Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto PLANO PLURIANUAL 2008-2011 RELATRIO DE AVALIAO Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto EXERCCIO 2009 ANO BASE 2008 Braslia 2009 NDICE Apresentao Sumrio Executivo Avaliao dos Programas Compras Governamentais Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica Fortalecimento da Capacidade de Gesto Pblica Gesto da Poltica na rea de Planejamento Gesto de Recursos Humanos e Democratizao das Relaes de Trabalho no Setor Pblico Gesto do Patrimnio Imobilirio da Unio Gesto do Plano Plurianual e dos Oramentos da Unio Governo Eletrnico Incluso Digital Informaes Estatsticas e Geocientficas Anexo I - Execuo Fsica e Financeira Relatrio Anual de Avaliao APRESENTAO A contnua melhoria da qualidade das pol ticas pblicas e sua efetividade junto sociedade um princpio que eleva os desafios para a gesto pblica e ressalta a importncia da avaliao da ao governamental. Nesse sentido, os resultados apresentados no Relat rio de Avaliao do PPA 2008-2011 devem ser debatidos, de modo a permitir o avano da democracia na interao entre o Estado e a Sociedade. A fim de cumprir o disposto no art. 19 da Lei n 11.653, de 07 de abril de 2008 e o Decreto n 6601 de 10 de outubro de 2008 que trata do modelo de gesto do Plano Plurianual 2008-20011, coube aos rgos do Governo Federal elaborarem a avaliao dos Objetivos Setoriais e dos Programas sob sua responsabilidade. O produto do trabalho resultado das atividades realizadas em conjunto com gerentes dos programas e equipes t cnicas no mbito dos rgos responsveis por programas de Governo, que so integrantes das Subsecretarias de Planejamento, Oramento e Gesto (SPOA), das Unidades de Monitoramento e Avaliao (UMAs) e das Secretarias Executivas. As avaliaes versam sobre os resultados provenientes da implementao do programas de cada rgo e incluem demonstrativos fsicos e financeiros dos valores referentes s aes desenvolvidas, tanto no mbito do prprio rgo responsvel quanto em outros Ministrios, no caso dos programas multissetoriais. Esse relat rio confere maior transparncia em relao aos resultados da aplicao dos recursos pblicos federais. Alm disso, facilita a compreenso e a prestao de contas sociedade, gerando assim informaes para os debates necessrios promoo da melhoria da qualidade da ao pblica e de seus resultados para a sociedade brasileira. 4 Ano Base 2008 SUMRIO EXECUTIVO Em 2008, do total previsto para o(a) Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MP), foram utilizados R$ 3.114.130.630,00 para a execuo dos programas e das aes sob sua responsabilidade, de acordo com o quadro a seguir: Autorizado (LOA + Crditos): R$ 4.106.095.291,00 Previsto no-oramentrio Alm disso, do total de R$ 848.931.125,00 inscritos em restos a pagar, relativo ao exerccio de 2007, foram executados R$ 642.154.543,00, ou seja, 75,64 %. Empenho Liquidado: Realizado no-oramentrio Total: R$ 3.114.130.630,00 Pago Estatais: - R$ 3.114.130.630,00 - - Na execuo oramentria dos programas sob responsabilidade do(a) Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MP), no perodo do PPA 2008-2011, verificou-se a seguinte distribuio dos percentuais na participao dos valores realizados anualmente: Realizado * Previsto Tipo % Programa (Cdigo/Denominao) 2008 Finalstico 44.190.940,00 35.859.559,00 81,15 0794 Gesto do Patrimnio Imobilirio da Unio 194.504.602,00 163.290.238,00 83,95 1008 Incluso Digital 859.985.975,00 848.487.703,00 98,66 0796 Informaes Estatsticas e Geocientficas 1.098.681.517,00 1.047.637.500,00 87,92 Total Finalstico Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais 46.195.452,00 27.081.545,00 58,62 0798 Compras Governamentais 25.556.687,00 23.300.413,00 91,17 0801 Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica 113.980.679,00 78.877.008,00 69,20 1088 Fortalecimento da Capacidade de Gesto Pblica 67.510.656,00 20.801.866,00 30,81 1003 Gesto da Poltica na rea de Planejamento 162.859.916,00 61.421.035,00 37,71 1054 Gesto de 5 Relatrio Anual de Avaliao Recursos Humanos e Democratizao das Relaes de Trabalho no Setor Pblico 63.037.446,00 26.723.064,00 42,39 0802 Gesto do Plano Plurianual e dos Oramentos da Unio 9.034.548,00 3.315.500,00 36,70 8002 Governo Eletrnico 488.175.384,00 241.520.431,00 52,37 Total Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Total Geral 1.586.856.901,00 1.289.157.931,00 63,04 * Valores Executados (liquidado) em 2008. No caso de programas multissetoriais so contemplados recursos provenientes de aes executadas por outros rgos. Ressalta-se que no valor total do rgo so consideradas inclusive as aes implementadas em programas de outros rgos. AVALIAO SETORIAL Objetivos Setoriais Objetivo Setorial: Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao oramento e gesto Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos de Governo Indicador(es) do Objetivo Setorial/Unidade de ndice de Referncia ndice Data de Apurao Meta para 2011 Em Construo / xxx Comentrios Adicionais Objetivo Setorial: Contribuir para o aprimoramento do planejamento governamental de mdio e longo prazos, do monitoramento e avaliao de aes governamentais, com vistas formulao de polticas pblicas Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos de Governo Indicador(es) do Objetivo Setorial/Unidade de ndice de Referncia ndice Data de Apurao Meta para 2011 Nenhum indicador cadastrado Comentrios Adicionais Objetivo Setorial: Democratizar as relaes de trabalho no mbito do Governo Federal e desenvolver competncias de servidores pblicos para aumentar a capacidade do Governo na gesto das polticas pblicas Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos de Governo 6 Ano Base 2008 Indicador(es) do Objetivo Setorial/Unidade de ndice de Referncia ndice Data de Apurao Meta para 2011 Em construo / xxx Comentrios Adicionais Objetivo Setorial: Garantir que o patrimnio da Unio cumpra sua funo scio-territorial, com princpios de gesto territorial integrada e compartilhada, de respeito diversidade, de racionalizao e eficincia do uso Objetivo de Governo Vinculado: Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Territrio Nacional Indicador(es) do Objetivo Setorial/Unidade de ndice de Referncia ndice Data de Apurao Meta para 2011 Em construo / xxx Comentrios Adicionais Objetivo Setorial: Otimizar os processos administrativos e de contratao de bens, obras e servios, com impactos positivos sobre a reduo de custos e a transparncia com vistas ao controle social Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos de Governo Indicador(es) do Objetivo Setorial/Unidade de ndice de Referncia ndice Data de Apurao Meta para 2011 Em construo / xxx Comentrios Adicionais Objetivo Setorial: Promover a gesto dos recursos de informao e informtica, democratizando o acesso s informaes e tecnologias, de forma a permitir a insero de todos na sociedade da informao Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos de Governo Indicador(es) do Objetivo Setorial/Unidade de ndice de Referncia ndice Data de Apurao Meta para 2011 Em construo / xxx Comentrios Adicionais Objetivo Setorial: Promover a gesto pblica eficiente e efetiva, com vistas a tornar a administrao pblica: tica, transparente, participativa e descentralizada 7 Relatrio Anual de Avaliao Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos de Governo Indicador(es) do Objetivo Setorial/Unidade de ndice de Referncia ndice Data de Apurao Meta para 2011 Em construo / xxx Comentrios Adicionais Objetivo Setorial: Retratar o Brasil com informaes necessrias ao conhecimento da sua realidade demogrfica e social no mbito nacional, regional, estadual, municipal e de localidades e ao exerccio da cidadania Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos de Governo Indicador(es) do Objetivo Setorial/Unidade de ndice de Referncia ndice Data de Apurao Meta para 2011 Em construo / xxx Comentrios Adicionais Principais Resultados 8 Ano Base 2008 Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto atua na coordenao e gesto dos sistemas de planejamento e oramento federal, de pessoal civil, de administrao de recursos da informao e informtica e de servios gerais, bem como das aes de organizao e modernizao do Estado; na realizao de pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconmica e gesto dos sistemas cartogrficos e estatsticos nacionais; na viabilizao de novas fontes de recursos para os planos de Governo; na coordenao da gesto de parcerias pblico-privadas; na formulao de diretrizes, coordenao das negociaes, acompanhamento e avaliao dos financiamentos externos de projetos pblicos com organismos multilaterais e agncias governamentais; na formulao de diretrizes, coordenao e critrios de governana corporativa das empresas estatais federais; e na administrao patrimonial. Os resultados obtidos com a execuo do conjunto de programas do MP mostraram-se aderentes s Orientaes Estratgicas definidas para o perodo do PPA 2008-2011, consubstanciadas em seus Objetivos setoriais. CONDUZIR UM PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO, INTEGRADO AO ORAMENTO E GESTO. A integrao do Planejamento com o Oramento e a Gesto tem sido um objeto de busca constante pelo Ministrio do Planejamento. Todavia, o grande desafio est em implementar mecanismos que ampliem a participao da sociedade nas escolhas de pol ticas pblicas, apesar da existncia de diversos meios de participao, que tm gerado subsdios para a melhoria do planejamento, tais como: ouvidorias, audi ncias e consultas pblicas, reunies com grupos de interesse, discusso em conselho setorial etc. No que concerne aos resultados obtidos, no mbito do Programa de Gesto do Plano Plurianual e dos Oramentos, o MP priorizou a alocao de recursos na LOA e na execuo do oramento, os projetos do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), da Agenda Social e do Programa de Desenvolvimento da Educao (PDE), de modo a criar as condies para o crescimento sustentado. Nesse sentido, o MP recebeu para anlise e processamento 2.611 empreendimentos do PAC, dos quais 2.571 foram validados. Neste excicio, os valores autorizados para o PAC foram da ordem de 16 bilhes de reais. No intudo de aperfeioar a ao pblica na busca de resultados compatveis com as demandas da sociedade foram realizadas 38 oficinas de modelo lgico relativas a programas de 17 Ministrios, com a participao de 434 pessoas. O processo de Modelo Lgico tem contribudo para o Estudo da Dimenso Territorial do PPA ao aprofundar a anlise da ao pblica, verificando a relevncia da continuidade dos programas, o alcance efetivo de seus objetivos, a eficincia e o seu custo-benefcio, comparando alternativas. Tambm, foi realizado o Seminrio Internacional de Planejamento Territorial no Brasil, para o lanamento oficial da publicao do Estudo da Dimenso Territorial para o Planejamento, que contou com a presena do Presidente da Repblica em Exerccio, Jos Alencar Gomes da Silva. O estudo foi organizado em sete volumes, configurados da seguinte maneira: Volume I: Sumrio Executivo; Volume II: Viso Estratgica Nacional; Volume III: Regies de Referncia; Volume IV: Estudos Prospectivos Escolhas Estrat gicas; Volume V: Carteira de Investimentos; Volume VI: Impactos Econmicos da Carteira de Investimentos; e Volume VII: Avaliao de Sustentabilidade da Carteira de Investimentos. No sentido do aprimoramento de mecanismos de avaliao ex-ante, em especial dos projetos de grande vulto, foram realizados cursos de capacitao em Anlise de 9 Relatrio Anual de Avaliao Viabilidade Tcnica e Socioeconmica de Projetos Pblicos. O curso, em parceria com o ILPES/CEPAL, foi destinado a profissionais que trabalham com avaliao ex-ante de grandes projetos pblicos de transportes, visando aprimorar a ao de governo na busca pela qualidade do gasto, aperfei oando o processo decisrio, incrementando a eficincia do investimento e evitando a disperso e o desperdcio dos recursos pblicos. Neste exerccio, foram recebidos 14 (quatorze) estudos de viabilidade de projetos de grande vulto, sendo, seis do Ministrio da Defesa, cinco do Ministrio dos Transportes e trs do Ministrio da Integrao Nacional. Com vistas viabilizao de projetos destinados a integrao da infra-estrutura regional da Amrica do Sul (IIRSA), que envolve os doze pases da Amrica do Sul, foram realizadas vrias reunies dos Grupos de Trabalho, destacando-se a do Grupo Tcnico Executivo dos Eixos da Hidrovia Paraguai Paran, de Capricrnio e do Mercosul Chile, em Assuno / Paraguai, e a do Projeto de Acordo de Roaming Sul Americano, em Bogot . Destaca-se, ainda, a Oficina de Casos Exitosos, realizada em Bogot , objetivando a disseminao de alguns projetos que deram certo nos pases da Regio e que poderiam servir como modelo para as demais naes. Nessa Oficina, foram apresentados os seguintes projetos brasileiros: Plano Nacional da Logstica de Transportes (PNLT); Programa de Concesso de Rodovias; CENSIPAM; e Exportaes por Envios Postais de Pequenas e Mdias Empresas. Alm disso, foi realizado o Frum de Liderana de Infra-Estrutura da Amrica do Sul, que teve como um de seus objetivos a apresentao de projetos visando captao de recursos para os respectivos empreendimentos, realizado em Cartagena / Colmbia. Ocorreram, ainda, duas reunies de Coordenadores Nacionais, em Buenos Aires e Bogot, alm da Reunio do Comit de Direo Executiva, em Cartagena. Essas trs ltimas reunies tiveram como ponto principal analisar o futuro da IIRSA, tendo em vista a criao da Unio das Naes Sul Americanas (UNASUL), sendo feita uma Avaliao da prpria IIRSA e de sua relao com a UNASUL. Merece destaque, tambm, o estudo de Avaliao da Malha Rodoviria Federal, cujo diagnstico consistiu no levantamento dos elementos suficientes para definir uma estratgia de financiamento da manuteno da malha rodoviria federal, considerando as principais fontes de recursos pblicos e privados: concesso, parceria pblico-privada (PPP), contrato de manuteno por desempenho, execuo direta pelo poder pblico. O estabelecimento de prioridades de interveno consistiu em obter o indicador B/C de cada empreendimento, onde B representa os benef cios de se efetuarem as intervenes de manuteno (reduo do custo operacional de veculos e do tempo de viagem) e C representa os correspondentes custos de manuteno. Os cem empreendimentos com maior relao B/C foram considerados prioritrios em termos de investimento em manuteno. Os Estudos de Pr-Viabilidade enfocaram os 100 (cem) empreendimentos prioritrios, os quais foram submetidos avaliao econmica e avaliao financeira de concesso e PPP. A gesto do Plano Plurianual deve ser pautada por um novo padr o de relao entre Estado e sociedade, marcado pela transparncia e controle social. Neste sentido, foram avaliados e divulgados, na Internet, os resultados das avaliaes de todos os programas do Governo Federal (ano base 2007). O Relatrio Anual de Avaliao, alm de indicar os recursos gastos em cada ao, propicia aspectos que vo alm da transparncia das aes de governo, na medida em que garante maior visibilidade dos resultados dos Programas para a sociedade. Visando melhorar a eficincia e a eficcia das atividades desenvolvidas pelos servidores que integram os Sistemas de Planejamento e Oramento da Unio, dos Estados e dos Municpios, mereceram destaque as seguintes aes: 10 Ano Base 2008 realizao do I curso de Especializao em Gesto Pblica, em parceria com a Escola Nacional de Administrao Pblica-ENAP, com a finalidade de proporcionar aprimoramento tcnico com a atualizao em temas e ferramentas da rea da Gesto Pblica. O curso tem trmino previsto para 2010, durao de 440 horas, e participao de servidores da Secretaria de Oramento Federal (SOF), da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratgicos (SPI) e do Departamento de Coordenao e Controle das Empresas Estatais (DEST); curso de Estatstica, realizado em parceria com a Escola de Administrao fazendria-ESAF, com a finalidade de melhorar o desempenho nas atividades voltadas ao oramento pblico daqueles servidores que lidam com anlise de dados estatsticos; preparao de curso de Mestrado em Oramento Pblico, em parceria com a ESAF e a Universidade de Brasilia-UnB; realizao do II Prmio SOF de Monografias, focando os temas Qualidade do Gasto Pblico e Novas Abordagens do Oramento Pblico; lanamento oficial da Cartilha Sofinha e sua Turma, no I Encontro de Educao Fiscal das Escolas do Distrito Federal a cartilha foi criada para disponibilizar informaes sobre o oramento pblico em linguagem acessvel ao pblico em geral. Participaram do lanamento aproximadamente 600 alunos de 17 escolas do DF. PROMOVER A GESTO PBLICA EFICIENTE E EFETIVA, COM VISTAS A TORNAR A ADMINISTRAO PBLICA: TICA, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA O governo precisa constantemente aperfei oar seu conhecimento e sua capacidade de agir e antecipar-se, em face das oportunidades e riscos, presentes e futuros, do processo de desenvolvimento, a fim de produzir pol ticas pblicas mais eficazes e efetivas e encaminhar processos decisrios que melhorem sua implementao. Um aspecto relevante a importncia da implementao de aes de desenvolvimento gerencial e institucional, de otimizao da gesto das organizaes pblicas e do fortalecimento da cooperao tcnica com os demais nveis de governo, que so muitas vezes responsveis pela implementao de polticas, mediante o repasse de recursos federais. No campo da otimizao e desburocratizao, a prioridade apoiar o fortalecimento institucional e a reviso de processos de rgos e setores fundamentais para a implementao de polticas pblicas e o desenvolvimento e divulgao de conhecimentos e de prticas de gesto inovadoras. Neste sentido, os resultados do Programa Fortalecimento da Capacidade de Gest o Pblica contribuiu de forma efetiva para o alcance do objetivo setorial. No contexto da desburocratizao e simplificao dos procedimentos, merecem destaque as iniciativas na rea de Comrcio Exterior, onde foi aprovada, a Estratgia Nacional de Simplificao do Comrcio Exterior, por meio de parceria entre a Cmara de Comrcio Exterior - Camex e a Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O MP apoia diretamente esta iniciativa, em especial no mapeamento, anlise e identificao de oportunidades para simplificar, melhorar a qualidade e diminuir os custos de transa o dos principais processos relacionados ao comrcio exterior, com foco na harmonizao da atuao dos diferentes rgos intervenientes. No que diz respeito recomposio da fora de trabalho, realizao de concursos pblicos, reestruturao de organizaes, foram autorizados a realizao de concursos 11 Relatrio Anual de Avaliao pblicos para provimento de cargos efetivos, inclusive para substitui o de empregados terceirizados contratados de forma irregular, bem como estudos e anlises sobre extino, criao e remanejamento de cargos e funes (comissionadas e tcnicas) e de rearranjos em estruturas organizacionais de rgos e entidades do Poder Executivo Federal. Em 2008, foram criados 67.687 cargos efetivos, sendo que grande parte desses cargos, 50.623, foi direcionada para a rea de educao, em decorrncia do lanamento do Plano de Desenvolvimento da Educao (PDE). A realizao do I Congresso CONSAD de Gesto Pblica, do Conselho Nacional dos Secretrios de Estado de Administrao, resultou na assinatura da Carta de Braslia da Gesto Pblica, instrumento por meio do qual estabeleceram-se diversos consensos para a construo de um pacto para a melhoria da gesto pblica. As diretrizes dispostas na Carta, que j esto sendo implementadas por governos estaduais e pelo governo federal, envolvem oito frentes de atuao: 1) simplificao dos processos de trabalho, com reduo do excesso de regras e controles; 2) melhor articulao entre planejamento e oramento, com gesto oramentria menos rgida e voltada para resultados; 3) melhor coordenao de aes intra e inter governos; 4) reviso do marco legal (incluindo alteraes das normas sobre licitaes e contratos e reviso das formas jurdico-institucionais vigentes); 5) preveno e combate corrupo, com nfase em mecanismos de transparncia e controle social; 6) profissionalizao e capacitao contnua da fora de trabalho; 7) uso intensivo de tecnologia como ferramenta de apoio gesto; e 8) realizao de estudos e pesquisas como subsdios para polticas de modernizao do Estado. Foram encaminhados ao Congresso Nacional o anteprojeto de lei regulamentando a contratualizao de desempenho institucional (8o do art. 37 da Constituio Federal-CF) e a reverso de economia com despesas correntes (7o do art. 37 da CF); a proposta de Decreto para simplificao do atendimento ao cidado; o projeto de lei de criao das Funes Comissionadas do Poder Executivo-FCPE; e os projetos de lei de criao das carreiras de Desenvolvimento de Polticas Sociais e de Analista Executivo. DEMOCRATIZAR AS RELAES DE TRABALHO NO MBITO DO GOVERNO FEDERAL E DESENVOLVER COMPETNCIAS DE SERVIDORES PBLICOS PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DO GOVERNO NA GESTO DAS POLTICAS PBLICAS Para a efetiva implementao das polticas pblicas, no basta a existncia de recursos financeiros, essencial a presena de gestores pblicos comprometidos, envolvidos e capacitados para formularem, implementarem e avaliarem as pol ticas governamentais, para que elas atendam com efetividade as demandas da sociedade. Assim, fundamental a implementao de uma poltica de desenvolvimento que capacite e valorize o servidor de modo articulado com as diretrizes estabelecidas para a estrutura o de carreiras e a fixao da remunerao, aliado a uma poltica de proteo e seguridade do servidor pblico federal. Nesse sentido, contriburam para o objetivo setorial, no mbito do Programa de Gesto de Recursos Humanos e Democratizao das Relaes de Trabalho no Setor Pblico as negociaes com as entidades representativas dos servidores pblicos, com vistas a estruturao e reestruturao das carreiras e reajustes da remunerao, que resultaram em 4 propostas de medidas provisrias publicadas e convertidas em lei, reajustando remuneraes e reestruturando carreiras referentes a todos os servidores pblicos federais e ainda definida nova sistemtica de avaliao do desempenho dos servidores pblicos que prev a pactuao de metas por equipe de trabalho com a participao de usurios externos, alm de estabelecer critrios para regulamentao das gratificaes de desempenho devidas aos servidores da Administrao Publica Federal com remuneraes 12 Ano Base 2008 composta por VB Vencimento Bsico e GD Gratificao de Desempenho. A nova sistemtica tambm define os critrios do SIDEC Sistema de Desenvolvimento nas Carreiras, que regulamentar a progresso e promoo dos servidores que recebero por subsdio. Em relao sade, previdncia e benefcios do servidor, iniciou-se um processo de construo coletiva e negociada para a implantao da Poltica de Ateno Sade do Servidor com a participao dos gerentes de recursos humanos e dos t cnicos de sade. No sentido de implantar o Sistema de Ateno Sade do Servidor SIASS, foram implementadas as seguintes iniciativas: validao do Sistema de Informao SIAPE SADE a ser implantado no primeiro semestre de 2009; universalizao da oferta do benefcio sade suplementar para todos os servidores; recuperao do valor do per capta com um aumento final previsto de 72% at 2010; negociao para isonomia do valor do benefcio entre os rgos federais at o final de 2009 e a incluso do benefcio como despesa obrigatria no oramento 2009; alterao da Lei n 8112 /90 para garantir o exame mdico peridico para todos os servidores, reviso das aposentadorias por invalidez a cada 2 anos, regulamentao das licenas de curta durao, adoo de novos critrios para a atuao de juntas mdicas e de percias odontolgicas. No mbito do Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos-SIAPE foram realizadas manutenes em vrias rotinas e especificaes, com o desenvolvimento de novas funcionalidades para em funo das alteraes nas remuneraes advindas com as Medidas Provisrias. 99% das rubricas que compe as fichas financeiras dos servidores geradas pelo SIAPE sero decorrentes de clculo automtico, com o intuito de minimizar erros. No sentido de aumentar a capacidade governamental na gest o das polticas pblicas, a profissionalizao e a melhoria da qualidade do servi o pblico, no mbito do Programa Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica, foram desenvolvidas e oferecidas diversas oportunidades de capacitao aos servidores, como cursos de curta e longa durao para gerentes; cursos presenciais e a dist ncia; cursos e eventos internacionais orientados para quadros estratgicos; cursos de formao e aperfeioamento de carreiras; especializaes; seminrios e oficinas; alm da realizao de pesquisas e eventos com o intuito de inovar e irradiar boas prticas na Administrao Pblica. A capacitao dos servidores pblicos realizada de forma integradora, tendo em conta a especificidade de cada tema, abordando os fundamentos que devem embasar toda ao pblica, as quais foram realizadas nos seguintes cursos:
166 alunos participaram do curso de formao inicial para as carreiras de Analista de Planejamento e de Oramento - APO e de Especialista em Polticas Pblicas e Gesto Governamental EPPGG; 986 servidores das carreiras de EPPGG e APO participaram dos 27 cursos de Aperfeioamento de Carreiras; 779 servidores concluram cursos de Ps-graduao Lato Sensu e Atualizao para Servidores; 30.134 servidores participaram dos cursos de desenvolvimento gerencial em diversas reas.
PROMOVER A GESTO DOS RECURSOS DE INFORMAO E INFORMTICA, DEMOCRATIZANDO O ACESSO S INFORMAES E TECNOLOGIAS, DE FORMA A PERMITIR A INSERO DE TODOS NA SOCIEDADE DA INFORMAO O uso intensivo das Tecnologias da Informao e Comunicao-TIC permite que o Estado desempenhe suas funes de forma integrada, eficiente e transparente e propicia a incluso social dos brasileiros por meio da democratizao e universalizao do acesso e 13 Relatrio Anual de Avaliao melhoria na qualidade da prestao de servios e informaes por meios eletrnicos, e de aes de incluso digital. Neste sentido o Programa Governo Eletrnico tem contribudo com o objetivo setorial na medida que vem desenvolvendo aes de melhoria da infra-estrutura de tecnologia da informao do pas. Para conferir mais segurana e agilidade na transmisso de dados, voz e imagem, implementar novos servios e reduzir custos, foi implantada uma rede de alta velocidade a INFOVIA Brasil. Este projeto consiste na implantao de uma rede governamental de transmisso de dados, voz e imagem, com padres de desempenho e segurana elevados, para integrao de rgos e entidades governamentais segundo os modernos conceitos de convergncia digital.Essa infra-estrutura introduziu novos servi os multimdia para os usurios da rede, como Voz sobre IP, interconexo de redes e videoconferncia. Neste exercicio, foi ampliada a Infovia Braslia com a integrao de mais 16 novos prdios do Governo Federal e elaborados estudos visando a contratao dos equipamentos e servios para a implantao dos primeiros segmentos da Infovia Brasil. Merece destaque a elaborao dos primeiros documentos dos Padres Brasil e-Gov (o guia de codificao e o guia de administrao de portais) visando elevar a qualidade de uso, desenho, arquitetura de informao e navegao, e o fluxo de criao, desenvolvimento e manuteno dos portais pblicos.
No contexto do Programa de Incluso digital, o governo e a sociedade organizada vem desenvolvendo aes visando a construo de uma poltica melhor estruturada e de carter permanente para ampliar o uso efetivo das tecnologias da informao e da comunicao (incluindo informao e informtica) por parte de todos os cidados brasileiros. Vrios projetos e iniciativas de incluso digital, foram apoiados pelo MP, sendo os principais resultados: Telecentros Comunitrios - 125.233 pessoas treinadas em manuteno de equipamentos em toda a rede de telecentros, no total 2.037 espaos de incluso digital existentes; recuperao de 12.984 computadores usados, alm de monitores de vdeo, impressoras e perifricos, os quais foram doados a 479 escolas pblicas, bibliotecas, telecentros e outros projetos de incluso digital de todo o pas. Estes computadores foram recuperados por jovens em formao profissionalizante pelo Projeto Computadores para Incluso CRC; realizao da 7 Oficina para Incluso Digital, em Belm (PA) em parceria com Sampa.org, RITS Rede de Informaes para o Terceiro Setor, Coletivo Digital, Cidadania Digital, Projeto Sade & Alegria e o Governo do Estado do Par. O sucesso da 7 Oficina reflete-se em seus nmeros que superou as edies anteriores: 3.514 inscritos; 2.318 participantes credenciados; 67 palestrantes, moderadores, debatedores e oficineiros; e 31 profissionais de imprensa cadastrados. A organizao do evento viabilizou custos de participao de 807 pessoas, permitindo que se envolvessem no apenas na discusso de temas, mas tambm na apropriao de habilidades especficas, a partir de oficinas prticas. Foram oferecidas, entre outras, atividades de recondicionamento e desmanche seguro de computadores, metareciclagem e robtica livre, produo de contedos e comunicao comunitria, cooperativas tecnolgicas, sistemas de gesto de telecentros, redes sem fio, insero do tema incluso digital no Frum Social Mundial, incluso digital na perspectiva dos territrios, cibercrimes e acessibilidade digital. OTIMIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTRATAO DE BENS, 14 Ano Base 2008 OBRAS E SERVIOS, COM IMPACTOS POSITIVOS SOBRE A REDUO DE CUSTOS E A TRANSPARNCIA COM VISTAS AO CONTROLE SOCIAL O aprimoramento das aes que visem aumentar o poder de compra do Estado e o uso intensivo da tecnologia da informao nos processos de aquisio e de contratao de bens, obras e servios no mbito do Governo Federal, so os eixos que fundamentam a estratgia de melhoria da gesto do Governo Federal, fazendo mais e melhor com os recursos disponveis, evitando o desperdcio nos gastos pblicos, refletida principalmente no incentivo e otimizao do uso do Prego Eletrnico como principal ferramenta para alcanar melhores performances de economia, transparncia, celeridade e controle social nas compras pblicas. Outra estratgia o aperfeioamento da sistemtica de transferncia voluntria de recursos e de formalizao, acompanhamento e prestao de contas dos valores repassados por meio de convnios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congneres. Neste contexto, os resultados do Programa Compras Governamentais contriburam diretamente para o cumprimento do objetivo setorial, na medida em que suas aes so constitudas por atividades e sistemas informatizados que propiciam a reduo de custos operacionais, de aquisio de bens e de contrataes de servios. Alm disso, a informatizao dos processos de compras governamentais, de transfer ncias voluntrias da Unio e de dirias e passagens trazem considervel aumento de transparncia desses processos, que tambm propiciam medidas de controle social. Destacam como principais resultados a implantao do SICONV/PORTAL DE CONVNIOS - sistema informatizado para realizao das atividades inerentes s transferncias voluntrias da Unio (celebrao, liberao de recursos, acompanhamento da execuo e prestao de contas), compreendendo todo o fluxo de operacionalizao dos convnios e contratos de repasse; a continuao do processo de implantao do Sistema de Concesso de Dirias e Passagens SCDP que obrigatrio para a Administrao Pblica Federal, incluindo a Administrao Direta, Autarquias e Fundaes; o aperfeioamento das normas de licitaes, com a publicao de vrios atos (Decretos, Instrues Normativas e Portarias); e as evoluo do Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais (SIASG): a)implantao do novo sistema para cadastramento de fornecedores em plataforma tecnol gica mais moderna, com racionalizao de procedimentos para a Administrao Pblica e fornecedores; b) implantao do novo sistema para detalhamento de despesas realizadas com o Cart o de Pagamentos do Governo Federal; c) implantao do Sistema de Inteno de Registro de Preos (para divulgao das intenes de realizao de preges e concorrncias); d) implantao de novas funcionalidades no Sistema de Prego Eletrnico. GARANTIR QUE O PATRIMNIO DA UNIO CUMPRA SUA FUNO SCIO-TERRITORIAL, COM PRINCPIOS DE GESTO TERRITORIAL INTEGRADA E COMPARTILHADA, DE RESPEITO DIVERSIDADE, DE RACIONALIZAO E EFICINCIA DO USO O patrimnio da Unio considerado um recurso estratgico para a implementao de polticas pblicas de incluso social e territorial, de desenvolvimento local e regional, de preservao ambiental e dos programas de infra-estrutura que integram o PAC. Neste sentido, foram desenvolvidas aes com foco especfico na destinao dos imveis da Unio, segundo os princpios constitucionais da funo socioambiental da propriedade e de acordo com a vocao de cada imvel. Alm disto, foram implementadas aes de 15 Relatrio Anual de Avaliao regularizao do cadastro de ocupantes de imveis da Unio, proporcionando, dessa forma, um incremento na sua receita patrimonial, e ainda, atividades de demarcao, identificao, cadastramento, avaliao, fiscalizao, registro e definio da vocao desses imveis. Dentre os principais resultados, no mbito do programa do Patrimnio Imobilirio da Unio, os que mais contriburam para o alcance do objetivo setorial, foram as aes de destinao de imveis da Unio para proviso habitacional e regularizao fundiria de interesse social, destacando: demarcao da Linha do Preamar Medio-LPM do trecho referente ao Projeto Rio Anil-MA, maior investimento do PAC em proviso habitacional e regularizao fundiria em rea da Unio; emisso de 11 autorizaes de obras, que beneficiaro aproximadamente 20.406 famlias em reas federais, que somam 430.758,13 m. Destas 10 contam com investimentos do PAC; entrega de 8.874 Termos de Autorizao de Uso s famlias ribeirinhas em diversos municpios do estado do Par e 75 Termos de Autorizao de Uso s famlias ribeirinhas no municpio de Mazago, no estado do Amap e titulao de 2.588 famlias no Municpio de Macei/AL; para a regularizao fundiria de interesse social, 08 imveis foram declarados de interesse do servio pblico, atendendo aproximadamente 8.928 famlias; cesso de 07 imveis, que beneficiaro aproximadamente 5.164 famlias com destaque a cesso Prefeitura Municipal do RJ do imvel localizado no Setor 2 da Colnia Juliano Moreira, em Jacarepagu/RJ, com a regularizao fundiria de 600 famlias que j moravam no local e o cadastramento de 11.662 famlias que ocupavam informalmente reas da Unio. Para atender ao programa de reforma agrria do INCRA houve a cesso provisria de 23 imveis com destaque: a) Horto Florestal em Limeira/SP com 7,7 milhes de m, beneficiando cerca 150 famlias; a transferncia de 5 imveis ao Incra, com rea total de 1.387,39 hectares, beneficiando 150 famlias nos municpios de Morrinhos-GO, Pontes de Lacerda-MT, Teresina-PI, Bag-RS e Nossa Senhora das Dores-SE e para atender ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturao e Expanso da Universidades Federais (REUNI) foi cedido para a Universidade Federal do Paran-UFPR o Edifcio Teixeira Soares, em Curitiba/PR, com 15,7 mil m, e para a Universidade Federal Fluminense a estao e ptio da ex-RFFSA, em Campos dos Goytacazes, com25,6 mil m.
No sentido de incrementar a arrecadao de receitas patrimoniais, diversas atividades foram desenvolvidas visando a modernizao dos processos de arrecadao e cobrana, desenvolvendo mecanismos de gesto administrativa, controle e acompanhamento da utilizao racional e justa do patrimnio da Unio. Como resultado, houve um acrscimo de 22% na arrecadao patrimonial em relao ao exerccio de 2007. RETRATAR O BRASIL COM INFORMAES NECESSRIAS AO CONHECIMENTO DA SUA REALIDADE DEMOGRFICA E SOCIAL NO MBITO NACIONAL, REGIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E DE LOCALIDADES E AO EXERCCIO DA CIDADANIA Conhecer a realidade fsica, humana, social e econmica do Brasil por meio de estatsticas scio-demogrficas e econmicas, mapeamentos e anlises geogrficas, demandam aes imprescindveis atuao de planejamento, tanto na rea pblica quanto na iniciativa privada, permitindo a preservao da integridade e da soberania nacional, com a ampliao da consolidao da presena do Estado em regies de baixa densidade demogrfica de interesse estratgico, integrando suas populaes cidadania, na medida em que efetiva os cadastros das estruturas territoriais legais, identifica divis es regionais, bem como as reas de maior concentrao urbana, procede aos mapeamentos 16 Ano Base 2008 topogrficos, municipais e em escala geogrfica. No mbito do Programa Informaes Estatsticas e Geocientificas foram produzidos e divulgados os resultados de diversas pesquisas conjunturais, estruturais e de an lise geogrficas, cartogrficas, geodsicas e ambientais, e com foco na satisfao do usurio no que diz respeito s informaes produzidas, foi ampliada a oferta de produtos no portal institucional do IBGE para atender a crescente demanda dos seus usurios, que foi em torno de 21,2 milhes de usurios atendidos, em 2008, quer seja por telefone, pessoalmente, por correspondncia, nas livrarias e bibliotecas do IBGE ou pela internet. Em relao s Pesquisas Conjunturais da rea Econmica merece destaque a divulgao das Contas Nacionais Trimestrais. Alm dessa Contas, foram disponibilizados resultados mensais para o Comrcio, para a Indstria, e, ainda, um conjunto de pesquisas com resultados relativos ao setor Agropecurio. Os ndices mensais do Sistema Nacional de ndices de Preos ao Consumidor SNIPC revelam a variao dos preos na economia, merecendo ainda meno, nessa rea, as informaes provenientes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civil SINAPI. Ainda neste contexto, a divulgao da Matriz de Insumo-Produto, para os anos de 2000 e 2005, cujos resultados proporcionam uma viso detalhada da estrutura produtiva brasileira e permitem avaliar o grau de interligao setorial da economia, bem como os impactos de variaes na demanda final dos produtos, nos respectivos per odos de referncia, mediante a identificao dos diversos fluxos de produo de bens; e das Contas Regionais do Brasil 2003-2006. Quanto ao acompanhamento conjuntural do mercado de trabalho foram realizados dois estudos especiais, que tomaram como base a Pesquisa Mensal de Emprego PME . O estudo intitulado Algumas Caractersticas da Insero de Mulheres no Mercado de Trabalho 2003 / 2008 mostra a insero da mulher no mercado de trabalho na comparao dos meses de janeiro de 2003 e de 2008. O outro estudo intitula-se Trabalhadores por Conta Prpria - Perfil e Destaques, abrangendo as mesmas reas de cobertura da pesquisa para o perodo 2002 / 2008. No mbito das estatsticas de natureza sociodemogrfica, destacou-se, pela riqueza de informaes que levanta e disponibiliza, a realizao da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios PNAD e a divulgao dos resultados do corpo bsico da pesquisa realizada no ano anterior, que teve por objetivo principal a produo de informaes bsicas para o estudo do desenvolvimento scio-econmico do Pas, investigando diversas caractersticas sociodemogrficas, algumas em carter permanente, como as caractersticas gerais da populao, a educao, a migrao, a fecundidade, o trabalho, o rendimento e a habitao, e outras com periodicidade vari vel, como as caractersticas sobre nupcialidade, sade, tecnologia da informao e comunicao e outras, de acordo com as necessidades de informao identificadas. No mbito da divulgao de produtos da PNAD foram tambm lanados os volumes Aspectos Complementares de Educao, Afazeres Domsticos e Trabalho Infantil 2006 e Acesso a Transferncias de Renda de Programas Sociais 2006. A investigao dos temas suplementares - acesso a transferncias de renda de programas sociais; aspectos complementares de educao de crianas e adolescentes de 0 a 17 anos de idade; e exerccio de trabalho e de afazeres domsticos do contingente de 5 a 17 anos de idade - foi resultado de parceria com o Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome MDS. Foi, tambm, divulgado o volume da Sntese de Indicadores Sociais 2008, que traz uma anlise das condies de vida da populao brasileira, abrangendo nove temas - Aspectos demogrficos; Educao; Domiclios; Famlias; Casamentos, separaes judiciais e divrcios; Crianas, adolescentes e jovens; Idosos; Cor ou raa; e Mulheres. Os temas 17 Relatrio Anual de Avaliao so acompanhados de breves comentrios que destacam algumas das principais caractersticas observadas nos diferentes estratos geogr ficos e populacionais. Elaborados, principalmente, a partir de resultados PNAD, destacaram-se, para indicadores selecionados, comparaes internacionais com pases como Rssia, ndia, China e frica do Sul, que, juntamente com o Brasil, constituem o grupo BRICS, formado por economias ascendentes. A sistematizao dos indicadores atende a recomendaes internacionais e contribui para a compreenso das modificaes no perfil demogrfico, social e econmico da populao. No que se refere necessidade de informaes especficas para os municpios brasileiros, foi divulgado os resultados da Pesquisa de Informaes Bsicas Municipais MUNIC, sob o ttulo de Perfil dos Municpios Brasileiros 2008, a partir da coleta de informaes sobre os seguintes temas: recursos humanos, legislao e instrumentos de planejamento municipal, habitao, transporte e meio ambiente, abrangendo um significativo conjunto de informaes. No mbito das Pesquisas e Anlises Geogrficas e Ambientais, deu-se continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos com vistas atualizao sistemtica e produo de textos e cartas dos temas de geologia, vegetao, geomorfologia, solos, uso da terra e recursos hdricos, com o objetivo de se constituir o Banco de Dados Georreferenciados de Recursos Naturais, bem como anlise das informaes sobre a organizao do territrio subsdio fundamental s atividades de planejamento atendendo s demandas de informaes espaciais. Foi definido e concludo um Sistema de Classificao da Cobertura e Uso da Terra, visando estabelecer o Banco de Dados Georreferenciado de Uso da Terra, para apoiar anlises de informaes sobre o territrio, e lanado o Mapa da Fauna Ameaada de Extino Insetos e Outros Invertebrados Terrestres e desenvolvido um Sistema de Colees Cientficas baseado na Internet. Na rea voltada para estudos geogrficos o principal resultado foi o lanamento da pesquisa Regies de Influncia das Cidades e de seu mapa mural, apresentando o quadro da rede urbana brasileira: hierarquia das cidades e respectivas reas de influncia, que resultou na identificao de trs metrpoles nacionais (So Paulo, Rio de Janeiro e Braslia) e nove metrpoles regionais (Manaus, Belm, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Goinia). Quanto ao Sistema Geodsico Brasileiro, deu-se continuidade implantao e manuteno das redes de estaes geodsicas passivas (planimtrica, altimtrica e gravimtrica) e ativas (Rede Brasileira de Monitoramento Contnuo do Sistema GPS-RBMC e Rede Maregrfica Permanente para Geodsia RMPG). Para a consecuo do Censo Demogrfico 2010, foram desenvolvidas importantes atividades preparatrias, quais sejam a realizao de seminrio, de testes cognitivos, teste de questionrio indgena com pases do Mercosul e a primeira prova-piloto. Para a realizao desses testes, foi necessrio o desenvolvimento da aplicao da coleta (questionrio no PDA), e treinamentos, alm de atualizao do mapeamento e sua associao ao Cadastro de Endereos para 4.004 municpios com at 20 mil habitantes. 18 AVALIAO DOS PROGRAMAS Relatrio Anual de Avaliao Compras Governamentais Rogrio Santanna dos Santos GERENTE DO PROGRAMA Otimizar os processos de contratao de bens, obras e servios no mbito do governo federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na rea de logstica e de servios gerais OBJETIVO PBLICO-ALVO rgos e entidades da Administrao Pblica Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de servios EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$46.195.452,00 Empenhado Liquidado: R$27.081.545,00 Pago Estatais: - Total: R$27.081.545,00 Previsto no oramentrio - Realizado no oramentrio - METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 0,00 - 1.250.000,00 0,90 1.126.178,00 0,00 Informatizao de Processos Administrativos - 4252 (Processo otimizado/UNIDADE) 1,00 1,00 8.960.000,00 0,52 4.649.032,00 1,00 Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais - SIASG - 4077 (sistema mantido/UNIDADE) 1,00 1,00 35.985.452,00 0,59 21.306.335,00 1,00 ndice mdio geral de realizao 0,67 1,00 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 288.268,00 0,68 - - - 197.125,00 (RAP 2007) Informatizao de Processos Administrativos - 4252 (Processo otimizado/UNIDADE) 192.963,00 1,00 - - - 192.963,00 20 Ano Base 2008 (RAP 2007) Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais - SIASG - 4077 (sistema mantido/UNIDADE) 1.883.089,00 1,00 - - - 1.883.089,00 ndice mdio geral de realizao - 0,89 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Fonte: Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011 INDICADOR(ES) CONTEXTUALIZAO Um dos desafios atuais a promoo do desenvolvimento econmico-social sustentvel. Dentro desta tica, aes que visem otimizao dos processos administrativos e processos de contratao de bens, obras e servios, com seus impactos positivos sobre a reduo de custos e sobre a transparncia, so fundamentais para a eficiente gesto pblica. 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: 21 Relatrio Anual de Avaliao 1 - 1. EVOLUES DOS SISTEMAS QUE COMPEM O PROGRAMA 1.1. Evoluo do SIASG - Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores: desenvolvido e implantado novo sistema para cadastramento de fornecedores em plataforma tecnol gica mais moderna, com racionalizao de procedimentos para a Administrao Pblica e fornecedores; b) Catlogo de Materiais: em parceria com o Ministrio da Defesa, continua o desenvolvimento do novo catlogo de materiais para a implantao do Sistema Nacional de Catalogao SINACAT; c) Sistema de Divulgao Eletrnica de Compras: continua o desenvolvimento do sistema; d) Sistema de Carto de Pagamentos: desenvolvido e implantado novo sistema para detalhamento de despesas realizadas com o Cart o de Pagamentos do Governo Federal; e) Implantado o Sistema de Inteno de Registro de Preos (para divulgao das intenes de realizao de preges e concorrncias); f) Continua em desenvolvimento o Sistema Sesso Pblica, para permitir realizao das modalidades de licitao previstas na Lei n 8.666/93 via WEB; g) Continua em desenvolvimento o Sistema de Gerenciamento de Dados de Catalogao de Materiais Parametrizado SGDC-P em plataforma WEB. 1.2. Evoluo do COMPRASNET a) Funcionalidades implantadas no Sistema de Prego Eletrnico: abertura e encerramento automticos do prazo de registro de inteno de recursos; antecipao dos prazos recursais; incluso de inteno de recurso quando do retorno de fase na utilizao de Ata Complementar declaraes virtuais de fornecedores: inexistncia de fatos impeditivos, de no emprego de menor e de conhecimento e concordncia com regras dos editas de preges eletrnicos; anexao de planilhas e outros documentos na fase de aceitao de propostas nos preges eletrnicos; consultas a preges suspensos; tratamento diferenciado para cooperativas; incluso de data de cadastramento de fornecedor; incluso de gerenciador de contedos; incluso de paginao de telas. b) Certificao digital de cerca de 8.000 usurios (pregoeiros e ordenadores de despesa); c) Atualizao e adequao do curso a distncia do Prego Eletrnico. 1.3. O PORTAL DE CONVNIOS Foi implantada boa parte de sistema informatizado para realizao das atividades inerentes s transferncias voluntrias da Unio (celebrao, liberao de recursos, acompanhamento da execuo e prestao de contas), compreendendo todo o fluxo de operacionalizao dos convnios e contratos de repasse. O Ministrio do Planejamento, em parceria com o SERPRO e a ENAP, tambm desenvolveu diversos mdulos de tutoriais a distncia e manuais de operacionalizao do SICONV/Portal de Convnios e firmou parcerias para capacitao de usurios 22 Ano Base 2008 concedentes e convenentes. 1.3. Evoluo do SCDP - Sistema de Concesso de Dirias e Passagens O Sistema de Concesso de Dirias e Passagens SCDP obrigatrio para a Administrao Pblica Federal, incluindo a Administrao Direta, Autarquias e Fundaes. Em conseqncia desse propsito, foi promovida a otimizao do processo de concesso de dirias e passagens, unificando todos os sistemas existentes sobre viagens, padronizando os fluxos decorrentes e homogeneizando a aplicao da legislao pertinente, bem como possibilitando o respectivo controle, visando dar maior transparncia s aes pblicas e diminuindo seus custos. Aps o desenvolvimento de sistema nico, o SCDP, os principais benefcios obtidos foram: o registro de todas as viagens de forma padronizada e homognea; a certeza da aplicao de critrios legais iguais para todos os servidores; a reduo dos custos reais pela seleo do roteiro mais econmico; o acompanhamento das quantidades de viagens e de seus objetivos pelos diversos rgos de Controle, inclusive pelos diversos setores de superviso dos Ministrios, da CGU e do prprio TCU; a agilidade no processamento das viagens; a comparabilidade das tarifas de uso entre as diversas companhias areas; a possibilidade de identificar parmetros de custos nos trechos voados e a publicao de todas as viagens empreendidas no stio da transparncia pblica. Na primeira etapa do projeto, foi implantado o Sistema contemplando a solicitao de viagens nacionais e internacionais, a certificao digital e a integrao com o SIAPE, SIORG e SIAFI, devendo outras integraes requeridas serem implementadas progressivamente. Em 2008, 62 rgos e e instituies estavam com o sistema em funcionamento e 20 encontravam-se em fase de implantao. Nesse perodo, foram atendidas em torno de 255.318 solicitaes. Temos hoje 131 rgos prinicpais e 494 unidades regionais que utilizam o sistema. 2. APERFEIOAMENTO DAS NORMAS DE LICITAES Em 2008, foram editados Decretos, Instrues Normativas e Portarias e elaboradas propostas de normas em curso de aprovao, abrangendo os seguintes temas: a) Convnios e Contratos de Repasse A Portaria Interministerial n 127, de 29 de maio de 2008, regulamentou o Decreto n 6.170, de 2007, visando adequar a norma ao Portal de Convnios, que foi desenvolvido para maior transpar ncia, publicidade e eficincia na celebrao de convnios. Posteriormente, foi editada a Portaria Interministerial n 342, de 5 de novembro de 2008, que alterou a Portaria Interministerial n 127, de 2008. O Decreto n 6.248, de 14 de abril de 2008, o Decreto n 6.497, de 30 de junho de 2008 e o Decreto n 6.619, de 29 de outubro de 2008, alteraram, acresceram dispositivos e deram nova redao a dispositivos do Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispe sobre as normas relativas s transferncias de recursos da Unio mediante convnios e contratos de repasse. A Portaria Interministerial n 165, de 20 de junho de 2008, regulamentou a Comisso Gestora do Sistema de Gesto de Convnios e Contratos de Repasse, de que trata o 1, do art. 13, do Decreto n 6.170, de 2007 e a Portaria Interministerial n 24, de 19 de fevereiro de 2008, regulamentou os procedimentos operacionais para o atendimento ao disposto no art. 17 do Decreto n 6.170, de 2007. b) Veculos Foi editada a Instruo Normativa n 1, de 15 de maio de 2008, que altera a Instruo Normativa n 1, de 21 de julho de 2007. No entanto, posteriormente, foi editado o Decreto n 6.403, de 17 de maro de 2008, que dispe sobre a utilizao de veculos oficiais pela administrao pblica federal direta, autrquica e fundacional, com a finalidade de adequar os normativos que tratam da utilizao dos veculos oficiais s 23 Relatrio Anual de Avaliao atuais necessidades da Administrao Pblica Federal e consolidar os regulamentos anteriores, que esto fragmentados em diversos atos normativos que tratam de outros temas ou providncias alheios ao tema. O Decreto foi regulamentado pela Instruo Normativa n 3 de 15 de maio de 2008. c) Carto de Pagamento do Governo Federal O Decreto n 6.370, de 1 de fevereiro de 2008, alterou os Decretos ns 5.355, de 25 de janeiro de 2005, que dispe sobre a utilizao do Carto de Pagamento do Governo Federal CPGF, e 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que dispe sobre a unificao dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislao permanente, e determina o encerramento das contas bancrias destinadas movimentao de suprimento de fundos. d) Contratao de servios Foi editada a Instruo Normativa n 2, de 30 de abril de 2008, que dispe sobre regras e diretrizes para a contratao de servios, continuados ou no, com o objetivo de aprimorar a Instruo Normativa n 18 do MARE, de 22 de dezembro de 1997, em funo das alteraes ocorridas na legislao e normas de contratao, dos Termos de Ajustamento de Conduta TAC, das decises emanadas pelo Tribunal de Contas da Unio - TCU, bem como na jurisprudncia do TST referente responsabilidade solidria dos dbitos trabalhistas. Foi editada a Portaria n 3, de 21 de fevereiro de 2008, que atualiza os valores limites para contratao de servios de vigilncia em substituio aos valores limites publicados pela Portaria n 3, de 15 de agosto de 2006 para as Unidades Federativas que menciona e d outras providncias. e) Contratao de medicamentos e frmacos Foi editada a Portaria Interministerial n 128, de 29 de maio de 2008, que estabelece diretrizes para a Contratao Pblica de medicamentos e Frmacos pelo Sistema nico de Sade, com o objetivo de (i) fortalecer o setor produtivo brasileiro de f rmacos e medicamentos, considerado estratgico na PITCE; (ii) possibilitar a ampliao do acesso da populao aos medicamentos e (iii) garantir a qualidade e a segurana das contrataes pblicas de frmacos e medicamentos. f) Revogao da Portaria n 1, de 2002 A Portaria Normativa n 1, de 28 de agosto de 2008, revogou a Portaria Normativa n 1, de 6 de agosto de 2002, que estabelece procedimentos visando disciplinar a contratao da prestao de Servio Telefnico Fixo Comutado STFC, do Servio Mvel de Celular SMC, do Servio Mvel Pessoal SMP, do Servio Mvel Especial SME e da Chamada Franqueada do Servi o Telefnico Fixo STFC 0800, a ser executado de forma contnua nos rgos ou entidades da Administrao Pblica Federal, integrantes do Sistema de Servi os Gerais SISG. Verifica-se que a evoluo dos servios telefnicos os caracteriza essencialmente como servios comuns, no carecendo atualmente de regulamentao adicional que j no esteja estabelecida na regulamentao geral de compras e de prego a que se submete a Administrao Pblica Federal. g) Convocao para atualizao cadastral no SICAF Foram editadas as Portaria n 1, de 29 de janeiro de 2008, a Portaria n 4, de 29 de abril de 2008, a Portaria n 6, de 31 de julho de 2008 e a Portaria n 9, de 31 de outubro de 2008, que convocam, para comparecimento perante a respectiva Unidade Cadastradora, os inscritos no Sistema Unificado de Fornecedores SICAF, para a renovao anual da OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: O Programa teve um desempenho muito bom em 2008. Foram implatadas diversas funcionalidades no SIASG/Comprasnet e nos mdulos que o compem, cujas informaes constam do item "Principais Resultados" acima. Destacam-se tambm as aes realizadas para implantao do SICONV/Portal de Convnios, com a continuidade do desenvolvimento do sistema em 2008. Na ao "Informatizao de Processos Administrativos", continuou-se a implantar o Sistema de Concesso de Dirias e Passagens em diversos rgos da Administrao Pblica Federal e em suas unidades regionais. 24 Ano Base 2008 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Otimizar os processos administrativos e de contratao de bens, obras e servios, com impactos positivos sobre a reduo de GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: Os resultados do programa contribuem diretamente para o cumprimento do objetivo setorial, na medida em que suas aes so constitudas por atividades e sistemas informatizados que propiciam a reduo de custos operacionais, de aquisi o de bens e de contrataes de servios. Alm disso, a informatizao dos processos de compras governamentais, de transferncias voluntrias da Unio e de dirias e passagens traz considervel aumento de transparncia desses processos, que tambm propiciam medidas de controle social. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: O pblico-alvo, constitudo por usurios dos sistemas disponibilizados, foi devidamente alcanado com as aes de implantao de funcionalidades e mdulos e de capacitao presencial e virtual. 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Satisfeito JUSTIFICATIVA: Os usurios, a julgar pelas interaes existentes com tcnicos do MP em diversos eventos de capacitao, orientao e atendimento, demonstram-se satisfeitos com a melhoria de performance dos sistemas que compreendem o programa, principalmente com a implantao de novas funcionalidades disponibilizadas, o que facilita a operacionalizao desses sistemas pelos usurios. Tambm foram indicadas, pelos usurios, alguns pontos de melhoria nos sistemas que compreendem o programa. MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: Aplicao de questionrios de avaliao nos treinamentos realizados e "feedbacks" em eventos de interao com usurios, tais como reunies, palestras e seminrios. 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim 25 Relatrio Anual de Avaliao Ouvidoria: Os sistemas pertinentes ao programa disponibilizam ferramentas para o controle social, alm de canais de comunicao com usurios e sociedade, estruturados em "call centers". CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: O controle social auxilia para o aperfeioamento dos instrumentos de controle e de transpar ncia das aes e atividades do programa. 26 Ano Base 2008 Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica Helena Kerr do Amaral GERENTE DO PROGRAMA Aumentar a capacidade governamental na gest o das polticas pblicas por meio do desenvolvimento das competncias de seus servidores a fim de contribuir para o fortalecimento das competncias institucionais OBJETIVO PBLICO-ALVO Servidores da Administrao Pblica EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$25.556.687,00 Empenhado Liquidado: R$23.300.413,00 Pago Estatais: - Total: R$23.300.413,00 Previsto no oramentrio - Realizado no oramentrio - METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - 2004 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDAD E) 90,00 0,48 45.571,00 0,49 22.525,00 43,00 Assistncia Pr-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - 2010 (criana atendida/UNIDADE) 16,00 0,94 18.582,00 0,78 14.456,00 15,00 Auxlio-Alimentao aos Servidores e Empregados - 2012 (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDAD E) 174,00 0,99 335.632,00 1,00 335.568,00 173,00 Auxlio-Transporte aos Servidores e Empregados - 2011 (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDAD E) 144,00 0,92 178.137,00 0,77 136.803,00 132,00 Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDAD E) 300,00 0,53 200.000,00 0,99 197.405,00 159,00 27 Relatrio Anual de Avaliao Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais - 09HB (-/-) 0,00 - 1.006.666,00 0,98 984.073,00 0,00 Desenvolvimento Gerencial para a Administrao Pblica - 4066 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDAD E) 22.110,00 1,34 4.131.201,00 0,92 3.805.216,00 29.578,00 Formao Inicial e Aperfeioamento de Carreiras - 4068 (ALUNO FORMADO/UNIDADE) 1.225,00 0,80 2.539.600,00 0,67 1.706.097,00 986,00 Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 0,00 - 14.881.298,00 1,00 14.847.221,00 0,00 Intercmbio com Instituies Internacionais de Excelncia em Gesto Pblica - 2A44 (EVENTO REALIZADO/UNIDADE) 25,00 1,04 200.000,00 0,97 194.821,00 26,00 Pesquisa e Disseminao de Inovao e Conhecimento em Gesto Pblica - 6275 (Exemplar disseminado/UNIDADE) 110.000,00 2,21 720.000,00 0,65 464.842,00 243.611,00 Ps-Graduao Lato Sensu e Atualizao para Servidores - 6273 (ALUNO FORMADO/UNIDADE) 555,00 1,40 1.300.000,00 0,45 591.386,00 779,00 ndice mdio geral de realizao 0,81 1,07 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE) 5.763,00 0,87 - - - 4.990,00 (RAP 2007) Concesso de Prmios para Inovaes na Gesto Pblica Federal - 4836 (CONCURSO REALIZADO/UNIDADE) 60,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Desenvolvimento Gerencial para a Administrao Pblica - 4066 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE) 855.847,00 0,94 - - - 803.718,00 28 Ano Base 2008 (RAP 2007) Difuso de Conhecimento em Gesto Pblica - 6275 (Exemplar disseminado/UNIDADE) 137.743,00 0,89 - - - 122.499,00 (RAP 2007) Formao Inicial e Aperfeioamento de Carreiras - 4068 (ALUNO MATRICULADO/UNIDAD E) 32.424,00 0,99 - - - 32.044,00 (RAP 2007) Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 564.130,00 0,97 - - - 549.361,00 (RAP 2007) Ps-Graduao Lato Sensu para Servidores - 6273 (ALUNO MATRICULADO/UNIDAD E) 363,00 0,00 - - - 0,00 ndice mdio geral de realizao - 0,67 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Nmero de Horas de Capacitao Realizadas - Hora 576.047,000 31/12/2006 738.289,000 01/2009 570.000,000 Alta Fonte: Escola Nacional de Administrao Pblica/ ENAP Medidas corretivas necessrias: Nmero de Servidores Capacitados - UNIDADE 20.379,000 31/12/2006 31.734,000 01/2009 21.500,000 Alta Fonte: Escola Nacional de Administrao Pblica/ ENAP Medidas corretivas necessrias: Nmero de Servidores Capacitados por meio de Destaques Oramentrios - UNIDADE 2.230,000 31/12/2006 648,000 01/2009 2.300,000 Mdia Fonte: Escola Nacional de Administrao Pblica/ ENAP Medidas corretivas necessrias: Os valores alcanados em 2008 refletiram uma priorizao na utilizao de contratos em vez de destaques oramentrios. Em relao ao atingimento do ndice previsto para o final do PPA, no possvel redimensionar a programao no momento, pois tais ndices podem variar muito de acordo com o comportamento dos contingenciamentos durante cada exerccio. Nmero de Downloads Realizados no Stio da ENAP - UNIDADE 101.896,000 31/12/2006 220.066,000 01/2009 115.000,000 Alta Fonte: Escola Nacional de Administrao Pblica/ ENAP Medidas corretivas necessrias: INDICADOR(ES) 29 Relatrio Anual de Avaliao CONTEXTUALIZAO Considerando a necessidade de aumentar a capacidade de governo, faz -se urgente a profissionalizao e melhoria da qualidade do servi o pblico. A ENAP, por estar atenta s necessidades do governo e por sua capacidade de prospeco e inovao, almeja torna-se uma das primeiras opes para a capacitao de servidores e dirigentes pblicos. Diferentemente de tendncias puramente acadmicas, o Programa deve produzir estudos e pesquisas que promovam a reflexo crtica sobre temas de interesse do governo federal, em particular no que diz respeito a problemas estrat gicos de gesto pblica. Essas aes visam suprir lacuna relativa a disseminao de conceitos e tecnologia inovadores que aumentem a compet ncia e a capacidade de resolver problemas nas reas de governabilidade, governana e gesto de polticas pblicas. 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 1 - R1 - Os cursos oferecidos na ao 4066 (Desenvolvimento Gerencial para a Administrao Pblica) capacitaram 29.578 servidores com oramento prprio da ENAP e 556 com recursos provindos de destaques oramentrios, o que totalizou 30.134 servidores capacitados. A meta foi superada em 33,78%, sem considerar o realizado por meio de destaques oramentrios. R2 Na ao 4068 (Formao Inicial e Aperfeioamento de Carreiras) foram formados 986 alunos, o que representa 80,49% do previsto. R3 - Na ao de 6273 (Ps-graduao Lato Sensu e Atualizao para Servidores), a meta fsica alcanada foi 40,36% acima da prevista. Foram formados 779 alunos em 2008. R4 - Na ao de 6275 (Difuso de Conhecimento em Gesto Pblica), foram disseminados 243.611exemplares, com uma superao da meta fsica na ordem de 121,46%. R5 - No que se refere ao de 2A44 (Intercmbio com Instituies Internacionais de Excelncia em Gesto Pblica), foram realizados 26 eventos, superando em 4% a meta prevista. PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: OBTENO DOS RESULTADOS: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: Considerou-se o alcance acima do previsto para 2008 porque a maioria das aes teve suas metas fsicas superadas.
R2: Em relao ao 4068, no ano de 2008, a meta de 1.225 capacitaes no foi atingida, ficando em 80,5% do proposto. Houve um grau de desistncias de alunos matriculados, antes do incio dos cursos, mais alto do que nos anos anteriores, o que pode ser atribudo s indefinies decorrentes das mudanas na regulamentao da carreira de EPPGG. Assim, ainda que a oferta tenha sido ampliada para al m da meta proposta (1.434 vagas), o resultado ficou aqum da meta. At o ms de outubro a mdia de desistncias no ano estava em cerca de 15%, mas depois desse perodo a mdia subiu para mais de 31%. R4: Em relao ao 6275, a superao da meta fsica originalmente planejada decorre, principalmente, do elevado nmero de textos disseminados (um total de 220.066 downloads). A incluso de novas publicaes em formato digital (das Coletneas de Polticas Pblicas e de Planejamento e Oramento) e a diminuio das 30 Ano Base 2008 exigncias cadastrais para a realizao de downloads e a incluso diversos textos disponibilizadas no sitio da ENAP na bibliografia de vrios concursos pblicos foram os principais fatores que contribuiram para o aumento do nmero de downloads. Deve-se, ainda, considerar a ampliao do acesso aos artigos publicados na Revista do Servi o Pblico, aos textos das experincias vencedoras do Prmio de Inovao da Administrao Pblica Federal no Banco de Solues e do Catlogo de Cursos ENAP, todos em formato digital para download, o que aumentou a visibilidade das publicaes da ENAP junto a acadmicos e servidores. 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Democratizar as relaes de trabalho no mbito do Governo Federal e desenvolver competncias de servidores pblicos para GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: Os produtos desenvolvidos pela Escola Nacional de Administrao Pblica - ENAP tm por objetivo produzir impacto direto na qualidade das aes finalsticas dos rgos. Procura-se realizar a capacitao dos servidores pblicos de forma integradora, tendo em conta a especificidade de cada tema e, ao mesmo tempo, abordando os fundamentos que devem embasar toda ao pblica, os quais se situam no campo da tica, da democracia e da justia social. As aes realizadas pela ENAP inserem-se no Programa Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica que tem como objetivo aumentar a capacidade governamental na gest o das polticas pblicas por meio do desenvolvimento das competncias de seus servidores. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: Eram previstas 20 mil capacitaes de servidores pblicos para o ano de 2008. A ENAP superou o previsto, tendo realizado mais de 31 mil capacitaes. Cabe ressaltar que, deste total, foram realizadas cerca de 3 mil capacitaes para cargos de Direo e Assessoramento Superiores - DAS. Os DAS so a poro do pblico alvo sobre os quais a ENAP vem concentrando esforos para capacit-los em decorrncia da Poltica Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, instituda pelo Decreto n 5.707/06. 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Satisfeito JUSTIFICATIVA: O reconhecimento dos cursos da ENAP pelo pblico beneficirio pode ser observado mediante o aumento em sua demanda por parte de diferentes rgos e servidores de diversas esferas de governo. MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: A satisfao do pblico beneficirio do programa da ENAP pode ser aferida por meio de avaliaes de reao realizadas nos cursos (contendo questes sobre vrios aspectos do curso, tais como didtica do professor, adequao do contedo ministrado, infraestrutura da escola etc.), mensagens recebidas pelo sistema "Fale Conosco", 31 Relatrio Anual de Avaliao disponibilizado no stio da ENAP na Internet. 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS: Pessoa com Deficincia: Na cooperao realizada com a Espanha, o Projeto Fortalecimento da Gesto de Polticas Pblicas de Incluso Social do Governo Federal Brasileiro" contemplou uma visita tcnica quele pas para conhecer a experincia de estruturao, funcionamento e regulao dos servios de proteo da assistncia social destinados a idosos e a pessoas com deficincia. Gnero: Alm disso, a ENAP passou a fazer parte da coordenao tcnica que instituiu o Prmio Objetivos de Desenvolvimento do Milnio ODM, uma iniciativa do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade em parceria com o Governo Federal e o Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento PNUD. O objetivo valorizar as iniciativas de prefeituras e organizaes em prol dos oito ODM, estabelecidos na Cpula do Milnio realizada pela Organizao das Naes Unidas em 2000. Dando continuidade s atividades da 2 edio do Prmio iniciadas em 2007 e contando com o apoio do IPEA, em 2008 a ENAP organizou visitas tcnicas e a reunio do jri de notveis para a indicao dos vencedores. Tambm apoiou as tarefas relativas cerimnia de premiao, incluindo a emisso de certificados aos participantes que atingiram a fase de classificao do Prmio. Dentre os ODM, esto a promoo da igualdade entre os sexos e da autonomia das mulheres, al m da melhoria da sade das gestantes. Criana e Juventude: Ainda em relao ao Prmio Objetivos de Desenvolvimento do Milnio ODM", vale destacar que um dos objetivos a reduo da mortalidade infantil. COMENTRIOS: Vale ressaltar que, na cooperao com o Canad, foi iniciado o Projeto Desenvolvimento de Capacidade de Governana, com a Escola Canadense do Servio Pblico, apoiado pela Agncia Canadense para o Desenvolvimento Internacional. O referido projeto coordenado pela ENAP e contou com a participao das Secretarias Especiais da Presidncia da Repblica de Polticas para as Mulheres e de Polticas de Promoo da Igualdade Racial. O projeto tem como objetivo geral contribuir para a reduo da pobreza e desigualdades no Brasil, por meio do desenvolvimento de capacidades governamentais para a oferta de servi os pblicos efetivos e orientados ao cidado. 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim A ENAP possui o Fale Conosco, canal de comunicao cm qualquer pessoa interessada nas aes desenvolvidas pela Escola. CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: Melhoria das atividades realizadas. 32 Ano Base 2008 Fortalecimento da Capacidade de Gesto Pblica Marcelo Viana Estevo de Moraes GERENTE DO PROGRAMA Promover aes de desenvolvimento institucional e de otimizao da gesto das organizaes pblicas alinhadas nova concepo de gesto pblica com vistas a tornar o Estado capaz de assegurar direitos aos cidados OBJETIVO PBLICO-ALVO Administrao Pblica EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$113.980.679,00 Empenhado Liquidado: R$78.877.008,00 Pago Estatais: - Total: R$78.877.008,00 Previsto no oramentrio R$150.000.000,00 Realizado no oramentrio R$10.062.517,00 METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Administrao da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Federal - 6281 (Modelo proposto/UNIDADE) 4,00 4,25 100.000,00 0,25 25.000,00 17,00 Apoio Modernizao do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municpios Brasileiros - PROMOEX - 10UW (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 44,00 0,75 30.800.000,00 0,69 21.137.925,00 33,00 Assistncia Tcnica para Modernizao da Gesto e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE - 10UX (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 27,00 0,00 56.000.000,00 0,93 52.260.001,00 0,00 Elaborao do Plano de Ao para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV - 1K31 (Plano de ao elaborado/% de execuo fsica) 60,00 0,00 446.879,00 0,00 0,00 0,00 Financiamento Modernizao da Gesto Estadual - 90F9 (Financiamento concedido/UNIDADE) 10,00 0,60 150.000.000,00 0,07 10.062.517,00 6,00 33 Relatrio Anual de Avaliao Fomento Melhoria da Gesto Pblica - 2D33 (Soluo de melhoria disseminada/UNIDADE) 15,00 0,07 12.419.800,00 0,32 3.926.797,00 1,00 Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 0,00 - 2.350.000,00 0,49 1.148.654,00 0,00 Implementao da Modernizao do Poder Executivo Federal - PMPEF - 11I8 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 10,00 1,00 9.452.000,00 0,02 178.699,00 10,00 Modernizao do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000 - 11I2 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDAD E) 1.000,00 0,06 562.000,00 0,14 81.100,00 62,00 Sistema de Informaes Organizacionais do Governo Federal - SIORG - 4075 (sistema mantido/UNIDADE) 1,00 12,00 1.850.000,00 0,06 118.832,00 12,00 ndice mdio geral de realizao 0,30 2,08 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE - 0A21 (PROJETO IMPLEMENTADO/% de execuo fsica) 32.392.471,00 0,15 - - - 4.957.119,00 (RAP 2007) Apoio Modernizao do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municpios Brasileiros - PROMOEX - 0684 (PROJETO IMPLEMENTADO/% de execuo fsica) 25.857.085,00 0,01 - - - 216.288,00 (RAP 2007) Elaborao do Plano de Ao para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV - 1K31 (Plano de Ao Elaborado/% de execuo fsica) 219.266,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Fomento Melhoria da Gesto Pblica - 2D33 (-/-) 537.391,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 183.758,00 0,39 - - - 71.456,00 34 Ano Base 2008 (RAP 2007) Modernizao do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000 - 11I2 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE) 248.350,00 0,35 - - - 87.473,00 (RAP 2007) Sistema de Informaes Organizacionais do Governo Federal - SIORG - 4075 (sistema mantido/UNIDADE) 51.422,00 0,85 - - - 43.610,00 ndice mdio geral de realizao - 0,25 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Fonte: Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011 INDICADOR(ES) CONTEXTUALIZAO A implementao de uma nova gesto pblica: tica, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidado, um dos desafios definidos nas Orientaes Estratgicas do Governo com vistas consecuo do mega objetivo de promover a cidadania e o fortalecimento da democracia. Neste sentido, o programa constitui um centro de gerao e implementao de novas prticas e mecanismos voltados para a concepo e institucionalizao de modelos de gesto promotores da cidadania. So aes voltadas para a transformao da gesto pblica e implementao de mecanismos de controle social sintonizadas com as pol ticas de governo. 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: 35 Relatrio Anual de Avaliao 1 - No exerccio de 2008 as principais iniciativas e aes no mbito do programa foram as seguintes: 1) Iniciadas as articulaes para a construo de um pacto para melhorar a gesto pblica, materializado na Carta de Braslia, documento no qual foram registradas as principais preocupaes e diretrizes que devem orientar as estrat gias e as aes desse movimento em prol da melhoria da gesto pblica. 2) Recomposio da fora de trabalho do setor pblico mediante autorizaes para realizao de concursos pblicos e para provimento de cargos efetivos, inclusive para substituio de empregados terceirizados contratados de forma irregular; 3) Reforo da capacidade de execuo dos rgos e entidades responsveis pelas principais aes dos programas prioritrios de governo, mediante reestruturaes de suas estruturas regimentais e aumento de sua fora de trabalho por meio das autorizaes para realizao de concursos pblicos; 4) Estudos e anlises sobre extino, criao e remanejamento de cargos e funes (comissionadas e tcnicas) e de rearranjos em estruturas organizacionais de rgos entidades do Poder Executivo Federal; 5) Estudos visando elaborao de anteprojeto de lei orgnica da administrao pblica, instrumento que objetiva atualizar o marco regulat rio representado pelo Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, agora em um ambiente democrtico; 6) Elaborao de anteprojeto de lei regulamentando a contratualizao de desempenho institucional (8o do art. 37 da Constituio Federal CF) e a reverso de economia com despesas correntes (7o do art. 37 da CF); 7) Formalizao de dois novos projetos de cooperao tcnica internacional: um com a Unio Europia UE, o Apoio aos Dilogos Setoriais Brasil/UE, e outro com a Agncia Espanhola de Cooperao Internacional para o Desenvolvimento AECID, o Projeto de Modernizao da Gesto Pblica; 8) Elaborao de projeto de lei de criao das Funes Comissionadas do Poder Executivo FCPE; 9) Elaborao de projetos de lei de criao das carreiras de Desenvolvimento de Polticas Sociais e de Analista Executivo; 10) Reorientao da Cooperao Tcnica Internacional (encerramento do PMPEF e do EUROBRASIL2000; reviso do PROMOEX e do PNAGE; incio do PRODEV, Brasil Municpios, Dilogos Setoriais e Cooperao Espanhola). OBTENO DOS RESULTADOS: Abaixo do esperado JUSTIFICATIVA: As aes que mais contriburam para a obteno dos resultados do programa foram (i) as aes relativas recomposio da fora de trabalho do setor pblico e (ii) ao reforo da capacidade de execuo dos rgos e entidades responsveis pelas principais aes dos programas prioritrios de governo.Isto pelo fato de haverem sido essas duas aes aquelas que foram iniciadas e concludas dentro do exerccio de 2008. Os resultados das demais dependem da interao ou intervenincia de outros atores que no a SEGES, razo pela qual estendem-se por mais de um exerccio. 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Promover a gesto pblica eficiente e efetiva, com vistas a tornar a administrao pblica: tica, transparente, participativa e GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: O Programa contribuiu de forma importante para o alcance do objetivo 36 Ano Base 2008 setorial pelas seguintes razes principais: a) O tema gesto pblica passou a fazer parte da agenda de discusses no mbito do governo e, de forma particular, do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto; b) A construo de um movimento nacional em prol da melhoria da gest o pblica iniciou-se, e teve como marco inaugural a Carta de Braslia da Gesto Pblica, que resultado da parceria firmada entre o Minist rio do Planejamento e o Conselho Nacional de Secretrios Estaduais de Administrao CONSAD; c) Avanos significativos foram registrados nos campos: i. da recomposio e profissionalizao da fora de trabalho no mbito do Poder Executivo Federal; ii. do fomento e apoio melhoria da gesto das organizaes pblicas; e iii. de realizao de estudos e apresentao de propostas para aperfeioar o marco legal. d) A elaborao e implementao, ainda em estgio inicial, de uma agenda de apoio melhoria da gesto em estados em municpios (em parceria com a Subchefia de Assuntos Federativos SAF, da Secretaria de Relaes Institucionais da Presidncia da Repblica); e) O empreendimento, com xito, de esforos para realizar o Congresso do Centro Latinoamericano de Administracon para el Desarrollo - CLAD 2009 no Brasil em 2009; e f) O encaminhamento de algumas importantes propostas de medidas legislativas para a melhor organizao e funcionamento da administrao pblica, merecendo destaque: o anteprojeto de lei regulamentando a contratualizao de desempenho institucional (8o do art. 37 da Constituio Federal CF) e a reverso de economia com despesas correntes (7o do art. 37 da CF); proposta de Decreto para simplificao do atendimento ao cidado; projeto de lei de criao das Funes Comissionadas do Poder Executivo FCPE; e os projetos de lei de criao das carreiras de Desenvolvimento de Pol ticas Sociais e de Analista Executivo. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: Abaixo do esperado JUSTIFICATIVA: O pblico-alvo deste programa so os rgos da Administrao Pblica Federal (APF) de maneira geral e de forma continuada. De modo focalizado e a partir de projetos, rgos de outros poderes e nveis de governo, como no caso dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais (PROMOEX) e dos Governos Estaduais (PNAGE) e Municipais (PRODEV). Assim, pode-se avaliar que a cobertura bastante ampla nos casos dos projetos e, no caso da APF, depende bastante dos perfis, caracter sticas e modelos de gesto de cada rgo e entidade. Aqueles que trabalham dentro dos marcos do planejamento estratgico e de priorizar as questes organizacionais e de gesto de recursos demandam solues e aportes da SEGES, a partir de aes do GESPBLICA ou de solicitaes de alteraes de estruturas e de adequao no perfil e tamanho da sua fora de trabalho. 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: O programa constitudo por um conjunto de aes com focos distintos e que no permite aplicao de metodologia de avaliao comum a todas. 37 Relatrio Anual de Avaliao 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim Audincia Pblica: Na fase de elaborao de anteprojetos de textos normativos sobre assuntos envolvendo a Administrao Pblica eles so discutidos em fruns e seminrios antes de serem submetidos consulta pblica. Consulta Pblica: Anteprojetos de textos normativos sobre assuntos envolvendo a Administrao Pblica so submetidos consulta pblica antes de seu envio ao Poder Legislativo (no caso dos projetos de lei) ou a sua edio (no caso de decretos). CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: A possibilidade de aperfeioamento das medidas e dos anteprojetos em estudo, objeto das consultas e audincias pblicas. 38 Ano Base 2008 Gesto da Poltica na rea de Planejamento Joo Bernardo de Azevedo Bringel GERENTE DO PROGRAMA Coordenar o planejamento e a formulao de polticas setoriais nas reas de planejamento, oramento e gesto pblica OBJETIVO PBLICO-ALVO Governo EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$67.510.656,00 Empenhado Liquidado: R$20.801.866,00 Pago Estatais: - Total: R$20.801.866,00 Previsto no oramentrio - Realizado no oramentrio - METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDAD E) 1.950,00 0,00 2.450.852,00 0,12 299.471,00 0,00 Coordenao do Processo de Captao de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais - 4506 (Projeto Recomendado/UNIDAD E) 45,00 0,00 490.648,00 0,44 216.078,00 0,00 Coordenao do Processo Oramentrio das Empresas Estatais Federais - 4743 (Oramento de investimento elaborado/UNIDADE) 1,00 1,00 3.206.000,00 0,42 1.339.532,00 1,00 Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econmica Brasileira - 4732 (ESTUDO REALIZADO/UNIDADE) 10,00 0,00 8.326.000,00 0,01 121.115,00 0,00 Extino e Liquidao de Entidades Pblicas Federais - 4069 (Processo supervisionado/UNIDAD E) 65,00 1,00 1.000.000,00 0,23 225.671,00 65,00 39 Relatrio Anual de Avaliao Integralizao de Cotas da Corporao Interamericana de Investimentos - CII - 0540 (-/-) 0,00 - 13.464.000,00 0,00 0,00 0,00 Integralizao de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD - 0542 (-/-) 0,00 - 1.380.374,00 0,72 1.000.000,00 0,00 Integralizao de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD - 0541 (-/-) 0,00 - 10.142.216,00 0,25 2.500.000,00 0,00 Integralizao de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrcola - FIDA - 0543 (-/-) 0,00 - 5.224.735,00 0,19 1.000.000,00 0,00 Integralizao de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN - 0539 (-/-) 0,00 - 7.725.831,00 0,00 0,00 0,00 Publicidade de Utilidade Pblica - 4641 (-/-) 0,00 - 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 0,00 Sistemas Estruturantes e Corporativos - 2C03 (sistema mantido/UNIDADE) 100,00 0,66 12.100.000,00 1,00 12.099.999,00 66,00 ndice mdio geral de realizao 0,37 0,44 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE) 3.920,00 1,00 - - - 3.920,00 (RAP 2007) Coordenao do Processo de Captao de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais - 4506 (Projeto Recomendado/UNIDADE) 81.522,00 0,14 - - - 11.210,00 (RAP 2007) Coordenao do Processo Oramentrio das Empresas Estatais Federais - 4743 (Oramento de investimento elaborado/UNIDADE) 531.982,00 0,72 - - - 384.230,00 (RAP 2007) Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econmica Brasileira - 4732 (ESTUDO REALIZADO/UNIDADE) 18.522,00 0,03 - - - 565,00 40 Ano Base 2008 (RAP 2007) Extino e Liquidao de Entidades Pblicas Federais - 4069 (Processo supervisionado/UNIDAD E) 45.533,00 0,99 - - - 45.002,00 (RAP 2007) Integralizao de Cotas da Corporao Andina de Fomento - CAF - 0001 (-/-) 551.000.000,00 1,00 - - - 551.000.000,00 (RAP 2007) Integralizao de Cotas da Corporao Interamericana de Investimentos - CII - 0540 (-/-) 14.115.394,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Integralizao de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD - 0542 (-/-) 1.797.363,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Integralizao de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD - 0541 (-/-) 6.264.227,00 0,66 - - - 4.161.157,00 (RAP 2007) Integralizao de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrcola - FIDA - 0543 (-/-) 5.855.925,00 0,73 - - - 4.303.808,00 (RAP 2007) Integralizao de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN - 0539 (-/-) 2.501.901,00 0,95 - - - 2.364.518,00 ndice mdio geral de realizao - 0,57 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Fonte: Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011 INDICADOR(ES) CONTEXTUALIZAO O momento atual requer nova forma de atuao do Estado, em que as atividades de planejamento, coordenao e gesto das aes governamentais assumem especial relevncia. 41 Relatrio Anual de Avaliao 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 1 - A elaborao de vrios estudos em 2008,tais como:1)Elaborao de modelo fiscal-monetrio de previso de inflao com expectativas endgenas e suas implicaes para a poltica econmica.2)Aprimoramento de modelos de projeo de exportaes e importaes de bens e servios.3)Aprimoramento do modelo de previso de receitas tributrias administradas pela SRF/MF e elaborao de previso dessas receitas,com objetivo de estimar impactos sobre o Resultado Primrio do Governo Central.O Ministrio recebeu em 2008 ,118 solicitaes de financiamento externo ,que alcanaram o montante de US$ 14,2 bilhes ,com contrapartida de US$24,2 bilhes.Realizaram-se neste ano 48 negociaes com Organismos Internacionais representando US$7,3 bilhes ,com a contratao de 30 operaes no valor de US$ 4,0 bilhes e a capacitao de 671 servidores em vrios treinamentos ,principalmente no de Planejamento Estratgico e no de Oramento e Polticas Pblicas. PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: OBTENO DOS RESULTADOS: Abaixo do esperado JUSTIFICATIVA: As previses de execuo do Programa no foram atingidas, principalmente devido frustrao do andamento de algumas aes ,como os projetos de PPP,devido a espera de aprovao de projetos pelo Congresso Nacional,especialmente o projeto do Pontal,e o pagamento de aes de integralizao de cotas com recursos inscritos em restos a pagar. 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao oramento e gesto GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Abaixo do esperado JUSTIFICATIVA: Algumas aes deste programa pouco contribuem para o objetivo setorial associado. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: No aplicvel JUSTIFICATIVA: O programa est voltado para atender ao Governo Federal. 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: Os benefcios so para o Governo Federal. 42 Ano Base 2008 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? No DIFICULDADES PARA IMPLEMENTAO DE MECANISMOS DE PARTICIPAO SOCIAL: As aes atendem ao Governo Federal. 43 Relatrio Anual de Avaliao Gesto de Recursos Humanos e Democratizao das Relaes de Trabalho no Setor Pblico DUVANIER PAIVA FERREIRA GERENTE DO PROGRAMA Garantir a democratizao das relaes do trabalho no servio pblico, por meio da incluso de mecanismos de participao, valorizao do servidor pblico, melhoria e eficincia na gesto de recursos humanos OBJETIVO PBLICO-ALVO Servidores pblicos federais EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$162.859.916,00 Empenhado Liquidado: R$61.421.035,00 Pago Estatais: - Total: R$61.421.035,00 Previsto no oramentrio - Realizado no oramentrio - METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Alocao e Remanejamento de Cargos e Funes no mbito do Poder Executivo - 0533 (-/-) 0,00 - 10.642.364,00 0,00 0,00 0,00 Apoio Formao Bsica para Servidores Pblicos Federais - FORMAR - 4837 (Servidor matriculado/UNIDADE) 1.500,00 0,61 800.000,00 0,36 288.012,00 913,00 Auditoria na rea de Recursos Humanos - 4064 (AUDITORIA REALIZADA/UNIDADE) 5,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 Capacitao dos Dirigentes e Tcnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC - 2655 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDAD E) 3.277,00 0,82 2.200.000,00 0,52 1.153.258,00 2.674,00 Desenvolvimento do Novo Sistema de Gesto Integrada de Pessoas - 10M8 (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 6,00 0,00 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 44 Ano Base 2008 Desenvolvimento do Sistema Integrado de Sade Ocupacional do Servidor Pblico Federal - SISOSP - 1I30 (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 27,00 0,07 13.128.009,00 0,02 319.728,00 2,00 Estudos para Reestruturao dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Servio Pblico Federal - 6278 (ESTUDO REALIZADO/UNIDADE) 1,00 1,00 370.000,00 0,76 282.570,00 1,00 Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gesto de Pessoas - 2D32 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 1,00 0,00 3.800.000,00 0,75 2.835.020,00 0,00 Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 0,00 - 2.080.000,00 0,52 1.078.283,00 0,00 Negociao Coletiva no Servio Pblico Federal - 6274 (Sistema de negociao mantido/UNIDADE) 1,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 1,00 Pagamento de Pessoal Decorrente da Criao de Cargos e Funes - 0C02 (-/-) 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Pblicos - 0623 (-/-) 0,00 - 60.066.543,00 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Pblicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissdios e de Anistiados de que trata a Lei n 8.878/94, no mbito de Empresas Estatais - 09IZ (-/-) 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 Reestruturao de Cargos, Carreiras e Reviso de Remuneraes - 0707 (-/ -) 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos - SIAPE - 4076 (Informao processada/UNIDADE) 211,00 1,00 65.233.000,00 0,85 55.164.164,00 211,00 ndice mdio geral de realizao 0,40 0,50 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao 45 Relatrio Anual de Avaliao (RAP 2007) Apoio Formao Bsica para Servidores Pblicos Federais - FORMAR - 4837 (rgo Participante/UNIDADE) 59.882,00 0,94 - - - 56.242,00 (RAP 2007) Auditoria na rea de Recursos Humanos - 4064 (AUDITORIA REALIZADA/UNIDADE) 1.053,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Capacitao dos Dirigentes e Tcnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC - 2655 (Gerentes e tcnicos capacitados/UNIDADE) 215.150,00 0,79 - - - 170.242,00 (RAP 2007) Desenvolvimento do Sistema Integrado de Sade Ocupacional do Servidor Pblico Federal - SISOSP - 1I30 (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 116.582,00 0,88 - - - 103.007,00 (RAP 2007) Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 796.132,00 0,98 - - - 778.271,00 (RAP 2007) Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos - SIAPE - 4076 (Informao processada/UNIDADE) 4.564.236,00 0,93 - - - 4.264.081,00 ndice mdio geral de realizao - 0,75 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Fonte: Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011 INDICADOR(ES) CONTEXTUALIZAO 46 Ano Base 2008 Com o PPA 2003/2007 e a implantao dos objetivos estratgicos do Governo Federal foram realizados os ajustes necessrios na gesto de Recursos Humanos, que possibilitaram vencer os desafios (macro objetivos) colocados. 1. Os anos de 1995 a 2002 foram marcados pelo processo de reengenharia produtiva e redesenho do Servio Pblico Federal, que implicava em questes de princpios, sobre as quais no havia possibilidade de negociao, exigindo, conseqentemente, um processo radical de imposio de modelo. Tal cenrio, impossibilitava qualquer pol tica de interlocuo entre o Estado e os servidores, atravs de seus sindicatos de classe, sendo as reformas processadas sem a participao direta da sociedade civil organizada e, especialmente, dos servidores pblicos federais, diretamente envolvidos. Conseqncia de tais polticas impositivas, foi um cenrio conflitivo, no mbito das relaes do trabalho. 2.Destaque-se que a utilizao do corporativismo dos servidores para criar uma pol tica salarial baseada em gratificaes dirigidas para determinados setores mais organizados e, conseqentemente com maior poder de presso, gerou um cenrio em que os benefcios salariais dependiam da existncia de conflito explcito, gerando, ainda, um crescimento salarial e de carreiras desorganizado e desigual, desprezando -se todos os outros elementos que deveriam integr-lo como, por exemplo, regras de desenvolvimento, capacitao e perspectivas de crescimento profissional e individual. 3.Desde 2003 foram retomadas as polticas de redimensionamento do Estado e uma poltica vigorosa de desenvolvimento social e econmico, na busca da queda da desigualdade social, retornando as tarefas estrat gicas a ser desempenhadas pelo Estado, ocorrendo como conseqncia a reestruturao de vrios rgos pblicos federais (que foram extintos, transformados, ou privatizados no governo anterior) e o conseqente aumento do contingente de servidores pblicos, com reflexo na gesto de recursos humanos e na qualidade dos servios prestados. 4.Neste sentido, identificou-se como tarefa primordial a criao e institucionalizao de um Sistema Nacional de Negociao Permanente - SINP, que visava possibilitar o trato das demandas do Governo e dos Servidores, de forma democr tica e transparente e com o acompanhamento das aes pela sociedade. De 2003 a 2005, como instrumento central da poltica de governo, foi criada a Mesa Nacional de Negociao Permanente, que recepcionava e processava os debates sobre as reivindicaes sindicais dos servidores. Assim, ao contrrio do que acontecia no passado, os servidores passaram a ser ouvidos e considerados como agentes pblicos a servio da cidadania. 5. De 2003 a 2006 foram instaladas 11 mesas setoriais, 228 reunies com entidades sindicais e foram criadas/reestruturadas 57 gratificaes; foram concedidos 203 reajustes remuneratrios, foram criadas e/ou estruturadas 101 carreiras e 10 planos especiais de cargos. Nestes ltimos anos, o governo estabeleceu como meta a concesso de reajustes, no mnimo, nos patamares da inflao do perodo 2003/2006. Foram reduzidas as discrepncias remuneratrias existentes, sem desprezar as carreiras com maiores remuneraes, mas priorizaram-se servidores que tiveram perdas, dentre eles os pertencentes s carreiras das reas sociais e as mais numerosas. 6. Existem atualmente na Administrao Pblica Federal 2.090.900 servidores civis e militares, sendo 1.939.163 no Poder Executivo (fonte: BEP/Jan/07) divididos em planos de carreiras institucionalizados, cargos isolados, planos especiais de cargos, Plano Geral de Cargos do Poder Executivo-PGPE, Plano de Classificao e Retribuio de Cargos e Empregos-PUCRE. 7.O governo federal constitui-se, no que tange viso do Estado, em forte ruptura com a poltica at ento desenvolvida pelo governo anterior. Desde 2003, o atual governo executa poltica de recomposio da fora de trabalho do setor pblico. Foram autorizadas at julho de 2006, mais de 80.000 vagas para concursos pblicos, contribuindo para repor as perdas decorrentes de aposentadoria, substituir trabalhadores terceirizados que executavam atividades inerentes a servidor pblico, estruturar rgos 47 Relatrio Anual de Avaliao sem quadro prprio de pessoal e profissionalizar o servio pblico. 8. Considerando a Seguridade Social como um conjunto de aes voltadas para a sade do servidor em seu sentido mais amplo, destacou-se nos ltimos anos o projeto de Sade Ocupacional do Servidor Pblico. Este projeto tem objetivo de recepcionar na administrao pblica as garantias e seguranas necessrias ao trabalhador, no que se refere sua sade e segurana ocupacional. Aps 15 anos de ausncia de um marco regulatrio amplo revertida uma situao cujo prejuzo pde ser sentido em todos os segmentos envolvidos. O quadro identificado demonstrava a queda da efici ncia na prestao de servio, com reduo da capacidade operacional dos servidores em funo de afastamentos, alm do aumento do quantitativo de aposentadorias por invalidez. 9.Outra poltica proposta nos anos recentes foi a retomada da capacitao dos servidores pblicos por intermdio de um novo Decreto, o de nmero 5.707/06. A SRH tem como competncia organizacional promover e estimular o aperfei oamento contnuo dos dirigentes e tcnicos das reas de gesto de pessoas dos rgos e entidades pblicas que formam o SIPEC, alm de tornar mais eficiente e eficaz as aes ligadas essa rea com vistas melhoria dos processos internos e interpretao e aplicao da legislao vigente. As aes de capacitao compreendem a realizao de cursos diversos de curta, mdia e longa durao, com foco na atualizao e na profissionalizao de dirigentes e tcnicos de recursos humanos; para tanto, se utilizar de realizao de eventos/fruns, cursos, videoconferncias e ensino a distncia. Para a execuo dessas aes, contamos com a colaborao de instituies parceiras, como as Escolas de Governo (ENAP e ESAF) e a Universidade de Braslia. 10.At o final da dcada de 80, a maioria dos rgos da administrao pblica federal tinha sistemas informatizados de recursos humanos, com tabelas e regras distintas e individualizadas. Em meados de 1990, o governo federal quis conhecer organizadamente o seu gasto com pessoal e estabelecer regras claras e uniformes para a gest o dos recursos humanos. A soluo encontrada foi dotar o SIPEC, criado pelo Decreto 67.326/70, com o Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos - SIAPE, instrumento de modernizao da Administrao de Recursos Humanos e de viabilizao de integrao sistmica nessa rea. Atualmente, o SIAPE executa, mensalmente, a folha de pagamento dos servidores da administrao pblica federal direta, autrquica e fundacional, como tambm de algumas empresas pblicas, dos policiais militares dos extintos ex-territrios e das polcias do governo do Distrito Federal. Isso representa um total de 1,3 milho de servidores/ms, relacionando-se com aproximadamente 12.000 Unidades Pagadoras. Importa destacar que o SIAPE a ferramenta do governo federal para pagamento dos servidores pblicos federais, mas que pretende se tornar instrumento estratgico de gesto de pessoas, com a implantao de novas funcionalidades, dinamizando o seu principal instrumental: o cadastro. 11. As organizaes, tanto pblicas como privadas, que pretendem obter sucesso em sua trajetria, tero de interagir com o meio ambiente natural, pol tico e social sua volta, respeitando os direitos individuais e coletivos da sociedade, promovendo e expandindo a cidadania e fortalecendo a democracia em ltima anlise, fator que se encontra previsto nos mega objetivos estratgicos do governo. 12.Neste aspecto, cresce de importncia o papel de uma ouvidoria como elo formal e informal de intermediao com o cidado. O fortalecimento dessa atividade representa um estmulo ao exerccio da cidadania e o aprimoramento do necessrio controle da Administrao Pblica para 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: 48 Ano Base 2008 1 - 1) Encaminhamento de 4 propostas de medidas provisrias (MPs 437, 438, 440 e 441), publicadas e convertidas em lei, que reajustaram remuneraes e reestruturam carreiras referentes a todos os servidores pblicos federais. Foram resultado de longo processo de negociao com entidades sindicais e reuni es com gestores de recursos humanos, totalizando 376 reunies, 34 termos de compromisso e 24 grupos de trabalho criados com representantes sindicais. 2) Nova sistemtica de avaliao de desempenho, que estabelece critrios para a regulamentao das gratificaes de desempenho devidas aos servidores pblicos com remunerao por vencimento bsico e gratificao de desempenho. 3) Definio dos critrios do Sistema de Desenvolvimento das Carreiras (SIDEC), que regulamentar os critrios de promoo e progresso dos servidores que so remunerados por subsdio. 4) Com relao aos anistiados da Lei n 8.878/94, a atuao da CEI (Comisso Especial Interministerial) resultou em: 4.1. Anlise de 7.048 processos. 4.2. Deferimento do retorno ao servio pblico de 3.049 anistiados. 4.3. 1.640 anisitados com exerccio efetivado, recompondo a fora de trabalho dos rgos pblicos com a substituio de terceirizados. 5) No mbito do SIAPE (Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos): 5.1. Adequao das tabelas de cargos e carreiras para aplicar folha de pagamento as alteraes nas remuneraes advindas com as Medidas Provisrias. 5.2. Medias corretivas, adaptativas, revises e alteraes implementadas para atender aos apontamentos da Auditoria de Recursos Humanos e as recomendaes e determinaes dos rgos de controle. 5.3. Modernizao do Portal SIAPEnet, visando melhorar o seu desempenho e reduzir custos. 6) Encaminhamento de proposta de Decreto para substitui o do SISOSP (Sistema de Sade Ocupacional do Servidor Pblico) pelo SIASS (Subsistema de Ateno Sade do Servidor), para a defnio de poltica de sade em carter nacional e a sua alocao no mbito do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da Unio). 7) Universalizao da oferta do benefcio de sade suplementar para todos os servidores pblicos federais, com a recuperao do valor per capta deste benefcio, bem como a sua classificao como despesa no passvel de contingenciamento no oramento de 2009; 8) Alterao da Lei n 8.112/90 para garantir o exame peridico para todos os servidores. OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: Algumas aes previstas no programa alcanaram 100% das metas previstas; outras tiveram dificuldades para serem executadas em sua totalidade pois dependiam de atos normativos para a sua implementao. 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Democratizar as relaes de trabalho no mbito do Governo Federal e desenvolver competncias de servidores pblicos para GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: Os resultados alcanados contriburam significativamente para a evoluo do processo de democratizao das relaes de trabalho, na medida em que o Sistema de Nacional de Negociao Permanente (SINNP) viabilizou o processo de negociao com as entidades representativas dos servidores pblicos, resultando em reajustes e estruturao e reestruturao das carreiras, que foram delineadas visando a valorizao 49 Relatrio Anual de Avaliao do servidor, com a remunerao por gratificao de desempenho e por subsdio com critrios objetivos de promoo e progresso. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: As Medidas Provisrias que reajustaram remuneraes e estururaram as carreiras alcanaram todo o pessoal civil do Poder Executivo. 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: A Secretaria de Recursos Humanos rgo central do Sistema de Pessoal Civil da Uni o (SIPEC) e como tal tem competncia normativa em matria de pessoal civil no mbito da administrao federal e de propor a formulao de polticas e diretrizes para a administrao de recursos humanos, no avaliando diretamente a satisfao dos servidores pblicos dos diveros rgos pblicos. A Secretaria exerce as atividades de ouvidoria, colocando disposio dos servidores ativos, aposentados e pensionistas sistema que permite a recep o de dvidas, reclamaes, sugestes e elogios sobre a poltica de gesto de pessoas. 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim Ouvidoria: Compe a estrutura da SRH a Ouvidoria Geral do Servidor. Reunio com grupos de interesse: O Sistema Nacional de Negociao Permanente envolve reunies e grupos de trabalhos com entidades representativas dos servidores pblicos. CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: A participao das entidades sindicais no processo de negociao foi fundamental para o processo de democratizao das relaes de trabalho e as mensagens dos servidores para a Ouvidoria aproximaram os servidores ao rgo central, possibilitando uma viso da aplicao da aplicao da poltica de gesto de pessoas. 50 Ano Base 2008 Gesto do Patrimnio Imobilirio da Unio Alexandra Reschke GERENTE DO PROGRAMA Identificar a vocao dos imveis que compem o patrimnio imobilirio da Unio, destinando-os de acordo com princpios de gesto territorial integrada e compartilhada, de respeito diversidade, de racionalizao e eficincia do uso, de garantia da incluso scio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentvel OBJETIVO PBLICO-ALVO rgos e entidades da administrao pblica e a sociedade em geral, priorizando famlias com renda at cinco salrios mnimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas) EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$44.190.940,00 Empenhado Liquidado: R$35.859.559,00 Pago Estatais: - Total: R$35.859.559,00 Previsto no oramentrio - Realizado no oramentrio - METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Arrecadao e Cobrana Administrativa de Crditos Patrimoniais - 2A37 (Receita arrecadada/R$) 365.778.670,00 1,20 4.000.000,00 0,78 3.136.312,00 437.323.039,00 Caracterizao do Patrimnio Imobilirio da Unio - 8688 (Imvel cadastrado /UNIDADE) 18.000,00 0,98 5.918.400,00 0,73 4.344.326,00 17.594,00 Desenvolvimento do Projeto Orla - 8676 (Municpio apoiado/UNIDADE) 10,00 0,90 1.151.400,00 0,38 441.743,00 9,00 Destinao de Imveis da Unio - 4852 (Imvel destinado/UNIDADE) 190,00 2,19 4.697.600,00 0,60 2.821.439,00 417,00 Fiscalizao e Controle do Uso de Imveis da Unio - 8690 (Imvel fiscalizado/UNIDADE) 30.000,00 0,90 2.092.500,00 0,47 983.411,00 27.149,00 Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 0,00 - 13.000.000,00 0,92 11.988.927,00 0,00 Instrumentalizao de Estados e Municpios para Gesto da Orla Martima - 6642 (Municpio apoiado/UNIDADE) 28,00 0,46 346.940,00 1,00 346.940,00 13,00 51 Relatrio Anual de Avaliao Regularizao Fundiria em Imveis da Unio - 6738 (imvel regularizado/UNIDADE) 10,00 1,20 1.280.100,00 0,32 412.453,00 12,00 Remoo de Ocupaes Irregulares de Edificaes no Instituto de Pesquisas Jardim Botnico do Rio de Janeiro - 20A8 (acordo firmado/UNIDADE) 10,00 0,00 100.000,00 1,00 100.000,00 0,00 Retribuio pelos Servios de Caracterizao do Patrimnio da Unio - 200F (convnio firmado/UNIDADE) 1,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Sistemas de Informao para a Gesto do Patrimnio da Unio - 4078 (sistema mantido/UNIDADE) 4,00 1,00 11.604.000,00 0,97 11.284.008,00 4,00 ndice mdio geral de realizao 0,72 0,88 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Demarcao e Cadastramento de Imveis da Unio - 4832 (Imvel cadastrado /UNIDADE) 562.383,00 0,49 - - - 275.204,00 (RAP 2007) Desenvolvimento de Processos de Arrecadao e Cobrana - 11GQ (Processo implantado/% de execuo fsica) 259.046,00 0,99 - - - 257.468,00 (RAP 2007) Desenvolvimento do Projeto Orla - 0A18 (Estado/municpio apoiado/UNIDADE) 4.595,00 0,65 - - - 3.000,00 (RAP 2007) Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 1.988.065,00 0,82 - - - 1.638.877,00 (RAP 2007) Recuperao de Crditos Patrimoniais - 2A37 (Cobrana realizada/UNIDADE) 581.026,00 0,70 - - - 404.350,00 (RAP 2007) Regularizao Fundiria de Assentamentos Informais em Imveis da Unio - 6738 (imvel regularizado/UNIDADE) 230.790,00 0,03 - - - 6.253,00 (RAP 2007) Sistema de Informao para a Gesto do Patrimnio da Unio - 4078 (sistema mantido/UNIDADE) 2.664.306,00 0,44 - - - 1.170.328,00 52 Ano Base 2008 (RAP 2007) Transaes Imobilirias da Unio de Interesse Pblico - 4852 (Imvel transacionado/UNIDADE) 606.766,00 0,52 - - - 315.357,00 ndice mdio geral de realizao - 0,58 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Taxa de Crescimento da Arrecadao Patrimonial - % 100,000 31/12/2006 167,510 04/2009 146,290 Alta Fonte: Medidas corretivas necessrias: Fonte: Coordenao-Geral de Receitas Patrimoniais. Nmero de famlias atendidas anualmente em aes de incluso scio-territorial - UNIDADE 132.770,000 30/09/2006 29.485,000 04/2009 80,000 Alta Fonte: Secretaria de Patrimnio da Unio - SPU Medidas corretivas necessrias: Fonte da informao: Coordenao-Geral de Projetos Especiais INDICADOR(ES) CONTEXTUALIZAO O desafio de gerir o patrimnio imobilirio da Unio proporcional sua diversidade, tanto do ponto de vista da quantidade quanto da qualidade. Em ambas as dimens es, ainda flagrante a necessidade de revitalizao da capacidade do Estado para conhecer e zelar pelos imveis da Unio, revertendo um longo processo histrico de perda de controle. Grande parte do patrimnio imobilirio da Unio composta de reas frgeis ou sensveis, social e ambientalmente, muitas das quais ainda desconhecidas, ocupadas ou utilizadas irregularmente. Como conseqncias negativas, citam-se o agravamento dos nveis de deteriorao e depredao do patrimnio pblico; a perda de arrecadao; o incentivo ilegalidade do uso etc. O Programa visa, portanto, reverter esse cenrio de perda da capacidade institucional de gest o do patrimnio da Unio, inspirado pelos seguintes fundamentos: garantia da funo socioambiental da propriedade; racionalizao e eficincia do uso dos imveis da Unio; segmentao por vocao do imvel; destinao do patrimnio para programas e projetos orientados para a consolidao da cidadania etc. Para potencializar a capacidade de resposta ao conjunto de demandas que justificam o Programa preciso consolidar o modelo de gesto compartilhada do patrimnio imobilirio da Unio interna e externamente, reforando os laos federativos e estreitando a relao Estado e sociedade. A institucionalizao de espaos e instrumentos de compartilhamento da gest o o que confere efetividade ao Programa, minimizando os impactos do cenrio acima descrito. 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: 53 Relatrio Anual de Avaliao 1 - Demarcao da Linha do Preamar Medio-LPM do trecho referente ao Projeto Rio Anil-MA, maior investimento do PAC em proviso habitacional e regularizao fundiria em rea da Unio. 2 - Cesso de 07 imveis para implementao de aes de regularizao fundiria, que beneficiaro aproximadamente 5.164 famlias, nos municpios: Recife/PE, Barras/PI, Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, Santa Maria e Porto Alegre/RS e So Vicente/SP. Dentre esses, destacou-se a cesso Prefeitura Municipal do RJ do imvel localizado no Setor 2 da Colnia Juliano Moreira, em Jacarepagu/RJ, que beneficiar cerca de 2.300 famlias de baixa renda, com a regularizao fundiria de 600 famlias que j moravam no local. 3 - Emisso de 11 autorizaes de obras (10 delas contam com investimentos do PAC), que beneficiaro aproximadamente 20.406 famlias em reas federais, que somam 430.758,13 m. Essas autorizaes se deram no mbito de processos de cesso em reas localizadas nos seguintes assentamentos e municpios: Vila do Mucaj, Macap/AP; Pirambu, em Fortaleza/CE, Conjunto Nova Canguaretama, Canguareta/RN; Getlio Vargas II e Santa Tereza, no Rio Grande/RS; Km 3, Santa Maria/RS. 4 - Entrega de 8.874 Termos de Autorizao de Uso s famlias ribeirinhas nos municpios de Acar, Anajs, Bagre, Barcarena, Cachoeira do Arari, Colares, Curralinho, Limoeiro do Ajuru, Portel e Vigia, no estado do Para e 75 Termos de Autorizao de Uso s famlias ribeirinhas no municpio de Mazago, no estado do Amap. 5 - Cadastramento de 11.662 famlias para efetivao da regularizao fundiria de interesse social em reas da Unio ocupadas informalmente por famlias carentes. 6 - Declarao 21 reas de interesse do servio pblico por terem sido selecionadas para o FNHIS 2008 no mbito do Programa de Apoio Produo Social da Moradia, com previso de atendimento a 1.497 famlias. 7 - Titulao de 2.588 famlias: desse total, 1.044 ttulos foram entregues, com gratuidade do primeiro registro, no Residencial Joaquim Leo, no Municpio de Macei/AL, no perodo de julho a outubro de 2008. 8 - Declarao de interesse do servio pblico para 08 imveis objetivando a regularizao fundiria de interesse social, atendendo aproximadamente 8.928 famlias nos municpios de Santos/SP, Cubato/SP, So Joo do Meriti/RJ, Guarapuava/PR, Monte Horebe/PB, Serra Branca/PB e Ibotirama/BA. 9 - Cesso provisria de 23 imveis com destaque: a) Horto Florestal em Limeira/SP (7,7 milhes de m), destinado ao INCRA para o programa de reforma agrria (cerca 150 famlias beneficiadas) e recuperao ambiental; b) Edifcio Teixeira Soares, em Curitiba/PR (15,7 mil m), e a estao e ptio da ex-RFFSA, em Campos dos Goytacazes (25,6 mil m), cedidos, respectivamente, para a Universidade Federal do Paran-UFPR e a Universidade Federal Fluminense, no mbito do Programa de Apoio a Planos de Reestruturao e Expanso da Universidades Federais (REUNI). 10 - Tranferncia de 5 imveis ao Incra, com rea total de 1.387,39 hectares, beneficiando 150 famlias nos municpios de Morrinhos-GO, Pontes de Lacerda-MT, Teresina-PI, Bag-RS e Nossa Senhora das Dores-SE. 11 - acrscimo de 22% na arrecadao patrimonial em relao ao exerccio de 2007. OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: A lei n 11.481/2007 incluiu importantes alteraes na legislao patrimonial , permitindo a SPU apoiar, direta ou indiretamente, programas habitacionais e de regularizao fundiria de interesse social, com foco nas reas ocupadas por populaes tradicionais e de baixa renda. Destas aes, ressalta-se a execuo do Projeto Nossa Vrzea, implementado a partir de experi ncia indita e exitosa no arquiplago do Maraj, no estado do Par, em parceria com rgos municipais, estaduais e federais. Esse novo olhar do Estado para a regularizao fundiria em todas as suas dimenses, 54 Ano Base 2008 exige a qualificao interna , com adequao estrutural, legal e administrativa. 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Garantir que o patrimnio da Unio cumpra sua funo scio-territorial, com princpios de gesto territorial integrada e GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: Considerados de forma isolada, os resultados obtidos em cada ao do Programa no chegaram a produzir um padro uniforme de desempenho. Entretanto, foi possvel priorizar a implementao de determinadas aes estratgicas, as quais apresentaram desempenho acima do esperado, tais como: 4852-Destinao de imveis da Unio e 6738-Regularizao Fundiria em imveis da Unio. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: A Lei 11.481/07 trouxe avanos que contribuiram para a simplificao dos procedimentos administrativos e modernizao da legislao patrimonial. 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: Em que pese a inexistncia de mecanismos de avaliao estruturada e direta dos impactos gerados pela implementao do Programa - incluindo o grau de satisfao dos beneficirios - a SPU tem acompanhado, principalmente por meio de relatos na mdia, a mudana de percepo de parcela significativa dos principais benefici rios. Em participar, esta alterao est ligada consolidao de uma imagem institucional positiva, a partir do sucesso de aes de regularizao fundiria e de gesto da orla. 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS: Raa: Aes de regularizao fundiria, com foco nas comunidades quilombolas. Gnero: Aes de regularizao fundiria urbana e de utilizao sustentvel de reas de vrzea da Amaznia, em que a titulao concedida, prioritariamente, mulher. 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim 55 Relatrio Anual de Avaliao Audincia Pblica: O resultado das audincias pblicas expressam o consenso local quanto a utilizao das reas pertencentes ao patrimnio imobilirio da Unio. fundamental ouvir a pretenso da comunidade interessada/beneficiada nas aes governamentais de regularizao fundiria e gesto da orla. Reunio com grupos de interesse: Permite a mobilizao e articulao entre a sociedade civil, conselho das cidades, entes federados, etc. A Portaria n 80/2008 discipla a forma de participao da sociedade civil na avaliao e posterior disponibilizao dos imveis da Unio aos movimentos sociais (associaes, cooperativas, e outros), mantendo estreita relao com o Programa Nacional de Habitao de Interesse Social-PNHIS e o Fundo Nacional de Habitao de Interesse Social - FNHIS. COMENTRIOS ADICIONAIS: A gesto democrtica do patrimnio imobilirio da Unio envolve grupos de trabalho e comits gestores na busca de soluo conjunta para as questes especficas. CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: Adequar a destinao e a reduo de conflitos relacionados a regularizao fundiria. 56 Ano Base 2008 Gesto do Plano Plurianual e dos Oramentos da Unio Afonso Oliveira de Almeida GERENTE DO PROGRAMA Gerir o Plano Plurianual e os oramentos da Unio de forma integrada e articulada e com a participao da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparncia e a melhoria da qualidade do gasto pblico OBJETIVO PBLICO-ALVO Governo Federal, demais esferas de Governo EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$63.037.446,00 Empenhado Liquidado: R$26.723.064,00 Pago Estatais: - Total: R$26.723.064,00 Previsto no oramentrio - Realizado no oramentrio - METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Avaliao de Viabilidade Tcnica e Socioeconmica de Projetos - 2A39 (avaliao realizada/UNIDADE) 22,00 0,00 1.250.000,00 0,15 190.776,00 0,00 Contribuio Associao Brasileira de Oramento Pblico - ABOP - 0347 (-/-) 0,00 - 1.320.000,00 1,00 1.320.000,00 0,00 Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Oramento e do SISPAC - 110K (-/-) 5,00 1,00 2.415.358,00 0,21 500.000,00 5,00 Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Oramento e do SISPAC - 110K (sistema desenvolvido/% de execuo fsica) 5,00 1,00 2.415.358,00 0,21 500.000,00 5,00 Estudo para Aperfeioamento do Modelo de Gesto do Plano Plurianual - PROGER - 1593 (ESTUDO REALIZADO/% de execuo fsica) 100,00 0,00 850.000,00 0,04 34.650,00 0,00 Estudos de Apoio ao Planejamento - 8864 (ESTUDO REALIZADO/UNIDADE) 5,00 0,00 1.100.000,00 0,85 933.221,00 0,00 57 Relatrio Anual de Avaliao Formao Continuada dos Servidores do Processo Oramentrio - 8862 (SERVIDOR FORMADO/UNIDADE) 274,00 0,96 479.700,00 0,55 261.825,00 262,00 Gesto da Tecnologia e da Informao Oramentria - 8863 (SISTEMA GERIDO/UNIDADE) 1,00 0,00 19.370.700,00 0,90 17.438.177,00 0,00 Gesto e Aprimoramento do Processo Oramentrio - 8861 (Iniciativa apoiada/UNIDADE) 14,00 1,14 534.000,00 0,91 483.842,00 16,00 Gesto e Coordenao do Programa de Acelerao do Crescimento - PAC - 8785 (-/-) 0,00 - 3.850.000,00 0,77 2.959.415,00 0,00 Implantao do Cadastro Geral de Obras Pblicas da Unio - 10ZY (cadastro implantado/% de execuo fsica) 100,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Modernizao de Instrumentos e Sistemas de Gesto da Administrao Pblica Federal - 11W0 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 6,00 0,00 27.146.323,00 0,00 0,00 0,00 Modernizao e Assistncia Tcnica do Oramento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI - 10S1 (PROJETO DESENVOLVIDO/% de execuo fsica) 20,00 0,05 169.400,00 0,00 0,00 1,00 Monitoramento, Avaliao e Reviso do Plano Plurianual - 4505 (Plano Revisado/UNIDADE) 1,00 0,00 2.251.965,00 0,36 801.158,00 0,00 Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN - 4254 (sistema mantido/UNIDADE) 1,00 1,00 1.800.000,00 1,00 1.800.000,00 1,00 ndice mdio geral de realizao 0,46 0,40 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Avaliao Especfica de Programas e de Projetos de Grande Vulto - 2A39 (avaliao realizada/UNIDADE) 62.093,00 1,00 - - - 62.093,00 (RAP 2007) Coordenao do Processo Oramentrio - 4090 (oramento elaborado/UNIDADE) 860.285,00 0,69 - - - 595.587,00 58 Ano Base 2008 (RAP 2007) Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Oramento e do SISPAC - 110K (-/-) 1.084.642,00 0,16 - - - 170.254,00 (RAP 2007) Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 330.608,00 0,68 - - - 223.983,00 (RAP 2007) Gesto e Coordenao do Programa de Acelerao do Crescimento - PAC - 8785 (-/-) 300.000,00 0,98 - - - 292.591,00 (RAP 2007) Monitoramento, Avaliao e Reviso do Plano Plurianual - 4505 (Plano Revisado/UNIDADE) 242.270,00 0,87 - - - 210.180,00 (RAP 2007) Planejamento e Gesto Territorial - 4833 (ESTUDO REALIZADO/UNIDADE) 785.455,00 1,00 - - - 785.455,00 (RAP 2007) Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN - 4254 (sistema mantido/UNIDADE) 499.823,00 1,00 - - - 499.822,00 (RAP 2007) Sistema Integrado de Dados Oramentrios - SIDOR - 4557 (sistema mantido/UNIDADE) 4.617.977,00 0,93 - - - 4.306.274,00 ndice mdio geral de realizao - 0,81 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Fonte: Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011 INDICADOR(ES) CONTEXTUALIZAO A melhoria da qualidade do gasto pblico impe-se como desafio a ser enfrentado pelo Governo de modo a criar as condies necessrias para que o Estado cumpra suas funes com menor dispndio de recursos e, ao mesmo tempo, melhore a qualidade dos servios prestados ao cidado. A gesto integrada do plano e do oramento incorpora a priorizao das atividades estratgicas e o uso intensivo do gerenciamento, permitindo a convergncia da aplicao de recursos s Orientaes Estratgicas do Governo 59 Relatrio Anual de Avaliao 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 1 - Oficinas de modelo lgico. No Exerccio de 2008 foram realizadas 38 oficinas (23 oficinas no primeiro semestre e 15 oficinas no segundo semestre) relativas a programas de 17 Ministrios, com a participao de 434 pessoas. O processo de Modelo Lgico tem contribudo para aperfeioar a ao pblica na busca de resultados compatveis com as demandas da sociedade ao aprofundar a anlise da ao pblica, verificando a relevncia da continuidade dos programas; o alcance efetivo dos objetivos dos programas; e, a eficincia e o custo-benefcio da efetividade dos programas, comparando alternativas. 2 - Estudo da Dimenso Territorial do PPA. O Estudo teve por objetivo introduzir na administrao federal uma abordagem inovadora de planejamento em que o territ rio visto como unidade de programao e articulao da ao governamental. Em 2008, os esforos estiveram concentrados na publicao do estudo e na sua divulgao. No mbito da publicao, foram editorados sete volumes organizados em um estojo nico, sendo o primeiro, um sumrio executivo destacando os principais pontos retratados no estudo e os demais volumes, um compilado dos resultados do trabalho desenvolvido em cada um dos mdulos em que o estudo foi organizado. A SPI realizou entre os dias 11 e 13 de novembro de 2008 o Seminrio Internacional de Planejamento Territorial no Brasil, que contou com a presena do Presidente da Repblica em Exerccio, Jos Alencar Gomes da Silva, para o lanamento oficial da publicao do Estudo da Dimenso Territorial para o Planejamento. O Seminrio foi organizado em sete painis. Em cinco deles, as temticas refletiam os mdulos do Estudo. Dois trataram de pol ticas pblicas: o painel 3, sobre Os Territrios da Cidadania, e o painel 7, sobre as obras de infra-estrutura de transportes no PAC e seus impactos para a integrao sul-americana. As palestras foram realizadas por pesquisadores brasileiros diretamente ligados produo do Estudo, realizado pela SPI, em parceria com o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CGEE, organizao social supervisionada pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia; por especialistas internacionais, como o professor Geoffrey Hewings, da Universidade de Illinois, dos Estados Unidos, o professor Mark Horridge, da Universidade Monash, da Austr lia, e Juan Carlos Ramirez, Diretor do ILPES/CEPAL; por autoridades do Governo Federal; e por representantes da IIRSA. Em parceria com o IBGE, foram confeccionads 1000 exemplares do Estudo da Dimenso Territorial para o Planejamento, que composto por um Box contendo sete volumes configurados da seguinte maneira: Volume I: Sumrio Executivo; Volume II: Viso Estratgica Nacional; Volume III: Regies de Referncia; Volume IV: Estudos Prospectivos Escolhas Estratgicas; Volume V: Carteira de Investimentos; Volume VI: Impactos Econmicos da Carteira de Investimentos; e Volume VII: Avaliao de Sustentabilidade da Carteira de Investimentos. PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: 60 Ano Base 2008 3 - O monitoramento do Programa de Acelerao do Crescimento PAC. No perodo avaliado, a SPI/MP recebeu para anlise e processamento 2.611 cadastros de empreendimentos do Programa de Acelerao do Crescimento, dos quais 2.571 foram validados e 34 foram devolvidos, restando 6 cadastros pendentes de validao. Esse procedimento habilita o empreendimento do PAC a solicitar no SISPAC a autorizao de empenho para sua execuo. A SPI implantou no ms de fevereiro de 2008 o mdulo de Autorizao de Empenho e no ms de abril o mdulo de Cadastro dos Empreendimentos. Alm disso, em abril de 2008, o sistema provisrio de acompanhamento do PAC, especfico de Cadastro de Empreendimentos, foi desativado, tendo em vista a implantao em produo do mdulo de Cadastro dos Empreendimentos. Esto em desenvolvimento, alm de manutenes evolutivas nesses dois mdulos, a implantao do mdulo de Monitoramento, em parceria com a Casa Civil, que visa a produzir Relatrios de Monitoramento. Para que este sistema chegasse ao estgio atual de andamento, foram despendidos esforos da rea de TI no ano de 2008, sobretudo em reunies de gerenciamento do projeto, levantamento de requisitos e homologaes. Diversos relatrios reutilizveis de monitoramento, construdos em 2007 e disponibilizados em infra-estrutura prpria da SPI, sofreram manutenes corretivas e evolutivas durante o ano de 2008. Foram ainda construdas diversas consultas ad hoc s bases de dados do Sigplan e do Sispac com a finalidade de atender demandas pontuais e especficas das reas de negcio desta secretaria. 4 - Cursos de capacitao em Anlise de Viabilidade Tcnica e Socioeconmica de Projetos Pblicos. Realizao de curso em parceria com o ILPES/CEPAL, com objetivo de aprimoramento do conhecimento dos profissionais que trabalham com avaliao ex-ante de grandes projetos pblicos de transportes, visando aprimorar a ao de governo, na busca pela qualidade do gasto, aperfei oando o processo decisrio, incrementando a eficincia do investimento e evitando a disperso e o desperdcio dos recursos pblicos. 5 - Estudo de Avaliao da Malha Rodoviria Federal. O Diagnstico da Malha Rodoviria Federal consistiu no levantamento dos elementos suficientes para definir uma estratgia de financiamento da manuteno da malha rodoviria federal, considerando as principais fontes de recursos pblicos e privados: concesso, parceria pblico-privada (PPP), contrato de manuteno por desempenho, execuo direta pelo poder pblico. O Estabelecimento de Prioridades de Interveno consistiu em obter o indicador B/C de cada empreendimento, onde B representa os benef cios de se efetuarem as intervenes de manuteno (reduo do custo operacional de veculos e do tempo de viagem) e C representa os correspondentes custos de manuteno. Os cem empreendimentos com maior relao B/C foram considerados prioritrios em termos de investimento em manuteno. Os Estudos de Pr-Viabilidade enfocaram os 100 (cem) empreendimentos prioritrios, os quais foram submetidos avaliao econmica e avaliao financeira de concesso e PPP. Por fim, foi desenvolvido um Banco de Dados em Access, com o objetivo de reunir os dados bsicos utilizados no Estudo, bem como as consultas e relatrios elaborados com base nestes dados. 6 - Avaliao de Viabilidade Tcnica e Socioeconmica de Projetos. No perodo compreendido entre maro e agosto de 2008 foram recebidos pela SPI/MP 14 (quatorze) estudos de viabilidade de projetos de grande vulto, dos quais 11 (onze) foram analisados e tiveram pareceres concludos para a manifestao da CMA no prazo de 60 dias. Sendo assim, a meta de desempenho institucional referente avaliao de viabilidade tcnica e socioeconmica de projetos de grande vulto alcanaram 79% - 1% abaixo da meta prevista de 80%. Dos projetos recebidos, seis foram do Minist rio da Defesa, cinco do Ministrio dos Transportes e trs do Ministrio da Integrao Nacional. 61 Relatrio Anual de Avaliao 7 - Integrao da Infra-Estrutura Regional Sul Americana (IIRSA). No mbito da Integrao da Infra-estrutura Regional Sul-Americana IIRSA, que envolve os doze pases da Amrica do Sul, e cuja coordenao nacional exercida pela SPI na condio de Secretaria-Executiva da Comisso Interministerial da IIRSA, foram realizadas vrias reunies dos Grupos de Trabalho, de onde podemos destacar a do Grupo Tcnico Executivo dos eixos da Hidrovia Paraguai Paran, de Capricrnio e do Mercosul Chile, em junho de 2008, em Assuno / Paraguai, e a do Projeto de Acordo de Roaming Sul Americano, em Novembro, em Bogot. Podemos destacar ainda a Oficina de Casos Exitosos em Novembro, em Bogot, sendo essa uma iniciativa de disseminao de alguns projetos que deram certo nos pases da Regio e que poderiam servir como modelo para as demais naes. Nessa Oficina, foram apresentados os seguintes projetos brasileiros: Plano Nacional da Logstica de Transportes PNLT; Programa de Concesso de Rodovias; CENSIPAM; e Exportaes por Envios Postais de Pequenas e Mdias Empresas. Alm disso, foi realizado o Forum de Liderana de Infra-Estrutura da Amrica do Sul, que tinha como um de seus objetivos a apresentao de projetos visando captao de recursos para os respectivos empreendimentos, realizado em Cartagena / Colmbia, em dezembro deste ano. Ocorreram ainda 2 reunies de Coordenadores Nacionais, em Junho em Buenos Aires e Novembro em Bogot, alm da Reunio do Comit de Direo Executiva, em Dezembro, em Cartagena. Essas trs ltimas reunies tiveram como ponto principal analisar o futuro da IIRSA, tendo em vista a criao da Unio das Naes Sul Americanas - UNASUL, sendo feita uma Avaliao da prpria IIRSA e de sua relao com a UNASUL. Ademais, foi concedida especial ateno ao gerenciamento estratgico dos 31 projetos integrantes da Agenda de Implementao Consensuada AIC, sendo que o Governo brasileiro considera que um dos objetivos da IIRSA at 2010 deve ser envidar esforos visando concluso de tais projetos. 8 - Divulgao do Relatrio Anual de Avaliao de Programas. Foram divulgados os resultados das avaliaes de todos os programas finalsticos do Governo Federal (ano base 2007). O Relatrio propcia aspectos que vo alm da transparncia das aes de Governo na medida em que garantem maior visibilidade dos resultados dos Programas para a Sociedade. 9 - XXXV Seminrio Internacional de Oramento Pblico - SIOP, idealizado pela Asociacin Internacional de Presupuesto Pblico - ASIP, e que recebeu 1.157 inscries entre estrangeiros e brasileiros. 10 - Formao Continuada dos Servidores do Processo Oramentrio Visando melhorar a eficincia e a eficcia das atividades desenvolvidas pelos servidores que integram o Sistema de Oramento da Unio, dos Estados e dos Municpios, foram implementadas as seguintes aes: Em parceria com a ENAP, foi iniciado o I Curso de Especializao em Gesto Pblica para Servidores que atuam na rea do Processo Oramentrio, com a finalidade de proporcionar aprimoramento tcnico com a atualizao em temas e ferramentas da rea da Gesto Pblica. O curso tem trmino previsto para 2010, durao de 440 horas, e participao de servidores da SOF, da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estrat gicos - SPI e do Departamento de Coordenao e Controle das Empresas Estatais - DEST. Onze servidores participaram do curso de Estat stica realizado em parceria com a ESAF. A finalidade do curso melhorar o desempenho nas atividades voltadas ao oramento pblico daqueles servidores que lidam com anlise de dados estatsticos. Preparao de curso de Mestrado em Oramento Pblico, em parceria com a ESAF e UnB 11 - II Prmio SOF de Monografias em 02/07/08, focando os temas Qualidade do Gasto Pblico e Novas Abordagens do Oramento Pblico. 62 Ano Base 2008 12 - Educao Fiscal (PNEF): (i) participao no I Encontro de Educao Fiscal das Escolas do Distrito Federal - Oramento do Cidado, com o lanamento oficial da Cartilha Sofinha e sua Turma, criada para disponibilizar informaes sobre o oramento pblico em linguagem acessvel ao pblico em geral. Participaram do lanamento aproximadamente 600 alunos de 17 escolas do DF; (ii) participao de tcnicos da SOF nas reunies do Grupo de Educao Fiscal em Goinia (40a reunio) e em Porto Velho (41a); (iii) reformulao de contedo do Caderno 4: Gesto Democrtica e Controle Social dos Recursos Pblicos, do Programa de Educao Fiscal; e (iv) recepo da delegao do Peru, com o objetivo de intercmbio em educao fiscal entre os dois pases. OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: De forma a propciar o atendimento do objetivo do Programa, o Governo priorizou na elaborao do PPA e na execuo do oramento os projetos prioritrios do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), da Agenda Social e do Programa de Desenvolvimento da Educao (PDE). Em 2008, considerando-se apenas os valores autorizados para o PAC, envolveu-se cerca de 16 bilhes de reais. Alm disso, o Governo tem efetivado esforos na concluso de projetos dentro do perodo do Plano, com o intuito de promover uma melhoria na qualidade do gasto pblico. No ano de 2008, manteve-se ainda a prtica de publicao do Relatrio Anual de Avaliao na Internet. Alm de indicar os recursos gastos em cada ao, o Relatrio Anual apresenta os resultados das aes de Governo, oferecendo maior visibilidade dos Programas para a Sociedade. 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao oramento e gesto GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: A integrao do Planejamento com o Oramento e a Gesto tem sido um objeto de busca constante pelo Ministrio do Planejamento. Todavia, a participao social no ciclo do PPA ainda se constitui em um desafio a ser alcanado pelos rgos do Governo Federal. Ainda que sejam necessrios avanos, observa-se a existncia de diversos mecanismos de participao que tm gerado subsdios para a melhoria do planejamento, tais como ouvidorias, audi ncias e consultas pblicas, reunies com grupos de interesse, discusso em conselho setorial etc. Em levantamentos anteriores, percebe-se que cerca de 80% dos programas apresentam algum mecanismo de participao, conforme informao dos Gerentes de Programas. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: No aplicvel JUSTIFICATIVA: 63 Relatrio Anual de Avaliao 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Satisfeito JUSTIFICATIVA: O programa avalia a satisfao dos rgos do Poder Executivo Federal no que se refere a Avaliao Anual do PPA. Os agentes responsveis pela avaliao forneceram uma mida de 8 pontos (escala da zero a dez) para o processo de avaliao, conforme relatrio divulgado em 2008, relativo ao ano de 2007. MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: O Ministrio Planejamento disponibiliza no SIGPlan um roteiro especfico de avaliao de processo para todos os responsveis pela avaliao dos programas e setorial. 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim 64 Ano Base 2008 Reunio com grupos de interesse: a SPI indica representantes para inmeros Conselhos e Colegiados do Governo Federal, vinculados a diversas pastas ministeriais . Assume papel de destaque tambm em vrias Comisses, Grupos de Trabalho e Iniciativas, dentre as quais gostaramos de mencionar: a) a Comisso de Financiamentos Externos COFIEX: SPI se manifesta sobre a Recomendao (aprovando ou no) preparao de Projetos visando a contratao de emprstimos externos junto a Organismos Financeiros Internacionais (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, etc) apresentados por rgos e Entidades dos Governos Federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal; b) a Comisso Nacional de Cartografia CONCAR: tal Comisso, composta por representantes de diversos rgos do Governo Federal tem, dentre outras, a atribui o de coordenar e executar a pol tica cartogrfica nacional, sendo que a SPI ocupa a presidncia de tal Comisso; c)o Fundo de Convergncia Estrutural e o Fortalecimento da Estrutura Institucional do Mercosul (FOCEM): conforme previsto nos Artigos 17 e 18 de seu Regulamento (Decreto n 5.985, de 13 de Dezembro de 2006), a SPI, na condio de Unidade Tcnica Nacional (UTNF/Brasil) do FOCEM, tem a funo de coordenar, internamente, os aspectos relacionados com a formulao, apresentao, avaliao e execuo dos projetos financiados por este fundo; e d) a Iniciativa de Integrao da Infraestrutura Regional da Amrica do Sul IIRSA: a SPI atua como a Secretaria-Executiva da Comisso Interministerial da IIRSA no Brasil (Decreto s/ n, de 17 de setembro de 2001), acompanhando as atividades dos demais ministrios brasileiros nessa Iniciativa, bem como o andamento da carteira de projetos de infraestrutura definida para a IIRSA. Cabe ainda ressaltar o papel executado pela SPI no Programa de Acelerao do Crescimento PAC. O PAC coordenado pelo Comit Gestor do PAC (CGPAC), composto pelos ministros da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento. H tambm o Grupo Executivo do PAC (GEPAC), integrado pela Subchefia de Articulao e Monitoramento - SAM (Casa Civil), Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratgicos - SPI e Secretaria de Oramento Federal - SOF (Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto) e Secretaria do Tesouro Nacional - STN (Ministrio da Fazenda), alm das salas de situao que renem os rgos setoriais envolvidos com a execuo dos empreendimentos. A participao da SPI na gesto do PAC compreende sua atuao no GEPAC, que consolida as aes, estabelece metas e acompanha os resultados de implementao e execuo do PAC nas salas de situao, onde so feitos o acompanhamento da implementao detalhada dos empreendimentos. No exerccio de 2008, a atuao da SPI concentrou-se no processamento dos cadastros dos empreendimentos, no desenvolvimento do SisPAC e na consolidao de dados de execuo oramentrio-financeiros das aes do PAC presentes nos oramentos fiscal e da seguridade social. A SPI tambm elabora um Boletim interno de monitoramento do PAC. Nesse sentido, alm do PAC, a SPI vem concentrando esforos no acompanhamento das questes estratgicas para o planejamento do Governo Federal. Iniciado em 2008, est em curso a produo de boletim de monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Educao PDE, uma das trs agenda principais do Governo, ao lado do PAC e da Agenda Social. Alm disso, a avaliao do PPA 2004 2007, elaborada tambm em 2008, enfatizou o nvel estratgico do PPA, avaliando a estratgia de desenvolvimento baseada no Consumo de Massa da populao. Informamos ainda que, no exerccio de 2008, com a publicao do Estudo da Dimenso Territorial para o Planejamento, a SPI atribuiu grande importncia questo do Planejamento Territorial nas polticas pblicas. E a tendncia de que tal importncia cresa cada vez mais, uma vez que considerar a diversidade territorial no processo de elaborao e execuo das polticas pblicas um dos grandes desafios que est o postos para a Secretaria. 65 Relatrio Anual de Avaliao Discusso em Conselho Setorial: Em nvel federativo participa de discusses no mbito do Conselho de secretrios de planejamento - Conseplan e Conselhode secret rios de administrao. Comisso de Monitoramento e Avaliao (CMA) do PPA 2008-2011, integrada por representantes do MP e de outros rgas do Poder Executivo. Ainda no mbito da CMA, a SPI integra a Cmara Tcnica de Monitoramento e Avaliao e a Cmara Tcnica de Projetos de Grande Vulto, sendo que nesta ltima coordena o processo de avaliao da viabilidade tcnica, socioeconmica e ambiental dos projetos de grande vulto do Governo Federal. CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: As aitividades desempenhas pela CMA no mbito do Sistema de Monitoramento e Avaliao tm gerado subsdios para melhoria da gesto e do gasto pblico. 66 Ano Base 2008 Governo Eletrnico Rogrio Santanna dos Santos GERENTE DO PROGRAMA Coordenar, normalizar e racionalizar recursos de informao e informtica, assegurando aos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal um suporte adequado na rea de tecnologia da informao e comunicao OBJETIVO PBLICO-ALVO rgos da Administrao Direta, Autrquica e Fundacional EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$9.034.548,00 Empenhado Liquidado: R$3.315.500,00 Pago Estatais: - Total: R$3.315.500,00 Previsto no oramentrio - Realizado no oramentrio - METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Coordenao do Processo de Atendimento ao Cidado por Meios Eletrnicos - 4838 (Modelo proposto/UNIDADE) 1,00 1,00 1.000.000,00 0,31 306.939,00 1,00 Expanso da Rede de Comunicao do Governo Federal - INFOVIA - 10GT (Infovia expandida/% de execuo fsica) 25,00 0,60 3.000.000,00 0,21 626.356,00 15,00 Gesto do Sistema de Administrao de Recursos de Informao e Informtica - SISP - 8516 (SISTEMA GERIDO/UNIDADE) 1,00 12,00 1.000.000,00 0,48 484.879,00 12,00 Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 0,00 - 644.548,00 0,40 256.169,00 0,00 Integrao dos Sistemas Informatizados do Governo Federal - 8448 (Estrutura de integrao disponibilizada/UNIDAD E) 1,00 12,00 2.520.000,00 0,56 1.400.257,00 12,00 Promoo da Segurana da Informao na Administrao Pblica - 8520 (Prtica de segurana promovida/UNIDADE) 1,00 12,00 550.000,00 0,37 204.000,00 12,00 67 Relatrio Anual de Avaliao Prospeco de Tecnologias Computacionais - 2C57 (Processo tecnolgico prospectado/UNIDADE) 1,00 1,00 320.000,00 0,12 36.900,00 1,00 ndice mdio geral de realizao 0,35 6,43 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Gesto do Portal Corporativo do Governo Federal - 4500 (Portal mantido/UNIDADE) 35.493,00 0,61 - - - 21.636,00 (RAP 2007) Implantao de Infra-Estrutura Integrada de Comunicaes - Infovia Brasil - 3543 (Infovia implantada/% de execuo fsica) 1.091.305,00 0,75 - - - 822.942,00 (RAP 2007) Integrao dos Sistemas Informatizados do Governo Federal - 3549 (Estrutura de integrao implantada/% de execuo fsica) 464.121,00 0,76 - - - 351.343,00 (RAP 2007) Operao do Sistema de Acesso a Servios Pblicos por Meio Eletrnico - 2184 (Terminal em operao/UNIDADE) 1.000.000,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Sistema de Atendimento ao Cidado por Meios Eletrnicos - 4838 (servios ofertados/UNIDADE) 162.047,00 1,00 - - - 161.954,00 ndice mdio geral de realizao - 0,62 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Fonte: Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011 INDICADOR(ES) CONTEXTUALIZAO 68 Ano Base 2008 Os rgos e entidades da Administrao Pblica Federal necessitam de um provimento adequado de recursos de tecnologia da informao e comunicao, para dar suporte s atividades que executam. Neste sentido, por meio do Decreto n 1.048, de 21 de janeiro de 1994, foram organizados, sob a forma de Sistema, com a denominao de Sistema de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica (SISP), o planejamento, a coordenao, a organizao, a operao, o controle e a superviso dos recursos de informao e informtica dos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal direta, autrquica e fundacional. misso institucional do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MP), por intermdio da Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao (SLTI), a coordenao central deste Sistema e a conduo estratgica das atividades de governo eletrnico. 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 1 - Ampliao da Infovia Braslia com a integrao de mais 16 novos prdios do Governo Federal a essa rede contribuiu de forma mpar para o alcance do objetivo do programa. A evoluo dessa estrada digital avanou na implementao da segunda fase dos servios de voz propiciando a entrega conjunta do trfego telefnico dos rgos s operadoras. Assim, um prego eletrnico contratou servios para 18 ministrios o que gerou uma economia anual de aproximadamente R$ 10,5 milhes de servios de telefonia. Tambm em 2008 foram encaminhados estudos visando a contratao dos equipamentos e servios para a implantao dos primeiros segmentos da Infovia Brasil. Outra importante iniciativa do programa naquele ano foi reviso do marco normativo para contratao dos servios de tecnologia da informao. Entre os desdobramento gerados por essa normativa figuram a elaborao da Estratgia Geral de Tecnologia da Informao (EGTI), publicada por meio da Portaria SLTI/MP n 11, de 30 de dezembro de 2008; a elaborao de um Modelo de Referncia de Plano Diretor de Tecnologia da Informao, tambm publicado por meio da Portaria n 11, de 2008; a criao da Gratificao do Sistema de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica (GSISP), por meio da Medida Provisria n 441; a criao da carreira de Analista em Tecnologia da Informao como um novo cargo do PGPE, tambm por meio da MP n 441, de 2008; e a elaborao de um Programa de Capacitao voltado aos servidores em exerccio nas reas de TI dos rgos do SISP, em parceria com a Escola Nacional de Administrao Pblica ENAP. Vale tambm destacar a elaborao dos primeiros documentos dos Padres Brasil e-Gov (o guia de codificao e o guia de administrao de portais) visando elevar a qualidade de uso, desenho, arquitetura de informao e navegao, e o fluxo de criao, desenvolvimento e manuteno dos portais pblicos. Ainda, no que tange a padres a Arquitetura de Interoperabilidade de Governo eletr nico e-Ping teve uma nova verso publicada em dezembro. Por fim, cabe destacar um conjunto de aes de segurana da informao de acordo com o estabelecido nos Decretos n 3.505/2000 e 4.553/2002. PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: De forma geral os objetivos do programa foram atingidos. 69 Relatrio Anual de Avaliao 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Promover a gesto dos recursos de informao e informtica, democratizando o acesso s informaes e tecnologias, de GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: Compreende-se que a ampliao da infraestrutura da Infovia, a elaborao do novo marco normativo para contratao de servios de ti com a Instruo normativa n 04, as verses dos padres Brasil e-Gov e e-Ping e um conjunto de outras aes de menor envergadura, algumas das quais detalhas na quest o anterior, contriburam significativamente para uma melhor gesto dos recursos de informao e informtica da Administrao Pblica Federal 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: O ano de 2008 foi marcante para o Sistema de Recursos de Informao e Informtica (SISP) coordenado pela SLTI que graas a Instruo Normativa n 4 teve uma grande interao entre rgos da Administrao Direta, Autrquica e Fundacional, seu pblico-alvo. Foram realizadas diversas reuni o entre os gestores de informtica dos rgos da APF e os tcnicos da secretaria visando fortalecer, aprimorar e qualificar este sistema normativo. 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: Entre as dificuldades valem apontar a limitao de recursos humanos e tcnicos. Todavia, se pretende para os prximos anos avanar de forma mais sistmica na mensurao da satisfao dos rgos com o programa. 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS: Pessoa com Deficincia: O modelo de Acessibilidade de Governo Eletrnico (e-mag) foi criado com a finalidade de que este segmento populacional tenha acesso aos contedos disponibilizados em stios e portais pblicos. Em 2008 o programa iniciou as tratativas para disponibilizao no portal do Software pblico da ferramenta ASES - Avaliados e simulador de stios. Se ressalte que esta ferramenta apresenta um conjunto de funcionalidades dentre as quais a de apontar erros de acessibilidade o que permitir aos rgos da Administrao melhorar a qualidade da informao de domnio pblico. 70 Ano Base 2008 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim Ouvidoria: Os portais administrados no ambito do programa possuem mecanismos de interao por meio de "Fale conosco". Audincia Pblica: A arquitetutura de Interoperabilidade e-Ping e a Instruo Normativa n 04 foram submetidas nesse ano a audincia pblica a fim de serem aprimoradas. Consulta Pblica: A SLTI desde 2004 vem buscando se aproximar dos rgos da APF e da sociedade em geral disponibilizando documentos por meio do ambiente do portal governo eletrnico (http://www.governoeletronico.gov.br). Em 2008 as consultas realizadas nesse espao foram: da Instruo Normativa sobre a Contratao de Servios de Tecnologia da Informao; do Projeto LexML Brasil; das Especificaes do Sistema DWDM; da verso 3.9 dos Padres de Interoperabilidade de Governo Eletrnico ― e-PING; e, das especificaes Padro de Estaes de Trabalho e Notebook. Essa parte do portal teve mais de 24 mil visitas nicas naquele perodo. Reunio com grupos de interesse: Houve nesse ano diversas reuni es dos comits tcnicos do comit executivo de governo eletrnico bem como, de coordenao da e-Ping, da e_mag e do prprio SISP. Discusso em Conselho Setorial: No ambito do programa tambm ocorrem discusses em grupos de trabalho e cmites. Alguns dos portais geridos pela SLTI apresentam tambm, a funcionalidade de frum. CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: Figuram entre as contribuies dessa participao o aprimoramento de normativas e de especificaes tcnicas submetidas a consulta aberta. 71 Relatrio Anual de Avaliao Incluso Digital Rogrio Santanna dos Santos GERENTE DO PROGRAMA Promover a consolidao de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econmico, poltico, cultural, ambiental e tecnolgico OBJETIVO PBLICO-ALVO Comunidades e segmentos cuja situao imponha dificuldade de participao na Sociedade do Conhecimento EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$194.504.602,00 Empenhado Liquidado: R$163.290.238,00 Pago Estatais: - Total: R$163.290.238,00 Previsto no oramentrio R$1.100.000,00 Realizado no oramentrio R$661.997,00 METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Capacitao de Multiplicadores - 6867 (AGENTE CAPACITADO/UNIDAD E) 13.000,00 0,00 7.010.000,00 0,00 0,00 0,00 Estao Digital - 909P (COMUNIDADE ATENDIDA/UNIDADE) 35,00 0,57 0,00 - 0,00 20,00 Fomento Elaborao e Implantao de Projetos de Incluso Digital - 6492 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 1.080,00 0,78 132.601.478,00 0,91 120.687.159,00 846,00 Fomento Incluso Digital - 900H (- /-) 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 0,00 - 1.308.192,00 0,20 256.386,00 0,00 Implantao de Centro para Recondicionamento de Computadores - 12BI (CENTRO IMPLANTADO/UNIDAD E) 1,00 2,00 300.000,00 1,00 300.000,00 2,00 Implantao de Telecentros para Acesso a Servios Pblicos - 11T7 (Telecentro implantado/UNIDADE) 4,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 72 Ano Base 2008 Manuteno de Centro de Recondicionamento de Computadores - 8532 (centro mantido/UNIDADE) 3,00 1,00 900.000,00 1,00 900.000,00 3,00 Observatrio Nacional de Incluso Digital - 6272 (PROJETO MONITORADO/UNIDAD E) 2.000,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 2.000,00 Operao do Sistema de Acesso Banda Larga - 2184 (Ponto de presena disponibilizado/UNIDAD E) 9.906,00 0,36 51.976.932,00 0,79 40.846.693,00 3.573,00 Rede de Telecentros Comunitrios - 909J (Telecentro assistido/UNIDADE) 2.000,00 1,02 1.100.000,00 0,60 661.997,00 2.037,00 ndice mdio geral de realizao 0,61 0,75 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Apoio a Projetos de Incluso Digital - 5E73 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 2.000.000,00 1,00 - - - 2.000.000,00 (RAP 2007) Assistncia Tcnica para Implantao e Manuteno de Telecentros - 4919 (Telecentro assistido/UNIDADE) 619,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Avaliao e Fomento Elaborao e Implementao de Projetos de Incluso Digital - 6272 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 162.000,00 1,00 - - - 162.000,00 (RAP 2007) Espaos Comunitrios de Incluso Digital - Casa Brasil - 1E13 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 2.015.820,00 1,00 - - - 2.015.820,00 (RAP 2007) Fomento Elaborao e Implantao de Projetos de Incluso Digital - 6492 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 29.270.276,00 0,48 - - - 14.117.225,00 (RAP 2007) Fomento Elaborao e Implantao de Projetos de Incluso Digital - 6492 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) 29.270.276,00 0,48 - - - 14.117.225,00 73 Relatrio Anual de Avaliao (RAP 2007) Implantao da Rede para Recondicionamento de Computadores - 12BI (Centro de recondicionamento implantado /UNIDADE) 599.400,00 1,00 - - - 599.400,00 (RAP 2007) Implantao de Instalaes para Acesso a Servios Pblicos - 11T7 (-/-) 133.359.887,00 1,00 - - - 132.694.048,00 (RAP 2007) Implantao de Instalaes para Acesso a Servios Pblicos - 11T7 (TERMINAL IMPLANTADO/UNIDADE) 133.359.887,00 1,00 - - - 132.694.048,00 ndice mdio geral de realizao - 0,77 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Taxa de acesso individual internet nos ltimos 3 meses - % 27,820 07/01/2006 34,000 11/2008 48,900 Mdia Fonte: Pesquisa TIC Domiclios e Usurios/ Conselho Gestor da Internet Brasil - CGI.Br Medidas corretivas necessrias: No h. Levar em considerao o comentrio abaixo, referente metodologia de apurao do indicador. INDICADOR(ES) CONTEXTUALIZAO Cada vez mais no pas a estratificao social e o acmulo de riqueza do-se em funo da capacidade de acessar e processar conhecimento. A inser o brasileira na sociedade do conhecimento no ocorre de forma linear nem igualitria. Princpios fundamentais como justia social, igualdade de oportunidades e a prpria democracia passam a ser influenciados pelo acesso s Tecnologias de Informao e Comunicao. Afinal estas so o principal meio de adquirir, interpretar, expressar, produzir e organizar o conhecimento, colocando-o a servio de interesses e necessidades. Por isso este tema central para o desenvolvimento do pas e da sociedade. O acesso cotidiano s redes, equipamentos e o domnio das habilidades relacionadas s tecnologias de informao e comunicao requisito indispensvel integrao social, atividade econmica e fortalecimento da cidadania. A atuao dos governos em parceria com a sociedade na promoo da incluso digital componente que se insere no esforo nacional em direo incluso social, garantia dos direitos de cidadania e ao desenvolvimento social, econmico, poltico, cultural, ambiental e tecnolgico. A despeito do dinamismo alcanado pela disseminao das tecnologias de informao e comunicao no pas, o nmero de usurios de Internet no Brasil estimado em cerca de 32 milhes de pessoas, ainda bastante concentrado nos segmentos de alta renda. Dessa forma, a excluso digital se combina com a herana persistente da desigualdade scio-econmica, exigindo aes integradas de amplo alcance voltadas para a cidadania. 74 Ano Base 2008 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 1 - 1. Telecentros Comunitrios - Toda a rede de telecentros, no total 2.037 espaos de incluso digital, registraram os seguintes resultados s comunidades carentes: 125.233 pessoas treinadas em manuteno de equipamentos e um registro di rio de 62.068 acessos rede digital. 2 - 2. Projeto Computadores para Incluso Os Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC) ao longo de 2008, recuperaram 12.984 computadores usados, alm de monitores de vdeo, impressoras, perifricos, partes e peas em desuso, os quais foram doados a 479 escolas pblicas, bibliotecas, telecentros e outros projetos de incluso digital de todo o pas. Estes computadores foram recuperados por jovens em formao profissionalizante pelos CRC. 3 - . 7 Oficina para Incluso Digital - Evento anual de discusso da poltica pblica da temtica: A edio de 2008 contou com 3.514 inscritos; 2.318 participantes credenciados; 67 palestrantes, moderadores, debatedores e oficineiros; e 31 profissionais de imprensa cadastrados. O pblico superou os 2.400 presentes em Salvador na edio de 2007, e 1.300 em Porto Alegre, em 2006. A Carta de Belm, elaborada pelos representantes da sociedade civil, trouxe um balano da poltica pblica de incluso digital, alm de propostas e reivindicaes. Veculos da imprensa especializada, portais de notcias e sites governamentais noticiaram o evento, totalizando mais de 1.000 registros sobre a 7 Oficina na Internet. PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: OBTENO DOS RESULTADOS: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: Os resultados acima relatados referem-se s aes coordenadas pelo Ministrio do Planejamento. As metas das trs aes oramentrias foram cumpridas, com um Centro de Recondicionamento a mais conveniado em relao ao previsto para 2008. Os resultados da 7 Oficina foram superiores aos dos anos anteriores. 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Promover a gesto dos recursos de informao e informtica, democratizando o acesso s informaes e tecnologias, de GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: Os resultados obtidos so importantes para a construo de uma poltica de incluso digital melhor estruturada e de carter mais permanente. Ainda estamos, contudo, distantes do uso efetivo das tecnologias da informao e da comunicao (incluindo informao e informtica) por parte de todos os cidados brasileiros. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: As aes superaram a expectativa de pblico atendido em relao a nmero de jovens formados pelo Projeto Computadores para Incluso, e a nmero de participantes da 7 Oficina para Incluso Digital. 75 Relatrio Anual de Avaliao 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Muito Satisfeito JUSTIFICATIVA: O retorno de beneficirios diretos foi bastante positivo (ver abaixo) MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: No que se refere 7 Oficina para Incluso Digital, foram distribudos questionrios, com retorno de aproximadamente 10% do pblico total. O evento foi avaliado como timo por 46% dos respondentes, bom por 45,2%, regular por 8,4% e ruim por 0,42%. As sugestes e crticas esto sendo consideradas na organizao da 8 edio do evento. Em relao aos jovens formados pelo Projeto Computadores para Incluso, as avaliaes so realizadas pelas instituies responsveis pelos Centros de Recondicionamento de Computadores, que aplicam mecanismos distintos de avaliao. 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS: Criana e Juventude: Os Centros de Recondicionamento do projeto Computadores para Incluso possuem como uma de suas metas a formao de adolescentes e jovens. Os CRCs formaram 651 jovens em 2008. Alm disso, os telecentros e escolas apoiados com computadores recondicionados, e os espaos monitorados pelo ONID tm como pblico principal crianas, adolescentes e jovens. 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim Reunio com grupos de interesse: No que se refere s aes do Ministrio do Planejamento, o projeto Computadores para Incluso constituiu e reuniu quatro vezes em 2008 a sua Coordenao Nacional, formada por representantes dos rgos pblicos envolvidos e representantes dos Centros de Recondicionamento de Computadores. Em relao poltica pblica para telecentros, foram realizadas duas reuni es com representantes da sociedade civil organizada atuante no tema. A Oficina para Incluso Digital, realizada anualmente desde 2003, tem como principal objetivo a discusso da poltica pblica com representantes de organizaes no-governamentais, movimentos, entidades e participantes de programas de inclus o digital. CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: As principais contribuies foram: i) o levantamento de demandas prioritrias e a equalizao de diretrizes entre os responsveis pelo programa e a sociedade, sintetizadas na Carta de Belm, documento produzido pelos representantes da sociedade civil organizada presentes na 7 Oficina para Incluso Digital; e ii) sugestes que subsidiaram o planejamento estratgico do grupo operacional montado pela Presidncia da Repblica para o apoio nacional a telecentros. 76 Ano Base 2008 Informaes Estatsticas e Geocientficas Eduardo Pereira Nunes GERENTE DO PROGRAMA Elaborar e disseminar informaes de natureza estatstica e de natureza geocientfica com vistas ao conhecimento da realidade do pas OBJETIVO PBLICO-ALVO Governo e sociedade EXECUO DO PROGRAMA QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA Autorizado (LOA + Crditos): R$859.985.975,00 Empenhado Liquidado: R$848.487.703,00 Pago Estatais: - Total: R$848.487.703,00 Previsto no oramentrio R$3.440.000,00 Realizado no oramentrio R$680.392,26 METAS FSICAS E FINANCEIRAS Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao ndice Realizao Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - 2004 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDAD E) 28.316,00 0,72 14.271.494,00 0,94 13.432.985,00 20.249,00 Assistncia Pr-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - 2010 (criana atendida/UNIDADE) 578,00 0,81 519.862,00 1,00 519.614,00 469,00 Atualizao Contnua da Base Territorial - 200J (Componente da base atualizado/UNIDADE) 14.000,00 1,00 1.712.640,00 0,87 1.487.904,00 14.000,00 Auxlio-Alimentao aos Servidores e Empregados - 2012 (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDAD E) 10.357,00 0,89 16.251.358,00 0,99 16.056.195,00 9.233,00 Auxlio-Transporte aos Servidores e Empregados - 2011 (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDAD E) 6.554,00 0,76 7.426.327,00 0,92 6.822.113,00 4.997,00 77 Relatrio Anual de Avaliao Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDAD E) 2.500,00 0,45 987.285,00 0,73 717.836,00 1.128,00 Censo Agropecurio 2006 - 1779 (CENSO REALIZADO/% de execuo fsica) 29,00 0,97 1.050.000,00 0,98 1.032.211,00 28,00 Censo Demogrfico 2010 - 5292 (Censo divulgado/% de execuo fsica) 2,00 0,90 9.600.000,00 0,95 9.156.235,00 1,80 Contagem da Populao 2006 - 1A91 (PESQUISA REALIZADA/% de execuo fsica) 30,00 1,00 357.000,00 0,23 80.642,00 30,00 Contribuio Previdncia Privada - 0110 (-/-) 0,00 - 14.306.908,00 1,00 14.306.908,00 0,00 Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais - 09HB (-/-) 0,00 - 111.553.719,00 1,00 111.073.003,00 0,00 Desenvolvimento do Sistema de Informaes Geogrficas do Brasil - SIG Brasil - 1K32 (sistema desenvolvido/% de execuo fsica) 35,00 1,00 5.028.778,00 0,72 3.642.989,00 35,00 Disseminao de Informaes Estatsticas e Geocientficas - 2230 (usurio atendido/UNIDADE) 18.150.000,00 1,17 2.917.785,00 0,96 2.798.675,00 21.175.947,00 Estudo da Modalidade de Censo Demogrfico Contnuo - 11IA (ESTUDO REALIZADO/% de execuo fsica) 10,00 0,45 569.724,00 0,15 83.047,00 4,50 Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) 0,00 - 622.169.021,00 1,00 621.653.351,00 0,00 Implantao da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios Contnua - PNAD Contnua - 110G (Pesquisa implantada/% de execuo fsica) 20,00 0,60 3.384.305,00 0,39 1.325.540,00 12,01 Implantao de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos - 11GJ (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 30,00 0,85 195.000,00 0,86 167.014,00 25,50 Implantao de Sistemas de ndice de Preos ao Produtor - IPP - 1793 (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 30,00 0,96 830.744,00 0,96 799.211,00 28,92 78 Ano Base 2008 Implantao do Cadastro de Endereos de Domiclios - 11JV (cadastro implantado/% de execuo fsica) 14,00 1,00 2.173.000,00 0,87 1.881.503,00 14,00 Implantao do Novo Modelo Nacional de ndices de Preos ao Consumidor - 5280 (modelo implantado/% de execuo fsica) 23,00 0,59 709.643,00 0,67 472.433,00 13,50 Implantao do Sistema de Geoprocessamento e Modernizao da Cartografia - 3596 (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 1,00 1,00 300.000,00 1,00 299.558,00 1,00 Implantao do Sistema de Informaes para Estudos sobre Condies de Vida - 11GS (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 81,00 1,00 236.126,00 1,00 236.126,00 81,00 Implantao do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecurias - 10RY (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 5,00 0,68 912.150,00 0,69 633.266,00 3,40 Informaes sobre ndices da Construo Civil - 9464 (BOLETIM EMITIDO/UNIDADE) 100.000,00 1,21 3.440.000,00 0,20 680.392,26 121.000,00 Mapeamento Terrestre de Referncia - 2229 (Base cartogrfica publicada/UNIDADE) 864,00 1,00 1.415.046,00 0,90 1.277.897,00 864,00 Mudana do Referencial Geodsico - 11EF (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 8,00 1,00 385.000,00 0,90 346.349,00 8,00 Pesquisa de Oramentos Familiares - 11GU (PESQUISA REALIZADA/% de execuo fsica) 50,00 0,88 7.323.640,00 0,88 6.468.396,00 44,00 Pesquisas Conjunturais - 4227 (resultado divulgado/UNIDADE) 136,00 1,01 6.712.808,00 0,97 6.543.403,00 137,00 Pesquisas e Anlises Geogrficas e Ambientais - 2665 (resultado divulgado/UNIDADE) 79,00 1,00 822.149,00 0,87 717.576,00 79,00 Pesquisas Estruturais da rea Econmica - 4228 (resultado divulgado/UNIDADE) 15,00 1,00 5.247.760,00 0,96 5.059.371,00 15,00 Pesquisas Estruturais da rea Sociodemogrfica - 2228 (resultado divulgado/UNIDADE) 4,00 1,00 5.737.608,00 0,97 5.574.351,00 4,00 Publicidade de Utilidade Pblica - 4641 (-/-) 0,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 79 Relatrio Anual de Avaliao Reviso do Plano Geral de Informaes Estatsticas e Geogrficas - 2C51 (Plano geral revisado/UNIDADE) 1,00 0,00 400.000,00 0,30 119.769,00 0,00 Sistema Geodsico Brasileiro - 2231 (informao disponibilizada/UNIDAD E) 3.900,00 1,00 784.961,00 0,89 695.860,00 3.900,00 Sistema Informatizado de Dados Estatsticos e Geocientficos - 2236 (sistema mantido/UNIDADE) 1,00 1,00 13.684.134,00 0,95 13.006.372,00 1,00 ndice mdio geral de realizao 0,79 0,87 METAS FINANCEIRAS - RAP Metas Fsicas Previsto Realizado ndice Realizao Metas Financeiras Aes (Produto/Unidade de Medida) Previsto Realizado ndice Realizao (RAP 2007) Ampliao do Sistema Nacional de ndices de Preos ao Consumidor - 5280 (modelo implantado/% de execuo fsica) 121.500,00 1,00 - - - 121.500,00 (RAP 2007) Desenvolvimento do Sistema de Informaes Geogrficas do Brasil - SIG Brasil - 1K32 (Sistema de informaes geogrficas desenvolvido/% de execuo fsica) 5.614.306,00 1,00 - - - 5.613.240,00 (RAP 2007) Disseminao de Informaes Estatsticas e Geocientficas - 2230 (usurio atendido/UNIDADE) 356.139,00 0,91 - - - 325.246,00 (RAP 2007) Elaborao de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos - 11GJ (Indicadores de direitos humanos elaborados/% de execuo fsica) 2.216,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Implantao do ndice de Preo ao Produtor - 1793 (ndice implantado/% de execuo fsica) 359,00 1,00 - - - 359,00 (RAP 2007) Implantao do Sistema de Geoprocessamento e Modernizao da Cartografia - 3596 (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 6.292,00 1,00 - - - 6.292,00 80 Ano Base 2008 (RAP 2007) Mapeamento Topogrfico de Referncia - 2229 (Mapa divulgado/UNIDADE) 369.613,00 0,73 - - - 269.521,00 (RAP 2007) Mudana do Referencial Geodsico - 11EF (SISTEMA IMPLANTADO/% de execuo fsica) 351.947,00 0,99 - - - 346.830,00 (RAP 2007) Pesquisas Conjunturais - 4227 (resultado divulgado/UNIDADE) 834.601,00 0,91 - - - 762.553,00 (RAP 2007) Pesquisas e Anlises Geogrficas e Ambientais - 2665 (resultado divulgado/UNIDADE) 233.095,00 0,13 - - - 30.170,00 (RAP 2007) Pesquisas Estruturais da rea Econmica - 4228 (resultado divulgado/UNIDADE) 283.175,00 0,84 - - - 237.472,00 (RAP 2007) Pesquisas Estruturais da rea Sociodemogrfica - 2228 (resultado divulgado/UNIDADE) 123.161,00 0,74 - - - 91.465,00 (RAP 2007) Reviso do Plano Geral de Informaes Estatsticas e Geogrficas - 2C51 (Plano geral revisado/UNIDADE) 2.227,00 0,00 - - - 0,00 (RAP 2007) Sistema Geodsico Brasileiro - 2231 (Estao geodsica mantida/implantada/UNID ADE) 87.637,00 0,71 - - - 62.456,00 (RAP 2007) Sistema Informatizado de Dados Estatsticos e Geocientficos - 2236 (sistema mantido/UNIDADE) 4.738.078,00 0,92 - - - 4.361.349,00 ndice mdio geral de realizao - 0,73 NDICE DE REFERNCIA (LINHA DE BASE) NDICE APURADO EM 2008 NDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2011) POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2011 ndice Data de Apurao ndice Data de Apurao INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) Taxa de Variao de Demanda por Informaes Estatstica e Geocientficas - PERCENTAGEM 23,000 03/04/2000 0,000 0,000 Alta Fonte: ibge INDICADOR(ES) 81 Relatrio Anual de Avaliao Medidas corretivas necessrias: Foi solicitada a excluso deste indicador para 2010 Taxa de Divulgao de Pesquisas - PERCENTAGEM 0,000 0,000 0,000 Muito Baixa Fonte: IBGE Medidas corretivas necessrias: Este indicador foi excludo . CONTEXTUALIZAO Necessidade da sociedade e do governo de conhecer as realidades f sica, humana, social e econmica do Brasil, por meio de estatsticas scio-demogrficas e econmicas 1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008 PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS: 82 Ano Base 2008 1 - OO programa atendeu a 21,2 milhes de usurios, quer seja por telefone, pessoalmente, por correspondncia, nas livrarias e bibliotecas da Institui o ou no Portal do IBGE de Informaes Estatsticas e Geocientificas produzidos pelo IBGE. Em relao s Pesquisas Conjunturais e as Estruturais da rea Econmica e Sociodemografica, Pesquisas e Anlises Geogrficas e Ambientais, Mapeamento Terrestre de Referncia e Sistema Geodsico Brasileiro, destacam-se, como principais resultados: aprimoramento do Sistema de Contas Nacionais, com a divulgada da Matriz de Insumo-Produto para os anos 2000 e 2005, cujos resultados proporcionam uma viso detalhada da estrutura produtiva brasileira e permitem avaliar o grau de interliga o setorial da economia, bem como os impactos de variaes na demanda final dos produtos, nos respectivos perodos de referncia, mediante a identificao dos diversos fluxos de produo de bens; divulgao da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios PNAD 2007 com os resultados do corpo bsico e informaes para o estudo e planejamento do desenvolvimento socioeconmico nacional. Alm dessa informao, tambm foi disponibilizado o volume com a Sntese de Indicadores; divulgao do Mapa de Pobreza e Desigualdade: municpios brasileiros 2003 com base em informaes da POF 2002-2003 e do Censo Demogrfico 2000, propiciando a estimao de medidas de pobreza e desigualdade. O Mapa da Pobreza foi lanado em DVD, onde foram reunidos trs conjuntos bsicos de informaes: os textos metodolgicos que deram suporte terico para o tratamento das informaes; as estimativas municipais apresentadas atravs dos mapas de pobreza e de desigualdade; e um conjunto de mapas com temas complementares que ajudam a contextualizar os determinantes da pobreza e da desigualdade; divulgao das Contas Nacionais Trimestrais e dos resultados mensais para o comrcio, para a indstria, para o setor Agropecurio; resultados para o ndice Nacional de Preos ao Consumidor; resultados da Pesquisa Mensal de Emprego (estudos Algumas Caractersticas da Insero de Mulheres no Mercado de Trabalho2003/2008 e Trabalhadores por Conta Prpria - Perfil e Destaques; e divulgao do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civil-SINAPI; resultados da pesquisa e mapa mural do estudo Regi es de Influncia das Cidades, com identificao de trs metrpoles nacionais (So Paulo,Rio de Janeiro e Braslia) e nove metrpoles regionais (Manaus, Belm, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Goinia); incorporao e disponibilizao sociedade de 4.614 informaes sobre o Sistema Geodsico Brasileiro, no Banco de Dados Geodsicos, sendo 475 referentes a incluses de novas estaes; realizao de atividades preparatrias para o censo 2010 e atualizao do Cadastro de Endereos com o mapeamento de 4.004 municpios com at 20 mil habitantes. OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado JUSTIFICATIVA: O programa apresentou ao longo de 2008 um desempenho positivo, em que as atividades regulares obtiveram bom atingimento das metas fsicas e financeiras. O baixo percentual em alguns projetos est relacionado com a necessidade de redimensionamento de infraestrutura para projetos novos. 83 Relatrio Anual de Avaliao 2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Retratar o Brasil com informaes necessrias ao conhecimento da sua realidade demogrfica e social no mbito nacional, GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: O IBGE forneceu a sociedade retratos atualizados da nossa realidade econmica, social e territorial e apresentou, em 2008, mais uma vez, relevante desempenho no que diz respeito ao atendimento ao usurio de informaes estatsticas e geocientficas. Isso comprovado pelos 21,2 milhes de usurios atendidos contra uma previso de 18,1 milhes, quer seja por telefone, pessoalmente, por correspondncia, nas livrarias e bibliotecas da Institui o ou no Portal do IBGE na Internet.
Desta forma, as atividades desenvolvidas pelo IBGE t m funo de fundamental relevncia para a consecuo do Plano Plurianual do Governo Federal, uma vez que as informaes produzidas subsidiam a formulao do planejamento estratgico nacional de mdio e longo prazos, a avaliao dos impactos socioeconmicos de programas de governo e os estudos especiais em apoio s definies de polticas pblicas, promovendo, assim, uma relao mais democrtica entre governantes e governados. 3. COBERTURA DO PBLICO ALVO O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios". COBERTURA DO PBLICO ALVO: Acima do esperado JUSTIFICATIVA: O IBGE tem alcanado ndices significativos no que se refere ao atendimento aos usurios e ao acesso s informaes. A ampliao da nossa oferta de produtos na Internet e a quantidade de Notas distribudas imprensa de todo pas revelam a nossa capacidade de atender a crescente demanda dos nossos usurios. Foram realizados 21.175.947 atendimentos e acessos s informaes quando se tinha uma previso de 18.150.000,00. 4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Muito Satisfeito JUSTIFICATIVA: De acordo com a metodologia da pesquisa, deve-se desejar taxas de satisfao pouco superiores a 100%, tendo em vista que esse indicador obtido a partir da relao entre a avaliao do atendimento pelo usurio e a expectativa que ele tinha antes de ser atendido. A Pesquisa de Satisfao dos Usurios de 2008 apresentou como resultado uma Taxa Geral de Satisfao de 117,63%. Tanto os resultados alcanados nesta pesquisa quanto nas outras seis realizadas anteriormente mostram taxas que confirmam elevado grau de satisfao dos usurios com os servios oferecidos. MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: Esse indicador obtido a partir da relao entre a avaliao do atendimento pelo usurio e a expectativa que ele tinha antes de ser atendido . 84 Ano Base 2008 5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA, GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE) OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS: Raa: O tema se encontra contemplado na Ao Pesquisas Estruturais da rea Sociodemogrfica, atravs da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios PNAD, na Ao das Pesquisas Conjunturais, atravs da Pesquisa Mensal de Emprego PME, bem como na ao Pesquisa de Oramentos Familiares, cujas variveis levantadas nessas pesquisas permitem a desagregao por cor e raa. Cabe registrar que, em 2008, o IBGE levou a campo a pesquisa-estudo denominada Pesquisa das Caractersticas tnico-Raciais da Populao PCERP, considerando-se ser uma proposta de investigao indita no IBGE quanto ao seu contedo, abrangncia e metodologia. Foram selecionadas cinco Unidades da Federao para a realizao desta pesquisa: Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraba, So Paulo, Amap e o Distrito Federal, com vistas a avaliar a adequao do contedo aos objetivos da investigao. O tema se encontra contemplado tambm na Ao Contagem da Populao 2006. Pessoa com Deficincia: Esse tema est contemplado na Ao CENSO DEMOGRFICO 2010. Gnero: O tema encontra-se contemplado na Ao PESQUISAS ESTRUTURAIS DA REA SOCIODEMOGRFICA. Nas pesquisas domiciliares so investigadas variveis por gnero, divulgando-se as informaes nos respectivos planos tabulares. Ademais, com as variveis investigadas, possvel produzir outras tabulaes, com cruzamentos que possibilitam o desenvolvimento de estudos especficos. O tema se encontra contemplado tambm na Ao Contagem da Populao 2006. Criana e Juventude: O tema se encontra contemplado na Ao Pesquisas Estruturais da rea Sociodemogrfica, atravs da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios PNAD, que permite a tabulao de variveis investigadas por grupo de idade. o tema tambm contemplado na Sntese de Indicadores Sociais e nas Estimativas do Registro Civil. O tema se encontra contemplado tambm na Ao Contagem da Populao 2006. COMENTRIOS: Em especial, a divulgao da Contagem da Populao 2006 com informaes das estruturas familiares e populacionais (raa, gnero, grupos etrios, condies de habitao, etc.). No Planejamento do Censo Demogrfico 2010, em conjunto com grupos da sociedade civil e governo, bem como com o balizamento de especialistas, buscar-se- um retrato mais detalhado da populao brasileira em seus diferentes aspectos e decorrentes demandas. 6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim 85 Relatrio Anual de Avaliao Consulta Pblica: Realizada por meio do Portal IBGE na Internet Reunio com grupos de interesse: Consultas realizadas na etapa de planejamento dos projetos censitrios, assim como, a participao permanente de membros da sociedade civil (acadmicos, especialistas, diferentes entidades) tanto no planejamento quanto na divulgao dos dados coletados. A exemplo das Comisses Censitrias Municipais, consultas a grupos de especialistas e, na divulgao de informaes aos diferentes rgos pblicos das trs esferas (Municipal, Estadual e Federal) e, sociedade em geral. Discusso em Conselho Setorial: Participao no Conselho do IPCA Reunies do Conselho Tcnico, o qual se constitui um elo de comunicao e controle da sociedade sobre o Programa, uma vez que composto por membros de diversos segmentos da sociedade CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: A participao social possibilita a instituio ter o feedback, por parte de seu pblico alvo, da satisfao, expectativas e necessidades quanto s informaes produzidas 86