilitis entre otras. Dentro del personal asistencial la patologa ms relevante son los
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trastornos osteomusculares. Al respecto se han venido realizando asesoras por parte del personal
de ARL con el fin de que el personal del hospital tenga claridad en el procedimiento de calificacin
por enfermedad laboral.
Tambin, se viene dando trmite a las solicitudes radicadas en esta oficina, con relacin a la
informacin solicitada por las EPS para calificacin de origen de enfermedad y Anlisis de Puesto
de Trabajo.
Se realizaron mes a mes Jornadas de Vacunacin para Hepatitis B y Titulaciones para todo el
personal priorizando las reas asistenciales. (Ver Anexo 2).
Manual de bioseguridad: Con el apoyo de todas las reas involucradas, se elabor el Manual de
Bioseguridad con el nimo de prevenir la propagacin de infecciones en los pacientes, visitantes,
funcionarios y colaboradores del Hospital, e implementar aplicar las normas de bioseguridad
minimizando el riesgo laboral por las infecciones asociadas al cuidado de la salud para prevenir la
ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y eventos adversos.
Manual de manipulacin de alimentos: Con la asesora de la ARL Colmena, se elabor el Manual
de alimentos con el nimo de generar pautas y protocolos que garanticen la correcta manipulacin
de alimentos para evitar los impactos negativos sobre la salud del ser humano, dirigido
principalmente a las acciones de higiene y en segundo lugar a las caractersticas propias de los
manipuladores de alimentos.
Manual de proteccin radiolgica: El manual, se elabor con asesora de la ARL y se desarrolla con
el fin de establecer los lineamientos de seguridad exigidos por la norma, para la operatividad de
los equipos que producen radiacin en el HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY, y para el cual se
tuvieron en cuenta la intervencin de las personas, el rea y los equipos.
Estos estudios radio fsicos, se realizaron como control de calidad peridico exigido por la norma,
para lo cual se sometieron los equipos ha evaluacin estricta con el fin de garantizar la seguridad
del equipo de trabajo frente a los pacientes que requieren estudios con ellos.
Igualmente, como actividad tendiente a prevenir la exposicin a riesgo ionizante, se realiz control
por Dosimetras para los trabajadores expuestos.
Semana de la salud ocupacional: Con el objetivo dar cumplimiento a las disposiciones que
reglamentan la Salud Ocupacional y Bienestar Laboral, integrando las actividades cotidianas en un
espacio de descanso productivo en beneficio de los colaboradores, se llev a cabo la Semana de la
Salud Ocupacional, Esta actividad cont con el apoyo de los asesores ARL y la participacin activa
del personal del Hospital Occidente de Kennedy. -Actividades y Registro Fotogrfico.
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Ilustracin 54 Actividades de la Semana de la Salud Ocupacional
TE ESPERAMOS !!!
NOVI
EMBRE
ACTIVIDAD RESPON
SABLE
ASESORES HORARIO/
LUGAR
13 Juegos ldicos ARL
COLMENA
Tamizaje nutricional
Masajes Corporales
COLMENA
LIFE
LIBITH
Duver-
Adriana y
Sandra
8:00 am-17 Pm Puerta
Reloj
14 Tamizaje nutricional
Masajes Corporales
Juegos ARL por las
sedes
Obra de Teatro
Autocuidado
ANWAY
LIBITH
COLMENA
COLMENA
Andrea -
Carlos y
Sandra
Mancera
8:00 am-12 m Hospital
13:30 A 14:40 Pm
Sede Administrativa
15:00 A 16:40 Pm
Salud Mental
15 Citologas, examen
de seno y visual
Tamizaje nutricional
Masajes Corporales
Conferencia Acoso
Laboral
Compensar
Herbalife
LIBITH
ARL COLMENA
8:00 am-17 Consultorios
Hospital
8:00 am-Auditorio HOK
Juegos, pausa activa
laboral
Cierre Musical de la
Semana
Diana-Kiril
Gestion HUmana
Compensar
8:00 am-17 Hospital
Responsable: Ruby Gutirrez Borbn
Profesional Especializado- Gestin Humana
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Ilustracin 55 Presentacin de la Semana de la Salud Ocupacional
OBJETIVO Dar cumplimiento a las disposiciones que reglamentan la Salud
Ocupacional y Bienestar Laboral, integrando las actividades cotidianas en un
espacio de descanso productivo en beneficio de las colaboradores .
ENTRE OTRAS ACTIVIDADES
RUMBO TERAPIA
alternativa de moverse, hacer deporte ,
sudar y trabajo en equipo
EXAMENES
Estudios preventivos que
pueden ayudar a descubrir
enfermedades o afecciones
anticipadamente
MASAJES CORPORAL
Actividad que consistente en frotar, presiona
con un cierto ritmo e intensidad diversas
partes del cuerpo con fines teraputicos
TAMIZAJE NUTRICIONAL
Proceso sistemtico de obtencin, verificacin, e interpretacin de
datos para tomar decisiones acerca de la naturaleza y causa de los
problemas relacionados con la nutricin
PAUSA ACTIVA LABORAL
Juegos, Dinmicas de grupo
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
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b) Programa de higiene y seguridad industrial
Sealizacin y demarcacin: Complementacin de la sealizacin de emergencia suministradas
por la ARL, en reas de poca demarcacin (escaleras, ascensores, salidas de emergencias y
extintores, se mantuvieron y se instalaron seales preventivas, reglamentarias e informativas.
Elementos de proteccin individual (EPI): Se gestionaron dos Ordenes de Suministro de EPI, de
acuerdo a los requerimientos hechos por las diferentes reas del Hospital ( Patologa, Farmacia,
Central de esterilizacin, Enfermera, Mantenimiento, Nutricin, Rehabilitacin,
Gastroenterologa,) de acuerdo con los recursos econmicos disponibles, se tramit la compra y
suministro de elementos como Gafas protectoras, Tapabocas N95, Guantes de carnaza y en malla,
guantes de caucho, botas de caucho, petos, caretas, protectores auditivos, mascarillas
industriales, respiradores dobles contra gases y vapores.
Se elabor Matriz de Elementos de proteccin Individual por reas de acuerdo a la norma para
seguimiento y control respectivo de las adquisiciones y entrega de los mismos.
Plan de emergencias y conformacin de brigada: Diseo y elaboracin de la metodologa del Plan
Hospitalario de Emergencias (PHE) del Hospital Occidente de Kennedy, vinculando a todas las
sedes y segn los lineamientos del Ministerio de la Proteccin Social y de la Secretaria Distrital de
Salud de Bogot, concluyendo con la entrega de este documento en el mes de Diciembre/2013
Capacitacin y asesora a la Brigada de Emergencias hospitalarias en temas de Nivel bsico I, con
certificacin por parte de la ARL-COLMENA.(Ver anexo 4)-cronograma de capacitacin y Registro
fotogrfico. Se les profundiz en el grado de responsabilidad con el fin de prepararlos en
comportamientos y habilidades para enfrentar situaciones de peligro que puedan sobrevenir.
Conformacin de la Brigada de Emergencias segn Resolucin interna nmero 340 del 09 de
Septiembre/2013.
Asesora al Equipo de ambiente fsico para abordar los temas en lo concerniente a los estndares
descritos en el Manual de Acreditacin.
Diseo y elaboracin de la metodologa AVR (Anlisis de Vulnerabilidad del Riesgo) segn los
lineamiento de la OMS, Ministerio de la Proteccin Social y SDS.
Reporte e investigacin de accidentes: Durante la vigencia 2013 se reportaron por parte de los
trabajadores 163 accidentes laborales, los cuales fueron registrados ante la ante la ARL
correspondiente para su legalizacin por parte del Hospital. (Ver Anexo 5)- Caracterizacin de
Accidentalidad.
Se realiz la investigacin al 80% de dichos accidentes, encontrando las posibles causas y
estableciendo las medidas o acciones de mejora para mitigar los riesgos y evitando as accidentes
con las mismas caractersticas.
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Inspecciones planeadas: Con el objetivo de hacer control, seguimiento y tomar acciones de
mejora a las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el Hospital, se realizaron
las siguientes inspecciones:
1. Inspecciones de seguridad: piso 6 los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios,
todos los puestos de trabajo de facturacin que manejan impresoras de punto, piso 4 los
dos servicios, piso 3 los dos servicios, piso 1 rea de nutricin, piso 2 rea de
administracin, piso 2 rea de esterilizacin, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de ciruga,
piso 2 UCIN, Herramientas manuales en el rea de nutricin, inspeccin de las 4 reas de
gestin documental,
2. Inspeccin de extintores: piso 6 los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios, piso 4
los dos servicios, piso 3 los dos servicios, piso 1 rea de nutricin, piso 2 rea de
administracin, piso 2 rea de esterilizacin, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de ciruga,
piso 2 UCI.
3. Informes de inspecciones de seguridad y de extintores: Inspecciones de seguridad: piso 6
los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios, todos los puestos de trabajo de
facturacin que manejan impresoras de punto, piso 4 los dos servicios, piso 3 los dos
servicios, piso 1 rea de nutricin, piso 2 rea de administracin, piso 2 rea de
esterilizacin, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de ciruga, piso 2 UCIN, Herramientas
manuales en el rea de nutricin, inspeccin de las 4 reas de gestin documental.
De igual forma, se socializaron algunas de estas inspecciones con los lderes de proceso y en
Comit de Gestin ambiental enfatizndoles en tener en cuenta las recomendaciones dadas por la
ARL y su implementacin con el apoyo administrativo necesario.
7.1.5 Capacitacin
Seleccin: Desde el mes de enero de 2013 se vienen realizando entrevistas a las personas que
ingresan a las diferentes reas de la institucin mediante contrato de prestacin de servicios, se
logr modificar el proceso de seleccin incluyendo dentro del formato de entrevista la
participacin del lder de proceso y psiclogo de talento humano con el fin de que logren rescatar
rasgos de la persona que va a realizar la actividad en el rea que tiene a cargo y as lograr tener un
proceso ptimo para nuestro hospital.
La implementacin del formato de prueba de ejecucin que deben diligenciar en cada una de las
reas para lograr identificar la experiencia en las actividades, habilidades y competencias para
realizarlas.
Estos formatos se encuentran aprobados y codificados por la oficina de calidad desde el mes de
enero del presente ao y se han venido utilizando al 100% en este proceso.
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Capacitacin: Desde el mes de abril se construy el Plan de Capacitacin 2013 2014 el cual fue
aprobado en la ltima reunin de la Comisin de Personal, cabe anotar que sin embargo se
programaron capacitaciones con diferentes instituciones de acuerdo a los requerimientos. El plan
fue aprobado en el mes de agosto del presente ao y se realiz con el diagnostico que resulto de
la aplicacin de encuestas de necesidades en la institucin.
Se modific la resolucin del comit de capacitacin y se realizaron las reuniones pertinentes.
Se logr la articulacin con el rea de docencia en donde fue posible contactar diferentes
instituciones educativas como Universidad el Rosario, Sena, Universidad el Bosque, Universidad de
la Sabana entre otras para el fortalecimiento de competencias en diferentes procesos del rea
asistencial y administrativa entre ellas podemos nombrar algunas capacitaciones que beneficiaron
a nuestros colaboradores para la prestacin de servicio dirigida a los usuarios del hospital.
Actualizaciones ACLS y BLS para nuestros profesionales en medicina, terapia respiratoria,
enfermera, Soporte vital bsico para nuestras auxiliares de enfermera, capacitacin para
diferentes colaboradores en humanizacin de los servicios en salud, curso de seguridad del
paciente.
Se logr participacin de los colaboradores de las diferentes reas en capacitaciones virtuales.
Por parte de salud ocupacional se logra capacitar a los brigadistas con el fin de afianzar y actualizar
sus conocimientos para tan importante labor.
Por parte del rea de calidad se realizaron capacitaciones de acreditacin y por parte de Yo soy
Kennedy se realizaron diferentes capacitaciones las cuales involucraron a diferentes
colaboradores de la entidad para generar sentido de pertenencia hacia la institucin y mayor
liderazgo en las actividades que se realizan en el hospital.
La auto capacitacin de las diferentes reas de la institucin las cuales se realizaron a lo largo del
ao con el fin de lograr alimentar los saberes los cuales se aplicaron para prestar un mejor servicio
en nuestra institucin, de esto existen evidencias las cuales se encuentran registradas en medio
magntico y que fueron informadas al rea de talento humano.
Las capacitaciones que se realizaron a nivel directivo y a diferentes lderes buscando mejorar y
entregar herramientas que lograran una mayor comunicacin y efectividad dentro de los procesos
del hospital que le apuntan a la acreditacin y que exigen altas competencias y estndares de
calidad.
Planeacin de capacitaciones en la RED SUR OCCIDENTE (Hospital de Bosa, Hospital Pablo VI de
Bosa, Hospital del Sur, Hospital de Fontibn y Hospital Occidente de Kennedy.) se lograron algunas
y otras fueron planeadas para el ao 2014.
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Capacitaciones dirigidas a la comisin de personal, capacitaciones de dirigidas a evaluadores y
evaluados para un efectivo proceso en la evaluacin de desempeo.
El programa de Induccin y Reinduccin tuvo una participacin optima por parte de los lideres y
oficinas encargadas que tiene como responsabilidad presentar cada tema a los colaboradores que
ingresan y a los colaboradores antiguos para que renueven conocimientos, pues con la aprobacin
de la nueva plataforma de hace necesario retomar y conocer nuestra institucin.
7.1.6 Humanizacin
Bajo la referencia del proceso de humanizacin de la entidad se lider el grupo base el cual estuvo
conformado por Referente, profesional de psicologa, profesional de enfermera, asistente
administrativa.
Se realiza la construccin de la poltica de Humanizacin la cual fue aprobada por el comit
directivo y luego socializada por todos los servicios del hospital a todos los colaboradores y
usuarios y familias usando creatividad en las estrategias.
Se construye el programa de humanizacin y plan de accin.
Se hace soporte en las auditorias que realiza la Universidad de Antioquia al proceso, se retoman
las recomendaciones para mejorar el proceso.
Se logra un espacio (Oficina de Humanizacin), con el fin de darle la importancia que se requiere
con el fin de darle confidencialidad a las personas que se acerquen a hacer uso de del programa.
Se asiste a las diferentes reuniones programadas por la referente de humanizacin de la Secretaria
Distrital de Salud, en las cuales se revisa el avance del programa y en donde se verifica que se est
haciendo seguimiento del lineamiento dado inicialmente.
Se realiza articulacin y apoyo al proceso de Bienestar pues hace parte de la humanizacin, a las
actividades realizadas durante el ao las cuales obedecen al eje de colaboradores.
Se realizan crculos de lectura a nivel directivo, con los colaboradores de la entidad y con los
usuarios y sus familias.
Se realizan reuniones para la construccin de la poltica de talento humano con el rea de
planeacin, contratacin, talento humano, humanizacin, salud ocupacional.
7.1.7 Bienestar e incentivos y evaluacin del desempeo
El plan de Bienestar se construy durante el primer semestre del presente ao y fue aprobado en
el mes de agosto. El plan de bienestar se ejecut al 100%, en las actividades realizadas tenemos:
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1. Celebracin de profesiones y oficios para el primer y segundo semestre del ao. Se invita a
los colaboradores a cenar con agradable acompaamiento musical.
2. Celebracin del da de la mujer. Se entrega detalle y se comparte serenata.
3. Se hace acompaamiento a Compensar en serenata y entrega de chocolates por el
cumpleaos de Bogot.
4. Celebracin del da de los nios en el mes de octubre en el parque la amistad.
5. Realizacin de concurso de arreglo de oficinas y disfraces.
6. Celebracin de la semana de la salud y el bienestar.
7. Celebracin de cierre de fin de ao realizado en RED para los colaboradores de los
hospitales de la Red Suroccidente.
8. Apoyo en la invitacin realizada a los prepensionados por parte del DASCD.
9. Actividad de cierre de fin de ao para los hijos de los colaboradores en mundo aventura.
10. Apoyo y acompaamiento en la entrega de manzanas (Fruta) a cada colaborador de
nuestro hospital.
11. Planeacin y desarrollo en las novenas de navidad.
12. Cenas navideas para los colaboradores que se encontraban en turno 24 y 31 de
diciembre.
Dentro del programa de Bienestar, se incluy el programa para acompaamiento a
prepensionados, en el cual se desarrollaron distintas actividades, las cuales aparecen relacionadas
en los cuadros adjuntos:
Tabla 37 Informe de actividades realizadas vigencia 2013 bienestar
Actividades Indicador Observaciones Verificacin
1-Celebracin de las Profesiones y
Oficios primer semestre
Eficacia
Se cont con la asistencia del 81% de los
colaboradores de las profesiones del primer
semestre sin embargo algunas personas
repitieron dejando aproximadamente a 12
personas sin participar
Lista de
Asistencia,
invitaciones
2- Celebracin de las Profesiones y
Oficios segundo semestre y
Cumpleaos del Hospital
Eficacia
Se cont con la asistencia del 81% de los
colaboradores de las profesiones del segundo
semestre de acuerdo a los listados que los
lideres enviaron
Lista de
Asistencia,
invitaciones
3- Inscripcin en la Maratn Recuerdo
Institucional 31 aos del Hospital
Simn Bolvar
Eficacia
Se inscribieron 3 colaboradores y los 3
participaron ocupando los 1 y 2 lugares
Lista de
asistencia
4- Se realiz difusin a los funcionarios
sobre la realizacin de la Asesora a los
pensionados tanto de Colpensiones
como Fondos privados
Cumplimiento
Se solicit a la y se envi soportes para su
publicacin
Oficios
enviados
6-Elaborar listado de Conductores Cumplimiento Listado entregado al DASCD Listado
7- Acompaar a Compensar en la
Serenata y entrega de monedas de
chocolate a los colaboradores del
Hospital en los 475 aos de Bogot
Cumplimiento Fotos
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Actividades Indicador Observaciones Verificacin
8- Coordinar participacin de los
funcionarios del HOK, en los Juegos
Deportivos Distritales 2013 ( se
inscribieron 6 equipos para un total de
43 deportistas)
Cumplimiento
No fue amplia la participacin ya que DASCD,
limito la asistencia, no se tuvo en cuenta a los
contratistas por indicaciones del DASCD
Listas de
inscritos
9-Elaboracin de cartas de
condolencias , listas de cumpleaos,
cartas de felicitacin por profesiones,
acompaamiento a los funcionarios en
inscripcin y retiro de la Caja de
Compensacin
Cumplimiento
Ver listados de
asistencia
10- Capacitacin sobre normatividad
pensional, rgimen de transicin
Cumplimiento
Se realiz capacitacin dictado por
Colpensiones , DASC, Porvenir (agosto 20, y
26)
Listados de
asistencia
11- Acompaamiento y asesora, con
revisin de Historias Laborales,
diligenciamiento de documentos
soporte para trmite de pensin.
* Asesora, revisin de Historias
Laborales y diligenciamiento de
documentos soporte de pensin con el
fin de minimizar la devolucin de la
documentacin
Cumplimiento
La Seora Sonia Duarte realizo
acompaamiento personalizado a cada uno de
prepensionados afiliados a Colpensionados y a
Fondos Privados y personas que an no
renen los requisitos.
Planillas de
asistencia
12- Invitacin a los prepensionados
dentro del Programa de
prepensionados a una Cena el 18 de
Octubre/13
Cumplimiento
A pesar de haber realizado invitacin con 10
das de antelacin fue escasa la asistencia, aun
se observar la renuencia al proceso de retiro.
Fotos y planilla
de asistentes.
13- Celebracin da de los nios 31 de
octubre de 2013,
Cumplimiento
A pesar de haber solicitado la publicacin
tanto en carteleras como en los protectores
de pantalla fue imposible la divulgacin. A
esta situacin se sum la temporada de lluvia
lo que impidi la asistencia d de los infantes
Listado de
Asistencia,
invitaciones y
fotos.
14- Concurso de Arreglo de Oficinas y
Disfraces
Cumplimiento
Participaron 7 oficinas con el apoyo de 100
colaboradores a los que se les ofreci una
cena para 100 personas
Asistencia,
invitaciones y
fotos.
15- Celebracin Semana de Salud el
Bienestar y la salud
Cumplimiento
El rea de Gestin Humana apoyo la
Celebracin de Semana el Bienestar y la Salud,
con el ofrecimiento de una Serenata y la
entrega de Trufas
Fotos.
16-Celebracin cierre de fin de aos
para los colaboradores ao (nov.22/
2013).
Cumplimiento
Se cont con la participacin del 41 % de los
colaboradores, incluyendo a quien estaban de
turno en la tarde ya que se les trajo el
almuerzo
Listas de
asistencia y
fotos.
17-Invitacin a los funcionarios
prepensionados para ir a Choachi
Cumplimiento
Se invit a 10 funcionarios prepensionados
pero no pudieron asistir en su totalidad
Invitacin
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Actividades Indicador Observaciones Verificacin
invitados por DASCD teniendo en cuenta que la invitacin llego de
un da para otro, quedo pendiente otro evento
pero DASC no confirmo la realizacin
18-Cebracin da de los hijos de los
colaboradores
Cumplimiento
Se cont con la participacin del 98 % de los
hijos de colaboradores, inscritos
Listas de
asistencia y
fotos.
19-Celebracin Novena Navidea Cumplimiento
Se cont con la participacin del 65 % de los
colaboradores igualmente de la comunidad
Fotos
20-Ofrecimiento cenas del 24 y 31 de
diciembre/2013
Cumplimiento Cenas entregadas Fotos
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Tabla 38 Informe de actividades realizadas vigencia 2013 evaluacin del desempeo laboral
ACTIVIDADES A REALIZAR OBSERVACIONES VERIFICA-CION
1- Capacitacin en Evaluacin del Desempeo
Induccin a los funcionarios en carrera
administrativa como a los evaluadores
institucional
No se cont con el apoyo y acompaamiento
de 14 lideres
Listados de
Asistencia
2- Recepcin e ingreso de la informacin
relacionada con la evaluacin del desempeo
2013-2014 (PRIMER PERIODO)
En la evaluacin del primer periodo se ha
recibi calificacin de 73 funcionarios a pesar
de habrseles informado que la fecha limite
era el 15 de agosto
Base de datos
diligenciadas
Informes y
oficios dirigidos
3- Proyectar las respuestas e informes requeridos
sobre la evaluacin del desempeo
Se envi comunicados a las subgerencias
informando de los funcionarios pendientes de
evaluar como de las evaluaciones que
contenan inconsistencias.
Oficios radicados
100%
4 Se solicit a la Comisin Nacional del Servicio
Civil la inscripcin de funcionarios que
culminaron el periodo de prueba para su
inscripcin en el Registro Pblico de Carrera con
su correspondiente documentacin
Oficios
entregados
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Tabla 39 Informe de actividades hasta el 3 de septiembre /2013 rea de evaluacin del
desempeo laboral
ACTIVIDADES A REALIZAR OBSERVACIONES VERIFICA-CION
5- Se envi a la Comisin Nacional del
Servicio Civil la documentacin pertinente
a 6 oficios relacionados con radicados de
funcionarios de aos anteriores en proceso
de Inscripcin en Carrera Administrativa.
Oficios entregados
6-Asesoria personalizada sobre EDL Evaluaciones entregadas
7- Induccin y Reinduccin a los Se cont con la asistencia :de 59 Listas de Asistencia y fotos
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funcionarios de Carrera Administrativa
como a Contratistas
colaboradores, lo que corresponde al
4% de la poblacin trabajadora, este
programa no cuenta con el apoyo de los
Lideres de los procesos para enviar al
personal a su cargo siempre aducen
falta de personal que los cubra
8.Solicitar a la CNSC nos informe que los 94
funcionarios que ltimamente ingresaron a
Carrera Administrativa ya estn registrados
Oficios enviados
Relacin de funcionarios que
estn pendientes del registro
en carrera o que la
inscripcin se encuentra
incompleta
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
7.2 Recursos fsicos
OBJETIVOS: Establecer el control final de insumos para las reas administrativas y servicios
asistenciales. En este periodo se realizaron las visitas programadas conjuntamente con el rea de
almacn a los diferentes servicios de conformidad con el cronograma del plan operativo con el fin
de verificar el uso racional de los insumos alcanzando el 100% de la meta.
Realizar control mensual del consumo de medicamentos y mdico quirrgico por grupos
farmacolgicos. Se analizaron en promedio 120 elementos entre medicamentos y medico
quirrgicos con el fin de realizar el seguimiento sobre el consumo que cada uno de ellos. La meta
en el primer semestre se alcanz en el 92% frente a lo programado.
Cumplir con el plan de compras establecido para la Institucin al 100%.
Establecer una base de kardex de proveedores. Se cuenta con una base de datos sobre la
contratacin realizada por el Hospital por proveedor desde el ao 2006 hasta el ao 2013 que
detalla informacin tal como: Numero de contrato, valor del contrato, tem contratados, valores
unitarios de cada elemento, detalla si es contrato nuevo o adicin, rubro presupuestal, servicio,
fecha de radicacin solicitud de contrato entre otros. Esta base de datos permite consultar
contratacin por proveedor por rubro presupuestal por elementos, etc. Se organiz una base de
datos de todos los Proveedores que participaron en el proceso de Negociacin Conjunta de la Red
Sur-Occidente de Soluciones parenterales, Dispositivos mdicos y Medicamentos facilitando la
consulta de proveedor, elementos valor unitario entre otros.
Procesos y procedimientos documentados. Se realiz junto con la Oficina de calidad la revisin a
todos los procesos del rea quedando aprobados por la Subgerencia Administrativa alcanzando el
100%.
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7.2.1 Gestin:
La gestin de Recursos Fsicos la realiza con un equipo de trabajo conformado por una secretaria y
un asistente administrativo y con la colaboracin de la Subgerencia Administrativa y la Gerencia
que ha permitido lograr mejorar las condiciones de funcionamiento de las reas asistenciales.
Durante el periodo analizado (enero-diciembre de 2013) se adelant:
Tabla 40 solicitudes de contrato 2013
Solicitudes rdenes y contrato Cantidad
Medicamentos 156
Material mdico quirrgico 194
Otros 61
Total 411
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Esto permiti atender las necesidades de los diferentes servicios tanto asistenciales como
administrativos con base en los lineamientos Institucionales, buscando dar un cubrimiento a toda
la vigencia, en la medida que el presupuesto lo permita.
7.2.2 Ejecucin presupuesto
En la se ilustra que el mayor porcentaje del presupuesto asignado en su orden fue para Insumos
Hospitalarios, Materiales y suministros, Gastos de cmputo, igualmente refleja la ejecucin del
presupuesto por rubro Vs el presupuesto asignado
Tabla 41 Presupuesto asignado vs ejecutado por rubro
Rubro
Presupuesto
asignado
Presupuesto
ejecutado
%
Dotacin $ 75.162.372 $ 75.162.370 100,00%
Gastos computo $ 344.554.138 $ 343.294.007 99,63%
Insumos hospitalarios $ 13.695.343.887 $ 13.533.528.553 98,82%
Impresos y publicaciones $ 413.535.082 $ 355.446.997 85,95%
Materiales y suministros admon. $ 364.126.105 $ 354.454.763 97,34%
Medicamentos $ 8.660.284.493 $ 8.660.276.758 100,00%
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
En la Grafica No. 1 se visualiza la ejecucin de los rubros de responsabilidad del rea de recursos
fsicos.
Se observa que la ejecucin en general fue muy importante en todos los rubros con excepcin del
rubro de impresos y publicaciones cuya ejecucin tan solo llego a un 85.95% debido a que los
recursos presupuestales llegaron a finales del mes de diciembre y no se alcanzaron a ejecutar.
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Del rubro de materiales y suministros se dej de ejecutar un valor de $9.000.000 que correspondi
a una disponibilidad solicitada para la adquisicin de papelera para la Oficina de Planeacin que
fue ejecutada.
El rubro de medicamentos alcanzo una ejecucin del 100% y el rubro de material mdico
quirrgico se logr un 98.82% de ejecucin siendo un porcentaje muy importante, teniendo en
cuenta que son los rubros de mayor representacin. El valor que se dej de ejecutar en el rubro de
material mdico quirrgico debido a causas como asignacin de recursos presupuestales a finales
de la vigencia, cierre de fin de ao de gran parte de proponentes, cierre de las compaas
aseguradoras entre otras.
Los dems rubros Dotacin de funcionarios alcanzo una ejecucin del 100% logrando cumplir en
la generalidad con la obligacin de la institucin en entregar las tres dotaciones a todos los
funcionarios con derecho a ella quedando al da.
El rubro de Gastos de Computo alcanzo una ejecucin del 99.63% permitiendo dar respuesta a una
gran parte de las necesidades de la Institucin.
Ilustracin 56 Presupuesto asignado Gastos Administrativos
Presupuesto Asignado
$ 75.162.372
$ 344.554.138
$ 13.695.343.887
$ 413.535.082
$ 364.126.105
$ 8.660.284.493
DOTACION
GASTOS COMPUTO
INSUMOS HOSPITALARIOS
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ADMON.
MEDICAMENTOS
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
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Ilustracin 57 Presupuesto ejecutado Gastos Administrativos
Presupuesto Ejecutado
$ 75.162.370
$ 343.294.007
$ 13.533.528.553
$ 355.446.997
$ 354.454.763
$ 8.660.276.758
DOTACION
GASTOS COMPUTO
INSUMOS HOSPITALARIOS
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ADMON.
MEDICAMENTOS
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Tabla 42 Rubro de medicamentos 2013
Rubro medicamentos Valor
Medicamentos hospitalarios 7.527.990.608
Medicamentos ambulatorios 182.000.000
Gases medicinales 950.286.150
Total rubro medicamentos 8.660.276.758
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Ilustracin 58 Distribucin presupuestal rubro medicamentos
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL RUBRO MEDICAMENTOS
7.527.990.608; 87%
182.000.000; 2%
950.286.150; 11%
MEDICAMENTOS
HOSPITALARIOS
MEDICAMENTOS
AMBULATORIOS
GASES MEDICINALES
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Se observa que el mayor valor lo representa medicamentos hospitalarios que alcanza un 87%
aproximadamente. El valor restante est representado en medicamentos ambulatorios y gases
medicinales.
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Tabla 43 Rubro de material mdico quirrgico
Rubro material mdico quirrgico Valor
Dispositivos mdicos 5.909.673.533
Material de osteosntesis 1.879.468.000
Material de neurociruga 459.500.000
Material de maxilofacial 200.000.000
Insumos y reactivos laboratorio clnico 2.275.000.000
Insumos unidad renal (kit hemodilisis) 2.799.887.000
Reactivos patologa 10.000.000
Total 13.533.528.533
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Ilustracin 59 Distribucin presupuestal rubro mdico quirrgicos
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL RUBRO MEDICO QUIRURGICO
5.909.673.533; 44%
1.879.468.000; 14%
459.500.000; 3%
200.000.000; 1%
2.275.000.000; 17%
2.799.887.000; 21%
10.000.000; 0%
DISPOSITIVOS MEDICOS
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
MATERIAL DE NEUROCIRUGIA
MATERIAL DE MAXILOFACIAL
INSUMOS Y REACTIVOS
LABORATORIO CLINCO
INSUMOS UNIDAD RENAL (KIT
HEMODIALISIS)
REACTIVOS PATOLOGIA
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
En esta distribucin se observa una participacin importante de insumos como dispositivos
mdicos, material de osteosntesis, laboratorio clnico y unidad renal y en menor proporcin de
neurociruga, maxilofacial, patologa, otros
El Hospital realiz su ejecucin presupuestal tomando como referencia el Acuerdo 024 de 2003
(Manual interno de contratacin) dndole mayor relevancia a la ejecucin de mayor cuanta la cual
la detallan a continuacin.
Tabla 44 Ejecucin presupuestal de medicamentos y material mdico quirrgico por tipo de
cuanta
Rubro presupuestal
Total ppto
asignado
Mayor cuanta %
Menor
cuanta
%
Material mdico quirrgico 13.533.528.553 12.097.857.880 0,89 1.435.670.673 0,11
Medicamentos 8.660.276.758 8.189.213.640 0,95 471.063.118 0,05
Total rubro medicamentos 22.193.805.311 20.287.071.520 0,91 1.906.733.791 0.09
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
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Puede observarse que la ejecucin por mayor cuanta ascendi entre los dos rubro de
medicamentos y material mdico quirrgico a una cifra del $20.287.000.000.000.oo millones de
pesos que representa un 91% del total del presupuesto asignado que refleja una ejecucin
eficiente del presupuesto y tan solo un 9% en menor cuanta.
En cuanto a la ejecucin del presupuesto realizada tomando la opcin de adiciones de contrato
especialmente de la vigencia anterior con el fin de buscar el ahorro del incrementos de precios de
una vigencia a otra. El siguiente es la ejecucin del presupuesto con adiciones:
Tabla 45 Adiciones al rubro de medicamentos y material mdico quirrgico
Rubro presupuestal Total ppto asignado Adiciones %
Material mdico quirrgico 13.533.528.553 3.554.284.000 0,26
Medicamentos 8.660.276.758 2.830.055.000 0,33
Total rubro medicamentos 22.193.805.311 6.384.339.000 0,29
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Se observa que del total del presupuesto asignado se alcanza una ejecucin del 29 % en adiciones
que conlleva un ahorro tanto de gestin como econmico, de gestin en el sentido que el proceso
de adquisicin es en tiempo mucho menor que una contratacin nueva y por otro lado econmico
cuando la adicin es de una contrato de una vigencia (2012 a 2013) conlleva ahorro en cuanto al
incremento de precios.
7.2.3 Adquisicin de dispositivos mdicos y medicamentos a travs de negociacin conjunta.
El Hospital Occidente Kennedy participa en el proceso de negociacin conjunta de la Red
Suroccidente Kennedy conformada por cinco ESES: Hospital Occidente Kennedy, Hospital del Sur,
Hospital de Fontibn, Hospital de Bosa y el Hospital Pablo VI Bosa.
La Gerencia del Hospital para dar inicio a la participacin en las negociaciones conjuntas ordeno
expedir dos certificados de disponibilidad presupuestal, cada una por valor de $1.000.000.000.oo
tanto para medicamentos como para dispositivos mdicos. Teniendo perfeccionadas las distintas
negociaciones adelantadas mediante procesos de publicados en las distintas pginas web de los
Hospitales y Secretaria de Salud, esta Institucin inici la elaboracin de los contratos conforme a
los resultados de la misma logrando una ejecucin de los dos mil millones de pesos que estaban
dedicados a este proceso.
A finales de la vigencia 2.013 se adiciona recursos presupuestales a los rubros de material
mdico quirrgico y medicamentos los cuales en un porcentaje muy importante se ejecutan
tomando como referencia las negociaciones conjuntas.
Las adquisiciones que realizo la Institucin de Dispositivos mdicos y medicamentos tomando
como referencia las Negociaciones conjuntas puede observar a continuacin
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1. Rubro de medicamentos: se realiza una ejecucin total en la vigencia 2013 de $
3.313.500.oo. Este incluye la adquisicin de soluciones parenterales que tambin
corresponden a la primera negociacin conjunta de la red celebrada a finales del mes de
ao 2012 la cual tiene vigencia de un ao.
2. Rubro de material mdico quirrgico: Se realiza una ejecucin total en la vigencia 2013 de
$ 2.487.922.800.oo
Como puede observarse la ejecucin total ascendi a un valor de $5.801.422.800.oo.
7.2.4 Anlisis de la negociacin conjunta
Medicamentos
Para el rubro de medicamentos se dio una asignacin presupuestal total para el ao 2013 de
$8.660.276.758 para cubrir necesidades de medicamentos Hospitalarios (negociacin en red);
Medicamentos ambulatorios tanto de consulta externa del Hospital como de Unidad renal y Gases
medicinales, estos dos ltimos grupos no negociados en red.
De acuerdo a la distribucin que se le dio al rubro se tiene
Tabla 46 Distribucin del presupuesto de medicamentos 2013
Rubro medicamentos Valor
Medicamentos hospitalarios 7.527.990.608
Medicamentos ambulatorios 182.000.000
Gases medicinales 950.286.150
Total rubro medicamentos 8.660.276.758
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Del valor total asignado para medicamentos hospitalarios que fueron incluidos en la invitacin
publica de la red el Hospital adquiri la suma de $3.313.500.000.oo que corresponde a un 44.02%
ndice muy importante si se tiene en cuenta que su ejecucin inicia tan solo en el segundo
semestre de 2013.
Material mdico quirrgico
Para el rubro de material mdico quirrgico se dio una asignacin presupuestal total para el ao
2013 de $13.533.528.553 para cubrir necesidades de insumos mdicos Hospitalarios en general a
saber: Dispositivos mdicos (negociacin en red) Material de osteosntesis; insumos y reactivos
para laboratorio clnico , material de neurociruga, material de maxilofacial, reactivos de patologa,
insumos de unida renal (kit hemodilisis) contratacin que se realiza con base en un contrato de
apoyo tecnolgico. De acuerdo a la distribucin que se le dio al rubro se tiene
Tabla 47 Distribucin del rubro material mdico quirrgico 2013
Rubro material mdico quirrgico Valor
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Dispositivos mdicos 5.909.673.533
Material de osteosntesis 1.879.468.000
Material de neurociruga 459.500.000
Material de maxilofacial 200.000.000
Insumos y reactivos laboratorio clnico 2.275.000.000
Insumos unidad renal (kit hemodilisis) 2.799.887.000
Reactivos patologa 10.000.000
Total 13.533.528.533
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
El Hospital realizo adquisicin de dispositivos mdicos por un valor total de $2.487.922.800.oo que
corresponde a un 42.1% del total asignado para dispositivos mdicos, un valor de
$5.909.673.553.oo
En resumen la Institucin realiz adquisicin de medicamentos y Dispositivos mdicos como se
detalla a continuacin:
Tabla 48 adquisicin de medicamentos y Dispositivos mdicos 2013
Rubro medicamentos
Presupuesto
asignado 2013
Adquisicin por
negociacin conjunta
2013
% de
ejecucin
Medicamentos hospitalarios 7.527.990.608 3.313.500.000 44,02
Dispositivos mdicos 5.909.673.553 2.487.922.800 42,10
Total rubro medicamentos 13.437.664.161 5.801.422.800 43,17
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Las adquisiciones de medicamentos y dispositivos mdicos por negociacin conjunta tienen un
porcentaje de ejecucin aproximado del 43.17%.
Las adquisiciones que se realizaron tomando como referencia la negociacin conjunta de la red
ascendi a la suma de $5.621.422.800calculamos que los precios en promedio lograron una
disminucin aproximada del 20% con respecto a los precios histricos que nos refleja un ahorro
aproximado del $1.582.000.000.
Resultados obtenidos- proceso de negociacin conjunta
Encontrar en el mercado mejores condiciones de precios.
Generar competencia
Adquisicin teniendo en cuenta la Economa de escala que conlleva a mejores precios
Mejorar la oportunidad en la disponibilidad de insumos
Mejorar los tiempos de contratacin
Disminuir los procesos administrativos
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Mejorar la ejecucin presupuestal
Lograr mayor pluralidad en la participacin de proponentes
Rotacin de proveedores
Dificultades durante la ejecucin de contratos celebrados con negociacin conjunta:
Incumplimiento de las entregas por parte de algunos proveedores (OC La Economa,
Biolplats, Limcon, Tcnica Electromedica, otros)
Incumplimiento en la entrega total de la mercanca solicitada por el almacn
No sostenimiento de precios de algunos tems de acuerdo a lo negociado en el proceso.
Generalidades
El Hospital alcanzo un ahorro aproximado en recursos de cerca de $2.062.000.oo que se
determina por los siguientes aspectos
Ahorro de cerca de $2.450.00.oo, que se genera al realizar adiciones por un monto de
$.6996.649.880.oo de contrato con condiciones de precios del 2012 ahorrndonos el IPC.
Adquisicin por medio de negociaciones conjuntas se logra un ahorro aproximado de
$1.582.000.000.oo ya que la disminucin de los precios en general alcanzaron un 20%,
tomado como referencia que la Institucin realizo adquisicin de insumos por un valor de
$5.621.422.800.oo.
Modificacin en la negociacin de los kit de hemodilisis de la unidad renal logrando
disminuir el valor unitario de $127.000.oo a $59.000.48 que corresponde a una
disminucin del 53.5%. A finales de la vigencia el hospital realiz contratacin de kit de
hemodilisis por valor de $400.000.000.oo con estos nuevos precios, logrando un ahorro
de $211.000.000.oo
Mediante la aplicacin de los precios regulados por el Ministerio de Salud la Institucin
calcula un ahorro aproximado de $20.000.000.oo
Se logra contacto con el laboratorio fabricante y se realiza la contratacin de soluciones
peritoneales logrando un ahorro aproximado de $4.000.000.oo ya que la institucin lo
estaba contratando a travs de distribuidor.
Por Invitaciones pblicas se adquirieron medicamentos e insumos hospitalarios que
quedaron desiertos en el proceso de negociacin conjunta de la red; Material Para
neurociruga, Equipos de Cmputo, Leches y suplementos, Alimento para Pacientes
(granos, carnes y de plaza), Material de Osteosntesis, Reactivos de Laboratorio clnico,
Oxigeno medicinal Domiciliario - reactivos para laboratorio clnico, Papelera.
7.3 Mantenimiento
Para la vigencia 2013 se ejecut $ 1.205.745.848 a travs de los distintos rubros presupuestales,
dentro de lo cual se gestion:
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7.3.1 Infraestructura
Construccin del rea administrativa en el piso superior al auditorio.
Ampliacin del rea de urgencias en el segundo piso costado occidental
Construccin de cuartos temporales de residuos en urgencias y en consulta externa
Adecuacin sitios de lavado de patos en los baos de pasillo de mantenimiento y en
Urgencias
Adecuacin de sitios de trabajo para administracin, jurdica, talento humano y financiera
en el cuarto piso.
Construccin de dos baos en el rea de pasillos frente a nutricin.
Se realizaron labores de pintura en las reas de las escaleras de emergencia, gerencia,
partos, recin nacidos, UNEF, urgencias, ciruga, cabinas de flujo laminar de la farmacia,
UCI adultos, salud oral de consulta externa, nutricin, vacunacin, consultorio 123,
jurdica, especialidades, gestin documental, pasillo de quirrgicas, pasillo de ortopedia,
pasillo y estar de enfermera de pediatra, algunos cubculos del laboratorio clnico,
lactario, pasillos del primer piso, oncologa 5o piso, patologa, programa canguro, banco de
leche, radiologa, depsito de basuras,
Se sigue con el control de insumos de ferretera, para el cual se tiene el 100% de los
inventarios de bodega sistematizados.
Se atendieron 4348 solicitudes de mantenimiento de la infraestructura y redes
provenientes de las diferentes reas.
Se realizaron 846 mantenimientos a la red elctrica del hospital y telefnica
Se realizaron 850 mantenimientos a la red hidrulica y sanitaria del hospital
Se realizaron 895 mantenimientos varios a diferentes reas del hospital
Se hizo mantenimiento a 810 m2 de terrazas. De ciruga, partos, uci adultos y medicina
interna.
Se cambi la impermeabilizacin de las terrazas de la UNEF.
7.3.2 Mantenimiento del equipo biomdico
Se realiz el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomdicos
Se realizaron 2026 mantenimientos preventivos y correctivos al equipo biomdico
7.3.3 Mantenimiento del equipo industrial de uso hospitalario
Se realizaron 184 mantenimientos al equipo industrial de uso hospitalario de los 150 que
estaban programados con una ejecucin del 113%
Con el personal de mantenimiento se hace inspeccin diaria a las bombas de vaco,
compresores de aire, calderas y plantas de emergencia
Se le hizo mantenimiento a la red de vapor en el rea de calderas
Se hizo mantenimiento a las calderas
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7.3.4 Mantenimiento de muebles
Se han realizado 528 mantenimientos de carpintera metlica del hospital
Se han realizado 580 mantenimientos de carpintera de madera del hospital
Adicionalmente se particip en la auto-evaluacin de los estndares de medio ambiente y
tecnologa.
7.4 Servicios generales
De acuerdo al rubro presupuestal asignado y obrando como supervisor en los procesos
contractuales, se cont con recursos discriminados as:
7.4.1 Servicio de vigilancia
Se adelant la invitacin HOK-002-2013 y el contrato No 002-2013 con la firma SERVISION DE
COLOMBIA Y CIA LTDA. Por $1.064.487.552, para un periodo de ejecucin de ocho (8) meses,
contados a partir del 24 de enero. Se realiz un total de ocho (8) adiciones por la suma de
$707.618.089 que incluyeron tres puestos de vigilancia para la obra reforzamiento, ampliacin y
estructuras de urgencias, desde el da 13 Feb/13 al 30 Nov/13; dos puestos ms edificio
Administrativo y nueva central de Egresos. Y prorrogando la duracin del contrato hasta el 23 de
enero del 2014; ascendiendo la suma por el concepto de Vigilancia a ($1.772.105.641).
SINIESTROS (Robos): Para esta vigencia no se present ninguno.
Tabla 49 Nmero de fugas de pacientes mes 2012 - 2013
ITEM 2012 2013
Enero 2 1
Febrero 0 5
Marzo 0 2
Abril 0 1
Mayo 0 1
Junio 0 3
Julio 3 2
Agosto 2 1
Septiembre 4 1
Octubre 6 0
Noviembre 6 3
Diciembre 2 1
TOTAL 25 21
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
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Ilustracin 60 Comparativo de la fuga de pacientes por mes 2012 - 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Tabla 50 Informe de costos por valor de fugas pacientes
Item 2012 2013
Enero $ 139.273 $ 18.380
Febrero $ - $ 165.201
Marzo $ - $ 75.763
Abril $ - $ 46.933
Mayo $ - $ 283.196
Junio $ - $ 628.592
Julio $ 1.199.671 $ 508.298
Agosto $ 131.496 $ 7.575
Septiembre $ 1.054.212 $ 76.642
Octubre $ 418.250 $ -
Noviembre $ 431.533 $ 520.062
Diciembre $ 913.413 $ 91.162
TOTAL $ 4.287.848 $ 2.421.804
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Ilustracin 61 Comparativo de valor de fuga de pacientes por mes 2012 - 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
7.4.2 Servicio de aseo
Se realiz la adicin y prorroga No 3 al contrato No 069-2012 con la firma LIMPIEZA
INSTITUCIONAL L.A.S.U. S.A.S por ($348.789.908) por dos mes del da 28/03/13 Se adelant la
invitacin HOK-044-2013 y el contrato No 064-2013 con la firma L-A.S.U. S.A.S. por ($968.733.498)
Para seis (6) meses a partir del 28Abril/13; Se adelant una adicin y tres prorrogas por la suma de
(21.459.772) Se adelant la Invitacin HOK-106-2013 y el contrato No 160-2013 con la firma
SERVIESPECIALES S.A. Por ($364.565.790) Para dos (2 ) meses a partir del 14 Nov/13 ascendiendo
la suma por el concepto de servicio de aseo a ($1.703.548.968) para el ao 2013.
Actividades adicionales:
A.- Lavados de vidrios de la fachada; Lavado de tanques de agua y anlisis microbiano. Se incluy
desde el contrato No 064 Servicio de fumigacin o desinsectacin, desinfeccin ambiental y
control de Roedores; durante toda la vigencia de los contratos se ha mantenido incluido el
suministro de todos los elementos de aseo.
B.- Se elabor matriz para llevar el dato de consumo por mes de los elementos de aseo (Toallas,
Bolsas por tamao y color, Papel Higinico, Guardianes) por servicios para establecer necesidades
de consumo y para costos.
7.4.3 Servicio de lavandera
Se realiz la adicin y prorroga No 01 al contrato No 096-2012 con la firma LAVANDERIA
INDUSTRIAL METROPOLITANA SAS por ($24.000.000) a partir del da 30/04/13. Se adelant la
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invitacin HOK-056-2013 y el contrato No 075-2013 con la firma LAVANDERIA INDUSTRIAL
METROPOLITANA SAS. por ($270.000.000) Para siete (07) meses a partir del 16 Mayo/13; Se
adelant una adicin y prorroga por la suma de ($40.080.000) para dos (2) meses a partir del 16
Dic./13 ascendiendo la suma por el concepto de servicio de aseo a ($334.080.000) para el ao
2013.
Tabla 51 No. Kilos ropa lavada mes
Item 2012 2013
Enero 23.054 27.806
Febrero 29.478 27.196
Marzo 26.807 22.148
Abril 24.861 24.946
Mayo 26.472 16.964
Junio 25.635 31.793
Julio 23.193 30.911
Agosto 22.922 24.339
septiembre 23.204 24.772
Octubre 25.866 24.529
noviembre 26.036 23.546
diciembre 20.527 22.239
TOTAL 298.055 301.189
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Ilustracin 62 Comparativo de kilos de ropa lavada 2012- 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
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Tabla 52 informe de costos por valor de ropa lavada
Item 2012 2013
enero $ 30.215.495 $ 37.799.699
febrero $ 38.635.046 $ 36.970.460
marzo $ 35.134.326 $ 30.108.168
abril $ 32.583.821 $ 33.911.792
mayo $ 34.695.262 $ 25.026.319
junio $ 33.598.256 $ 48.608.954
julio $ 30.397.674 $ 47.260.446
agosto $ 30.042.490 $ 37.212.384
septiembre $ 30.412.091 $ 37.874.406
octubre $ 33.901.014 $ 37.502.879
noviembre $ 34.123.823 $ 35.999.950
diciembre $ 27.904.568 $ 34.001.652
TOTAL $ 391.643.866 $ 442.277.109
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Ilustracin 63 Comparativo del valor de la ropa lavada 2012 - 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
7.4.4 Servicio de fotocopiado
Durante ao 2012 para el Servicio de FOTOCOPIADO se adelant la adicin No 04 y prorroga No 02
al contrato 019-2012 con el contratista Claudia Cortes. por ($30.000.000); con la firma
SERVIEQUIPOS Y SUNISTROS se firm los contratos No 003-2013 por la suma de ($99.255.000); y el
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No 157-2013 por ($30.000.000) ascendiendo la suma por el concepto de servicio de fotocopiado y
duplicacin ($159.255.000) para el ao 2013.
Tabla 53 No. De fotocopias por mes 2012 - 2013
Mes 2012 2013
enero 438.601 289.074
febrero 0 336.921
marzo 728.353 323.306
abril 631.418 203.276
mayo 400.873 228.976
junio 342.351 417.348
julio 265.569 283.106
agosto 186.337 302.500
septiembre 407.482 343.945
octubre 269.141 317.461
noviembre 392.232 260.660
diciembre 317.717 232.000
TOTAL 4.380.074 3.538.573
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Ilustracin 64 Comparativo del nmero de fotocopias 2012 - 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Hubo una reduccin en el nmero de toma de fotocopias comparado con el ao anterior por
controles que se establecieron a las diferentes reas, y la diferencia en valor se debi a los
menores valores por fotocopia y duplicado que se consiguieron por la gestin de la Administracin
en los nuevos contratados.
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Tabla 54 Informe de costos fotocopiado por mes 2012 - 2013
Mes 2012 2013
Enero $ 21.266.885 $ 14.742.774
Febrero $ - $ 12.311.093
Marzo $ 37.146.003 $ 11.813.601
Abril $ 32.202.318 $ 7.427.705
Mayo $ 20.444.523 $ 8.366.783
Junio $ 17.459.901 $ 15.249.896
Julio $ 13.544.019 $ 10.344.693
Agosto $ 9.503.187 $ 11.053.350
septiembre $ 20.781.582 $ 12.567.750
Octubre $ 13.726.191 $ 11.600.024
noviembre $ 20.003.832 $ 7.559.140
diciembre $ 16.203.567 $ 6.728.000
TOTAL $ 222.282.008 $ 129.764.809
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Ilustracin 65 Comparativo costo fotocopias por mes 201 - 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Tabla 55 Informe de costos duplicadora por cantidad
Mes 2012 2013
enero 126.760 35.200
febrero 0 136.023
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marzo 55.780 113.000
Abril 116.875 113.500
mayo 66.920 103.792
Junio 15.000 172.900
Julio 77.800 98.500
agosto 0 90.895
septiembre 31.900 90.900
octubre 118.800 121.955
noviembre 199.135 64.500
diciembre 108.100 168.000
TOTAL 917.070 1.309.165
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Ilustracin 66 Comparativo de duplicados por mes 2012 - 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Tabla 56 Costos duplicadora por mes
Mes 2012 2013
Enero $ 3.749.560 $ 1.056.000
Febrero $ - $ 2.840.160
Marzo $ 1.673.400 $ 2.359.440
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Abril $ 3.506.250 $ 2.369.880
Mayo $ 2.007.600 $ 2.167.177
Junio $ 450.000 $ 3.610.152
Julio $ 2.334.000 $ 2.056.680
Agosto $ - $ 1.897.888
Septiembre $ 957.000 $ 1.636.200
Octubre $ 3.564.000 $ 2.546.420
Noviembre $ 5.974.050 $ 1.047.480
Diciembre $ 3.243.000 $ 2.728.320
TOTAL $ 27.458.860 $ 26.315.797
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Se elabor matriz para llevar el dato de consumo por mes de papelera (Formatos, Libretas) por
servicios para establecer necesidades de consumo y para costos.
Ilustracin 67 Comparativo de valor de duplicados por mes 2012 - 2013
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7.4.5 Parque automotor
Se adelant la adicin y prorroga No 01 a la orden de mantenimiento 154-2012 con la firma
AUTOEXPRES MORATO S.A. por ($28.000.000); con la misma firma se firm las Ordenes de
mantenimiento No 091-2013 ms una adicin por la suma de ($58.000.000); la orden de
mantenimiento No 202-2013 por ($25.000.000) ascendiendo la suma por el concepto de servicio
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de Mantenimiento preventivo como correctivo para el parque automotor de la Institucin a
($111.000.000) para el ao 2013.
Tabla 57 Indicadores de costos mantenimiento mensuales 2013
Mes Mantenimiento Seguros Total Mes
ene-13 $ - $ 2.655.145 $ 5.363.245
feb-13 $ 16.758.982 $ 4.505.745 $ 23.406.633
mar-13 $ 4.080.781 $ 2.655.145 $ 8.627.599
abr-13 $ 180.751 $ 2.737.526 $ 5.924.533
may-13 $ 25.145.105 $ 3.008.192 $ 32.758.377
jun-13 $ - $ 3.008.192 $ 7.613.272
jul-13 $ 2.854.896 $ 3.008.192 $ 8.908.264
ago-13 $ - $ 3.757.983 $ 7.071.341
sep-13 $ 28.382.499 $ 3.757.983 $ 36.542.954
oct-13 $ 29.617.499 $ 3.757.983 $ 37.444.420
nov-13 $ - $ 3.757.983 $ 9.053.005
dic-13 $ 15.008.808 $ 3.757.983 $ 24.760.168
TOTAL 2013 $ 122.029.321 $ 40.368.052 $ 207.473.811
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Ilustracin 68 Costos de operacin de la ambulancias 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Tabla 58 Indicadores de costos mantenimiento mensuales 2012
Mes Mantenimiento Seguros Total Mes
ene-12
$ 3.723.240 $ 2.655.145 $ 9.246.181,00
feb-12
$ 10.139.560 $ 2.655.145 $ 16.786.035,00
mar-12 $ 1.744.350 $ 2.655.145 $ 8.765.261,00
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abr-12
$ 24.999.060 $ 2.655.145 $ 33.216.656,00
may-12
$ - $ 2.655.145 $ 7.016.529,00
jun-12
$ - $ 2.655.145 $ 6.098.752,00
jul-12
$ 14.980.440 $ 2.655.145 $ 19.439.892,00
ago-12
$ 9.999.360 $ 2.655.145 $ 14.786.465,00
sep-12
$ 524.501 $ 2.655.145 $ 4.725.717,00
oct-12 $ - $ 2.655.145 $ 4.292.916,00
nov-12 $ - $ 2.655.145 $ 3.324.169,00
dic-12 $ 7.160.236 $ 2.655.145 $ 11.861.896,00
TOTAL 2012 $ 73.270.747,00 $ 31.861.740,00 $ 139.560.469,00
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Ilustracin 69 Costo de operacin de la ambulancias
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Para COMBUSTIBLES se adelant la adicin y prorroga No 01 a la orden de suministros 062-2012
con la firma PETROCOMERCIALIZADORA S.A. PETROCOM. S.A.. por ($26.000.000); con la misma
firma se firm las Orden de SUMISTRO No 200-2013 ms una adicin por la suma de
($58.000.000); la orden de mantenimiento No 202-2013 por ($15.542.840) ascendiendo la suma
por el concepto de suministro de combustibles ACPM y Gasolina para el parque automotor de la
Institucin a ($41.542.840000.000) para el ao 2013.
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Tabla 59 Indicadores de consumo de combustibles y costos mensuales
Mes 2012 2013
Enero $2.867.796 $2.708.100
Febrero $3.991.330 $2.141.906
Marzo $4.365.766 $1.891.673
Abril $5.562.451 $3.006.256
Mayo $4.361.384 $4.605.080
Junio $3.443.607 $4.605.080
Julio $1.804.307 $3.045.176
Agosto $2.131.960 $3.313.358
Septiembre $1.546.071 $4.402.472
Octubre $1.637.771 $4.068.938
Noviembre $669.024 $5.295.022
Diciembre $2.046.515 $5.993.377
TOTAL 2013 $34.427.982,00 $45.076.438
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
7.4.6 Otros servicios
ROPERIA: Se adelant el contrato No 125/13 con la firma RUDITEX LTDA por la suma de
($150.000.000) Ingresaron a circulacin 5.272 prendas. De las cuales 2730 prendas para Ciruga
(Las prendas que conforman los paquetes quirrgicos ms los vestidos QX); y 2542 para
Hospitalizacin (Sabanas, Sobre sabanas, Cobijas)
SERVICIO UNIDAD RENAL: Se adelant la adicin y prorroga No 01 al contrato No 097-2012 con el
contratista Hernando Sabogal Moreno por ($37.600.000) a partir del da 24/01/13 Se realiz el
contrato No 036-2013 con el contratista Hernando Sabogal Moreno por ($42.000.000) Para dos
(02) meses a partir del 18 Marzo/13; Se adelant el contrato No 086-2013 por la suma de
($63.000.000) con dos adiciones y prorrogas cubriendo el periodo 29 mayo al 28 agosto-2013 con
el contratista Hernando Sabogal Moreno. A partir del 30 de agosto -2013 se firm el contrato No
146-2013 con una adicin por ($60.000.000) con la empresa EMER VIDA SAS y con la misma firma
se firm la Orden No 222-2013 de Prestacin de Servicios por la suma de ($20.000.000)
ascendiendo la suma por el concepto de servicio de Transporte para Usuarios y Usuarias de la
Unidad Renal a ($222.600.000) para el ao 2013.
SERVICIOS DE GESTIN EXTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROS: Se adelant la adicin No 01 y
prorroga No 02 a la Orden de Prestacin de Servicios No 102/12 con ECOLOGIA Y ENTORNO S.A
ESP por una cuanta de $14.000.000 para la prestacin de servicios para la recoleccin. Transporte,
tratamiento y/o disposicin final de Residuos Peligrosos de sustancias qumicas y residuos de
aparatos elctricos y electrnicos RAEES, generados por el Hospital.
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7.5 Gestin documental
Basa su gestin en la misin, visin y objetivos institucionales, apropindose de ellos,
convirtindolos en sus objetivos con un gran porcentaje de cumplimiento, permitiendo que el rea
cada vez de mayor cubrimiento a las necesidades planteadas por la administracin.
Objetivo - gestin administrativa: contar mnimo con el 80% de la central de correspondencia
implementada y funcionando al 30 de diciembre de 2013
Se retom el proyecto de la central de correspondencia, incluyendo marco de referencia,
descripcin de la situacin actual, el problema, anlisis presentacin de alternativa, radicando la
solicitud ante las directivas del Hospital el 4 de junio de 2013. A travs de la administracin y el
rea de sistemas se celebr la Orden de prestacin de servicios con la empresa Soluciones Radar
grupo empresarial para la implementacin de este proyecto cuya ejecucin se da para el ao
2014, siendo entregada por el rea de gestin documental la informacin solicitada incluyendo las
TRD, el inventario y las transferencias documentales
Se alcanz un porcentaje de avance del 83%
Durante la vigencia desarrollar actividades que contribuyan al fortalecimiento del siga en la
institucin.
Se reactiv el Comit de Gestin Documental realizando seis sesiones en las cuales se
plantearon los avances de las TRD, los decretos 2609 de 2012 y el Decreto 2578. Se analiza
lo relacionado con la central de correspondencia y la necesidad del recurso humano, as
como el diagnstico de los depsitos de archivo y la visita del archivo de Bogot.
Revisin y actualizacin de 22 TRD de las 47 propuestas, se realizaron 7 reuniones con el
Archivo de Bogot. Con toda su metodologa cuadro de verificacin, vs. Cuadro
caracterizacin documental. Las tablas son las correspondientes a : Gestin Humana,
Almacn, Recursos Fsicos, Activos Fijos, Mantenimiento, Gestin Documental y Archivo,
Servicios Generales, Subgerencia financiera con sus rea de; Tesorera, Presupuesto,
Contabilidad, Facturacin, Cartera, Glosas, Gerencia con sus oficinas asesoras Control
Interno, Control disciplinario interno, Jurdica, Planeacin: En revisin y ajuste 20 Tablas
de Retencin Documental que son: Subgerencia Prestacin de servicios, Enfermera,
Nutricin, Urgencias, Farmacia, Laboratorio clnico, Imagen logia, Ginecologa, Ortopedia,
Ciruga, Referencia y Contra referencia, Rehabilitacin, Salud mental. Medicina interna con
cuadro de verificacin y la Oficina de Calidad y atencin al usuario.
Se realiz diagnostico Institucional del rea de gestin documental. Diagnostico con el
archivo de Bogot. Se llev a cabo el monitoreo y saneamiento ambiental a los archivo con
esa entidad, se presentaron las necesidades para los depsitos de Carvajal y Restrepo.
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Se present y radico en el mes de Febrero de 2013 ante los Subgerentes Administrativo y
de Prestacin de servicios la propuesta para digitalizar la Historia Clnica en la Institucin,
con su problemtica, alternativa de solucin, ventaja del proceso, ventaja de la
digitalizacin, requerimientos. Propuesta que fue llevada a cabo por el rea de sistemas y
la Subgerencia Administrativa para su contratacin siendo la ejecucin proyectada para el
ao 2014.
En el mes de junio se desmontaron 110.807 HC de la sede del hospital a la nueva sede
Gestin Documental, de la serie 735114 a la 755626 y de la 850.000 a la 940.295
quedando el 90% de los archivos de historias clnicas ubicados fuera de la entidad. Se
cont con la dotacin de estantera requerida y las cajas RX 200.
A partir del 19 de septiembre de 2013, se inici la centralizacin del archivo de gestin en
la nueva sede primer piso a fin de evitar los desplazamientos a los diferentes depsitos
mejorando el tiempo de respuesta y la oportunidad en las historias clnicas de pacientes
que requieren la atencin en consulta mdica externa y ciruga ambulatoria. Diariamente
se evidencia que esta centralizacin ha contribuido favorablemente en el sentido de que el
78% de historias clnicas solicitadas para la consulta o ciruga ambulatoria ya se
encuentran almacenadas en la nueva sede primer piso.
Se contina con la reorganizacin de los dems depsitos para el traslado de historias
clnicas del archivo central o histrico. El primer depsito organizado es el ubicado en el
saln rosado, trasladndose en el mes de noviembre 11.698 HC quedando al 100% su
ocupacin. Se ubicaron 3040 HC en el mes de diciembre al segundo piso de la nueva sede
quedando al 100% su ocupacin.
Organizacin de 248.558 Historias clnicas en la bodega del Carvajal por consecutivo que
no est montado en serie.
Reorganizacin de las HC del depsito de Carvajal por cada de los estantes, en el mes de
junio de 2013 logrando su recuperacin hasta el mes de octubre del mismo ao.
El porcentaje alcanzado en este objetivo con tres de sus metas fue del 82.3% sin embargo cuatro
metas se hizo necesario replantearlas para el presente ao incluyendo la elaboracin y aprobacin
de las Tablas de Retencin Documental, porque no se cont con el recurso humano requerido por
falta de presupuesto.
Entre las metas propuestas pendientes de ejecutar de este objetivo se tienen: Las Tablas de
retencin documental aprobadas y socializadas, Programacin, revisin y recibo de las
transferencias documentales. Capacitaciones y revisin aprobacin de los procesos propios de
gestin documental y archivo.
Durante la vigencia desarrollar al interior del rea un plan de bienestar, capacitacin y 5 s
Monitoreo y saneamiento ambiental al Archivo de Gestin de historias clnicas con su
informe tcnico del archivo de Bogot.
Se elabor diagnstico sobre el estado del aseo en la nueva sede y a travs de Manpower
se cont con la desratizacin y fumigacin del archivo, quedando pendiente el informe
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final, logrndose contar con una persona de servicios generales permanente para el aseo
diario.
Presentacin de necesidades al rea de mantenimiento, comit de gestin documental e
historias clnicas sobre los depsitos del Carvajal y Restrepo.
Presentacin diagnstico de todos los depsitos de archivo y necesidad de recursos al
Gerente de la entidad.
Al interior del rea se llevaron a cabo las actividades de bienestar que incluyeron la
celebracin de cumpleaos, desayunos y paseo de fin de ao. Participacin de las
actividades programadas por el Hospital.
Mensualmente se llev a cabo la reunin del rea con capacitacin al interior sobre los
procesos y actividades. Participacin en las capacitaciones programadas por gestin
humana sobre induccin y reinduccin. Induccin al personal nuevo sobre los procesos
propios del rea.
Se cont con el apoyo de Salud ocupacional en la visita a los diferentes depsitos,
pendiente el informe tcnico, y se programan peridicamente las pausas activas con la
intervencin de esa rea.
Se solicit al archivo de Bogot un nuevo saneamiento ambiental para el ao 2014 y visita
de los auxiliares del rea a esas instalaciones con el fin de identificar la importancia de la
organizacin, control, custodia y procesos.
El objetivo se alcanz en el 94.3%
Garantizar el control, la custodia y prstamo de la historia clnica en el rea: Durante la vigencia
se realiz:
Prstamo de 135.283 historias clnicas para consulta externa, porcentaje de oportunidad
Vs. historias solicitadas del 91.1 %, el cual descendi frente al porcentaje que se traa 99 %
por la dificultad que se present con la cada de estantera en el depsito del Carvajal
durante los meses de junio a octubre de 2013.
Revisin de 885 historias clnicas con prstamo al 31 de diciembre de 2012 quedando
pendiente por egresar 449 verificadas en el archivo y pendiente de revisin fsica de 276
por falta de recurso humano.
Revisin de 1712 historias clnicas con prstamo del 1. Al 30 de noviembre de 2013,
quedando pendiente 867 historias clnicas con prstamo para oficiar a las reas
responsables de la devolucin.
Prstamo de 15.497 historias clnicas para facturacin, auditoria otros, promedio mensual
1291.
Prstamo de 9.401 historias clnicas para Atencin usuarios en juzgados, promedio
mensual de 783. Este indicador viene incrementndose diariamente en razn a que en
consulta externa no se est haciendo entrega al salir el paciente de consulta mdica de la
evolucin correspondiente y en los servicios de urgencias y hospitalizacin de la copia de
la epicrisis.
Prstamo de 582 Historias clnicas para respuesta Entes de control mdico legal, promedio
mensual 49
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Recibo de 13.200 historias clnicas nuevas con admisin por consulta externa, con
promedio mensual de 1.100 HC; 37.637 del servicio de urgencias con un promedio
mensual de 3.136 y 18.774 de hospitalizacin con un promedio de 1.565 HC|
160.763 Historias clnicas recibidas para archivar, promedio mensual 13.396 y recibo de
12.799 documentos soportes como patologas, claps, exmenes promedio mensual 1.067.
Encarpetado de 31.053 historias clnicas con un promedio mensual de 2.587
Objetivo - la calidad como eje orientador de la gestin: Establecer los mecanismos que permitan
la calidad, seguridad y accesibilidad de la historia clnica y sus registros clnicos
Revisin junto con los miembros del comit de historias clnicas y la oficina jurdica del
manual de manejo y diligenciamiento de la historia clnica tercera versin con aprobacin
mediante resolucin 237 de fecha 07 de junio de 2013.
Revisin junto con los miembros del comit de historias clnicas y la oficina jurdica del
Reglamento interno con aprobacin mediante resolucin 236 de fecha 07 de junio de
2013.
Revisin de los procesos de: Solicitud, prstamo, recibo de historias clnicas, solicitud
resumen de historia clnica, procedimiento de custodia de la historia clnica, instructiva
para la organizacin y foliada de la historia clnica, pendiente ajustes y aprobacin.
Participacin de las reuniones celebradas a travs de la Oficina de Calidad sobre
acreditacin y se contina trabajando en las actividades y objetivos planteados en los
planes de mejoramiento.
Se socializo el manual de manejo y diligenciamiento de la HC as como su resolucin de
aprobacin y la del reglamento interno del Comit, a travs de la pgina WEB. Se
realizaron igualmente capacitaciones en las reuniones de induccin y reinduccin
programadas por Gestin Humana.
Se llevaron a cabo 11 reuniones de comit de historia clnica , se presentaron informes de
auditora de historias clnicas mortalidad materna, se expuso la presentacin sobre
Digitalizacin de la Historia clnica, implementacin de formatos electrnicos, que incluyo
objetivos, justificacin, metas, planteamiento del problema, formulacin general,
referente terico, metodologa, implementacin, conclusiones.
El porcentaje alcanzado en este objetivo fue del 82%
Entre las dificultades estn la falta de auditorio para la socializacin y capacitacin sobre manejo y
diligenciamiento de la historia clnica, reactivacin de los Subcomits de historia clnica a nivel de
todos los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalizacin.
Se contina con el plan de mejora de acreditacin en lo relacionado con seguridad y
confidencialidad de la informacin, lineamientos para acrnimos o siglas en la organizacin,
procedimientos y formatos, mapa de riesgos.
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Tabla 60 Tabla de indicadores 2013 gestin documental
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Historias clnicas solicitadas para consulta externa y oportunidad
Total historias
solicitadas
11235 10285 11865 11763 10928 11228 14830 12938 13285 13949 15711 11493 149510 12459
Total historias
prestadas
oportunamente
11078 10087 11669 11509 10708 10142 11320 10420 11255 12129 14198 10768 135283 11274
Porcentaje de
cumplimiento
98,6 98,1 98,3 97,8 98,0 90,3 76,3 80,5 84,7 87,0 90,4 93,7 90,5 91,1
Atencin de usuarios entrega resumen de historia clnica 2013
Juzgados,
fiscala, m legal
43 51 34 35 33 39 80 32 60 65 60 50 582 49
Usuarios 759 837 749 803 735 829 840 700 695 528 613 525 8613 718
Total 802 888 783 838 768 868 920 732 755 593 673 575 9195 766
Historias recibidas para archivo y documentos soporte
Historias nuevas
Urgencias 2917 3604 3228 3356 3128 3339 3381 2068 2930 3513 3686 2487 37637 3136
Hospitalizacin 1559 2018 779 1028 1215 1595 1643 771 2309 2044 2176 1637 18774 1565
Consulta
externa
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 1100
Historias antiguas
Atencin al
usuario
juzgados
802 888 749 803 735 829 920 732 736 742 729 736 9401 783
Consulta
externa
11078 10087 11669 11509 10708 10142 11320 10420 11255 12129 14198 10768 135283 11274
Facturacin
auditorias y
otros
690 2087 1485 1094 1225 1110 1030 1528 1661 1296 999 1292 15497 1291
Documentos soporte
Claps,
patologas,
exmenes
1280 1127 1277 1180 1212 1130 1377 604 1050 1100 950 512 12799 1067
Encarpetado
Encarpetado 3523 3226 1482 1184 3512 3400 3200 3200 2026 2050 2130 2120 31053 2588
Corrida de archivo y/o desmonte
Traslado
archivo de hc
hospital a
nueva sede
109886
109886
Traslado hc de
la nueva sede
al saln rosado
11698 0 11698
Traslado hc del
primer piso
0 3040 3040
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nueva sede al
segundo piso
Centralizacin archivo activo nueva sede 1er piso (consulta)
Porcentaje de
hc
centralizadas
0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 30 28 78
Causas de no oportunidad del prstamo
Cita asignada
sin hc en la
entidad (sin
carpeta o con
cc)
11 50 34 60 78 46 51 72 52 49 61 67 631 53
Doble o triple
cita el mismo
da
21 54 69 88 81 79 91 52 63 68 72 42 780 65
No se
recibieron de
admisin
13 9 3 5 2 4 2 3 2 9 4 2 58 5
No se
recibieron de
urgencias
5 8 1 3 1 7 4 2 8 6 3 4 52 4
No se
recibierion de
ciruga amb
5 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 14 1
No se ubic en
el rea
46 40 89 98 57 125 54 42 39 35 39 25 689 57
Sin movimiento
en el archivo
35 14 0 0 0 4 2 2 42 22 24 39 184 15
Sin recibir
prestada a
facturacin
12 9 2 9 4 2 4 12 6 8 6 3 77 6
Causas de no oportunidad del prstamo
Sin recibir de
consulta
externa nuevas
6 3 2 14 2 1 2 17 16 41 32 25 161 13
Sin recibir
prestada de
auditoria
medica
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1
Sin contenido 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9 1
Total 157 198 200 277 226 271 210 204 228 238 241 211 2661 222
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
7.6 Almacn
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A continuacin se relaciona los indicadores de gestin del almacn:
1. Se realiz el inventario fsico a 31 de diciembre del 2013, cumpliendo con lo establecido en
la Resolucin 001 de manejo de bienes entregando la informacin a las diferentes oficinas
(Gerencia, Control Interno de Gestin, Revisora Fiscal y Comit de Inventarios).
2. Para la vigencia 2013 el almacn cumpli al 100% la meta en la presentacin de los
distintos informes al rea Financiera, en los tiempos establecidos, lo que garantiz la
oportuna respuesta de la institucin. Dichos informes son:
Radicacin de comprobantes de Entrada a la Oficina Cuentas por Pagar,
Cuenta Fiscal a Contabilidad,
Informe de Centros de Costos a la Oficina de Costos,
Informe de Entregas por concepto de Convenios docente asistenciales al rea de Cartera,
Comprobantes devolutivos a la oficina de Activos Fijos.
1. El cuadro de mando en cuanto a continuidad en la radicacin de las solicitudes de los
servicios a tiempo en el almacn es del 96% estando dentro de una calificacin de alto
2866/22745 (Nmero de solicitudes de pedido entregados a tiempo / total de solicitudes
de pedido).
2. El cuadro de mando en cuanto a la oportunidad de pedidos entregados en el periodo
analizado arroja una periodicidad dentro de una calificacin de alto con un 95.97%
2866/2748 (Numero de pedidos entregados en el rango establecido / total de pedidos
entregados)
3. Se realiz una (1) auditoria durante la vigencia a las diferentes reas asistenciales, el 11
Julio de 2013, dejando evidencia en actas de visitas con el objeto es controlar el uso
racional de los elementos mdico-quirrgicos.
4. Se lleva conciliada la informacin con el rea Contable de prstamos interinstitucionales
con los diferentes hospitales del Distrito.
5. Con el fin de evitar el desperdicio del anestsico SEVOFLURANO, se realizaron 13 actas de
destruccin de dichos frascos.
6. Se realiz el control de ejecucin de todos los contratos y rdenes de suministros, con el
fin de garantizar su vigencia.
7. Se solicitaron 341 prorrogas a los diferentes Contratos, Ordenes de Suministros y rdenes
de Compra a la Oficina Asesora Jurdica.
8. Se realiz conciliacin de prstamos con distintos proveedores de la Institucin: Rafael
Antonio Salamanca, Quinberlab, World Medical $17.000.000.00, B. Braun Medical
$58.000.00, Annar Diagnostica $7.478.056.00, Biocientifica $1.376.640.00, Proquilab
$109.040.00, Bioqumicos de Colombia $ 3.595.997.34 para un total de $ 29.617.733.34 y
Ruanrehacer por un valor de $ 1.519.585.952.96, para un gran Total de $1.549.203.686.30.
9. Se envi informacin de la Circular 02/07 (SISMED) a la Secretaria Distrital de Salud
correspondientes a los aos 2013 cada trimestre.
10. Se inform a la Subgerencia Financiera a cerca de 378 proveedores para la verificacin y
cierre de Actas de Contrato, rdenes de Suministros y rdenes de Compra.
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7.7 Activos fijos
El rea est compuesta por tres personas, que desarrollamos las siguientes actividades:
Lidera las funciones de supervisar, verificar, y hacer seguimiento al mantenimiento preventivo y
correctivo del parque automotor propiedad del Hospital.
En la actualidad el rea cuenta con 112 inventarios por cada una de las reas del hospital, en estos
inventarios se registran los bienes muebles e inmuebles de carcter devolutivo que se encuentren
en servicio.
Durante .el ao se realiz la respectiva toma fsica de inventarios dando cumplimiento al
cronograma que relaciono a continuacin, el cual es preparado por el rea de acuerdo a los
requerimientos de cada servicio y con el visto bueno del Gerente. Este cronograma se realiza con
el fin de verificar la existencia fsica de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Hospital y
que figuran en los inventarios.
rea asistencial Fecha
Educacin medica
del 4 al 14 de junio
Oficina medicina interna
Medicina interna hospitalizacin
Cardiologa peditrica
Imagenologa intervencionista
Sexto occidente hospitalizacin
Telemetra
Consultorios de consulta externa sexto piso
Dormitorio salud oral
Trabajo social
Del 17 al 28 de junio
Neumologa
Oncologa
Maternidad
Gineco obstetricia
Especialidades
Oficina de ciruga
Gastroenterologa
Del 02 al 12 de julio
Quirrgicos piso
Vascular
Oficina de enfermera
Ortopedia coordinacin
Ortopedia piso
Vacunacin Del 15 al 26 de julio
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rea asistencial Fecha
Epidemiologa
VIH
Pediatra
Lactarios
Canguro
Extraccin leche
Recin nacidos
Ciruga ambulatoria
Del 29 de julio al 23 de agosto
Sala de partos
Salas de ciruga
Esterilizacin
Recuperacin
Uci intermedia
Uci adultos
Uci peditrica
Dormitorios
Servicios generales y fotocopiadoras
Trabajo social humanizacin
Terapia respiratoria
Referencia y contra referencia
Neurologa
Lactancia materna
Oficina de programacin de cirugas
Del 26 de agosto al 13 de septiembre
Punto de informacin citas
Oficina de atencin al usuario
Salud oral consulta externa
Punto de liquidacin imagenologa
Imgenes diagnosticas
Oncologa
Oficina letreas
Cuarto de fotocopiadora
Urgencias
Rotonda
Gestin documental
Farmacia
Banco de sangre
Laboratorio clnico
Unidad renal
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rea asistencial Fecha
Imagenologa
Patologa
Consulta externa
Clnica de heridas
Salud oral
Oficina de programacin de cirugas
Oficina de coordinacin de salas de ciruga
Oficina de atencin y calidad al usuario
Del 26 de agosto al 13 de septiembre
Oficina de radio
Central telefnica
Oficina de aseo
Nutricin y diettica alimentos
Salud ocupacional
Almacn
Vigilancia
Mantenimiento
Activos fijos
Lavandera
Central de informacin
Puntos de liquidacin
Cajas de recaudo
Tesorera
Glosas
Cartera
Gerencia
Subgerencia cientfica
Plantacin
Facturacin
Costos
Control interno disciplinario
Del 16 al 20 de septiembre
Control interno de gestin
Revisora fiscal
Contralora
Subgerencia administrativa
Recursos fsicos
Gestin humana
Jurdica
Contratacin
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rea asistencial Fecha
Contabilidad
Presupuesto
Subgerencia financiera
Salud mental y upa 30
Del 23 al 30 de septiembre
Homocentro
Bodega terraza activos fijos
Del 1 al 18 de octubre
Bodega san Andresito
Prom. y prevencin ambulancia obf 540
Fecha abierta
Prom. y prevencin ambulancia obg 490
Prom. y prevencin ambulancia obg 491
Prom. y prevencin ambulancia obg 546
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
3 La toma fsica se realiza con el fin de hacer un cruce con los registros contables que existen en
la cuenta de propiedad, planta y equipo estableciendo faltantes, sobrantes o partidas iguales.
En este proceso evidenciamos el ingreso o salidas de bienes del hospital, sin cumplir con los
lineamientos establecidos para este fin en la Resolucin 001 del 2001 y dems lineamientos
internos que rigen estos procedimientos.
Los equipos ingresados en arrendamiento no cuentan con un control y vigilancia de su
funcionalidad, como tampoco existe plan de necesidades del suministro de los mismos. No se esta
dando cumplimiento a la Resolucin 001 del 2001 y dems lineamientos internos que rigen estos
procedimientos, para el ingreso y asignacin a las reas de los mismos. De estos equipos no se
conoce la responsabilidad en caso de hurto, caso fortuito o fuerza mayor, quien asumira la
responsabilidad, al no conocerse ninguna pliza de amparo.
Se presenta en el hospital un constante traslado de bienes a las diferentes sedes del hospital para
la conformacin de nuevas reas sin que se informe al rea de Activos Fijos para que se realicen
los correspondientes traslados. Para este fin, se estn utilizando las superficies y divisiones
reformndolas segn la necesidad, situacin que no se informa al rea de Activos Fijos para
identificar exactamente cules de estos elementos fueron cortados o modificados, lo que genera
un descontrol en los inventarios donde ya no aparecen los bienes segn las especificaciones que
reposaban en el sistema.
El constante cambio de responsables de rea sin que se informe al rea de Activos Fijos, as como
se asignan responsables de rea sin que estos cumplan con el perfil profesional que se requiere
para asumir el cargo y que desconocen los procedimientos para el manejo de los bienes,
propiedad, planta y equipo.
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El proceso contable y control de los bienes se realiza en hojas de Excel, teniendo en cuenta que a
la fecha no ha sido posible poner en funcionamiento el mdulo de activos fijos en el programa
Dinmica Gerencial que maneja el Hospital, para el cual en reiteradas ocasiones se han cumplido
los requerimientos hechos por los ingenieros del rea de sistemas que en su momento se nos han
asignado.
Durante este ao, luego de realizar pruebas en el sistema con las bases anteriormente entregadas
se determin que luego de todos los cambios que se haban realizado en los inventarios debido al
traslado de oficinas, lo ms conveniente era subir nuevamente los archivos planos al sistema en
una nueva empresa. Estas bases de datos ya fueron entregadas con las modificaciones
correspondientes a la Ingeniera del rea de sistemas, Luz Elena Vergel, quien a prestado todo el
apoyo para lograr poner en funcionamiento este programa y realizar las correcciones a las
observaciones presentadas.
Actualmente estamos a la espera de los resultados finales de la implementacin del mdulo en el
Sistema Dinmica Gerencial.
7.7.1 Predios propiedad del hospital, legalizados y con titularidad propia:
Un terreno y construccin donde funciona la sede del Hospital transversal 74 F No 40B-54
sur
Una oficina en el Municipio de Chinchin Caldas, el cual fue recibido en dacin de pago por
la EPS Convida en liquidacin, ubicada en la carrera 9 No 11-11, oficina 104, edificio los
Cafeteros, y un rea de 9.92 Mts2. En la actualidad se encuentra en venta autorizada por
el honorable Concejo de Bogot D.C, con la oficina de finca raz Milln y asociados cdigo
de venta IN 013168V valor venta $12.000.000.00, del municipio de Manizales, la cual se
puede observar por Internet. Se paga mensualmente un valor de administracin de
($88.777.00), por cambio de la administradora, no ha sido posible ponernos al da con los
pagos mensuales generando intereses por mora, por la distancia ha sido imposible
comunicarnos y coordinar los pasos a seguir para el pago de la administracin.
Una oficina identificada con el nmero 601 y su respectivo garaje identificado con el
nmero 65 y ubicada en la carrera 15 No 93 75 edificio banco BBVA, con un rea
construida de 78.90mts, en la actualidad esta oficina se encuentra adecuada para la
realizaciones de reuniones de Junta Directiva y reuniones para convenios educativos con
las diferentes universidades. Se paga mensualmente un valor de administracin de
($295.000.00), estando al da en los pagos.
Un lote, ubicado en la calle 9 No 38-12/18, entregado cesin gratuita en propiedad y
titularidad al Hospital por la Defensora del Espacio Pblico, con un rea de 700.61 mts
cuadrados. En la actualidad se construyeron dos campamentos en madera, lugar donde se
guarda los bienes inservibles para la baja y el archivo del fondo financiero y farmacia.
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7.7.2 Predios en comodato
Un terreno, con su respectiva edificacin ubicado en el barrio Floralia de la zona de Kennedy, en
donde en la actualidad funciona la unidad de salud mental. Este predio es de propiedad de la
Defensora del espacio Pblico, entregado el terreno para el usufructo del Hospital con el convenio
interadministrativo 16/05/2008
7.8 Sistemas de informacin
7.8.1 Sistema Dinmica Gerencial
Continuando con el proceso de implementacin de Dinmica Gerencial hospitalaria versin Net,
para la empresa 36, se informa el estado actual por mdulo y se relacionan las actividades que se
han venido realizando, as como las diferentes tareas que se deben cumplir para avanzar sobre el
proceso de cada mdulo.
Con el arranque de esta nueva empresa (36) en Dinmica Gerencial versin Net, se ha podido
evidenciar que a medida que se han implementado los procesos de cada mdulo y que el usuario
realice las tareas que le corresponden, se pueden obtener como resultado la generacin de
documentos e informes requeridos por los usuarios.
A la fecha contamos con soporte del proveedor del Software, el cual nos ha permitido realizar
avances en algunos requerimientos pendientes, as como la correccin de inconvenientes de
parametrizacin, tener la versin actualizada y solicitar oportunamente adecuaciones al aplicativo
que se requieran para su mejor funcionamiento en el Hospital.
Se realizaron reuniones con todos los usuarios lderes de cada mdulo, para definir el estado
actual y compromisos para el cumplimiento de las tareas pendientes y conseguir un mejor avance
en el desarrollo de cada mdulo.
Mdulo de citas mdicas: El proceso de asignacin de citas se est realizando normalmente en el
aplicativo para Consulta Externa (en sus diferentes especialidades), adems de los puntos de
Anestesia, Salud Oral, Radiologa, PyP, Oncologa y Salud Mental, con la elaboracin en lnea de la
factura correspondiente y el recibo de caja. Tambin se realiz la configuracin del Contac Center
Lnea 195 y se envi un manual de ingreso al mismo.
Referente a la opcin de prstamos de Historias Clnicas para el rea de Archivo, los usuarios estn
generando a diario las planillas de RIPS, tambin se realiza las solicitudes de historias tanto por los
usuarios del rea como de otras dependencias que as lo requieran, esto para el correspondiente
control y custodia de las mismas.
Por parte de los usuarios est en proceso la depuracin en la empresa 35 y con lo tarea especfica
de cerrar todos los prstamos de historias pendientes (a la fecha existen 887 registros).
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Como control en la asignacin de citas, se definieron por cada especialidad la cantidad de citas a
asignar en un periodo, lo cual le facilita al proceso de Gestin Documental la rotacin de las
historias clnicas.
Se inici el ingreso al sistema como usuarios a los mdicos, para permitir el registro correcto de
prstamo de historias por cuenta del rea de Gestin Documental.
Para el rea de archivo se ha diseado el reporte generado:
1. Consecutivo de Historias en asignacin de citas mdicas.
2. Historial de prstamos de Historia Clnica
3. Relacin de Historias Clnicas Creadas
Se han modificado los reportes del mdulo:
1. Planilla de citas
2. Listado de citas
3. Cita mdica.
4. Solicitud de Historia
5. Mdulo de inventarios
Los procesos de compras, ajustes, prstamos, despachos, suministros a pacientes y facturas de
convenios, se estn realizando en el mdulo de Inventarios en forma normal, tanto para el
Almacn como para la Farmacia, se realiza el cierre mensual y las dos reas presentan a
Contabilidad el informe de cuenta fiscal generada por el aplicativo.
Est pendiente realizar capacitacin y validacin en Dinmica del manejo de fechas de
vencimiento, para definir la utilizacin de este proceso en el aplicativo.
Para el rea de Farmacia y Almacn se han creado en la empresa 36, los siguientes
reportes generados:
1. Comprobantes de entrada almacn
2. Comprobantes de entrada con detalle
3. Consumo de antibiticos
4. Devoluciones en Compras almacn
5. Entrada Prestamos
6. Movimiento de Entrada y/o Salida
7. Movimiento de Entrada y/o Salida por concepto
8. Pedidos reas de servicio
9. Planes de beneficio detallando plantillas de procedimientos
10. Prstamos pendientes
11. Prstamos pendientes total por proveedor
12. Prestamos por grupos salidas
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13. Prestamos por grupos entradas
14. Prestamos por grupos y proveedores
15. Productos cdigos CUM
16. Salida prestamos
17. Traslados entre almacenes
18. Traslados entre almacenes por grupo - Egresos
19. Traslados entre almacenes por grupo Ingreso
20. Medicamentos por grupo etario.
Se han modificado los reportes del mdulo:
Kardex
Pedidos y factura
Cuenta Fiscal
Inventario Valorizado
Suministro a pacientes
Devolucin de suministros
Manual Tarifa
Informe consumo por rea servicios
Comprobante de entrada
Ordenes de despacho
Prstamo de mercanca
Devolucin orden despacho
Ajuste inventario
Mdulo de activos fijos: Este mdulo, inicia con un proceso de actualizacin de saldos y la
verificacin en el sistema de la creacin de los diferentes movimientos, para determinar su
funcionalidad, a la fecha y debido a que no est totalmente actualizados dichos saldos para
realizar migracin, se acord con los usuarios realizar una nueva migracin de saldos inciales pero
con fecha de corte septiembre de 2013 y as lograr procesar y generar los diferentes informes con
corte a octubre de 2013.
Para lo referente a la depreciacin con los usuarios se adecuaron algunos temas, y con respecto a
la depreciacin por das se definir este tema con el soporte del proveedor del software.
Mdulo de pagos: Este mdulo est en produccin con las interfaces de tesorera, almacn y
contabilidad, se estn realizando todas las causaciones. Entre Contabilidad y pagos realizaron
paralelo del primer semestre de 2013, de lo cual se evidencio el proceso correcto del mdulo.
Para el manejo de las causaciones de contratistas con interfaz en presupuesto, por parte del
proveedor del software se realiz un desarrollo en el aplicativo para permitir por parte del usuario
activar o no dicha interfaz.
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Teniendo en cuenta la solicitud de los usuarios est pendiente definir manejo del impuesto CREE,
debido a que por ser desarrollado por el proveedor, no es muy funcional para el Hospital.
De acuerdo a la necesidad del usuario se han creado los reportes requeridos:
1. CSC Cuentas por pagar y Almacn
2. CXP Informe de costos
3. Saldos Inciales de cuentas por pagar
Mdulo de presupuesto: Este mdulo arranco con demora, lo que ocasiono el no tener las
interfaces con los otros mdulos, se est manejando los movimientos directamente en el mismo,
nicamente con la interfaz de cuentas por pagar con la causacin de contratistas. Se debe
establecer fecha para pruebas de interfaz de ingresos previa pruebas de funcionalidad.
En reunin con los usuarios, se defini realizar prueba del mdulo en el proceso de ingresos, con
lo cual se estableci una primera tarea la parametrizacin del rubro presupuestal en los planes de
beneficio, posterior a esto se realiza proceso de ingreso automtico.
Mdulo de cartera: Los saldos inciales de cartera se subieron al mdulo por parte de sistemas, de
acuerdo con el compromiso adquirido, ellos los entregaron en Enero 23 y se ingresaron en febrero
2013, sobre lo cual se han realizado verificaciones por parte de los usuarios y est pendiente una
certificacin final. Se aclara que estos saldos fueron los reportados por el rea de cartera, Cuentas
Radicadas a entidades y lo correspondiente a pagares (tesorera). Lo que no entregaron y es saldo
a diciembre 31, es responsabilidad del usuario digitarlo en el sistema (Cartera, glosas, pagares,
letras, anticipos y facturacin pendiente por radicar).
Se han realizado las capacitaciones correspondientes a Cartera para el manejo del mdulo,
radicacin a entidad, saldos inciales y descargue de pagos. A la fecha los usuarios del mdulo
estn realizando las radicaciones a entidades, cruce de pagos, notas de ajustes, adems estn
evaluando los diferentes informes que se generan del aplicativo.
Con el proveedor del software, se realiz trabajo de anlisis de funcionalidad y generacin de
reportes, sobre los cuales se realizaron solicitudes de cambios en algunos casos.
Pagares: En la actualidad se ha incluido aproximadamente el 85% de los saldos inciales de
pagars, lo pendiente se entreg al usuario responsable quien ingresara dicha informacin. Con
estos saldos se inici el proceso de cruce de saldos con los pagos realizados por los usuarios. Con
respecto al manejo del mdulo para los movimientos del ao 2013, a la funcionaria encargada del
proceso se le ha capacitado y se ha dado acompaamiento para la realizacin de solicitudes de
crdito, acuerdos de pago y pagares, los cuales se estn generando sin inconveniente. Est
pendiente por parte del usuario la validacin, verificacin y ajustes de la informacin
correspondiente a los movimientos del primer trimestre del ao 2013.
Para optimizar las tareas de dicho proceso, se han generado reportes tales como:
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1. Consulta de Pagares
2. Consulta de Fallecidos
3. Consulta de Terceros
Glosas: Posterior al ingreso de los saldos inciales de cartera, se realiza induccin al mdulo en lo
referente al descargue de glosa aceptada, aclarando que el manejo que se debe realizar es a travs
de Notas en el mdulo de cartera. Tambin se realiz el seguimiento al proceso de registro de
Glosas para la facturacin del ao 2013, en lo referente a Recepcin de Objeciones, Tramite de
Objeciones y generacin de reportes tales como: INFORME RECEPCIN DE GLOSAS e INFORME DE
GLOSAS RECEPCIONADAS Y CONTESTADAS y su respectiva induccin a los funcionarios del rea,
est pendiente que el rea de glosas tenga lista la documentacin pertinente para dar respuesta a
dichas glosas y de esta manera poder generar todo el proceso en el sistema y validacin total de la
informacin arrojada en el reporte INFORME DE GLOSAS RECEPCIONADAS Y CONTESTADAS.
Costos: Se ha apoyado a los funcionarios encargados del proceso de costos generando reportes
tales como:
1. Suministro a pacientes
2. Devolucin de suministros por centro de costos General
3. Devolucin de suministros por centro de costos Detallado
4. Devolucin de suministros por Grupo General
5. Devoluciones Ordenes de Despacho por Grupo
6. Consumo por centro de costos
7. Consulta Centros de Costos y reas de Servicios
Igualmente se suministr induccin respecto al manejo de cada uno de los reportes citados, as
como para la creacin de Centros de Costos y reas de Servicio.
Por parte del proveedor del software, se realiz capacitacin inicial en el manejo del mdulo,
dejando unas tareas inciales de parametrizacin.
Mdulo programacin de cirugas: Mdulo en produccin para los procesos de creacin de
agenda de cirugas y asignacin de las mismas, se realizaron procesos de induccin en manejo del
mdulo y ejecucin de reportes.
Generacin del reporte Planilla de Programacin de Ciruga y su respectiva induccin a la
funcionaria del rea. A esta planilla se le adicionan campos exigidos por los usuarios, se habilitan
permisos para que el reporte de programacin sea generado en varias reas directamente desde
el aplicativo, evitando as el uso excesivo de papel, en la actualidad se est realizando la
adecuacin de ste proceso en las reas que as lo requieren.
En este momento se estn revisando los diferentes reportes que tiene el mdulo, para as lograr
una mejor utilizacin del mismo.
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Mdulo de tesorera: Este mdulo esta en produccin, con la realizacin de los recibos de caja por
la interfaz de facturacin, por pagos de deudas de pacientes y pagos de entidades.
Adems se estn realizando los diferentes pagos a proveedores tanto con la generacin de
comprobantes como por la opcin de dispersin de fondos; igualmente la realizacin de notas de
ajuste; sobre lo cual est pendiente que el usuario realice todos los movimientos requeridos en el
mdulo, como el pago a contratistas lo cual requiere establecer el proceso para creacin de la
cuentas bancarias.
Puesta en marcha del proceso de Caja Menor con las capacitaciones y acompaamientos
necesarios, adecuando los permisos correspondientes para su funcionamiento. Se generan los
reportes REEMBOLSO DE CAJA MENOR POR CONCEPTO y CAUSACIN REEMBOLSO DE CAJA
MENOR entregados a la funcionaria responsable.
Mdulo de facturacin: El mdulo se encuentra en produccin en los procesos de Consulta
Externa, Urgencias, pacientes Ambulatorios, hospitalizaciones tanto en la sede principal como en
la sede de Floralia, generando movimientos en lnea con los diferentes mdulos.
Cuando se realiz el arranque de la empresa 36, no se incluy la informacin relacionada con los
parmetros para la creacin de la cuenta del Fondo Financiero. Esta parametrizacin fue
solicitada al rea de facturacin, quienes despus del proceso de capacitacin realizaron la
creacin de las actividades de pago fijo global para el manejo y generacin de la cuenta de cobro
del Fondo Financiero.
En este momento se encuentra pendiente que esta rea reporte la funcionalidad y/o adecuaciones
que se deban realizar al aplicativo y as determinar si este requerimiento lo realizar el rea de
sistemas o es necesario realizar una solicitud al proveedor del software.
Se realiza la creacin de dos reportes nuevos para la generacin de la informacin de Facturacin
total y el de ajustes de Notas crditos y dbitos, el cual se ha venido mejorando de acuerdo a la
informacin que nos entregue el rea de facturacin, siempre teniendo en cuenta los comentarios
y/o necesidades de ellos.
Adicionalmente, segn solicitudes de facturacin los reportes del sistema de radicacin de cuentas
y estadsticos se han modificado optimizando su utilizacin.
Una vez generada la informacin o descarga de los archivos de RIPS, se encontraron algunas
inconsistencias en el direccionamiento de los procedimientos a los archivos planos, los cuales se
corrigieron y se verifico que algunos de los problemas existentes se encuentran en el no
diligenciamiento de los diagnsticos y en otros casos, estos no corresponden a la informacin que
se debe generar en RIPS.
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En la generacin de facturas de accidentes de trnsito, se evidencia en muchos casos que se est
tramitando mal el ingreso, ocasionando que se genere mal dicha factura lo cual se corrige dando la
informacin a algunos de los facturadores que cometieron el error.
Una vez realizada reunin en la Gerencia, se establece que debe existir una persona por parte del
rea de facturacin con el fin de iniciar el proceso de revisin, verificacin y correccin de los
manuales de tarifas, servicios Ips, Porcentajes de Procedimientos quirrgicos y todo lo relacionado
con la parametrizacin que se subi para el arranque de la empresa 36, este proceso se inici pero
a la fecha no se ha completado dicha tarea, para lo cual se programa nuevas reuniones las cuales
se vienen desarrollando con actividades precisas.
Se capacitan a los revisores de cuentas en la generacin, validacin y correccin de la informacin
que contienen los RIPS para mejorar la entrega de los archivos planos a las diferentes entidades.
Se genera archivos y se entrega informacin de cuentas abiertas a la fecha de la empresa Fox, Net
35 y Net 36. Fox (275 Ingresos abiertos); Net empresa 35 (243 Ingresos abiertos, 25 Bloqueados);
Net empresa 36 (659 abiertos, 188 bloqueados).
Teniendo en cuenta que no toda la informacin de saldos inciales, no fue reportada en su
momento a sistemas para ingresarla como saldo inicial, se aclar en reunin con facturacin,
cartera y contabilidad que esta facturacin debe ser incluida al sistema manualmente una a una y
as tener un saldo inicial real de cada empresa.
Igualmente toda la facturacin generada despus de 01 de enero en las empresas Net 35 y Fox se
debe subir a la Empresa 36 como movimiento del mes, por lo cual se efectu reunin con las
personas de para explicar el proceso de identificacin de las facturas que no est radicadas y que
se debe verificar con cartera y una vez definido se subirn al aplicativo y que esto se debe hacer
factura por factura, de acuerdo a este compromiso el rea de sistemas est pendiente de prestar
el apoyo correspondiente, a la fecha referente a este proceso en al aplicativo se han incluido
algunos registros y an no se tiene claro cul es la facturacin que est pendiente por radicar y
corresponde a saldos inciales.
Se continan presentando dificultades en la admisin de pacientes lo cual se ve reflejado en la
informacin de RIPS de los Usuarios y el efecto en la anulacin y re-facturacin. Se apoy el rea
de planeacin en la creacin de paquetes como los del laboratorio con el fin de facilitar la
digitacin y cargue a las cuentas de los pacientes por cuando son muchos los exmenes ordenados
aun usuario. (Unidad Renal y Unidades de Cuidados Intensivos, etc.)
A la fecha entre el rea de facturacin y contabilidad realizaron la conciliacin de movimientos de
cada mes del primer semestre del 2013, las diferencias presentadas fueron reportadas y sobre
esto se definieron tareas de revisin de parmetros y correccin de los mismo, para as llegar a
una contabilizacin adecuada de los registros, sobre esto se obtuvo apoyo del proveedor del
software en correccin de reportes. Despus de realizadas las correcciones, el lder del proceso de
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facturacin dio a conocer al rea de sistemas de informacin el correcto funcionamiento de los
reportes creados.
En este Mdulo se encuentras disponibles los siguientes reportes generados por el rea.
1. Reporte de Archivo solicitado para la informacin del Fondo Financiero
2. Facturacin Por Centro de costo y por periodo
3. Facturacin Total por periodo
4. Facturas Anuladas por periodo
5. Facturacin Por Paciente Certificado de Copago
6. Notas de Cartera por Periodo
7. Listado de ingresos Abiertos en un Rango
8. Consulta de Pagares
9. Productos Cdigos CUM.
10. Se Rediseo El modelo de la Factura.
11. Facturas de Urgencias sin ingresos de RIPS
12. Facturacin Radicada por Unidad de Negocios
13. Facturacin Devueltas por Pagador
Igualmente Dinmica cuenta con reportes establecidos por la empresa como son:
1. Estadsticas de servicios prestados detallados, Consolidados, por procedimientos, por rea
de servicio, por centro de costos o pacientes.
2. Estadsticos de Facturacin (tanto cargados a una cuenta como facturados o por plan de
Beneficio.
3. Estadsticos por Centros de Costos
Mdulo de admisiones: El mdulo se encuentra funcionando en su totalidad. En el mdulo se
adecuan reportes generados como:
1. Historial del Paciente
2. Ingresos a Urgencias por horas
3. Reportes de Estadsticas de Ingresos
4. Estadsticas de Egresos Modificado por el rea de sistemas
5. Estadsticos de Hospitalizacin
6. Facturas pendientes por ingresarles RIPS.
Se modifican los reportes como ingreso a urgencias 24 horas; en el cual se contina evidenciando
que no completan datos de remisin, de Diagnstico, de motivo de Ingreso, datos de los
acudientes direcciones y telfonos tanto de los pacientes como de los acompaantes, cabe anotar
que se modificaron segn requerimiento de habilitacin.
Se presentan errores en identificacin de pacientes generando duplicidad en las Historias clnicas
en el momento de ingreso de los pacientes, as como en la admisin no es coherente la
informacin del pagador y/o estrato de los pacientes. La edad y el sexo en algunos casos no
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corresponden. En realidad se evidencian muchos problemas de usuarios en la creacin de los
datos de un paciente.
Los accidentes de trnsito los identifican como enfermedades generales. Al igual que los casos de
traumas o violencias los identifican como enfermedades generales.
De acuerdo con lo anterior se establecieron capacitaciones y definicin de responsables para
garantizar el correcto registro de los datos de la admisin del paciente. Las cuales iniciaron en la
primera semana de septiembre.
Hospitalizacin: El mdulo se encuentra funcionando en su totalidad, se realizan adecuaciones a
los parmetros de las camas. Se asume la hospitalizacin en un 80 % por la Central de Admisiones
capacitando a los usuarios de esa rea, no se ha completado la totalidad de este proceso debido a
la falta de control y seguimiento a la asignacin de camas de pacientes que se encuentran en el
servicio de urgencias hospitalizados, lo cual est generando ingresos abiertos a pacientes que ya
egresaron de la institucin. Se crean reportes para poder establecer y entregar las historias clnicas
al archivo con un listado de egreso de pacientes hospitalizados. Se normaliza el ingreso de
pacientes al censo el cual se puede imprimir a diario con la ubicacin real de los pacientes en piso;
existe dificultad con las personas del rea de urgencias que hospitalizan porque en muchos casos
utilizan las camas de pisos para hospitalizar pacientes que se encuentra ubicados en el servicio de
Urgencias lo que obstaculiza la localizacin real de algn paciente en piso.
Se est revisando los indicadores para poder llegar a la realidad de los ndices de ocupacin. Este
mdulo cuenta con reportes generados como:
1. Listado diario de egresos de pacientes Hospitalizados
2. Reportes propios como Censo diario Modificado por el rea para informacin de
Planeacin.
3. Indicadores de Gestin.
4. Hotelera y Aseo que muestra las camas ocupadas y disponibles.
Contratos: En coordinacin con la oficina de planeacin se revisaron manuales de tarifas, se
crearon algunos y se dio el cubrimiento a cada procedimiento por contrato, planes de beneficios y
los servicios IPS. Se efectuaron las correcciones de parmetro para RIPS y se han efectuado
pruebas para algunas novedades de facturacin donde los valores o las liquidaciones de
procedimientos quirrgicos tenan diferencias, se habilitaron los permisos a la persona asignada
por facturacin dando las explicaciones del caso para facilitar la revisin de los mismos.
Se dieron las indicaciones para la creacin de los procedimientos de oncologa y la creacin de los
manuales y tarifas de este.
Se corrigieron los procedimientos por sexo y edad mnima y mxima segn la estructura entregada
por la secretaria de salud.
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Se entreg al rea de laboratorio la matriz de tarifas de laboratorio para la revisin y respectivos
comentarios. Al igual se efectu la tarea con patologa. Se cuenta con reportes como:
1. Contratos Vigentes
2. Listados de planes de Beneficios detallando los planes de procedimientos
Debido a que se acord permitir realizar en el sistema la re-facturacin de periodos anteriores por
parte de SYAC ingresaron las tarifas soat pleno de aos anteriores desde 2006, y por parte de
facturacin deben crear los servicios IPS de acuerdo a tarifa de cada contrato. Por el rea de
planeacin ingresar al mdulo los planes de beneficios requeridos para dicho proceso.
A la fecha se retoman las reunin de validacin de parmetros de contratos, de lo cual se defini
una modificacin si es requerida a la informacin, para lo cual entre cartera, facturacin y
contabilidad informaran a planeacin que cambios deben realizar.
Posterior a esto facturacin con el rea de costos la revisin y posterior correccin a la
parametrizacin de servicios IPS y su correspondiente rea de servicio.
Nomina: De acuerdo con los compromisos adquiridos se ha venido liquidando las nminas
mensuales a partir del mes de junio de 2012 con el apoyo de un funcionario del rea de Talento
Humano, efectuando por parte de dicha rea el comparativo o paralelo con la liquidacin realizada
en el aplicativo de SIGMA, realizando los ajustes que se han presentado en cada una de las
formulas y en los datos bsicos ingresados en el sistema.
A la fecha est en proceso de liquidacin el mes de junio de 2013, en la empresa de produccin 36,
posterior a la migracin de movimientos y saldos de la empresa 35 a la empresa 36. Lo
proyectado es liquidar la nmina del mes de septiembre en paralelo en los dos sistemas.
Contabilidad: El mdulo se encuentra en produccin con las interfaces que realizan las diferentes
reas basados en los parmetros creados, sobre lo cual se estn realizando procesos de
verificacin de los mismos, para que as los usuarios del mdulo realicen las validaciones
correspondientes.
Por decisin de los usuarios se estableci realizar paralelo continuando con la empresa 52 como
oficial para contabilidad, para esta empresa se prest el apoyo correspondiente al cierre del ao
2012, sin que se presentara ninguna dificultad. Posterior al ingreso de saldos inciales de
contabilidad en la empresa 36, los usuarios deben analizar los diferentes movimientos del mdulo
y as determinar su funcionalidad, para lo cual se iniciaron seguimientos y paralelos entre
contabilidad y las diferentes.
En este Mdulo se encuentran disponibles los siguientes reportes:
1. Causaciones 2013
2. Consolidado Facturacin VS la radicacin
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3. Facturas pendientes por pagar
4. Ingresos generados por centros de costos
7.8.2 Informacin progreso software SIIES
El Sistema de Informacin Integrado En Salud (SIIES) fue implementado en la ESE Hospital
Occidente de Kennedy III nivel, con el fin de realizar el registro de los Triages en un medio digital e
informtico, igualmente el software permite al personal de admisiones almacenar la informacin
de forma ordenada y controlada obtenida de las diferentes plataformas utilizadas para realizar la
verificacin de derechos a los pacientes que requieran de atencin por urgencias u hospitalizacin
en la institucin, pero la funcin ms importante que brinda el aplicativo SIIES es la de poder
gestionar y controlar las autorizaciones solicitadas para la atencin de los pacientes, el cual la
informacin inicial de datos del paciente es trada a travs de interface con el mdulo de
admisiones de Dinmica Gerencial
Ilustracin 70 Logo del SIIES
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
El software SIIES por parte el rea de sistemas, se instal en los equipos del rea de admisiones,
algunos de facturacin y los de consultorios de Triage, se gestion y superviso de mano de la
coordinacin de admisiones la capacitacin al personal de facturacin, admisiones y mdicos de
Triage por parte de la firma proveedora del software, en total se capacitaron a 90 personas entre
funcionarios y contratistas (mdicos, autorizadores, facturadores, personal de farmacia,
administrativo y trabajadores sociales).
Para el de 16 de julio de 2013 se dio inicio por parte de los mdicos de Triage con el registro de los
pacientes atendidos a partir de la fecha mencionada en el aplicativo, el personal de autorizaciones
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modifico su fecha de inicio para el da 17 de julio del presente ao esperando el acompaamiento
de personal de BrainsBits.
Se configurar cuentas de correo globales Gmail para l envi y recesin de correos con las
autorizaciones solicitadas para la atencin de los pacientes.
7.8.3 Centro de cmputo en el 2013
Durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades en el centro de cmputo.
El rea contaba con 3 ups en total, de las cuales ninguna estaba en funcionamiento por
dao fsico. En el primer semestre del ao se logran reparar 2 de las ups, adems se
recupera para el Hospital una ups de 6 Kvs que se encontr guardada en radiologa y la
cual no estaba en funcionamiento.
Se adquiere un nuevo rack de servidores ya que el primer rack con el que se contaba
inicialmente no tiene la capacidad para soportar ms servidores ni ups.
Se supervisa diariamente el aire acondicionado y los conductos de aire.
Inconvenientes en el centro de cmputo: El aire acondicionado ha presentado fallas durante el
2013 lo cual ha provocado el recalentamiento en el rea y en los servidores. En el ltimo mes el
rea de mantenimiento realizo un nuevo contrato con otra empresa la cual han realizado cambios
en el aire acondicionado y en el momento se encuentra en periodo de prueba. Es importante
mencionar este recalentamiento podran provocar daos fsicos en los servidores provocando
perdida de la informacin.
Aunque durante el presente ao se repararon 2 de las 3 ups con las que cuenta el centro de
cmputo, es necesario poner en funcionamiento la ups faltante ya que se cuenta con 14
servidores y las 2 ups que se encuentran en funcionamiento no pueden soportar a todos los
dispositivos.
Tareas - centro de cmputo: Se programara una reorganizacin del centro de cmputo en donde
se redistribuirn los servidores y la alimentacin elctrica para cada uno. Para esto ser necesario
un trabajo conjunto con el rea de mantenimiento el cual nos permitir garantizar la redundancia
elctrica en los distintos dispositivos.
7.8.4 Red de datos 2013
Durante el 2013 el hospital realiz grandes cambios y uno de los ms predominantes ha sido la
reubicacin de oficinas tanto en el hospital como en las sedes. Esto ha causado que gran parte del
ao se haya enfocado en la red de datos.
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Ilustracin 71 Modelo de red de dato
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
El hospital cuenta con 3 racks cableados (Centro de cmputo, Cuarto UPS y Patologa) ubicados en
tres sectores los cuales pueden ser diferenciados en el siguiente grfico junto con la topologa de
la red:
Tabla 61 Rack de comunicaciones del centro de cmputo
SWITCH MARCA PUERTOS OCUPADOS PUERTOS TOTALES
1 3COM 5500 22 24
2 3COM 4210 44 48
3 3COM 4210 21 24
4 3COM 4210 23 24
5 3COM 4210 20 24
6 3COM 5500 22 24
TOTAL 152 168
90.5% 100%
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
El rack de las ups del primer piso est conformado por los siguientes switchs:
Tabla 62 Rack 2 UPS
SWITCH MARCA PUERTOS OCUPADOS PUERTOS LIBRES
1 3COM 5500 30 48
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2 3COM 4210 26 48
3 3COM 4210 12 24
4 3COM 4210 17 24
5 3COM 4210 13 24
TOTAL 98 168
58.4% 100%
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
El rack de las patologa est conformado por los siguientes switchs:
Tabla 63 Rack 1 Patologa
SWITCH MARCA PUERTOS OCUPADOS PUERTOS TOTALES
1 3COM 4210 25 48
2 3COM 4210 20 24
6 3COM 5500 11 24
TOTAL 56 96
58.4% 100%
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Las caractersticas de red de cada una de las sedes se puede observar a continuacin:
Hospital y sede administrativa: antenas punto a punto, marca RADWIN, modelo WINLink
1000, con una capacidad de 21 Mbps full-dplex de rendimiento. En la red de datos
interna se cuenta con un rack cableado con las siguientes caractersticas:
Tabla 64 Rack sede administrativa
SWITCH No. MARCA PUERTOS OCUPADOS PUERTOS TOTALES
1
3COM
4228G
21 24
2
3COM
4228G
20 24
3
3COM
4228G
16 24
TOTAL 57 72
79.1% 100%
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Hospital y sede archivo: antenas punto a punto, marca RADWIN, modelo WINLink 1000,
con una capacidad de 18.1 Mbps full-dplex de rendimiento. En la red de datos interna se
cuenta con un gabinete de datos de 5U con un solo switchs. Se instalaron 2 Access point
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para 17 PCS y 2 impresoras los cuales estn repartidos en los 3 pisos con los que cuenta el
edificio. El switch cuenta con las siguientes caractersticas:
Tabla 65 Rack sede archivo
SWITCH No. MARCA PUERTOS OCUPADOS PUERTOS TOTALES
1
3COM
4228G
5 24
20.8% 100%
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Hospital y sede Florala: antenas punto a punto, marca CANOPY, modelo WINLink 1000,
con una capacidad de 10 Mbps de rendimiento. En la red de datos interna se cuenta con
un gabinete de datos de 5U con un solo switchs el cual alimenta a 7 PCS y 2 impresoras.
Tabla 66 Rack sede Floralia
SWITCH No. MARCA PUERTOS OCUPADOS PUERTOS TOTALES
1
3COM
4228G
10 24
41.6% 100%
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
En cuanto a las sedes, el hospital cuenta con 3 ubicadas en las siguientes direcciones:
Ilustracin 72 conectividad entre las distintas sedes y el hospital
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Sede Administrativa: Calle 42 C No. 78 H 13 sur.
Sede Archivo: Carrera 73 D No. 36 13 sur.
Sede Florala: Calle 37D No. 68 H 50 sur.
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La conectividad entre las distintas sedes y el hospital se hace a travs de antenas punto a punto.
Se realiza la instalacin del rack ubicado en el rea adecuada para las oficinas que se
encuentran en el 3 piso sobre el auditorio. Adems el rea de sistemas a estado presto a
solucionar y atender en varias ocasiones la reubicacin de reas que se ha hecho en esta
parte del hospital.
Se realiza el tendido del cableado para 78 puestos de trabajo con sus respectivos puntos
de red, la instalacin de un rack con 3 switchs, la fabricacin e instalacin de 140 patch
core, la instalacin y configuracin de PCS e impresoras en la nueva sede administrativa
nueva.
Se realiza el tendido del cableado y los puntos de red para los PCS del triages y las
impresoras de urgencias.
Se realiza el tendido de 4 puntos de red para el rea de anestesiologa.
Se realiza el cableado y configuracin de los Access point en la sede administrativa
antigua, se realiza le instalacin de los PCS e impresoras para las reas que se ubican en
esta sede, se localizan y se trasladan las ups para el correcto funcionamiento de los PCS en
esta sede.
Se realiza el traslado del radioenlace entre el hospital y la sede administrativa antigua para
el hospital y la sede administrativas nueva.
Se compra y se instala un radio enlace entre el hospital y la sede de archivo, el cual se
realiz con orden de compra No. 1002013 por un valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($9.575.104).
Se realiza el cableado de la central de egresos la cual cuenta con 10 computadores y una
impresora de red.
Se da contingencia a todo lo referente con el traslado de oficinas lo cual genera traslado
de puntos de red o tendido de nuevos.
Inconvenientes con la red de datos
En la actualidad se presentan los siguientes inconvenientes en la red de datos:
El 50 % del cableado del Hospital se encuentra en categora 5 y 5e, lo cual no es ptimo
teniendo en cuenta que en la actualidad se maneja categoras 6 y 7 en las redes de datos
lo cual permite mejorar la velocidad en la transmisin.
No se cuentan con los suficientes puntos de red en los pisos 3, 4, 5 y 6 del hospital. Esto se
debe al incremento en los computadores en el presente ao, ya que han ingresado
aproximadamente 95 PCS al hospital.
7.8.5 Informe servidores
El rea de sistemas cuenta con los siguientes servidores:
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Tabla 67 Rack de servidores
Servido
r
Nomb
re
Ip So Dd
Procesa
dor
Ram Aplicacin
IBM
x3550
WEBSE
RVER
190.25.
249.195
Centos
5
server
146
G
XEON 3.0
GHZ
/133MH
Z
4G
Este servidor se design exclusivamente
para la ubicacin del sitio Web del
Hospital, con el fin de tener una mayor
administracin del sitio.
IBM
x3550
SRVVIR
TUAL1
HK
172.16.
0.32
VMwar
e ESXi
Hyperv
isor
146
G
XEON 3.0
GHZ
/133MH
Z
4G
El VMware ESXi es un Hypervisor, o
plataforma de virtualizacin de libre uso,
que permite la interaccin de la Maquina
Virtuales VM, directamente con el
Hardware del equipo. Esto permite la
optimizacin de los recursos.
Actualmente se tiene en produccin
sobre este equipo los servidores
srvproxy1hk y srvproxy2hk.
IBM
x3550
SRVHO
KNET
172.16.
0.33
Windo
ws
Server
2003
146
G
XEON 3.0
GHZ
/133MH
Z
4G
Este servidor se design para instalar el
sitio del mdulo de citas mdicas en
punto Net y la empresa 28 de
Contabilidad.
IBM
x306
MAIL
172.16.
0.10
Suse 9
73.4
G
3,2
GHZ/800
MHZ
1G
Sobre este servidor se tiene
implementada toda la infraestructura de
correo electrnico institucional
(hokennedy.gov.co). Los usuarios se
administran a travs de una BD LDAP.
Actualmente solo se tiene acceso al
correo electrnico a travs del protocolo
POP3, y con el uso de un cliente de
correo electrnico.
IBM
x306
PROXY
NEW
172.16.
0.8
Centos
5.5
server
73.4
G
3,2
GHZ/800
MHZ
1G
En este servidor se design para la
configuracin del proxy el cual permite la
salida a internet a equipos del hospital.
IBM
Xseries
236
SRVDC
1HK
172.16.
0.1
Windo
ws
Server
2003
274
G
XEON 3.2
GHz
2G Controlador de Dominio principal.
IBM
Xseries
260
SRVNO
DO2HK
172.16.
0.15
Centos
5.5
server
73.4
G
XEON
3.0GHz
20G
En este servidor se va a implementar un
sistema de archivos para que las distintas
reas puedan almacenar y manejar parte
de la informacin.
IBM
Xseries
260
SRVNO
DO1HK
172.16.
0.6
Windo
ws
Server
2003
73.4
G
XEON
3.0GHz
20G
Este servidor contiene la base da datos
de Dinmica en su versin FOX. El
manejo de esta se hace por medio de
SQL Server 2005.
IBM
x3400
SRVSIR
CHKOL
172.16.
0.65
Windo
ws
300
G
XEON
2.33GHz
6G
Servidor con destinacin especfica para
el proyecto SIRC de la SDS. Se instal
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Servido
r
Nomb
re
Ip So Dd
Procesa
dor
Ram Aplicacin
D Server
2003
Webservice. Queda pendiente la
generacin de la consulta que alimenta
la BD del SIRC. La documentacin para la
generacin de dicha consulta se
encuentra en Documentacin Tcnica -
SIRC. En su momento este servidor tuvo
la aplicacin y la base de datos de la
aplicacin de dinmica net.
PSERIES
630 IMB
SIGMA
172.16.
0.16
AIX
300
G
XEON
2.33GHz
2G Servidor de SIGMA
HP
Starpup
BladSys
c3000
no
tiene
172.16.
0.51
JAVA
WEB
No
tien
e
No tiene
No
tiene
Esta la es caja de administracin de las 2
cuchillas servidores blade con las que
cuenta el hospital y que se referencian a
continuacin.
HP
Proliant
bl 460c
gen 7
SRVSIR
CHK
172.16.
0.20
Windo
ws
Server
2003
500
G
2 XEON
2.53GHz
de 6
ncleos
cada
uno.
32G
Este servidor contiene la base da datos
de Dinmica en su versin NET. El
manejo de esta se hace por medio de
SQL Server 2005.
HP
Proliant
bl 460c
gen 8
WIN-
5UINN
6S0GK
T
172.16.
0.49
Windo
ws
Server
2012
DataCe
nter
600
G
2 XEON
2.00GHz
d e8
ncleos
cada
uno.
48G
En este servidor se implementara un
enclusure para dinmica gerencial y/o
servidor de archivos para la
digitalizacin de Historia Clnica e
implementacin del aplicativo..
HP
PROLIAN
ML150G
6
WIN-
GQ0VX
0MME
90
172.16.
1.41
Windo
ws
Server
2008
233
G
1 XEON
2,00GHz
de 4
ncleos.
4G
Este servidor contiene la aplicacin iQ-
WEBX el cual permite ver las imgenes
diagnsticas de radiologa.
HP
COMPA
Q
dc5750
PROXY
AVANZ
ADO
172.16.
0.50
Centos
5.5
server
230
G
ADM
Athlon
64X2
Dual
Core
3G
En este servidor se design para la
configuracin del proxy el cual permite la
salida a internet a equipos del hospital,
tratando de no recargar todo en un solo
servidor
HP
COMPA
Q d530
IPCOP
172.16.
0.8
IPCOP 80G
Intel(R)
Pentium(
R) 4 CPU
2.66GHz
1G
Este equipo de escritorio tiene instalado
el Firewall del hospital el cual es el que
nos brinda la seguridad con la nube.
Con respecto al almacenamiento, se cuentan con 2 SAN(red de rea de almacenamiento - storage
rea network) en las cuales se realiza el almacenamiento de la informacin importante del rea y
de la institucin.
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Tabla 68 red de rea de almacenamiento - storage rea network
No. MARCA
ESPACIO
TOTAL
ESPACIO
DISPONIBLE
SERVIDOR No. DE DISCO
1 IBM TOTALSTORAGE DS400 1 TB 300 GB SRVNODO1HK 13
2 HP STORAGEWORKS P2000 7 TB 1.5 TB SRVSIRCHK 16
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Durante el 2013 se ha supervisado y administrado los servidores supliendo de forma rpida los
diferentes inconvenientes que se presentaron como:
Dao de la controladores del servidor de imgenes. Se solicit el soporte directamente a
Hewlett Packard los cuales enviaron en 2 ocasiones las piezas en dao. A pesar de que no
se contaba con contrato vigente con la empresa TOPMEDICAL, el rea de sistemas se
apersono del caso y se le dio solucin.
Se alista el servidor para la implementacin de la nueva pgina web del hospital.
Se configura el servidor de archivos del hospital, y se configura la san de 1 Tera para su
funcionamiento. Queda pendiente la implementacin en el 100% de las reas.
Se instala el servidor de mensajera interna Openfire. Queda pendiente la implementacin
en el 100% de las reas y la debida capacitacin sobre la herramienta.
La adquisicin de un nuevo servidor para el enclosure Hewlett Packard con el que cuenta
el rea (HP Proliant bl 460c gen 8).
La adquisicin de 200 licencias para el dominio del hospital, lo cual nos permite poder
conectar a la red los PCS nuevos que ingresaron.
Inconvenientes servidores
El mal funcionamiento del aire acondicionado ha ocasionado sobrecalentamiento en los
servidores.
Las continuas fallas elctricas en el hospital, las cuales han causado el apagado forzado de
los servidores.
Las reas no reportan cuando una persona termina su vinculacin laboral con el hospital.
Esto es un gran problema ya que no se puede garantizar la seguridad de la informacin
pues no se pueden bloquear los usuarios y correos que se han creado de estas personas.
El servidor de correo con el que se cuenta en la actualidad, aunque est funcionando en
perfectas condiciones, no se acopla a las necesidades tecnolgicas actuales ya que no
permite su manejo desde dispositivos mviles con la facilidad necesaria.
El hospital no cuenta con un firewall fisco. En la actualidad tenemos un software que acta
como firewall, pero ante el incremento de computadores, se hace necesaria la adquisicin
de un firewall fsico por medio del cual podamos administrar toda la informacin entrante
y saliente de la red de datos del hospital.
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Tareas servidores
Implementacin del servidor de mensajera interna Openfire.
Instalacin e implementacin de la plataforma educativa y de capacitacin Moodle.
Implementacin al 100% del servidor de archivos del hospital.
Implementacin de un servidor de impresin que facilite la administracin de las mismas.
Implementacin del servidor de correo Zimbra la cual nos permitir tener acceso externo
al correo de forma segura y fcil.
Se reorganizaran los servidores para poder implementar ms servicios en el hospital, tales
como una mesa de ayuda y un firewall.
Canales de datos (internet): El rea de sistemas tramito el aumento en el ancho de banda de
internet que inicialmente estaba en 3 Mbps a 10 Mbps por medio del CONTRATO
ADMINISTRATIVO 001 13 por un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 52.038.528), y el servicio se prestara por 1 un ao.
7.8.6 Otras actividades de tipo tcnico
Se realiza la instalacin de 45 equipos COMPUMAX donados por la Secretaria bsicamente para los
funcionarios de las reas de facturacin ya que estos venan con dedicacin especfica para el
manejo de Historia clnica.
A la fecha se realiza tambin la instalacin de 23 equipos LENOVO, adquiridos por la institucin.
Se realiza la redistribucin de aproximadamente 80 equipos debido a la instalacin de los equipos
nuevos lo cual implica (Backups, formateo e instalacin de aplicativos -sistema operativo,
antivirus, programas ofimticos, entre otros.-) y mantenimiento correctivo.
Se realiza la actualizacin del contrato de antivirus y se mantiene la administracin por medio de
consola antivirus de Avira.
Se logr la actualizacin de la pgina web de la entidad, lo que permiti grandes beneficios tanto
para funcionarios como para el pblico a nivel general. Estos beneficios se vieron plasmados por
parte de los funcionarios en la optimizacin en la carga de documentos, imgenes y videos en la
WEB y en la organizacin de la informacin de una manera ms eficiente y actualizada a la altura
de los dems hospitales distritales; por parte del pblico en general, poder contar con una nueva
interfaz ms amena, mas interactiva y sencilla en la ubicacin de la informacin, contribuyendo a
agilizar el proceso de documentacin e informacin en cuanto a los servicios suministrados por la
entidad.
7.8.7 Supervisin contratos
Durante la vigencia 2013, el rea de sistemas superviso tcnicamente los siguientes contratos:
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Tabla 69 Supervisin tcnica realizada 2013
No.
Contrato
Nombre
Contratista
Objeto
Fecha
Suscripcin
Fecha
Terminacin
Valor
001-2013 ETB S.A E.S.P
Prestacin del servicio de
comunicaciones no domiciliarios por
parte de la ETB que le permita a la
entidad, acceder a la red de internet con
un ancho de banda de 10 Mpps y un
canal dedicado con la Secretaria Distrital
de Salud por el cual se realiza la conexin
con el call center (lnea 195) con un
ancho de banda de 1.5 Mb cuyo servicio
se realizara en las instalaciones de la
entidad ubicada en la transversal 74F
No. 40B -54 Sur, de acuerdo con la
justificacin de la necesidad del servicio
y la propuesta presentada por ETB.
Marzo 26
del 2013
1 ao $52.038.528
Convenio
020-2013
FONDO
FINANCIERO
DISTRITAL DE
SALUD -
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SALUD
En cumplimiento de los compromisos a
desarrollar por parte de la SDS-FFDS se
hace entrega de cincuenta (50) equipos
de cmputo y dos (2) impresoras como
aportes de elementos tecnolgicos.
Abril 10 del
2013
3 meses $76.609.183.
Orden de
Compra No.
100 -2013
ITELCO IT
S.A.S
Compra de Un (1) Radio Enlace punto a
punto entre la sede administrativa
antigua, ubicada en la Carrera 73D No.
36 -13 y el Hospital Occidente de
Kennedy III Nivel ESE.
Julio 17 del
2013
30 das $9.575.104.
046-2013 NEXCOM S.A
Adquisicin de equipos de cmputo y
licenciamiento de software.
Abril 16 del
2013
2 meses $ 71.069.761
009 - 2013
RENTASISTEM
AS S.A
Arrendamiento de equipos de cmputo
para las diferentes reas de la empresa.
Febrero 27
del 2013
2 meses $ 1.088.080.
001-2013
SISTEMAS Y
ASESORIAS DE
COLOMBIA
LTDA SYAC S.A
Prestacin servicio de mantenimiento
del aplicativo Dinmica Gerencial
hospitalaria Versin Net para SQL Server.
Abril 11 del
2013
Octubre del
2013 (6
meses)
$65.000.000.
029-2013
SOGYO DE
COLOMBIA
S.A.S
Compra de ciento ochenta (180) licencias
y actualizacin de trescientas veinte
(320) licencias de antivirus Avira.
Abril 4 del
2013
2 meses $35.999.998.
160-2013
W & C
INTERNACION
AL S.A.S
Suministro equipos de computo
Octubre 5
del 2013
4 meses $20.000.000.
Orden
Prestacin
de Servicios
RADAR
INFORMACIO
N Y
Prestacin de servicios para realizar la
sistematizacin de la correspondencia de
documentacin de la empresa.
Noviembre
27 del 2013
2 meses $10.440,000,
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No.
Contrato
Nombre
Contratista
Objeto
Fecha
Suscripcin
Fecha
Terminacin
Valor
de Salud -
198 - 2013
CONOCIMIEN
TO E.U
Contrato No.
202-2013
ITELCO IT
S.A.S
Adquisicin de software para
digitalizacin de la historia clnica y
compra de equipo de cmputo.
Diciembre
31 del 2013
2 meses $42.795.999.
OC 237-13
ANV
SOLUCIONES
DIGITALES
S.A.S
Compra de un (1) software para
digitalizacin de la historia clnica y
compra de equipo de computo
Diciembre
31 del 2013
$25.982.040.
OC 238 - 13
DYNAMIC
ARCHIVOS S
A.
Adquisicin de software para
digitalizacin de la historia clnica y
compra de equipo de cmputo.
Diciembre
31 del 2013
$29.000.000.
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
7.9 Subgerencia administrativa:
7.9.1 Elaboracin de publicaciones de OPS 2013
Desde la Subgerencia Administrativa se elaboran las publicaciones de las necesidades de personal
de los diferentes servicios de la Entidad, a partir del requerimiento y el certificado de
disponibilidad presupuestal radicado por la subgerencia respectiva; para ello, a continuacin se
relaciona lo elaborado durante la vigencia 2013:
Informe de invitaciones prestacin de servicios personales
Tabla 70 Informe de invitaciones prestacin de servicios personales
Estado Cantidad
Adjudicadas 287
Desiertas 45
TOTAL 332
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Elaboracin de carns de colaboradores 2013
Durante la vigencia 2013, la Subgerencia Administrativa elabor 586 carns para sus
colaboradores.
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7.9.2 Informe gestin caja menor 2013
Ilustracin 73 Movimiento mensual de caja menor por rubros 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
Ilustracin 74 Participacin porcentual por rubro al cierre 2013
Fuente: Sub Gerencia Administrativa HOK
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8 GESTIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
Dada la importancia de basar el sistema de gestin del Hospital Occidente de Kennedy bajo un
enfoque de mejora continua la oficina de Calidad y Atencin al Usuario en el ao 2013 orient su
plan de trabajo en la estructuracin del Sistema Integrado de Gestin, operativizacin de los
grupos y programas que promuevan la implementacin del Sistema nico de Acreditacin, la
promocin de la participacin de los usuarios a travs del ejercicio de sus deberes y derechos y la
aplicacin de la poltica de participacin social y servicio al ciudadano
Para tal efecto se dio continuidad a los frentes de trabajo que se vienen desarrollando en esta
dependencia, pero fortaleciendo su estructura y enfatizando en la mejora continua de los mismos,
lo anterior se describe en el siguiente cuadro comparativo de los cambios realizados en relacin al
ao 2012 de cada uno de estos frentes
Tabla 71 Comparativo de los fretes de trabajo 2012 - 2013
Frente establecido ao 2012 Frente establecido ao 2013
Sistema de Gestin de la
Calidad:
1. Sistema Integrado de Gestin
Se establece el trabajo no solamente centrado en el sistema de gestin de
calidad, sino en la implementacin del Sistema Integrado de Gestin el cual
conllevo a iniciar la planeacin de la implementacin de la norma NTD SIG 01
del Distrito y la articulacin de los diferentes Subsistemas que componen
esta norma
2. Sostenibilidad al Sistema Obligatoria de Garanta de Calidad en Salud
(SOGCS), sostenimiento Sistema nico de Habilitacin , sistema de
informacin y Auditoria para el mejoramiento de la calidad en Salud
3. Sistema nico de Acreditacin (SUA)
Si bien este frente de trabajo se incluye en la implementacin en el SOGCS, se
separa un frente especfico para la promocin de la preparacin del SUA en
la institucin debido a la importancia y cobertura que requiere la
implementacin de este sistema
4. Documentacin del SIG
Se desarroll este frente en relacin a la importancia de asesorar a los
diferentes procesos en relacin a su enfoque documental y a la necesidad de
la implementacin de un software que facilite nos solo la consulta y
elaboracin de documentos sino soportar la informacin de anlisis del
Sistema Integrado de Gestin
Atencin a auditoras
externas y soporte en la
estructuracin de planes de
mejoramiento
5. Atencin a auditoras externas y soporte en la estructuracin de planes de
mejoramiento
Se fortaleci la asesora en anlisis causal, priorizacin, elaboracin de planes
de mejora y acompaamiento en su desarrollo.
Gestin Ambiental 6. Gestin Ambiental
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Frente establecido ao 2012 Frente establecido ao 2013
Se fortaleci la estructuracin de los programas PIGA y PGHIR, y se dio inicio a
la operacin de las actividades para consolidar la institucin como un Hospital
Verde por su manejo de agua, energa y residuos, as como la inclusin del
Hospital Occidente de Kennedy en la Red Global de Hospitales Verdes.
Planteamiento de alternativas de produccin limpia (energa solar, luz led) y
capacitacin en agricultura urbana para el sostenimiento de la Huerta de la
Unidad de Salud Mental de Floralia.
Programa de Seguridad del
Paciente
7. Programa de Seguridad del Paciente
En este frente de trabajo se trabaj fuertemente en la estructuracin y
planeacin a corto y mediano plazo del programa de seguridad y las
instancias que deben participar en el mismo.
Se ajust la Poltica y el Programa de Seguridad del Paciente.
Se continu la bsqueda activa de indicios de atencin insegura, la gestin de
los reportes y los protocolos de Londres en caso de evento tipificado como
adverso y el comit de seguridad del paciente en el cual se integran adems la
farmacovigilancia, la tecnovigilancia y la hemovigilancia.
Proyectos y programas (de
intervencin por la oficina de
calidad)
8. Proyectos y programas (de intervencin por la oficina de calidad)
Se mantuvo la participacin en la red materno peri natal y se sum el
acompaamiento al desarrollo de centros de excelencia.
Estrategia de difusin interna de la Acreditacin por endomarketing para lo
cual se capacit al grupo de colaboradores voluntarios Padrinos del HOK
Asesora en la implementacin de las lneas de Humanizacin y
Comunicaciones como parte del compromiso gerencial con la Acreditacin.
Atencin al Usuario (incluyen
actividades de Trabajo Social,
atencin a peticiones, quejas,
reclamos y felicitaciones y
participacin social
9. Atencin al Usuario
Se complemente este frente con una mayor reconocimiento de la
participacin social, democratizacin de la participacin de los usuarios y
nfasis en involucrar a lderes y colaboradores de los diferentes procesos en
establecer acciones de mejora que mejoren la satisfaccin de los usuarios
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
8.1 Sistema integrado de gestin (SIG)
En base a los lineamientos emitidos a travs de la alcalda Mayor de Bogota dados en el Decreto
651 del 28 de diciembre de 2011 "por medio del cual se crea el Sistema Integrado de Gestin
Distrital -SIGD-y la Comisin Intersectorial del SIGD y el d Decreto 652 del 28 de diciembre de
2011 donde se adopta la Norma Tcnica Distrital del Sistema Integrado de Gestin, la oficina de
calidad inicio la implementacin del Sistema Integrado de Gestin bajo esta norma en el que se
dan parmetros de articulacin de los subsistema que conforman la norma y los cuales se
relacionan a continuacin:
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC).
Subsistema Interno de Gestin Documental y Archivo (SIGA).
Subsistema de Gestin de Seguridad de la Informacin (SGSI).
Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO).
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Subsistema de Responsabilidad Social (SRS).
Subsistema de Gestin Ambiental (SGA).
Subsistema de Control Interno (SCI).
El Sistema Integrado de Gestin implica articular diferentes componentes con la finalidad de
mantener alineacin entre los objetivos a alcanzar en cada subsistema, maximizar el valor de
agregado generado por los mismos y la unificacin de herramientas, mtodos y conceptos para
optimizar el uso de recursos y facilitar la operacin de los procesos. Para el desarrollo de este
frente de trabajo se realizaron las siguientes acciones, las cuales se separan en dos grupos:
Implementacin de la norma y lineamientos del SIG, articulacin Subsistemas del SIG y
estructuracin y aprendizaje del enfoque de procesos y su estructuracin en la institucin
Implementacin de la norma y lineamientos del SIG
Las acciones que se determinan en este grupo comprende en aquellas que estas siendo direccin
por la Alcalda Mayor de Bogot en cumplimiento del plan de desarrollo de la Bogot Humana, a
relacin se relacionan dichas acciones:
Lanzamiento a nivel institucional de la implementacin del SIG
Elaboracin plan gerencial implementacin del SIG
Construccin y aprobacin de la resolucin 456 de 2013 Por la cual se establece el
Sistema Integrado de Gestin en el Hospital Occidente de Kennedy y se crean sus niveles
de responsabilidad y autoridad
Construccin y aprobacin de la poltica del Sistema Integrado del Hospital Occidente de
Kennedy (SIGHOK)
Asistencia a las reuniones de la Secretaria de Desarrollo Institucional de la Alcadia Mayor
de Bogota para la explicacin del plan de trabajo del SIG del Distrito y la adopcin de los
lineamientos dados por la misma entidad
Preparacin y realizacin de los comit del Sistema Integrado de Gestin
Ilustracin 75 Cronograma de implementacin del SIG
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Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Articulacin Subsistemas del SIG: En este grupo se concentraron las acciones dirigidas a intervenir
los subsistemas que se tienen implementados pero como tal no se ajustan a un solo sistema, en el
ao 2013 se inici este trabajo con el Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Subsistema
de Gestin ambiental y el Subsistema de Seguridad de informacin, la gestin realizada se
describe en el siguiente cuadro:
Tabla 72 Acciones realizadas por subsistema 2013
Subsistema Acciones Realizadas
Subsistema de Salud y
Seguridad en el Trabajo
Asesoramiento y estructuracin de la poltica de Salud y Seguridad en el
Trabajo alineada a la Poltica del SIG
Subsistema de Gestin
ambiental
Asesoramiento y estructuracin de la poltica de gestin ambiental
alineada a la Poltica del SIG
Elaboracin procedimiento de identificacin de impactos y aspectos
ambientales
Subsistema de Seguridad de
informacin
Asesoramiento y estructuracin de la poltica de sistema de informacin
alineada a la Poltica del SIG
Acompaamiento en la elaboracin del plan de trabajo del sistema de
informacin y plan de gerencia de la informacin
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Aprendizaje del enfoque de procesos y su estructuracin en la institucin
Modificacin estructura de procesos: En el mes de Enero y Febrero se realiz la modificacin del
mapa de procesos en el cual la oficina de calidad en conjunto con la oficina de Planeacin
presentaron las diferentes propuestas para determinar la estructura de procesos que se adecuara
a la plataforma estratgica institucional quedando conformada por cuatro macro procesos y 12
procesos institucionales.
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Ilustracin 76 Mapa de Procesos 2013
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Mesas de trabajo por proceso: Se realizaron desde el mes de mayo al mes de agosto la mesas de
trabajo dirigidas a la construccin de los procesos, los temas desarrollados fue socializacin de la
plataforma estratgica y mapa de procesos, desarrollo de taller de caracterizacin del proceso,
construccin POA y mapa de riesgos. Dicha mesas de trabajo se realizaron de manera articulada
con la oficina de Planeacin, Control Interno y la Oficina de Calidad y Atencin al Usuario en total.
En tal sentido la oficina de calidad diseo un taller para que los colaboradores y lderes de
procesos entendieren el principio de enfoque de procesos y como este se desplegaba a su
proceso. En Total se programaron 73 reuniones de las cuales se lograron ejecutar 48, como
dificultad para el cumplimiento de toda la programacin se encontraron: cruce de agendas de la
mayora de lderes operativos, interrupcin de debido a otras situaciones tales como plan de
mejoramiento de contralora, visita de habilitacin, visita INVIMA y traslado de reas
Levantamiento de Caracterizaciones de procesos: La oficina de Calidad y Atencin al Usuario
atendiendo los lineamientos de la norma NTD SIG 001, defini la estructura documental que
soportaran las caracterizaciones y basadas en los resultados de los talleres realizados en las mesas
de trabajo por proceso se inici en el ltimo bimestre del ao el levantamiento de las
Caracterizaciones de procesos en el momento se encuentra en elaboracin la cauterizacin del
proceso de Atencin al Usuario y Participacin social
8.2 Sostenibilidad al sistema obligatoria de garanta de calidad en salud (SOGCS)
8.2.1 Sistema nico de Habilitacin (SUH)
En el ao 2013 se establece como objetivo dar sostenimiento al Sistema nico de Habilitacin, por
lo cual en el mes de enero, se establece un cronograma para el primer semestre, con el objeto de
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verificar en los diferentes servicios ofertados, el cumplimiento de las condiciones de habilitacin.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se ejecutaron las siguientes actividades:
Auditoria Interna (autoevaluacin de servicios de acuerdo a la Resolucin 1043 de 2006). En el
primer semestre de 2013 se realiz la autoevaluacin de trece servicios: Sexto Occidente,
Medicina Interna, Especialidades, Maternidad, Ortopedia, Quirrgicas, Pediatra, UCI Neonatal,
UCI Intermedios Neonatal, UCI Aislados Neonatal, UCI Adulto, UCI Intermedios Adulto, UCI
Peditrica, UCI Intermedia Peditrica; actualmente se contina con la ejecucin de auditoras para
fortalecer el Sistema. Cabe mencionar que las auditoras realizadas han sido ejecutadas por el
Referente de Habilitacin, y que estas son desarrolladas semanalmente.
Diagnstico del SUH e Informes de Auditorias: A partir de las Auditoras realizadas, se
evidenciaron a nivel general las siguientes oportunidades de mejora: Estndar 1 Recurso Humano:
No se ha realizado la verificacin de ttulos de todo el personal; Estndar 2 Instalaciones Fsicas: Se
encuentran en regulares condiciones de mantenimiento; Estndar 3 Dotacin-Mantenimiento: No
se evidencia en los diferentes servicios la sujecin a un cronograma de mantenimiento; Estndar 4
Medicamentos y dispositivos mdicos: falta de control en fechas de vencimiento; Estndar 5
Procesos Prioritarios Asistenciales: La documentacin se encuentra incompleta y desactualizada;
Estndar 9 Seguimiento a Riesgos en la Prestacin de Servicios: No se estn llevando indicadores.
Por lo anterior, se enviaron los respectivos informes de las auditorias ejecutadas de acuerdo a los
hallazgos detectados en las auditoras a la Subgerencia de Prestacin de Servicios, con el fin de
que desde esta dependencia se comunicara a las reas las oportunidades de mejora y as se
tomarn los correctivos necesarios para cumplir con la norma.
Seguimiento plan de mejoramiento SUH 2012: En el mes de agosto del ao 2012 se defini el
plan de mejoramiento producto de los resultados tanto de las auditoras internas realizadas como
las observaciones de la comisin de habilitacin del SDS, en el cual la oficina de calidad asesoro y
apoyo su elaboracin, as como la elaboracin de los planes de mejoramiento solicitado por la SDS
en el mejoramiento del servicio de Urgencias para el ao 2013 se realiz seguimiento a la
ejecucin de los planes de mejoramiento y se realiz acompaamiento en los caso donde se
presentaron retrasos en la ejecucin de las acciones de mejora
Verificacin de condiciones de habilitacin realizada por la Secretara Distrital de Salud: En el
mes de mayo y junio del 2013 la institucin recibi la visita de la Comisin de Vigilancia y Control
de la Oferta de la Secretara Distrital de Salud, cuyo objetivo fue verificar el cumplimiento del
Sistema nico de Habilitacin, en dicha visita se encontraron oportunidades de mejora
relacionadas con las ya mencionadas en las auditoras realizadas por el referente de habilitacin
de la oficina de calidad, por esta razn en el mes de septiembre y octubre se recibi nuevamente
una visita por la misma comisin, cuyo objetivo fue realizar un seguimiento a las oportunidades de
mejora dejadas en la primera visita.
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En la visita de seguimiento la Comisin de Vigilancia y Control de la Oferta pudo evidenciar que la
institucin haba trabajado en gran parte de las oportunidades de mejora, por tal razn an
continuamos implementando acciones de mejora que permitan subsanar la totalidad de dichas
oportunidades y obtener el Certificado de Cumplimiento.
Cabe aclarar que los meses en los cuales, estuvo presente en la Institucin la Comisin, no se
realizaron auditoras para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones de habilitacin, debido
a que el referente de habilitacin en conjunto con el equipo de auditor de la oficina se encontraba
realizando acompaamiento a los miembros de la Comisin y colaborando con las solicitudes que
realizaban.
Elaboracin del Plan de Mejoramiento SUH 2013: A partir de las dos visitas de la Comisin Tcnica
de Vigilancia y Control de la Oferta y las Auditoras realizadas en los diferentes servicios por el
Referente de Habilitacin, se gener un Plan de Mejoramiento el cual fue dado a conocer a cada
una de las reas que tenan oportunidades de mejora, mediante correo electrnico, comunicado y
reuniones entre los diferentes lderes.
Seguimiento plan de mejoramiento SUH 2013: A partir del Plan de Mejoramiento se realizaron
seguimientos mensualmente hasta el mes de octubre, en los cuales el referente de habilitacin,
acompaado por el Referente de Mejora de la oficina de calidad, verificaron con los responsables
de las oportunidades de mejora, el cumplimiento de las mismas. El plan de mejoramiento tiene un
cumplimiento del 40%, no se ha logrado la ejecucin del 100% de las acciones, debido a que
hacen falta recursos para fortalecer las actividades de mantenimiento, reparacin de
infraestructura y dotacin del hospital y personal que pueda asumir la elaboracin y actualizacin
de guas y el seguimiento a riesgos en la prestacin de servicios.
Reporte y actualizacin de Novedades ante la Secretaria Distrital de Salud: En el ao 2013 se
realizaron 5 novedades de habilitacin relacionadas con: apertura y cierre de ambulancias,
cambio de nomenclatura en la Sede Unidad de Salud Mental Floralia, apertura y cierre de camas
Hospitalizacin Adulto y Pediatra, Cuidado Intensivo Peditrico, Cuidado Intensivo Adulto,
Obstetricia y Cuidado Intermedio Neonatal, apertura de servicios Enfermera, Nefrologa
Peditrica, Proteccin Especfica-del Recin Nacido-Plan Canguro, Proteccin Especfica-Atencin
en Planificacin Familiar Hombres y Mujeres, Audiologa, cierre de servicios: Hospitalizacin Da;
Implante de Piel, Ciruga de Mama y Tumores Tejidos Blandos, Ciruga Gastrointestinal, Ciruga
Plstica Oncolgica (quirrgico y consulta externa) Fisioterapia, Fonoaudiologa y/o Terapia del
Lenguaje, Terapia Ocupacional, Dermatologa Oncolgica, Ortopedia Oncolgica, Urologa
Oncolgica (consulta externa) Toma de Muestras Citologas Cervio-Uterinas y Neumologa
Laboratorio Funcin Pulmonar (Apoyo Diagnstico y Complementacin Teraputica) Centros Da
para Rehabilitacin y cambio de complejidad Oncologa Clnica de alta a media.
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8.2.2 Auditoria para el mejoramiento de calidad en salud
Se actualiz y aprob el documento del componente de Auditoria para el mejoramiento de
calidad en salud se refleja en la aplicacin del Programa de Auditoria para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad de la Atencin en Salud - PAMEC en el que para nuestra institucin la
calidad esperada se refleja en el cumplimiento de los estndares de acreditacin.
En el ao 2013 se realizaron tres seguimientos a los planes de mejoramiento de acreditacin en los
meses de junio, agosto y noviembre, el cual arrojo los siguientes resultados:
Tabla 73 seguimientos realizados en el ao 2013
ESTADO SEG 1 % SEG 2 % SEG 3 %
ACCIONES COMPLETAS 78 17.5 172 39.0 230 52
ACCIONES EN DESARROLLO 75 17 29 6.6 0 0
ACCIONES ATRASADAS 165 37.8 217 49.3 210 48
ACCIONES NO INICIADAS 108 24.5 22 5.1 0 0
Total de acciones 426 440 440
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
% se refiere al porcentaje de cumplimiento o ejecucin de las acciones
Se aclara que para el segundo seguimiento se formularon otras acciones de mejora que no
estaban contempladas en el primer seguimiento
Como acompaamiento a este componente se desarrollaron auditoras a las oportunidades
priorizadas en el ciclo de evaluacin de acreditacin del ao 2012 y las cuales se relacionan a
continuacin.
Tabla 74 Auditoras realizadas durante el 2013
PROCESO A AUDITAR OBJETIVO
Proceso gestin hospitalaria,
ambulatoria y urgencias
Evaluar el manejo y divulgacin de los deberes y derechos de los
usuarios realizada en los servicios de hospitalizacin, hospital da,
ambulatorias y urgencias
Proceso de atencin al Usuario y
Participacin social
Evaluar el manejo de las barreras de acceso que se identifican en
la institucin
Proceso gestin de hospitalizacin,
ambulatoria y urgencias
Proceso gestin de apoyo diagnstico
y teraputico
Evaluar el proceso de manejo y procesamiento de indicadores
referentes al monitoreo del servicio por el sistema de informacin
e indicadores de seguimiento a riesgos en los servicios de
Hospitalizacin, consulta externa, laboratorio clnico, imagenologa
y urgencias
Proceso gestin hospitalaria,
ambulatoria y urgencias
Subproceso de Consulta externa
Verificar el proceso de asignacin de citas y la orientacin dada al
usuario en estas actividades
Proceso gestin de admisin,
remisin y egreso
Establecer la oportunidad y resolucin de las actividades
desarrolladas para la admisin de los pacientes
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PROCESO A AUDITAR OBJETIVO
Proceso de apoyo diagnstico y
teraputico Subproceso de farmacia
Conocer el grado de Cumplimiento de Buenas Prcticas de
Elaboracin de Preparaciones Magistrales, segn la Resolucin
0444 de 2008 en el Servicio Farmacutico a fin de determinar los
aspectos que se requieren corregir para dar inicio al
funcionamiento de la central de mezclas
Proceso gestin hospitalaria,
ambulatoria y urgencias
Verificar el correcto diligenciamiento de la historia clnica y sus
soportes
Proceso gestin hospitalaria,
ambulatoria y urgencias.
Verificar el cumplimiento de las acciones para garantizar
maternidad segura de acuerdo a circular 005 de 2012
Todos los procesos
Realizar evaluacin sobre la disposicin de residuos en los
servicios de la Institucin
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
8.2.3 Sistema de informacin
Estructuracin de indicadores: La oficina de calidad y atencin al usuario en conjunto con la
oficina de planeacin apoyo la revisin y construccin de indicadores de los diferentes procesos e
inicio a travs de la formulacin de la poltica de informacin la estructuracin y mejora de este
componente
Durante la revisin de las fichas tcnicas de los indicadores para su operacionalizacion, se
realizaron dos capacitaciones relacionadas con el manejo y puesta en marcha de indicadores y de
esta manera implementar la ruta de la informacin de los indicadores, donde dicha informacin es
enviada a la oficina de planeacin con sus respectivos anlisis, luego a la oficina de calidad para la
realizacin del monitoreo de calidad por indicadores, y as, ser enviado el informe a la subgerencia
de prestacin de servicios y a las reas competentes para la elaboracin de anlisis causal y planes
de mejora segn corresponda.
Monitoreo de Indicadores de calidad: Basados en la resolucin 1446 del 2006 Por la cual se
define el Sistema de Informacin para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del
Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin en Salud y su anexo tcnico ficha de los
indicadores de calidad, las circulares 056 de 2009 sistema de indicadores de alerta temprana, 049
de 2008 la cual modifica las instrucciones generales y remisin de informacin para la inspeccin,
vigilancia y control contenidas en la circular externa no. 047 (circular nica) y los indicadores de
seguimiento a riesgos la oficina de calidad realiz0 trimestralmente seguimiento a dichos
indicadores con la finalidad de determinar la necesidad de elaboracin de anlisis causal y planes
de mejora segn su comportamiento y conocer la situacin de la prestacin de los servicios frente
a estos indicadores
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8.2.4 Sistema nico de acreditacin (SUA)
El sistema nico de acreditacin es un componente que se encuentra bajo la orientacin,
estructuracin y direccin de la oficina de calidad quien se encuentra trabajando la fase de
preparacin, y durante este periodo ha desarrollado las siguientes actividades
8.3 Desarrollo del Convenio nter administrativo No 2291-2012
En diciembre del 2012 se firma el Convenio nter administrativo No 2291-2012 entre la Secretaria
Distrital de Salud y el Hospital Occidente de Kennedy con el objetivo de aunar esfuerzos entre el
Fondo Financiero Distrital De Salud- Secretaria Distrital De Salud y Hospital occidente de Kennedy
III nivel ESE para fortalecer el proceso de preparacin para la acreditacin y seguridad el paciente
de la institucin, a travs del reforzamiento del equipo lder de Acreditacin de la institucin, que
apoye y contribuya al direccionamiento de la organizacin en el proceso. Lo cual a partir de
Febrero del 2013 se incluyen en el equipo lder de acreditacin 2 personas de salud (Enfermera
Jefe y Terapeuta Ocupacional) de planta carrera administrativa con dedicacin exclusiva al
desarrollo del presente convenio
Logros obtenidos:
Elaboracin del Instructivo y el formato de la ficha tcnica para la formulacin de poltica
institucional.
Polticas aprobada por el comit Directivo: Seguridad del paciente, Administracin del
riesgo y Humanizacin.
Polticas en desarrollo y validacin: Talento Humano, Sistema de informacin, Salud
Ocupacional, Ambiental y responsabilidad social.
Elaboracin del Programa de Seguridad del paciente, plan de accin, indicadores
Elaboracin del Programa de Humanizacin y plan de accin
8.3.1 Capacitacin y asesoras
Para la implementacin del SUA se hace necesario la capacitacin peridica de los actores que
participan en los diferentes procesos institucionales, en el ao 2013 se realiz capacitacin en los
siguientes temas:
Ciclo de preparacin Sistema nico de Acreditacin
Resolucin 123 de 2012
Herramientas de Anlisis causal
Instruccin para la realizacin del ciclo de auto evaluacin del HOK
Alto rendimiento
Alto desempeo comunicativo
Asesora realizada por la SDS para apoyar el convenio
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Tabla 75 Asesora realizada por la SDS para apoyar el convenio
FECHAS TEMAS
Marzo 11-13 Validar el plan de Asesora de Acreditacin y Seguridad del paciente
Abril 1-13 Lineamiento y estructura para la formulacin de polticas institucional
Abril 19-13 Validacin de polticas
Mayo 6-13 Programa de Humanizacin
Mayo 24-13 Programa de Seguridad del paciente
Junio 7-13 Conceptos bsicos para el diseo e interpretacin de indicadores
Junio 20-13 Seguimiento a planes de mejoramiento de acreditacin
Julio 22-13
Gestin del Talento Humano, revisin de polticas, lneas de intervencin
y el programa de Talento Humano
Agosto 16-13
Revisin de polticas de Humanizacin y Talento Humano.
Programa de Seguridad de paciente
Septiembre 3-13
Programa de Comunicacin
Programa de Talento Humano
Experiencia de humanizacin de la UCI
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
8.3.2 Actividades desarrolladas de los equipos del SUA
En el ao 2012 se estableci la estructura de equipos que se desarrollaran para llevar a cabo las
actividades concernientes a la implementacin del SUA, en el ao 2013 la oficina de calidad
estableci los planes de trabajo, acompaamiento y asesora en la ejecucin de las actividades
dispuestas para cada uno de los siguientes equipos
Equipo Lder de acreditacin (estratgica)
Equipo orientador de acreditacin (estratgica)
Equipo operativo de ciclos de evaluacin (operativa)
Equipo lneas de intervencin (operativa)
Equipo gestor del SUA (operativa)
Las actividades se describen a continuacin:
Equipo lder de acreditacin
Aprobacin y seguimiento al plan de mejoramiento de Acreditacin 2013
Evaluacin cuarto ciclo de mejoramiento en el SUA
Concertacin quinto ciclo mejoramiento en el SUA
Capacitacin en: Equipos de Alto Desempeo, Resolucin 123 de 2012, Globalizacin en
Salud, altos desempeos comunicativos.
Equipo orientador de acreditacin
Preparacin de capacitaciones y material de apoyo
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Acompaamiento y seguimiento al plan de acreditacin ao 2013
Planeacin y logstica del 5 ciclo de evaluacin
Ejecucin quinta Auto evaluacin del SUA
Consolidar resultados de la quinta auto evaluacin
Asesorar y consolidar la priorizacin quinta auto evaluacin
Asesorar y consolidar anlisis causal de oportunidades priorizadas
Apoyar y consolidar la elaboracin de planes de mejoramiento
Equipo lneas de intervencin de acreditacin y equipo gestor del SUA
El trabajo para este equipo se dise por una ejecucin por fases ya que se requiere de un proceso
de madurez y formacin para llegar a la etapas finales de evaluacin de las lneas de intervencin
(Mejora, Seguridad del paciente, Humanizacin y comunicacin), es necesario aclarar que las
lneas de intervencin son programas y temas especficos que se requieren fortalecer para dar
sostenimiento y viabilidad a la preparacin del SUA en la institucin las cuales son las lneas de
intervencin y que el equipo de gestores hoy en da se conocen con el nombre de padrinos el cual
se describe en el numeral
8.3.3 Programa Padrinos
La descripcin de las etapas ejecutadas se especifica a continuacin
FASE 1 ENFOQUE
Tabla 76 Actividades realizadas en la Fase I Plan Padrinos
Lnea Acciones
Lnea de
Mejora
Elaboracin y aprobacin del procedimiento de acciones de mejoramiento
Revisin de la gua de referenciacin
Estructuracin sistema de informacin (en relacin a indicadores)
Actualizacin y aprobacin de la poltica y metodologa del manejo del riesgo
Lnea de
Seguridad del
paciente
Elaboracin y aprobacin del programa y poltica de Seguridad del paciente
Conformacin e implementacin del comit de seguridad del paciente
Elaboracin y aprobacin del procedimiento de anlisis de eventos, incidentes y
riesgos
Elaboracin del programa de tecnovigilancia
Lnea de
Humanizacin
Elaboracin de la Poltica de Humanizacin
Elaboracin y aprobacin programa de humanizacin
Lnea
Ambiental
Revisin de poltica ambiental
Actualizacin PIGA y PGHIR
Elaboracin proyecto de implementacin Hospital Verde
Presentacin de alternativas de produccin limpia
Capacitacin en agricultura urbana para el Sostenimiento de la huerta de salud
mental.
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Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
FASE 2 CONFORMACION DEL GRUPO
Seleccin del grupo que participara en la capacitacin de los gestores.
Programacin de agenda Temtica.
Convocatoria y conformacin de equipo Gestor
Explicacin metodologa de trabajo a gestores de lneas de intervencin y lderes de
proceso
FASE 3 DESARROLLO TEMATICO
Se realiz las siguientes capacitaciones en: Procedimiento de manejo y seguimiento de
acciones de mejora, Poltica y Programa de seguridad del paciente.
Para el ao 2014 queda pendiente terminar las capacitaciones en las lneas de
intervencin de: Comunicacin, Ambiental, humanizacin y mejora de igual manera la
fases 4 y 5
Equipo operativo ciclos de evaluacin
Participacin en la auto evaluacin estndares de acreditacin
Priorizacin oportunidades de mejora
Desarrollo de ficha de anlisis causal de oportunidades priorizadas
Elaboracin de los planes de mejoramiento
Equipo gestor del SUA
El ao 2013 se defini desde la Oficina de Calidad y Atencin al Usuario un perfil, rol, sistema de
escalafn y cronograma de capacitacin de Padrinos para lograr las competencias bsicas
idneas en este grupo como soporte de apoyo operativo en las lneas de intervencin.
8.3.4 Quinto ciclo de auto evaluacin de acreditacin
En el mes de octubre se empieza el quinto ciclo de auto evaluacin con la siguiente programacin
de actividades:
a) Capacitacin sobre la metodologa de auto evaluacin a los lderes de procesos y
subprocesos.
b) La Auto evaluacin de los estndares realizada por el grupo operativo ciclo de evaluacin
c) Priorizacin basada en los criterios de priorizacin de acuerdo a la metodologa del
Ministerio de Proteccin Social
d) Anlisis causal de las oportunidades priorizadas de acuerdo a la metodologa institucional
en el instructivo diligenciamiento de ficha de anlisis causal cdigo: 06-80107-07-V0
e) Elaboracin planes de mejoramiento en el formato de planes de mejoramiento cdigo: 05-
80170-27-V4
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f) Divulgacin planes de mejora se dar a conocer a travs de correo electrnico y por la
Intranet a los lderes y colaboradores.
El plan de mejoramiento de Acreditacin 2014 quedaron 302 acciones de mejoramiento quedando
pendientes las acciones del grupo de estndar de Direccionamiento y Gerencia.
8.3.5 Documentacin
Asesora y acompaamiento levantamiento y actualizacin de la documentacin de operacin de
los diferentes procesos
La oficina de calidad y atencin al usuario tiene a su cargo la administracin de la documentacin
del sistema integral de gestin de calidad en cuanto a la validacin del documento antes de su
aprobacin y control de versiones para lo cual lleva registro de los nuevos documentos y los
ajustes que reportan los servicios y reas en relacin a manuales, planes, procedimientos, guas,
formatos, instructivos, protocolos, especiales y polticas a travs de la tabla maestra de
documentos y la tabla maestra de formatos.
La oficina de calidad y atencin al usuario, brindo la asesora a los diferentes servicios y reas en
relacin a la implementacin de documentacin nueva y la actualizacin de sus documentos
referentes a manuales, planes, procedimientos, guas, formatos, instructivos, protocolos,
especiales y poltica, con el fin de una mejora continua para el sistema integral de gestin.
Respecto a la configuracin Software de manejo del Sistema Integrado de Gestin, la
documentacin que reposa en los archivos de la oficina de calidad y atencin al usuario, fue
adaptada al nuevo esquema que se implementara en el Software Almera, organizndolos en 12
procesos:
Gestin del desempeo
Gestin de admisin, remisin y egreso
Gestin hospitalaria, de urgencias y ambulatoria
Gestin apoyo diagnstico y teraputico
Gestin de formacin, investigacin y asesora tcnica
Gestin de la atencin al usuario y la participacin social
Gestin de los recursos
Gestin de compras y contratacin
Gestin del bienestar
Gestin de la inteligencia del negocio
Gestin legal
Gestin de la evaluacin
En el programa de Almera se ingresaron los documentos de los servicios, tambin se disearon
requerimientos para habilitacin, seguridad del paciente, indicadores, entre otras necesidades del
Sistema Integrado de Gestin, con el fin de brindar un servicio ms eficiente a los usuarios.
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Las capacitaciones a los funcionarios de la oficina de calidad y atencin al usuario, as como a los
dems usuarios de reas y servicios que sern responsables de su documentacin, se empezaran
en enero del 2014; empezando a implementar el plan piloto de este nuevo programa, una vez se
haya terminado la etapa de parametrizacin y levantamiento del inventario de informacin en el
software
8.3.6 Atencin a auditoras externas y soporte en la estructuracin de planes de mejoramiento
Atencin de Auditoras Externas: En el ao 2013 se atendieron aproximadamente 64 visitas de las
diferentes E.P.S.s con las cuales tiene contrato la institucin; Salud Capital, Caprecom, Universidad
de Antioquia, Humana Vivir y Unicajas, en estas visitas se verific el cumplimiento de las
condiciones de habilitacin, acuerdos, gestin de la calidad y atencin al usuario. A partir de las
visitas se dejaron las respectivas observaciones para las cuales solicitaron Planes de Mejora, lo cual
se notific a cada rea y/o servicio que correspondiera para que lo elaboraran con la asesora de la
Referente de Mejora de la Oficina de Calidad y una vez generados dichos planes se realiz el
respectivo seguimiento, en donde se evidenci que las reas se encuentran trabajando y
fortaleciendo los procesos.
Soporte en la Estructuracin de planes de mejoramiento: Posterior a la identificacin de un
hallazgo en una determinada situacin y/o proceso, la oficina de calidad apoyo a los lderes de
procesos en la formulacin de planes de mejoramiento a travs del referente de mejora de la
oficina de calidad, a travs de la socializacin y acompaamiento de las herramientas establecidas
para la gestin de la mejora institucional , dicho acompaamiento se realiza de manera
permanente con la finalidad de que las acciones de mejora que se establezcan tenga un impacto
significativo que agreguen valor y/o que minimicen los aspectos que presentan debilidad en la
prestacin del servicio
Adicionalmente se cre la base de datos que consolidara tanto los hallazgos como las acciones de
mejora para facilitar su seguimiento e identificacin.
8.4 Gestin ambiental
La oficina de Calidad y Atencin al Usuario tiene a su cargo las actividades relacionadas con la
documentacin, implementacin, verificacin y evaluacin de las medidas de prevencin,
minimizacin, correccin y compensacin de los aspectos e impactos ambientales derivado de los
procesos del Hospital. Las actividades desarrolladas en el ao 2013 son:
Auditoria Interna a la gestin ambiental
Capacitacin en Materia Ambiental
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Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos,
Atencin y respuesta a entidades de control
Actualizacin, ejecucin y concertacin del PIGA (Plan institucional de Gestin Ambiental)
Actualizacin y ejecucin de PGHIR (Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios)
del Hospital Occidente de Kennedy, la Unidad de salud Mental
Elaboracin del procedimiento de impactos ambientales
Hospitales Verdes
Desarrollo de auditoras internas (1 en total) relacionadas al manejo de residuos Hospitalarios a
servicios generales , en dichas auditorias se evaluaron aspectos como segregacin de residuos,
almacenamiento de los residuos hospitalarios, medidas de higiene y seguridad industrial; de
acuerdo a los resultados de la auditoria se identificaron los siguientes aspectos a tratar:
Movimiento Interno de residuos, manejo de sustancia peligrosas, adecuado descarte de residuos y
ruta sanitaria; se llevaron ajustes en la gestin de los procesos inmersos de la gestin de residuos
al interior de la institucin
Capacitacin en Materia Ambiental: se realiz por parte de la oficina de calidad capacitaciones a
los colaboradores de los diferentes servicios en el tema de manejo de residuos Hospitalarios de
acuerdo al tipo de residuos generados en cada servicio
Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos: Se realizaron ajustes a las
rutas sanitarias, suministro de insumos para la gestin de residuos (canecas, bolsas), gestin para
la adquisicin de Canecas, mantenimiento y adecuacin del cuarto central y cuartos temporales,
rotulacin de los cuartos
Atencin y respuesta a entidades de control:
Por otro lado, en el ao 2013, se atendi y dio respuesta con los respectivos soportes a
todos los requerimientos del grupo auditor de la Secretaria Distrital de Salud en temas de
habilitacin.
Se atendi la Auditoria de Secretaria Distrital de Ambiente con relacionado a avance PIGA
2012
Se ingresaron los informes de Gestin de Residuos Peligros SIRHO semestral vigencia 2013
los informes del SIRHO
Se entreg los informes trimestrales, semestrales y anuales a la Secretaria Distrital de
Salud en la herramienta STROM USER
Actualizacin y ejecucin del PIGA (Plan institucional de Gestin Ambiental)
Se actualizo y concert el Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA. Con fecha 24 de
julio de 2013
Se estructuro la poltica de gestin Ambiental
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En cuanto a los programas PIGA, se realiz registro histrico en digital de la informacin de
los recibos de energa, agua, manifiesto de recoleccin de residuos peligrosos, para el
seguimiento y control a los programas del PIGA, como tambin se realiz las estadsticas
de los consumos.
Se apoy en la parte contractual, elaboracin, seguimiento a cronograma de
desinsectacin, desinfeccin ambiental y control de roedores, tipo de intervencin segn
rea, productos a emplear, y todas aquellas medidas de bioseguridad, sanitarias, higiene y
seguridad industrial. Se solicit la contratacin de la toma de anlisis microbiolgicos y
lavados de tanques del Hospital como de la Unidad de salud Mental.
Actualizacin y ejecucin de PGHIR (Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios
Se actualiz el Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios PGIRH del Hospital
Occidente de Kennedy ESE, Unidad de Salud Mental Floralia, rea de farmacia
Para la actualizacin del Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios de residuos
slidos se adelantaron y desarrollaron actividades en referencia a:
Se llev a cabo la revisin y el seguimiento al diligenciamiento de los formatos RH1 y RH2
para el registro de los residuos hospitalarios, por parte del personal de servicios generales.
Mediante la revisin, comparacin y anlisis de los soportes en fsicos de los RH1, Rh2 y
manifiestos de recoleccin. Los cuales, permitieron identificar hallazgos importantes que
requirieron tomar medidas inmediatas.
Se realiz seguimiento y articulacin para mejorar la gestin en referencia a suministro de
bolsas y marcadores por parte de servicios generales, identificacin de las situaciones del
gasto de bolsas en la institucin.
Garantizar el esquema de vacunacin completa del personal de servicios generales por
parte de la empresa contratada
Garantizar la implementacin del programa de capacitacin de induccin y de reinduccin
al personal de servicios generales por parte de la empresa contratada
Se coordin las actividades del pesaje de los residuos.
Se solicit a la asociacin de recicladores el cambio de formato para el manifiesto de
recoleccin segn la norma
Se realiz reporte del segundo semestre de 2012 y del primer semestre de 2013 en el
aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud SIRHO (sistema de informacin residuos
Hospitalarios).
Hospitales verdes
Se viene operatizando el proyecto de hospital verde el cual se evidencia como uno de los objetivos
de la plataforma estratgica realizada en el ao 2012, por lo cual se viene trabajando en el
desarrollo del plan de trabajo y presupuesto para este proyecto. Para la primera fase de Hospitales
verdes se realizaron las siguientes actividades
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Se enviaron informes a secretaria de Salud vigilancia y control de la oferta Hospitales
verdes, en cuanto a:
o Formulario de renaturalizacion, priorizando el arbolado en riesgo del hospital
occidente de Kennedy
o Encuesta hospitales verdes - derrame de mercurio
o Envi de formato INSTRUMENTOS de la Secretaria de Salud con los equipos a base
de mercurio en el hospital, equipos elctricos, luminarias, uso de agua en el
hospital Occidente de Kennedy.
o Formato de consumos agua y energa correspondientes al 2012 y 2013
o Formato de residuos correspondientes al 2012 y 2013
o Formulario de listado de dispositivos con mercurio
o Formato costos de reposicin y disposicin de luminarias.
Se present en comit directivo el proyecto de recambio de luminarias
Otras actividades Desarrollo para la Gestin Ambiental
Se realiz un diagnstico de arbolado en riesgo en el Hospital Occidente de Kennedy,
Unidad de Salud Mental y sede Administrativa. Considerando criterios de altura excesiva,
plantacin de especies no adecuada, plantacin en zonas no adecuadas, perdida de
verticalidad, problemas fsicos y sanitarios, afeccin antropica daos mecnicos , edad
avanzada.
Se realiz seguimiento mediante lista de chequeo al plan integral de residuos hospitalarios
y similares PGIRHS en el hospital Occidente de Kennedy y la Unidad de Salud Mental.
Participacin en las conferencias programadas por la SDA eficiencia energtica Vs
sostenibilidad Ambiental - Metodologa del Protocolo Gases Invernadero y medicin de la
huella de carbono Proyecto de acuerdo compras verdes 3 versin
Acompaamiento a auditores habilitacin Secretaria Distrital de Salud.
Respuesta a observacin administrativa contralora numeral 2.6.4, 2.6.5, 3.7.2, 3.7.12 con
soporte en fsico.
Se establecieron los requerimientos de adecuacin de cuartos de almacenamiento
intermedio y central de residuos, segn parmetros de autora de habilitacin y exigencia
de la norma ambiental vigente.
Capacitacin de residuos hospitalarios en cuanto a normatividad, definicin, clasificacin,
segregacin en la fuente, tipo de residuos, cdigos de color, importancia de la
preservacin de las canecas, movimiento interno, movimiento externo, inutilizacin de
empaques, ruta sanitaria, exposicin en ascensor contaminado, riesgo por exposicin a
residuos peligrosos y accidente por riesgo biolgico y capacitacin en tema de Plan
Institucional de Gestin Ambiental PIGA en cuanto a lineamentos distritales, que es el
PIGA, Objetivos del PIGA, Programa de uso eficiente de: agua, energa, reciclaje y residuos.
Por otra parte se explic los procedimientos para el acceso a la documentacin virtual
documentos ambientales mediante el aplicativo de la intranet
Solicitud a gestor externo Ecocapital para realizar la recoleccin quincenal de residuos
peligrosos de riesgo biolgico en la Unidad de Salud mental Floralia ya que su recoleccin
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se vena realizando de manera mensual y por produccin de la sede se estaba presentando
riesgo biolgico por falta de capacidad en la unidad tcnica de almacenamiento central.
Solicitud a gestor externo Ecologa y entorno para realizar la recoleccin bimensual de
residuos peligrosos de riesgo qumico en la Unidad de Salud mental Floralia ya que por las
actividades de farmacia se est generando un volumen considerable de alimentos
8.5 Programa de seguridad del paciente
En el ao 2013 se conforma el equipo para trabajar en el programa de seguridad del paciente
integrado por dos Enfermeras profesionales y una auxiliar de enfermera. A partir del mes de
octubre queda integrado el equipo por una enfermera y una auxiliar de enfermera.
En este ao el programa de seguridad del paciente dio respuesta a la fase de enfoque de
Acreditacin, iniciando con el proceso de documentacin del programa de seguridad del paciente
con el siguiente, mejora en la gestin y anlisis de indicios de atencin insegura as como la
capacitacin al personal asistencial.
8.5.1 Documentacin
Revisin y actualizacin de la Poltica de Seguridad del Paciente. Se aprueba por comit
directivo de la institucin.
Revisin y documentacin del programa de Seguridad del Paciente, basada en los
lineamientos de la poltica nacional.
Modificacin de la ficha de notificacin de indicios de atencin insegura, aprobacin e
implementacin.
Elaboracin del plan de accin con cronograma de ejecucin a cuatro aos.
Elaboracin de procedimiento para direccionar la gestin de los indicios de atencin
insegura en la institucin.
Elaboracin de instructivos para guiar las diferentes intervenciones y metodologas a
aplicar en el seguimiento, bsqueda y anlisis de los indicios de atencin insegura, tales
como:
o Instructivo de seguimiento.
o Instructivo de bsqueda activa.
o Instructivo de Ronda de Seguridad.
o Instructivo protocolo de Londres.
Elaboracin y actualizacin del procedimiento e instructivos para el manejo y control de
carros de paro, este con el propsito de establecer una correcta y oportuna atencin del
paciente que presenta paro cerebro cardiopulmonar o evento que ponga en riesgo su vida.
Apoyo a la actualizacin y rediseo del manual de Bioseguridad segn las
recomendaciones dadas por la Secretaria Distrital de Salud, y para dar respuesta a los
requisitos de habilitacin.
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Establecimiento del procedimiento para la prevencin y reduccin de la frecuencia de
cadas, basados en el paquete instruccional del ministerio de la proteccin social, ya fue
socializado al personal de enfermera.
8.5.2 Gestin de indicios de atencin insegura
Se lidera mensualmente el comit de Seguridad del paciente para el anlisis y toma de
decisiones de los principales indicios de atencin insegura que se presentan en la
institucin, se han desarrollado 9 comits en el ao 2013 en el que se expone y analiza el
total de Indicios de Atencin Insegura
Reporte de incidentes: en este ao se ampli los mtodos utilizados para la identificacin
de incidentes pues ya no solo se toman captados a travs de reporte, sino tambin se
incluye los captados por bsqueda activa
Se establecieron las herramientas para establecer las causas de Indicios de atencin
insegura (causas de eventos adversos y causas de incidentes
Anlisis de eventos adversos a los que se realiz seguimiento
Se consolida, tabula, grafica los indicios de atencin insegura y se analiza su
comportamiento mensualmente, con el propsito de establecer medidas correctivas y
barreras de seguridad.
Se realiz anlisis causal a las primeras causas de indicio de atencin insegura como son
cadas, ulceras por presin, flebitis, a travs del diagrama de Ishikawa se prioriza la
intervencin y se plantean acciones de mejora. Adems del anlisis causal realizado a los
procesos Administracin de medicamentos, Manejo y Administracin de hemoderivados, y
Fuga de pacientes psiquitrico.
Para el indicio de atencin insegura por cadas, el programa de seguridad del paciente ha
detectado durante el seguimiento hallazgos que han requerido el apoyo continuo del
servicio de mantenimiento, y que a la fecha no se ha desarrollado el programa de
mantenimiento en su totalidad.
Se implementa el procedimiento de gestin del indicio de atencin insegura diseado con:
Recepcin de la informacin a travs de reporte y bsqueda activa, clasificacin de los
indicios de atencin insegura, segn el tipo de evento, se aplica anlisis causal y
priorizacin de intervencin o protocolo de Londres; para terminar definiendo el plan
correctivo o acciones correctivas segn el caso.
Se realiza diagnostico situacional de la Identificacin de pacientes en cada uno de los
servicios asistenciales. Se presenta en comit de seguridad, definiendo varias estrategias a
desarrollar en los servicios asistenciales para la correcta identificacin de pacientes.
Se realiza diariamente bsqueda activa de Indicios de Atencin Insegura en el servicio de
urgencias.
8.5.3 Capacitacin
Socializacin de la poltica a un 22% de los servicios de la institucin.
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La informacin de las principales causas de infecciones asociadas a la atencin en salud
divulgadas por el comit de infecciones nos ha permitido intervenir con acciones de
capacitacin al personal de enfermera, en temas como: Colocacin y manejo de catter
urinario, prevencin de infecciones asociadas a catter urinario, Colocacin y manejo de
catter perifrico en adulto y peditrico, y complicaciones relacionadas con acceso venoso
perifrico. Manejo y cuidados de catter venoso central y prevencin de infecciones del
torrente sanguneo asociadas a catter.
Se realiz preparacin de las presentaciones con revisin bibliogrfica en literatura mdica
cientfica, con evidencia cientfica para la actualizacin de la gua, previa a la capacitacin.
Muestras Mal Identificadas; este indicio de atencin insegura fue intervenido en el mes de
Enero y Marzo desarrollando jornadas de capacitacin de toma de muestras de
laboratorios en colaboracin del laboratorio clnico a todo el personal de Enfermera,
auxiliares de enfermera y camilleros con el fin de fortalecer el proceso, en esta
capacitacin se desarrollaron temas de toma, identificacin y trasportes de muestras.
Organizacin de la capacitacin en Administracin y Manejo de Hemoderivados, dirigido al
personal de enfermera, desarrollado por la Unidad Trasfusional. (modulo I, II, III y IV)
Diseo socializacin de capacitacin en seguridad del paciente para el programa padrinos.
Gestin de aspectos relacionados con la seguridad de los pacientes tales como: Seguridad
en el trasporte de los pacientes, sujecin de balas de oxgeno, Administracin de
medicamentos por profesionales en todas las reas, adquisicin de gradillas para el
trasporte seguro de laboratorios, entre otros.
Mensualmente se asiste a las capacitaciones convocadas por la secretaria de salud como
parte de convenio interadministrativo.
Otras Actividades
Elaboracin informe mensual con las actividades desarrolladas durante el mes en el
programa de seguridad del paciente y un informe para la finalizacin del convenio en el
mes de octubre con las actividades desarrolladas en el ao.
Se inicia la articulacin del programa de seguridad del paciente con los programas de
Farmacovigilancia, tecnovigilancia y hemovigilancia. Los referentes presentan en el comit
de seguridad del paciente los contenidos de cada programa, y desarrollan su comit.
8.6 Proyectos y programas (de intervencin por la oficina de calidad)
8.6.1 Red Materno Perinatal
En cuanto a la Ruta Materno Perinatal segn Sentencia 355 de 2006 y Convenio 1259 de 2011,
durante el ao 2013 se realiz continuamente seguimiento (trimestral) a la adherencia de cuatro
Guas Perinatales establecidas por la Secretara Distrital de Salud Curso de Preparacin para la
Maternidad y Paternidad Un Proyecto de Vida; Programa Madre Canguro; Adaptacin Neonatal y
Reanimacin Neonatal. El seguimiento fue observacional, participativo y a travs de la revisin de
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historias clnicas; como resultado se emiti un informe el cual fue enviado a la Secretara Distrital
de Salud y a cada una de las reas concernientes a las oportunidades de mejora encontradas.
8.6.2 Programa padrinos YO SOY
La oficina de calidad viene apoyando el desarrollo del Programa padrinos YO SOY la ejecucin de la
campaa YO SOY KENNEDY que tiene por objetivo mejorar la cultura organizacional a travs del
fomento del amor hacia la institucin reflejado en el comportamiento de los colaboradores y las
personas que interactan en el hospital.
El programa padrinos se viene promoviendo desde el ao 2011 , a la fecha se ha realizado el
desarrollo de las campaas comunicativas, la promocin e identificacin de los colaboradores que
hacen parte del programa y capacitacin a los padrinos. A continuacin se relacionan las
actiidades desarrolladas en el periodo del 2013:
Se realizo actualizacin de los datos del padrino con los criterios de: Nombre, apellidos,
correo electrnico, numero de contacto, turno, area y servicio con el fin de facilitar su
localizacion y asi tener una comunicacion mas oportuna.
Se encuesto a los padrinos, en cuanto a los medios mas efectivo para la transmicion de
mensajes oportunos, dando como resultado que el medio de comunicacin mas efectivo
es: correo electrnico, POPUP, llamada telefnica, publicacin fondos de pantalla,
contacto directo, siendo estos medios los utilizados para la citacion a las diferentes
actividades programadas
Invitacin a los Padrinos YO SOY KENNEDY, al lanzamiento del Sistema Integrado de
gestin.
Se lanzo un concurso con los Padrinos YO SOY KENNEDY, con el proposito de incentivar el
edomarketing positivo al inertior de la institucion promoviendo las aulas hospitalarias. El
concurso de denomino (Concurso comunica y gana!) en el cual se presto a estos vocesos
informacin clara y contundente concerniente a las aulas hospitalarias, a los padrinos del
hospital que realizaran un mayor trabajo de voz a voz positivo de la noticia mediante el
diligenciamento de una planilla Voz a Voz padrinos (evidencia de la socializacion) se le
entrego un incentivo en puntos.
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Ilustracin 77 Piezas publicitarias del Programa Padrino Soy Yo
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Diseo de formularios del concurso comunica y gana para impresin y distribucin (dia y
noche), con el objetivo de incluir la participacin de los padrinos, que poseen dificultades
con la informacin de medio virtual.
Se cordino la logistica con pediatra, comunicaciones, docentes aula hospitalaria para
realizar la recepcin y compaamiento al equipo del Tiempo, para publicacin de la nota:
Aula Hospitalaria Hopital Occidente de Kennedy
8.6.3 Concurso comunica y gana
Se integr al grupo de padrinos Yo Soy, de manera opcional el personal de planta
comprometido con la institucin, que participo en el curso de acreditacin orientado por
el ICONTEC en el 2011.
Mediante invitaciones personalizadas, firmadas por el gerente. Con el fin de crear en este
grupo un soporte de apoyo operativo en las lneas de intervencin en miras de la calidad.
Para esto se defini desde la Oficina de Calidad y Atencin al Usuario un perfil, rol, sistema
de escalafn y cronograma de capacitacin de Padrinos para lograr las competencias
bsicas idneas en este grupo soporte de calidad.
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Ilustracin 78 Concurso comunica y gana
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Se estableci un sistema de jerarquizacin padrinos promoviendo identidad y compromiso
con el programa mediante la actuacin en las diferentes actividades programadas en esta.
Para lo cual en la Identificacin (Id) del Rango se emplearon los lemas de la campaa
expectativa SE BUSCA? referenciado las pistas de la primera etapa del proyecto, en la
cual se buscaba identificar el sentido de pertenencia y compromiso institucional, pasando
los lemas de estas pistas redactadas en 3 persona, a 1 persona anteponiendo las
palabras Me, YO y SOY (las ltimas dos caractersticas del proyecto). Con el fin de generar
la a personalizacin del rango, complementado con un color caracterstico y letra de la A a
la F, siendo F el rango inicial.
Formacin de padrinos a travs de charlas y talleres dirigidos a la mejora institucional y
desarrollo de competencias requeridas para el desarrollo del programa
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Ilustracin 79 Cronograma de capacitacin Padrino Soy Yo 2013
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Diseo del logotipo para el programa, acompaado de una credencial cuyo uso constituye
una forma de comunicar la seriedad y presencia del proyecto, contribuyendo a la
generacin de confianza sobre el mismo. Adems de facilitar la identificacin del gestor YO
SOY y a su vez la labor que este desempea.
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Ilustracin 80 Logotipo para el programa Padrino Soy Yo
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8.6.4 Programa de Humanizacin
1. Acompaamiento y apoyo a los representantes del equipo de humanizacin del hospital
Pablo VI Bosa. Encuestando sobre las necesidades de humanizacin en las diferentes reas
y servicios de la institucin.
2. Elaboracin y asesora en la definicin de la poltica de humanizacin, programa de
humanizacin y plan de trabajo
3. Acompaamiento y apoyo en el lanzamiento y divulgacin poltica de humanizacin
8.7 Atencin al usuario y participacin social
La oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social del Hospital Occidente de Kennedy de
acuerdo con la Plataforma Estratgica del Hospital de Kennedy en su Misin Prestar servicios de
salud de alta complejidad, desarrollando procesos de investigacin formacin y asistencia
tcnica, en el marco de una Hospital Universitario, amigable con el medio ambiente
humanizado, con altos estndares de calidad con un equipo de servidores calificados y amplia
Participacin Social.
Se hace necesario tomar conciencia que la labor est dirigida a satisfacer necesidades de un grupo
social, en uno de los sectores en los cuales la ciudadana es objeto de mayor vulneracin como es
el sector de la salud.
El objetivo de La oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social es Garantizar el derecho a la
salud y la participacin social mediante el servicio al ciudadano y el trabajo permanente con las
formas de participacin existentes en el Hospital, que permita a los ciudadanos la exigibilidad de
los derechos en salud, a travs de la informacin y capacitacin brindada a los usuarios de los
servicios y la atencin oportuna a sus solicitudes.
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El equipo de colaboradores que se vinculan a trabajo social, actan como defensores de los
usuarios en cada uno de los servicios, como unidad de apoyo en la atencin en salud, se resuelven
los problemas propios de aseguramiento en salud o igualmente determinar los factores de riesgo
social que intervienen en la condicin de salud de los mismos.
A travs de la referente de Participacin social se promueven los mecanismos de participacin
social establecidos por la ley. A continuacin se describe la gestin realizada en los dos frentes de
trabajo de interaccin directa con comunidad, usuarios y sus familias
8.7.1 Lnea 1: Fortalecimiento del reconocimiento de la ciudadana activa en salud.
Objetivo: Garantizar que los usuarios se reconozcan como titulares del derecho a la salud,
proporcionndoles los medios para manifestar sus inconformidades con la atencin recibida y
atendiendo sus peticiones. Para la aplicacin de esta lnea se trabajaron los siguientes aspectos:
Humanizacin del servicio: Durante el transcurso del ao 2013 al mes de noviembre se realizan las
siguientes acciones:
Intervencin por parte de Atencin al Usuario de los servicios que presentaron la mayor incidencia
en quejas: Consulta Externa y Enfermera
Tabla 77 Intervencin en los servicios que presentaron la mayor incidencia en quejas 2013
Barreras de
acceso
Accin de mejora implementada
trimestre
Resultados
Atencin
Deshumanizada
Intervencin por el rea de Atencin al
Usuario a las reas que presentaron ms
quejas: Consulta Externa y Enfermera
Mejoramiento de la Actitud el
Personal de Informacin de
Consulta Externa
Seminario de Humanizacin con la
Universidad del Rosario para el personal
asistencial y administrativo.
-Plan Padrinos YO SOY KENNEDY
Ampliacin de conocimientos y
herramientas fundamentales
para abordar al paciente y su
familia
Aprobacin de la Poltica de
Humanizacin
Implementacin de Acciones
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Se realiz proceso de capacitacin al grupo de profesiones de atencin al usuario, unificando
conceptos de atencin a la poblacin usuaria de los servicios de salud del Hospital Occidente de
Kennedy.
Socializacin de deberes y derechos: De acuerdo al instructivo de socializacin de deberes y
derechos de los usuarios y usuarias del Hospital Occidente de Kennedy Cdigo 06-80107-06 de la
Oficina de Calidad y Atencin al Usuario realizo para la vigencia la socializacin de los mismos a
travs de diferentes canales como carteleras, intranet, pendones, plegables, talleres dirigidos a
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usuarios familiares y funcionarios. Aplicacin de encuesta de conocimiento en deber y derechos,
la socializacin de deberes y derechos se realiza de manera permanente
En cuanto a adherencia en el conocimiento en derechos y deberes a funcionarios se realiz a 77
colaboradores
Tabla 78 Socializacin en derechos y deberes a colaboradores 2013
Trimestre TOTAL %
I TRIMESTRE 10 11,5
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE 77 88,5
TOTAL 87 100
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Tabla 79 Socializacin en derechos y deberes a usuarios 2013
Periodo Atencin usuario Participacin social Total %
I TRIMESTRE 1619 1619 34,5
II TRIMESTRE 1475 67 1542 32,9
III TRIMESTRE 1440 91 1531 32,6
TOTAL 4692 100,0
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
En el proceso de socializacin de derechos y deberes a Usuario hasta el mes de septiembre se ha
abordado a 4692 usuarios de los servicios de salud del Hospital de Kennedy
Tabla 80 Adherencia al conocimiento en derechos y deberes
SERVICIO I Trimestre II Trimestre III Trimestre Total %
CONSULTA EXTERNA 0 65 60 125 5,6
UNIDAD RENAL 0 57 60 117 5,2
UCI PEDIATRICA 0 62 60 122 5,4
UCI INTERMEDIOS 0 61 60 121 5,4
UCI ADULTOS 0 60 60 120 5,3
QUIRURGICAS 0 60 60 120 5,3
ORTOPEDIA 0 59 60 119 5,3
PEDIATRIA 0 60 60 120 5,3
URGENCIAS 0 54 60 114 5,1
ESPECIALIDADES 0 58 60 118 5,3
MEDICINA INTERNA 0 60 60 120 5,3
MATERNIDAD 0 60 60 120 5,3
CURACIONES 0 60 120 180 8,0
LABORATORIO 0 201 60 261 11,6
RADIOLOGIA 0 64 60 124 5,5
ONCOLOGIA 0 74 60 134 6,0
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SERVICIO I Trimestre II Trimestre III Trimestre Total %
ODONTOLOGIA 0 52 30 82 3,6
PSIQUIATRIA 0 30 30 1,3
Total 1197 1050 2247 100
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
De un total de 2247 usuarios a los cuales se les ha realizado la adherencia en el conocimiento en
derechos y deberes, el servicio que ha realizo este proceso con mayor nmero de usuarios es
Laboratorio con un 11.6 % seguido de curaciones con un 8%, Oncologa 6 %
Estrategias de comunicacin
Se establecieron en la vigencia estrategias de comunicacin que facilitara la divulgacin de la
informacin de apoyo as como orientacin a los usuarios, de las que se desarrollaron las
siguientes:
Establecimiento de un enlace para dar a conocer los mecanismos de Participacin en Pagina WEB
del Hospital Occidente de Kennedy
Ilustracin 81 Pantallazo pgina Web de Mecanismos de participacin ciudadana
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Fondos de pantalla para la socializacin a colaboradores de los derechos de los usuarios.
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Ilustracin 82 Pantallazo fondos de pantalla sobre derechos de los usuarios
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Divulgacin de la informacin pertinente y relativa en relacin a la gestin realizada con los
usuarios
Ilustracin 83 Pantallazo pgina Web de los servicios web participacin ciudadana
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Acciones del defensor del ciudadano: A travs de la figura del defensor del ciudadano (dando
cumplimiento a la Resolucin 395 de 2010) la cual es ejercida por el jefe de la oficina de Calidad y
Atencin al Usuario en cumplimiento de sus funciones se desarrollaron las siguientes actividades:
En lo corrido del ao 2013 al mes de septiembre, se realiz la supervisin y revisin del
100 % de los requerimientos de los usuarios y sus respectivas respuestas
Informacin y Orientacin y resolucin efectiva a los usuarios que por diferentes motivos
acuden al defensor al ciudadano para resolver inquietudes.
Exposicin ante el comit directivo de los informes de gestin de la oficina de Atencin al
Usuario y Participacin Social
8.7.2 Lnea 2: Fortalecimiento institucional para profundizar la ciudadana activa en salud
Objetivo: Garantizar una atencin oportuna al ciudadano en sus necesidades y requerimientos,
realizando seguimiento a las diferentes manifestaciones y asegurando las soluciones de las
mismas, dando cumplimiento a los trminos de Ley, y en trminos de calidad, oportunidad y
amabilidad, garantizando de esta forma el derecho a la salud. Para la aplicacin de la lnea se
desarrollaron los siguientes aspectos:
Sistema de identificacin de barreras de acceso
Tabla 81 Consolidado afectados por barreras de acceso identificados por EL SQS
Atributo de
calidad
Motivos de barreras de acceso I t Ii t Iii t Total %
accesibilidad
Cobros indebidos 2 9 5 16 2,1
No capacidad para pago de servicios, medicamentos,
hospitalizaciones, exmenes.
4 7 3 14 1,8
Inadecuada o no clara orientacin sobre derechos,
deberes, trmites a realizar, que dificultan el acceso a los
servicios
33 19 20 72 9,4
No facilitacin del acceso, teniendo en cuenta un
enfoque diferencial, perspectiva de gnero, cultura,
religin, etnia, raza, ciclo vital y educacin
1 0 1 0,13
Dificultad de acceso a servicios por inconsistencia en
base de datos
10 0 10 1,3
Prestacin de servicios en Lugares retirados de donde
reside el usuario
2 0 2 0,26
Subtotal 39 48 28 115 15,1
2.Casos especiales con demora inicio tratamientos
prioritarios, alto costo tutelas
5 4 4 13 1,7
Deficiencias en cumplimiento de acciones de apoyo
administrativo, por falta de recursos logsticos
61 47 1 109 14,3
No cumplimiento horario fijado para atender, por el
servicio programado
29 40 0 69 9,1
.No oportunidad en la atencin de urgencias 4 6 1 11 1,4
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Atributo de
calidad
Motivos de barreras de acceso I t Ii t Iii t Total %
No oportunidad autorizacin de servicios por parte de
Otros Entes Territoriales
5 0 5 0,7
No oportunidad en programacin de citas de
especialistas
10 17 10 37 4,9
Oportunidad
No oportunidad en el suministro de ambulancia 1 0 1 0,1
Subtotal 109 120 135 245 32,2
Dificultad acceso servicios por inadecuada referencia
contrarreferencia
11 2 13 1,7
Continuidad
.Dificultad para Prestacin Servicios POS 4 2 6 0,79
No oportunidad en el suministro de medicamentos POS 3 5 8 1,0
Subtotal 3 20 6 26 3,4
calidez
Atencin deshumanizada o extralimitacin y abuso de
responsabilidades
90
60
55
205
26,9
Subtotal 90 60 55 205 34
Seguridad y
pertinencia
Fallas en la prestacin de servicios, que no cumplen con
estndares de calidad.
11 23 17 51 6,7
Subtotal 11 23 17 51 6,7
Total 252 271 239 762 100
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
De un total de 762 de los motivos barreras de Acceso ingresados por el APLICATIVO SIDBA: el
motivo por el cual ms consultaron los usuarios fue el de Atencin deshumanizada con 34%,
seguido de deficiencias en cumplimiento de acciones de apoyo administrativo, por falta de
recursos logsticos con un 14%, No cumplimiento horario fijado para atender, por el servicio
programado 9.1%, Inadecuada o no clara orientacin sobre derechos, deberes, trmites a realizar,
que dificultan el acceso a los servicios 9.4% .
De un total 762 motivos de barreras de acceso identificadas por el SQS se puede afirmar que el
atributo de calidad mayormente afectado es el de la calidez con un 34% en segundo lugar el de
oportunidad con un 32.2 % evidencindose que el motivo que ms influy en este atributo fue
el Deficiencias en cumplimiento de acciones de apoyo administrativo, por falta de recursos
logsticos con un 14.3 %, el tercer atributo fue el de accesibilidad con 15.1 % y el motivo que
influyo fue la Inadecuada o no clara orientacin sobre derechos, y deberes
Democratizacin del informe estadstico SIDBA Y SDQS
Este aspecto consisti en dar a conocer y divulgar los informes estadsticos del SIDBA y SDQS con
la final de facilitar la participacin de los diferentes actores que intervienen tanto en la generacin
como en la solucin de las barreras de acceso as como los requerimientos de usuarios y
comunidad.
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Los Espacios en los cuales se ha socializado el informe fueron:
Lderes de Proceso del Hospital Occidente de Kennedy
Comit Directivo
Formas de Participacin Social
Tabla 82 Implementacin y operativizacin del sistema distrital de quejas y soluciones
Soluciones a estas dificultades Tiempo Observaciones
Reuniones con lderes de procesos
Actualizacin del procedimiento de
PQRS.
Oficiar a Control Interno
Permanente
Se ha mejorado y como punto de control
se tiene los seguimientos realizados por el
rea de atencin al usuario de la SDS
E-mail a los operadores del sistemas Permanente Respuesta rpida
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Apertura de buzones
Se realiza apertura de buzones diariamente, se cuentan con diez buzones de sugerencias.
Se hace seguimiento y se han respondido 461 requerimientos depositados en los buzones,
por los usuarios.
Tabla 83 Peticiones, quejas, requerimientos y solicitudes 2013 SQS
Tipo de requerimiento I trimestre II trimestre III trimestre Total %
QUEJA 83 46 44 173 21,2
RECLAMO 97 119 125 341 41,7
DERECHO DE PETICION 31 23 8 62 7,6
SOLICITUD 30 27 60 117 14,3
SUGERENCIA 19 13 9 41 5,02
FELICITACIONES 23 37 23 83 10,2
TOTAL 283 265 269 817 100,0
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Hasta el III Trimestre del 2013 se recepcionaron un total de 817 solicitudes de los cuales por tipo
de requerimiento se obtuvo que el 14.7% corresponde a Reclamos seguido de 21.2 % Quejas el
tercer lugar solicitudes con un 14.3%, derechos de peticion con 7.6% , sugerencias cpm un 5%,
felicitaciones con un 10.2%
Tabla 84 canal de comunicacin SQS
Canal de comunicacin I trimestre II trimestre III trimestre Total %
BUZON 166 156 139 461 56,8
ESCRITO 98 75 64 237 29,2
PAG WEB 7 33 66 106 13,1
TELEFONO 7 1 8 1,0
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283 265 269 812 100,0
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
El canal ms utilizado por los usuarios de los servicios de salud del Hospital de Kennedy fue el
buzn con un 56.8%, seguido del canal escrito con un 29.2% y el canal de la WEB (aplicativo SQS)
con un 13.1%
Tabla 85 Tipo de barrera de acceso SQS
Tipos de barreras de acceso I trimestre II trimestre III trimestre Total %
ADMINISTRATIVA 50 95 80 225 27,5
CULTURAL 6 40 46 5,6
ECONOMICA 6 12 8 26 3,2
GEOGRAFICA 1 1 0,1
NA 35 26 23 84 10,3
TECNICA 14 10 11 35 4,3
CONTINUIDAD 7 4 3 14 1,7
ACCESIBIIDAD 10 6 21 37 4,5
CALIDEZ 40 32 55 127 15,5
SEGURIDAD 11 4 15 1,8
PERTINENCIA 2 2 3 7 0,9
OPORTUNIDAD 112 27 61 200 24,5
TOTAL 283 265 269 817 100,0
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
El tipo de Barrera de Acceso con un mayor porcentaje corresponde a la administrativa con un 27.5
% oportunidad 24.5 %, calidez 15.5 %, cultural 5.6%, accesibilidad 4.5% Tcnica 4.1 %, econmica
3.2%
Encuesta de Satisfaccin
La oficina de Calidad y Atencin al Usuario aplica trimestralmente una encuesta a un tamao de la
poblacin de usuarios para identificar el grado de percepcin de satisfaccin de los servicios
prestados a nuestros usuarios, se relacionan en la siguiente tabla los resultados de dicho ejercicio
Tamao de la muestra: 2672 encuestas (1)
Tabla 86 Encuestas de satisfaccin al usuario III trimestre de 2013 (1)
T
r
i
m
e
s
t
r
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I
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d
i
c
a
d
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INFORME DE GESTIN Y RESULTADOS AO 2013
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I Total 145 26 39 8 37 10 11 29
Satisfechas 113 23,2 31,6 7 28,1 7.76 8,69 25,5
% 78% 89% 81% 88% 76% 78% 79% 88%
II Total 61 61 60 61 61 60 60 60 60 60
Satisfechas 48.6 57.3 51.2 57,7 58 46.5 48.6 45 49 51
% 80% 94% 85% 84% 95% 78% 81% 75% 81% 85%
III Total 61 58 60 60 57 60 60 60 60 60
satisfechos 53.9 51 53 54 59 49 50 45 46 77
% 88% 89% 89% 90% 88% 81% 84% 75% 77% 85%
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Tabla 87 Encuestas de satisfaccin al usuario III trimestre de 2013 (2)
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I
Total 29 74 29 16 7 7 97 9 24 568
Satisfechas 25,5 61,4 27,6 13,1 5,73 5,6 65 8,64 19,6 442,
% 88% 83% 95% 82% 82% 80% 67% 96% 82% 82,8%
II
Total 60 60 30 60 61 61 60 61 60 1056
Satisfechas 51 49.86 29 47 49 52 42 48.2 50 882
% 85% 83% 98% 79% 80% 85% 70% 80% 83% 85%
III
Total 60 60 30 61 60 60 60 60 61 1048
Satisfechos 77 52 29 53 51 53 52 59 55 917
% 85% 87% 96% 87% 85% 88% 87% 99% 90% 87,5%
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
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8.7.3 Trabajo social y Atencin al usuario
Tabla 88 Actividades realizadas por trabajo social
Actividades
Total i
trimestre
Total ii
trimestre
Total iii
trimestre
Total %
1. Revista social 11530 3709 11531 26770 71,5
2. Consulta social por patologa social 855 336 935 2126 5,7
2. 1 Recin nacido en abandono 3 2 3 8 0,0
2.2 .Menor maltratado 19 12 37 68 0,2
2.3. Adolescente gestante 249 73 175 497 1,3
2.4. Gestante de alto riesgo 369 205 281 855 2,3
2.5. Adulto mayor abandonado con patologa crnica 13 8 21 42 0,1
2..5.1.institucionalizado 12 0 16 28 0,1
2.5.2. domicilio 2 5 14 21 0,1
2.5.3. fallecido 3 3 3 9 0,0
2.6.Desplazado, reinsertado, desmovilizado, encubierta 55 10 69 134 0,4
2.7. Habitante de calle 43 27 79 149 0,4
2.8. Indgena 5 4 5 14 0,0
2.9. Intento de suicidio 6 4 22 32 0,1
2.10.Identifiacion N.N 22 14 21 57 0,2
2.11. HIV 78 131 209 0,6
2.12. Violencia sexual- intrafamiliar 13 38 22 73 0,2
3. Respuesta interconsulta no compatible con patologa social 269 10 258 537 1,4
4. Orientacin y apoyo familiar SIDBA 930 10 561 1501 4,0
5. ubicacin familiar 366 214 322 902 2,4
6. Aplicacin instrumento provisional 182 82 196 460 1,2
7. visita domiciliaria 35 36 29 100 0,3
8. Diligenciamiento ECAT 52 4 66 122 0,3
9. Secciones educativas- socializacin deberes y derechos 323 3 249 575 1,5
9.1 Nmero de usuarios 372 71 293 736 2,0
9.2. Nmero de funcionarios 23 82 16 121 0,3
10. Cedulacin - registro civil 67 8 60 135 0,4
11. Tramite fallecidos 20 3 14 37 0,1
12. Estudio seguimiento del caso 115 3 237 355 0,9
13. Elaboracin de informes 16 24 13 53 0,1
14. Reunin grupo primario 22 4 17 43 0,1
15. Implementacin S.S. 20 5 18 43 0,1
16. Verificacin urgencias 4 2701 2705 7,2
17. Notas de trabajo social urgencias 162 162 0,4
TOTAL 16089 5013 16326 37428 100,0
Fuente: Oficina de Calidad y Atencin al Usuario Hospital Occidente de Kennedy
Dentro de las actividades de Trabajo Social y atencin al Usuario se destaca la revista social con un
72 % Consulta por patologa Social con un 5.7%, orientacin y apoyo familiar 4 %. Orientacin a
gestantes de alto riesgo 2%, ubicacin de familiares 2%
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9 INFORME GESTIN JURDICA
9.1 Notificaciones de procesos en contra de la E.S.E.
Durante la vigencia dos mil trece (2.013) se notificaron diecisis (16) procesos judiciales contra la
entidad, trece (13) fueron reparaciones directas por presunta falla en el servicio mdico, una (1)
nulidad y restablecimiento del derecho, un (1) ordinario laboral y un (1) ejecutivo singular as:
1. Ordinario Laboral de Rosa Mara Burbano
2. Nulidad y restablecimiento de Omaira Caldern Salcedo
3. Ejecutivo Singular de RX S.A.
4. Reparacin Directa de Eliana Milena Amaya
5. Reparacin Directa de Saide Abder Razik Morales
6. Reparacin Directa de Angie Tatiana Snchez Alzate
7. Reparacin Directa de Leidy Yomara Matiz Gonzlez
8. Reparacin Directa de Maira Consuelo Duran Escucha
9. Reparacin Directa de Martha Idal Moreno Plazas
10. Reparacin Directa de Fabio Montoya Pulido
11. Reparacin Directa de Orilis Bermdez Ocarras
12. Reparacin Directa de Luz Dary Malagon Forero
13. Reparacin Directa de Carolina Herrera de Sabogal
14. Reparacin Directa de Luis Eduardo Chocont
15. Reparacin Directa de Mara Herminda Maya Tllez
16. Reparacin Directa de Nubia Esperanza Osorio Murillo
Tabla 89 Procesos notificados 2013
TIPO DE PROCESOS
NOTIFICADOS
Activa Pasiva
Reparacin Directa - 13
Nulidad y Restablecimiento - 1
Ordinario Laboral - 1
Ejecutivos - 1
Querella Laboral Administrativa - 0
Reintegro Sindical - 0
Accin de Tutela Administrativa - 0
Acciones Populares - 0
Acciones de Repeticin - 0
Procesos Penales - 0
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TIPO DE PROCESOS
NOTIFICADOS
Activa Pasiva
Subtotal - 16
TOTAL 16
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
Al terminar la vigencia 2013 se encontraba en proceso de notificacin, el ejecutivo singular
presentado contra el Hospital por el Instituto de Diagnstico Mdico IDIME S.A., en el cual se
recibi citatorio ordenado por el artculo 315 del cdigo de procedimiento civil para comparecer a
recibir notificacin.
a. Procesos terminados
Durante la vigencia se terminaron nueve (9) procesos, seis (6) de ellos con fallo ejecutoriado
favorable al Hospital, otro con decisin administrativa favorable, otro que fue retirado por el
ejecutante y el ltimo con decisin desfavorable ejecutoriada como a continuacin se relaciona:
b. Procesos ejecutoriados favorables:
1. Fallo de primera instancia favorable al HOK en proceso de Elizabeth Crdenas Castro.
2. Fallo de segunda instancia favorable al HOK en caso de Martha Rodrguez Rafia.
3. Fallo de segunda instancia favorable al HOK en caso de Yamile Parra Buitrago.
4. Fallo de segunda instancia favorable al HOK Ordinario Laboral de Blanca Bentez.
5. Fallo de segunda instancia favorable al HOK en proceso de Myriam Heredia Mateus.
6. Fallo de segunda instancia favorable al HOK en proceso de Hctor Alirio Snchez
7. Querella Laboral de Fabio Martnez No. 2012-69368 por inexistencia de infraccin a ley
laboral sindical.
1. Procesos ejecutoriados desfavorables: Fallo desfavorable al HOK en proceso de segunda
instancia de Aura Liliana Infante.
c. Retirado: Ejecutivo singular de RX S.A.
Tabla 90 Procesos por tipo de fallo 2013
Proceso
Fallos favorables
ejecutoriados
Fallos desfavorables
ejecutoriados
Reparacin Directa 2 0
Ejecutivo Singular 1 0
Ordinario laboral 1 0
Reintegro sindical 0 0
Accin de nulidad y R. 3 1
Querella Laboral 1 0
TOTAL 8 1
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
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d. Fallos favorables no ejecutoriados
En el ao dos mil trece (2013) se profirieron once fallos favorables que aun no se encuentran
ejecutoriados por ser de primera instancia, o, haberse presentado recurso de casacin, como a
continuacin se describe:
1. Fallo favorable al HOK de primera instancia en caso de Jos Gabriel Ortiz.
2. Fallo favorable al HOK de primera instancia en caso de Sandra Ximena Acua.
3. Fallo favorable al HOK en primera instancia de Hernando Augusto Sedano,
4. Fallo favorable al HOK de primera instancia en caso Olga Liliana Herrera.
5. Fallo favorable al HOK de primera instancia en caso de Carolina Ortega Roa,
6. Fallo favorable al HOK de primera instancia en caso de Olga Liliana Herrera
7. Fallo favorable al HOK de primera instancia en caso de Blanca Cecilia Castillo Naranjo
8. Fallo favorable al HOK de primera instancia en caso de Custodio de Jess Mongu
9. Fallo favorable al HOK de primera instancia en caso de Omaira Caldern
10. Fallo favorable al HOK de segunda instancia en proceso de Nubia C. Gonzlez.
11. Fallo favorable al HOK de segunda instancia en proceso de Daro Isaas Pinilla
e. Fallos desfavorables no ejecutoriados
Para la vigencia se presentan tres (3) fallos desfavorables al Hospital no ejecutoriados en procesos
que vincularon a la entidad como parte pasiva, y uno, desfavorable en que el hospital es parte
activa, como a continuacin se describe:
1. Fallo desfavorable al HOK de primera instancia en proceso de Yolima Pantevez V
2. Fallo desfavorable al HOK de segunda instancia en caso de Mary Paredes
3. Fallo desfavorable al HOK en proceso de Mary Luz Balln Chacon.
4. Fallo desfavorable al HOK de primera instancia en proceso INICIADO por el HOK contra
Daniel Francisco Rada
Tabla 91 Procesos ejecutoriados por tipo de fallo
Proceso
Fallos favorables
no ejecutoriados
Fallos desfavorables
no ejecutoriados
Reparacin Directa 4 1
Ejecutivo Singular 0 0
Ordinario laboral 2 0
Accin Popular 0 0
Accin de nulidad y R. 5 2
Accin de repeticin 0 1
TOTAL 11 4
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
f. Evaluacin econmica
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Econmicamente, los fallos desfavorables ejecutoriados al Hospital Occidente de Kennedy
representan durante la vigencia dos mil trece (2013) el pago de setenta y seis millones trescientos
noventa y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos (76.397.558)
1
Los fallos ejecutoriados favorables al Hospital durante la vigencia dos mil trece (2013) representan
condenas absueltas por un total de mil doscientos treinta y un millones novecientos cincuenta y
nueve mil novecientos cinco pesos ($ 1.231.959.905)
Considerando que el valor del contingente judicial con corte a treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil trece (2013) se tas en un valor de treinta mil doscientos ochenta y dos millones
quinientos cuatro mil quinientos setenta y seis pesos ($ 30.282.504.576)
Tabla 92 Valor contingente judicial 2013
Valor Condenas $ 76.397.558
Valor Absoluciones $ 1.231.959.905
Porcentaje del valor de las condenas sobre total de
pretensiones a 31/12/2013
0.25%
Porcentaje del valor de las absoluciones sobre total de
pretensiones a 31/12/2013
4.07%
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
9.2 Procesos y pretensiones.-
Durante la vigencia dos mil trece (2013), la Oficina Asesora Jurdica, en ejercicio de la defensa
judicial de la Empresa Social del Estado Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, realiz
contestacin de demandas, propuso excepciones, present llamamientos en garanta, incidentes,
nulidades, particip en las etapas probatorias, present alegatos de conclusin, y radic recursos
contra los fallos desfavorables proferidos en primera instancia. Como parte activa en la litis, la
entidad ejerce defensa judicial en acciones de repeticin, procesos penales, y acciones de tutela
para garantizar los derechos fundamentales de tipo administrativo que acaece a personas
jurdicas.
9.2.1 Reparaciones Directas
Durante la vigencia del ao dos mil trece (2013), se tramitaron judicialmente en promedio anual
1,91 acciones de reparacin directa iniciadas por el Hospital. Las acciones en contra de este tipo
fueron 47,75.
Econmicamente, las acciones iniciadas pretendieron la recuperacin en promedio anual de
sesenta y dos millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos cuarenta y seis pesos ($
1
Caso de Aura Liliana Infante, cuya liquidacin realiz el rea de gestin humana.
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62.418.946) en tanto que el valor de las pretensiones de las acciones de reparacin directa por
falla en el servicio mdico, ascendi en promedio anual a veinte mil seiscientos sesenta y siete
millones seiscientos veinticuatro mil quinientos treinta y cinco pesos ($ 20.667.664.535)
Tabla 93 Reparaciones Directas
Mes
Activa Pasiva
Procesos Pretensiones Procesos Pretensiones
Enero 2 $ 67.972.939 46 $ 18.098.159.665
Febrero 2 $ 67.972.939 46 $ 18.098.159.665
Marzo 2 $ 67.972.939 45 $ 18.536.889.665
Abril 2 $ 67.972.939 45 $ 18.536.889.665
Mayo 2 $ 67.972.939 45 $ 16.269.389.665
Junio 2 $ 67.972.939 47 $ 17.025.514.537
Julio 2 $ 67.972.939 48 $ 21.562.679.530
Agosto 2 $ 67.972.939 48 $ 21.562.679.530
Septiembre 2 $ 67.972.939 49 $ 22.446.929.559
Octubre 2 $ 67.972.939 50 $ 24.288.057.994
Noviembre 2 $ 67.972.939 53 $ 26.298.572.474
Diciembre 1 $ 1.325.017 51 $ 25.287.572.474
PROMEDIO 1,91 $ 62.418.946 47,75 $ 20.667.624.535
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
9.2.2 Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.
Durante vigencia dos mil trece (2013), se tramitaron judicialmente en promedio veintids punto
setenta y cinco (22,75) acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promedio mensual en
contra de la entidad, cuyas pretensiones segn el extremo de la litis en que participa el Hospital
ascienden a trece mil ochocientos veinticuatro millones trescientos treinta mil pesos y se definen a
continuacin:
Tabla 94 Nulidades y restablecimientos del derecho
Mes
Activa Pasiva
Procesos Pretensiones Procesos Pretensiones
Enero - - 24 1.116.212.610
Febrero - - 24 1.116.212.610
Marzo - - 24 1.176.108.911
Abril - - 24 1.176.108.911
Mayo - - 23 1.163.258.531
Junio - - 23 1.163.258.531
Julio - - 22 1.152.730.900
Agosto - - 22 1.152.730.900
Septiembre - - 22 1.152.730.900
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Mes
Activa Pasiva
Procesos Pretensiones Procesos Pretensiones
Octubre - - 22 1.152.730.900
Noviembre - - 22 1.152.730.900
Diciembre - - 21 1.149.515.396
PROMEDIO - - 22,75 13.824.330.000
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
9.2.3 Acciones ejecutivas
En la vigencia se tramit en promedio mensual seis (6) procesos ejecutivos en contra de la entidad
cuyas pretensiones ascendieron a setecientos sesenta y cuatro millones seiscientos treinta y
cuatro mil novecientos sesenta y un pesos ($ 764.634.961) de pesos m/cte.
La entidad tramit en promedio mensual cinco punto diecisiete (5.17) procesos ejecutivos
buscando cobrar recursos por valor de setenta y cuatro millones ciento noventa y tres mil
cuatrocientos veintin pesos ($ 74.193.421)
Tabla 95 Ejecutivos
Mes
Pasiva Activa
No Valor No. Valor
Enero 6 657.038.962 5 74.344.254
Febrero 6 818.265.981 6 73.944.254
Marzo 6 818.265.981 6 74.644.254
Abril 6 818.265.981 6 74.644.254
Mayo 6 818.265.981 6 74.644.254
Junio 6 818.265.981 6 74.644.254
Julio 6 818.265.981 5 74.109.254
Agosto 6 657.038.962 5 74.109.254
Septiembre 6 657.038.962 5 74.109.254
Octubre 6 657.038.962 4 73.709.254
Noviembre 6 818.933.901 4 73.709.254
Diciembre 6 818.933.901 4 73.709.254
PROMEDIO 6 764.634.961 5,17 74.193.421
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
9.2.4 Otros procesos
Ordinarios Laborales: Durante la vigencia del ao dos mil trece (2.013) se tramitaron
judicialmente en promedio mensual tres (3) procesos ordinarios laborales en contra de la entidad
por cuanta de ciento sesenta y dos millones ochocientos noventa y cinco mil pesos ($
162.895.000). El Hospital no inici procesos ordinarios laborales.
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Acciones de repeticin: El Hospital tramit durante la vigencia dos mil trece (2.013) dos (2)
acciones de repeticin iniciadas por la entidad buscando recuperar seiscientos noventa y tres
millones trescientos treinta y dos mil ochocientos noventa y siete pesos ($ 693.332.897)
En uno de los dos procesos, se profiri fallo negando las pretensiones en primera instancia que
pretendan el pago de ciento sesenta y tres millones doscientos tres mil trescientos nueve pesos ($
163.203.309) m/cte.
Querellas Laborales Administrativas: Durante la vigencia dos mil trece (2013) la Empresa Social
del Estado Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ejerci defensa judicial ante el Ministerio de
Proteccin Social en dos punto cero ocho (2.08) expedientes por presunta violacin a derechos
laborales, sin que en los mismos se hubiere solicitado pretensiones econmicas.
En la vigencia se profiri decisin ejecutoriada favorable a la administracin en queja instaurada
por Fabio Heliodoro Martnez en la que se pretenda la declaracin de violacin a derechos
sindicales.
Acciones Populares: El Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. en el ao dos mil doce (2012)
tuvo fallo desfavorable ejecutoriado en la nica accin popular presentada contra la entidad, por
no cumplir con el cdigo de construccin de Bogot. Durante el dos mil trece (2013) se incluy en
el informe, para hacer seguimiento a la orden judicial impartida.
Acciones de tutela contra sentencia: En la vigencia dos mil trece (2013) se iniciaron cuatro (4)
acciones de tutela contra sentencias, buscando la reforma de fallos ejecutoriados en contra de la
entidad que se consideraron no ajustados a derecho.
Denuncias penales. En la vigencia dos mil trece (2013) se realiz seguimiento judicial a once punto
cuatro denuncias en promedio mensual, por un valor de diecisis millones doscientos cuarenta mil
setecientos cincuenta y un pesos ($ 16.240.751). En la vigencia se instauraron cinco (5) denuncias
penales. Los delitos denunciados fueron: hurto, falsedad en documento pblico, falsedad en
documento privado, suplantacin personal y estafa.
Tabla 96 Procesos penales 2013
Ordinarios
Laborales en
contra
Acciones de
Repeticin
iniciadas
Denuncias
Penales instauradas
Querellas
laborales en
contra
No Valor No. Valor No. Valor No. Valor
Enero 3 157.000.000 2 693.332.897 13 24.874.132 2 0
Febrero 3 157.000.000 2 693.332.897 14 24.874.132 2 0
Marzo 3 157.000.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
Abril 3 157.000.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
Mayo 3 157.000.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
Junio 3 157.000.000 2 693.332.897 11 14.514.075 3 0
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Ordinarios
Laborales en
contra
Acciones de
Repeticin
iniciadas
Denuncias
Penales instauradas
Querellas
laborales en
contra
No Valor No. Valor No. Valor No. Valor
Julio 4 168.790.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
Agosto 3 168.790.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
Septiembre 3 168.790.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
Octubre 3 168.790.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
Noviembre 3 168.790.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
Diciembre 3 168.790.000 2 693.332.897 11 14.514.075 2 0
PROMEDIO 3 162.895.000 2 693.332.897 11,4 16.240.751 2,08 0
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
9.3 Conciliaciones
En el ao dos mil doce 2013 se ejerci la defensa judicial de cuarenta y uno (41) conciliaciones, de
las cuales treinta y cinco (35) fueron archivadas como se describe a continuacin:
Tabla 97 Conciliaciones 2013
TEMA DE CONCILIACIN
INCLUIDOS ARCHIVADOS
Activa Pasiva Activa Pasiva
Falla en el servicio mdico - 16 - 13
Pago de Honorarios - - - -
Pagos a proveedores - 12 - 8
Compensatorios - 3 - 5
Reintegro acto legislativo - 2 - 6
Contractual - 2 - -
Contrato Realidad - 6 - 3
Subtotal 41 35
TOTAL 41 35
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
Respecto de las conciliaciones (incluidas) en donde se ejerci la defensa judicial, se indica que dos
(2) de ellas fueron iniciados por el Hospital Occidental de Kennedy III Nivel.
1. Elver Alirio Camacho.
2. Secretara de Gobierno, FDLK.
Se aclara que de las cuarenta y uno (41) conciliaciones treinta y seis (36) fueron radicadas y tres (3)
de ellas son de vigencia 2012.
1. La Instrumentadora S.A.S.
2. Equimdica Pharma
3. Seciped S.A.S.
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Finalmente, cuatro conciliaciones fueron aprobadas judicialmente y se encuentran en proceso de
pago por la entidad, como quiera que los acuerdos conciliatorios establecieron el reconocimiento
de las deudas en varios plazos, cada uno pagadero de forma mensual por igual valor
9.4 Evaluaciones jurdicas a propuestas para firma de contratos
Durante la vigencia del ao dos mil trece (2013) se realizaron ciento uno (101) evaluaciones
jurdicas a propuestas de contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos jurdicos
por cada uno de los proponentes interesados en acceder a la oferta dada por la Empresa Social del
Estado Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, a travs del sistema de contratacin. Las
evaluaciones jurdicas realizadas se reportan como a continuacin sigue:
Tabla 98 Las evaluaciones jurdicas realizadas por mes 2013
MES VIGENCIA 2013 CANTIDAD EVALUACIONES
JURDICAS
Enero Seis (6)
Febrero Diecinueve (19)
Marzo Doce (12)
Abril Diecisis (16)
Mayo Siete (07)
Junio Seis (6)
Julio Ocho (8)
Agosto Seis (6)
Septiembre Siete (7)
Octubre Cuatro (4)
Noviembre Dos (2)
Diciembre Ocho (8)
TOTAL CIENTO UNO (101)
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
9.5 Acciones de tutela
En el periodo comprendido desde el primero (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2.013, se realizaron actividades jurdicas respecto de doscientas veinte (220)
acciones de tutelas, en las cuales se nos ha vinculado directa e indirectamente. Se notificaron
ciento noventa y cuatro (194) fallos favorables a esta entidad, diez (10) fallos desfavorables, once
(11) aun sin notificar y se emitieron cinco (5) conceptos mdicos.
La siguiente informacin demuestra cuales son los derechos que ms se invocan ante los jueces de
la repblica y que vinculan a esta entidad:
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Tabla 99 Acciones de tutela tramitadas
Derecho solicitado
Nmero de
acciones
Derechos a la salud
2
194
Derecho de peticin 6
Solicitud entrega historias clnicas. 2
Derecho al trabajo. 5
Prestaciones sociales. 2
Permiso de funcionamiento. 1
Violacin al debido proceso. 1
Pensin jubilacin. 1
Investigacin por fallecimiento de menor. 1
Vinculacin al comprobador derechos seguridad social. 2
Conceptos mdicos 5
TOTAL 220
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
Con las anteriores estadsticas encontramos un porcentaje de acciones favorables equivalentes al
ochenta y ocho punto dieciocho por ciento (88.18%) con lo cual superamos la meta fijada por el
distrito equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de acciones ganadas.
El siguiente cuadro nos permite saber el nmero de tutelas radicadas en contra de la entidad mes
por mes as:
Tabla 100 Acciones de tutelas tramitadas por mes
Mes Nmero
Conceptos mdicos 5
V
I
G
E
N
C
I
A
2
0
1
3
Enero 12
Febrero 12
Marzo 16
Abril 22
Mayo 17
Junio 17
Julio 15
2
En el derecho fundamental a la salud se encuentran los temas relacionados con tratamiento integral,
medicamentos, cirugas, dispositivos mdico quirrgicos, citas mdicas y otros.
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Mes Nmero
Agosto 25
Septiembre 19
Octubre 27
Noviembre 22
Diciembre 11
TOTAL 220
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK
A travs de acciones de tutela se tramitaron cinco (5) conceptos mdicos relacionados con
derechos a la salud.
9.6 Proceso contractual
El proceso contractual que lidera la Oficina Asesora Jurdica se divide en tres (3) componentes a
saber: El primero conformado por el procedimiento establecido para lograr la suscripcin de
contratos, rdenes y otro s; el segundo que consiste en la rendicin de informes sobre los
contratos ya suscritos ante los rganos de control, y el tercero que atae a actividades genricas
relacionadas con el proceso contractual, tal como expedicin de constancias, respuesta a derechos
de peticin y otros.
Las cuantas del proceso contractual se resumen como a continuacin se describen:
Tabla 101 Resumen cuanta contratacin vigencia 2013
TOTAL CONTRATOS $ 21.930.844.299
TOTAL ADICIONES CONTRATOS $ 5.841.737.959
TOTAL CONTRATOS $ 27.772.582.258
TOTAL ORDENES $ 3.298.557.395
TOTAL ADICIONES ORDENES $ 599.503.134
TOTAL ORDENES $ 3.898.060.529
TOTAL OPS $ 24.234.396.706
TOTAL CONTRATACIN $ 55.905.039.493
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
A continuacin, se relaciona de manera individualizada las actividades desarrolladas por jurdica
contratacin.
9.6.1 Ejecucin proceso contractual
No. ACTIVIDAD CANTIDAD
1 Ordenes de prestacin de servicios 5429
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No. ACTIVIDAD CANTIDAD
2 Ordenes de insumos hospitalarios (menor cuanta) 226
3 Contratos de insumos hospitalarios 197
4 Adiciones 431
5 Adiciones Prorroga 71
6 Oficios consecutivos 291
7 Certificaciones 650
8
Solicitudes de Registros presupuestales de rdenes de
prestacin de servicios, insumos hospitalarios, contratos
y adiciones
6354
9
Oficios aprobaciones plizas de contratos y ordenes de
insumos cuando a ello hay lugar.
503
10 Prorrogas 259
11
Oficios designacin supervisores contratos y ordenes de
insumos hospitalarios.
423
12 Actas terminaciones bilaterales 158
13 Actas de suspensin 64
14 Actas de reinicio 42
15 Otros 52
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
9.6.2 Informes
Mensuales
Tabla 102 Informes mensuales 2013
No. Informe Destinatario
1.
Contratacin tanto de prestacin de servicios como insumos
hospitalarios, de conformidad con la resolucin No. 023-05
SIVICOF.
Contralora
2. Mensual Prestacin de servicios Cantidades.
Contralora Control
Interno
3. Relacin contratacin Ordenes de Prestacin de Servicios
Secretaria Distrital de
Salud
4. SIGIA Servicio Civil
5. Otras Solicitudes 20
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
Trimestrales
Tabla 103 Informes trimestrales 2013
No. Informe Destinatario
1 Contratacin de conformidad con el Decreto 2193. Ministerio de la
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Proteccin Social
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
Segn peticin
Tabla 104 Infomes segn peticin 2013
No. Informe Destinatario
1.
Consecutivo Oficios Respuestas Solicitudes, otros
requerimientos, etc.
291
2
Concejo de Bogot 2
Externo 67
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
9.7 Otras actividades
Actualizacin base de datos
Atencin pblico tanto interno como externo, personal y telefnicamente.
Dinmica Gerencial
Capacitacin: Procesos Induccin y Reinduccin - Talento Humano.
Derechos de peticin: Durante la vigencia del ao dos mil trece (2013) se contestaron trece (13)
derechos de peticin sobre temas relacionados con la prestacin del servicio, el cumplimiento del
objeto de la entidad, proceso contractual, prestaciones sociales y ejercicio de funcin pblica y
administrativa.
9.7.1 Cobro coactivo vigencia 2013
La gestin de cobro adelantada para la recuperacin de recursos reportados por el rea de cartera
de la institucin se describe segn cuadro anexo:
Tabla 105 Gestin de cobro 2013
Entidad Monto Gestin adelantada Estado actual
EPS HUMANA
VIVIR
SUBSIDIADO
782.599.597
Cobros prejurdico-
reuniones
Pagado
EPS HUMANA
VIVIR
CONTRIBUTIVO
247.233.678
Cobros prejurdico-
reuniones- resolucin
moratoria- cobro persuasivo
Proceso suspendido por
liquidacin eps-s
CAPRECOM
REGIONALES
715.092.501
Cobros prejurdico-
reuniones- resolucin
moratoria- cobro
persuasivo, coactivo.
Mandamiento de pago
EPS- S
CAPRECOM
PRIMERA ENTREGA:
666.569.340,
Cobros prejurdico-
reuniones- resolucin
Mandamiento de
pagocancelacin parcial
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Entidad Monto Gestin adelantada Estado actual
BOGOTA SEGUNDA:2.852.819.439 moratoria- cobro
persuasivo, coactivo.
mediante resolucin del
ministerio de salud y
proteccin social
CAPRECOM
SERVICIOS
PRESTADOS
SIN RESPALDO
CONTRACTUAL
PRIMERA ENTREGA:
103.266.537, SEGUNDA:
353.206.933
Conciliacin prejudicial ante
la superintendencia
Conciliada y cancelada
primera entrega
Segunda entrega se
adelanta conciliacin ante la
superintendencia.
EPS SALUD
COOP
391.589.581 Cobros prejurdico Pagado
EPS CONVIDA 651.548.418
Prejurdico- reuniones-
solicitud conciliacin
procuradura
Se tramita conciliacin ante
la procuradura
PIJAOS SALUD 30.000.000 Prejurdico. Pagado
SALUD TOTAL 637.232.354 Prejurdico- reuniones. Pagado
CRUZ BLANCA
PRIMERA ENTREGA
205.205.486
Prejurdico Pagado
EPS
CAFESALUD
PRIMERA ENTREGA
247.283.156, SEGUNDA
ENTREGA 108.855.745
Prejurdico
Cancelado primera entrega.
Segunda entrega cobro
prejurdico
FAMISANAR 298.558.642 Prejurdico Pagado
EPS ECOOPSOS
PRIMERA ENTREGA
1.462.229.531,
SEGUNDA ENTREGA
1.104.084.142
Prejurdico- reuniones-
acuerdo de pago -
resolucin moratoria
Cancelada primera entrega,
segunda entrega resolucin
moratoria.
UNIVERSIDAD
SAN MARTN
73.276.322 Prejurdico Pagado
SECRETARIA
SALUD DEL
TOLIMA
172.928.283 Prejurdico. Pagado
HOSPITAL
TUNAL
50.000.000
Prejurdico- derecho de
peticin- conciliacin
prejudicial- resolucin
moratoria
Interposicin de recurso
contra la resolucin
moratoria.
EPS
COMPENSAR
94. 692.799
Prejurdico - resolucin
moratoria
Resolucin resuelve recurso
reposicin
EPS- S
EMDISALUD
759.398.806
Prejurdico- queja supe
salud- solicitud conciliacin
prejudicial
Traslado solicitud
conciliacin
MIN SALUD- 41.881.580 Conciliacin procuradura Auditoria utnf
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Entidad Monto Gestin adelantada Estado actual
FOSYGA por causal nica de
extemporaneidad
reclamaciones objeto de
conciliacin
CEDEP 58.295.530
Prejurdico- resolucin
moratoria-persuasivo-
coactivo- mandamiento de
pago
Investigacin de bienes
EPS-S CAPITAL
SALUD
919.782.551
Requerimientos de pago-
reunin.
En trmite de conciliacin
mdica de glosa
DADIS DE
CARTAGENA
60.000.000 Prejurdico
Proyeccin solicitud de
conciliacin extrajudicial en
derecho ante la
superintendencia nacional
de salud
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
RECAUDO: $ 5.183.043.421
Observacin: El recaudo obtenido obedece a trabajo en equipo realizado con el rea financiera
cartera y la Gerencia de la Institucin.
As mismo es preciso sealar que la cartera correspondiente a la EPS ecoopsos, convida, DADIS,
capital salud, EMDISALUD fue remitida a finales del segundo semestre de 2013, motivo por el cual
no se ha recaudado, ya que con el fin de obtener su pago se ha dado inici a trmite conciliatorio
ante la Procuradura General de la Nacin.
9.7.2 EPS en liquidacin
Esta Institucin Hospitalaria con el fin de obtener el reconocimiento y pago por servicios de salud
prestados a las EPS y Entes Territoriales, una vez emitido el acto administrativo por el cual la
Superintendencia Nacional de Salud ordena la toma de posesin para liquidar da inici al proceso
de recopilacin de la documentacin e informacin con el fin de allegarlos con la radicacin de la
reclamacin, siendo presentadas en trminos las mismas tal como se evidencia a continuacin:
Tabla 106 Procesos de cobro a EPS en liquidacin 2013
Entidad Valor Saldo Estado actual
SEGURO SOCIAL
CONTRIBUTIVO
$1.531.020. 731 $1.531.020. 731 Recurso de reposicin
CALISALUD
CONTRIBUTIVO
30.922.416 Se reconoci la suma de $ 18.273.023 y se
rechaz 12.649.393. Se repuso pero se
confirm la resolucin
REAPERTURA
LIQUIDACIN
29.949.748 Unimec EPS por la suma de $ 2.863.145.
Mediante acta de cesin de crdito con el
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Entidad Valor Saldo Estado actual
UNIMEC EPS municipio de Quibd se orden por la EPS
el pago del saldo a favor del hospital
occidente de kennedy iii nivel ESE
SALUD CNDOR 3.552.620.508 Servicios Prestados
despus de la
reclamacin
329.111.464
Se radic de manera oportuna, est en
calificacin de acreencias
REAPERTURA
LIQUIDACIN
COMCAJA EPS
14.999.705 Mediante acta de cesin de crdito con la
secretaria de salud de Cundinamarca la eps
comcaja ordeno el pago del saldo a favor
del hospital por la suma de $ 4.700.684.
LIQUIDACIN EPS-
S COMFACA
53.781.609 Se concili la glosa y se reconoci favor del
hospital $22.953.817.
SELVASALUD 361.650.828 150.254.794 Se interpuso recurso de reposicin contra
la calificacin de acreencias
CAJASAN 620.368 Saldo 0
DASALUD CHOCO 16.957.407 Interposicin recurso reposicin contra
rechazo acreencia.
CAFABA 16.087.764 Se rechaz la totalidad $ 16.388.582 se
interpuso recurso, sin resolver
COMFANORTE
FAMISALUD
16.388.582 Se reconoci la suma de $ 14.201.329 se
rechaz $ 1.796.925, radico recurso- sin
resolver.
COMFAORIENTE 1.039.727 Reconocieron 848.198 rechazo $ 191.529
en trminos para reponer
INSTITUTO
SECCIONAL DE
SALUD DEL
QUINDO
31.329.869 Servicios Prestados
despus de la
reclamacin
2.227.066
Se rechaz la suma de 31.329.869 se
repuso y se reconoci la suma 778.600.
COMFENALCO
TOLIMA
223.927.677
HASTA SEP DE
2012
Observacin se
present
facturacin
extempornea por
octubre 44
millones valor
1:66. $ saldo
Rechazo $ 149.389.823, se repuso y se
reconoci la suma de 99.453.740.
EPS SOLSALUD 8.700.000.000 Se radico reclamacin en trminos
Fuente: Oficina Asesora Jurdica HOK.
Es preciso sealar que pese a adelantarse los trmites de radicacin de la reclamacin en
trminos, hacer uso de los recursos de ley, los agentes liquidadores rechazan un monto
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representativo de las reclamaciones y en el evento de reconocer los servicios prestados estos no
son cancelados en su totalidad por la falta de recursos, causando con ello un grave perjuicio a las
finanzas del Hospital al no obtener el recaudo por los servicios de salud efectivamente prestados y
colocando en riesgo la adecuada y oportuna prestacin de los servicios a la poblacin pobre no
cubierta por subsidios a la demanda.
Por lo anterior respetuosamente se solicita a la Contralora como entidad competente se efectu
control y seguimiento a los recursos de la salud girados a las EPS.
9.7.3 Saneamiento
El Hospital en cumplimiento de la ordenado por la circular externa 001 de 2009 de la Contadura
General de Bogot, se adelanta plan de saneamiento, proceso dentro del cual la oficina asesora
jurdica posterior a la solicitud y remisin del expediente por el rea de cartera, procede a emisin
de concepto jurdico.
En la vigencia 2013 se emitieron quince (15) conceptos para saneamiento de cartera, los cuales se
reversaron en su mayora debido a modificacin hecha por cartera y contabilidad de montos a
depurar segn cruce de saldos.
9.7.4 Indicadores de gestin
xito procesal: Para la vigencia 2013 se proyectaron cuatro indicadores de gestin. El primero,
encaminado a verificar el xito procesal de la entidad, el siguiente, que busca medir la respuesta a
clientes internos y externos de jurdica en un tiempo menor al que otorga la ley, el tercero, que
pretende medir la gestin contractual, y el ltimo, que expresa la gestin de recaudo que realiza la
oficina de acuerdo a la cartera que remite la subgerencia financiera.
Entre acciones de tutela y las dems acciones legales, se obtuvo en el ejercicio un fallo
desfavorable por mes excepto en Enero, para un total de once (11) fallos desfavorables. De estos
solo uno causa erogacin econmica.
De ello, que el indicador arroje un noventa y nueve por ciento (99%) de xito procesal de acuerdo
a la formulacin realizada mes por mes por la oficina asesora de planeacin.
Asesora legal: En la vigencia se proyect tener una eficacia de por lo menos el noventa por ciento
(90) de respuestas en un tiempo inferior al que otorga la ley o las autoridades judiciales o
administrativas.
De acuerdo a las asignaciones realizadas a todo el equipo jurdico, se contest el noventa y ocho
punto tres por ciento (98,3%) de las peticiones en un tiempo inferior al que otorga la ley o las
autoridades.
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En la asesora legal, si bien se dio cumplimiento a los requerimientos judiciales que se derivan de la
defensa judicial de la entidad, ellos no fueron tomados en cuenta cuantitativamente al
considerarse que la defensa judicial tiene su propio indicador, el cual se traduce en el porcentaje
de efectividad de los fallos favorables a la entidad.
Gestin contractual: La gestin contractual presenta principalmente dificultades en el proceso de
OPS con ciento veintids (122) anulaciones por varias razones. Por una parte no se reportan las
novedades a tiempo por parte del supervisor, respecto a la exclusin de los contratistas que no
continan prestando sus servicios a la entidad. Ello genera que el contratista continu en los
listados generales enviados por las subgerencias.
Otro factor a tener en cuenta es la demora en el proceso de suscripcin de los contratos por parte
de los contratistas y la no entrega en oportunidad de los certificados de antecedentes expedidos
por los entes de control, los cuales deben ser presentados antes que se legalice la OPS.
Respecto a los contratos de suministros e insumos, debe considerarse que ellos son sujetos de
diversas modificaciones por medio de OTRO SI, generalmente cuando se presentan variaciones en
la solicitud inicial del contrato respecto a valores, descripcin del objeto y otros aspectos que
deben ser ajustados en el clausulado, previa solicitud de los responsables de la etapa
precontractual (en algunos casos). Otra causa del otro si, se presenta por errores en la elaboracin
de las minutas contractuales.
Cobro coactivo: La gestin de cobro a toda la cartera remitida por la subgerencia financiera inicia
por la etapa persuasiva principalmente, aunque tambin la oficina hace uso del mecanismo
alternativo de solucin de conflictos denominado conciliacin. Se aclara que el recaudo se vio
afectado por los diferentes procesos liquidatorios de las EPS que intervino el gobierno nacional.
En lo restante, se ha continuado con la estrategia para lograr acercamientos mediante procesos
conciliatorios internos y de cruce de cartera.
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10 OFICINA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento de la ley 951 de 2005, la circular 11 de 2005 y la resolucin orgnica 5674 de la
Contralora General se presenta el Informe de Gestin de la Oficina de Control Interno del Hospital
Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E de la Vigencia 2013.
La Oficina de Control Interno en el proceso de implementacin del Modelo Estndar de Control
Interno (MECI) ha desarrollado acciones que contribuyen a asegurar que la gestin administrativa
del Hospital logre el cumplimiento de la misin y los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia
dando as cumplimiento a la normatividad y polticas que integran la institucin y el Estado.
Adicionalmente, propendi por cumplir a cabalidad con lo expuesto en el MECI y en concordancia
con las metas institucionales trazadas para la vigencia, en cuanto a crear un proceso de
retroalimentacin constante, a travs de los mecanismos de asesora y evaluacin enfocados al
mejoramiento continuo de los procesos institucionales en concordancia con la lucha contra la
corrupcin.
Dando cumplimiento a lo establecido en la ley anticorrupcin 1474 de 2011, la Oficina de Control
Interno durante el ao 2013 participo en la planeacin y construccin del Plan Anticorrupcin en
conjunto con las Oficinas de Planeacin y, Calidad, realizando as mismo el respectivo seguimiento
a las actividades propuestas por cada proceso institucional, adems particip en las actividades de
evaluacin desarrolladas al interior de la Institucin.
Adicionalmente, se desarrollaron capacitaciones a todos los lderes y colaboradores de los
diferentes procesos institucionales sobre la matriz de administracin del riesgo de acuerdo a la
nueva plataforma estratgica institucional; para llevar un adecuado direccionamiento en la
administracin del riesgo. Como complemento de esta actividad se disearon con el apoyo de la
Oficina de Calidad el procedimiento, instructivo y poltica del riesgo, de tal manera que el
seguimiento a los riesgos identificados por las diferentes reas tenga un apropiado manejo.
Segn las cinco las funciones esenciales de la Oficina de Control Interno, dentro de los cuales se
encuentra la valoracin del riesgo, acompaamiento y asesora, evaluacin y seguimiento,
fomento a la cultura de control y relacin con entes externos, a continuacin se presentan las
actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno.
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Tabla 107 Informe de auditoras 2013
Fech
a
rea Alcance Fortaleza encontrada
Oportunidades de
mejora
Conclusiones
01/0
4/20
13
CALIDAD Y
GESTION
AMBIENTAL
Se realizara visita al
Gestor Ambiental, de
la entidad para revisar
la implementacin de
la Poltica Ambiental
Institucional, la
aplicacin y adopcin
del PIGA o Proyecto
Institucional de
Gestin Ambiental, la
induccin,
capacitacin y
reinduccin de estos
temas al personal del
hospital.
Cuenta con una poltica
institucional, Existe
proyecto Institucional
de Gestin Ambiental
PIGA. Conocimiento y
prctica a la Gestin de
los residuos, manejo de
uso racional de servicios
pblicos.
1. Realizar una
programacin
anual de
capacitaciones en
cuanto al PIGA,
Poltica Ambiental
Institucional,
Protocolos de
Limpieza y
Desinfeccin para
el personal.
Cuenta con una
poltica
institucional, Existe
proyecto
Institucional de
Gestin Ambiental
PIGA.
Conocimiento y
prctica a la
Gestin de los
residuos, manejo
uso racional de
servicios pblicos.
01/0
4/20
13
AUDITORIA AL
PROCESO DE
CONTRATACI
N DE
PERSONAL Y
PROCESO DE
PARTICIPACIN
CIUDADANA
Cumplir a cabalidad
con las funciones del
Comit de
Adquisiciones y
suministros
reglamentadas por la
Resolucin 105 del 22
de febrero de 2013,
con el fin de mejorar
el procedimiento de
compras y suministros
de la Entidad,
siguiendo el principio
de transparencia de la
contratacin
Se evidenci
compromiso y buena
actitud para seguir los
procesos y
procedimientos para
fortalecer el plan de
compras de bienes y
suministros
Se formalizar el
procedimiento de
apertura de urna
de Invitaciones
Pblicas a cotizar.
Contar con el
Procedimiento de
apertura y cierre de
urna.
15/0
4/20
13
GESTION
LEGAL/PROCES
O DE
CONTRATACIO
N DE
PERSONAL Y
PROCESO DE
PARTICIPACION
CIUDADANA
Cumplir a cabalidad
con el objeto de los
contratos 091 y 080
de 2012 / Verificacin
de los equipos
biomdicos que se
encuentran en
arrendamiento en el
HOK con la firma
Soporte Vital.
Realizar un anlisis
tcnico de los
Equipos
Biomdicos por
parte de un
Profesional
competente.
Establecer un
procedimiento
apropiado para la
entrada y salida de
equipos
biomdicos objeto
de mantenimiento
o reemplazo.
30/0
5/20
13
PARTICIPACIN
SOCIAL
Aplicar Todos los
mecanismos y formas
de participacin
Existe referente de
participacin social
claramente identificada,
Los manuales de
procesos y
procedimientos del
Los procedimientos
del rea estn
desactualizados. No
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Fech
a
rea Alcance Fortaleza encontrada
Oportunidades de
mejora
Conclusiones
utilizadas en el
Hospital para facilitar
a los usuarios del
mismo el ejercicio del
control y participacin
social.
con conocimiento de sus
funciones, el hospital
cuenta con oficina de
atencin al usuario
debidamente
identificada, en cuanto a
formas de participacin
social cuenta con dos
asociaciones de
usuarios, se realizan
reuniones mensuales
con el fin de programar
las actividades del mes y
hacer seguimiento a las
actividades del mes
anterior y son
soportadas con actas. Se
cuenta con un comit de
tica Hospitalaria
rea de
Participacin social
se encuentran
desactualizados,
esta situacin de
desactualizacin
afecta el desarrollo
del mismo por
tener el objetivo
Proporcionar una
orientacin clara
sobre la
normatividad
vigente de tal
manera que la
participacin
existentes se
mantengan
actualizadas
se han realizado
publicaciones en la
pgina web sobre
seguimiento que
las Asociaciones
han desarrollado en
su ejercicio de
control y
participacin social.
No se ha podido
establecer un
cronograma de
trabajo que realice
acompaamiento al
desarrollo de
actividades que se
establecieron el
Plan de Accin de
la Asociacin de
usuarios
12/0
6/20
13
AUDITORIA AL
PROGRAMA DE
SEGURIDAD
DEL PACIENTE
Verificar la
aplicabilidad de la
Poltica y el programa
de Seguridad del
Paciente en el HO,
Se evidencien existencia
de Manual de Procesos
y Procedimientos, un
programa de Seguridad
del Paciente
documentado, un
procedimiento de
gestin, instructivos.
Normatividad vigente.
Poltica de seguridad del
paciente.
Est en
implementacin la
articulacin entre
el programa de
seguridad del
paciente con los
programas de
tecnovigilancia,
hemovigilancia y
farmacovigilanciaN
o hay encuesta de
clima de seguridad
del paciente.
Dar continuidad a
la socializacin de
la poltica,
programa y gua de
buenas prcticas al
cuerpo asistencial.
18/0
6/20
13
AUDITORIA
CARRO DE
PARO
OBSERVACIN
DE URGENCIAS
Verificar el estado y
contenido del carro
de paro en el servicio
de observacin de
urgencias.
El rea de Farmacia
realiza auditorias
aleatorias, recibe en
cambios de turno el
carro de paro a travs
del jefe de turno,
delegan custodia del
carro de paro, se
encontraba sellado.
Identificar
faltantes, continuar
con la respectiva
semaforizacin de
los insumos y
medicamentos y
actualizar los
formatos.
Actualizar
inventarios y
formatos, darle la
respectiva
semaforizacin a
los insumos y
medicamentos.
24/0
6/20
13
VERIFICACIN
PARAFISCALES
ENERO -
Verificar aportes para
fiscales
correspondientes a
Se realiza la liquidacin
de los aportes
parafiscales con
Verificar los
conceptos a tener
en cuenta para la
Hacer verificacin
de los conceptos a
tener en cuenta
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Fech
a
rea Alcance Fortaleza encontrada
Oportunidades de
mejora
Conclusiones
ABRIL/13 los perodos Enero-
Abril de 2013
oportunidad.
Los profesionales
brindaron informacin
oportuna.
base de liquidacin
de los aportes
parafiscales.
para la base y el
clculo de los
parafiscales.
31/0
6/20
13
PLAN
INSTITUCIONAL
DE
CAPACITACION
PIC 2013
Aplicar a la planeacin
y ejecucin del Plan
Institucional de
Capacitacin (PIC) ,
para la presente
vigencia
Los proyectos de
aprendizaje que se
lideran por parte de los
responsables de cada
proceso de acuerdo a
las necesidades se han
desarrollado con
efectividad en el rea de
Laboratorio, quien
mensualmente enva
informe de
capacitaciones
realizadas al rea de
Gestin Humana
Los
procedimientos,
manuales y dems
documentos con
que consta el rea
para la
consolidacin y
ejecucin del Plan
Institucional de
capacitacin 2013,
estn en revisin
por la Oficina de
Calidad. A la fecha
de esta Auditoria
no se ha
consolidado, estn
haciendo ajustes
con el PIC 2012. No
existe Resolucin
que acredite el PIC.
No existe un plan
de capacitacin
consolidado y
aprobado para la
vigencia
31/0
6/20
13
PLANES DE
MEJORAMIENT
O
INDIVIDUALES
PRODUCTO DE
LA
EVALUACIN
DE
DESEMPEO
Aplica a todos los
planes de
mejoramiento
producto de las
evaluaciones de
desempeo realizadas
a los funcionarios de
carrera administrativa
Se realizaron
Capacitaciones a los
diferentes lderes
realizando un ejercicio
vivencial, existe un
plegable tipo
informativo que detalla
todo el proceso de la
evaluacin con toda la
normatividad vigente.
Se tuvieron en cuenta
como herramienta para
el diagnstico de
necesidades del
programa de
capacitacin, se
evidencio que
semestralmente se
realiza un informe
detallado, se pretende
que con los resultados
Actualizar los
procedimientos,
manuales e
instructivos y
codificarlos ante la
Oficina de Calidad
para que ya
aprobados puedan
ser socializados por
el Lder del rea de
Gestin Humana.
Tomar medidas
correctivas ante el
incumplimiento
por parte de los
trabajadores al
consolidar y
realizar el
seguimiento a la
Evaluacin del
desempeo y el
plan de
mejoramiento
individual
producto de la
misma
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Fech
a
rea Alcance Fortaleza encontrada
Oportunidades de
mejora
Conclusiones
se tomen las medidas
para mitigar el riesgo
presentado
25/0
7/20
13
AUDITORIA
CARRO DE
PARO DE
URGENCIAS
GENERAL Y
RAYOS X.
Verificar el estado y
contenido del carro
de paro en el servicio
de urgencias general y
Rayos X.
El rea de Farmacia
realiza auditorias
aleatorias, disposicin
por parte de los
responsables de los
servicios.
Hacer inventario al
momento de la
entrega
actualizando los
formatos de carro
de paros, sellar los
carros de paro y
hacer la respectiva
semaforizacin,
identificando si hay
faltantes y
justificarlos.
No hay
actualizacin de los
inventarios, no hay
verificacin del
inventario en los
cambios de turno,
en ocasiones los
carros no se
encuentran
sellados.
08/0
8/20
13
AUDITORIA AL
CONVENIO
INTERADMINIS
TRATIVO 020-
2013
Verificacin de los
equipos entregados
teniendo en cuenta el
Convenio 020-2013,
realizacin de
inventario de equipos
de cmputo teniendo
en cuenta su
distribucin y
ubicacin.
Disposicin por parte de
los responsables de las
reas donde se
entregaron los equipos
de cmputo que hacen
parte del convenio para
hacer la verificacin del
inventario de equipos
de cmputo marca
compumax.
Dar cumplimiento
a lo establecido en
el Convenio 020,
inventariando los
equipos tanto por
el rea de sistemas
como de activos
fijos.
Plaquetizar los
equipos y hacer la
distribucin de
acuerdo con las
especificaciones del
convenio 020.
04/0
8/20
13
GESTION
DOCUMENTAL
Evaluar el proceso de
Gestin Documental
y de Correspondencia
Cuenta con documentos
para orientar y , con un
Comit de Gestin
Documental, se est
realizando la
actualizacin de las TRD
Contar con
espacios
adecuados para la
custodia de la
correspondencia,
realizar
capacitaciones al
interior de la
Institucin.
Llevar a cabo la
actualizacin de las
TRD de acuerdo a
las nuevas
Circulares del
Archivo de Bogot.
21/0
8/20
13
CONVENIOS
INSTITUCIONAL
ES
Verificar que se
cumpla en su
procedimiento de la
etapa contractual con
lo establecido en la
constitucin Art. 49-
209-355-366 Manual
de Contratacin y
exista la debida
legalizacin de los
Se lleva un control
adecuado de los
tiempos de prestacin
de servicios de las
ambulancias a travs del
sistema GPS, los
convenios se
encuentran
adecuadamente
archivos, el recurso
Cumplir al 100%
clusulas de
convenios
referente al
manejo de
ambulancias
Los convenios no
han sido ejecutados
de acuerdo a los
desembolsos que
se deben recibir
por parte de la
Secretaria de Salud,
sino con recursos
propios del
Hospital.
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Fech
a
rea Alcance Fortaleza encontrada
Oportunidades de
mejora
Conclusiones
convenios
Interinstitucionales
humano encargado de
los procesos es idneo.
10/0
9/20
13
GESTION DE
COMPRAS DE
INSUMOS Y
SUMINISTROS
Se realiza conforme a
los Lineamientos de la
Veedura Distrital.
Verificar los
mecanismos
utilizados por la
entidad para facilitar
el ejercicio de control
social y participacin
ciudadana en los
procesos de
contratacin
Los profesionales
involucrados en el
proceso tienen amplio
conocimiento del
proceso. Se observ
cumplimiento a la
resolucin 105 de 2003
que reglamenta el
Comit de Adquisiciones
y Suministros.
Actualizar
procedimientos,
manuales y dems
documentos.
Aunque existe el
proyecto de
reforma del
Manual de
contratacin del
Hospital (Acuerdo
24 de 2003), debe
ser actualizado
para no retrasar los
procesos
Falta elaborar el
procedimiento para
el manejo de la
urna y actualizar los
dems.
12/0
9/20
13
GESTION
ADMINISTRATI
VA - GESTIN
HUMANA
Evaluacin del
proceso que lleva el
rea de activos fijos
en cuanto a la forma
de establecer
concordancia entre
los activos fsicos de
acuerdo a la muestra
realizada, como
tambin la utilizacin
de los equipos donde
se garantic soporte
adecuado en el uso de
los mismos y
seguimiento a los
mantenimientos
preventivos, teniendo
en cuenta el cuidado,
custodia,
almacenamiento y
distribucin de los
elementos necesarios
para la prestacin de
los servicios en el
HOK.
Se tiene claro el
procedimiento
establecido en el rea
de activos fijos. Los
inventarios solicitados
fueron entregados
oportunamente. Se
encuentran en un
proceso de replaqueteo
de la propiedad planta y
equipo. Cada servicio
tiene identificado en su
inventario los muebles y
equipos que posee o
estn bajo su
responsabilidad
En las muestras
selectivas tomadas
en el rea de
Farmacia se
evidencio algunas
diferencias entre la
toma fsica y lo que
registraban los
listados. Se debe
realizar un
seguimiento
estricto a los
contratos de
mantenimiento de
equipos, se
evidenci que
muchos de ellos no
estn cumpliendo
se recomienda que
una copia de los
contratos de
mantenimiento
estn en las
respectivas reas
para conocimiento
y control
El rea de Activos
fijos debe aclarar lo
relacionado con las
UPS. No se est
dando
cumplimiento a los
cronogramas de
mantenimiento de
equipos.
30/0
9/20
13
CONTRATACI
N ORDENES DE
PRESTACIN
Verificar el proceso de
contratacin
generado por OPS /
Tienen establecido
Instructivo de
Contratacin prestacin
Verificar la
informacin
reportada en las
Establecer tablas
de honorarios,
contar con puntos
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Fech
a
rea Alcance Fortaleza encontrada
Oportunidades de
mejora
Conclusiones
DE SERVICIOS Versus giros
presupuestales, pagos
e informes de SIVICOF
de servicios
Tercerizados y director
con el cdigo 06-90107-
03-V2. y circular de
fecha diciembre 24 de
2012. Realizar
capacitaciones a los
supervisores dando a
conocer las
responsabilidades y
obligaciones que se
tiene en cuanto a OPS.
certificaciones y/o
cuentas de cobro ,
teniendo en cuenta
que estas deben
cumplir
(Resolucin 474 de
septiembre de
2007, por la cual se
modifica la
Resolucin No.
0333 de abril 29 de
1997 se expide el
Manual de
Supervisin e
Interventora)
de control efectivos
para la elaboracin
de informes a las
distintas entidades
que lo requieran.
Fuente: Oficina de Control Interno. HOK
A continuacin se presenta los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno durante
la vigencia 2013.
Tabla 108 Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno
FECHA DESCRIPCION
Enero
A los compromisos establecidos en Acta de Auditora realizada por la Universidad de Antioquia a la
Oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social mediante Oficio OCI 04-2013.
Febrero
A los compromisos establecidos por las reas para la revisin de la parametrizacin de los mdulos
en Dinmica Gerencial de Facturacin, Cartera, Glosas y Presupuesto, con el acompaamiento de
sistemas
Marzo Cumplimiento de turnos del personal mdico y enfermera de los diferentes servicios
Marzo Informe de adelantos sobre la implementacin de los mdulos en el aplicativo de dinmica
Marzo-
Abril
Visita al rea de enfermera para verificar cumplimiento de turnos, del servicio especialidades
Abril
Verificacin de los equipos Biomdicos que se encuentran en arrendamiento en el HOK con la firma
Soporte Vital.
Abril La oficina de control interno realiza trmite en el oficio del Dr. Hoyos
Mayo
Implementacin de acciones correctivas en relacin a las oportunidades de mejora que se
estableci en la visita realizada por personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA.
Mayo Informe equipos rea de Radiologa
Mayo Visita central de mezclas de farmacia
Mayo
Copia del pacto de mejoramiento a la gestin fiscal firmado por el contralor Distrital, el secretario de
Salud y los gerentes de los Hospitales de la red publica
Junio Arqueo a la caja de Urgencias
Junio
estado en que se encontraban los equipos del rea de Radiologa, como resultado de las reiteradas
observaciones presentadas ante el Comit de Entrega Tcnico Administrativo (CETA
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FECHA DESCRIPCION
Junio Cumplimiento a la programacin del turno administrativo (9-10 de Junio)
Junio verificacin sobre el estado de los baos de los diferentes servicios del Hospital
Julio Cambios de turnos medicina Interna
Julio Apertura y revisin de lockers personal mdico y enfermera turno maana en las UCIS
Julio
Se efectu visita a la Central de Mezclas para determinar el avance de las acciones que quedaron
pendientes para la certificacin
Julio
a oficio de salas de ciruga en donde manifestaban inconsistencias presentadas en la licitacin de
compra de insumos para la central de esterilizacin y seguimiento a los requerimientos de
obligatorio cumplimiento para BPE segn resolucin 444 de 2008.
Julio
Hallazgos generados por la secretaria de salud mediante visita de habilitacin (Oficio Remitido Dr.
Mndez a la farmacia)
Julio
Comunicado del rea de farmacia en relacin a inconvenientes en la devolucin de medicamentos
por parte de enfermera
Julio
Acciones desarrolladas por el rea de salud ocupacional ante queja presentada por la funcionaria
Marisel Martnez, rea nutricin
Julio Inconsistencias presentadas en la licitacin de compra de insumos para la central de esterilizacin
Julio Requerimientos de obligatorio cumplimiento para BPE
Agosto
Faltantes de insumos y medicamentos registrados en el comit CETA; tambin sobre la prdida de
sensor mquina de anestesia de Salas de Ciruga y sobre hallazgos presentados por la Secretaria
Distrital de Salud mediante visita de Habilitacin
Octubre El rea de Control Interno realiza seguimiento a la Central de mezclas
Junio -
Agosto
Plan de Mejoramiento de la Contralora, con el fin de dar cumplimiento en el trmino establecido de
60 das de respuesta de informe final. De igual manera para el segundo semestre se realizando el
respectivo alcance de las acciones correctivas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la
Contralora.
Todo 2013
La Oficina de Control Interno de acuerdo a la ley 1474 de 2011, en el marco de la transparencia ha
publicado en la pgina Web del Hospital los informes pormenorizados del estado de Control Interno,
los seguimientos efectuados al Plan Anticorrupcin, y el informe de Control Interno Contable para
que los ciudadanos y usuarios tenga acceso a la informacin de Gestin de la Oficina.
Fuente: Oficina de Control Interno. HOK
Tabla 109 Seguimientos de ley
DESCRIPCION
Informe ejecutivo anual, evaluacin del sistemas de control interno, intranet y pagina Web
Informe de evaluacin del sistemas de control interno contable, de acuerdo a la ley 357 del 2008, con envi desde
contabilidad a la contralora general de la nacin
Informe evaluacin a la gestin institucional sobre los acuerdos de gestin (Pendiente Subgerencia de prestacin de
servicios y financiera
Informe de la cuenta mensual, intermedia y anual, segn la resolucin 010 del 2013 de la contralora de Bogot (envi
oficina de planeacin)
La oficina de control interno enva Informe de controles de advertencia
Informe plan de mejoramiento, la oficina de control interno realiza seguimiento y lo remite a la oficina de planeacin
para que sea entregado por el aplicativo SIVICOF, semestral y anual
Austeridad en el Gasto, se envi mediante aplicativo SIVICOF en concordancia con la oficina de planeacin
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DESCRIPCION
La oficina de control interno realizo capacitaciones en la diferentes reas a los procesos de Mapas de riesgos
institucionales,
Derechos de autor software, se enva mediante aplicativo de SIVICOF por parte de sistemas-Informacin anual
Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos realizado por la Oficina de Calidad y Atencin al Usuario
El rea de control interno realiza informe segn Decreto 371 del 2010 Veedura Distrital
Cuatrimestralmente la oficina de control interno realiza informe pormenorizado del estado del control interno de la
entidad y lo publica el rea de comunicaciones
Fuente: Oficina de Control Interno. HOK
Tabla 110 Plan de mejoramiento de acreditacin
FECHA DESCRIPCION
Julio
Encaminada a la metodologa de elaboracin, revisin y divulgacin a usuarios y colaboradores del declogo
de deberes y derechos de la institucin que corresponde al rea de Calidad y Atencin al Usuario
Abril Programa de Seguridad al Paciente: verificacin avances en relacin al programa
Julio
Atencin al Usuario: verificacin de la metodologa de elaboracin, revisin y divulgacin a usuarios y
colaboradores del declogo de deberes y derechos de la institucin que corresponde al rea de Calidad y
Atencin al Usuario
Agosto Gestin Humana: Verificacin sobre la articulacin del Cdigo de tica y el Cdigo de Buen Gobierno
Fuente: Oficina de Control Interno. HOK