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ALTERNATIVA 01
CODIGO
I
1
A
2
3
II
III
IV
V
VI
VII
Elaboracion Propia.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
COSTOS DE OPERACIN
COMPONENTE 1
2,454,144.75
INFRAESTRUCTURA
2,266,171.25
ESTRUCTURAS
975,878.69
ARQUITECTURA
836,377.26
453,915.31
6,185.00
COSTO DIRECTO
2,272,356.25
181,788.50
2,454,144.75
COMPONENTE 2
180,656.00
MOBILIARIO
180,656.00
COMPONENTE 3
241,409.00
EQUIPOS
241,409.00
2,876,209.75
4,500.00
86,286.29
28,762.10
9,290.00
57,524.20
28,762.10
3,091,334.44
2,649,698.83
Elaboracion Propia.
I
1
A
2
3
II
III
IV
V
VI
VII
Elaboracion Propia.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
COSTOS DE OPERACIN
COMPONENTE 1
2,653,380.80
INFRAESTRUCTURA
2,450,649.08
ESTRUCTURAS
1,160,356.51
ARQUITECTURA
836,377.26
453,915.31
6,185.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
COSTO TOTAL DE OBRA
2,456,834.08
196,546.73
2,653,380.80
COMPONENTE 2
180,656.00
MOBILIARIO
180,656.00
COMPONENTE 3
241,409.00
EQUIPOS
241,409.00
3,075,445.80
4,500.00
92,263.37
30,754.46
9,290.00
61,508.92
30,754.46
3,304,517.01
2,832,637.48
Elaboracion Propia.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
COSTOS DE OPERACIN
1
COMPONENTE 1
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
6,185.00
2,272,356.25
181,788.50
2,454,144.75
180,656.00
180,656.00
241,409.00
COMPONENTE 2
MOBILIARIO
2,454,144.75
2,266,171.25
975,878.69
836,377.26
453,915.31
COMPONENTE 3
EQUIPOS
TRAMITES MUNICIPALES
III
IV
VI
VII
241,409.00
2,876,209.75
4,500.00
86,286.29
28,762.10
9,290.00
57,524.20
28,762.10
3,091,334.44
A PR
ALES
A PRECIOS
FACTOR DE
CORRECCION
2,097,298.07
1,920,484.11
0.8475
0.8475
0.8475
827,015.84
708,794.29
384,673.99
5,315.37
1,925,799.48
0.9434
0.8475
0.8475
171,498.59
2,097,298.07
153,098.31
153,098.31
204,583.90
0.8475
0.9091
204,583.90
2,454,980.27
3,813.75
78,442.08
0.9091
0.8475
0.9091
0.9091
26,147.36
7,873.28
52,294.72
26,147.36
2,649,698.83
COMPONENTE / ACTIVIDAD
COSTOS DE OPERACIN
1
COMPONENTE 1
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
6,185.00
2,456,834.08
196,546.73
2,653,380.80
180,656.00
180,656.00
241,409.00
COMPONENTE 2
MOBILIARIO
2,653,380.80
2,450,649.08
1,160,356.51
836,377.26
453,915.31
COMPONENTE 3
EQUIPOS
TRAMITES MUNICIPALES
III
IV
VI
VII
241,409.00
3,075,445.80
4,500.00
92,263.37
30,754.46
9,290.00
61,508.92
30,754.46
A PR
ALES
A PRECIOS
FACTOR DE
CORRECCION
2,267,558.06
2,076,821.25
0.8475
0.8475
0.8475
983,352.98
708,794.29
384,673.99
5,315.37
2,082,136.62
0.9434
0.8475
0.8475
185,421.44
2,267,558.06
153,098.31
153,098.31
204,583.90
0.8475
0.9091
204,583.90
2,625,240.27
3,813.75
83,875.79
0.9091
0.8475
0.9091
0.9091
27,958.60
7,873.28
55,917.20
27,958.60
2,832,637.48
PARTIDA
CATEGORIA
DESCRIPCION
MUROS Y COLUMNAS
TECHOS
PISOS
PUERTAS Y VENTANAS
REVESTIMIENTOS
BAOS
ESTRUCTURAS
ACABADOS
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
SANITARIAS
COSTO M2 CONSTRUCCION
Elaboracion Consultores.
(1) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECNICA Y PROPIEDADES DE
AISLAMIENTO ACSTICO Y TRMICO, SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%.
Nota: DATOS CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31/10/2012. R.M. N 241-2012 - M. de Vivienda
ONCRETO ARMADO
VALOR UNITARIO
(S/.)
1,621.25
263.70
427523.625
246.41
399492.2125
219.38
355669.825
75.97
123166.3625
99.06
160601.025
42.78
69357.075
237.27
384673.9875
A Y PROPIEDADES DE
ENTRE 75% Y 92%.
TANA Y PROVINCIA
1,184.57
1.18
827,015.84
975,878.69
708,794.29
836,377.26
384,673.99
453,915.31
1,920,484.11
2,266,171.25
PARTIDA
CATEGORIA
DESCRIPCION
MUROS Y COLUMNAS
TECHOS
ESTRUCTURAS
PISOS
PUERTAS Y VENTANAS
REVESTIMIENTOS
BAOS
ACABADOS
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
SANITARIAS
COSTO M2 CONSTRUCCION
Elaboracion Consultores.
(1) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECNICA Y PROPIEDADES DE
AISLAMIENTO ACSTICO Y TRMICO, SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%.
Nota: DATOS CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31/10/2012. R.M. N 241-2012 - M. de Vivienda
ACERO
VALOR UNITARIO
(S/.)
1,621.25
313.45
508180.8125
293.09
475172.1625
219.38
355669.825
75.97
123166.3625
99.06
160601.025
42.78
69357.075
237.27
384673.9875
1,281.00
CA Y PROPIEDADES DE
D ENTRE 75% Y 92%.
LITANA Y PROVINCIA
1.18
983,352.98
1,160,356.51
708,794.29
836,377.26
384,673.99
453,915.31
2,076,821.25
2,450,649.08
AREA (m2)
COSTO X M2 DE
CONSTRUCCION
(S/.)
1,621.25
1,184.57
TOTAL (S/.)
Elaboracion Equipo Consultores
1,920,484.11
345,687.14
RNATIVA 1
COSTO TOTAL
(S/.)
2,266,171.25
2,266,171.25
AREA (m2)
COSTO X M2 DE
CONSTRUCCION
(S/.)
1,621.25
1,281.00
2,076,821.25
TOTAL (S/.)
Elaboracion Equipo Consultores
I.G.V. (18%)
373,827.83
ERNATIVA 2
COSTO TOTAL
(S/.)
2,450,649.08
2,450,649.08
AREA (m2)
960.00
386.25
150.00
125.00
1,621.25
24.00
12.00
18.00
36.00
12.00
102.00
10.00
80.00
10.00
80.00
20.00
12.00
12.00
12.00
236.00
12.00
60.00
18.00
90.00
90.00
90.00
60.00
240.00
40.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
20.00
100.00
SUBTOTAL
768.00
192.00
AREA TOTAL
960.00
DECANATO
AREAS
OFICINA DECANO
SALA DE REUNIONES
SH. DECANATO
OFICINA SECRETARIO FIA
SECRETARIA Y RECEPCION
KITCHENETTE
SALA DE IMPRESIONES
DEPOSITO
S.H.
SALA DE CONCEJO FIA
AUDITORIO
S.H. VARONES AUDITORIO
S.H. DAMAS AUDITORIO
KITCHENETTE AUDITORIO
CIRCULACION Y MUROS (25%)
AREA TOTAL
Area (m2)
Sub-Total (m2)
30.00
15.00
3.00
15.00
30.00
10.00
20.00
12.00
12.00
40.00
110.00
3.00
3.00
6.00
309.00
77.25
386.25
30.00
150.00
25.00
125.00
Nro.
Unid.
Cantidad
Reflectores (1)
Postes
Unidad
36
Nro.
Descripcin
Unid.
Cantidad
Reflectores (1)
Postes
Unidad
36
TOTAL (S/.)
Elaboracion Equipo Consultores.
(1) Incluye transporte e instalacion. Con postes de concreto de 10 mts. Instalacion de reflectores para el campus uni
Son complementarios a los ya existentes.
(2) Comprende la instalacion de rejas de seguridad (estrucutura metalica). Cada aula tiene 12 ventanas, si son 3 aul
para las aulas especiales del Dpro. Academico de OTDS.
Nro.
Unid.
Cantidad
Unid.
1.00
Crucetas
Unid.
1.00
Reflectores autobalastrado1,000 W
Unid.
1.00
Cableado
mt
20.00
Materiales otros
Unid.
1.00
Mano de obra
Jornal
0.15
Maquinaria
Unid.
1.00
TOTAL
Elaboracion Equipo Consultores.
Fuente: Revista CAPECO - 2012.
Nro.
Descripcin
Servicio de fabricacion de estructura metalica
Unid.
Cantidad
Unid.
1.00
Unid.
1.00
Costo
Mercado
Unitario S/.
Precio Mercado
(S/.)
Costo Social
Unitario S/.
Precio Social
(S/.)
871.25
3,485
737.38
2,950
75.00
2,700
65.72
2,366
6,185
5,315
Precio Mercado
(S/.)
45.25
Factor de
Correccion
45.25
0.8475
Precio Social
(S/.)
38.35
80.00
80.00
0.8475
67.80
650.00
650.00
0.8475
550.88
2.50
50.00
0.8475
42.38
20.00
20.00
0.8475
16.95
40.00
6.00
0.6800
4.08
20.00
20.00
0.8475
16.95
871.25
737.38
Precio Mercado
(S/.)
Factor de
Correccion
Precio Social
(S/.)
40.00
40.00
0.8475
33.90
35.00
35.00
0.9091
31.82
75.00
65.72
ESCRITORIOS
MUEBLE
COMPUTO
DECANATO
1
0
DPTO. OTDS
6
4
BIBLIOTECA
1
1
CECOFIA
0
35
TOTAL
8
40
Elaboracion Equipo Consultores.
MESA REUNION
ESTANTE
4
5
5
0
14
6
35
5
1
47
SILLON
14
7
10
1
32
3
8
3
0
14
BANCO
40
40
SILLAS
BUTACAS
9
47
3
35
94
100
100
ATRIL
CARPETAS
PIZARRA
ACRILICA
MESA BIPERSONALES
75
75
473
CANTIDAD
8
40
14
47
32
14
40
94
100
4
75
3
2
COSTO U. (S/.)
2,036.00
1083.00
604.00
470.00
880.00
260.00
120.00
150.00
220.00
1,083.00
159.00
215.00
450.00
EQUIPO
AREA
DECANATO
DPTO. OTDS
BIBLIOTECA
CECOFIA
TOTAL
0
0
0
5
1
1
41
5
2
4
1
0
2
0
1
0
0
0
35
0
1
1
0
0
78
5
4
10
2
1
COCINA GAS
2
1
1
1
4
1
2
2
EQUIPO MULTIMEDIA
PIZARRA ELECTRONICA
1
1
4
1
1
4
3
3
PC
IMPRESORA
COPIADORA
ESCANNER
TV PLASMA
RADIO
MICRO
HONDAS
MINIBAR
REFRIGERADORA
EQUIPO SONIDO
VENTILADOR
3
3
ECRAN
PROYECTOR
AIRE ACONDICIONADO
1
1
CAMPANA EXTRACTORA DE
GASES
DESHUMECEDOR
1
1
10
1
1
RESUMEN DE EQ
AREA
PC
IMPRESORA
COPIADORA
ESCANNER
TV PLASMA
RADIO
DECANATO
0
41
2
35
78
0
5
0
0
5
0
2
1
1
4
5
4
0
1
10
1
1
0
0
2
1
0
0
0
1
DPTO. OTDS
BIBLIOTECA
CECOFIA
TOTAL
2
1
1
0
4
EQUIPO
MULTIMEDIA
PIZARRA
ELECTRONICA
EQUIPO
SONIDO
VENTILADOR
1
1
MINIBAR
REFRIGERADORA
COCINA GAS
1
1
ECRAN
PROYECTOR
AIRE ACONDICIONADO
5
3
1
1
10
CAMPANA
EXTRACTORA DE
GASES
DESHUMECEDOR
1
1
1
135
CANTIDAD
78
5
2
2
4
10
2
1
4
1
2
2
2
1
1
4
3
3
10
10
1
1
TOTAL (S/.)
Elaboracion propia.
COSTO U. (S/.)
2,299.00
399.00
400.00
3,100.00
1,349.00
499.00
1,999.00
1,499.00
599.00
550.00
1,098.00
1,099.00
650.00
1,800.00
699.00
300.00
1,690.00
2,700.00
400.00
650.00
450.00
750.00
Concepto
Unidad
Cantidad
N
Costo
Meses/A
Mensual
o
Costo de Operacin
Remuneraciones
Personal Administrativo (1)
Sueldo
31
12
1,000
Servicio de luz
Glb.
12
300
Servicio de agua
Glb.
12
200
Materiales de limpieza
Glb.
12
600
Repuesto de equipos
Glb.
12
300
Repuesto de herramientas
Glb.
12
100
Mantenimiento de infraestructura
Glb.
12
150
Glb.
12
100
Servicio
Material e Insumos
Costo Mantenimiento
TOTAL
Elaboracion Propia.
(1) Segn la Memoria FIA-2012, la cantidad es 31. Consideremos un sueldo promedio mensual de S/. 1,000
Unidad
Cantidad
N
Costo
Meses/A
Mensual
o
Costo de Operacin
Remuneraciones
Personal Administrativo (1)
Sueldo
35
12
1,000
Servicio de luz
Glb.
12
300
Servicio de agua
Glb.
12
200
Materiales de limpieza
Glb.
12
600
Repuesto de equipos
Glb.
12
300
Repuesto de herramientas
Glb.
12
100
Mantenimiento de infraestructura
Glb.
12
100
Glb.
12
100
Servicio
Material e Insumos
Costo Mantenimiento
TOTAL
Elaboracion Propia.
(1) Consideremos un aumento de 4 trabajadores mas, contratados por FDA, por la instalacion de nuevos ambientes.
CTO
Costo Anual
(Precio de
Mercado)
Factor de
Correccion
Costo Anual
(Precio
Social)
390,000
353,436
372,000
338,182
372,000
0.9091
6,000
338,182
5,085
3,600
0.8475
2,400
0.8475
12,000
3,051
2,034
10,169
7,200
0.8475
6,102
3,600
0.8475
3,051
1,200
0.8475
1,017
3,000
2,542
1,800
0.8475
1,200
0.8475
393,000
1,525
1,017
355,978
al de S/. 1,000
ALT 1 - ALT 2
Costo Anual
(Precio de
Mercado)
Factor de
Correccion
438,000
397,072
420,000
420,000
Costo Anual
(Precio
Social)
381,818
0.9091
6,000
381,818
5,085
3,600
0.8475
2,400
0.8475
12,000
3,051
2,034
10,169
7,200
0.8475
6,102
3,600
0.8475
3,051
1,200
0.8475
1,017
2,400
2,034
1,200
0.8475
1,017
1,200
0.8475
1,017
440,400
de nuevos ambientes.
399,106
18%
Coeficiente de rotacin
12
Tasa descuento
9%
6%
1%
10%
0.66
Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)
FCBN=1/(1+IGV)
FCVRBN
FCD
Arancel
AR
FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD
FCMONC=1/(1+IMO)
FCMONC- SIU
FCMONC- SIU
FCMONC- SIR
FCMONC- SEU
FCMONC- SER
FCCOMB
Fuente: MEF.
0.8475
0.9434
0.9901
1.00
1.08
12%
0.8103
0.9091
0.680
0.600
0.410
0.630
0.490
0.660
AO 0
AO 1
Inversion
3,091,334
Infraestructura
2,266,171
AO 2
0
440,400
462,420
O&M
440,400
462,420
393,000
393,000
O & M Incrementales
47,400
69,420
47,400
69,420
6,185
Gastos Generales
181,789
Mobiliario
180,656
Equipos
241,409
Tramites Municipales
4,500
Expediente Tecnico
86,286
28,762
9,290
Supervision
57,524
Liquidacion de Obra
28,762
Costos Incrementales
3,091,334
Elaboracion Propia
(1) Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual.
AO 0
Inversion
2,649,699
Infraestructura
1,920,484
AO 1
AO 2
0
399,106
419,062
O&M
399,106
419,062
355,978
355,978
O & M Incrementales
43,128
63,083
43,128
63,083
5,315
Gastos Generales
171,499
Mobiliario
153,098
Equipos
204,584
Tramites Municipales
3,814
Expediente Tecnico
78,442
26,147
7,873
Supervision
52,295
Liquidacion de Obra
26,147
Costos Incrementales
2,649,699
Elaboracion Propia
(1) Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual.
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
485,541
509,818
535,309
562,074
590,178
619,687
650,671
683,205
485,541
509,818
535,309
562,074
590,178
619,687
650,671
683,205
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
92,541
116,818
142,309
169,074
197,178
226,687
257,671
290,205
92,541
116,818
142,309
169,074
197,178
226,687
257,671
290,205
mentaran en un 5% anual.
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
440,015
462,015
485,116
509,372
534,841
561,583
589,662
619,145
440,015
462,015
485,116
509,372
534,841
561,583
589,662
619,145
355,978
355,978
355,978
355,978
355,978
355,978
355,978
355,978
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166
mentaran en un 5% anual.
AO 0
Inversion
3,304,517
Infraestructura
2,450,649
AO 1
AO 2
0
440,400
462,420
O&M
440,400
462,420
393,000
393,000
O & M Incrementales
47,400
69,420
47,400
69,420
6,185
Gastos Generales
196,547
Mobiliario
180,656
Equipos
241,409
Tramites Municipales
4,500
Expediente Tecnico
92,263
30,754
9,290
Supervision
61,509
Liquidacion de Obra
30,754
Costos Incrementales
3,304,517
Elaboracion Propia
(1) Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual.
10649424.768
AO 0
Inversion
2,832,637
Infraestructura
2,076,821
AO 1
AO 2
0
399,106
419,062
O&M
399,106
419,062
355,978
355,978
O & M Incrementales
43,128
63,083
43,128
63,083
5,315
Gastos Generales
185,421
Mobiliario
153,098
Equipos
204,584
Tramites Municipales
3,814
Expediente Tecnico
83,876
27,959
7,873
Supervision
55,917
Liquidacion de Obra
27,959
Costos Incrementales
2,832,637
Elaboracion Propia
(1) Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual.
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
485,541
509,818
535,309
562,074
590,178
619,687
650,671
683,205
485,541
509,818
535,309
562,074
590,178
619,687
650,671
683,205
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
92,541
116,818
142,309
169,074
197,178
226,687
257,671
290,205
92,541
116,818
142,309
169,074
197,178
226,687
257,671
290,205
entaran en un 5% anual.
entaran en un 5% anual.
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
440,015
462,015
485,116
509,372
534,841
561,583
589,662
619,145
440,015
462,015
485,116
509,372
534,841
561,583
589,662
619,145
355,978
355,978
355,978
355,978
355,978
355,978
355,978
355,978
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166
AOS
INGRESOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,649,699
43,128
63,083
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166
VANS
IE
C/E
AOS
INGRESOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,832,637
43,128
63,083
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166
VANS
IE
C/E
2,649,699
43,128
63,083
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166
3,477,555
799
4,352.38
2,832,637
43,128
63,083
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166
3,660,494
799
4,581.34
Elaboracin propia.
vo del Proyecto
Datos Promedio del
Horizonte del proyecto
1,573
1,573
Datos 2013
SECTOR
7,315
TOTAL
INDICE INTERCENSAL DE
CRECIMIENTO ANUAL
2014
2015
0.0118
7,315
7,401
7,489
7,401
7,489
Elaboracion propia.
Fuente: Oficina de Estudios UNALM.
(1) Comprende a poblacion estudiantil (pregrado y postgrado), docentes y trabajadores, segn estadisticas matriculados en el cic
crecimiento estimada sera: 1.18%. En el 2011, la poblacion de la comunidad molinera fue de 7,145; para el 2012, se estima en un
Datos 2013
SECTOR
6,346
TOTAL
INDICE INTERCENSAL DE
CRECIMIENTO ANUAL
2014
2015
0.0115
6,346
6,419
6,493
6,419
6,493
Elaboracion propia.
Fuente: Oficina de Estudios UNALM.
(1) Comprende a poblacion estudiantil (pregrado y postgrado), segn estadisticas matriculados en el ciclo 2011-I, y Boletin 2010estimada para los dos segmentos es: 1.15%. En numero de alumnos matriculados para los dos segementos en el ao 2011 fue: 6
Datos 2013
SECTOR
1,269
TOTAL
INDICE INTERCENSAL DE
CRECIMIENTO ANUAL
2014
2015
0.0115
1,269
1,284
1,299
1,284
1,299
Elaboracion propia.
Fuente: Oficina de Estudios UNALM.
(1) Comprende a poblacion estudiantil (pregrado y postgrado), que efectivamente requiere los servicios en los que intevendra el
estimada para los dos segmentos es: 1.15%.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA "CON PROYECTO" PROYECTADA DE LOS SECTORES QUE DEM
SECTOR
TOTAL
Elaboracion propia.
Datos 2013
1,460
1,460
INDICE INTERCENSAL DE
CRECIMIENTO ANUAL
0.0115
2014
2015
1,476
1,493
1,476
1,493
(1) Comprende a poblacion estudiantil (pregrado y postgrado), que efectivamente requiere los servicios cuando el proyecto sea e
promedio estimada para los dos segmentos es: 1.15%.
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
7,577
7,666
7,757
7,848
7,941
8,035
8,130
8,225
8,323
7,577
7,666
7,757
7,848
7,941
8,035
8,130
8,225
8,323
LOS SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNALM: 2014 - 2024
AOS
2
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6,568
6,643
6,720
6,797
6,875
6,954
7,035
7,115
7,197
6,568
6,643
6,720
6,797
6,875
6,954
7,035
7,115
7,197
E LOS SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNALM: 2014 - 2024
AOS
2
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,313
1,329
1,344
1,359
1,375
1,391
1,407
1,423
1,439
1,313
1,329
1,344
1,359
1,375
1,391
1,407
1,423
1,439
servicios en los que intevendra el proyecto, se estima un 20% de la demanda potencial. La tasa de crecimiento promedio
CTADA DE LOS SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNALM: 2014 - 2024
AOS
2
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,511
1,528
1,545
1,563
1,581
1,599
1,618
1,636
1,655
1,511
1,528
1,545
1,563
1,581
1,599
1,618
1,636
1,655
servicios cuando el proyecto sea ejecutado, se estima un 15% de la demanda efectiva "sin proyecto". La tasa de crecimiento
96
33
6346
X
2181.4375
13,679
10
1367.862768915
15,730
10
1573.042184252
Ciclo
2011-I
2010-II
2010-I
2009-II
2009-I
2008-II
2008-I
2007-II
2007-I
2006-II
2006-I
Femenino
2412
2400
2336
2319
2251
2197
2141
1942
2011
2049
2023
Masculino
2747
2720
2704
2712
2710
2638
2640
2415
2536
2566
2564
Total
5159
5120
5040
5031
4961
4835
4781
4357
4547
4615
4587
Ciclo
2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I
2009-II
2010-I
2010-II
2011-I
Femenino
2023
2049
2011
1942
2141
2197
2251
2319
2336
2400
2412
Masculino
2564
2566
2536
2415
2640
2638
2710
2712
2704
2720
2747
Total
4587
4615
4547
4357
4781
4835
4961
5031
5040
5120
5159
4961
5031
5040
2009-II
2010-I
5120
5159
2010-II
2011-I
4835
4200
4000
3800
2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I
lineal
demandante
exponencial
logaritmica
5120
5159
Potencial
y = 71.7x + 4391
R = 0.8025
y = 4403.3e0.0149x
R = 0.7871
y = 280.94ln(x) + 4374.2
R = 0.6218
y = 4387.9x0.0583
R = 0.6104
2010-II
2011-I
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
PROMEDIO
Elaboracin Propia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
T.C. (Promedio) =
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Elaboracin Propia.
AOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
2023
Elaboracin Propia.
1,299
1,325
1,351
1,378
1,406
1,434
1,462
1,492
1,521
1,552
1,422
2.00%
260
265
270
276
281
287
292
298
304
310
1,039
1,060
1,081
1,102
1,124
1,147
1,170
1,193
1,217
1,242
2006-I
Total
2011-I
Total
4587
955
5159
1044
65557
66171
Fuente: UNALM
Elaboracion Propia.
umnado UNALM
Tasa Crec. Prom.
Anual
1.18%
1.12%
0.0115
Departamento Acadmico
Nombre Laboratorio
Energas Renovables
Mecnica de suelos
Planeamiento, modelamiento y
acondicionamiento territorial
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Prueba y ensayo de materiales
Saneamiento y medio
ambiente
TOTALES
Alumnos
Matriculados en
curso de
Laboratorio
N Grupos de
Laboratorio por
curso
Horas
acadmicas por
semestre
Energas Renovables
40
Mecnica de suelos
60
Geotcnica
40
15
20
Ordenamiento territorial
20
Planeamiento ambiental
20
Materiales de construccin
60
Construcciones rurales
30
Tcnicas de construccin
50
Mecnica vectorial I
60
Resistencia de materiales
60
Anlisis estructural I
60
20
20
15
20
610
22
54
TOTALES
ACTIVIDADES
Item
Fase de Inversion
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
3.0
4.0
4.1
4.1
CONSTRUCCION DE AMBIENTES
5.0
5.1
5.2
6.0
LIQUIDACION DE OBRA
7.0
AO 0-I
AO 0-II
ESPECIALIDAD
FEMENINO
MASCULINO
Agronoma
Agronoma
382
487
Alianza Estratgica
Alianza estratgica
Ciencias
Biologa
166
158
Ingeniera ambiental
168
156
Meteorologa
50
53
Ciencias Forestales
Ciencias forestales
230
230
Economa y
Planificacin
Ingeniera en gestin
empresarial
223
226
Estadstica e informtica
116
154
Economa
187
211
Escuela de Postgrado
Escuela de post-grado
433
611
Especial
Especial
Industrias
Alimentarias
Ingeniera Agrcola
Industrias alimentarias
274
239
Ingeniera agrcola
178
352
Pesquera
Pesquera
214
201
Visitante
Visitante
Zootecnia
Zootecnia
210
268
2,845
3,358
TOTALES
Fuente: Oficina de Estudios UNALM - 2011.
ulados el 2011-I
TOTAL
869
9
324
324
103
460
449
270
398
1044
13
513
530
415
4
478
6,203
2183
Ciclo
PRE-GRADO
POST-GRADO
TOTAL
Femenino
2,412
433
2,751
%
46%
40%
45%
Masculino
2,747
611
3,327
%
54%
60%
55%
n Sexo
Total
5,159
1,044
6,203
Alternativa 1:
DECREMENTOS
SITUACIN
INCREMENTOS
BASE
DECREMENTOS
VACS\BENEFIC
IARIOS
BASE
0
INCREMENTOS
-30%
-20%
-10%
10%
20%
559
639
719
799
879
959
30%
4,520,821
8,083.00
7,072.62
6,286.78
5,658.10
5,143.73
4,715.08
20%
4,173,066
7,461.23
6,528.58
5,803.18
5,222.86
4,748.06
4,352.38
10%
3,825,310
6,839.46
5,984.53
5,319.58
4,787.62
4,352.38
3,989.69
3,477,555
6,217.69
5,440.48
4,835.98
4,352.38
3,956.71
3,626.99
-10%
3,129,799
5,595.92
4,896.43
4,352.38
3,917.15
3,561.04
3,264.29
-20%
2,782,044
4,974.15
4,352.38
3,868.79
3,481.91
3,165.37
2,901.59
-30%
2,434,288
4,352.38
3,808.34
3,385.19
3,046.67
2,769.70
2,538.89
Elaboracion Propia.
Nota: El dato para la base 0, es el numero de beneficiarios.
Alternativa 2:
DECREMENTOS
SITUACIN
INCREMENTOS
BASE
DECREMENTOS
VACS\BENEFIC
IARIOS
BASE
-30%
-20%
-10%
559
639
719
INCREMENTOS
10%
20%
799
879
959
30%
4,758,642
8,508.21
7,444.68
6,617.50
5,955.75
5,414.32
4,963.12
20%
4,392,592
7,853.73
6,872.02
6,108.46
5,497.61
4,997.83
4,581.34
10%
4,026,543
7,199.25
6,299.35
5,599.42
5,039.48
4,581.34
4,199.56
3,660,494
6,544.78
5,726.68
5,090.38
4,581.34
4,164.86
3,817.79
-10%
3,294,444
5,890.30
5,154.01
4,581.34
4,123.21
3,748.37
3,436.01
-20%
2,928,395
5,235.82
4,581.34
4,072.31
3,665.07
3,331.89
3,054.23
-30%
2,562,345
4,581.34
4,008.68
3,563.27
3,206.94
2,915.40
2,672.45
Elaboracion Propia.
Nota: El dato para la base 0, es el numero de beneficiarios.
INCREMENTOS
30%
1,039
4,352.38
4,017.59
3,682.79
3,347.99
3,013.19
2,343.59
2,678.39
Analisis de Sensibilidad CE
7000
6000
INCREMENTOS
5000
30%
1,039
4,581.34
4,228.93
CE Alternativa 1
4000
CE Alternativa 2
3000
2000
1000
0
3,876.52
Variacion Costos de Inversion
3,524.11
3,171.70
2,819.29
2,466.88
Variacion
Costos de
Inversion
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
CE
CE
Alternativa Alternativa
1
2
5,658
5,956
5,223
5,498
4,788
5,039
4,352
4,581
3,917
4,123
3,482
3,665
3,047
3,207
435.24
CE Alternativa 1
CE Alternativa 2
458
Estado
Etapa
Estudio Definitivo
Ejecucin
Operacin
Post Inversin
Mantenimiento
Tipo de
Evaluacin
Aos
(20132024)
Evaluacin ExAnte
2013
Seguimiento
Fsico y Financiero
2014
Seguimiento de la
Operacin y
Evaluacin ExPost
2015-2024
2013
2do. Trimestre
Formulacion
Evaluacion
2013
2014
3er. Trimestre
1er
2do
3er
Trimestre
Trimestre
Trimestre
3 meses
3 meses
3 meses
2015-2024
3 meses
Operacin
Mantenimiento
Nombre Laboratorio
Energas Renovables
Mecnica de suelos
Planeamiento, modelamiento
y acondicionamiento
territorial
Prueba y ensayo de
materiales
Saneamiento y medio
ambiente
Total
Elaboracin Equipo Consultores.
Alumnos
Matriculados en
curso de
Laboratorio
N Grupos de
Laboratorio por
curso
40
60
40
15
20
20
20
60
30
50
60
60
60
20
20
15
20
1
22
COMPONENTES
Tramites Municipales
Expediente Tecnico
5 Bimestre 2013
6 Bimestre
2013
1 Bimestre
2014
2 Bimestre
2014
4,500
57,524
28,762
28,762
9,290
755,390
755,390
60,596
60,596
14,381
14,381
839,658
830,368
62,024
57,524
PROYECTO
4 Bimestre
2014
TOTAL POR
COMPONENTE
4,500
86,286
28,762
9,290
755,390
2,266,171
6,185
6,185
181,789
60,596
180,656
180,656
241,409
241,409
14,381
14,381
57,524
28,762
28,762
836,553
465,208
3,091,334
COMPONENTES
Unidad de
Medida
5 Bimestre
2013
6 Bimestre
2013
1 Bimestre
2014
Tramites Municipales
Gestion
Expediente Tecnico
Expediente
Doc
Medidas
Infraestructura
m2
Obras
Gastos Generales
Mobiliario
Unidades
Equipos
Supervision
Liquidacion de Obras
Doc
1
1
540
33
25
L PROYECTO
PERIODO
2 Bimestre
2014
3 Bimestre
2014
4 Bimestre
2014
TOTAL POR
COMPONENTE
1
1
1
3
1,621
540
540
2
33
34
100
25
25
473
473
135
135
25
100
COSTOS
SIN PROYECTO
OPERACIN
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
393,000
440,400
462,420
485,541
509,818
535,309
562,074
MANTENIMIENTO
CON
PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
evos Soles)
7
10
393,000
393,000
393,000
393,000
590,178
619,687
650,671
683,205
Descripcin
Etapa de construccin
1.1
Responsable
Und.
Planificacion
Glb
1.2
Glb
1.3
Planificacion
Und
1.4
Planificacion
m2
1.5
m2
P.U. S/.
Parcial
250
750.00
100
11
1,100.00
700
1.2
840.00
Total (S/.)
2,690.00
Descripcin
Responsable
Und.
Cant.
P.U. S/.
Parcial
Etapa de construccin
1.1
Pto.
100
300
1.2
Pto.
210
1050
Planificacion
Costo Total (S/.)
Elaboracion Consultores.
O AMBIENTAL
Total (S/.)
1,350.00
Descripcin
Responsable
Und.
Cant.
P.U. S/.
Etapa de construccin
1.1
Camioneta Pick Up
Planificacion
(*)
1.2
Personal de emergencia
Planificacion
(**)
1.3
Planificacion
Unid
350
1.4
Equipos de comunicacin
Planificacion
Glb
500
1.5
Equipos de emergencia
Planificacion
Glb
500
1.6
Unid
15
100
Sub total
Costo Total (S/.)
Elaboracion Consultores.
IAS Y DE SEGURIDAD
Parcial
Total (S/.)
1,750
1,000
1,000
1,500
5,250.00
5,250.00
COSTO (S/.)
2,690.00
1,350.00
5,250.00
Costo Total
Elaboracion Consultores.
9,290.00
BENEFICIARIOS
Alumnos de Post Grado
Diplomado
Presencial
Semipresencial
A distancia
Maestria
Presencial
Semipresencial
A distancia
Doctorado
Administrativos
CANTIDAD
5356
850
300
100
450
4214
2968
186
1060
292
13
Docente
316
TOTAL
5685
768
1536
28.68
45
1536
316
43
57.31%
13.61%
15.38%
768
Beneficiarios
BENEFICIARIO
ALUMNOS
DOCENTES
TRABAJADORES
Total
AOS
2000
2001
2002
2003
Cantidad
2680
43
2
2725
SEMESTRE I
SEMESTRE II
TOTAL/AO
412
483
612
778
441
524
658
738
853
1007
1270
1516
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
836
892
1011
1051
971
930
764
803
927
872
958
908
746
387
1639
1819
1883
2009
1879
1841
1151
400
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Aos
Graduados
2005
61662
2006
64313
2007
67079
2008
69963
2009
72972
2010
76110
2011
79382
2012
82796
2013
86356
2014
90069
2015
93942
2016
97982
2017
102195
2018
106589
2019
111173
2020
115953
2021
120939
2022
126139
1.043
64313
67078
69963
72971
76110
79383
82795
86356
90069
93942
97982
102195
106589
111172
115953
120939
126139
Estudiantes
%
Docentes
POST GRADO
PRESENCIAL
o MAESTRIA
o DOCTORADO
2000
2001
853
1007
853
1007
853
1007
2010
2011
o DIPLOMADO
SUB - TOTAL
MAESTRIA
o SEMIPRESENCIAL
o A DISTANCIA
DIPLOMADO
o SEMIPRESENCIAL
o A DISTANCIA
TOTAL
POST GRADO
PRESENCIAL
MAESTRIA
DOCTORADO
1.053
1764.4116675
1859
174
183
1938
2042
30
36
DIPLOMADO
SUB - TOTAL
MAESTRIA
SEMIPRESENCIAL
A DISTANCIA
100
DIPLOMADO
SEMIPRESENCIAL
A DISTANCIA
SUB TOTAL
TOTAL
768
43
2
813
TCA
18.05
26.12
19.37
TCPA
30
136
1968.4116675
2178
8.11
10.98
3.52
6.69
-6.47
-2.02
-37.48
3.04
1536
POST GRADO
2000
PRESENCIAL
o MAESTRIA
2001
853
1007
853
1007
o DOCTORADO
SUB - TOTAL
AOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
SEMESTRE I
SEMESTRE II
412
483
612
778
836
892
1011
441
524
658
738
803
927
872
2007
2008
2009
2010
1051
971
950
764
958
908
890
387
POST GRADO
Especialidades
Crditos
Maestras
26
36
Doctorados
74
Total
Datos Histricos
AOS
Variable Y
853
2000
1007
2001
1270
2002
1516
2003
1639
2004
1819
2005
1883
2006
2009
2007
1879
2008
1841
2009
1151
2010
Proyeccin
1963
2011
2035
2012
2107
2013
2178
2014
2250
2015
2322
2016
2393
2017
2465
2018
2537
2019
2608
2020
2680
2021
2752
2022
33
AOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
Pt P0 1 r
Pt P0 1 r
r = tasa de crecimiento anual
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1963
2035
2107
2178
2250
2322
2393
2465
2537
2608
2680
2752
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
BENEFICIARIOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1386
1474
1562
1651
1739
1826
1915
2003
2091
2180
2180
2091
2003
1915
1826
1739
1651
1562
1474
1386
1195
1267
1339
1410
1482
1554
1625
1697
1769
1840
1912
1984
768
28.66%
AOS
P2020=
P2019=
P2018=
P2017=
P2016=
P2015=
P2014=
P2013=
P2012=
P2011=
1386
1474
1562
1651
1739
1826
1915
2003
2091
2180
AOS
PROYECCION
2011
1963
2012
2035
2013
2107
2014
2178
2015
2250
2016
2322
2017
2393
2018
2465
2019
2537
2020
2608
2021
2680
2022
2002
AOS
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2006
2007
1270
1516
1639
1755
64
1740
143
1816
193
1270
1516
1639
1819
1883
2009
1270
1516
1639
1819
1883
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1958
2062
2172
2288
2411
2539
193
203
214
225
237
250
300
300
300
300
300
2151
2565
2686
2814
2948
3089
43
52
62
75
90
107
130
169
220
286
371
483
100
100
100
100
100
450
450
450
450
450
173
771
832
910
1011
1140
2324
3336
3518
3724
3959
4229
TCA
18.05
26.12
19.37
TCPA
AOS
2000
2001
2002
2003
TOTAL/AO
853
1007
1270
1516
8.11
10.98
3.52
6.69
-6.47
-10.80
-31.32
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
1270
2004
1516
1270
3.04
1516
2005
1639
1639
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1639
1819
1883
2009
1879
1841
1151
2006
2007
1755
1740
1816
64
143
193
1819
1883
2009
TOTAL/AO
853
1007
1270
1516
1639
1819
1883
M
D
1204
1204
1204
M
D
321
35
151
21
472
56
356
2009
1879
1840
1151
172
528
950
Horas
Semestre
TOTAL HORAS
15
28,080
15
15,540
43,620
X2
853
1007
1270
1516
1639
1819
1883
2009
1879
1841
1151
-4265
-4028
-3810
-3032
-1639
0
1883
4018
5637
7364
5755
25
16
9
4
1
0
1
4
9
16
25
16867
7883
110
Y=a+bX
n = 11
1533.36
71.66
a = y/ n
b = xy/ x2
Y= 1533.36 + 71.66 X
P0 1 r
3000
Proyecc
2500
225
2178.336363
2106.6727272727
2035.0090909091
P0 1 r
3000
Proyecc
t
2500
225
2178.336363
2106.6727272727
2035.0090909091
1963.3454545455
2000
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r promedio=
6.59%
6.86%
7.17%
7.54%
8.00%
8.60%
9.43%
10.72%
13.16%
20.40%
0.098473
1500
1000
500
0
1
2008
2009
1696
183
1879
2010
1675
165
1840
1.2
1.3
1879
1840
2011
2012
2013
2014
1073
78
1859
183
1958
193
2062
203
2172
214
300
300
1151
2042
2151
2565
2686
30
36
100
43
130
52
169
62
220
100
100
450
450
3336
3518
1968
2018
2019
2020
2675
2818
2968
263
278
292
300
300
300
3238
3395
3560
129
155
186
627
816
1060
100
100
100
450
450
450
1306
1521
1796
4545
4916
5356
2178
2324
2008
2009
2010
1
1696
1676
1073
183
165
78
1879
1840
1151
Proyecciones al 2021
2751.6454545455
2679.9818181818
2608.3181818182
2536.6545454546
2464.9909090909
2393.3272727273
2321.6636363636
2250
2178.3363636364
2106.6727272727
2035.0090909091
Proyecciones al 2021
2751.6454545455
2679.9818181818
2608.3181818182
2536.6545454546
2464.9909090909
2393.3272727273
2321.6636363636
2250
2178.3363636364
2106.6727272727
2035.0090909091
1963.3454545455
10
11
12
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10
11
2288
225
2411
237
2539
250
2675
263
2818
278
2968
292
300
300
300
300
300
300
2814
2948
3089
3238
3395
3560
75
286
90
371
107
483
129
627
155
816
186
1060
100
100
100
100
100
100
450
450
450
450
450
450
3724
3959
4229
4545
4916
5356