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Cronograma ..........................................................................................................
04
1. Objetivos...........................................................................................................
04
04
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06
4. Linhas de Ao priorizadas..............................................................................
06
06
4.2. Tecnologia...................................................................................................
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15.2 Publicaes............................................................................................
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16. Glossrio..........................................................................................................
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DATA LIMITE
Apresentao do 6 Edital
03/12/2009
Lanamento do 6 Edital
07/12/2009
14/12/2009
15 /03/2010
30/04/2010
13/05/2010
14/05/2010
1 Objetivos
Com o instrumento Edital de Projetos o Departamento Nacional prossegue com a sistematizao
do apoio financeiro e priorizao transparente do aporte de recursos aos Departamentos
Regionais, buscando:
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Maior demanda;
Valor de contribuio;
Nmero de empregados;
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tomar decises;
Comunicao: capacidade para trocar informaes de forma clara, inequvoca e objetiva;
Negociao: facilidade para solucionar problemas de forma consensual;
Conhecimentos gerais: de finanas e contabilidade, vendas e marketing, pesquisa e
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Pontuao
Critrio
Definio
Aprendizagem
e Inovao
Demais
Projetos
At 80
At 60
At 20
At 15
At 15
At 05
At 05
100
100
Sustentabilidade
Parcerias
financeiras
Abrangncia
Total
9 Aporte de recursos financeiros do Departamento Nacional
o
Limitadas a 10% do valor total do projeto, quando o investimento for igual ou maior
que 50% do valor do projeto;
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Limitados a 40% do valor total do projeto, quando o investimento for menor que
50%;
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A linha de ao priorizada;
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16. Glossrio
Para os fins deste Edital, entende-se como:
Alinhamento estratgico: processo de anlise e reflexo sobre o posicionamento do
projeto perante os referenciais estratgicos do Sistema SENAI, que permite maximizar os
resultados da instituio por meio do adequado equilbrio na alocao de recursos para cada
tipo de ao.
Anlise tcnica: anlise quantitativa e qualitativa das etapas, atividades, recursos, produtos
e impactos esperados do projeto, que elaborada pelas unidades do Departamento
Nacional, cujas atribuies tm maior afinidade com o objetivo do projeto.
Clientes: principais beneficirios dos resultados do projeto, para os quais se dirige o foco
central do atendimento e a mobilizao prioritria dos recursos disponveis no SENAI.
Despesas de Investimento: despesas (gastos) realizadas durante a execuo do projeto na
forma de aquisio conforme a conta de despesa Bens Mveis 3.2.01.01.03.
Etapas: conjuntos de atividades a serem desenvolvidas ao longo do projeto, para as quais
so alocados os recursos previstos.
Fase de Execuo: perodo no qual so realizados todas as despesas de investimento.
No superior a 24 (vinte e quatro) meses.
Fase de Operao: perodo no qual os produtos (atividades educacionais e de prestao de
servios) propostos no Plano de Negcios como resultado do projeto estejam em
funcionamento. Esta fase tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da concluso da
fase de execuo do projeto.
Impactos esperados: conseqncias ou efeitos decorrentes do projeto terem alcanado seu
objetivo, que permitem avaliar os benefcios auferidos pelos clientes.
Indicadores: nmeros resultantes da contagem ou medio de um fenmeno, ao longo do
tempo, que permitem comparaes e concluses sobre seu comportamento.
Indicadores de impacto: avaliam as condies anteriores e posteriores concluso do
projeto, sob o ponto de vista dos clientes, demonstrando correlao direta entre a
modificao dessas condies e os produtos do projeto.
Inovao: introduo de produtos ou processos, metodolgica ou tecnologicamente novos,
ou melhorias significativas em produtos e processos existentes.
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estratgico
estadual:
projeto
estratgico
desenvolvido
por
apenas
um
ANEXO I
Setores Industriais Priorizados
por Estado
AC AL AM AP
X
BA
CE
DF
ES
GO MA MG MS MT PA
PB
PE
PI
PR
RJ
FABRICAO DE PRODUTOS DE
BORRACHA E DE MATERIAL PLSTICO
CONFECO DE ARTIGOS DO VESTURIO
E ACESSRIOS
PREPARAO E FABRICAO DE
ARTEFATOS DE COURO E CALADOS
METALURGIA
FABRICAO DE VECULOS
AUTOMOTIVOS, REBOQUES E
CARROCERIAS
FABRICAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMTICA, PRODUTOS ELETRNICOS
E PTICOS
FABRICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS
DE TRANSPORTE, EXCETO VECULOS
AUTOMOTIVOS
FABRICAO DE MVEIS
EXTRAO, FABRICAO DE PRODUTOS
DERIVADOS PETRLEO E
BIOCOMBUSTVEIS
SC
SE
SP
TO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CETIQT
X
X
RS
FABRICAO DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS
FABRICAO DE PRODUTOS DE MADEIRA
RN RO RR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ANEXO II
Regras para Projetos de
Eficincia Energtica
ANEXO III
Plano de Negcios
PLANO DE NEGCIOS
1. IDENTIFICAO DO PROJETO
TTULO: _____________________________________________________________________
ABRANGNCIA
(
) Estadual - DR ___________________________
2. SETOR INDUSTRIAL
SETOR ______________________________________________________________
SETOR ______________________________________________________________
3. REA TRANSVERSAL
REA ________________________________________________________________
4. LINHA(S) DE AO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. CARACTERIZAO DO PROJETO
( ) implantao
) expanso/modernizao
( ) Tecnologia
do(s)
estado(s)
ou
da(s)
regio(es)
envolvida(s).
(exemplos:
situao
8. SEGMENTAO DE MERCADO
a. Mercado potencial Informe o tamanho do mercado total para o servio/produto
gerado. Justifique sua resposta.
Informe o nmero de empresas/pessoas que abrangem o mercado especificamente para o
servio/produto gerado.
b. Mercado-alvo
Os dados desse item podem ser obtidos por meio de consulta a bancos de dados, censos
econmicos e demogrficos, publicaes especializadas do setor, associaes comerciais e
de classes, sindicatos, rgos do governo federal, estadual e municipal, pesquisa entre os
concorrentes ou, ainda, em pesquisas de mercado junto ao mercado-alvo.
c. Informe o percentual do mercado potencial que o SENAI deseja atingir com o
produto/servio. Justifique sua resposta.
d. Descreva o setor de atuao, porte e a localizao geogrfica do mercado-alvo, dentre
outras variveis.
9. CONCORRENTES
9.1. Identifique os principais concorrentes dos produtos/servios a serem desenvolvidos,
bem como seus pontos fortes e fracos, considerando os atributos:
a. Localizao geogrfica;
b.
Preo;
c.
Forma de pagamento;
d.
Atendimento;
e.
Divulgao;
f.
Qualidade do servio/produto;
g.
Instalaes
h.
Garantias
i.
j.
Concorrente 1
Nome:
Localizao:
Texto
Texto
Concorrente 2
Nome:
Localizao:
Texto
Texto
Concorrente 1
Nome:
Localizao:
Texto
Texto
Concorrente 2
Nome:
Localizao:
Texto
Texto
Preo
c)
Forma de pagamento
d)
Qualidade do servio/produto
e)
Fornecedor 1
Nome:
Localizao:
Texto
Texto
Fornecedor 2
Nome:
Localizao:
Pontos fortes
Pontos fracos
Texto
Texto
Fornecedor 1
Nome:
Localizao:
Texto
Texto
Fornecedor 2
Nome:
Localizao:
Pontos fortes
Pontos fracos
Texto
Texto
Publico-alvo:
Exemplos de itens
de divulgao
Filipeta
Folder
Cartaz
Anncio
Outdoor
Frontlight
Banner
Banner eletrnico
Mail Marketing
Custo total
Quantidade
Produo
Reproduo
Custos em R$
Produo
Reproduo
Total
ANEXO IV
Projeo de Atendimento e
Resultado Operacional
(Arquivo em excel)
PLANO DE NEGCIOS
12. PROJEO DE ATENDIMENTO (TIPOS 1, 2 e 3)
Estime a projeo de atendimento anual para os produtos/servios do projeto.
Ser analisada a coerncia dessa informao com a segmentao de mercado feita no item 7.
Produtos/ Servios
Unidade
Ano 1
Projeo Anual
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Nome do produto A
Nome do produto B
Nome do produto C
Nome do produto D
Nome do produto E
Nome do produto F
Nome do produto G
Nome do produto H
Nome do produto I
Nome do produto J
Nome do produto K
Nome do produto L
Nome do produto M
Legenda:
1 - Compatveis com os itens descritos no campo produtos de sada do SGPE
2 - Compatvel com o mercado-alvo, concorrncia e anlise de mercado
3 - Especificar se a projeo em nmero de turmas, alunos ou servios prestados
Obs: As matrculas gratuitas devero estar destacadas como um produto especfico.
Ano 5
PLANO DE NEGCIOS
13. COMPOSIO DE CUSTOS (de
operao) E PREOS OS PRODUTOS DO
PROJETO
1. Estimar o custo operacional anual (despesas de custeio - C) decorrente da oferta dos produtos do
projeto, mesmo para os produtos que envolvam gratuidade;
2. Estimar a receita potencial anual (receitas de servios e/ou convnios - R) decorrente da oferta
dos produtos do projeto exceto para Aprendizagem e Inovao no SENAI ;
3. Estimar a oferta gratuita dos cursos educao tcnica de nvel mdio em um produto separado
das matrculas pagas;
4. O preo unitrio deve ser calculado na mesma unidade utilizada na projeo de atendimento. Ex:
projeo de atendimento em nmero de turmas, custo unitrio para uma turma; ou projeo de
atendimento por aluno, custo unitrio tambm por aluno.
item
Unidade
Pessoal e Encargos
h/h
n de
cpias
Valor
Valor
unitrio /
total
Quantidade
Referncia
(ano)
em
em R$
R$
kit
Nome do
Servios de Terceiros Pessoa Jurdica
produto
A
Servios de Terceiros Pessoa Fsica
especifique
especifique
Preo Unitrio
ver item 4
PLANO DE NEGCIOS
14. ANLISE DO RESULTADO DA OPERAO[1] DOS PRODUTOS DO PROJETO (TIPOS 1, 2 e 3)
Produtos
Preo
Unitrio do
produto
em R$
Nome do produto A
Nome do produto B
Nome do produto C
Nome do produto D
Nome do produto E
Custo
do
produto
Ano 2
Ano 3
-
Ano 4
Ano 5
em R$
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Calcular o resultado operacional do projeto em um horizonte de 5 (cinco) anos aps a disponibilizao de seus produtos para o pblico-alvo (ano 1 =
ano seguinte ao ano de concluso do projeto), para verificar se o somatrio das receitas maior ou igual aos custos estimados. Projetos de
Aprendizagem sero considerados sustentveis sempre (projetos de tipo 3). Os demais projetos que no contriburem para a gerao de novas receitas
de servios sero considerados sustentveis apenas quando contarem com receitas extra-oramentrias resultantes de parcerias financeiras pracordadas com parceiros externos ao Sistema SENAI iguais ou superiores aos custos operacionais.
Rt
t=1
Ct
t=1
Resultado Operacional
=
TIR= #NM!
[1] Fase que se inicia aps a concluso do projeto, quando os produtos so efetivamente colocados no mercado, em condies competitivas.
Especifique se o kit por curso, por turma, por aluno ou por servio
Item
Unidade
Valor unitrio /
Quantidade
Referncia em
(ano)
R$
Valor total
em R$
Nome do
produto A
Total
ANEXO V
PLANO DE CURSO
modelo
PLANO DE CURSO
1. TTULO DO CURSO
Identificar o curso, ocupao e modalidade.
2. JUSTIFICATIVA/OBJETIVO DO CURSO
Justificativa: Informar demanda local, possibilidade de absoro no mercado e clientela.
Objetivo: informar quais so os objetivos do curso.
3. REQUISITOS DE ACESSO
Informar processo de recrutamento e seleo, idade, escolaridade, efetivao e outros.
5. ORGANIZAO CURRICULAR
Descrever a organizao curricular: metodologia utilizada, quantidade de mdulos,
carga-horria relativa a cada mdulo, por terminalidade e total do curso, citando o tipo
de certificao ou diploma, quando pertinente.
MDULO I XX h
<denominao do
mdulo>
MDULO II XX h
<denominao do
mdulo>
MDULO III XX h
<denominao do
mdulo>
MDULO IV XX h
<denominao do
mdulo>
ESTGIO
SUPERVISIONADO
XX h
Tcnico em <titulao>
(com a concluso do Ensino Mdio)
6. CRITRIOS
DE
APROVEITAMENTO
DE
CONHECIMENTOS
EXPERINCIAS
8. AMBIENTES PEDAGGICOS
Descrever os ambientes pedaggicos, indicando as instalaes fsicas, equipamentos e
recursos didticos, em consonncia com os pressupostos para uma prtica pedaggica
eficaz, na perspectiva de desenvolvimento de competncia.
8.1. REFERNCIAS
Descrever
referenciais
utilizadas
para
desenvolvimento
do
curso,
9. CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Refere-se s ocupaes por mdulo com terminalidade parcial e/ou final, de acordo com
os pressupostos legais.
Observaes:
Para elaborao dos planos de curso, sugere-se a utilizao das seguintes publicaes do SENAIDN, entre outras:
ANEXO VI
TERMO DE COMPROMISSO
DE PARCERIA
modelo
particiar
do
projeto
____________________
(estadual
ou
multiestadual)___________________________________________________________ (nome do
projeto), gerenciado pelo Departamento Regional do SENAI do __________________ (estado).
A
contrapartida
de
nossa
responsabilidade
refere-se
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (definio do apoio
da parceria), que corresponde ao montante de R$ ____________________________________
(_______________________________________).
______________________________
_____________________________
ANEXO VII
TERMO DE COMPROMISSO
DE PARTICIPAO
modelo
compromete-se
participar
do
projeto
multiestadual
______________________________
_____________________________
ANEXO VIII
CURRICULUM VITAE
modelo
CURRICULUM VITAE
Informaes Pessoais:
Nome:
Departamento Regional:
Funo/Cargo:
Telefone:
Fax:
E-Mail:
Resumo Curricular
Formao acadmica (e
duas ltimas
especializaes)
Experincia Profissional
em Atividades
Relacionadas a
Gerenciamento de
Projeto (ltimos trs
anos)
Experincia profissional
resumida (ltimos cinco
anos)
ANEXO IX
RELAO
DE EQUIPAMENTOS
Modelo
Relao de Equipamentos
Projeto: _____________________________________________
Item
Especificao
Unidade
Fabricante
Quantidade por
DR Gestor e
Participante
DR
Qtde
Valor
unitrio
Em R$
Valor total
em R$