Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior 1.000,39

P Pagamentos efetuados - 1.000,39
S Saldo financiado 0,00

L Lanamentos atuais 965,73
= Total desta fatura 965,73
Internacional
BRUNA PEREIRA DA SILVA Titular
5148.XXXX.XXXX.3206 Carto
24 X
14/07/2014 965,73 150,76 72,23
Central de
Limites de crdito R$ Pagamentos efetuados
Atendimento
Limite total de crdito 10.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no ms 3.274,72 13/06 PAGAMENTO EFETUADO 9754 - 700,00
30033030
Retirada de recursos Pas(saque) 4.000,00 13/06 PAGAMENTO EFETUADO 9754 - 300,39
Capitais brasileiras e
Retirada de recursos Exterior(saque) 6.000,00 P Total dos pagamentos - 1.000,39
regies metropolitanas
Lanamentos
08007203030
BRUNA PEREIRA DA SILVA (final 3206)
Demais localidades
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/12 FARMACELL 08/10 29,00
SAO MATEUS
09/01 WAL MART COM BR 08/12 116,50
OSASCO
06/03 RICARDO ELETRO F2105/12 26,29
CONTAGEM
19/04 EXTRA.COM 04/12 24,75
SAO PAULO
08/05 PAZ MODA 03/06 132,65
BARRA DE SAO FRANCISCO
24/05 SUPERM.ELISEU MART03/03 33,87
MANTENA
07/06 SUPERM.ELISEU MART02/03 43,78
MANTENA
07/06 SUPERM.ELISEU MARTINS - 0,02
MANTENA
11/06 COMERCIAL CARVALHO02/02 13,11
SAO MATEUS
175/56097427-8
Continua...
24 X
5148.XXXX.XXXX.3206 14/07/2014 965,73 150,76 72,23
34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000
Banco Ita S.A. 341-7 34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000
local de Pagar preferencialmente pelo Ita Bankline, Ita Bankfone, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita. vencimento
pagamento At a data de vencimento, pode ser pago na rede bancria do pas. Aps 29/07/2014 pague apenas nas agncias do Ita. Contra apresentao
cedente nmero documento data do processamento agncia/cdigo cedente
Banco Itaucard S.A. 00056097427/0768445 14/07/2014 2525/00403-8
carteira espcie doc. aceite uso do banco nosso nmero
175 FT N 175/56097427-8
instrues Preencher o valor a ser pago, entre o mnimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Ateno! Em caso valor pago em R$
de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso.
A642152000B
*0040005274680040319754001CF*
PC -00
BRUNA PEREIRA DA SILVA
R PROFESSOR AMARO NASCIMENTO MENDES 403
020714
GURIRI SUL Data de Postagem: 02/07/2014
0
0
6
5
2
2
7
2
29945-430 SAO MATEUS ES Data de Vencimento: 14/07/2014
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Data de fechamento (emisso): 01/07/2014
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Data prevista de fechamento da prxima fatura: 09/08/2014
Recibo do banco
Autenticao no verso