Agua y Letrinas Tumuco

Nombre del PIP: Instalacin de los servicios de agua potable y letrinas sanitarias en la Comunidad
Campesina de Tumuco Pantipantini, Distrito de Arapa, Provincia de Azngaro Puno.

Municipalidad Distrital de Arapa
1
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 4
A. INFORMACIN GENERAL .............................................................................................................. 4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................................. 5
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ........................................................ 6
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP ......................................................................................................... 9
E. COSTOS DEL PIP ........................................................................................................................... 11
F. EVALUACIN SOCIAL .................................................................................................................. 12
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ........................................................................................................... 16
H. IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................................. 18
I. GESTIN DEL PROYECTO ............................................................................................................ 20
J. MARCO LGICO ............................................................................................................................ 21
II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................. 22
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN ........................................................................ 22
2.2. INSTITUCIONALIDAD ................................................................................................................. 24
2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS .................................................................................................... 25
2.4. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................................... 27
ANTECEDENTES DEL PROYECTO ................................................................................................... 27 2.4.1.
LINEAMIENTOS DE POLTICA .......................................................................................................... 30 2.4.2.
MARCO LEGAL .............................................................................................................................. 31 2.4.3.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO................................................................................... 32 2.4.4.
III. IDENTIFICACIN ........................................................................................................................... 34
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ........................................................................... 34
DIAGNSTICO DEL REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO ......................................................... 37 3.1.1.
DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS .................................................................................................. 44 3.1.2.
DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP .......................................................................... 45 3.1.3.
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN............................................................................................ 46 3.1.4.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................................................... 46
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 49
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ................................................................................................ 52
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN................................................................................................ 54
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ..................................... 55
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................................... 55
CRITERIOS PARA LA ESTIMACIN DE LOS CONSUMOS .................................................. 56 4.2.1.

2
DETERMINACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE ........................ 56 4.2.2.
DETERMINACIN DEL NMERO DE LETRINAS .................................................................. 60 4.2.3.
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA .......................................................................................................... 60
OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4.3.1.
60
OFERTA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.......................................................................... 61 4.3.2.
OPTIMIZACIN DE LA OFERTA EXISTENTE ........................................................................ 61 4.3.3.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ................................................................................................. 62
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE .............................. 62 4.4.1.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SANEAMIENTO .......................................................... 64 4.4.2.
4.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .............................................. 65
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ........................................................................................ 67
COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO I .............................................. 67 4.6.1.
COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO II ............................................. 69 4.6.2.
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 70 4.6.3.
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4.6.4.
70
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA I Y II ................. 71 4.6.5.
V. EVALUACIN SOCIAL .................................................................................................................. 74
5.1. BENEFICIOS SOCIALES ............................................................................................................ 74
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO ................................................................ 74 5.1.1.
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO .............................................................. 74 5.1.2.
5.2. BENEFICIOS TOTALES .............................................................................................................. 80
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I .................................... 81 5.2.1.
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II ................................... 84 5.2.2.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN LA 5.2.3.
SITUACIN SIN PROYECTO ................................................................................................................ 85
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ..................................... 85 5.2.4.
ESTIMACIN DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 5.2.5.
ALTERNATIVAS I Y II ............................................................................................................................. 86
INDICADORES DE RENTABILIDAD COMPONENTE AGUA POTABLE ............................... 89 5.2.6.
EVALUACIN SOCIAL METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD ...................................... 89 5.2.7.
5.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD..................................................................................................... 90
5.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................... 92
5.5. DETERMINACIN DE LA TARIFA Y ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA
POBLACIN ........................................................................................................................................... 94
5.6. ANLISIS DE RIESGO ................................................................................................................ 95
5.7. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................... 99
IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE EJECUCIN .................................................................. 100 5.7.1.
IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO .............................................. 101 5.7.2.
EVALUACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................. 101 5.7.3.

3
5.8. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA ........................................................................................ 103
5.9. PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ....................... 103
5.10. ORGANIZACIN Y GESTIN ................................................................................................. 105
5.11. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA...................... 105
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 106
VII. ANEXOS ...................................................................................................................................... 107


4
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Nombre del proyecto
Instalacin de los servicios de agua potable y letrinas sanitarias en la Comunidad
Localizacin
Regin : Puno
Provincia : Azngaro
Distrito : Arapa
Comunidad : Tumuco Pantipantini
Regin Geogrfica : Sierra
rea : Rural
Altitud : 3829 msnm
Coordenadas : Latitud: 15 8 18
Longitud: 70 6 30
Ubigeo : 200203
Imagen N 01:
Micro localizacin: Comunidad campesina de Tumuco Pantipantini


5
Institucionalidad
a. Unidad Formuladora:
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Arapa
Nombre Unidad de Estudios y Proyectos
Persona responsable de formular el
PIP.
Hernn Saravia Poma
hwaldo20@hotmail.com
Persona responsable de la unidad
formuladora

b. Unidad Ejecutora:
Nombre
Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano -
Rural
Sector Gobiernos Locales
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo del proyecto
Adecuado acceso a los servicios de agua potable y saneamiento bsico de la poblacin en la
Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini.
Medios fundamentales
- Existencia de infraestructura para el servicio de agua potable.
- Existencia de infraestructura para la disposicin de excretas.
- Mayores conocimientos en educacin sanitaria y conservacin de infraestructuras.
- Adecuado tratamiento de materiales excedentes y residuos de uso sanitario.
Planteamiento de las alternativas de solucin
Alternativa I
i. Instalacin del sistema de agua potable y LETRINAS SANITARIAS CON
ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTOR, capacitacin en educacin
sanitaria y conservacin de infraestructuras, y mitigacin de impacto ambiental.
Componente 01: Instalacin del sistema de agua potable.
Comprende las acciones:
- Construccin de punto de captacin.

6
- Construccin de reservorio.
- Construccin de caseta de vlvulas.
- Construccin de lnea de aduccin red de distribucin.
- Instalacin de conexiones domiciliarias y piletas.
Componente 02:
- Instalacin de LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO CON
BIODIGESTOR.
Componente 03:
- Programas de capacitacin en educacin sanitaria y conservacin de infraestructuras.
Componente 04:
- Mitigacin de impacto ambiental.
Alternativa II
ii. Instalacin del sistema de agua potable y de LETRINAS SANITARIAS
ECOLGICAS, capacitacin en educacin sanitaria y conservacin de
infraestructuras, y mitigacin de impacto ambiental.
- Construccin de punto de captacin.
Componente 02:
- Instalacin de LETRINAS SANITARIAS ECOLGICAS.

Componente 03:
Componente 04:
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Balance oferta demanda del servicio de agua potable


7
Cuadro Nro. 01:
Balance: Oferta Demanda de almacenamiento
0 1.44 9.60 -8.16
1 1.44 16.06 -14.62
2 1.44 16.13 -14.69
3 1.44 16.19 -14.75
4 1.44 16.26 -14.82
5 1.44 16.32 -14.88
6 1.44 16.39 -14.95
7 1.44 16.45 -15.01
8 1.44 16.52 -15.08
9 1.44 16.59 -15.15
10 1.44 16.65 -15.21
11 1.44 16.72 -15.28
12 1.44 16.79 -15.35
13 1.44 16.85 -15.41
14 1.44 16.92 -15.48
15 1.44 16.99 -15.55
16 1.44 17.06 -15.62
17 1.44 17.12 -15.68
18 1.44 17.19 -15.75
19 1.44 17.26 -15.82
20 1.44 17.33 -15.89
Oferta
(m3/da)
Ao
Demanda
(m3/da)
Balance Oferta
Demanda (m3/dia)

Fuente: Equipo tcnico formulador.
Cuadro Nro. 02:
Balance: Oferta Demanda mxima diaria
Sin Proyecto Con proyecto
0 0.017 - 0.14 -
1 0.017 0.45 0.24 -0.23
2 0.017 0.45 0.24 -0.23
3 0.017 0.45 0.24 -0.23
4 0.017 0.45 0.24 -0.23
5 0.017 0.45 0.25 -0.23
6 0.017 0.45 0.25 -0.23
7 0.017 0.45 0.25 -0.23
8 0.017 0.45 0.25 -0.23
9 0.017 0.45 0.25 -0.23
10 0.017 0.45 0.25 -0.23
11 0.017 0.45 0.25 -0.23
12 0.017 0.45 0.25 -0.24
13 0.017 0.45 0.25 -0.24
14 0.017 0.45 0.25 -0.24
15 0.017 0.45 0.26 -0.24
16 0.017 0.45 0.26 -0.24
17 0.017 0.45 0.26 -0.24
18 0.017 0.45 0.26 -0.24
19 0.017 0.45 0.26 -0.24
20 0.017 0.45 0.26 -0.24
Ao
Demanda
(Lt/seg.)
Balance Oferta Demanda
Sin Pyto (Lt/seg.)
Oferta (Lt/seg.)



8
Balance oferta demanda de servicios de saneamiento:
Cuadro Nro. 03:
Balance: Oferta Demanda, nmero de letrinas
0 0.00 40 -40
1 0.00 40 -40
2 0.00 41 -41
3 0.00 41 -41
4 0.00 42 -42
5 0.00 42 -42
6 0.00 43 -43
7 0.00 43 -43
8 0.00 44 -44
9 0.00 45 -45
10 0.00 45 -45
Ao
Oferta
(Letrinas)
Demanda
(Letrinas)
Balance: Oferta
Demanda (Unidades)


Enfoque metodolgico, parmetros y supuestos para las estimaciones y proyecciones
- El enfoque metodolgico utilizado es el propuesto en las pautas para la identificacin,
formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel perfil,
elaborado por el sistema nacional de inversin pblica, SNIP.
- En la determinacin del consumo actual y proyectado se utiliz el criterio de dotacin
recomendada segn regin geogrfica, propuesta en la gua para formulacin de
proyectos de saneamiento rural del SNIP.
- Para la proyeccin de la poblacin beneficiaria, que afecta de manera directa en la
estimacin de la demanda del servicio, se utilizara la tasa de crecimiento inter-censal
del distrito de Arapa que es de 0.40%.
- La densidad poblacional promedio de las familias beneficiarias es 4.5 personas.
- Se asumir un 10% como porcentaje de perdidas fsicas una vez ejecutado el
proyecto.
- La fuente de abastecimiento de agua para el proyecto tiene un volumen de produccin
de 0.8 Lt./Seg., el proyecto captar 0.5 lt./seg.
- No habr problemas sociales que alteren la ejecucin del proyecto.
- La poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua y aplica los conocimientos
recibidos por en los programas de capacitacin.
- No existe aumento de los precios durante la ejecucin de proyecto.
- Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades
programadas en el proyecto.
- Inters de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin.
Beneficiarios directos del proyecto
Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores que forman parte de la Comunidad de
Tumuco Pantipantini, que buscan contar con los servicios de agua potable y saneamiento bsico.

9
Segn el padrn de beneficiarios estos ascienden a 40 familias, con un promedio de 4.5
miembros por familia, es decir, 180 beneficiarios directos del proyecto.
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
El presente proyecto plantea una alternativa nica para el sistema de agua potable, y dos
alternativas para el caso de las letrinas sanitarias. Asimismo, las alternativas de solucin para la
educacin sanitaria y la mitigacin de impactos ambientales, son nicas.
ALTERNATIVA I: Instalacin del sistema de agua potable y de LETRINAS SANITARIAS
CON ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTOR, capacitacin en educacin sanitaria y
conservacin de infraestructuras, y mitigacin de impacto ambiental.
Componente agua potable:
- Captacin.- Contempla la construccin de captaciones con obras de concreto simple y
concreto armado, tarrajeos, la colocacin de vlvulas, accesorios y el cerco perimtrico
con alambre de pas para su proteccin.
- Reservorio.- Contempla la construccin de reservorio de 20m3 con obras de concreto
simple, concreto armado, revoques, pintura en interiores y exteriores, accesorios y la
instalacin de un sistema de cloracin.
- Caseta de vlvulas.- Contempla la construccin de cinco casetas de vlvulas, con
obras de concreto simple y armado, revoques, accesorios y pintura.
- Cmara rompe presin.- contempla la instalacin de cmara rompe presin con
tarrajeos y colocaciones de vlvulas y accesorios.
- Lnea de conduccin, aduccin e instalaciones de conexiones domiciliarias.-
contempla la instalacin de la lnea de conduccin con 3103 ml de longitud, instalacin
de conexiones domiciliarias de 40 unidades, con obras de excavaciones de zanjas,
colocacin de tuberas, vlvulas y accesorios.
Componente saneamiento:
- Contempla la instalacin de un total de 40 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico con
biodigestor, para lo cual se realiza obras de concreto simple, obras de concreto armado,
muros de ladrillo, cobertura con teja andina, pisos y pavimentos, puerta metlica, vidrios,
pintura, instalaciones de agua, las colocaciones de accesorios de desage y las
instalaciones de biodigestor clasificador.
Componente capacitacin en educacin sanitaria y conservacin de infraestructuras:
- Contempla la realizacin de educacin ambiental al comit de obra, al comit de
mantenimiento, capacitacin en operacin y mantenimiento, capacitacin en hbitos de
higiene, capacitacin en cuidado del medio ambiente y en participacin ciudadana.
Componente mitigacin de impactos ambiental:

10
- En cuanto a medio ambiente contempla la dotacin de contenedores de residuos
slidos, letrinas provisionales durante la ejecucin, desmontaje de letrinas, limpieza y
recojo de residuos y seguridad en obra.
ALTERNATIVA II: Instalacin del sistema de agua potable y de LETRINAS SANITARIAS
ECOLGICAS, capacitacin en educacin sanitaria y conservacin de infraestructuras, y
mitigacin de impacto ambiental.
- Contempla la instalacin de un total de 40 letrinas sanitarias ecolgicas, para lo cual se
realiza obras de concreto simple, obras de concreto armado, muros de ladrillo, cobertura
con teja andina, pisos y pavimentos, puerta metlica, vidrios, pintura, instalaciones de
agua fra y finalmente el suministro e instalacin de calentador solar y terma.
Componente mitigacin de impacto ambiental:
Seleccin de la alternativa:

11
- La alternativa seleccionada es aquella que tiene el menor costo de inversin, cuenta con
los mejores indicadores de rentabilidad y supera los anlisis de sostenibilidad y
sensibilidad. Esta es la alternativa N1.

E. COSTOS DEL PIP
Costos de inversin de la alternativa I
La inversin total de la alternativa I est constituido por: Costo directo, expediente tcnico,
gastos generales, gastos de supervisin y gastos de liquidacin, que en suma hacen un total de
S/ 968,084.77, los detalles de la estimacin de los costos unitarios se puede observar en los
Anexos. A continuacin se presenta los costos a precios de mercado por componentes.
Cuadro Nro. 04:
Costos de inversin a precios de mercado Alternativa I
Partida Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
(Nuevos Soles)
Costo Total
(Nuevos Soles)
292,565.92
1.1 Punto de captacin Und 1 3583.38 3,583.38
1.2 Reservorio de 20m3 Und 1 50830.44 50,830.44
1.3 Caseta de vlvulas Und 1 4421.31 4,421.31
1.4 Cmara rompe presin Und 1 4247.36 4,247.36
1.5 Lnea de conduccin Ml 1814 38.64 70,088.15
1.6 Lnea de aduccin - red de distribucin Ml 3103 35.88 111,330.03
1.7 Instalaciones y piletas domiciliarias Und 40 1201.63 48,065.25
288,894.50
2.1 Instalacin de letrinas sanitarias. Und 40 7222.36 288,894.50
11,355.30
3.1 Capacitacin y educacin sanitaria. Glb 1 11355.30 11,355.30
23,108.32
4.1 Mitigacin de impacto ambiental. Glb 1 23108.32 23,108.32
A. 615,924.04
5.1. Gastos Generales (10%) Glb 1 61592.40 61,592.40
6.1. Utilidad (10%) Glb 1 61592.40 61,592.40
B. 739,108.85
7.1. IGV (18%) Glb 1 133039.59 133,039.59
C. 872,148.44
8.1. Gastos de supervisin (6%) Glb 1 52328.91 52,328.91
9.1. Expediente Tcnico (5%) Estudio 1 43607.42 43,607.42
D. 968,084.77
Sub total
COMPONENTE 01: Servicio de agua potable.
COMPONENTE 02: Servicio de saneamiento.
COMPONENTE 03: Capacitacin y educacin sanitaria.
COMPONENTE 04: Mitigacin de impacto ambiental.
Costos Directos
Costo Total de Inversin
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico.
Presupuesto de la obra

Costos de operacin y mantenimiento de la alternativa I

Cuadro Nro. 05:
Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable, alternativa nica

12
ITEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. PARCIAL
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE MERCADO
1 COSTOS DE OPERACIN 110
Personal Jornal 1 60 60 60.00
Herramientas y equipos Global 1 50 50 50.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 315.00
Personal Obrero Jornal 1 150 150 150.00
Materiales e insumos de limpieza Global 1 80 80 80.00
Materiales de reparacin Global 1 85 85 85.00
425.00 TOTAL
Fuente: Equipo formulador de PIP.

Cuadro Nro. 06:
Costos de operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento, alternativa I
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE MERCADO
1 COSTOS DE OPERACIN 110.00
350.00
TOTAL

Costos de inversin por beneficiario
Cuadro Nro. 07:
Costos por beneficiario directo
Componente Costo de inversin
Costo de inversin
por beneficiario
Agua potable 459,843.41 2449.17
Saneamiento bsico 454,072.82 2418.43
Capacitacin y mitigacin ambiental 54,168.54 288.51
Total 968,084.77 5156.11

F. EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales
Beneficios cualitativos:
Con la intervencin del proyecto, la poblacin tendr beneficios como:
- Consumo de la cantidad suficiente por disponibilidad de agua potable
- Disminucin de focos infecciosos
- Disminucin de la morbilidad de la poblacin
- Disminucin del nivel de contaminacin ambiental en la zona de intervencin.
- Disminucin del grado de malnutricin de la poblacin

13
- Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin del mbito del
proyecto
- Mejora y recuperacin de los espacios abiertos y de los paisajes
- Mayor tiempo disponible para realizar otras actividades.
- El servicio de saneamiento puede encontrarse muy cerca, cerca o dentro de la
vivienda ya que por su diseo, es muy higinica.
- Las excretas son inalcanzables por animales, menor posibilidad de generarse
plagas de moscos.
- No presenta peligros para los nios menores de edad.
- Disminucin de los malos hbitos de higiene, etc.
Beneficios cuantitativos:
Estos beneficios estn dados en servicio de agua potable. Los beneficios se miden a
travs del ahorro de recursos y la disposicin a pagar por el mayor consumo de agua
que permita la implementacin del proyecto. Dado que el clculo est asociado a la
disposicin a pagar de los beneficiarios y, por tanto, exige la determinacin de la funcin
demanda.
Cuadro Nro. 08:
Proyeccin de beneficios anuales totales de nuevos y antiguos usuarios (S/.)
Antiguos
Usuarios
Por mayor
Consumo
Por liberacion de
recursos
Por mayor
Consumo
1 18 163 0 16,711.83 44,910.72 151,074.98 212,697.53
2 18 163 0 16,711.83 45,110.23 151,746.12 213,568.19
3 18 164 0 16,711.83 45,310.55 152,419.95 214,442.34
4 18 165 0 16,711.83 45,511.66 153,096.48 215,319.98
5 18 166 0 16,711.83 45,713.58 153,775.72 216,201.13
6 18 166 0 16,711.83 45,916.31 154,457.67 217,085.81
7 18 167 0 16,711.83 46,119.84 155,142.34 217,974.02
8 18 168 0 16,711.83 46,324.20 155,829.76 218,865.79
9 18 169 0 16,711.83 46,529.36 156,519.93 219,761.12
10 18 169 0 16,711.83 46,735.35 157,212.85 220,660.04
11 18 170 0 16,711.83 46,942.17 157,908.55 221,562.55
12 18 171 0 16,711.83 47,149.81 158,607.03 222,468.68
13 18 172 0 16,711.83 47,358.28 159,308.31 223,378.42
14 18 172 0 16,711.83 47,567.58 160,012.39 224,291.81
15 18 173 0 16,711.83 47,777.73 160,719.29 225,208.85
16 18 174 0 16,711.83 47,988.71 161,429.01 226,129.55
17 18 175 0 16,711.83 48,200.54 162,141.57 227,053.94
18 18 175 0 16,711.83 48,413.21 162,856.99 227,982.03
19 18 176 0 16,711.83 48,626.74 163,575.26 228,913.83
20 18 177 0 16,711.83 48,841.11 164,296.41 229,849.36
Ao
Antiguos
Usuarios
Nuevos
Usuarios
Beneficios sin
proyecto
Beneficios anuales con Proyecto
Beneficios
Incrementales
Nuevos Usuarios

Costos sociales
Los costos de inversin a precios sociales globales para la alternativa I, asciende a un total de
S/. 743,082.71, para ello se han utilizado los factores de correccin respectivas.


14
Cuadro Nro. 09:
Costos de inversin a precios sociales Alternativa I (S/.)
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
FC PRECI OS SOCI ALES
COMPONENTE 01: Servicio de agua potable. 292601.06 217778.04
Insumos de origen nacional 131810.88 0.85 111643.82
Insumos de origen importado 0.00 0.87 0.00
Mano de obra calificada 80581.66 0.91 73248.73
Mano de obra no calificada 80208.52 0.41 32885.49
COMPONENTE 02: Servicio de saneamiento. 288882.63 228527.22
COMPONENTE 03: Capacitacin y educacin sanitaria. 11355.25 10131.26
COMPONENTE 04: Mitigacin de impacto ambiental. 23085.10 16334.59
Costo directo 615924.04 472771.10
Gastos Generales (10%) 61592.40 47277.11
Utilidad (10%) 61592.40 47277.11
Sub total 739108.85 567325.33
IGV (18%) 133039.59 102118.56
Presupuesto de la obra 872148.44 669443.88
Gastos de supervisin (4%) 52328.91 40166.63
Expediente Tcnico (2.25%) 43607.42 33472.19
Costo Total de I nversin 968,084.77 743,082.71

Cuadro Nro. 10:
Costos de inversin componente agua potable alternativa nica
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
Costo directo 292601.06 217778.04
Utilidad (10%) 29260.11 21777.80
Sub total 351121.27 261333.65
IGV (18%) 63201.83 47040.06
Expediente Tcnico (5%) 20716.16 15418.69


15
Cuadro Nro. 11:
Costos de inversin componente saneamiento - alternativa I
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
Costo directo 288882.63 228527.22
Utilidad (10%) 28888.26 22852.72
Sub total 346659.16 274232.66
IGV (18%) 62398.65 49361.88

Cuadro Nro. 12:
Costos de inversin componentes capacitacin y mitigacin de impacto
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
Costo directo 34440.35 26465.85
Sub total 41328.42 31759.02
IGV (18%) 7439.12 5716.62

Metodologa, parmetros y supuestos utilizados para la estimacin

- El enfoque metodolgico utilizado es el propuesto en las pautas para la identificacin,
formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel perfil,
elaborado por el sistema nacional de inversin pblica, SNIP.
- Se utiliz los factores de correccin indicados en Anexo SNIP 10 de parmetros de
evaluacin del SNIP.
Indicadores de rentabilidad social


16
Cuadro Nro. 13:
Seleccin de la alternativa
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
MONTO/INDICADOR MONTO/INDICADOR
a. Costos directos 615,924 623,937
b. Inversin total del proyecto 968,084.77 980,679.09
Servicio de agua potable
VAN Social (S/.)
TIR Social
Beneficio Costo (B/C)
Servicio de saneamiento 1921.74 1967.25
Capacitacin y educacin sanitaria
Mitigacin de impacto ambiental
3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Asegurado Asegurado
4. IMPACTO AMBIENTAL Mitigable Mitigable
5. SELECCIN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA NO
Elaboracin: Equipo Tcnico Consultora.
5.77
Costo efectividad (S/. X beneficiario)
221.55
1. INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACIN
2. EVALUACIN SOCIAL
1650326.85
62.42%

Anlisis de sensibilidad
Variacin en los costos de inversin, componente agua potable, alternativa nica:
Cuadro Nro. 14:
Resultados de Anlisis de Sensibilidad - Alternativa nica
Variacin en Costos de Inversin
VARIACIN
(Costo de
Inversin)
INVERSIN VAN TIR
700.0% S/. 18,475,890.58 -S/. 1,529,491.91 7.87% 9%
633.8% S/. 16,946,398.67 S/. 0.00 9.00% 9%
500.0% S/. 13,856,917.94 S/. 3,089,480.74 11.87% 9%
350.0% S/. 10,392,688.45 S/. 6,553,710.22 16.68% 9%
220.0% S/. 7,390,356.23 S/. 9,556,042.44 23.90% 9%
110.0% S/. 4,849,921.28 S/. 12,096,477.40 36.30% 9%
0.0% S/. 2,309,486.32 S/. 14,636,912.35 75.07% 9%
60.0% S/. 3,695,178.12 S/. 13,251,220.56 47.35% 9%
-90.0% S/. 230,948.63 S/. 16,715,450.04 739.62% 9%
-50.0% S/. 1,154,743.16 S/. 15,791,655.51 148.91% 9%
-70.0% S/. 692,845.90 S/. 16,253,552.78 247.36% 9%
COK
ALTERNATIVA I

Las variaciones del costo de inversin para el componente agua potable, alternativa nica,
pueden llegar hasta un rango de 633.8% punto en el que VAN tiene un valor de cero, variaciones
ms elevadas suponen un VAN negativo, que hara del proyecto, uno no viable ni sostenible.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Convenios

17
Se cuenta con actas de compromiso de aporte comunal cuando el proyecto lo requiera (agua,
mano de obra no calificada y otros) para la implementacin y sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos
Existen recursos hdricos disponibles como los ojos de aguas o manantes en la zona en la
jurisdiccin como para abastecer a cada uno de las viviendas con sus respectivas actas de
compromiso por parte de los beneficiarios, actas de donacin y otros. Para abastecer con
cantidad necesaria de agua potable a los integrantes de cada familia sabiendo que en
temporadas de estiaje disminuye los caudales de los manantiales.
Autorizacin del Recurso Hdrico
Las fuentes de agua cuentan con autorizacin de ALA correspondiente para el consumo
humano. Es as que actualmente la autorizacin del recurso hdrico es vigente.
Disponibilidad de Terrenos
Se cuenta con la disposicin de los terrenos para la construccin de las infraestructuras con sus
respectivas actas de disponibilidad de terreno.
No existen conflictos conocidos de tenencia o uso de la tierra en el rea del proyecto.
Compromisos de la Poblacin
Se tiene previsto la participacin activa de la Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento JASS, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener el servicio.
La poblacin se ha comprometido asumir la responsabilidad de operar y mantener los servicios
de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares correspondientes establecidos de acuerdo a los
costos de operacin y mantenimiento en la reunin mantenida con los pobladores y el equipo
tcnico.
Etapa de Inversin
La municipalidad, tiene experiencia en ejecucin de este tipo de proyectos de agua y
saneamiento, habiendo ejecutado hace aos atrs proyectos similares de agua y saneamiento y
actualmente viene ejecutando otros proyectos. Adems cuenta con plantel de profesionales que
pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de mritos y licitaciones
pblicas de la obra. As mismo cuenta con capacidad para la supervisin de obras (Ingenieros,
Arquitectos, etc.) y con el equipamiento que facilita las labores de supervisin de la obra.
Viabilidad tcnica
En el proyecto se ha considerado todas las especificaciones tcnicas en la implementacin del
sistema de agua Potable y saneamiento, lo cual Ampliar la calidad de vida de las familias, y por
lo tanto, las instalaciones de las lneas de conduccin, aduccin y red de distribucin son

18
establecidas de acuerdo a que responda a las condiciones del medio geogrfico donde se
realizara la obra.
Viabilidad Ambiental
De acuerdo a la Evaluacin Ambiental en los componentes establecidos de movimiento de
tierras es uno de los impactos negativos leves, en tal contexto, se tomara las medidas
preventivas como el retiro de tierras y el material excedente a un relleno
Viabilidad Sociocultural
De acuerdo a la propuesta, construccin de captaciones, reservorio, lnea de aduccin e
instalaciones a lo largo de la trayectoria no habr interferencias en la ejecucin de la obra tanto
por parte de la sociedad ni otras entidades del medio donde se implementara el proyecto.
Viabilidad Institucional
Por parte de la municipalidad, existe la suficiente capacidad tcnica operativa para llevar
adelante el proyecto, y por parte de los pobladores existe el compromiso de apoyar en el
Proyecto que se pretende implementar, tanto en la ejecucin y operacin.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Identificacin de impactos negativos:
En la etapa de ejecucin:
En el aire.- Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material
particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las tuberas
en la red de conduccin, instalacin de vlvulas, instalacin de letrinas sanitarias y accesorios.
Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en espacios
abiertos y, por lo general, alejado de las viviendas, estas no causaran impactos y perturbacin
ambiental de magnitud, entonces, cabe la posibilidad de la aplicacin de medidas de
mitigacin.
En el agua.- El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de
la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de
agua. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con
posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
En el suelo.- La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles
derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la acumulacin
de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen
durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus
efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto tiene alta

19
En la flora.- Las reas son pequeas, los efectos no son permanentes y es posible mitigarlo.
En la fauna.- Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar en
forma temporal el hbitat de especies nativas. Afortunadamente las reas son pequeas, el
efecto es posible su mitigacin natural.
En la salud.- El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al
sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones
del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo que ocurran accidentes
por la presencia de zanjas abiertas por perodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias
son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
En el servicio.- El servicio actual de agua potable tendr que interrumpirse por algunos
momentos mientras se hacen los trabajos desde las captaciones hasta la conduccin y el
reservorio.
En el paisaje.- La calidad del paisaje de las localidades beneficiarias durante la etapa de
construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin de
los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido
calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal y con alta posibilidad de
aplicacin de medidas de mitigacin.
Etapa de funcionamiento:
En el servicio de agua potable.- La instalacin del sistema de agua potable permitir abastecer
con agua potable a la poblacin de las localidades beneficiarias, mejorando la calidad del agua
suministrada; adems de favorecer la total cobertura del servicio, pudiendo ser extensivo a la
poblacin que hoy se abastece mediante otros sistemas.
En el servicio de saneamiento.- con la instalacin de letrinas sanitarias, se minimizara los
impactos al medio ambiente debido a que la disposicin de excretas adecuadas permitir la
minimizacin propagacin de malos olores, se minimizara la generacin de focos infecciosos,
etc.
En la salud e higiene.- La instalacin del servicio de abastecimiento de agua potable, con un
suministro adecuado de agua conjuntamente con las instalaciones sanitarias, permitirn
mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educacin
sanitaria, se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo l a
posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.
Medidas de mitigacin y control a implementar:
- El proyecto contempla el componente: Mitigacin de impacto ambiental, donde se
establecen las medidas y acciones para solucionar los impactos negativos que se
genere durante sus etapas de ejecucin y post inversin.

20
I. GESTIN DEL PROYECTO
La organizacin y gestin del proyecto est a cargo de la Municipalidad Distrital de Arapa, quien
tiene la capacidad tcnica, administrativa y financiera para la ejecucin del proyecto. Los costos
de operacin y mantenimiento sern asumidos por los usuarios y la autoridad local.
La estructura organizativa de la JASS es elegidos por los pobladores, y son los representantes y
principales actores que debern coordinar con la oficina municipal de saneamiento bsico
OTSABA Arapa, con finas de planificar acciones en beneficio de la poblacin. OTSABA se cre
en el 2011 con fines de coordinar con la JASS en el mbito de la provincia.


21
J. MARCO LGICO
Cuadro Nro. 15:
Matriz de marco lgico
ITEM RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N

Mejora de la calidad de vida de
la poblacin en la Comunidad
Campesina de Tumuco
Pantipantini.
Incremento de consumo de agua
potable en 90% promedio.
Reduccin de costos de abastecimiento
en ms del 100%. Reduccin de
enfermedades en 90%.
Incremento de IDH.
Encuestas instituto
nacional de estadstica e
informtica
Informe de red de salud de
la Comunidad Campesina
de Tumuco Pantipantini..
Informe PNUD.
La situacin
socioeconmica sigue una
tendencia de crecimiento a
la par de la economa
nacional.
P
R
O
P
S
I
T
O

Adecuadas condiciones de
acceso a los servicios de agua
potable y saneamiento bsico
en la Comunidad Campesina de
Tumuco Pantipantini.
El 99% de las viviendas estn
conectados a los servicios de agua.
Padrn de usuarios,
Estadsticas de la DIRESA.
Encuesta a hogares
La poblacin mantiene y
mejora su cultura de
consumo de agua y
cuidado de la salud.
Mantenimiento adecuado
de las infraestructuras.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

Adecuada y suficiente
infraestructura para el
servicio de agua potable.
Existencia de infraestructura
para la disposicin de
excretas.
Mayores conocimientos en
educacin sanitaria y
conservacin de
infraestructuras.
Adecuado tratamiento de
materiales excedentes y
residuos de uso sanitario.
Al ao 2015 el 99% de la poblacin
cuenta con servicios de agua potable
de manera continua y adecuadamente
tratada.

Expediente tcnico
ejecutado.
Informes de obra.
Informes de supervisin y
monitoreo.
Informe de UF.
Informe de la DIRESA y de
la entidad prestadora de
servicios.
La poblacin utiliza
adecuadamente los
servicios de agua.
Asimismo aplica los
conocimientos recibidos en
los programas de
capacitacin.
A
C
C
I
O
N
E
S

Instalacin de la infraestructura
del sistema de agua potable.
Instalacin de Letrinas
Sanitarias de Arrastre
Hidrulico con biodigestor
clasificador.
Programas de capacitacin y
educacin en educacin
sanitaria y conservacin de
infraestructuras.
y seguridad en obra.
Elaboracin del expediente tcnico por
un monto de S/. 43,607.42.
Servicio de agua potable. Por un monto
total de S/. 292,565.92.
Saneamiento bsico. Por un monto total
de S/. 288,894.50.
Capacitacin y mitigacin de impacto
ambiental. Por un monto total de
34,463.62.
Gastos generales por un monto total de
S/. 61,592.40.
Labores de supervisin por un monto
total de S/. 52,328.91.
Gastos por IGV. Por un monto total de
S/. 133,039.59.
Gastos por utilidad por un monto total
de S/. 61,592.40.
Presupuesto total para el proyecto: S/.
968,084.77.
Presupuesto estimado para actividades
de operacin y mantenimiento de
componente agua potable: S/. 425.00.
componente saneamiento: S/. 350.00.

-Resolucin de aprobacin
de expediente tcnico.
-Contratos, Facturas,
recibos por honorarios.
- Informe de avance de la
obra, fsico financiero.
- Cuadernos de obra.
-Informe de supervisin de
la obra.
-Liquidacin de la obra.
Acta de recepcin de la
obra.
-Valorizacin de obra.
Inventarios

-Desembolso presupuestal
oportuno sin
contratiempos, de acuerdo
al cronograma de
ejecucin.
-Ejecucin de la obra en el
tiempo previsto.
-Eficiente supervisin.
-Inters del gobierno local
por la ejecucin de la obra,
sin impedimentos polticos.
Inters de la poblacin en
participar en los talleres de
capacitacin


22
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
a. Nombre del proyecto
Instalacin de los servicios de agua potable y letrinas sanitarias en la Comunidad
b. Localizacin
Regin : Puno
Provincia : Azngaro
Distrito : Arapa
Comunidad : Tumuco Pantipantini
Regin Geogrfica : Sierra
rea : Rural
Altitud : 3829 msnm
Coordenadas : Latitud: 15 8 18
Longitud: 70 6 30
Ubigeo : 200203

23
Imagen N 02:
Macro localizacin: Per, departamento de Puno, provincia Azngaro y distrito de Arapa

PER
PROVINCIA DE AZNGARO
DISTRITO DE ARAPA

24
Imagen N 04:
Micro localizacin: Comunidad campesina de Tumuco Pantipantini

2.2. INSTITUCIONALIDAD
a. Unidad Formuladora
Sector Gobiernos locales
Nombre Unidad de Estudios y Proyectos
Persona responsable de formular el
PIP.
Hernn Saravia Poma
hwaldo20@hotmail.com
Persona responsable de la unidad
formuladora

b. Unidad Ejecutora
Nombre
Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano -
Rural
Sector Gobiernos Locales
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora

La ejecucin del proyecto se realizara bajo la modalidad de administracin directa a cargo de la
Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la Municipalidad Distrital de Arapa, por
ser un ente institucional responsable con capacidad tcnica y operativa, con experiencia para
ejecutar el tipo de proyectos en el que se enmarca este, adems de contar con recursos
logsticos suficientes, maquinaria y equipo mecnico, y una gama de profesionales especialistas

25
como ingenieros, arquitectos, bilogos, asistentes tcnicos, topgrafos, obreros y personal
administrativo quienes cuentan con una capacidad de asumir los trabajos encargados y cumplir
con el cronograma y requisitos tcnicos para cumplir con las metas del proyecto, y as contribuir
al desarrollo sostenido de la poblacin.
2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
En la identificacin de las entidades involucradas se considera a la poblacin que obtendr el
beneficio directo, autoridades y quienes participan en el emprendimiento del proyecto. En la
matriz de involucrados se muestran para cada una de las entidades, los problemas que
enfrentan, sus intereses, las soluciones y los compromisos que deben asumir para alcanzar las
metas y los objetivos del proyecto, as como el objetivo institucional.
La autoridad municipal, tenientes gobernadores y dems autoridades, se han identificado con el
problema que sufre la poblacin, debido a las carencias y deficiencias en cuanto a los servicios
de agua potable y disposicin de excretas: Ello ha motivado a la identificacin y formulacin del
presente proyecto, a fin de obtener la declaratoria de su viabilidad para su posterior ejecucin y
que finalmente permita el acceso del servicio, para cubrir las necesidades bsicas de manera
adecuada de la poblacin, y contribuir en su calidad de vida.
Entre las entidades involucradas destacan la participacin directa de la Municipalidad Distrital de
Arapa, Centro de Salud de Arapa, Instituciones educativas y la Autoridad Local del Agua (ALA),
que participan de manera activa en la formulacin del proyecto y la gestin para el
financiamiento del mismo.
La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto, es la Municipalidad
Distrital de Arapa, que conocedor de las necesidades y carencias de los pobladores, prioriza la
formulacin del proyecto: Instalacin de los servicios de agua potable y letrinas sanitarias en la
Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini, a fin de brindar mejores condiciones de vida y
salubridad. Asumiendo con este propsito, manifiesta su compromiso en la priorizacin para
formulacin del proyecto y posterior elaboracin del expediente tcnico, adems de la bsqueda
de financiamiento en entidades externas. Asimismo se compromete a participar de manera activa
con la Junta Administrativa del Servicio de Saneamiento (JASS), durante todo el ciclo del
proyecto y en especial en las etapas de seguimiento y supervisin a la a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
Autoridad Local del Agua
La Autoridad Local del Agua es el ente rector del Sistema Local de Gestin de Recursos
Hdricos, el cual es parte de la Autoridad Nacional del Agua y del Sistema Nacional de Gestin
Ambiental, y se constituye en la mxima autoridad tcnico - normativa en materia de recursos
hdricos, la Autoridad Local del Agua tiene competencia a nivel local para asegurar la gestin
integrada, participativa y multisectorial del agua y de sus bienes asociados articulando el
accionar de las entidades del sector pblico y privado que intervienen en dicha gestin. Por lo

26
tanto, su participacin en los proyectos de saneamiento bsico es obligatoria e importante para
asegurar el uso adecuado y racional de los recursos hdricos existentes de la zona.
Instituciones educativas
Las instituciones educativas existentes en el rea de influencia del proyecto, tienen como fin
principal la sensibilizacin y concientizacin a la poblacin en edad escolar en temas referidos a
educacin sanitaria y manejo adecuado de los servicios de saneamiento bsico, con la finalidad
de mejorar la salud de la poblacin ms vulnerable, como los nios en edad escolar, madres
gestantes, y poblacin en general, para de esta manera contribuir con la sostenibilidad del
proyecto.
Puestos de salud
Entidades muy involucradas con el tema de salud, cuyo rol primordial es la atencin preventiva y
curativa de la poblacin. Los indicadores de salud de la comunidad campesina de Tucumo
Pantipantini hacen ver el inters de las autoridades de salud por la ejecucin de un proyecto de
saneamiento que contribuya a mejorar problemas como altos ndices de morbilidad por
enfermedades diarreicas agudas, parasticas, drmicas y algunas otras relacionadas al
inadecuado saneamiento bsico en el rea de intervencin del actual proyecto.
Junta Administrativa de Servicio de Saneamiento
Es una organizacin comunal constituida, por los usuarios y por el consejo directivo, siendo su
mxima instancia la Asamblea General. Esta organizacin tiene por finalidad, gestionar,
administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento bsico.
Poblacin beneficiaria
Los pobladores en general a travs de asambleas y reuniones mediante sus directivas y
autoridades, han manifestado sus preocupaciones e intereses en la solucin de problemas como
la carencia de servicios bsicos de agua potable, servicios de disposicin de excretas, entre
otros; por ello la exigencia de la priorizacin y ejecucin del presente proyecto por la
Municipalidad Distrital de Arapa, puesto que la situacin que enfrentan actualmente amerita
inmediata atencin.
A travs de asambleas comunales y actas suscritas, los pobladores han manifestado su
disposicin a brindar las facilidades en informacin y los respectivos permisos para la libre
disposicin de terreno (en caso de ser necesario) y uso de las captaciones de agua,
comprometiendo al buen uso y mantenimiento de los servicios.
Como grupo involucrado los beneficiarios participaran brindando las facilidades del caso para la
llevar adelante la realizacin del presente proyecto.


27
Cuadro Nro. 16:
Matriz de involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
ARAPA
Sectores
desprovistos de
servicios bsicos
que retraen la
calidad de vida.
Velar por la salud y
bienestar de la
poblacin,
suministrando los
servicios bsicos de
saneamiento.
Convenios con el
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento y
otras instituciones
para la ejecucin de
proyecto de
saneamiento.
Elaboracin del
Estudio de Pre-
inversin.
Gestin de
financiamiento para
la ejecucin del
Proyecto.
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Riesgo de
desercin de
alumnos y bajo
nivel educativo por
contagio de
enfermedades por
inadecuado servicio
de agua potable y
disposicin de
excretas.
Participar en las
campaas de
sensibilizacin en
temas relacionados
en la educacin
sanitaria ambiental.
Capacitacin en
temas de
saneamiento
bsico, educacin
sanitaria y
ambiental.
Contribuir a que la
poblacin escolar
rena las mejores
condiciones para
ser promotores del
cambio de las
condiciones de
saneamiento
bsico, educacin
sanitaria y
ambiental.
PUESTO DE SALUD
Riesgos de
generacin de
enfermedades por
el consumo de agua
no potabilizada y la
inadecuada
disposicin
excretas.
Mitigar y prevenir
las posibles
enfermedades que
puedan generarse
por las carencias y
deficiencias de
servicios bsicos.
Apoyar en la
evaluacin de la
calidad del agua
para consumo, con
ello encaminar el
proyecto.
Realizar campaas
en educacin
sanitaria,
prevencin de
enfermedades, y
educacin
ambiental.
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO -
JASS
Dbil capacidad
para la gestin del
saneamiento a nivel
local.
Inadecuada calidad
de servicios
pblicos en la
comunidad
campesina de
Tumuco
Pantipantini.
Mejorar la calidad
de prestacin del
servicio de agua y
saneamiento en la
localidad
Trabajar de manera
conjunta con los
involucrados en el
proyecto
Adecuada gestin
de los servicios de
Saneamiento
Bsico en la
comunidad
campesina de
Tumuco
Pantipantini.
POBLACIN
BENEFICIARIA
Carencias y
deficiencias en los
servicios de agua
potable y servicios
de disposicin de
excretas.
Contar con
adecuados
sistemas de agua
potable para
consumo humano y
letrinas sanitarias.
Gestionar la
priorizacin del
proyecto ante las
autoridades
municipales para su
ejecucin.
Mano de obra no
calificada en la
etapa de ejecucin
del proyecto.
Gestin y
sostenibilidad del
servicio en la fase
de operacin y
mantenimiento.
Fuente: Elaboracin del equipo formulador del PIP.

2.4. MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del proyecto 2.4.1.

28
El presente proyecto, nace como consecuencia de la solicitud de la poblacin de la comunidad
campesina de Tucumo Pantipantini quienes carecen de abastecimiento del servicio de agua
potable y disposicin de excretas, este hecho viene generando muchos problemas de gravedad
para la salud y bienestar de la poblacin en general.
Por tal razn, la Municipalidad Distrital de Arapa ha visto la necesidad de priorizar la formulacin
del proyecto: Instalacin de los servicios de agua potable y letrinas sanitarias en la Comunidad
Campesina de Tucumo Pantipantini, Distrito de Arapa, Provincia de Azngaro - Puno, la misma
que ha sido discutido y aprobado en el proceso de presupuesto participativo para que sea
ejecutado en el ao 2014, donde autoridades del gobierno local y la sociedad civil se reunieron,
con el propsito de identificar los problemas y necesidades ms urgentes para emprender el
camino al desarrollo sostenido y mejorar la calidad de vida principalmente de los pobladores del
rea rural del distrito, la misma que gestionar su financiamiento a entidades del sector pblico,
ONG y Programas Sociales del gobierno central, para ello se ha realizado las coordinaciones
directas para el trabajo de campo con los beneficiarios directos a fin de que el proyecto se
formule teniendo en consideracin la identificacin de los problemas que afectan a los
pobladores y as mismo plantear la alternativa ms viable que puede dotar del elemento lquido y
servicio de saneamiento bsico a la poblacin.
a. Los motivos que generan la propuesta del proyecto
Una de las razones ms significativas que motivan la formulacin del presente proyecto son las
carencias de infraestructura para la prestacin del servicio de agua potable y de disposicin de
excretas en la Comunidad Campesina de Tucumo Pantipantini, manifestadas en: abastecimiento
de agua de fuentes alternativas como manantiales con bajo capacidad, discontinuidad del
servicio por el uso del agua para riego de cultivos, y eliminacin de excretas en lugares
inadecuados, al aire libre.
Este entorno en el que la poblacin vive su da a da, con inadecuadas condiciones de
abastecimiento de agua y de un sistema de saneamiento bsico, tiene consecuencias an ms
graves como: altas tasas de enfermedades de origen hdrico en la poblacin infantil durante los
ltimos aos que se expresan en altas tasas de Dermatitis (10.5%), Parasitosis intestinal
(10.3%), EDA (16.6%) y Conjuntivitis (32.6%), y las psimas condiciones en las que se preparan
los alimentos; estos focos infecciosos estn atentando contra la salud pblica, razn por la cual
es necesario y se convierte en un motivo muy importante para para la formulacin del proyecto.
Razn por la cual la Municipalidad Distrital de Arapa prioriza la urgente aprobacin del
mencionado proyecto para su posterior ejecucin.
b. Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto
La situacin negativa que se intenta modificar con la formulacin y posterior ejecucin del
presente proyecto, es el uso de agua de mala calidad no apta para el consumo humano, de
acuerdo a los anlisis fsico-qumico-bacteriolgico y las precarias condiciones en las que la
poblacin se viene abasteciendo de agua y la inadecuada disposicin de excretas, ya que
actualmente no se cuenta con un sistema adecuado sistema de saneamiento bsico, no se

29
tienen letrinas, exponindose a enfermedades que pueden afectar su salud e integridad fsica. A
continuacin se mencionan las caractersticas ms resaltantes:
i. Elevado ndice de enfermedades gastrointestinales, parasitarias, drmicas y
otras.- La carencia de un sistema de saneamiento bsico y por ende la inadecuada
disposicin de excretas y aguas residuales asociado a la ausencia de agua potable
generan contaminacin ambiental y focos infecciosos, que ocasionan enfermedades
atentando contra la salud de la poblacin ms vulnerable, que son los nios.
ii. Emanacin de malos olores.- La disposicin final de excretas al aire libre tiene
como consecuencia la emanacin de olores fuertes y desagradables, especialmente
por las tardes debido a la intensidad de los rayos solares y vientos fuertes.
iii. Contaminacin del medio ambiente.- Con la exposicin de excretas a la
intemperie se contamina en medio ambiente de la zona, adems se provoca la
proliferacin de insectos y roedores.
iv. Inadecuadas condiciones de habitabilidad.- El inadecuado servicio de agua
potable y la carencia de un sistema de servicio de saneamiento bsico, no permiten
realizar satisfactoriamente las labores domsticas en el hogar, tales como: cocinar,
lavar, aseo personal, limpiar y disposicin de necesidades fisiolgicas. Lo que
agrede la preservacin de la salud y comodidad de los pobladores que realizan
actividades socioeconmicas productivas con la finalidad de obtener el bienestar
tan anhelado.
Por lo tanto, se propone desarrollar un conjunto de actividades dirigidas a mejorar y modificar la
situacin actual de las 40 familias que conforman la comunidad campesina de Tucumo
Pantipantini, disminuyendo los ndices de enfermedades infecciosas, enfermedades drmicas, y
contaminacin ambiental, a travs de un adecuado acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento bsico de la poblacin.
c. Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver los problemas de
agua y saneamiento bsico
Con la instalacin de los servicios de agua potable y saneamiento bsico, capacitacin mediante
programad de educacin sanitaria para mejorar el uso de agua y disposicin de excretas, y
desarrollando medidas para la mitigacin de los impactos ambientales, se obtendr los
siguientes resultados:
i. Adecuadas condiciones de salubridad.- Se reducirn los niveles de
morbilidad, las mismas que proliferan en ambientes contaminados y cuyas
estadsticas son alarmantes.
ii. Mejoramiento de la economa familiar.- Se disminuir la incidencia de
enfermedades y con ello los gastos familiares; situacin que permitir mejorar la
economa familiar.
iii. Bienestar de la poblacin.- El proyecto les permitir desarrollar
adecuadamente las actividades que antes la poblacin no desarrollaba de
manera satisfactoria.

30
d. Porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
Es deber del Estado la prestacin de los servicios de saneamiento bsico que el sector privado
no proporciona, emana de la Constitucin Poltica del Per, la cual establece como deberes
primordiales del Estado: promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en
el desarrollo integral . Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psquica y fsica y a su libre desarrollo y bienestar. Por lo tanto la competencia del estado
en el presente proyecto se sustenta en la creacin de las condiciones necesarias para evitar
exponer la salud y la vida de la poblacin la cual implica entre muchas cosas, el acceso oportuno
a los servicios de agua y saneamiento bsico.
A nivel local el Estado establece en la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 la
responsabilidad de los gobiernos locales en la prestacin de los servicios pblicos que aseguren
la calidad de vida y por ende la salud de la poblacin bajo su jurisdiccin.
Lineamientos de poltica 2.4.2.
Compatibilidad del proyecto con los objetivos del milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas son ocho, que los 191 Estados
Miembros de las Naciones Unidas convinieron en tratar de alcanzar para el ao 2015. La
Declaracin del Milenio de las Naciones Unidas, firmada en septiembre de 2000, compromete a
los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo,
la degradacin del medio ambiente y la discriminacin contra la mujer. Por lo tanto el presente
estudio est dentro del marco del objetivo 7 (Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente) de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especficamente en la meta 10 que tiene como finalidad
reducir a la mitad para el ao 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible
al agua potable y al saneamiento bsico.
Compatibilidad del proyecto con los objetivos del plan bicentenario del Per al 2021
El proyecto se encuentra dentro del eje estratgico N 02 del Plan Bicentenario del Per al 2021:
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios bsicos, con ellos se pretende
lograr que las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica
tener acceso a servicios bsicos de calidad, en particular educacin, salud, agua y desage,
electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal a servicios
de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para superar la pobreza y garantizar la
igualdad de oportunidades para todos.
Asimismo dentro de los lineamientos de poltica sobre Servicios bsicos y vivienda del mismo
plan, donde el objetivo es promover la inversin pblica y privada para ampliar el acceso de la
poblacin a los servicios de agua y desage, recoleccin y disposicin final de residuos slidos,
electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos
servicios de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema con
especial atencin, diferenciando las intervenciones en los mbitos urbano y rural.
Compatibilidad con lineamientos de poltica sectorial

31
El presente proyecto se enmarca dentro de la competencia compartida de las municipalidades, el
cual es administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en
capacidad de hacerlo, segn la ley N 27972, Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.
La poltica del sector saneamiento, considera que la comunidad campesina y la municipalidad,
deben contribuir al financiamiento de la inversin requerida, siendo necesaria formalizar el
compromiso de tal participacin, la cual se indica en el acta de compromiso que se adjunta en el
anexo al tem de sostenibilidad. Con ello se busca el empoderamiento de los servicios de
saneamiento por parte de la poblacin beneficiada.
El gobierno central, a travs del sector saneamiento, viene apoyando a la instalacin,
mejoramiento y ampliacin de los servicios bsicos en sectores y localidades de bajos recursos
econmicos para mejorar las condiciones de vida de la poblacin que vive asentada
generalmente en zonas marginales y rurales de los distritos.
Compatibilidad del proyecto con el plan de desarrollo de la Regin Puno concertado al
2021
El proyecto se enmarca en el Plan estratgico de Desarrollo de la Regin Puno concertado al
2021, tiene como objetivo: Servicios de calidad en educacin y salud integral con
interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la
poblacin.
Compatibilidad del proyecto con el plan de desarrollo de la Provincia de Azngaro periodo
2007 2015.
En el Plan Estratgico del a Provincia de Azngaro periodo 2010 2014, considera como
estrategia coordinar entre los sectores de educacin y salud, municipalidades, entidades
pblicas y comunidad organizada para la gestin y ejecucin de acciones destinadas a mejorar
los servicios de educacin, salud y saneamiento. Asimismo dentro del eje temtico
Saneamiento tiene como objetivo mejorar las condiciones de saneamiento y salubridad, con la
construccin y ampliacin de los servicios de agua potable y los sistemas de desage, y la
implementacin de letrinas en el mbito de jurisdiccin de la provincia y el distrito.
Marco legal 2.4.3.
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972
En la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en la que establece en su artculo 80 inciso
3, numeral 4.2; las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, tienen como
competencias y funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales: Proveer los
servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la
realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. En el numeral 4.3
establece difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades
provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes y en el numeral 4.5 indican

32
realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y
profilaxis.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
El estudio a nivel de perfil es de acuerdo a la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, modificada por las leyes 28802 y 28522 del 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006
respectivamente; el reglamento del sistema nacional de inversin pblica D.S. N 102-2007-EF
(con modificatorias D.S. N 038-2009-EF) y las directivas generales del sistema nacional de
inversin pblica N 001-2011-EF/68.01 aprobada con resolucin directoral N 003-2011-EF/6
8.01.
La Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento
La Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, dentro de sus disposiciones generales
establece en su artculo 5; las municipalidades provinciales son responsables de la prestacin
de los servicios de saneamiento y en consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de
explotacin a las entidades prestadoras, de conformidad con las disposiciones establecidas en la
presente Ley y en su Reglamento.
La Ley N 26284, ley general de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento-SUNASS
La Ley N 26284, ley general de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-
SUNASS que tiene como finalidad garantizar la prestacin de los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin de excretas, en las mejores condiciones de calidad,
tanto en el mbito urbano y rural.
Clasificador funcional programtico 2.4.4.
Funcin 18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y
pluvial.
Divisin Funcional 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones
sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.
Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento
de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y
control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

33
Clasificador funcional

Funcin 18 Saneamiento.
Divisin Funcional 040 Saneamiento.
Grupo Funcional 0089 Saneamiento Rural

34
III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La Comunidad Campesina Tumuco Pantipantini est ubicado en el Distrito de Arapa, Provincia
de Azngaro, Departamento de Puno, cuya poblacin ha manifestado la necesidad de contar con
servicios de agua potable y saneamiento bsico. Para el diagnstico de la situacin actual se
realizaron visitas de campo y reuniones de coordinacin con la poblacin y dirigentes de la
poblacin beneficiaria, como se observa en la Imagen N 03, se obtuvo informacin en cuanto a
la problemtica que enfrenta la poblacin.
Imagen N 03:
Reuniones de coordinacin con los dirigentes de los sectores involucrados

La poblacin al no contar con el servicio de agua potable, consume agua proveniente de canales
de riego, manantiales, riachuelos, pozos y aguas pluviales en pocas de precipitaciones. Estas
fuentes no cuentan con un adecuado sistema de tratamiento, por lo tanto, no ofrecen ninguna
garanta de salubridad y representan focos de contaminacin que generan enfermedades
gastrointestinales, parasitarias, drmicas y otras. A esta situacin se suma que en pocas de
sequa la cantidad de agua disminuye obligando a la poblacin a trasladarse a lugares lejanos en
busca de agua. Adems, el agua es necesaria para otro tipo de usos con fines agrcolas y
pecuarios, lo que disminuye aun la cantidad de agua aunque esta no se apta para el consumo
humano.

35
Imagen N 04:
Fuente de abastecimiento de agua
Una de las fuentes de
abastecimiento de agua, son los
pozos instalados que se
encuentran en la comunidad. El
problema es que solo algunos
de ellos se encuentran
operando, por lo que el
problema de abastecimiento
insuficiente e inadecuado sigue
persistiendo.

Imagen N 05:
Fuente de abastecimiento de agua

En la imagen se muestra otra de
las fuentes de abastecimiento
de agua, actuales, utilizado por
las familias en la Comunidad
Campesina de Tumuco
Pantipantini.

Adems de estas fuentes los
pobladores se trasladan a
lugares muy lejanos en busca
de agua, lo que implica tiempo y
esfuerzo que podra ser utilizado
en otras actividades
generadoras de ingresos.

Por otro lado, al problema de la falta de un servicio adecuado de agua potable se suma la
carencia del servicio de saneamiento bsico que enfrenta la poblacin, lo que empeora an ms
las condiciones de salud de los pobladores, especialmente a las poblaciones ms vulnerables,
los nios y las madres gestantes.

36
El acceso a los servicios de agua y saneamiento son factores que se consideran para la
definicin de la pobreza, de all la estrecha relacin que existe en las carencias y limitaciones de
acceso a los servicios de saneamiento bsico y la pobreza en la Comunidad Campesina de
Tumuco - Pantipantini. Las maneras como se relaciona la pobreza con las carencias, deficiencias
y limitaciones de acceso a los servicios de agua y saneamiento, son mltiples:
Por una parte, el consumo de agua no potable y las carencias de acceso a sistemas sanitarios
adecuados son una causa fundamental de enfermedades infecciosas, parasitarias y digestivas.
La generacin de enfermedades debido a las carencias, limitaciones y deficiencias de los
servicios de agua y saneamiento bsico, en conjunto con deficiencias alimentarias y de acceso a
sistemas de salud, implican que las personas vean limitadas sus posibilidades de llevar a cabo
con normalidad actividades generadoras de ingresos que les permita sustentar sus precarios
niveles de vida. La menor productividad que implica el trabajar en condiciones de salud precaria,
conforma el llamado crculo vicioso de la pobreza, que generalmente afecta a poblaciones
pobres como la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini. Este impacto puede
perpetuarse en el largo plazo cuando grupos crticos, como los nios no pueden asistir a la
escuela, o no pueden asimilar o rendir lo que se espera, como consecuencia de i nadecuadas
condiciones de salud.
Por otro lado, las deficiencias y carencias de acceso a los servicios pblicos afecta
principalmente a los grupos de personas ms vulnerables de la sociedad, mujeres y nios.
Efectivamente, es usual en los sectores rurales y periurbanos que sean las mujeres y nios los
encargados de las labores de acarreo de agua desde diversas fuentes, no siempre potables. El
tiempo y el esfuerzo asociado a ello, impide un uso ms productivo de las capacidades de estas
personas, afectando por ende sus posibilidades de acceder a diversas fuentes de ingresos.
Imagen N 06:
Acarreo de agua en la Comunidad campesina de Tumuco Pantipantini


37
Por ltimo, y como ha sido reconocido en innumerables estudios, los costos que deben enfrentar
las familias para abastecerse de fuentes alternativas a las redes pblicas representan una carga
adicional sobre los escasos ingresos familiares. La necesidad de utilizar riachuelos, pozos y
otras fuentes, representan gastos que superan varias veces los costos usuales de los servicios
pblicos. Efectivamente, las familias sin acceso a los servicios deben pagar mucho ms que un
usuario conectado a la red para poder consumir agua, no siempre potable.
Ante esta situacin las autoridades locales y la poblacin asentada en la Comunidad campesina
de Tumuco Pantipantini, han planteado el problema que enfrentan como principal prioridad a
resolver en el periodo ms corto posible y ello se ha ratificado en las distintas reuniones
realizadas donde se ha establecido que las fuentes de financiamiento sern asumidas por las
entidades involucradas.
Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio 3.1.1.
El rea de influencia del proyecto es la Comunidad de Tumuco Pantipantini, sector rural del
distrito de Arapa; rea donde se ha identificado la ausencia de los servicios de agua potable y
saneamiento bsico.
Imagen N 07:
Localizacin del rea de influencia y rea de estudio

Fuente: Google earth, 2014.

a. Caractersticas fsicas
Ubicacin geogrfica
El proyecto se contempla en la regin de Puno, departamento de Puno, provincia de Azngaro
y distrito de Arapa, comunidad campesina de Tumuco Pantipantini.

38
El distrito de Arapa se ubica entre las coordenadas: 15 8 18de latitud sur y 70 6 30de
longitud oeste del meridiano de Greenwich, se extiende desde la orilla del lago hasta la
cordillera oriental, con altitud de 3829 m.s.n.m.
Lmites
El distrito de Arapa est delimitado de la siguiente forma:
Norte : Con el distrito de Azngaro y San Juan de Salinas.
Sur : Con el Lago Arapa y el distrito de Chupa.
Este : Con los distritos de Achaya y Nicasio.
Oeste : Con el distrito de Santiago de Pupuja.
Flora y Fauna
Flora.- El distrito de Arapa cuenta con una gran variedad y abundante vegetacin, favorecido por
el clima templado. Los principales cultivos producidos en la zona son la papa, cebada, oca, trigo,
quinua, canahua, masahua, olluco, habas, etc., as tambin se pueden encontrar plantas
acuticas como el llacho y la totora, ambas de gran valor para el campesino pues sirven de
forraje para el ganado. La totora tiene mltiples aplicaciones incluso sirven para el techo de las
habitaciones, los pobladores de este lugar dan un cierto valor a la parte blanca y blanda de la
totora como parte de su alimentacin y costumbre, tambin existen plantas de forestacin, en
abundancia como los eucaliptos y en menos forestacin los pinos collio y plantas menores como
la ortiga la salvia entre otras.
Fauna.- En cuanto a la fauna se observa animales domsticos como, ganados, ovinos, porcinos,
caprinos, equinos y animales menores; tambin existe en la zona animal silvestre tales como la
pariguana, chocas, patos y perdices, y pescados como el Bogar y el Pejerrey, los mismos que
favorecen a la economa de la poblacin del distrito.
Clima
El distrito de Arapa se caracteriza por tener un clima relativamente templado. Las lluvias intensas
se presentan en la poca de verano y causan perjuicios en las actividades agropecuarias, de
transporte, de educacin, entre otros. El clima templado del distrito favorece mucho a la
agricultura.
Hidrografa
La hidrografa del distrito es muy rica y presenta diversos tipos de agua empozada como
riachuelos, lagos y lagunas por una pequea seccin del distrito surca, el ro Azngaro y ro
Curpumayo del mismo que desemboca el majestuoso lago del Titicaca.
Principales riachuelos, lagos y lagunas del distrito de Arapa:

39
Riachuelos: Quesccamayo, Ttorcahuati, Quishuamayo los dos ltimos mencionados son
relativamentetemporales.
Lagos: Lago Arapa con una extensin de 120 Km el mismo que pertenece adems a los
distritos de Samn y Chupa.
Lagunas: Anttapata.

b. Accesibilidad
Para arribar al mbito de intervencin, las rutas a seguir son:
- Puno Juliaca: (Va asfaltada 45 Km); tiempo de viaje: 45 minutos.
- Juliaca desvo Arapa (va asfaltado 15 Km); tiempo de viaje: 20 minutos
- Desvo Arapa (va afirmado 45 Km); tiempo de viaje: 01 hora.
- Arapa Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini (va trocha sin afirmar
10 Km); tiempo de viaje: 25 minutos

c. Caractersticas Socioeconmicas de la poblacin
Aspectos demogrficos y sociales
Poblacin
Segn los resultados del Censo del 2007 realizado por INEI, la poblacin del distrito de Arapa
asciende a 8485 habitantes, que representa el 21.67% de la poblacin total de la provincia de
Azngaro. La tasa de crecimiento inter-censal provincial es de 0.4%.
Cuadro N 17:
Poblacin total y tasas de crecimiento - 2007
1993 % 2007 %
Comunidad campesina Tumuco Pantipantini 178 0.17% 189 0.14%
Distrito de Arapa 10767 10.52% 29649 21.67%
Provincia de Azngaro 102321 100.00% 136829 100.00% 0.4%
POBLACIN TASA
INTERCENSAL
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, censos 1993 y 2007.
De acuerdo al censo 2007 del INEI, la estructura poblacional de la provincia de Azngaro
establece que el 72.59% de los habitantes vive en la zona rural y el 27.42% viven en la zona
urbana; en el distrito de Arapa, la poblacin que radica en la zona rural representa el 89.31% del
total distrital y la poblacin que habita en la zona urbana representa el 10.69%.
Cuadro N 18:
Poblacin urbana y rural 2007
Rural % Urbana %
Comunidad campesina Tumuco Pantipantini 189 100.00% 189
Distrito de Arapa 7578 89.31% 907 10.69% 8485
Provincia de Azngaro 99321 72.59% 37508 27.41% 136829
POBLACIN
Total
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, censos 2007.


40
De los 136829 habitantes censados en la provincia de Azngaro, el 50.53% son varones y el
40.47% son mujeres. A nivel del distrito de Arapa la poblacin masculina supera a la femenina
en un 5.82%.
Cuadro N 19:
Poblacin segn sexo - 2007
Hombre % Mujer %
Comunidad campesina Tumuco Pantipantini 89 47.09% 100 52.91% 189
Lugar
POBLACIN
Total

Indicador de pobreza
El departamento de Puno de acuerdo al Mapa de Pobreza 2006 FONCODES y en base al Censo
2007 INEI, con una poblacin de 1.268.441habitantes, en funcin a las carencias ocupa el quintil
2, conjuntamente con otros 5 departamentos que se encuentran en este rango. La poblacin que
no tiene acceso al agua potable representa el 49%, sin conexin a la red de desage o letrina es
del 36% y carente de electricidad representa el 44%. La tasa de analfabetismo de la mujer es del
20%; presenta una poblacin de nios de 0 a 12 aos del 27%, con una tasa de desnutricin del
32% de nios en el rango de 6 a 9 aos. En conclusin, el ndice de Desarrollo Humano del
departamento es de 0,5468.
A nivel de distritos, la provincia de Azngaro presenta tasas de pobreza muy altas, segn el
mapa de pobreza el distrito de San Juan de Salinas es considerado como de extrema pobreza,
con un ndice del 0.8341 de carencias, seguido de los distritos de San Jos, Muani, Asillo,
Arapa, Achaya, Tirapata, Samn, Caminaca y Santiago de Pupuja. En cambio, San Antn,
Chupa, Azngaro y Jos Domingo Choquehuanca estn considerados como muy pobres, con
ndices de carencias de 0.5873, 0.5303, 0.4808 y 0.2300 respectivamente.
d. Indicadores socioeconmicos de la poblacin

Como se seal anteriormente en el distrito de Arapa se cuenta con una poblacin de 29 649
habitantes, de los cuales 7,578 personas se ubican en la zona rural, la pobreza pertenece al
quintil 1 de mayor pobreza. Adems de estas limitaciones, las carencias de la poblacin tambin
se manifiestan en el servicio limitado y deficiente de agua, desage y electricidad.
Servicio de saneamiento bsico
Los servicios de agua y saneamiento son limitados en el distrito de Arapa. Las viviendas que
cuentan con servicio de agua conectada a la red pblica dentro de la vivienda, representan slo
el 11% de las viviendas, el 1% de viviendas se abastecen de agua de piln de uso pblico, el
45% se abastecen de agua de pozo y el 31% utilizan agua procedente del ro, acequia o
manantial.


41
Cuadro N 20:
Distrito de Arapa: Abastecimiento de agua
Fuente de abastecimiento Casos %
Red pblica dentro (agua potable) 265 10.62%
Red pblica fuera 15 0.60%
Piln de uso pblico 166 6.65%
Pozo 1135 45.49%
Ro, acequia 762 30.54%
Vecino 109 4.37%
Otro 43 1.72%
Total 2495 100.00%
Fuente: INEI, Censo 2007.

En relacin al servicio higinico, las viviendas conectadas a una red pblica dentro de la
vivienda, alcanzan slo al 7.82%% del total de viviendas. La proporcin de viviendas que no
cuentan con ningn tipo de servicio higinico representa el 28.30%.
Cuadro N 21:
Saneamiento bsico en el distrito
Fuente de abastecimiento Casos %
Red pblica dentro de la vivienda 195 7.82%
Pozo sptico 53 2.12%
Pozo ciego 1348 54.03%
Ro, acequia 193 7.74%
No tiene 706 28.30%
Total 2495 100.00%

Finalmente, el 60.76% de las viviendas cuentan con el servicio de energa elctrica y el 39.24%
no cuenta con este servicio.
Cuadro N 22:
Servicio de energa elctrica
Categoras Casos %
Si cuenta con conexin 1516 60.76%
No cuenta con conexin 979 39.24%
Total 2495 100.00%

e. Indicadores de desarrollo social
Servicio de educacin
La provincia de Azngaro, cuenta con un total de 397 instituciones educativas, 96.2% de
educacin formal (inicial, primaria, secundaria y superior). De ellas, el 68.3% aproximadamente
son de educacin primaria. La mayora de estas estn concentradas en los distritos de Azngaro
con el 24.7%, Asillo con el 13.8%, y a nivel del mbito de influencia del proyecto (distrito de
Arapa) y Chupa est representado por el 7.3%. Los distritos que cuentan con menos
instituciones educativas son San Juan de Salinas y Achaya con cerca del 2%. En cuanto a
centros de educacin superior, estos solamente existen en los distritos de Azngaro y Muani.

42
Respecto de los docentes, la provincia es atendida por 2,185 docentes en sus diferentes niveles
y modalidades: 53.9% en el nivel primario y el 36.5% aproximadamente en el secundario. Los
distritos con mayor cantidad de docentes son Azngaro, Asillo, Samn y Chupa, que siguen la
misma tendencia de las instituciones educativas (30.3%, 13.0%, 8.1% y 7.5% respectivamente).
En cuanto a la cantidad de educandos matriculados, de los 45,889 alumnos, el 55.7%
corresponde al nivel primario y el 32.3% al secundario, y solo 2.31% de estudiantes pertenece al
nivel superior. Los distritos que concentran la mayor cantidad de alumnos (aproximadamente el
60%) son Azngaro, Asillo, Samn y Arapa.
Cuadro N 23:
Nivel educativo alcanzado: Distrito de Arapa
Nivel educativo Casos %
Sin nivel educativo 1553 19.39%
Educacin inicial 260 3.25%
Primaria 3507 43.79%
Secundaria 2319 28.95%
Superior no universitario 215 2.68%
Superior universitario 155 1.94%
Total 8009 100.00%

De acuerdo al cuadro N 23, a nivel del distrito de Arapa, 1553 habitantes no cuentan con nivel
educativo, y 6456 personas cuenta por lo menos con nivel de educacin inicial. Por otro lado, la
poblacin que cuenta con un mayor nivel de educacin, es el nivel primario, el cual est
representado por el 43.79%, seguido por el nivel secundario, el cual est representado por el
28.95%.
Servicio de salud
La provincia de Azngaro, cuenta con 32 establecimientos de salud para brindar servicios de
salud a su poblacin. El establecimiento de salud ms importante es el Hospital de Apoyo,
ubicado en la ciudad de Azngaro. Existen tambin 8 centros de salud, situados en las
principales capitales de distrito, con excepcin de los distritos de Achaya, Caminaca, Samn y
Potoni, adems de 23 puestos de salud.
A pesar de esta regular cantidad de establecimientos de salud, las limitantes para brindar dicho
servicio son los recursos humanos, financieros y tecnolgicos, y el uso racional para lograr los
objetivos propuestos. Sin embargo, la escasez de infraestructura econmica como vas, energa
elctrica y comunicaciones tambin limita el acceso a los servicios de educacin y de salud.
En el distrito de Arapa, la poblacin afiliada a algn tipo de seguro representa solo el 25.64% y el
74.36% de la poblacin no cuenta con ningn tipo de seguro, lo que representa un problema
para la poblacin y merma sus niveles de bienestar.


43
Cuadro N 24:
Distrito de Arapa: Afiliacin a algn tipo de seguro
Tipo se seguro Casos %
Seguridad integral de salud (SIS) 1841 21.69%
ESSALUD 257 3.03%
Otro seguro de salud 79 0.93%
Ninguno 6312 74.36%
Total 8489 100.00%

Analfabetismo
Segn los datos obtenidos de los Censos Nacionales del ao 2007, en el distrito de Arapa, el
81.68% sabe leer y escribir; mientras que el 18.32% no sabe leer ni escribir; de dichas cifras se
deduce que an en el distrito existe un importante porcentaje por alfabetizar a la poblacin,
situacin que debe ser de preocupacin fundamental de las autoridades del sector.
Cuadro N 25:
Analfabetismo: Distrito de Arapa
Categoras Casos %
Sabe leer y escribir 16467 81.68%
No sabe leer y escribir 3694 18.32%
Total 20161 100.00%

f. Principales actividades econmicas de la zona
Actividad agrcola
La agricultura del distrito de Arapa es muy diversa y amplia debido a la fabulosa hidrogrfica con
la cuenta, los pobladores se agrupan y distribuyen los trabajos segn el calendario agrcola, la
produccin agrcola en el distrito de Arapa es base fundamental de su economa ya sea personal
y familiar, su produccin agrcola est constituida bsicamente en la papa, cebada, quinua,
caahua, chuo blanco, los que tienen mayor acogida en la siembra y elaboracin de los
pobladores.
Actividad ganadera
Es una de las actividades econmicas ms importantes heredadas de sus antepasados, ellos al
igual que la agricultura se agrupan y se distribuyen para realizar el correspondiente calendario
ganadero. Los pobladores de la zona hasta la fecha excelentes criadores de ganado vacuno,
ovino, caballos algunos auqunidos o camlidos sudamericanos y animales menores y aves de
corral, la buena crianza de su ganadera permite realizar otros trabajos como la fabricacin de
mantas, frazadas, y ropa de fibra de ovinos y camlidos, todos tejidos de muy buena calidad.
Comercio

44
La poblacin del distrito de Arapa inicio sus actividades de intercambio mediante el trueque, con
el paso del tiempo estas costumbres fueron cambiando y hoy en da las transacciones
comerciales las realizan en una feria de abastos, donde adquieren productos de primera
necesidad, productos de la zona. Las ferias se desarrollan los das mircoles de la semana.
Los principales productos comercializados son el azcar, arroz, harinas, trigo, maz, papa,
cebada, chuo, queso, mantequilla, chalona, charqui, pergaminos, ganado en pie As como
materiales de ferretera, telas, quincallera y objetos manufacturados.
g. Grupos sociales beneficiados y afectados con el proyecto
Como se seal anteriormente con la intervencin del proyecto los principales grupos sociales
afectados est conformado por los habitantes de la comunidad campesina de Tumuco
Pantipantini. Al respecto en las reuniones de trabajo y coordinaciones con los representantes de
la poblacin se explic que el proyecto consiste en la instalacin de cobertizos por tanto en
asamblea general y por amplia mayora se comprometieron a brindar apoyo con mano de obra
no calificada, entregar de terreno y asumir los costos de operacin y mantenimiento, la
documentacin que respalda estos compromisos se presentan en los anexos del proyecto.
h. Aspectos socioeconmicos
Poblacin econmicamente activa
Cuadro N 26:
Poblacin econmicamente activa, 2007
Condicin econmica Casos %
PEA 3024 40.64%
Ocupada 2911 96.26%
Desocupada 113 3.74%
No PEA 4417 59.36%
Total 7441 100.00%

Diagnstico de los servicios 3.1.2.
a. Diagnstico de los servicios de agua potable
La comunidad campesina de Tumuco Pantipantini, no cuenta con el servicio de agua potable, los
pobladores se abastecen de fuentes alternas como manantiales, pozos que funcionan en
condiciones muy deterioradas, y otros pobladores caminan distancias largas a lugares donde
puedan encontrar agua.
Este tipo de abastecimiento de agua genera que la poblacin se encuentre en constante peligro
de contagio de enfermedades gastrointestinales, infecciosas, que perjudican la calidad de vida
de la poblacin involucrada. Adems, el tiempo y esfuerzo en que incurre la pobl acin para el
acarreo de agua, podran ser utilizados en otras actividades, si existiera un adecuado sistema de
agua potable.

45
b. Diagnstico del servicio de saneamiento
En el mbito de estudio, no se cuenta con los servicios de disposicin de excretas, sin embargo
los pobladores de forma individual, cada unidad familiar ha podido adecuar de la mejor manera
sus letrinas sanitarias o en otros casos realizan la disposicin de excretas en lugares abiertos, en
riachuelos, lo mismo que conlleva a la generacin de cierto grado de contaminacin y por ende
las implicancias negativas para la salud de los pobladores.
Diagnstico de los involucrados en el PIP 3.1.3.
Municipalidad distrital de Arapa
Corresponde a la Municipalidad Distrital de Arapa gestionar y velar por cubrir las necesidades
bsicas y as los pobladores cuenten con servicios bsicos de calidad y conlleve conjuntamente
con la educacin sanitaria una vida adecuada y para buena gestin ambiental.
MINSA, Establecimientos de salud
Aunque en el mbito de intervencin, no se cuenta con establecimientos de salud adecuados, sin
embargo estas entidades tienen la tarea de velar por la salud de los pobladores.
MINEDU, Instituciones educativas en el mbito de estudio
Mediante las instituciones educativas, las autoridades correspondientes, tienen el compromiso
en impartir conocimientos en el buen uso de los recursos hdricos escasos y del cuidado del
medio ambiente, en la disposicin de excretas en lugres adecuados.
JASS:
Brindar Servicio de agua potable y saneamiento bsico integral a la poblacin con cobertura del
servicio y oportuna gestin del servicio de agua potable y saneamiento bsico con adecuada
administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento bsico.
Poblacin de referencia
En cuanto a la poblacin del mbito regional, provincial y distrital se detalla a continuacin:
Cuadro Nro. 27:
Poblacin de referencia por sexo y rea
Rural % Urbana %
Comunidad campesina Tumuco Pantipantini 189 100.00% 189
POBLACIN
Total

Poblacin potencial y poblacin afectada
La poblacin total afectada se compone de 40 familias segn el padrn de representantes de
cada hogar, y cada hogar o familia se compone a la vez por un promedio de 4.5 integrantes por
lo que la poblacin total promedio asciende a 180 habitantes.

46
Cuadro Nro. 28:
Poblacin de las parcialidades de implicadas en el proyecto
Comunidad Familias Densidad familiar Poblacin
Tumuco Pantipantini 40 4.5 180
Fuente: Padrn de beneficiarios del proyecto.

Intentos anteriores de solucin 3.1.4.
No hubo intentos anteriores de solucin del problema identificado. El abastecimiento de agua se
realiza a travs de otras fuentes y la disposicin de excretas se realiza al aire libre.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
Del diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica las
condiciones actuales de los servicios, se establece el problema central: Inadecuado, deficiente
y limitado acceso a los servicios de agua potable y saneamiento bsico de la poblacin en
la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini que aqueja a la poblacin implicada,
debido a diversas causas.
Anlisis de causas
Causas directas:
Causa directa 01.- Ausencia de cobertura del servicio de agua potable.
Causa directa 02.- Inadecuada disposicin de excretas.
Causa directa 03.- Inadecuados hbitos de higiene y de conservacin de
infraestructuras.
Causa directa 04.- Acumulacin de materiales y residuos de uso sanitario.
Causas indirectas:
Causa indirecta 01.-Inexistencia de infraestructura del servicio de agua
potable.
Causa indirecta 02.- Inexistencia de infraestructura para la disposicin de
excretas.
Causa indirecta 03.- Deficiente conocimiento de la poblacin en educacin
sanitaria y conservacin de infraestructuras.
Causa indirecta 04.- Inadecuado tratamiento de materiales excedentes y
Anlisis de efectos
Efectos directos:
Efecto directo 01.- Incremento de la morbilidad de la poblacin y generacin de
focos infecciosos.
Efecto directo 02.- Incremento del grado de desnutricin de la poblacin

47
Efecto directo 03.-Aumento del nivel de contaminacin ambiental en la zona de
intervencin.
Efectos indirectos:
Efecto indirecto 01.- Incremento de los gastos de atencin en salud de la
poblacin del mbito del proyecto.
Efecto indirecto 02.- Disminucin del rendimiento y aumento de la desercin
escolar.
Efecto indirecto 03.- Deterioro y degradacin de los espacios abiertos y
paisajsticos de la zona.
Efecto final:

Disminucin de la calidad de vida en la Comunidad
Campesina de Tumuco Pantipantini.

48
rbol de causas y efectos

PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado, deficiente y limitado acceso a los servicios de
agua potable y saneamiento bsico de la poblacin en la
CAUSA INDIRECTA 04
Inadecuado
tratamiento de
materiales excedentes
y residuos de uso
sanitario.
CAUSA INDIRECTA 01
Inexistencia de
infraestructura del
servicio de agua
potable.
CAUSA INDIRECTA 02
Inexistencia de
infraestructura para la
disposicin de
excretas.
CAUSA INDIRECTA 03
Deficiente
conocimiento en
conservacin de
infraestructuras.
CAUSA DIRECTA 04
Acumulacin de
materiales excedentes
y residuos de uso
sanitario.
CAUSA DIRECTA 01
Ausencia de cobertura
del servicio de agua
potable.
CAUSA DIRECTA 02
Inadecuada
disposicin de
excretas.
CAUSA DIRECTA 03
Inadecuados hbitos
de higiene y de
conservacin de
infraestructuras.
EFECTO DIRECTO 03
Aumento del nivel de
contaminacin ambiental
en la zona de
intervencin.
EFECTO INDIRECTO 02
Disminucin del
rendimiento y aumento de
la desercin escolar.
EFECTO DIRECTO 01
Incremento de la morbilidad
de la poblacin y generacin
de focos infecciosos.
EFECTO INDIRECTO 03
Deterioro y degradacin
de los espacios abiertos y
EFECTO FINAL
Disminucin de la calidad de vida de la poblacin en la
EFECTO INDIRECTO 01
Incremento de los gastos de
atencin en salud de la
poblacin del mbito del
proyecto.
EFECTO DIRECTO 02
Incremento del grado de
desnutricin de la
poblacin.

49
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Anlisis de medios
Medios de primer nivel:
Medio de primer nivel 01.- Adecuada cobertura del servicio de agua potable.
Medio de primer nivel 02.-Adecuada disposicin de excretas.
Medio de primer nivel 03.- Adecuados hbitos de higiene y de conservacin
de infraestructuras.
Medio de primer nivel 04.- Disminucin de materiales excedentes y residuos
de uso sanitario.
Medios fundamentales:
Medio fundamental 01.- Adecuada y suficiente infraestructura para el servicio de
agua potable.
Medio fundamental 02.- Existencia de infraestructura para la disposicin de excretas.
Medio fundamental 03.- Mayores conocimientos en educacin sanitaria y
conservacin de infraestructuras.
Medio fundamental 04.- Adecuado tratamiento de materiales excedentes y residuos
de uso sanitario.
Anlisis de fines
Fines directos:
Fin directo 01.- Disminucin de la morbilidad de la poblacin y mitigacin de
focos infecciones.
Fin directo 02.- Disminucin del grado de desnutricin de la poblacin.
Fin directo 03.- Disminucin del nivel de contaminacin ambiental en la zona
de intervencin.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado, deficiente y limitado acceso a los
servicios de agua potable y saneamiento bsico de
la poblacin en la Comunidad Campesina de
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento bsico de la poblacin en la

50
Fines indirectos:
Fin indirecto 01.- Disminucin de los gastos de atencin en salud de la
poblacin del mbito del proyecto.
Fin indirecto 02.- Aumento del rendimiento y disminucin de la desercin
escolar.
Fin indirecto 03.- Mejora y recuperacin de los espacios abiertos y de los
paisajes.
Fin final

Mejora de la calidad de vida de la poblacin en la Comunidad
Campesina de Tumuco Pantipantini.

51
rbol de medios y fines

FIN FINAL
Mejora de la calidad de vida de la poblacin en la
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones de acceso a los servicios de agua
potable y saneamiento bsico en la Comunidad Campesina de
MEDIO
FUNDAMENTAL 04
Adecuado tratamiento
de materiales
excedentes y
residuos de uso
sanitario.
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
Existencia de
infraestructura para
el servicio de agua
potable.
MEDIO
FUNDAMENTAL 02
Existencia de
la disposicin de
excretas.
MEDIO
FUNDAMENTAL 03
Mayores
conocimientos en
conservacin de
infraestructuras.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 04
Disminucin de
materiales
excedentes y
residuos de uso
sanitario.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 01
Adecuada cobertura
del servicio de agua
potable.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 02
Adecuada
disposicin de
excretas.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 03
Adecuados hbitos
de higiene y de
conservacin de
infraestructuras.
FIN DIRECTO 03
Disminucin del nivel de
contaminacin ambiental
en la zona de intervencin.
FIN DIRECTO 01
Disminucin de la morbilidad
de la poblacin y mitigacin de
focos infecciones.
FIN DIRECTO 02
Disminucin del grado de
desnutricin de la poblacin.
FIN INDIRECTO 03
Mejora y recuperacin de
los espacios abiertos y
FIN INDIRECTO 02
Aumento del rendimiento y
disminucin de la desercin
escolar.
FIN INDIRECTO 01
Disminucin de los gastos de
atencin en salud de la
poblacin del mbito del
proyecto.

52
Anlisis de medios fundamentales y planteamiento de acciones

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para el planteamiento de las alternativas de solucin se han tomado criterios tcnicos en
cuanto a: la localizacin, donde se verifica la libre disponibilidad de espacios necesarios para
las actividades; el aspecto social, que con las alternativas propuestas no se generarn ningn
tipo de conflictos; el aspecto ambiental, que con las alternativas planteadas no se generarn
impactos ambientales negativos, para ello se tomara medidas de mitigacin durante la fase de
la ejecucin; y de las opciones tecnolgicas, las cuales se consideran de fcil operacin y
mantenimiento.
Alternativa I
Instalacin del sistema de agua potable y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE
HIDRULICO CON BIODIGESTOR, capacitacin en educacin sanitaria y
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
Existencia de
el servicio de agua
potable.
MEDIO
FUNDAMENTAL 02
Existencia de
la disposicin de
excretas.
MEDIO
FUNDAMENTAL 03
Mayores
conocimientos en
conservacin de
infraestructuras.
MEDIO
FUNDAMENTAL 04
Adecuado tratamiento
de materiales
excedentes y
residuos de uso
sanitario.
ACCIN 1A
Instalacin de
infraestructura del
sistema de agua
potable.
ACCIN 2A
Instalacin de
letrinas sanitarias
con arrastre
hidrulico con
biodigestor
clasificador.
ACCIN 3A
Programa de
capacitacin en
conservacin de
infraestructuras.
ACCIN 04
Mitigacin de
impacto ambiental y
seguridad en obra.
ACCIN 2B
Instalacin de
letrinas sanitarias
ecolgicas.
IMPORTANTE:
ACCIONES COMPLEMENTARIAS:
1A, 2A, 3A, Y 4A. , 1A, 2B, 3A Y 4A
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
2A y 2B

53
- Construccin de captacin.
Componente 02:
- Instalacin de LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO CON
BIODIGESTOR.
Componente 03:
Componente 04:
Alternativa II
Instalacin del sistema de agua potable y LETRINAS SANITARIAS ECOLGICAS,
capacitacin en educacin sanitaria y conservacin de infraestructuras, y
- Construccin de captacin.
Componente 02:
- Instalacin de LETRINAS SANITARIAS ECOLGICAS.

Componente 03:
Componente 04:


54
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
El horizonte de Evaluacin se establece para evaluar los beneficios y costos atribuidos al
proyecto, durante las etapas de inversin y post inversin.
En la determinacin del horizonte del proyecto se ha tomado en consideracin el parmetro de
evaluacin recomendado por el SNIP de 20 aos para cualquiera de las alternativas en el
componente de agua potable y de 10 aos para el componente de letrinas sanitarias, para lo
cual el tiempo de ejecucin del proyecto se considera como ao cero.
Etapa de inversin
La fase de inversin se inicia con la formulacin del estudio definitivo (expediente tcnico) el cual
se estima en un mes, considerando que se tiene que profundizar los estudios hidrolgicos y el
estudio de suelos, base fundamental para la construccin de infraestructura del sistema.
Para la ejecucin del proyecto tanto para la alternativa 1 y 2 se estima un periodo de ejecucin
de obra de seis meses consistente en la instalacin de la infraestructura del sistema de agua
potable y letrinas sanitarias.
Periodo de ejecucin del proyecto
Cuadro Nro. 29:
Cronograma de actividades del proyecto alternativa 1 y 2
FASES ACTIVIDADES
Alternativa 1
DURACIN
(Meses/aos/trim.)
Alternativa 2
DURACIN
(Meses/aos/trim.)
I PRE INVERSIN 1 mes 1 mes
II INVERSIN 2 trimestres 2 trimestres
Expediente tcnico 1 mes 1 mes
Instalacin de la Infraestructura de agua y letrinas. 5 meses 5 meses
III POST INVERSIN (aos). 20 aos 20 aos
O & M Componente agua potable 20 aos 20 aos
O & M Componente letrinas 10 aos 10 aos
Fuente: Equipo formulador del PIP.
La formulacin del presente proyecto se encuentra en la fase de Pre-inversin, y que se
desarrolla en el marco de las normas y directivas del SNIP.
Etapa de post inversin
La naturaleza del Proyecto nos indica que el horizonte de evaluacin es de 20 aos, para el
componente agua potable, el mismo que es compatible con la vida til de los principales
componentes del proyecto y segn lo establecido por el Sector Vivienda y Construccin para
proyectos de saneamiento. A su vez para el componente saneamiento bsico (letrinas) el
horizonte de evaluacin se establece en 10 aos periodo ptimo de evaluacin recomendado por
el Sistema Nacional de Inversin Pblica por el tipo de proyecto dado adems las caractersticas
tcnicas y el periodo de vida til de los componentes de la infraestructura del sistema.

55
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
De acuerdo a la naturaleza del proyecto y recomendacin del SNIP el horizonte de planeamiento
de evaluacin del proyecto es de 20 aos (componente agua potable), debido a que los
componentes principales del proyecto tienen una vida til de 20 aos. Adems, el sector
infraestructura recomienda que los proyectos de agua potable y saneamiento deben tener un
horizonte de evaluacin correspondiente a la vida til de sus principales componentes. Cabe
mencionar que, los firmantes de los compromisos lo hacen para un periodo de 20 aos. Mientras
tanto, para el componente de letrinas, la el horizonte de evaluacin es de 10 aos.
Sustento Tcnico Del Horizonte De Evaluacin
De acuerdo a la naturaleza del proyecto y recomendacin del SNIP el horizonte de planeamiento
de evaluacin del proyecto es de 20 aos para el componente de agua potable y de 10 aos
para las letrinas sanitarias.
Adems, cabe mencionar que en los sistemas de abastecimiento de agua potable y letrinas
sanitarias existen componentes que no deberan ser diseados y proyectados para horizontes
menores o iguales a diez aos como las lneas de conduccin y distribucin; las plantas de
tratamiento tanto en agua como en el sistema de desage se pueden implementar por etapas
menores a 10 aos, pero stas son parte de un todo que en suma resultan siendo mayores a 10
aos en su integridad. Las estructuras de almacenamiento, las lneas de conduccin y aduccin
difcilmente pueden ser realizadas por etapas.
Tericamente se sugiere que estos componentes deben ser diseados para ms de 20 aos. La
experiencia de nuestro pas, indica tambin lo mismo, son pocas las ciudades y/o localidades
donde luego de una inversin inicial en estos sistemas, se vuelve a realizar otra similar en
ampliaciones y mejoras en periodos menores al mencionado.
Cuadro Nro. 30:
Horizonte de evaluacin del proyecto
DETALLE
Trimestres Aos
T1 T2 T3 1 2 10 11 12 20
PRE INVERSIN (mes)
estudios de pre inversin
INVERSIN (meses)
expediente tcnico
construccin de la infraestructura
POST INVERSIN (aos)
O&M del sistema de agua potable
O&M letrinas sanitarias
Fuente: Equipo formulador del PIP.
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda se determinar en base al nmero total de pobladores, para los cuales se ha
levantado un padrn de beneficiarios de agua potable y letrinas, quienes se beneficiaran con la
instalacin de los servicios de agua potable y letrinas en la zona de intervencin del proyecto. Se
ha identificado a 180 habitantes, 40 familias, que representa el 100% de las familias que no

56
disponen del servicio de agua potable y saneamiento bsico en la Comunidad Campesina
Tumuco Pantipantini, mbito de influencia del proyecto.
La demanda del proyecto est compuesta por los siguientes servicios:
Servicio de agua potable medido en Lit/seg, o Lit/da.
Infraestructura para la disposicin de excretas (en unidades).
Servicios de capacitacin y sensibilizacin en educacin sanitaria y conservacin
de infraestructuras.
Medidas de mitigacin de impacto ambiental.
CRITERIOS PARA LA ESTIMACIN DE LOS CONSUMOS 4.2.1.
Consumo domstico
De acuerdo a la dotacin recomendada segn la regin geogrfica mostrado en el cuadro N 31,
se determina el consumo per cpita (litros/habitante/da), para lo cual se establece el consumo
domstico.
En la situacin sin proyecto, la dotacin domiciliaria de agua o el consumo domstico es muy
variada de familia a familia en lt/hab/da. La calidad del servicio en la situacin actual muy
limitado. Por ello, tomando en cuenta los criterios de consumo domstico, del sistema de
disposicin de excretas y la disponibilidad de agua, se calcula y proyecta una dotacin de 80
lt/hab/da.
Cuadro Nro. 31:
Consumo domstico de agua
Regin
geogrfica
Consumo de agua domstico, dependiendo del Sistema de
disposicin de excretas utilizado
Letrinas sin arrastre hidrulico Letrinas con arrastre hidrulico
Costa 50 a 60 l/h/d 90 l/h/d
Sierra 40 a 50 l/h/d 80 l/h/d
Selva 60 a 70 l/h/d 100 l/h/d
Fuente: Gua para la formulacin de proyectos de inversin de saneamiento bsico del SNIP.
Otros consumos
Esta categora de otros consumos esta compuestas por el consumo de los usuarios de las
categoras estatal, social, comercial u otras. En la Comunidad Campesina de Tumuco
Pantipantini estos tipos de consumo las realizan las instituciones educativas, puestos de salud,
cementerios, locales comunales, la iglesia, municipio y el comedor.
En el rea de influencia del proyecto, este consumo est dado por el Puesto de Salud y la
institucin educativa.
DETERMINACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE 4.2.2.
Poblacin actual

57
La poblacin actual est constituida por todos los habitantes que conforman la Comunidad
Campesina de Tumuco Pantipantini, estos suman en total 180 pobladores, 40 familias en el ao
2014. Utilizando la tasa de crecimiento poblacional, se realiza la proyeccin de la poblacin para
el horizonte de evaluacin del proyecto.
Cuadro Nro. 32:
Poblacin actual demandante del proyecto agua potable
Comunidad Familias Densidad familiar Poblacin
Tumuco Pantipantini 40 4.5 180

Tasa de crecimiento poblacional
Para el presente proyecto se determina la tasa de crecimiento poblacional inter-censal provincial
de 0.4%.
Proyeccin de la poblacin
Cuadro N 33:
Proyeccin de la Poblacin Efectiva
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
FAMILIAS 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43
POBLACION 180 181 181 182 183 184 184 185 186 187 187 188 189 190 190 191 192 193 193 194 195

Grfico N 01:
Proyeccin de la Poblacin Efectiva


Cobertura de agua potable
Es el porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de agua potable en un ao
especfico. La cobertura de servicio se establece bajo la siguiente relacin:
170
175
180
185
190
195
200
POBLACION

58

Cuadro Nro. 34:
Cobertura del servicio de agua potable
DESCRIPCIN
POBLACIN
ATENDIDA
POBLACIN
TOTAL
% DE
COBERTURA
Cobertura de agua potable actual 18 180 10%
Cobertura a travs de otros medios 162 180 90%
Cobertura de agua potable futura 180 180 100%
Cuadro Nro. 35:
Cobertura del servicio de agua potable actual y proyectado
AO POBLACION
COBERTURA
DE AGUA
POBLACIN CON
COBERTURA
PERDIDA DE AGUA
EN EL SISTEMA
2014 180 10% 18 85%
2015 181 100% 181 10%
2016 181 100% 181 10%
2017 182 100% 182 10%
2018 183 100% 183 10%
2019 184 100% 184 10%
2020 184 100% 184 10%
2021 185 100% 185 10%
2022 186 100% 186 10%
2023 187 100% 187 10%
2024 187 100% 187 10%
2025 188 100% 188 10%
2026 189 100% 189 10%
2027 190 100% 190 10%
2028 190 100% 190 10%
2029 191 100% 191 10%
2030 192 100% 192 10%
2031 193 100% 193 10%
2032 193 100% 193 10%
2033 194 100% 194 10%
2034 195 100% 195 10%


Nombre del PIP: Instalacin de los servicios de agua potable y letrinas sanitarias en la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini, Distrito de Arapa, Provincia de
Azngaro Puno.

59
Cuadro Nro. 36:
Demanda total de agua potable
l/s lt/dia m3/da
0 10% 40 4.5 180 4 1,440.00 0.02 1.44 85% 0.111 9,600.00 9.60 0.14 0.22 1.92
1 100% 40 4.5 181 40 14,457.60 0.17 14.46 10% 0.186 16,064.00 16.06 0.24 0.37 3.21
2 100% 40 4.5 181 40 14,515.43 0.17 14.52 10% 0.187 16,128.26 16.13 0.24 0.37 3.23
3 100% 40 4.5 182 40 14,573.49 0.17 14.57 10% 0.187 16,192.77 16.19 0.24 0.37 3.24
4 100% 41 4.5 183 41 14,631.79 0.17 14.63 10% 0.188 16,257.54 16.26 0.24 0.38 3.25
5 100% 41 4.5 184 41 14,690.31 0.17 14.69 10% 0.189 16,322.57 16.32 0.25 0.38 3.26
6 100% 41 4.5 184 41 14,749.07 0.17 14.75 10% 0.190 16,387.86 16.39 0.25 0.38 3.28
7 100% 41 4.5 185 41 14,808.07 0.17 14.81 10% 0.190 16,453.41 16.45 0.25 0.38 3.29
8 100% 41 4.5 186 41 14,867.30 0.17 14.87 10% 0.191 16,519.23 16.52 0.25 0.38 3.30
9 100% 41 4.5 187 41 14,926.77 0.17 14.93 10% 0.192 16,585.30 16.59 0.25 0.38 3.32
10 100% 42 4.5 187 42 14,986.48 0.17 14.99 10% 0.193 16,651.64 16.65 0.25 0.39 3.33
11 100% 42 4.5 188 42 15,046.43 0.17 15.05 10% 0.193 16,718.25 16.72 0.25 0.39 3.34
12 100% 42 4.5 189 42 15,106.61 0.17 15.11 10% 0.194 16,785.12 16.79 0.25 0.39 3.36
13 100% 42 4.5 190 42 15,167.04 0.18 15.17 10% 0.195 16,852.26 16.85 0.25 0.39 3.37
14 100% 42 4.5 190 42 15,227.71 0.18 15.23 10% 0.196 16,919.67 16.92 0.25 0.39 3.38
15 100% 42 4.5 191 42 15,288.62 0.18 15.29 10% 0.197 16,987.35 16.99 0.26 0.39 3.40
16 100% 43 4.5 192 43 15,349.77 0.18 15.35 10% 0.197 17,055.30 17.06 0.26 0.39 3.41
17 100% 43 4.5 193 43 15,411.17 0.18 15.41 10% 0.198 17,123.52 17.12 0.26 0.40 3.42
18 100% 43 4.5 193 43 15,472.81 0.18 15.47 10% 0.199 17,192.02 17.19 0.26 0.40 3.44
19 100% 43 4.5 194 43 15,534.71 0.18 15.53 10% 0.200 17,260.78 17.26 0.26 0.40 3.45
20 100% 43 4.5 195 43 15,596.84 0.18 15.60 10% 0.201 17,329.83 17.33 0.26 0.40 3.47
Demanda de
volumen de
almacen m3
Poblacin
Demanda
maxima Diaria
(Lt/Seg.)
Demanda
maxima horaria
(Lt/Seg.)
Ao
Cobertura de
conexiones
(%)
Viviendas
Servidas
Unidades
Personas /
Vivienda
Nmero de
conexiones
domesticas
Consumo de
agua (Lit/da)
Consumo de
agua (Lit/Seg)
Perdidas
fisicas
Demanda de produccion de
agua
Consumo de
agua (m3/da)


60
DETERMINACIN DEL NMERO DE LETRINAS 4.2.3.
El nmero de viviendas que demandan letrinas sanitarias en la actualidad asciende a un total de
40, sin embargo con la proyeccin realizada, el nmero de letrinas se ve incrementado. Para que
en los prximos aos no se sufra de carencias y deficiencias, la dotacin/instalacin de letrinas
sanitarias se realizara contemplando las viviendas por cercana y por nmero de integrantes para
realizar la asignacin adecuada.
Cuadro Nro. 37:
Determinacin del nmero de letrinas requeridas
Ao
Nmero de letrinas por
familia
0 40
1 40
2 40
3 40
4 41
5 41
6 41
7 41
8 41
9 41
10 42

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA 4.3.1.
POTABLE
Caudal disponible en la fuente
La fuente de abastecimiento de agua para la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini,
corresponde a un manantial en la comunidad. El volumen de produccin en la fuente es de 0.8
Lt/Seg., durante todo el ao. El volumen que se captar con el proyecto es de 0.5 Lt/Seg. La
misma que se respalda con los estudios respectivos que se adjuntan en los anexos.

61
Cuadro Nro. 38:
Oferta sin proyecto
N Aos Oferta Lit/seg Oferta M3/da
0 2014 0.017 1.440
1 2015 0.017 1.440
2 2016 0.017 1.440
3 2017 0.017 1.440
4 2018 0.017 1.440
5 2019 0.017 1.440
6 2020 0.017 1.440
7 2021 0.017 1.440
8 2022 0.017 1.440
9 2023 0.017 1.440
10 2024 0.017 1.440
11 2025 0.017 1.440
12 2026 0.017 1.440
13 2027 0.017 1.440
14 2028 0.017 1.440
15 2029 0.017 1.440
16 2030 0.017 1.440
17 2031 0.017 1.440
18 2032 0.017 1.440
19 2033 0.017 1.440
20 2034 0.017 1.440


OFERTA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 4.3.2.
Como se ha podido constatar in situ, la oferta de saneamiento actual en la Comunidad
Campesina de Tumuco Pantipantini es nula. Debido a que no se cuenta con una infraestructura
adecuada para la disposicin de excretas.
Algunas familias cuentan con letrinas de hoyo seco, las mismas que estn ubicadas muy
prximas a la viviendas y estn en condiciones deplorables, generndose malos olores
potencialmente peligrosos por ser focos infecciosos.
OPTIMIZACIN DE LA OFERTA EXISTENTE 4.3.3.
Actualmente no se cuenta con infraestructura adecuada que permita brindar a la poblacin el
servicio de agua potable, por lo que no se puede realizar la optimizacin de la oferta actual.
Por otro lado, en cuanto al sistema de saneamiento, no se puede realizar la optimizacin de la
oferta existente debido a que las familias no cuentan con tal servicio, y de las familias que
cuentan, las infraestructuras de las letrinas se encuentran en un estado de deterioro, muy
prximas a los domicilios, crendose focos infecciosos, potenciales de generacin de
enfermedades y de contaminacin por los malos olores. Las letrinas existentes como se detall
en el diagnstico de la situacin actual, son construidos de material rustico y sin ningn criterio
tcnico adecuado. Por lo tanto no se puede realizar la optimizacin, sino por el contrario la
instalacin de nuevas infraestructuras con criterios tcnicos.

62
En suma, no se puede realizar la optimizacin de la oferta actual ya que las poblaciones
implicadas en el presente proyecto no cuenta con los servicios de agua potable y saneamiento
bsico, por lo que es necesario realizar la dotacin de tales servicios.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 4.4.1.
Con base a la informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y demanda del servicio de
agua potable de la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini, estimados anteriormente, se
procede a estimar el balance oferta - demanda proyectado para la situacin sin proyecto y con
proyecto del servicio de agua potable. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nro. 39:
Balance: Oferta Demanda de almacenamiento
0 1.44 9.60 -8.16
1 1.44 16.06 -14.62
2 1.44 16.13 -14.69
3 1.44 16.19 -14.75
4 1.44 16.26 -14.82
5 1.44 16.32 -14.88
6 1.44 16.39 -14.95
7 1.44 16.45 -15.01
8 1.44 16.52 -15.08
9 1.44 16.59 -15.15
10 1.44 16.65 -15.21
11 1.44 16.72 -15.28
12 1.44 16.79 -15.35
13 1.44 16.85 -15.41
14 1.44 16.92 -15.48
15 1.44 16.99 -15.55
16 1.44 17.06 -15.62
17 1.44 17.12 -15.68
18 1.44 17.19 -15.75
19 1.44 17.26 -15.82
20 1.44 17.33 -15.89
Oferta
(m3/da)
Ao
Demanda
(m3/da)
Balance Oferta
Demanda (m3/dia)



63
Grfico Nro. 02:
Balance Oferta - Demanda de almacenamiento de agua

Cuadro Nro. 40:
Sin Proyecto Con proyecto
0 0.017 - 0.14 -
1 0.017 0.45 0.24 -0.23
2 0.017 0.45 0.24 -0.23
3 0.017 0.45 0.24 -0.23
4 0.017 0.45 0.24 -0.23
5 0.017 0.45 0.25 -0.23
6 0.017 0.45 0.25 -0.23
7 0.017 0.45 0.25 -0.23
8 0.017 0.45 0.25 -0.23
9 0.017 0.45 0.25 -0.23
10 0.017 0.45 0.25 -0.23
11 0.017 0.45 0.25 -0.23
12 0.017 0.45 0.25 -0.24
13 0.017 0.45 0.25 -0.24
14 0.017 0.45 0.25 -0.24
15 0.017 0.45 0.26 -0.24
16 0.017 0.45 0.26 -0.24
17 0.017 0.45 0.26 -0.24
18 0.017 0.45 0.26 -0.24
19 0.017 0.45 0.26 -0.24
20 0.017 0.45 0.26 -0.24
Ao
Demanda
(Lt/seg.)
Sin Pyto (Lt/seg.)
Oferta (Lt/seg.)


1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Balance: Oferta - Demanda, Almacenamiento de Agua
Oferta (m3/da) Demanda (m3/da)
DEFICIT

64
Grfico Nro. 03:

BALANCE OFERTA DEMANDA DE SANEAMIENTO 4.4.2.
Los resultados de balance de oferta para el componente saneamiento bsico, se muestran en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nro. 41:
Balance: Oferta Demanda, nmero de letrinas
0 0.00 40 -40
1 0.00 40 -40
2 0.00 41 -41
3 0.00 41 -41
4 0.00 42 -42
5 0.00 42 -42
6 0.00 43 -43
7 0.00 43 -43
8 0.00 44 -44
9 0.00 45 -45
10 0.00 45 -45
Ao
Oferta
(Letrinas)
Demanda
(Letrinas)
Balance: Oferta
Demanda (Unidades)



65
Grfico Nro. 04:

4.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
El presente proyecto plantea una alternativa nica para el sistema de agua potable, y dos
alternativas para el caso de las letrinas sanitarias. Asimismo, las alternativas de solucin para la
educacin sanitaria y la mitigacin de impactos ambientales, son nicas.
ALTERNATIVA I: Instalacin del sistema de agua potable y de LETRINAS SANITARIAS
CON ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTOR, capacitacin en educacin sanitaria y
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta (Letrinas) Demanda (Letrinas)
DEFICIT

66
- Contempla la instalacin de un total de 40 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico con
biodigestor, para lo cual se realiza obras de concreto simple, obras de concreto armado,
muros de ladrillo, cobertura con teja andina, pisos y pavimentos, puerta metlica, vidrios,
pintura, instalaciones de agua, las colocaciones de accesorios de desage y las
instalaciones de biodigestor clasificador.
Componente mitigacin de impactos ambiental:
ALTERNATIVA II: Instalacin del sistema de agua potable y de LETRINAS SANITARIAS
ECOLGICAS, capacitacin en educacin sanitaria y conservacin de infraestructuras, y
- Contempla la instalacin de un total de 40 letrinas sanitarias ecolgicas, para lo cual se
realiza obras de concreto simple, obras de concreto armado, muros de ladrillo, cobertura
con teja andina, pisos y pavimentos, puerta metlica, vidrios, pintura, instalaciones de
agua fra y finalmente el suministro e instalacin de calentador solar y terma.

67
Componente mitigacin de impacto ambiental:
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En funcin a las actividades y componentes descritos, se ha estimado los costos de inversin y
mantenimiento de las dos alternativas tcnicas propuestas. Se han considerado como costos
todos aquellos insumos, bienes o recursos que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto
y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO I 4.6.1.
La inversin total de la alternativa I est constituido por: Costo directo, expediente tcnico,
gastos generales, gastos de supervisin y gastos de liquidacin, que en suma hacen un total de
S/ 968,084.77, los detalles de la estimacin de los costos unitarios se puede observar en los
Anexos. A continuacin se presenta los costos a precios de mercado por componentes.
Cuadro Nro. 42: Costos de inversin a precios de mercado Alternativa I
Partida Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
(Nuevos Soles)
Costo Total
(Nuevos Soles)
292,565.92
288,894.50
11,355.30
23,108.32
A. 615,924.04
6.1. Utilidad (10%) Glb 1 61592.40 61,592.40
B. 739,108.85
7.1. IGV (18%) Glb 1 133039.59 133,039.59
C. 872,148.44
D. 968,084.77
Sub total
Costos Directos


68
Cuadro Nro. 43:
Costos de inversin a precios de mercado Alternativa I, agua potable (alternativa nica)
Partida Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
(Nuevos Soles)
Costo Total
(Nuevos Soles)
292,565.92
A. 292,565.92
6.1. Expediente Tcnico (5%) Glb 1 29256.59 29,256.59
B. 351,079.10
7.1. IGV (18%) Glb 1 63194.24 63,194.24
C. 414,273.34
D. 459,843.41
Costos Directos
Sub total

Cuadro Nro. 44:
Costos de inversin a precios de mercado Alternativa I, componente saneamiento
Partida Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
(Nuevos Soles)
Costo Total
(Nuevos Soles).
288,894.50
A. 288,894.50
6.1. Utilidad (10%) Glb 1 28889.45 28,889.45
B. 346,673.40
7.1. IGV (18%) Glb 1 62401.21 62,401.21
C. 409,074.61
D. 454,072.82
Costos Directos
Sub total

Cuadro Nro. 45:
Costos de inversin a precios de mercado Alternativa I, capacitacin y mitigacin
ambiental
Partida Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
(Nuevos Soles)
Costo Total
(Nuevos Soles).
11,355.30
23,108.32
A. 34,463.62
6.1. Utilidad (10%) Glb 1 3446.36 3,446.36
B. 41,356.34
7.1. IGV (18%) Glb 1 7444.14 7,444.14
C. 48,800.49
9.1. Expediente Tcnico (2.25%) Estudio 1 2440.02 2,440.02
D. 54,168.54
Sub total
Costos Directos


69
COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO II 4.6.2.
La inversin total de la Alternativa II asciende a S/.980,679.09, los detalles de la estimacin de
los costos unitarios se puede observar en los Anexos. A continuacin se presenta los costos a
precios de mercado por componentes.
Cuadro Nro. 46:
Costos de inversin a precios de mercado Alternativa II
Partida Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
(Nuevos Soles)
Costo Total
(Nuevos Soles).
292,565.92
296,907.38
11,355.30
23,108.32
A. 623,936.92
6.1. Utilidad (10%) Glb 1 62393.69 62,393.69
B. 748,724.30
7.1. IGV (18%) Glb 1 134770.37 134,770.37
C. 883,494.68
D. 980,679.09
Sub total
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
Costos Directos

Cuadro Nro. 47:
Costos de inversin a precios de mercado Alternativa II, componente saneamiento
Partida Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
(Nuevos Soles)
Costo Total
(Nuevos Soles).
296,907.38
2.1 Instalacin de letrinas sanitarias. Und 246 1206.94 296907.38
A. 296,907.38
6.1. Utilidad (10%) Glb 1 29690.74 29,690.74
B. 356,288.86
7.1. IGV (18%) Glb 1 64131.99 64,131.99
C. 420,420.85
D. 466,667.14
Costos Directos
Sub total


70
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN 4.6.3.
PROYECTO
Cuadro Nro. 48:
Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE MERCADO
0.00 TOTAL

Cuadro Nro. 49:
Costos de operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE MERCADO
0.00 TOTAL

ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON 4.6.4.
PROYECTO
Cuadro Nro. 50:
Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable, alternativa nica
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE MERCADO
1 COSTOS DE OPERACIN 110
425.00 TOTAL


71
Cuadro Nro. 51:
Costos de operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento, alternativa I
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE MERCADO
350.00
TOTAL

Cuadro Nro. 52:
Costos de operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento, alternativa II
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE MERCADO
390.00
TOTAL

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA I Y II 4.6.5.
Representa el incremento de los costos a generarse con el proyecto con respecto a la situacin
actual, siendo mayor para la alternativa II en el componente saneamiento, para ello mostramos el
procedimiento y los resultados de los costos incrementales por componentes. El costo
incremental es la diferencia de los costos en la situacin con proyecto respecto a la situacin sin
proyecto.

Dnde: CI: Costos Incrementales, CP: Costos con proyecto, CSP: Costos sin proyecto
Costos con proyecto incluyen los costos de inversin y los respectivos costos de operacin y
mantenimiento, entonces el costo incremental para costos agrupados del proyecto estara dado
por la siguiente formula:
[ ] : Inversin del proyecto.

Azngaro Puno.

72
Cuadro Nro. 53:
Costos incrementales de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable a precios de mercado Alternativa nica (S/.)
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
0 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
1 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
2 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
3 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
4 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
5 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
6 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
7 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
8 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
9 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
10 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
11 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
12 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
13 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
14 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
15 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
16 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
17 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
18 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
19 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
20 0.00 0.00 0.00 110.00 315.00 425.00 110.00 315.00 425.00
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
AO

Azngaro Puno.

73
Cuadro Nro. 54:
Costos incrementales de operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento, a precios de mercado Alternativa I (S/.)
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
0 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
1 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
2 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
3 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
4 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
5 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
6 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
7 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
8 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
9 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
10 0.00 0.00 0.00 110.00 240.00 350.00 110.00 240.00 350.00
AO

Cuadro Nro. 55:
Costos incrementales de operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento, a precios de mercado Alternativa II (S/.)
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
0 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
1 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
2 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
3 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
4 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
5 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
6 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
7 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
8 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
9 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
10 0.00 0.00 0.00 110.00 280.00 390.00 110.00 280.00 390.00
AO


74
V. EVALUACIN SOCIAL
Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos
de beneficios y costos sociales. En base a los cuadros de costos (Inversin, operacin y
mantenimiento) estimados en los cuadros anteriores, se proyecta flujo de costos a precios
sociales, previa multiplicacin por sus respectivos factores de correccin para convertir en forma
agregada.
5.1. BENEFICIOS SOCIALES
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO 5.1.1.
Consideramos que en la situacin sin proyecto no existen beneficios ni cualitativos y
cuantitativos por razones como:
- La situacin actual en lo que respecta al servicio de agua potable se considera un
problema que debe solucionarse, por lo que un problema no puede tener beneficios,
ms por el contrario al encontrarse en un estado de deterioro completo provoca
externalidades negativas a los pobladores de la Comunidad Campesina de Tumuco
Pantipantini.
- En la actualidad no existen servicios de saneamiento, la que implica consecuencias
negativas para las poblaciones involucradas en el presente proyecto.
Por lo tanto los beneficios en la situacin sin proyecto se consideran nulos.
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 5.1.2.
Los proyectos de esta ndole, tienen un impacto trascendental en las localidades rurales,
periurbanas y urbanas, debido a que mejoran la calidad de vida y bienestar de las familias, lo
que implica que los pobladores tendrn el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, las
cuales se observan conjuntamente con los pobladores y autoridades que habitan en el mbito
de los sectores.
A. Beneficios cualitativos
Con la intervencin del proyecto, la poblacin tendr beneficios como:
- Consumo de la cantidad suficiente por disponibilidad de agua potable
- Disminucin de focos infecciosos
- Disminucin de la morbilidad de la poblacin
- Disminucin del nivel de contaminacin ambiental en la zona de intervencin.
- Disminucin del grado de malnutricin de la poblacin
- Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin del mbito del
proyecto
- Mejora y recuperacin de los espacios abiertos y de los paisajes
- Mayor tiempo disponible para realizar otras actividades.
- El servicio de saneamiento puede encontrarse muy cerca, cerca o dentro de la
vivienda ya que por su diseo, es muy higinica.

75
- Las excretas son inalcanzables por animales, menor posibilidad de generarse
plagas de moscos.
- No presenta peligros para los nios menores de edad.
- Disminucin de los malos hbitos de higiene, etc.
A continuacin se calcula los beneficios cuantitativos para el componente agua potable
ya que esta comunidad campesina de Tumuco Pantipantini no cuenta con servicio de
agua y con el proyecto o se dotar con los servicios tanto de agua potable como los
servicios sanitarios.
B. Beneficios cuantitativos
Estos beneficios estn dados en servicio de agua potable. Los beneficios se miden a
travs del ahorro de recursos y la disposicin a pagar por el mayor consumo de agua
que permita la implementacin del proyecto. Dado que el clculo est asociado a la
disposicin a pagar de los beneficiarios y, por tanto, exige la determinacin de la funcin
demanda.
C. Consideraciones previas
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de bienes o servicios
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deduccin de los
respectivos costos sociales) estn asociados a:
- La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el
proyecto tenan que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a
un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio publico
- El incremento del consumo de agua, a reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la
poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar (DAP) por el mayor
consumo de agua.
La DAP es una forma de medida monetaria del cambio en el bienestar de un consumidor
que tiene acceso a unidades adicionales de un determinado bien. Se define como el
mximo monto de ingreso que el consumidor estara dispuesto a pagar por la dotacin
del servicio; incorpora la valoracin del usuario al impacto favorable del proyecto, en la
reduccin en sus costos de salud al disminuir la incidencia de morbilidad al mejorarse la
calidad del servicio de agua potable.
Segn la teora del comportamiento del consumidor, esta DAP se puede aproximar por el
rea bajo la curva de demanda de agua potable, entre las cantidades consumidas con y
sin proyecto

76
La funcin de demanda como el mximo precio que se est dispuesto a pagar por cada
unidad adicional del bien. Equivalente, es la mxima cantidad que est dispuesto a
consumir del bien a su precio.
Grfico N 05:
Curva de demanda de agua.

D. Elaboracin y estimacin de la curva de demanda
La funcin de demanda relaciona el consumo de agua que hace un consumidor con su
precio y otras caractersticas relevantes. Esta ecuacin se puede expresar
genricamente como:

Dnde:
: Es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
: Es el precio del agua (S/. /m3)
: Es el ingreso familiar o per cpita (S/. x mes)
: Es el vector de otras variables, (gustos, localizacin, costumbres, etc.)
La cantidad de agua, equivale a un nivel promedio de consumo (m3) en un periodo de
tiempo (para nuestro caso es un mes)
La variable precio se refiere al cargo tarifario esto expresado en nuevos soles por metro
cubico de agua consumido (S/. /m3).
En su expresin ms simplificada la curva de la demanda relaciona cantidades
consumidas con los precios por metro cubico.

77
Para la elaboracin de la funcin de demanda de agua de la localidad e Palca, se
requiere establecer por lo menos dos punto consumo precio:
- Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio
- Consumo y precio de las familias conectadas al servicio, y/o
- Consumo de saturacin de las familias conectadas al servicio
Con la informacin del captulo de identificacin, sobre la frecuencia de acarreo, el
tiempo de acarreo y la cantidad de agua acarreada se obtiene el consumo-precio de
agua de los no conectados.
Cuadro Nro. 56:
Clculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por da
Por Hora
(S/.)
De Acarreo
Dia (S/.)
Padres e Hijos Mayores 12 10 3 30 0.60 1.00 0.60
Hijos Menores 10 8 2 16 0.33 0.5 0.17
Total 22 18 5 46 0.93 1.5 0.77
Persona que Acarrea el Agua
Tiempo de
acarreo
(min)
Cantidad de
acarreo (Lt)
N de
viajes/dia
cantidad de
acarreo por
dia (litros)
Tiempo total
Acarreo/hora
Valor Tiempo

El valor del tiempo en acarreo x mes (S/.) 23
La cantidad acarreada x dia (Litros) 46
La cantidad acarreada en m3 al mes (vivienda) 1.38
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 16.67

Con la informacin anterior planteamos las ecuaciones simultaneas, que nos servirn para hallar
los parmetros y a partir de ellos se graficar la curva de demanda del proyecto.
(1)
(2)
De las dos ecuaciones tenemos:

Q1: Consumo de agua de los no conectados = 1.38 m3
P1: Valor de acarreo/m3 de los no conectados =16.67
Q2: Consumo de saturacin de los conectados =10.8 m3/mes
P2: Precio x m3 de los conectados = 0

Resolviendo las ecuaciones de los parmetros se tiene la siguiente ecuacin de demanda:


78
Grfico N 06:
Funcin de demanda de agua del proyecto

E. Beneficio para antiguos usuarios del servicio
Los antiguos usuarios son aquellos ya conectados al servicio de agua, pero que estn
afectados por las deficiencias y obsolescencias en el sistema y suministro, insuficiente
presin o inadecuada calidad del agua suministrada y que vern superada esta situacin
al implementarse el proyecto. Los beneficios en este caso provienen fundamentalmente
del incremento en el consumo de agua, medido bajo el rea bajo de la curva de la
demanda.
Grfico N 07:
Funcin de demanda de agua del proyecto y beneficios por mayor consumo

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P
.
(
S
/
.

/
m
3
)

Q.(m3/viv./mes)
Funcin de Demanda del Proyecto

79
El beneficio por el mayor consumo de agua es:
S/.
77.37

Conclusin: Los beneficios de los antiguos usuarios consiste en el incremento del
consumo de agua potable, este aumento es medible en nuevos soles por mes por familia
o vivienda, y viene a ser el rea del tringulo mostrado en el grfico anterior, el resultado
es S/. 77.37/viv./mes.
F. Beneficio para los nuevos usuarios
Los nuevos usuarios son aquellos que en la situacin sin proyecto se abastecen de otras
fuentes de agua, en la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini estas fuentes son
las acequias, pozos, de vecinos que cuentan con el servicio, etc. Para el caso de nuevos
usuarios los beneficios provienen de dos maneras:
- El valor de los recursos liberados, al dejar de usarse las fuentes alternativas al
sistema pblico (acequias y pozos), los recursos liberados son principalmente el
tiempo y las fuentes antiguas de abastecimiento que podrn tener otro uso.
- Los beneficios del consumidor por un mayor consumo de agua, medido a travs
de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda).
Grfico N 08:
Funcin de demanda de agua y beneficios por mayor consumo

El beneficio por el mayor consumo de agua es:

80
S/.
77.37

Grfico N 09:
Funcin de demanda de agua y beneficios por liberacin de recursos

Los beneficios por liberacin de recursos en nuevos soles, se calcula como el rea sombreada
del Grfico N 09, es decir:

Es importante sealar que los beneficios por mayor consumo de agua tanto para los antiguos
usuarios como para los nuevos usuarios son del mismo valor.
- Antiguos usuarios: beneficios por mayor consumo = S/. 77.37
- Nuevos usuarios: beneficios por liberacin de recursos= S/. 23.00
- Nuevos usuarios: beneficios por mayor consumo= S/. 77.37

5.2. BENEFICIOS TOTALES


81
Cuadro Nro. 57:
Proyeccin de beneficios anuales totales de nuevos y antiguos usuarios (S/.)
Antiguos
Usuarios
Por mayor
Consumo
Por liberacion
de recursos
Por mayor
Consumo
1 18 163 0 16,711.83 44,910.72 151,074.98 212,697.53
2 18 163 0 16,711.83 45,110.23 151,746.12 213,568.19
3 18 164 0 16,711.83 45,310.55 152,419.95 214,442.34
4 18 165 0 16,711.83 45,511.66 153,096.48 215,319.98
5 18 166 0 16,711.83 45,713.58 153,775.72 216,201.13
6 18 166 0 16,711.83 45,916.31 154,457.67 217,085.81
7 18 167 0 16,711.83 46,119.84 155,142.34 217,974.02
8 18 168 0 16,711.83 46,324.20 155,829.76 218,865.79
9 18 169 0 16,711.83 46,529.36 156,519.93 219,761.12
10 18 169 0 16,711.83 46,735.35 157,212.85 220,660.04
11 18 170 0 16,711.83 46,942.17 157,908.55 221,562.55
12 18 171 0 16,711.83 47,149.81 158,607.03 222,468.68
13 18 172 0 16,711.83 47,358.28 159,308.31 223,378.42
14 18 172 0 16,711.83 47,567.58 160,012.39 224,291.81
15 18 173 0 16,711.83 47,777.73 160,719.29 225,208.85
16 18 174 0 16,711.83 47,988.71 161,429.01 226,129.55
17 18 175 0 16,711.83 48,200.54 162,141.57 227,053.94
18 18 175 0 16,711.83 48,413.21 162,856.99 227,982.03
19 18 176 0 16,711.83 48,626.74 163,575.26 228,913.83
20 18 177 0 16,711.83 48,841.11 164,296.41 229,849.36
Ao
Antiguos
Usuarios
Nuevos
Usuarios
Beneficios
sin
proyecto
Beneficios anuales con Proyecto
Beneficios
Incrementales
Nuevos Usuarios

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I 5.2.1.
Para el clculo de los costos de inversin a precios sociales, se utiliza los factores de correccin
normados en las directivas del SNIP y sugeridos en los diversos documentos de trabajo del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nro. 58:
Factores de correccin, 2014
Detalle Factor
Mano de Obra Calificada 0.909
mano de Obra no Calificada 0.41
Insumos no Transables 0.847
Combustible 0.66
Insumos Transables 0.867
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
A partir de los datos del cuadro anterior se calcula los flujos de costos de inversin, costos de
operacin y mantenimiento y la proyeccin de los costos incrementales, a precios sociales.
Los costos de inversin a precios sociales globales para la alternativa I, asciende a un total de
S/. 743,082.71, para ello se han utilizado los factores de correccin respectivas.


82
Cuadro Nro. 59:
Costos de inversin a precios sociales Alternativa I (S/.)
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
Costo directo 615924.04 472771.10
Utilidad (10%) 61592.40 47277.11
Sub total 739108.85 567325.33
IGV (18%) 133039.59 102118.56

Cuadro Nro. 60:
Costos de inversin a precios sociales componente agua potable alternativa nica
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
Costo directo 292601.06 217778.04
Utilidad (10%) 29260.11 21777.80
Sub total 351121.27 261333.65
IGV (18%) 63201.83 47040.06

Los costos de inversin a precios sociales del componente agua potable, asciende a S/.
342,294.81 y a precios de mercado asciende a un total de S/. 459,898.64. El componente de

83
agua potable se evala por la metodologa Beneficio/costo, para ello se calcula el VAN social,
TIR social y la razn B/C.
Cuadro Nro. 61:
Costos de inversin a precios sociales componente saneamiento - alternativa I
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
Costo directo 288882.63 228527.22
Utilidad (10%) 28888.26 22852.72
Sub total 346659.16 274232.66
IGV (18%) 62398.65 49361.88

Los costos de inversin a precios sociales del componente saneamiento, alternativa I, asciende a
un total de S/. 359,189.94. El componente saneamiento se evala por la metodologa costo
efectividad, es decir se calcula el monto gastado en S/. /beneficiario, al igual que los
componentes 3 y 4.
Cuadro Nro. 62:
Costos de inversin componentes capacitacin y mitigacin de impacto, alternativas
nicas
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
Costo directo 34440.35 26465.85
Sub total 41328.42 31759.02
IGV (18%) 7439.12 5716.62


84
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II 5.2.2.
Cuadro Nro. 63:
Costos de inversin a precios sociales Alternativa II (S/.)
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
FC
PRECI OS
SOCI ALES
Costo directo 623936.92 481536.04
Utilidad (10%) 62393.69 48153.60
Sub total 748724.30 577843.25
IGV (18%) 134770.37 104011.78
Costo Total de I nversin 980679.09 756859.08

Cuadro Nro. 64:
Costos de inversin a precios sociales componente saneamiento, Alternativa II (S/.)
DESCRI PCI N
PRECI O DE
MERCADO
FC
PRECI OS
SOCI ALES
Costo directo 296893.34 233821.18
Utilidad (10%) 29689.33 23382.12
Sub total 356272.01 280585.41
IGV (18%) 64128.96 50505.37


85
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN LA 5.2.3.
SITUACIN SIN PROYECTO
Cuadro Nro. 65:
Costos de O&M componente agua potable, Alternativa nica (S/.)
I TEM COMPONENTE UNI DAD CANT P.U. PARCI AL
COSTO ANUAL A
PRECI OS DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCI ON
COSTO ANUAL A
PRECI OS SOCI ALES
1 COSTOS DE OPERACIN 0 0
Personal Jornal 0 60 0 0 0.60 0
Herramientas y equipos Global 0 50 0 0.00 0.867 0
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0
Personal Obrero Jornal 0 150 0 0 0.41 0
Materiales e insumos de limpieza Global 0 80 0 0 0.867 0
Materiales de reparacin Global 0 85 0 0 0.867 0
0 0 TOTAL

Cuadro Nro. 66:
Costos de O&M componente saneamiento, Alternativa I y II (S/.)
COSTO ANUAL A PRECIOS
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO ANUAL A
PRECIOS SOCIALES
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 315 204.555
Personal Obrero Jornal 1 150 150 150 0.41 61.5
Materiales e insumos de limpieza Global 1 80 80 80 0.867 69.36
Materiales de reparacin Global 1 85 85 85 0.867 73.695
375 240.555 TOTAL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 5.2.4.
Cuadro Nro. 67:
Costos de O&M componente agua potable, Alternativa nica (S/.)
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO ANUAL A
PRECIOS SOCIALES
375 240.555 TOTAL

Cuadro Nro. 68:
Costos de O&M componente saneamiento, Alternativa I (S/.)
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO ANUAL A
PRECIOS SOCIALES
1 COSTOS DE OPERACIN 110 82.02
Herramientas y equipos Global 1 60 60 60.00 0.867 52.02
350 253.54
TOTAL


86
Cuadro Nro. 69:
Costos de O&M componente saneamiento, Alternativa II (S/.)
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO ANUAL A
PRECIOS SOCIALES
1 COSTOS DE OPERACIN 110 82.02
Herramientas y equipos Global 1 60 60 60.00 0.867 52.02
390 288.22
TOTAL

ESTIMACIN DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 5.2.5.
ALTERNATIVAS I Y II

Azngaro Puno.

87
Cuadro Nro. 70:
Costos incrementales a precios sociales, componente agua potable Alternativa nica (S/.)
COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS
OPERACI N Y
MANTENI MI ENTO
COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS DE
OPERACI N Y
MANTENI MI ENTO
COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS
I NCREMENTALES
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
2 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
3 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
4 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
5 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
6 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
7 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
8 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
9 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
10 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
11 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
12 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
13 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
14 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
15 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
16 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
17 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
18 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
19 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
20 0.00 0.00 0.00 36.00 204.56 240.56 36.00 204.56 240.56
AO
SI TUACI ON SI N PROYECTO SI TUACI ON CON PROYECTO
COSTOS I NCREMENTALES

Azngaro Puno.

88
Cuadro N 71:
Costos incrementales a precios sociales, componente saneamiento Alternativa I (S/.)
COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS
OPERACI N Y
MANTENI MI ENTO
COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS DE
OPERACI N Y
MANTENI MI ENTO
COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS
I NCREMENTALES
0 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
12 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
13 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
14 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
15 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
16 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
17 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
18 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
19 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
20 0.00 0.00 0.00 82.02 171.52 253.54 82.02 171.52 253.54
AO
SI TUACI ON SI N PROYECTO SI TUACI ON CON PROYECTO COSTOS I NCREMENTALES

Cuadro Nro. 72:
Costos incrementales a precios sociales, componente saneamiento Alternativa II (S/.)

COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS
OPERACI N Y
MANTENI MI ENTO
COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS DE
OPERACI N Y
MANTENI MI ENTO
COSTOS DE
OPERACI N
COSTOS DE
MANTENI MI ENTO
TOTAL COSTOS
I NCREMENTALES
0 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
12 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
13 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
14 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
15 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
16 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
17 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
18 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
19 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
20 0.00 0.00 0.00 82.02 206.20 288.22 82.02 206.20 288.22
AO
SI TUACI ON SI N PROYECTO SI TUACI ON CON PROYECTO COSTOS I NCREMENTALES


89
INDICADORES DE RENTABILIDAD COMPONENTE AGUA POTABLE 5.2.6.
Con la informacin de los flujos de beneficios y costos se obtienen indicadores que se presentan
en cuadro siguiente, en l se puede observar que de acuerdo a los indicadores el proyecto
resulta ser rentable socialmente, dado que los Valores Actuales Netos son mayor a cero, las
Tasas Internas de Retorno son mayores a la Tasa Social de Descuento y las relaciones
Beneficio Costo son mayores a uno.
Cuadro Nro. 73:
Anlisis de rentabilidad a precios sociales, componente agua potable (S/.)
Antiguos Usuarios
Por mayor consumo
Por Liberacion
de Recursos
Por Mayor
Consumo
0 342,294.81 -342,294.81
1 425.00 16,711.83 44,910.72 151,074.98 212,272.53
2 425.00 16,711.83 45,110.23 151,746.12 213,143.19
3 425.00 16,711.83 45,310.55 152,419.95 214,017.34
4 425.00 16,711.83 45,511.66 153,096.48 214,894.98
5 425.00 16,711.83 45,713.58 153,775.72 215,776.13
6 425.00 16,711.83 45,916.31 154,457.67 216,660.81
7 425.00 16,711.83 46,119.84 155,142.34 217,549.02
8 425.00 16,711.83 46,324.20 155,829.76 218,440.79
9 425.00 16,711.83 46,529.36 156,519.93 219,336.12
10 425.00 16,711.83 46,735.35 157,212.85 220,235.04
11 425.00 16,711.83 46,942.17 157,908.55 221,137.55
12 425.00 16,711.83 47,149.81 158,607.03 222,043.68
13 425.00 16,711.83 47,358.28 159,308.31 222,953.42
14 425.00 16,711.83 47,567.58 160,012.39 223,866.81
15 425.00 16,711.83 47,777.73 160,719.29 224,783.85
16 425.00 16,711.83 47,988.71 161,429.01 225,704.55
17 425.00 16,711.83 48,200.54 162,141.57 226,628.94
18 425.00 16,711.83 48,413.21 162,856.99 227,557.03
19 425.00 16,711.83 48,626.74 163,575.26 228,488.83
20 425.00 16,711.83 48,841.11 164,296.41 229,424.36
VAN Beneficios 1,996,501.29 1,650,326.85
VAN Costos 346,174.44 62.42%
Tasa 9% 5.77
Ao
COSTOS CON PROYECTO BENEFI CI OS CON PROYECTOS
Flujo neto
I nversion
Costos I ncrementales de
Operacin y Mantenimiento
Nuevos Usuarios
B/C
VAN SOCI AL (S/.)
TI R SOCI AL


EVALUACIN SOCIAL METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD 5.2.7.
La evaluacin a precios sociales con esta metodologa se ha realizado para los componentes
de saneamientos, capacitacin y mitigacin de impacto ambiental, en base a los costos
incrementales totales para cada una de los componentes, cuyos totales se han actualizado, es
decir el Valor Actual de Costos Totales. Como resultado de la evaluacin se ha llegado a
obtener los siguientes indicadores que se detalla en los siguientes cuadros:


90
Cuadro Nro. 74:
Evaluacin a precios sociales, componente saneamiento alternativa I(S/.)
0 359,189.94 359,189.94
1 0.00 253.54 253.54 253.54
2 0.00 253.54 253.54 253.54
3 0.00 253.54 253.54 253.54
4 0.00 253.54 253.54 253.54
5 0.00 253.54 253.54 253.54
6 0.00 253.54 253.54 253.54
7 0.00 253.54 253.54 253.54
8 0.00 253.54 253.54 253.54
9 0.00 253.54 253.54 253.54
10 0.00 253.54 253.54 253.54
Indicador A Precios Sociales
Inversin 359,189.94
VACT 360,817.07
Poblador beneficiado 188
ICE (S/. / Poblador beneficiado) 1921.7
TSD 9%
Flujo neto
Costos de operacin y
mantenimiento con
proyecto
Costos I ncrementales de
Operacin y
Mantenimiento
I nversion
Costos de operacin
y mantenimiento sin
proyecto
Ao


Cuadro Nro. 75:
Evaluacin a precios sociales, componente saneamiento alternativa II(S/.)
0 367,510.77 367,510.77
1 0.00 288.22 288.22 288.22
2 0.00 288.22 288.22 288.22
3 0.00 288.22 288.22 288.22
4 0.00 288.22 288.22 288.22
5 0.00 288.22 288.22 288.22
6 0.00 288.22 288.22 288.22
7 0.00 288.22 288.22 288.22
8 0.00 288.22 288.22 288.22
9 0.00 288.22 288.22 288.22
10 0.00 288.22 288.22 288.22
Indicador A Precios Sociales
Inversin 367510.77
VACT 369360.47
Poblador beneficiado 188
ICE (S/. / Poblador beneficiado) 1967.2
TSD 9%
Ao Inversion
mantenimiento sin
proyecto
mantenimiento con
proyecto
Costos Incrementales de
Operacin y
Mantenimiento
FLUJO NETO

5.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
A efectos de realizar el anlisis de sensibilidad del Proyecto en el componente agua potable en
las partidas de instalaciones y estructuras que podran afectar el monto de la inversin requerida
por las caractersticas del terreno destinado al proyecto, el flete de transporte de materiales
requeridos, as como la variacin de los precios debido a la inflacin, que podran incidir en la

91
modificacin de los costos del proyecto, tomndose en cuenta los porcentajes posibles en las
que se podra incrementar los costos, bajo el supuesto de que los ingresos permanecen
constantes, se estima nuevos resultados, en la que el Beneficio/Costo encontrado sea menor o
igual a 1.
Variacin en los costos de inversin, componente agua potable, alternativa nica
Cuadro Nro. 76:
Resultados de Anlisis de Sensibilidad - Alternativa nica
Variacin en Costos de Inversin
VARIACIN
(Costo de
Inversin)
INVERSIN VAN TIR
482.1% S/. 1,992,621.66 S/. 0.00 9.00% 9%
360.0% S/. 1,574,556.12 S/. 418,065.54 12.51% 9%
260.0% S/. 1,232,261.31 S/. 760,360.35 16.80% 9%
160.0% S/. 889,966.50 S/. 1,102,655.16 23.91% 9%
60.0% S/. 547,671.69 S/. 1,444,949.97 39.11% 9%
0.0% S/. 342,294.81 S/. 1,650,326.85 62.42% 9%
-60.0% S/. 136,917.92 S/. 1,855,703.74 155.45% 9%
70.0% S/. 581,901.17 S/. 1,410,720.49 36.81% 9%
80.0% S/. 616,130.65 S/. 1,376,491.01 34.77% 9%
90.0% S/. 650,360.14 S/. 1,342,261.53 32.93% 9%
COK
ALTERNATIVA I

En variaciones del costo de inversin para el componente agua potable, alternativa nica, puede
soportar incrementos de los costos de inversin hasta un 482.1% teniendo un VAN mayor a cero
y una tasa de retorno mayor a 9%, en la que no es sensible hasta ese punto, incrementos
mayores a esa proporcin el proyecto muestra perdidas y deja de ser econmicamente rentable.
Grfico N 15:
Sensibilidad del VAN ante variacin del costo de inversin

S/. 418,065.54
0
300,000
600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
482% 360% 260% 160% 60% 0%
V
A
L
O
R

A
C
T
U
A
L

N
E
T
O

VARIACIN DEL COSTO DE INVERSIN

92
Grfico N 16:
Sensibilidad de la TIR ante variacin del costo de inversin

5.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Convenios
Se cuenta con actas de compromiso de aporte comunal cuando el proyecto lo requiera (agua,
mano de obra no calificada y otros) para la implementacin para la implementacin y
sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos
Existen recursos hdricos disponibles como los ojos de aguas o manantes en la zona en la
jurisdiccin como para abastecer a cada uno de las viviendas con sus respectivas actas de
compromiso por parte de los beneficiarios, actas de donacin y otros. Para abastecer con
cantidad necesaria de agua potable a los integrantes de cada familia sabiendo que en
temporadas de estiaje disminuye los caudales de los manantiales.
Autorizacin del Recurso Hdrico
Las fuentes de agua cuentan con autorizacin de ALA correspondiente para el consumo
humano. Es as que actualmente la autorizacin del recurso hdrico es vigente.
Disponibilidad de Terrenos
Se cuenta con la disposicin de los terrenos para la construccin de las infraestructuras con sus
respectivas actas de disponibilidad de terreno.
No existen conflictos conocidos de tenencia o uso de la tierra en el rea del proyecto.
Compromisos de la Poblacin
9.00%
12.51%
16.80%
23.91%
39.11%
62.42%
9% 9% 9% 9% 9% 9%
482.1% 360.0% 260.0% 160.0% 60.0% 0.0%
TIR COK

93
Se tiene previsto la participacin activa de la Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento JASS, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener el servicio.
La poblacin se ha comprometido asumir la responsabilidad de operar y mantener los servicios
de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares correspondientes establecidos de acuerdo a los
costos de operacin y mantenimiento en la reunin mantenida con los pobladores y el equipo
tcnico.
Etapa de Inversin.
La municipalidad, tiene experiencia en ejecucin de este tipo de proyectos de agua y
saneamiento, habiendo ejecutado hace aos atrs proyectos similares de agua y saneamiento y
actualmente se viene ejecutando bajo el modelo SABA. Adems cuenta con plantel de
profesionales que pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de
mritos y licitaciones pblicas de la obra. As mismo cuenta con capacidad para la supervisin de
obras (Ingenieros, Arquitectos, etc.) y con el equipamiento que facilita las labores de supervisin
de la obra.
Viabilidad tcnica.
En el proyecto se ha considerado todas las especificaciones tcnicas en la implementacin del
sistema de agua Potable y saneamiento, lo cual Ampliar la calidad de vida de las familias, y por
lo tanto, las instalaciones de las lneas de conduccin, aduccin y red de distribucin son
establecidas de acuerdo a que responda a las condiciones del medio geogrfico donde se
realizara la obra.
Viabilidad Ambiental.
De acuerdo a la Evaluacin Ambiental en los componentes establecidos de movimiento de
tierras es uno de los impactos negativos leves, en tal contexto, se tomara las medidas
preventivas como el retiro de tierras y el material excedente a un relleno
Viabilidad Sociocultural.
De acuerdo a la propuesta, construccin de captaciones, reservorio, lnea de aduccin e
instalaciones a lo largo de la trayectoria no habr interferencias en la ejecucin de la obra tanto
por parte de la sociedad ni otras entidades del medio donde se implementara el proyecto.
Viabilidad Institucional.
Por parte de la municipalidad, existe la suficiente capacidad tcnica operativa para llevar
adelante el proyecto, y por parte de los pobladores existe el compromiso de apoyar en el
Proyecto que se pretende implementar, tanto en la ejecucin y operacin.


94
5.5. DETERMINACIN DE LA TARIFA Y ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA
POBLACIN
Las tarifas deben permitir la sostenibilidad del proyecto en todo el horizonte de evaluacin del
proyecto. Las tarifas deben promover la eficiencia econmica y por lo tanto deben cubrir en lo
posible el costo marginal de produccin
Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento y reposicin de
las inversiones
Para el clculo de las tarifas, es necesario realizar una actualizacin de los costos incrementales
(inversin, O & M) de los volmenes incrementales de consumo de agua, para encontrar el ratio
entre ambos valores y estimar el costo incremental promedio de largo plazo en trminos de
unidades monetarias por m3.
En el caso en que el proyecto no tenga impacto relevante en el incremento de volmenes de
consumo de agua potable o el objetivo sea establecer la viabilidad financiera de la entidad que
administra los servicios, conviene calcular la tarifa bajo el concepto de costo medio de largo
plazo
El clculo de la tarifa es conveniente efectuarlo bajo dos escenarios:
Incluyendo costos de operacin y mantenimiento ms costos de inversin
Incluyendo solamente costos de operacin y mantenimiento
Determinacin de la tarifa
Para la determinacin de la tarifa, se realiz una encuesta a las 40 familias involucradas en el
proyecto, el tipo de encuesta utilizado es el tipo referndum, adems para hallar la DAP se utiliz
el software Limdep en su versin 4.0.
La determinacin de la tarifa se ha efectuado mediante el mtodo de valoracin contingente,
para ellos se ha realizado la encuesta en formato referndum a los jefes de hogar
proponindolos categoras de precios hipotticos; donde las variables utilizadas son como sigue:
PREC : Precio propuesto, encuestado (hipottico) para el servicio
PSI : Probabilidad de que responda si (de estar dispuesto) a la pregunta.
GEN : Genero (masculino, femenino) del encuestado
TAHO : Tamao de hogar o carga familiar
EDAD : Edad de los jefes de hogar a las cuales se ha realizado la encuesta
EDUC : Nivel de educacin de los encuestados
ING : Ingreso familiar mensual del encuestado
PFA : Percepcin por la falta de agua

95
Los datos usados y sus respectivos clculos se detallaran en los anexos.
Obteniendo como resultado lo siguiente:
DAPR = S/. 6
Disposicin a Pagar Restringido a un intervalo de precios hipotticos propuestos en la encuesta.
De una muestra de 40 encuestas realizadas a los jefes de hogar por la disponibilidad a pagar, se
ha obtenido que por la instalacin de los servicios de agua potable en la Comunidad Campesina
de Tumuco Pantipantini, los usuarios estn dispuestos a pagar un monto ascendente a S/. 6
mensuales, para los fines de realizar la operacin y mantenimiento del proyecto. Los precios
hipotticos propuestos a los jefes de hogar oscilan desde S/. 2 hasta S/. 10 mensuales.
Suma total de la DAP anual =(S/. 6)*(40 Beneficiarios)*12= S/. 2880 anuales
Es importante comparar de que los costos de operacin y mantenimiento del componente de
agua potable asciende a un total de S/. 425 y los costos de operacin y mantenimiento del
componente saneamiento ascienden a S/.350. Ambos componentes hacen un total de S/. 775 en
costos de operacin y mantenimiento monto que es inferior a los ingresos que se obtienen por la
disponibilidad a pagar (S/. 2 880), con ello se tiene lo suficiente para realizar los trabajos de
operacin y mantenimiento del proyecto.
5.6. ANLISIS DE RIESGO
Dentro de la importancia sobre la situacin del peligro, emergencias o desastres que se pueden
haber ocurrido en la zona, no presenta ningn antecedente de la existencia de potenciales
peligros.
En el presente estudio, el anlisis de riesgo se realizara en base a lo establecido en el estudio
del MEF denominado Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversin Pblica, publicado en el portal web del Ministerio de
Economa y Finanzas.
Identificacin de peligros que podran impactar sobre la infraestructura y sobre el
proyecto durante su vida til
En el manual: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de Inversin Pblica, se encuentran los formatos N 01 y 02, el primero
utilizado para la identificacin de peligros en la zona de ejecucin de proyecto y el segundo que
muestra la Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad
o resiliencia en el Proyecto.


96
Cuadro Nro. 77:
Formato N 1A: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu
tipo de peligros?

SI NO Comentario

SI NO Comentario
Inundaciones X

En puntos ahondados Inundaciones X

Lluvias intensas X

Lluvias intensas X

Heladas X

No afecta al proyecto Heladas X

Friaje/nevada

X Friaje/nevada

X
Sismos

X Sismos

X
Sequas

X No afecta al proyecto Sequas

X
Huaycos

X Huaycos

X
Derrumbes/deslizamientos

X Derrumbes/deslizamientos

X
Tsunamis

X Tsunamis

X
Incendios urbanos

X Incendios urbanos

X
Derrames txicos

X Derrames txicos

X
Otros

X Otros

X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas
anteriores durante la vida til del proyecto?
SI NO
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente
para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
SI NO
X
Formato 1B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Instrucciones a tener en cuenta:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
PELIGROS SI NO
FRECUENCIA
(a)
SEVERIDAD (b) RESULTADO
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Existen zonas con problemas de inundacin? X

1

1

1
Existe sedimentacin en el ro o quebrada? X

1

1

1
Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar
involucrado con el proyecto?
X

1

1

1
Lluvias intensas X

1

1

1
Derrumbes / Deslizamientos

X

Existen procesos de erosin?

X

Existe mal drenaje de suelos?

X

Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
X

Existen antecedentes de deslizamientos?

X

Existen antecedentes de derrumbes?

X

Heladas X

1

1
Friaje/nevada

X

Sismos

X

Sequas

X

Huaycos

X

Incendios Urbanos

X

Derrames txicos

X

Otros

X

Fuente: MEF, Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin
Pblica.

97
De acuerdo a los resultados obtenidos en el formato N 01 (Parte A), se puede determinar que
es necesario continuar con el anlisis de riesgo (AdR) en el presente proyecto. Por otro lado, en
el formato N 01 (Parte B), la zona en la cual se desarrollara el proyecto es de nivel de Riesgo
Medio, lo cual se analizara de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades para
determinar el nivel de riesgo, lo cual se realizar a continuacin.
Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y
resiliencia.
En este punto se contina con el AdR del proyecto, en tal sentido se analizara las condiciones de
vulnerabilidad que puede tener el presente proyecto considerando los siguientes aspectos:
Anlisis de la Exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en el rea de
probable impacto (localizacin).
Anlisis de la Fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un peligro, sobre la
base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las causas (Formas
constructivas o diseo, materiales o tecnologa).
Anlisis de la Resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su recuperacin
(Sociales, financieras, productivas, etc.) y que alternativas existen para continuar brindando los
servicios en condiciones mnimas.
Cuadro Nro. 78:
Formato N 02: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por
Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin).
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros?

X

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es
posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo
de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica.
X

2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de
la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se
ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o
lluvias intensas?
X

3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de
las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de
intensidad?
X

4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada
considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de
agua?
X

5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin
propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos?
X

6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil
construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?
X


98
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
desastres?
X

2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo,
fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de desastres?
X
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
desastres?
X

4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
X

5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se
generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
X

Fuente: Formatos de las pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastres en los proyectos de
Inversin Pblica DGPM.
Los resultados encontrados indican que es necesario incluir dentro del presente estudio medidas
de reduccin de riesgo, para luego proceder a la evaluacin econmica.
Finalmente definiremos el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los
factores de exposicin, fragilidad y resiliencia, Para ello utilizaremos el Formato N 03
presentado en las Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversin Pblica.
Cuadro Nro. 79:
Formato N 03: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de Exposicin,
fragilidad y resiliencia
Factor de Vulnerabilidad Variable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Exposicin
(A) Localizacin del Proyecto respecto de la
condicin de peligro.
X
(B) Caractersticas del Terreno X
Fragilidad
(C) Tipo de construccin. X
(D) Aplicacin de normas de construccin. X
Resiliencia
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin institucional de la zona X
(H) Nivel de organizacin de la poblacin X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la poblacin.
X
(J) Actitud de la poblacin frente a la
ocurrencia de desastres
X
(K) Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres.
X
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastres en los proyectos de Inversin Pblica
DGPM.
El proyecto materia de estudio, presenta vulnerabilidad BAJA debido a que la exposicin y
fragilidad son bajas y tiene una variables de resiliencia que muestra alta vulnerabilidad.
Anlisis de riesgo para la identificacin de medidas de reduccin de riesgo

99
Una vez establecido el nivel de peligro asociado al proyecto (MEDIO) y el nivel de vulnerabilidad
al que est expuesto el proyecto (BAJO), Se puede determinar el nivel de riesgo al que est
expuesto el proyecto considerando la siguiente escala.
Cuadro Nro. 80:
Escala del nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad
Definicin de Peligros/Vulnerabilidad
Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Grado de Peligros
Bajo Bajo Bajo Medio
Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastres en los proyectos de
Inversin Pblica DGPM.

El nivel de riesgo que enfrenta el proyecto es de Riesgo Bajo tal como se encuentra resaltado de
color amarillo en el cuadro anterior, el cual nos permitir hacer un mejor diagnstico y
planteamiento del problema y objetivo central del proyecto, as mismo an es necesario
incorporar dentro del rbol de problema y las alternativas planteadas medidas de reduccin de
riesgo los cuales sern sealados en su debida oportunidad.
5.7. IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de Impacto Ambiental constituye una herramienta importante para establecer un
equilibrio entre el desarrollo de la actividad socioeconmica y el medio ambiente, el que se logra
luego de identificar, evaluar y disear las estrategias compuesto de programas que permiten
controlar y/o prevenir, minimizar y mitigar los impactos ambientales potenciales que podran
ocurrir durante la etapa de ejecucin de obra del proyecto Instalacin de los servicios de
agua potable y letrinas sanitarias en la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini,
Distrito de Arapa, Provincia de Azngaro Puno.
Identificacin de impactos
Para establecer la identificacin de los aspectos ambientales y sus principales efectos, se ha
definido las etapas de desarrollo del proyecto (como son principalmente inversin y post
inversin) y los principales componentes del sistema que tienen interrelacin directa con el
entorno ambiental (Medio Fsico, Biolgico, Socioeconmico y Cultural).
Los aspectos ambientales que se evalan comprende:
Medios fsico natural
Medio biolgico
Medio sociolgico (paisajstico y cultural)
Respecto de los impactos negativos son:
Captacin
Lnea de conduccin
Reservorio

100
Lnea de aduccin
Lnea de distribucin
Instalaciones domiciliarias
Instalacin de letrinas sanitarias
Impactos ambientales en la etapa de ejecucin 5.7.1.
En el aire.- Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material
particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las tuberas
en la red de conduccin, instalacin de vlvulas, instalacin de letrinas sanitarias y accesorios.
Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en espacios
abiertos y, por lo general, alejado de las viviendas, estas no causaran impactos y perturbacin
ambiental de magnitud, entonces, cabe la posibilidad de la aplicacin de medidas de
mitigacin.
En el agua.- El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de
la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de
agua. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con
En el suelo.- La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles
derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la acumulacin
de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen
durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus
efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto tiene alta
En la flora.- Las reas son pequeas, los efectos no son permanentes y es posible mitigarlo.
En la fauna.- Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar en
forma temporal el hbitat de especies nativas. Afortunadamente las reas son pequeas, el
efecto es posible su mitigacin natural.
En la salud.- El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al
sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones
del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo que ocurran accidentes
por la presencia de zanjas abiertas por perodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias
son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
En el servicio.- El servicio actual de agua potable tendr que interrumpirse por algunos
momentos mientras se hacen los trabajos desde las captaciones hasta la conduccin y el
reservorio.

101
En el paisaje.- La calidad del paisaje de las localidades beneficiarias durante la etapa de
construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin de
los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido
calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal y con alta posibilidad de
aplicacin de medidas de mitigacin.
Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento 5.7.2.
En el servicio de agua potable.- La instalacin del sistema de agua potable permitir abastecer
con agua potable a la poblacin de la localidad beneficiaria, mejorando la calidad del agua
suministrada; adems de favorecer la total cobertura del servicio, pudiendo ser extensivo a la
poblacin que hoy se abastece mediante otros sistemas.
En el servicio de saneamiento.- con la instalacin de letrinas sanitarias, se minimizara los
impactos al medio ambiente debido a que la disposicin de excretas adecuadas permitir la
minimizacin propagacin de malos olores, se minimizara la generacin de focos infecciosos,
etc.
En la salud e higiene.- La instalacin del servicio de abastecimiento de agua potable, con un
suministro adecuado de agua conjuntamente con las instalaciones sanitarias, permitirn
mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educacin
sanitaria, se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la
posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.
Evaluacin de los impactos ambientales 5.7.3.
A continuacin mostramos el cuadro donde se identifica los impactos para cada fase de la
inversin y de la post inversin.

Azngaro Puno.

102
Cuadro Nro. 81:
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA SERVICIO
SALU
D
PAISAJE
E
J
E
C
U
C
I
O
N

OBRAS
PROVISIONALES
Emision de
materiales
Riesgo de contaminacion de agua por
no tener adecuada disposicion de
Residuos solidos por
traslads de materiales a
CAPTACION
Emision de
materiales
traslads de materiales a
ETAPA
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
Desforestacion
temporal de area de
Interrupcin del servicio
por momentos cortos.
Desforestacion
temporal de area de
Alteracion del
paisaje en el area
LINA DE
CONDUCION,
Emision de
materiales
traslado de matriales a
Desforestacion
temporal de area de
Alteracion del
paisaje en el area
Alteracion del
paisaje en el area
O
P
E
R
A
C
I
N
OPERACINDE
CAPTACIONLINEAS
DECONDUCCIONY
RESERVORIO
La captacion de agua afecta a otras
actividades de riesgo
suspension temporal
del servicio por
mantenimiento

Cuadro Nro. 82:
MEDI O S OCI AL
A
l
t
a
M
e
d
i
a
B
a
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P
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ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDI O FI S I CO MEDI O BI OL OGI CO
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA SERVICIO SALUD PAISAJE
MAGNITU
D
DURACIO
N
MITIGABI
LIDAD
MAGNITU
D
DURACIO
N
MITIGABI
LIDAD
E
J
E
C
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N
OBRAS
PROVISIONALES
M
MAGNITU
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DURACIO
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MAGNITU
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DURACIO
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MITIGABI
LIDAD
MAGNITU
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DURACIO
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MITIGABI
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DURACIO
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MITIGABI
LIDAD
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DURACIO
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MITIGABI
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DURACIO
N
MITIGABI
LIDAD
MITIGABI
LIDAD
MAGNITU
D
DURACIO
N
MITIGABI
LIDAD
M M T B B T M B B
CAPTACION B
B
T A M
T M T
B T M B T B T B
LINADE
CONDUCION,
ADUCCION Y
B
B T A
T A M
T B M
B T M B T B T B M T A T B B
O
P
E
R
A
C
I
N
OPERACIN DE
CAPTACION LINEAS
DE CONDUCCION Y
RESERVORIO
A B T B T M M A B

103
5.8. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados obtenidos para cada alternativa planteada en el documento y de
acuerdo al anlisis de sensibilidad, sostenibilidad, rentabilidad del proyecto y evaluacin social,
se concluye que la alternativa viable para el proyecto: Instalacin de los servicios de agua
potable y letrinas sanitarias en la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini, Distrito
de Arapa, Provincia de Azngaro Puno. Es mejor optar por la Alternativa I, cuyos
indicadores de evaluacin se precisan y comparan con la alternativa II obtenindose resultados
favorables.
Cuadro Nro. 83:
Seleccin de la alternativa
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
MONTO/INDICADOR MONTO/INDICADOR
a. Costos directos 615,924 623,937
b. Inversin total del proyecto 968,084.77 980,679.09
Servicio de agua potable
VAN Social (S/.)
TIR Social
Servicio de saneamiento 1921.74 1967.25
Capacitacin y educacin sanitaria
3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Asegurado Asegurado
4. IMPACTO AMBIENTAL Mitigable Mitigable
5. SELECCIN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA NO
5.77
Costo efectividad (S/. X beneficiario)
221.55
1. INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACIN
2. EVALUACIN SOCIAL
1650326.85
62.42%

5.9. PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Tiempo necesario para llevar acabo las actividades
En los siguientes cuadros se muestran en forma desagregada por componentes, la
programacin de la ejecucin fsica y financiera de las actividades programadas en el plan de
implementacin.


104
Cuadro Nro. 84:
Cronograma de ejecucin fsico
Servicio de agua potable Global 40% 60% 100%
Saneamiento bsico Global 40% 60% 100%
Capacitacin, educacin sanitaria y
mitigacin de impacto ambiental
Global 20% 80% 100%
Costos Directos
Gastos Generales Global 40% 60% 100%
Utilidad Global 40% 60% 100%
Sub Total General
IGV Global 60% 40% 100%
Presupuesto de Obra
Gastos de supervisin Global 40% 60% 100%
Expediente tcnico Estudio 100% 0% 0% 100%
Total por periodo 100%
Fuente: Equi po formul ador de PI P.
COMPONENTES
UNI DAD DE
MEDI DA
Trimestres/(Nuevos Soles)
1er Trimestre 2do Trimestre
Total por
componente
3er Trimestre


Cuadro Nro. 85:
Cronograma de ejecucin financiera
Servicio de agua potable Global 117026.37 175539.55 292565.92
Saneamiento bsico Global 115557.80 173336.70 288894.50
Capacitacin, educacin sanitaria y
mitigacin de impacto ambiental
Global 6892.72 27570.90 34463.62
Costos Directos 239476.89 376447.15 615924.04
Gastos Generales Global 24636.96 36955.44 61592.40
Utilidad Global 24636.96 36955.44 61592.40
Sub Total General 288750.82 450358.03 739108.85
IGV Global 79823.76 53215.84 133039.59
Presupuesto de Obra 368574.57 503573.87 872148.44
Gastos de supervisin Global 20931.56 31397.34 52328.91
Expediente tcnico Estudio 43607.42 43607.42
Total por periodo 43607.42 389506.13 534971.21 968084.77
Fuente: Equi po formul ador de PI P.
COMPONENTES
UNI DAD DE
MEDI DA
Trimestres/(Nuevos Soles)
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre
Total por
componente

105
5.10. ORGANIZACIN Y GESTIN
La estructura organizativa de la JASS es elegidos por los pobladores, y son los representantes y
principales actores que debern coordinar con la oficina municipal de saneamiento bsico
OTSABA Arapa, con finas de planificar acciones en beneficio de la poblacin. OTSABA se cre
en el 2011con fines de coordinar con la JASS en el mbito de la provincia.
5.11. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro Nro. 86:
Matriz de marco lgico
ITEM RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N

Mejora de la calidad de vida de
la poblacin en la Comunidad
Campesina de Tumuco
Pantipantini.
Incremento de consumo de agua
potable en 90% promedio.
Reduccin de costos de abastecimiento
en ms del 100%. Reduccin de
enfermedades en 90%.
Incremento de IDH.
Encuestas instituto
nacional de estadstica e
informtica
Informe de red de salud de
la Comunidad Campesina
de Tumuco Pantipantini..
Informe PNUD.
La situacin
socioeconmica sigue una
tendencia de crecimiento a
la par de la economa
nacional.
P
R
O
P
S
I
T
O

Adecuadas condiciones de
acceso a los servicios de agua
potable y saneamiento bsico
en la Comunidad Campesina de
El 99% de las viviendas estn
conectados a los servicios de agua.
Padrn de usuarios,
Estadsticas de la DIRESA.
Encuesta a hogares
La poblacin mantiene y
mejora su cultura de
consumo de agua y
cuidado de la salud.
Mantenimiento adecuado
de las infraestructuras.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

Adecuada y suficiente
infraestructura para el
servicio de agua potable.
Existencia de infraestructura
para la disposicin de
excretas.
Mayores conocimientos en
conservacin de
infraestructuras.
Adecuado tratamiento de
materiales excedentes y

Al ao 2015 el 99% de la poblacin
cuenta con servicios de agua potable
de manera continua y adecuadamente
tratada.

Expediente tcnico
ejecutado.
Informes de obra.
Informes de supervisin y
monitoreo.
Informe de UF.
Informe de la DIRESA y de
la entidad prestadora de
servicios.
La poblacin utiliza
adecuadamente los
servicios de agua.
Asimismo aplica los
conocimientos recibidos en
los programas de
capacitacin.
A
C
C
I
O
N
E
S

Instalacin de la infraestructura
del sistema de agua potable.
Instalacin de Letrinas
Sanitarias de Arrastre
Hidrulico con biodigestor
clasificador.
Programas de capacitacin y
educacin en educacin
sanitaria y conservacin de
infraestructuras.
y seguridad en obra.
Elaboracin del expediente tcnico por
un monto de S/. 43,607.42.
Servicio de agua potable. Por un monto
total de S/. 292,565.92.
Saneamiento bsico. Por un monto total
de S/. 288,894.50.
Capacitacin y mitigacin de impacto
ambiental. Por un monto total de
34,463.62.
Gastos generales por un monto total de
S/. 61,592.40.
Labores de supervisin por un monto
total de S/. 52,328.91.
Gastos por IGV. Por un monto total de
S/. 133,039.59.
Gastos por utilidad por un monto total
de S/. 61,592.40.
Presupuesto total para el proyecto: S/.
968,084.77.
componente agua potable: S/. 425.00.
componente saneamiento: S/. 350.00.

-Resolucin de aprobacin
de expediente tcnico.
-Contratos, Facturas,
recibos por honorarios.
- Informe de avance de la
obra, fsico financiero.
- Cuadernos de obra.
-Informe de supervisin de
la obra.
-Liquidacin de la obra.
Acta de recepcin de la
obra.
-Valorizacin de obra.
Inventarios

-Desembolso presupuestal
oportuno sin
contratiempos, de acuerdo
al cronograma de
ejecucin.
-Ejecucin de la obra en el
tiempo previsto.
-Eficiente supervisin.
-Inters del gobierno local
por la ejecucin de la obra,
sin impedimentos polticos.
Inters de la poblacin en
participar en los talleres de
capacitacin


106
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- El presente proyecto: Instalacin de los servicios de agua potable y letrinas sanitarias
en la Comunidad Campesina de Tumuco Pantipantini, Distrito de Arapa, Provincia de
Azngaro Puno, es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y
financiero.
- Los resultados de la evaluacin social para el componente agua potable, muestran que
la alternativa con mejores indicadores de rentabilidad resulta ser la alternativa I, con un
VAN Social de S/. 1, 650,326.85, una TIR Social de 62.42% que es mayor al costo de
oportunidad de capital social del 9% y un ratio beneficio/ costo igual a 5.77.
- Los valores hallados en la evaluacin del componente de saneamiento, evaluado por la
metodologa costo efectividad, encuentran un ICE de S/. 1921.7 por poblador
beneficiado para la alternativa I, y para la alternativa II un ICE de S/. 1967.2, resultando
mayor en comparacin a la primera alternativa.
- En los componentes de capacitacin y mitigacin de impacto ambiental, se tambin
evaluado por la metodologa costo efectividad, se tiene un indicador global para amos
componentes, resultando un ICE de S/. 288.51 por poblador beneficiado.
- De acuerdo a los costos de sensibilidad, los costos de inversin a precios sociales
pueden tener un incremento mximo de hasta 482.1%, cualquier incremento mayor a
ese porcentaje har que el proyecto deje de ser rentable.
- Desde la perspectiva de la conservacin del medio ambiente, el proyecto es viable. Pues
contempla las medidas y acciones necesarios, para mitigar los impactos negativos que
pueda generar en sus diferentes etapas, en uno de sus componentes.
- La sostenibilidad del proyecto se garantiza por el compromiso de las entidades
involucradas directamente con el proyecto, con la suscripcin de actas de compromiso
de parte la poblacin beneficiada, Municipalidad distrital, la JASS y otros.
- El Reporte de Desarrollo Humano de 2006 del PNUD, el agua ha representado siempre
un elemento fundamental en la historia de la humanidad, no solamente por ser fuente de
vida y un recurso que sostiene el hbitat y el medio ambiente, sino como causa de
riesgo y vulnerabilidad. Su condicin de recurso natural escaso le ha concedido una
importancia estratgica en la geopoltica mundial, y ha enfrentado a los pases alrededor
de su disponibilidad y acceso. Pero ms all de la escasez, esta importancia debe
radicar en la relacin directa que tiene con las condiciones de pobreza e inequidad que
actualmente enfrentan muchos de las localidades del Per y de la regin.
- En este contexto, no solo los gobiernos nacionales, sino los gobiernos locales estn en
la obligacin de buscar mecanismos y medios institucionales para garantizar el acceso a
los servicios de agua y saneamiento, como una manera de contribuir directamente a
mejorar las condiciones de vida de los miles de pobladores de las localidades que
actualmente no tienen acceso a una fuente de agua potable mejorada. Por ello se
recomienda la viabilidad del presente proyecto y para su posterior y pronta gestin y
ejecucin.

107
VII. ANEXOS

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Nombre del PIP: Instalacin de los servicios de agua potable y letrinas sanitarias en la Comunidad

Campesina de Tumuco Pantipantini, Distrito de Arapa, Provincia de Azngaro Puno.

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