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Variables
Justificacin
Saturacin Terica Bola de Nieve
Variables
Tendencias
Categoras - Anlisis
197
ANEXO 8.CICLO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
Deteccin de Problemas
PRIORIZACIN
Reevaluacin
Anlisis Causal
Implantacin de acciones
de mejora
Anlisis de Acciones
de mejora
Diseo de Estudios
de Evaluacin
Definicin de criterios
198
ANEXO 9. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIN BASADO EN EL DESEMPEO
INDICADORES
GUAS / ESTNDARES BASE DE DATOS
199
ANEXO 9. MATRIZ DOFA
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS
No tener
capacidad de
endeudamiento.
Nuevos convenios
docente asistencial.
Conocimiento
cientfico.
Difcil
mercadeo del
producto por el
amplio ndice de
desempleo a nivel
nacional.
Falta
reestructuracin
del proceso de
gestin.
Servicio de asesora y
auditora tcnica.
Proceso
histrico.
Situacin
socioeconmica
del pas.
Falta
implementacin
del sistema de
informacin.
Proyeccin de
asesora laboral en los
sectores de tecnologa de
alimentos,
medicamentos, sistema
de certificacin,
potabilizacin del agua,
seguridad industrial,
fumigaciones, justicia
entre otros.
Licenciamiento
sanitario.
Competencias
gratuitas y
desleales.
Falta Mejorar la
estructura
nacional y la
planeacin
estratgica.
Credibilidad y
rentabilidad social de la
empresa.
Aprobacin
de programas.
Falta de
participacin
poltica por parte
de la empresa.
Falta mejorar el
plan de mercadeo.
Posibilidad de
inversin.
Ampliacin
de la Red de
distribucin
sede principal y
seccionales.
200
Falta
estandarizar
algunos procesos.
Conocimiento y
amplia
trayectoria del
desempeo
tcnico,
profesional y
especializado del
talento humano.
Falta mejorar la
oferta del
producto o
servicio de venta.
Posicionamiento
del nombre de
CEDES y
credibilidad
social.
Forma de
contratacin.
Estructura
organizacional
Vinculo
empresarial.
201
ANEXO 10.MATRIZ DE PONDERACIN DE ENTREVISTA SOBRE SATISFACCIN DEL SERVICIO QUE
BRINDA CEDES
VARIABLE EVALUADA ESPECIFICACIONES CALIFICACIN
CUALITATIVA
CALIFICACIN
CUANTITATIVA
FACTOR DE
PONDERACIN
1. De acuerdo con la
experiencia que Usted ha tenido
con los Alumnos Docentes y
Directivas de CEDES. Como
califica su nivel de satisfaccin
con respecto a la calidad de la
Atencin en Salud que en
general ofrece CEDES a los
Usuarios.
Excelente 95.0% 95.0% Excelente
2. Como califica la imagen
Corporativa del CEDES, en
relacin con:
a. Presentacin personal
(uniforme)
Excelente 98.1%
93.9% Excelente
b. Seriedad de la empresa
Excelente 97.3%
c. Habilidad para
comunicacin
Excelente 92.7%
d. Trabajo de grupo
Buena 90.9%
3. Cmo califica el cumplimiento
de Normas Administrativas con
relacin a:
a. Puntualidad y
Cumplimiento
Excelente 98.1%
92.6% Excelente
b. Respecto por la lnea de
Direccin
Excelente 95.9%
c. Relacin docente - alumno
Excelente 95.1%
d. Relaciones
Interpersonales
Excelente 95.0%
e. Calidad de la asesora por
parte del docente
Excelente 94.0%
202
f. Toma de decisiones
Excelente 92.0%
g. Solucin de Inquietudes.
Excelente 91.1%
h. Frecuencia de la visita de
supervisin
Regular 80.0%
4. Cmo califica Usted el
desempeo tcnico del Grupo
de Alumnos durante la prctica,
con respecto a:
a. Amabilidad en la atencin
Suministrada.
Excelente 96.8%
91.2% Excelente
b. Demuestran inters y
motivacin.
Excelente 96.8%
c. Disponibilidad para el
trabajo.
Excelente 96.3%
d. Planeacin y organizacin
de la practica
Excelente 92.5%
e. Efectividad eficiencia y
eficacia en el desempeo.
Buena 90.1%
f. Dominio de los conceptos
tericos.
Buena 90.1%
g. Tcnica en la relacin de
los Procedimientos
especiales.
Buena 90.1%
h. Diligenciamiento del
Registro clnico.
Buena 87.6%
i. Habilidad y destreza
tcnica
Buena 87.2%
j. Tcnicas de facturacin y
cobro
Buena 84.7%
5. Cmo califica Usted el
desempeo del Grupo de
Alumnos durante la prctica,
con respecto a:
a. Amabilidad en la atencin
Suministrada.
Excelente 96.8%
92.1% Excelente
b. Demuestran inters y
motivacin.
Excelente 96.8%
c. Disponibilidad para el
trabajo.
Excelente 96.3%
d. Planeacin y organizacin
de la practica
Excelente 92.5%
203
e. Efectividad eficiencia y
eficacia en el desempeo.
Excelente 92.4%
f. Dominio de los conceptos
tericos.
Excelente 91.1%
g. Tcnica en la relacin de
los Procedimientos
especiales.
Excelente 91.0%
h. Diligenciamiento del
Registro clnico.
Buena 89.5%
i. Habilidad y destreza
tcnica
Buena 88.2%
j. Tcnicas de facturacin y
cobro
Buena 86.8%
6. Cmo califica Usted en
trminos generales la
satisfaccin de la Atencin en
Salud que realiza el Estudiante
del CEDES con respecto a:
a. Aporte benfico al
proceso de evolucin del
Paciente
Excelente 94.5%
88.5% Buena
b. Actualizacin de las
tcnicas en Salud.
Excelente 93.0%
c. Recibo y entrega de
turno.
Excelente 91.4%
d. Atencin Integral.
Buena 90.9%
a. Cumplimiento de
requisitos de Ingreso y
Egreso.
Buena 90.0%
f. Claridad en la Informacin
Suministrada.
Buena 88.6%
g. Alternativas de solucin
de Problemas y sugerencias
Que aportan.
Buena 88.2%
h. Utilizacin del Material y
equipo
Buena 85.7%
i. Conocimiento del proceso
Regular 74.8%
204
PONDERACIN TOTAL
EXCELENTE
92.22%
205
ANEXO 11.PIRMIDE DOCUMENTAL
p
l
Manual de Calidad
Levantar Procesos Generales
Manual
de Procedimientos
Procedimientos
Manual
de
Procedimientos
Procedimientos
Formatos, Registros
Especificaciones, etc.
206
6.6.4. Diagramacin De Los Procesos
Una imagen vale ms que mil palabras
Un diagrama de flujo vale ms que mil procedimientos
La diagramacin del proceso se puede hacer a travs de:
Diagrama de bloques
Diagrama de flujo
Tanto los diagramas de bloque como los de flujo utilizan smbolos que facilitan su comprensin. Los utilizados en nuestra
metodologa son los siguientes:
207
SMBOLO
SIGNIFICADO
Rectngulo = Operacin . Utilice este smbolo cada vez que ocurra un cambio en un
item. Se usa para sealar cualquier clase de actividad, desde perforar un hueco hasta
el procesamiento de datos en el computador. Normalmente, usted debe incluir en el
rectngulo una breve descripcin de la actividad.
Flecha = Movimiento/transporte - Utilice una flecha ancha para indicar el movimiento
del servicio entre operaciones. Por ejemplo, envo de partes al inventario, envo de una
carta por correo.
Diamante = Punto de decisin - Coloque un diamante en aquel punto del proceso en el
cual deba tomarse una decisin. Por lo general, las funciones u operaciones del
diamante se marcarn con las correspondientes opciones. Por ejemplo, si-no,
verdadero-falso.
208
Crculo grande = Inspeccin - Utilice un crculo grande para indicar que el flujo del
proceso se ha detenido, de manera que pueda evaluarse la calidad del procedimiento.
Este crculo tambin puede representar el punto en el cual se requiere una firma de
aprobacin.
SMBOLO
SIGNIFICADO
Rectngulo con la parte inferior en forma de onda = Documentacin - Utilice este
smbolo para indicar que el procedimiento de una actividad incluy informacin
registrada en papel. Por ejemplo, informes escritos, cartas o impresiones de
computador.
Rectngulo obtuso = Demora/Espera - Utilice este smbolo, algunas veces denominado
bala, cuando un item o persona debe esperar o cuando un item se coloca en un
almacenamiento provisional antes de que se realice la siguiente actividad programada.
Por ejemplo, esperar un avin, esperar una firma.
Crculo alargado = Lmites - Utilice un crculo alargado para indicar el inicio y el fin del
proceso. Normalmente dentro del smbolo aparece la palabra inicio o comienzo, trmino
o fin.
209
Tringulo = Almacenamiento - Utilice un tringulo cuando exista una condicin de
almacenamiento controlado y se requiera una orden o solicitud para que el item pase a
la siguiente actividad programada.
Flecha = Direccin de flujo - Utilice una flecha para indicar la direccin y el orden que
corresponde a los pasos del proceso. Se emplea una flecha para indicar el movimiento
de un smbolo a otro. La flecha indica direccin ascendente, descendente o lateral.
Flecha quebrada = Transmisin - Utilice una flecha quebrada para identificar aquellos
casos en los cuales ocurre la transmisin inmediata de la informacin. Por ejemplo,
transferencia electrnica de datos, fax, llamada telefnica.
Crculo pequeo = Conector - Emplee un crculo pequeo con una letra dentro del
mismo al final de cada diagrama de flujo para indicar que el procedimiento de esa parte
del diagrama de flujo servir como el base para otro diagrama de flujo.
210
ANEXO 12. FLUJOGRAMA UNIDAD DE GESTIN DE PROYECTOS
INSTITUCIONALES EVALUACIN PROGRAMA.
211
ANEXO 13. FLUJOGRAMA UNIDAD DE GESTIN
ADMINISTRATIVA PROGRAMACIN GENERAL
212
ANEXO 14. FLUJOGRAMA PROCESO DE BIBLIOTECA
213
ANEXO 15. INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DE SATISFACCIN
DEL SERVICIO BRINDADO POR CEDES
ENTREVISTA
Empresa: ____________________ Nombre del Funcionario:_____________
Telfono: _____________________ Cargo: ___________________________
Direccin: _____________________Ciudad: __________________________
Encuestador: _________________________
Gracias por contestar este formulario, su opinin es de gran inters
para nuestra Institucin.
NOTA: Le solicitamos el favor de responder esta encuesta cuantitativa de acuerdo
al porcentaje numrico que usted defina para calificar nuestros servicios.
Alternativa de respuesta Porcentaje
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
d. deficiente
91 a 100%
81 a 90%
71 a 80 %
menos del 70%
214
Objetivo:
Con el propsito de verificar la calidad del Servicio que actualmente
brindan los alumnos de los Programas de Formacin Tcnica en Salud
del CEDES en el Servicio Campo de Prctica de su Institucin, le
estamos solicitando el favor de contestar oportunamente esta
encuesta para el logro de nuestro objetivo.
1. De acuerdo con la experiencia que Usted ha tenido con los Alumnos Docentes y
Directivas de CEDES. Como califica su nivel de satisfaccin con respecto a la
calidad de la Atencin en Salud que en general ofrece CEDES a los Usuarios.
Excelente Buena Regular Deficiente
91 a 100% 81 a 90% 71 a 80% Menos del 70%
2. Como califica la imagen Corporativa del CEDES, en relacin con:
Excelente Buena Regular Deficiente
91 a 100% 81 a 90% 71 a 80% Menos del 70%
a. Seriedad de la empresa
b. Trabajo de Grupo
c. Coordinacin con el Equipo
de Salud
d. Habilidad comunicativa
e. Presentacin personal (uniforme)
215
3. Cmo califica el cumplimiento de Normas Administrativas con relacin a:
Excelente Buena Regular Deficiente
91 a 100% 81 a 90% 71 a 80% Menos del 70%
a. Puntualidad y Cumplimiento
b. Relacin Docente - Alumno
c. Frecuencia de Visita de
supervisin
d. Toma de decisiones
e. Relaciones interpersonales
f. Calidad de la Asesora por
Parte del Docente.
g. Respeto por la lnea de
Direccin.
h. Solucin de Inquietudes.
216
4. Cmo califica Usted el desempeo tcnico del Grupo de Alumnos
durante la prctica, con respecto a:
Excelente Buena Regular Deficiente
91 a 100% 81 a 90% 71 a 80% Menos del 70%
a. Dominio de los conceptos tericos.
b. Habilidad y destreza para realizar
La atencin tcnica al usuario.
c. Tcnica en la relacin de los
Procedimientos especiales.
d. Diligenciamiento del registro
Clnico.
e. Tcnica de Facturacin o cobro
f. Amabilidad en la atencin
Suministrada.
g. Disponibilidad para el trabajo.
217
h. Demuestran inters y motivacin
i. Planeacin y organizacin de la
prctica.
J. Efectividad eficiencia y eficacia
En el desempeo.
5. Cmo califica Usted el desempeo tcnico del Docente durante la
prctica, con respecto a:
Excelente Buena Regular Deficiente
91 a 100% 81 a 90% 71 a 80% Menos del 70%
a. Dominio de los conceptos tericos.
b. Habilidad y destreza para realizar
La atencin tcnica al usuario.
c. Tcnica en la relacin de los
Procedimientos especiales.
d. Diligenciamiento del registro
Clnico.
218
e. Tcnica de Facturacin o cobro
f. Amabilidad en la atencin
Suministrada.
g. Disponibilidad para el trabajo.
h. Demuestran inters y motivacin
i. Planeacin y organizacin de la
prctica.
j. Efectividad eficiencia y eficacia
En el desempeo.
219
Cmo califica Usted en trminos generales la satisfaccin de la
Atencin al usuario que realiza el Estudiante de CEDES con
respecto a:
Excelente Buena Regular Deficiente
91 a 100% 81 a 90% 71 a 80% Menos del 70%
a. Atencin Integral
b. Utilizacin del Material y equipo.
c. Recibo y entrega de turno
d. Aporte benfico al proceso de
evolucin del Paciente
e. Claridad en la Informacin
Suministrada.
f. Conocimiento del proceso
g. Actualizacin de las tcnicas
Cientficas.
220
h. Cumplimiento de requisitos de
Ingreso y Egreso.
i. Alternativas de solucin de
Problemas y sugerencias
Que aportan.
OBSERVACIONES: Si considera hacer algn aporte crtico adicional, estamos dispuestas a
recibirlo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________
221
Estructura de Procesos de CEDES
222
REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
Manual de Procedimientos
Auditoras Internas
Acciones Preventivas y Correctivas
Control de Documentos
Control de Procedimiento No Conforme
FPN Formato Procedimiento de Norma 01.
223
ANEXO 16. ACTUALIZACIONES DEL MANUAL.
REV
FECHA
CONTROL DE CAMBIOS PAGINAS
D M A
224
ALCANCE GEOGRFICO.
225
226
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
227
VALORES Y PRINCIPIOS.
VALORES PRINCIPIOS
HONESTIDAD ORIENTACION AL CLIENTE
IDONEIDAD POTENCIALIZACION DEL TALENTO HUMANO
RESPETO CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
LEALTAD ORIENTACION HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO
RESPONSABILIDAD EFECTIVIDAD
AMOR TRABAJO EN EQUIPO
228
Poltica de calidad
El Centro de Eeducacin en Salud CEDES busca satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa y la
poblacin de los diferentes sectores del desarrollo, ejecutando sus servicios con calidad, orientados por los lineamientos
legales, tcnicos y los establecidos en la Norma NTC 5555 2007, asegurando su cumplimiento y continuo mejoramiento,
mediante el uso de tcnicas y tecnologas innovadoras que posibiliten la excelencia en el desempeo laboral de nuestros
egresados y el crecimiento institucional.
Es responsabilidad de todas las personas vinculadas con la Institucin, cumplir con la Poltica de Calidad, potencializando sus
habilidades y destrezas de manera permanente, lo cual nos permitir lograr la excelencia en la prestacin del servicio.
229
Objetivos de calidad
1. Satisfacer al cliente: Garantizar que el diseo y desarrollo de Los programas y servicios se ajusten a las necesidades de
la comunidad educativa y a la satisfaccin del sector Productivo, Educativo y Social, teniendo en cuenta la normatividad
legal vigente y el cumplimiento de los requisitos de la norma.
2. Contratar Personal Competente: Velar por la calidad y bienestar del recurso humano que desarrolla y apoya los
programas y servicios de la institucin, potencializando sus habilidades y destrezas para un excelente desempeo
laboral.
3. Proporcionar el uso de tcnicas y tecnologas adecuadas e innovadoras para el desarrollo de procesos de ptima
calidad, que propendan por el crecimiento institucional y la excelencia de los egresados.
4. Mejoramiento continuo: Planificar e implementar los proceso de seguimiento, medicin y anlisis de los procesos
institucionales, para una retroalimentacin efectiva que nos permita alcanzar la excelencia en el servicio.
230
CONTRATANTES Y CLIENTES.
LINEAS DE SERVICIOS CONTRATANTES CLIENTES
Educacin en salud Padres de familia, alumnos, comunidad
en general, instituciones pblicas y
Privadas
Alumnos, Clientes internos y comunidad
en general
Asesora
Proyectos especiales
Investigacin
231
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
1. NORMALIZACIN DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
2. UNIVERSALIZACIN DEL CONOCIMIENTO (INTERRELACIN)
3. ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD (DOCUMENTOS, REGISTROS, INSPECCIONES, PRUEBAS)
4. FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS
5. AUDITORIAS Y REVISIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD
6. ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
7. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA.
232
MAPA DE PROCESOS
233
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
234
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
MACROPROCESOS PROCESOS DOCUMENTOS APLICABLES
PROCESOS GESTION
DIRECTIVA
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
Manual de Calidad, Control de documentos y
registros, estadsticas, comunicaciones,
planeacin, medicin y revisin de la gestin,
contratos.
PLANEACIN
FINANCIERA
COMUNICACIONES,
GESTION CONVENIOS.
PROCESOS
DESARROLLO
EDUCATIVO
Seleccin, induccin, ejecucin de programas
educativos, evaluacin y seguimiento,
certificacin.
GESTION ACADEMICA DESARROLLO SOCIAL
Capacitacin, asesora, asistencia tcnica de
proyectos sociales
PROCESOS GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
ADMON DE TALENTO
HUMANO
Seleccin, contratacin, induccin,
capacitacin, evaluacin de desempeo
GESTIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Nomina, contabilidad, tesorera
GESTIN DEL
RECURSO FSICO
Mantenimiento, Biblioteca, ayudas y medios
audiovisuales, Publicaciones.
COMPRAS
Seleccin de proveedores, evaluacin de
proveedores, calificacin de proveedores,
compras e Inventarios.
PROCESOS DE
GESTION DE LA
COMUNIDAD
MERCADEO- VENTAS
Mercadeo, Gestin comercial, imagen
corporativa, PQRS
PARTICIPACION DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
Actas de Consejo de Direccin, Actas de
Comits de Convivencia, Convenios
Interinstitucionales
PROCESOS DE
EVALUACIN
MEJORA DE LA
GESTIN
Gestin de mejora, auditorias, toma de
acciones, gestin del riesgo, Producto No
conforme.