Todos os compromissos

Emitido em: 18/08/2014

Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
18/08/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giro Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues formalizadas (COMPRAS) Descrio:
47638
ID:
19/08/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giro Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues formalizadas (COMPRAS) Descrio:
47640
ID:
20/08/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
Verificao Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instrues devidamente formalizadas (COMPRAS) Descrio:
47657
ID:
21/08/2014
08:00
Local: B2B
Minimizao da probabilidade de falhas e desvios quanto ao atendimento dos objetivos e
metas
Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Relao custo versus benefcio Descrio:
47658
ID:
1
Todos os compromissos
Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
22/08/2014
08:00
Local: B2B
Validar
Minimizao da probabilidade de falhas e desvios quanto ao atendimento dos objetivos e
metas
Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va- Relao custo versus benefcio Descrio:
47662
ID:
25/08/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giro Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues formalizadas (FINANCEIRO) Descrio:
47641
ID:
26/08/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giro Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues formalizadas (FINANCEIRO) Descrio:
47642
ID:
27/08/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
Verificao Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instrues devidamente formalizadas (FINANCEIRO) Descrio:
47656
ID:
2
Todos os compromissos
Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
28/08/2014
08:00
Local: B2B
As atribuies dos funcionrios ou setores internos da empresa./ separao entre as funes
de autorizao/aprovao, de operaes, execuo, controle e contabilizao de tal forma que
nenhuma pessoa detenha competncia e atribuies em desacordo com este princpio.
Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Responsabilidades/Controles sobre transaes Descrio:
47663
ID:
29/08/2014
08:00
Local: B2B
Validar
As atribuies dos funcionrios ou setores internos da empresa./ separao entre as funes
de autorizao/aprovao, de operaes, execuo, controle e contabilizao de tal forma que
nenhuma pessoa detenha competncia e atribuies em desacordo com este princpio.
Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va - Responsabilidades/Controles sobre transaes Descrio:
47664
ID:
01/09/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giro Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER) Descrio:
47643
ID:
02/09/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giro Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER) Descrio:
47645
ID:
3
Todos os compromissos
Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
03/09/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
Verificao Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instrues devidamente formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER) Descrio:
47655
ID:
04/09/2014
08:00
Local: B2B
Verifica conforme a demanda Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Segregao de funes Descrio:
47672
ID:
05/09/2014
08:00
Local: B2B
Validar
Verifica conforme a demanda
Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va. Segregao de funes Descrio:
47673
ID:
08/09/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giro Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues formalizadas (TESOURARIA) Descrio:
47646
ID:
4
Todos os compromissos
Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
09/09/2014
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as rotinas conforme o POP no giro Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues formalizadas (TESOURARIA) Descrio:
47647
ID:
10/09/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
Verificao Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instrues devidamente formalizadas (TESOURARIA) Descrio:
47654
ID:
11/09/2014
08:00
Local: B2B
Conforme demanda Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Aderncia s diretrizes e normas legais / Acesso restrito e limites de aladas Descrio:
47675
ID:
12/09/2014
08:00
Local: B2B
Validar
Conforme demanda
Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va. Aderncia s diretrizes e normas legais / Acesso restrito e limites de aladas Descrio:
47677
ID:
5
Todos os compromissos
Emitido em: 18/08/2014
Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06
Boucherville & Benfenatti Consultores
15/09/2014
08:00
Local: Supermercado Progresso
Verificao Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va - Rotinas internas e instrues devidamente formalizadas (RH) Descrio:
47653
ID:
14:00
Local: Supermercado Progresso
Observar as atividades conforme o POP Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Rotinas internas e instrues devidamente formalizadas (RH) Descrio:
47651
ID:
17/09/2014
08:00
Local: B2B
Conforme demanda Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Controles de acesso e salvaguarda dos ativos/ Auditoria interna e operacional Descrio:
47678
ID:
18/09/2014
08:00
Local: B2B
Validar
Conforme demanda
Observaes:
Envolvido(s) Solicitante Responsvel Participante
X X X Isabela Cristina da Silva Nascimento
X X Ricardo Benfenatti Lima
Vinculo(s) Vinculado Informaes adicionais
SERVIO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado Progresso
Del Rei
Serv-0000272
Va. Controles de acesso e salvaguarda dos ativos/ Auditoria interna e operacional Descrio:
47680
ID:
6