Manual Hse

Sistema de Gestin HSE
FHP MX Todos Nos Cuidamos

DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
FECHA DE EMISIN: 01/07/2010
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 1 de 48

Informacin Confidencial, solo para uso interno.
Cualquier copia no Autorizada esta estrictamente prohibida

MANUAL
HSE
(Sistema de Gestin Ambiental &
Seguridad y Salud en el Trabajo)

Basado en los requisitos del
ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 2 de 48


INDICE

0 GENERALIDADES DEL SISTEMA
0.1 Misin
0.2 Propsito del Sistema HSE:
0.3 Alcance del Sistema HSE:
0.4 Objetivo y Finalidad del Manual HSE
0.5 Edicin del Manual de Gestin HSE
0.6 Registro de Cambios
0.7 Organizacin del Manual
0.8 Propsitos Primarios y Secundarios del Manual HSE
0.9 Organigrama HSE
0.10 Matriz de Responsabilidades HSE
0.11 Nuestros Principios (Freudenberg)
0.12 Directrices para la Proteccin Ecolgica y Laboral en la Empresa Freudenberg
0.13 Programa We All Take Care
0.14 Iniciativa Cero Accidentes

1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

1.1 Requisitos Generales.
1.2 Poltica Ambiental.
1.3 Aspectos Ambientales.
1.4 Requisitos Legales y Otros Requisitos
1.5 Objetivos, Metas y Programas
1.6 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
1.7 Competencia, formacin y toma de conciencia
1.8 Comunicacin
1.9 Documentacin
1.10 Control de Documentos
1.11 Control Operacional
1.12 Preparacin y Respuesta ante Emergencias.
1.13 Seguimiento y Medicin.
1.14 Evaluacin del Cumplimiento Legal
1.15 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
1.16 Control de Registros
1.17 Auditoria Interna
1.18 Revisin por la Direccin


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NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 3 de 48


2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1 Requisitos Generales.
2.2 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.3 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.
2.4 Requisitos Legales y Otros Requisitos
2.5 Objetivos y programas
2.6 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
2.7 Competencia, formacin y toma de conciencia
2.8 Comunicacin, participacin y consulta.
2.9 Documentacin
2.10 Control de Documentos
2.11 Control Operacional
2.12 Preparacin y Respuesta ante Emergencias.
2.13 Medicin y seguimiento del desempeo.
2.14 Evaluacin del Cumplimiento Legal
2.15 Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
2.16 Control de los Registros
2.17 Auditoria Interna
2.18 Revisin por la Direccin


DOCUMENTO / NOMBRE:
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GENERALIDADES DEL
SISTEMA


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0. GENERALIDADES DEL SISTEMA

0.1. Misin: FHP ofrece productos mecnicos de limpieza para el hogar, que hacen ms
eficiente en todo el mundo el trabajo diario de los consumidores y clientes.

La organizacin y el espritu emprendedor de la compaa, sern innovativos y
multiculturales, construyndose sobre la confianza, franqueza, respeto mutuo y
con la finalidad de buscar mejoras continuamente. Atraeremos y desarrollaremos
personas altamente calificadas, ofrecindoles un entorno profesional de libertad
de iniciativas con el mnimo necesario de reglas formalizadas.

Esperamos que la ejecucin exitosa de nuestras estrategias nos conduzca a largo plazo
a posiciones fuertes de liderazgo mundial de nuestras marcas en trminos de beneficios
y participaciones de mercado, para el beneficio de nuestras empresas, empleados,
accionistas, clientes y para las sociedades en las que trabajamos y vivimos.

0.2. Propsito del Sistema HSE: FHP Mxico ha desarrollado e implementado un Sistema de
Gestin Ambiental & Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevencin de accidentes y la
prevencin de la contaminacin ambiental conforme a los requerimientos legales y otros
requisitos a los cuales se suscribe la Organizacin.

0.3. Alcance del Sistema HSE: Fabricacin y distribucin de trapeadores domsticos.
Distribucin de artculos para el hogar como guantes, cubetas, estropajos, esponjas y otros
productos.

0.4. Objetivo y Finalidad del Manual HSE: Documentar el Sistema de Gestin Ambiental &
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los requisitos de ISO 14001:2004 & OHSAS
18001:2007.

0.5. Edicin del Manual de Gestin HSE: El Manual HSE es propiedad de Freudenberg
Productos del Hogar S.A de C.V., no debe ser distribuido, reproducido o copiado por ningn
medio impreso o electrnico, ni completo ni en forma parcial sin la autorizacin del Gerente
de Medio Ambiente y Seguridad quien es el editor y el responsable de que este en forma
electrnica en la red.

0.6. Registro de Cambios: El Manual HSE es revisado para reflejar cualquier cambio al
Sistema de Gestin Ambiental & Seguridad y Salud en el Trabajo de FHP-Mxico. Las
revisiones y los apartados afectados son revisados y mantenidos por el Gerente de Medio
Ambiente y Seguridad en su calidad de Representante de la Direccin.

El Documento de Cambios registra la revisin y la informacin aprobada de acuerdo a
los requisitos del Documento de Control. Las razones para actualizar este manual,


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pueden ser:

La adicin de nuevos productos o lneas de productos a la localidad.
Cambios en el lugar de fabricacin de las piezas existentes.
Introduccin de equipos nuevos o cambios sustanciales en los procesos.
Cambios relacionados con las caractersticas del medio ambiente, salud o
seguridad.
Cambios sustanciales en la estructura de la organizacin.
Propuestas realizadas durante las revisiones gerenciales.

FM-HSE-034. Registro de Cambios del Sistema de Gestin HSE

0.7. Organizacin del Manual: El Manual est organizado en tres secciones, la Primera
contiene las Generalidades del Sistema de Gestin Ambiental & Seguridad y Salud en el
Trabajo, la Segunda documenta los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y el nivel de
cumplimiento de cada uno de ellos por parte de FHP Mxico, as mismo la Tercera y ltima
seccin documenta como la organizacin cumple con los requerimientos de la Norma
OHSAS 18001:2007.

0.8. Propsitos Primarios y Secundarios del Manual HSE: El propsito del Manual HSE es
definir y describir el Sistema de Gestin, establecer autoridades y responsabilidades del
personal involucrado en la operacin, referenciar los procedimientos generales para las
actividades comprendidas en el HSE y referenciar los procedimientos operacionales
aplicables.

El propsito secundario del Manual HSE es presentar el Sistema de Gestin Ambiental &
Seguridad y Salud en el Trabajo a nuestros clientes, consumidores y a otras partes
interesadas y hacer de su conocimiento que FHP-Mxico mantiene un compromiso con la
seguridad, la salud en el trabajo y el medio ambiente, para garantizar la prevencin de
accidentes de trabajo a travs de la Gestin de la identificacin de Peligros, la evaluacin de
sus riesgos y la puesta en marcha de medidas de control y as mismo la prevencin de la
contaminacin a travs de la gestin de los aspectos ambientales significativos y la
evaluacin de su impacto al medio ambiente.

0.9. Organigrama HSE:

Organigrama HSE FHP Mxico

0.10. Matriz de Responsabilidades HSE:

Matriz de Responsabilidades.


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0.11. Nuestros Principios (Freudenberg):

Nuestros Principios

0.12. Directrices para la Proteccin Ecolgica y Laboral en la Empresa Freudenberg:

Directrices para la Proteccin Ecolgica y Laboral en la Empresa Freudenberg

0.13. Programa We All Take Care:

We All Take Care Todos Nos Cuidamos!

0.14. Iniciativa Cero Accidentes:

Zero Accidents Program


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ELEMENTOS DEL
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL


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1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

1.1. Requisitos Generales.

Ref.: ISO 14001:2004
REQUISITOS GENERALES
Apartado 4.1 Requisitos Generales.

1.1.1. FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR documenta, implanta, mantiene y
controla el Sistema de Gestin HSE.

1.1.2. Organizacin: La estructura HSE de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR,
la establece la Alta Direccin por medio de organigramas y la matriz de
responsabilidades. En los organigramas se describe la estructura de la organizacin.
Los Gerentes de rea establecen las estructuras de los departamentos
correspondientes. Las Descripciones de funciones y responsabilidades HSE
autorizados por la Direccin General se encuentran en las Descripciones de Puesto.

1.1.3. Recursos: Alta Direccin en conjunto con las dems Gerencias identifican y
establecen las necesidad de los recursos tanto de personal competente, as como los
recursos materiales necesarios para la implementacin y mantenimiento del Sistema
de Gestin HSE.

1.1.4. Representante de la Direccin: La Alta Direccin nombra como su representante al
Gerente de Medio Ambiente y Seguridad como el responsable de la documentacin,
difusin, mantenimiento, control y revisin del Sistema de Gestin HSE.

1.1.5. Alcance del Sistema de Gestin Ambiental: La Alta Direccin en conjunto con el
Gerente de Medio Ambiente y Seguridad establece el alcance del Sistema de Gestin
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Documentos Aplicables:
Apartado 0.3 del Manual HSE
Nombramiento del Representante de la Direccin.
Matriz de Responsabilidades HSE
Manual de Organizacin HSE


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1.2. Poltica Ambiental.

Ref.: ISO 14001:2004
POLITICA AMBIENTAL
Apartado 4.2 Poltica Ambiental.

1.2.1. La Alta Direccin de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR definen y aprueban
la Poltica HSE (Poltica de Salud, Seguridad y Ambiental).

1.2.2. La Poltica HSE est vinculada en ste manual y es obligatoria para todas las reas.
Es responsabilidad del Representante de la Direccin la difusin e implementacin
efectiva de la Poltica.

1.2.3. Los medios para asegurar que la Poltica es difundida, entendida, mantenida y
aplicada son a travs de cuadros enmarcados con el texto de la poltica colocada en
lugares estratgicos de la empresa, en pizarrones de comunicacin de mayor
afluencia, reuniones con el personal, por correos electrnicos, as como la entrega de
tarjetas enmicadas al ingreso a las instalaciones para personal externo, la deteccin
del conocimiento de la poltica en auditoras, la correccin de la falta de conocimiento
de la poltica mediante plticas grupales e individuales. Los Gerentes de rea son los
responsables de que la poltica sea difundida y mantenida entre su personal. El
Representante de la Direccin aplicar en forma anual un cuestionario para la
evaluacin del conocimiento de la poltica, lo que le permitir contar con un diagnostico
y realizar las acciones preventivas y/o correctivas correspondientes, el diagnostico se
entregar al Director de Operaciones para que elabore su reporte anual de
desempeo HSE.

1.2.4. La poltica HSE comprende:

a) Est definida por la alta direccin.
b) Asegura el cumplimiento con los requisitos de ISO 14001:2004 &
OHSAS18001:2007
c) Es apropiada a la naturaleza de sus actividades, productos o servicios,
d) Considera la gestin efectiva de los aspectos ambientales identificados -
evaluados y sus impactos relacionados en funcin de las actividades especificas.
e) Considera la gestin efectiva de los peligros identificados, la evaluacin de sus
riesgos y las medidas de control en funcin de las actividades rutinarias y no
rutinarias.
f) Establece compromisos con:
Mejora continua y la prevencin de la contaminacin.
Cumplimiento de las regulaciones y legislaciones ambientales relevantes
y con otros requerimientos suscritos por la organizacin.
g) Es el marco para establecer y mantener los objetivos y metas ambientales.
h) Est documentada, implantada y comunicada a todos los colaboradores.
i) Este disponible al pblico, mediante tarjetas, cuadros.
j) Es revisada por la Alta Direccin con el fin de verificar su efectividad y adecuacin.


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Poltica HSE
FM-HSE-016. Planteamiento de Objetivos y Metas
FM-HSE-020- Evaluacin de la Poltica
Presentacin de la Poltica

1.3. Aspectos Ambientales.

Ref.: ISO 14001:2004
PLANIFICACIN
Apartado 4.3.1 Aspectos Ambientales

1.3.1. En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, se establece, implanta y se
mantiene un procedimiento de identificacin de aspectos ambientales y la evaluacin
de los impactos, lo que permite identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y procesos actuales, dentro del alcance definido del sistema de
gestin HSE, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos o la modificacin de
actividades, productos y procesos actuales, as mismo se ha tenido presente las
condiciones pasadas pertinentes con el fin de considerarlo dentro del Sistema de
Gestin HSE. En ese sentido desde el inicio de operaciones de la empresa no se han
incorporado nuevas lneas de productos.

1.3.2. Identificados los aspectos ambientales se agrupan por su similitud para su clasificacin
efectiva, constituyndose como un aspecto ambiental agrupado.

1.3.3. Cada aspecto ambiental agrupado se asocia con un impacto ambiental, el cual puede
ser:
Contaminacin Ambiental (agua, suelo, aire, ruido)
Consumo de Insumos (recursos naturales)
Daos a la Salud
Riesgo Ambiental (derrames, incendios, explosiones)

1.3.4. Agrupados los aspectos ambientales semejantes y definidos los impactos ambientales,
se aplican criterios para evaluar el impacto ambiental de cada uno de ellos,
determinndose los aspectos ambientales significativos y los no significativos.

1.3.5. La evaluacin de los aspectos ambientales agrupados y sus impactos ambientales
considera los siguientes criterios severidad, reglamentacin, inters del pblico,
probabilidad, potencial de mejora

1.3.6. A travs de una reunin con los gerentes de todas las reas, se analizan las
actividades desarrolladas y se determinan los aspectos e impactos ambientales, as
como los peligros (fsicos, qumicos, biolgicos, mecnicos, elctricos, psicosociales,
ergonmicos) tomando en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias, as mismo
se han considerado las condiciones normales, anormales, paro y arranque y las de
emergencia que se pudieran presentar durante la operacin.


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Los impactos sobre el ambiente son listados de acuerdo al medio afectado (aire, agua,
residuos Residuos Peligrosos, Residuos Manejo Especial, Residuos Slido Urbano-,
materia prima, recursos naturales suelo- y entorno ambiental) mientras que los riesgo
en el ambiente laboral y/o empleados se evalan como lesin corporal, daos a la
salud y daos al medio ambiente & propiedad. Los listados se evalan de acuerdo a
los criterios de
(1)
Severidad,
(2)
Reglamentacin,
(3)
Inters del Pblico,
(4)
Probabilidad,
(5)
Potencial de Mejora y
(6)
Controles; mismos criterios toman en cuenta peligros con
impactos tanto positivos como negativos en el ambiente laboral y/o empleados, y/o en
el medio ambiente en general.

Despus de la evaluacin y una vez que se ha obtenido la calificacin se procede a
gestionar tanto los aspectos ambientales como los peligros dentro del Sistema HSE
como sigue:

Criterio de Evaluacin
0 3: Riesgo Aceptable
4 6: Control de Riesgos
7 45: Riesgo Intolerable

Los Riesgos Aceptables se gestionan dentro del Sistema HSE a travs de la
capacitacin y sensibilizacin del personal.

El Control de Riesgos se gestiona dentro del Sistema HSE por medio de capacitacin
y sensibilizacin del personal, instructivos de trabajo y procedimientos (Controles
operacionales).

Cuando se llegan a obtener valores de Riesgos Intolerables se tendr que analizar la
posibilidad de eliminar la operacin, modificar los procesos cuando sea factible, si esto
no es posible se tendr que disminuir el riesgo a travs de capacitacin y
sensibilizacin del personal, instructivos de trabajo y procedimientos (Controles
operacionales), Control de Ingeniera, Planes de Atencin y Respuesta a Emergencias
y el planteamiento de objetivos HSE SMART (Especficos, Medibles, Acordado,
Realistas, Limitado en tiempo).

1.3.7. Los aspectos ambientales no significativos nicamente se registran y estarn sujetos a
anlisis en los periodos de revisin (criterio de evaluacin 0 2).

1.3.8. La matriz de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y peligros se actualiza
cada vez que exista una mejora que minimice el impacto y/o el riesgo del evento,
queda contemplado la capacitacin, la incorporacin de controles de ingeniera, la
documentacin de controles operaciones, la innovacin y/o la eliminacin de la
operacin o actividad riesgosa o potencial de riesgo.

FM-HSE-011-Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales y Peligros.


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1.4. Requisitos Legales y Otros Requisitos.

Ref.: ISO 14001:2004
PLANIFICACIN
Apartado 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

mantiene el procedimiento PS-HSE-004 Requisitos Legales y otros aplicables HSE lo
que permite identificar y acceder en forma efectiva a aquellos relacionados con los
aspectos ambientales identificados de las actividades, productos y servicios.

1.4.2. De manera general, FHP Mxico accede a los requisitos legales y otros requisitos por
medio del Internet.

Requisitos Legales
a) Nivel federal
b) Nivel estatal
c) Nivel municipal
Requisitos Corporativos
a) Grupo Freudenberg
b) FHP Group

1.4.3. El Contador de Planta mantiene actualizado los Inventarios de Identificacin
Requisitos Legales (Federal, Estatal y Municipal).

1.4.4. El Representante de la Direccin mantiene actualizado el Inventario de Identificacin
de Otros Requisitos relacionados con el Sistema de Gestin Ambiental.

1.4.5. Por otra parte el Representante de la Direccin, determina como aplican los requisitos
legales y otros requisitos a los aspectos ambientales identificados, subrayando en
amarillo para cada requisito (Ley, Reglamento, Norma, Acuerdo, etc.), la licencia, el
Vo.Bo., la autorizacin, el dictamen, el estudio, el anlisis, el permiso, la factibilidad,
etc, requerido por la normatividad. En la matriz de identificacin y evaluacin de
aspectos ambientales y peligros, se han asignado requerimientos legales a cada uno
de los aspectos y/o peligros del Sistema de Gestin HSE, segn correspondan.

1.4.6. De manera mensual se lleva a cabo la consulta de requerimientos legales y otros
requisitos HSE a los que se suscribe la Organizacin.

PS-HSE-004. Requisitos Legales y otros aplicables HSE
2010 Constitucin
2010 Leyes
2010 Reglamentos
2010 Normas NOMs
2010 Bando Municipal
2010 Requerimientos Freudenberg
Consulta


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1.5. Objetivos, Metas y Programas

Ref.: ISO 14001:2004
PLANIFICACIN
Apartado 4.3.3 Objetivos, metas y programas

1.5.1. Generalidades: En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR., la planeacin
estratgica contempla la transicin ordenada entre la posicin que la organizacin
tiene ahora y la que desea para el futuro, para lo cual, la empresa ha definido la
misin como parte de dicha planeacin, considera adems la formulacin de
estrategias para satisfacer a las diferentes partes interesadas del negocio (clientes,
accionistas, autoridades, empleados, comunidad, proveedores, distribuidores).

1.5.2. Formulacin de objetivos de gestin HSE: La Planeacin Estratgica
(Presupuesto HSE FHP) y la Poltica de Gestin HSE proporcionan el marco de
referencia para que la Alta Direccin apruebe los objetivos de gestin HSE,
establezca las metas y determine los indicadores de desempeo (medicin de los
objetivos) tomando en cuenta los siguientes criterios:
Las Directrices y disposiciones corporativas HSE.
La Gestin de Aspectos Ambientales Significativos y sus impactos
La Gestin de Peligros y la evaluacin de sus riesgos
La Formulacin de programas de gestin para el seguimiento y el cumplimiento
de los objetivos HSE.
Que los recursos, las opciones tecnolgicas y financieras para el cumplimiento
de los objetivos estn dentro del Presupuesto Anual de la organizacin.
La atencin de requerimientos legales y otros requisitos de partes interesadas.
En la formulacin de objetivos y sus metas se indica lo que se quiere optimizar,
controlar, reducir, ahorrar, eliminar o sustituir.
Se establezcan en las funciones y niveles pertinentes.

1.5.3. Tipos de Objetivos de Gestin HSE: Existen dos tipos de objetivos, los generales y
los especficos.

Los objetivos generales son formulados y aprobados por la Alta Direccin, para
su logro se pueden establecer objetivos especficos formulados por los Gerentes
de rea. El responsable del seguimiento (monitoreo) y cumplimiento de los
objetivos generales, planteando las acciones correctivas y/o preventivas que se
requieran es el Representante de la Direccin en conjunto con l o los
responsables de las reas, mismos que se encargar de difundirlos a todo el
personal. Cuando un objetivo es alcanzado o modificado, se deben iniciar
trabajos en el establecimiento de nuevas metas.

Los objetivos especficos son establecidos por los Gerentes de rea y
aprobados por el Director de Operaciones, su intencin es coadyuvar al logro de
los objetivos generales. El responsable del seguimiento y cumplimiento de los
objetivos especficos planteando las acciones correctivas y/o preventivas es el


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Responsable de rea, mismo que se encargar de difundirlos a todo el personal
involucrado para su conocimiento y cumplimiento.

1.5.4. Documentacin de Objetivos, Metas e Indicadores de Desempeo: Los objetivos y
metas se documentan en el FM-HSE-017 Formulacin de Objetivo y Metas. En el
caso de los objetivos generales se establece la meta y el indicador de desempeo de
eficacia o eficiencia.

FM-HSE-016. Planteamiento de Objetivos HSE
FM-HSE-017. Formulacin de Objetivos y Metas
Gestin de Objetivos, metas y programas

1.6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

Ref.: ISO 14001:2004
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Apartado 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

1.6.1. Recursos: La Alta Direccin en conjunto con las Gerencias identifican y establecen la
necesidad de los recursos tanto de personal competente, los recursos materiales
necesarios para la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin HSE.

1.6.2. Estructura organizacional: La establece la Alta Direccin a travs de la descripcin
de puestos del personal y los organigramas de cada Gerencia. Los Gerentes de rea
establecen la estructura de sus departamentos y el organigrama correspondiente, los
cuales son autorizados por Alta Direccin

1.6.3. Representante de la Direccin: La Alta Direccin nombran como representante de la
Direccin, al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad (HSE Manager), quien es el
responsable de la documentacin, difusin, mantenimiento, control y revisin del
Sistema de Gestin HSE.



DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 16 de 48


1.7. Competencia, formacin y toma de conciencia

Ref.: ISO 14001:2004
Apartado 4.4.2 Competencias, formacin y toma de conciencia

1.7.1. Competencia del Personal: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR reconoce
la importancia que tiene el personal competente para el desarrollo y el xito del
Sistema de Gestin HSE, atendiendo de manera eficaz las actividades, funciones o
procesos que se le encomiendan, por lo que:

a) Se estudia detalladamente las actividades que se van a llevar a cabo, estableciendo
los requisitos del personal necesarios para ejecutarlas, considerando las
habilidades, conocimientos y compromiso requeridos en el puesto del trabajo.
b) Para cada una de las actividades y funciones estudiadas, se seleccionan a las
personas de la organizacin con la competencia requerida para desempearlas.
c) Una vez seleccionado el personal, se determinan las necesidades de capacitacin
necesarias para cubrir la ausencia de conocimiento, el desarrollo de habilidades, o
enfatizar el compromiso requerido por el puesto de trabajo para garantizar el trabajo
seguro y eficiente sin que se provoquen daos al medio ambiente.
d) Considerando las necesidades de formacin, se proporciona la capacitacin
necesaria, evaluando la eficacia de las acciones realizadas, estableciendo los
registros apropiados.
e) Se sensibiliza al personal respecto a su importancia en relacin al cumplimiento de
objetivos HSE.

1.7.2. El Representante de la Direccin documenta, implementa y mantiene el PS-HSE-011
Procedimiento de Capacitacin HSE, en el cual se describe la gestin de
capacitacin, de tal forma que se asegure de manera continua la competencia del
personal, que ejecuta actividades que afectan al Sistema de Gestin HSE.
La competencia del personal considera los conocimientos y habilidades para la
prevencin de la contaminacin, la prevencin de accidentes y enfermedades.

1.7.3. De las actividades relacionadas a la capacitacin del personal de la empresa se
mantienen registros en forma de constancias habilidades laborales, diplomas, listas de
asistencia, constancias, facturas recibos de pago de instituciones externas, las
cuales son archivadas en carpetas.

1.7.4. Las necesidades de capacitacin HSE se llevan a travs de un anlisis GAP, lo
requerimientos del puesto de trabajo vs el perfil del personal.

1.7.5. Cada Gerente de rea o Jefe de departamento es responsable de impartir el curso de
induccin HSE e induccin al puesto de trabajo de su competencia, el cual entre otras
cosas considera el uso de instalaciones, condiciones de seguridad, as como
conocimiento de sus responsabilidades, funciones y actividades a desempear.


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 17 de 48

1.7.6. El Gerente de Medio Ambiente y Seguridad es responsable del Curso de Induccin a
los proveedores de servicios (contratistas) y al Personal Outsourcing.

PS-HSE-011 Procedimiento de Capacitacin HSE
Programa Cero Accidentes 2010
Programa Especfico de Capacitacin HSE 2010
Matriz de Habilidades Operativas

1.8. Comunicacin

Ref.: ISO 14001:2004
Apartado 4.4.3 Comunicacin

1.8.1. Comunicacin Interna: Teniendo en cuenta la importancia del proceso de
comunicacin efectiva al interior de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR,
para difundir y lograr los objetivos de gestin HSE, y asimismo difundir o dar algn
comunicado de inters para el personal de la empresa en lo general y en forma
especfica tpicos HSE, la Alta Direccin a travs de su representante promueve la
adopcin del procedimiento general de comunicacin, en donde se establecen los
mecanismos de comunicacin interna, los cuales contemplan procesos de informacin
como entrevistas personales y juntas colectivas con el personal de la empresa.

1.8.2. Comunicacin Externa: Cualquier comunicacin con alguna parte interesada externa,
como pudiera ser Autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia HSE,
Proteccin Civil, o incluso la comunidad son atendidos conforme a lo documentado en
el procedimiento PS-HSE-013 Comunicacin HSE.

1.8.3. Procesos de Comunicacin: Cuando sea conveniente y a peticin de una parte
interesada se comunicar la informacin relativa a los aspectos ambientales
significativos, la decisin ser tomada por el la Alta Direccin documentndose a
travs de papel membretado.

1.8.4. Herramientas de Comunicacin: Se cuenta con un sistema de red de cmputo, que
permite la difusin y distribucin de los documentos electrnicos que van desde
polticas, manuales administrativos y de operacin, procedimientos, especificaciones,
presentaciones, recomendndole al personal el uso adecuado de la informacin a la
cual tiene acceso.

PS-HSE-013 Comunicacin HSE


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1.9. Documentacin

Ref.: ISO 14001:2004
Apartado 4.4.4 Documentacin

1.9.1. La documentacin del Sistema de Gestin HSE de FREUDENBERG PRODUCTOS
DEL HOGAR considera:

a) Manual de Gestin HSE
b) Alcance
c) Poltica de Salud, Seguridad y Ambiental
d) Objetivos de Gestin HSE
e) Procedimientos documentados & Controles Operacionales requeridos por la
norma.
f) Documentos requeridos por FHP para asegurar gestin efectiva de los aspectos
ambientales significativos considerando los requerimientos legales y otros
requisitos.
g) Evidencias de Competencia del Personal & Capacitacin Concientizacin
h) Formatos & Registros requeridos por la norma.

1.9.2. Procedimientos Generales, Procedimientos Especficos e Instructivos de
Trabajo: Existe un Lista Maestra de Documentos, en la Red que contienen los
procedimientos generales, procedimientos especficos, e instructivos de trabajo (IT)
correspondientes a los procesos, funciones y actividades generales que tienen
injerencia con el sistema de gestin HSE. Es responsabilidad del Representante de la
Direccin el control y mantenimiento de la lista maestra de documentos.

DOCUMENTOS APLICABLES
Lista Maestra de Documentos

1.10. Control de Documentos

Ref.: ISO 14001:2004
Apartado 4.4.5 Control de Documentos

1.10.1. Generalidades: El Representante de la Direccin documenta e implementa el
Procedimiento de Control de Documentos.

1.10.2. Aprobacin y emisin de documentos: Los documentos son revisados y
aprobados para su adecuacin por las Gerencias de rea y/o Jefaturas de
Departamento correspondientes, antes de ser emitidos, conforme a lo documentado en
el Procedimiento de Control de Documentos.


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 19 de 48


1.10.3. Lista Maestra de Documentos: En el procedimiento PS-QA-0001 se detalla el
uso de la Lista Maestra de Documentos, en las que se identifica el estado de edicin
vigente de los documentos a fin de impedir el uso no intencional de documentos
obsoletos y/o invalidados.

1.10.4. Cambios en documentos: Los cambios en documentos son revisados por las
Gerencias de rea que desarrollaron la revisin y aprobacin del original. La
informacin de respaldo pertinente para fundamentar la revisin y aprobacin se
encuentra disponible a travs de los diversos archivos de documentos, tanto vigentes
como obsoletos. La naturaleza de los cambios se identifica en la Hoja de Control de
Documentos anexa al original del documento.

1.10.5. Elaboracin de documentos: Se documenta conforme al procedimiento PS-
QA-001 Como escribir un procedimiento.

1.10.6. Control de documentos en campo: El representante de la direccin es
responsable de la conservacin y control de los documentos impresos para su
difusin. Mantiene registros electrnicos de documentos con la leyenda de aprobado,
mismos que al momento de ser impresos y posteados en los equipos y maquinarias
debern ser firmados y sellados con la leyenda COPIA CONTROLADA en tinta de
color azul, conservando los originales con sello de APROBADO en la oficina de HSE.

PS-QA-001 Cmo escribir un procedimiento
PS-QA-002 Control de Documentos

1.11. Control Operacional

Ref.: ISO 14001:2004
Apartado 4.4.6 Control Operacional

1.11.1. Generalidades: En esta seccin se describen de forma general, los elementos,
criterios y mecanismos utilizados para la formulacin de controles o instrucciones
encaminadas a controlar las diferentes actividades que generan aspectos ambientales
significativos.

1.11.2. Identificacin de Controles Operacionales: Los responsables de establecer
controles operacionales toman en cuenta un los aspectos ambientales significativos de
su competencia considerando:
Residuos slidos urbanos
Residuos no peligrosos
Aguas residuales
Condiciones de riesgo


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 20 de 48

1.11.3. Elaboracin de Controles Operacionales: Se documentan a travs de
procedimientos especficos e instrucciones de trabajo. Las instrucciones deben
contender los siguientes elementos:
Responsabilidades definidas
Criterios de operacin
Instrucciones de control
Registros.

1.11.4. Documentacin de Controles Operacionales: La secuencia para la
elaboracin de instrucciones es la siguiente:

I. Se identifican actividades relacionadas con aspectos ambientales
significativos.

II. Las instrucciones documentadas debern cubrir y asegurar que:
Cubran cualquier situacin cuya ausencia pueda originar desviaciones a
la poltica ambiental, objetivos o metas.
Estipulen criterios de operacin (condiciones de arranque y paro).
Incluyan actividades relacionadas con aspectos ambientales
significativos originados por servicios (transporte).
Se comuniquen estas instrucciones a los proveedores y contratistas
relacionados, con su aplicacin.

III. Se cuenta con ayudas visuales que permiten a los operadores tener presente
las condiciones crticas de operacin de equipos e instalaciones con el fin de
prevenir accidentes y/o contaminacin ambiental.

IV. Corresponde al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad la autorizacin de
las ayudas visuales que se posteen en los equipos o instalaciones.

PS-HSE-020. Recoleccin de Cartuchos vacas de tner y tinta
PS-HSE-021 Manejo de Desperdicio electrnicos
PS-HSE-022. Manejo y almacenamiento de sustancias qumicas
PS-HSE-032. Manejo de residuos de manejo especial, residuos slidos urbanos y residuos slidos
peligrosos.
Lista de Instructivos HSE

1.12. Preparacin y Respuesta ante Emergencias.

Ref.: ISO 14001:2004
Apartado 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

1.12.1. Generalidades: En este apartado establece los mecanismos generales
mediante los cuales el Cedis previene los peligros, responde a los eventos o
situaciones de emergencia y acta para mitigar los impactos ambientales asociados a


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
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los eventos mencionados.

1.12.2. Identificacin de Emergencias: El Cedis identifica los posibles escenarios de
emergencia como parte de la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales,
as como la evaluacin de riesgo de los peligros identificados.

1.12.3. Tipo de Emergencia: Las posibles emergencias que se pueden presentar en
FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR son:
Incendio
Sismos

1.12.4. Mecanismos de respuesta: El Cedis aplica mecanismos para reducir la
probabilidad del riesgo, responder en caso de que se presente este riesgo, as como
las acciones tendientes a mitigar los impactos ambientales asociados con los aspectos
ambientales significativos conforme al documento PS-HSE-005 Procedimiento para
preparacin y respuesta a emergencias HSE.

1.12.5. Rutas de Evacuacin y simulacros: El Cedis, cuando sea operativamente
posible, prueba estos mecanismos a travs de un plan o programa de simulacros para
verificar la efectividad de estos.

1.12.6. Capacitacin: Todo el personal involucrado en actividades relacionadas con
estos mecanismos han sido previamente capacitados y evaluados para asegurar su
competencia. Por otra parte se cuenta con Brigadas Internas de Proteccin Civil,
quienes recibe en forma permanente capacitacin en materia de combate de incendios
y primeros auxilios.

1.12.7. Procedimiento y Preparacin y Respuesta a Emergencias: El procedimiento
o plan de emergencia contiene los siguientes puntos importantes:

Responsabilidades y organizacin en caso de emergencia.
Lista de personal clave.
Directorio de servicios de emergencia.
Planes de comunicacin interna y externa.
Acciones tomadas en los diferentes tipos de eventos o emergencias.
Informacin de materiales peligrosos incluyendo los impactos ambientales
potenciales relacionados y las medidas a tomar.
Planes de capacitacin, pruebas y simulacros.

PS-HSE-005 Preparacin y respuesta a emergencias HSE
TB-HSE-014. Directorio Nmeros de Emergencia
Lay Out Ruta de Evaluacin
Programa Especfico de Proteccin Civil. (no disponible en forma electrnica)


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 22 de 48


1.13. Seguimiento y Medicin.

Ref.: ISO 14001:2004
VERIFICACIN
Apartado 4.5.1 Seguimiento y medicin

1.13.1. Generalidades: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR establece
mecanismos para medir el grado de implementacin del sistema, a travs del
monitoreo de controles operacionales establecidos relacionados con aspectos de
peligro significativos, el seguimiento a los objetivos y metas de salud y seguridad en el
Trabajo, as como el grado de cumplimiento con los requerimientos legales y otros a
los que se suscriba.

1.13.2. Proceso de Monitoreo: En el proceso para el monitoreo y medicin, considera
de manera especfica los siguientes mecanismos:

a) Monitoreo a controles operacionales (instrucciones de trabajo): En este
punto se verifica el cumplimiento de los criterios de operacin establecidos
en los documentos posteados en las maquinas y/o equipos del CEDIS, es
responsabilidad de los supervisores de produccin, supervisores de almacn
y supervisores de embarques monitorear de manera permanente que se
lleven a cabo las recomendaciones HSE documentadas en los controles
operacionales (instructivos y/o procedimientos, estndares visuales
posteados) con el fin de evitar desviaciones que originen incumplimientos a
la poltica, objetivos y metas HSE.

b) Monitoreo a objetivos y metas: El seguimiento al desarrollo y cumplimiento
de los objetivos y metas HSE se lleva a cabo a travs del monitoreo
peridico de los programa de gestin HSE, llenndose el avance real vs el
avance programado. El status de cumplimiento de los objetivos y metas
dispuestos en un programa de gestin HSE, se compara a travs del uso de
colores verde, amarillo y rojo (Semforo) para el avance vs el color negro
para lo programado.

1.13.3. Medicin de Variables HSE: Toda medicin llevada a cabo conforme a los
requerimientos legales en donde se lleven a cabo anlisis o cuantificaciones y en
donde se involucren instrumentos o aparatos deben presentar evidencias de
calibracin o verificacin cuando sea factible de los mismos para asegurar la
confiabilidad de la medicin.

Programas de Gestin


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 23 de 48


1.14. Evaluacin del Cumplimiento Legal

Ref.: ISO 14001:2004
VERIFICACIN
Apartado 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

mecanismos para la evaluacin del cumplimiento de requerimientos legales y otros a
los que se suscribe la organizacin.

1.14.2. Proceso de Monitoreo: El proceso de monitoreo de la Evaluacin del
Cumplimiento legal y otros requisitos, se lleva a cabo de manera mensual a travs del
seguimiento de los programas de gestin HSE del cumplimiento de requerimientos
legales y otros requisitos a los cuales se suscribe FHP Mxico, para lo cual se llena el
avance real vs el avance programado dentro del programa de cumplimiento legal
ambiental. El status de cumplimiento del programa se realiza a travs del uso de
colores verde, amarillo y rojo (Semforo) para el avance vs el color negro para lo
programado.

1.14.3. El cumplimiento a los requerimientos legales y otros requisitos HSE considera el
mbito Federal, Estatal, Municipal o cualquier otro requerimiento al que se suscribe la
organizacin (Freudenberg & Co., Freudenberg Household Products.)

Programa de Cumplimiento Legal Ambiental

1.15. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

Ref.: ISO 14001:2004
VERIFICACIN
Apartado 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

1.15.1. Generalidades: El Representante de la Direccin documenta y mantiene el
Procedimiento General de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas PS-HSE-017,
en el que se establecen los lineamientos generales para la gestin de correcciones,
acciones correctivas, acciones preventivas y el establecimiento de medidas de
mitigacin de los impactos ambientales asociados con los hallazgos del Sistema de
Gestin HSE. Como resultado de las acciones correctivas y preventivas se implantan y
registran cambios en los procedimientos documentados. Por otra parte se cuenta con
el procedimiento PS-HSE-018 para llevar a cabo la investigacin de incidentes.


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 24 de 48


1.15.2. No conformidad
La no-conformidad es una desviacin a los requerimientos del sistema puede ser
detectada por cualquier personal del Cedis y esta ser con respecto a algn
requerimiento especifico del sistema de gestin HSE o actividades que generen un
impacto ambiental y es reportada al responsable del rea para su atencin.

1.15.3. Mitigacin del impacto
Cuando exista un impacto ambiental relacionado con la no conformidad el responsable
del rea realiza de manera inmediata acciones encaminadas a mitigar (reducir) el
impacto ambiental sin esperar a desarrollar toda la metodologa de las acciones
correctivas o preventivas correspondientes.

1.15.4. Accin correctiva
Las acciones correctivas son tomadas por el responsable del rea en base a un
anlisis que busca la causa raz de la desviacin y esta accin deber ser apropiada a
los problemas y en proporcin al impacto ambiental asociado adems de asegurar la
no recurrencia de la desviacin.

1.15.5. Accin preventiva
Cuando se detecta cualquier situacin que pudiera generar una desviacin al sistema o
los requerimientos establecidos se realiza una accin preventiva por el responsable
del rea, esta deber ser apropiada a los problemas y en proporcin al impacto
ambiental asociado, adems de asegurar la no-ocurrencia de la desviacin.

1.15.6. Incidente
Evento no planeado que tiene el potencial de ser un accidente. Accidentes, near
misses, y otros eventos que expongan a los empleados u otros peligros que puedan
causar lesin o enfermedad.

1.15.7. Procedimiento
Los mecanismos detallados, las responsabilidades especficas y los formatos
correspondientes se encuentran descritos en el Procedimiento PS-HSE-017
Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del

PS-HSE-017 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del
FM-HSE-027 Reporte de Acciones Correctivas
FM-HSE-028 Reporte de Acciones Preventivas
FM-HSE-029 Monitoreo y Control de No Conformidades


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 25 de 48

1.16. Control de Registros

Ref.: ISO 14001:2004
VERIFICACIN
Apartado 4.5.4 Control de los registros

Procedimiento General de Control de Registros PS-HSE-008, en el cual se describe el
modo de identificar, compilar, codificar, acceder, archivar, almacenar, conservar y
disponer de los registros.

Los registros se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos
especificados y la operacin efectiva del sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional.

Todos los registros son legibles, almacenados y conservados en forma tal que
pueden recuperarse fcilmente en lugares que previenen el dao o el deterioro y
evitan su prdida. Cada rea y/o departamento en particular es responsable de que
todos los aspectos mencionados se cumplan. El tiempo que deben conservarse los
registros de medio ambiente en archivo es, en forma general, de tres aos y en
archivo muerto un tiempo de diez aos.

Conservacin de Registros: La evidencia objetiva de que se han llevado a cabo las
actividades de HSE se reflejan en los registros. Se cuenta con una relacin Lista
Maestra de documentacin (Formatos) FM-QA-0001, en donde se establece de
manera especifica el tiempo que deben conservarse los registros en el sistema de
gestin HSE, cuando no se haga mencin de algn tiempo de conservacin de
alguno de los registros se considerar un ao de almacenamiento.

Los registros pueden estar en forma de copia en papel o en medios electrnicos,
dependiendo del tipo de actividad o proceso del que se trate.

1.16.2. Los registros del Sistema de Gestin HSE incluyen entre otros:
Informacin sobre requerimientos legales y otros requerimientos.
Registros de cumplimiento legal
Registros de capacitacin
Registros de inspeccin, mantenimiento y calibracin
Informacin pertinente de proveedores y contratistas
Reportes de incidentes
Informacin relacionada con preparacin y respuesta a emergencias.
Informacin de identificacin de aspectos ambientales y sus evaluaciones
Informacin de identificacin de peligros y evaluacin de riegos
Resultados de auditoras internas
Revisiones gerenciales
No conformidades, incidentes y acciones preventivas & correctivas.

1.16.3. Los formatos una vez que se documenten se conforman como registros. Los
formatos del sistema tienen de manera inicial un periodo de revisin anual, el cual se
puede ampliar hasta 3 aos o antes cuando sufra un cambio.


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 26 de 48

PS-HSE-008 Control de Registros del Sistema de Gestin HSE

1.17. Auditora Interna

Ref.: ISO 14001:2004
VERIFICACIN
Apartado 4.5.5 Auditora interna

1.17.1. Generalidades: Las Auditoras Internas de FREUDENBERG PRODUCTOS
DEL HOGAR pueden ser efectuadas a travs del equipo de auditores internos de la
organizacin, una empresa filial, por medio de un consultor externo o bien contratar los
servicios de una empresa certificadora. Puede efectuarse al Sistema de Gestin HSE o
alguna rea o departamento en especial, en todo caso siempre ser conforme a los
principios de auditora independiente y sistemtica.

1.17.2. Programa de Auditoras: Es el Conjunto de una o ms auditoras planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especifico. La
Alta Direccin aprueba el programa de auditoras de FREUDENBERG PRODUCTOS
DEL HOGAR que se efectuar en un periodo determinado por lo general un ao.

1.17.3. Plan de auditora: Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de
una auditora. El Representante de la Direccin es el responsable de elaborar el plan
de auditora interna, estableciendo el alcance de la misma.

1.17.4. Resultados de la Auditora: Los resultados de las auditoras internas basados
en los hallazgos constituidos por no conformidades, observaciones y/o oportunidades
de mejora se registran en el Informe de Auditora elaborado por el Representante de la
Direccin. Los resultados de las Auditoras Internas son parte de los datos de entrada
para la Revisin Gerencial.

1.17.5. Seguimiento de la Auditora: Las actividades de seguimiento a las auditoras
se hacen para verificar y registrar la implementacin y efectividad de las acciones
correctivas y preventivas llevadas a cabo.

1.17.6. Procedimiento: El Representante de la Direccin implementa el procedimiento
de Auditoras Internas de Gestin HSE, considerando mecanismos de planeacin para
llevar a cabo auditoras internas, el programa de auditora, las responsabilidades de los
auditores internos y la competencia requerida, lo que permitir la bsqueda de
evidencias de auditora y poderlas evaluar contra los criterios de auditora.

PS-HSE-014. Auditorias internas del sistema de gestin HSE
Gestin de auditoras internas HSE


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 27 de 48


1.18. Revisin por la Direccin

Ref.: ISO 14001:2004
REVISIN POR LA DIRECCIN
Apartado 4.6 Revisin por la direccin

1.18.1. Generalidades: La informacin de entrada requerida para evaluar y revisar la
implementacin efectiva de los procesos y la documentacin del Sistema de Gestin
HSE por parte la Alta Direccin comprende:

a) Revisin de la poltica de gestin HSE, su difusin efectiva dentro de la
organizacin.
b) El estado y resultados de los objetivos de gestin HSE y de las actividades de
mejora.
c) Los resultados de auditoras internas realizadas
d) El cumplimiento legal o requisitos pertinentes
e) Informe sobre las acciones coMendher1102rrectivas y preventivas
f) El estado de las acciones generadas a partir de la revisin gerencial
g) Acciones de seguimiento de revisiones previas realizadas por la Alta Direccin
h) Atencin de Incidentes (Accidentes & Near Misses)
i) Modificaciones internas o externas con influencia en el Sistema de Gestin HSE

PS-HSE-003 Revisin Gerencial del Sistema de Gestin HSE
Reporte de Revisin Gerencial


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 28 de 48


ELEMENTOS DEL
SISTEMA DE GESTION
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 29 de 48


2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. Requisitos Generales.

Ref.: OHSAS 18001:2007
REQUISITOS GENERALES
Apartado 4.1 Requisitos Generales.

2.1.1. FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR documenta, implanta, mantiene y
controla el Sistema de Gestin HSE.

2.1.2. Organizacin: La estructura HSE de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL
HOGAR, la establece la Alta Direccin por medio de organigramas y matriz de
responsabilidades. En los organigramas se describe la estructura de la
organizacin. Los Gerentes de rea establecen las estructuras de los
departamentos correspondientes. Las Descripciones de funciones y
responsabilidades HSE autorizados por la Direccin General se encuentran en las
Descripciones de Puesto.

2.1.3. Recursos: La Alta Direccin en conjunto con las dems Gerencias identifican y
establecen la necesidad de los recursos tanto de personal competente, as como
los recursos materiales necesarios para la implementacin y mantenimiento del

2.1.4. Representante de la Direccin: La Alta Direccin nombran como su
representante al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad como el responsable de
la documentacin, difusin, mantenimiento, control y revisin del Sistema de
Gestin HSE.

2.1.5. Alcance del Sistema de Gestin Ambiental: La Alta Direccin en conjunto con el
Gerente de Medio Ambiente y Seguridad establece el alcance del Sistema de
Gestin Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Apartado 0.3 del Manual HSE
Matriz de Responsabilidades HSE


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 30 de 48


2.2. Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ref.: OHSAS 18001:2007
POLTICA DE SST
Apartado 4.2 Poltica de SST

2.2.1. El Alta Director de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR definen y aprueban
la Poltica HSE (Poltica de Salud, Seguridad y Ambiental).

2.2.2. La Poltica HSE est vinculada en ste manual y es obligatoria para todas las reas.
Es responsabilidad del Representante de la Direccin la difusin e implementacin
efectiva de la Poltica.

2.2.3. Los medios para asegurar que la Poltica es difundida, entendida, mantenida y
aplicada son a travs de cuadros enmarcados con el texto de la poltica colocada en
lugares estratgicos de la empresa, en pizarrones de comunicacin de mayor
afluencia, reuniones con el personal, por correos electrnicos, as como la entrega
de tarjetas enmicadas al ingreso a las instalaciones para personal externo, la
deteccin del conocimiento de la poltica en auditoras, la correccin de la falta de
conocimiento de la poltica mediante plticas grupales e individuales. Los Gerentes
de rea son los responsables de que la poltica sea difundida y mantenida entre su
personal. El Representante de la Direccin aplicar en forma anual un cuestionario
para la evaluacin del conocimiento de la poltica, lo que le permitir contar con un
diagnostico y realizar las acciones preventivas y/o correctivas correspondientes, el
diagnostico se entregar al Director de Operaciones para que elabore su reporte
anual de desempeo HSE.

2.2.4. La poltica HSE comprende:
k) Est definida por la alta direccin
l) Asegura el cumplimiento con los requisitos de ISO 14001:2004 &
OHSAS18001:2007
m) Es apropiada a la naturaleza de sus actividades, productos o servicios,
n) Considera la gestin efectiva en la identificacin - evaluados de peligros y sus
impactos relacionados en funcin de las actividades especficas.
o) Considera la gestin efectiva de los peligros identificados, la evaluacin de sus
riesgos y las medidas de control en funcin de las actividades rutinarias y no
rutinarias.
p) Establece compromisos con:
Mejora continua y la prevencin de los daos y el deterioro de la salud.
Cumplimiento de las regulaciones y legislaciones relacionados con los peligros
relevantes y con otros requerimientos suscritos por la organizacin.
q) Es el marco para establecer y mantener los objetivos y metas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
r) Est documentada, implantada y comunicada a todos los colaboradores.
s) Este disponible al pblico, mediante tarjetas, cuadros.
t) Es revisada por la Alta Direccin con el fin de verificar su efectividad y adecuacin.


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 31 de 48


Poltica HSE
FM-HSE-016. Planteamiento de Objetivos y Metas
FM-HSE-020- Evaluacin de la Poltica
Presentacin de la Poltica

2.3. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.

Ref.: OHSAS 18001:2007
PLANIFICACIN
Apartado 4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.

mantiene un procedimiento de identificacin de peligros y su evaluacin lo que
permite identificar los aspectos de riesgo de sus actividades, productos y servicios
actuales, dentro del alcance definido del sistema de gestin HSE, teniendo en cuenta
los nuevos desarrollos o la modificacin de actividades, productos y servicios
actuales.

2.3.2. Identificados los peligros se agrupan por su similitud para su clasificacin efectiva.

2.3.3. Cada peligro se evala para conocer su riesgo, el cual puede ser:
Lesiones corporales: Quedan comprendidas cadas, tropezones, luxaciones,
lumbalgias por sobreesfuerzos en el desplazamiento de carga, manipulacin y
levantamiento de carga, lesiones por movimientos repetitivos, golpes,
machucones, atrapamiento de extremidades, quemaduras, cortaduras, fracturas,
descargas elctricas, amputaciones.
Daos a la Salud: Intoxicacin, Alergias, irritaciones
Daos al Medio Ambiente & Propiedad: Incendios, derrumbes, sismos.

2.3.4. La evaluacin de los peligros considera lo siguientes criterios severidad,
reglamentacin, inters del pblico, probabilidad, potencial de mejora.

2.3.5. A travs de una reunin con los gerentes de todas las reas, se analizan las
actividades desarrolladas y se determinan los aspectos e impactos ambientales, as
como los peligros (fsicos, qumicos, biolgicos, mecnicos, elctricos, psicosociales,
ergonmicos) tomando en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias.

Los impactos sobre el ambiente son listados de acuerdo al medio afectado (aire, agua,
residuos Residuos Peligrosos, Residuos Manejo Especial, Residuos Slido Urbano-,
materia prima, recursos naturales suelo- y entorno ambiental) mientras que los riesgo
en el ambiente laboral y/o empleados se evalan como lesin corporal, daos a la
salud y daos al medio ambiente & propiedad. Los listados se evalan de acuerdo a
los criterios de
(1)
Severidad,
(2)
Reglamentacin,
(3)
Inters del Pblico,
(4)
Probabilidad,


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 32 de 48

(5)
Potencial de Mejora y
(6)
Controles; mismos criterios toman en cuenta peligros con
impactos tanto positivos como negativos en el ambiente laboral y/o empleados, y/o en
el medio ambiente en general.

Despus de la evaluacin y una vez que se ha obtenido la calificacin se procede a
gestionar tanto los aspectos ambientales como los peligros dentro del Sistema HSE
como sigue:

Criterio de Evaluacin
0 3: Riesgo Aceptable
4 6: Control de Riesgos
7 45: Riesgo Intolerable

Los Riesgos Aceptables se gestionan dentro del Sistema HSE a travs de la
capacitacin y sensibilizacin del personal.

El Control de Riesgos se gestiona dentro del Sistema HSE por medio de capacitacin
y sensibilizacin del personal, instructivos de trabajo y procedimientos (Controles
operacionales).

Cuando se llegan a obtener valores de Riesgos Intolerables se tendr que analizar la
posibilidad de eliminar la operacin, modificar los procesos cuando sea factible, si esto
no es posible se tendr que disminuir el riesgo a travs de capacitacin y
sensibilizacin del personal, instructivos de trabajo y procedimientos (Controles
operacionales), Control de Ingeniera, Planes de Atencin y Respuesta a Emergencias
y el planteamiento de objetivos HSE SMART (Especficos, Medibles, Acordado,
Realistas, Limitado en tiempo).

2.3.6. Los peligros aceptables nicamente se registran y estarn sujetos a anlisis en los
periodos de revisin.

2.3.7. La matriz de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y peligros se
actualiza cada vez que exista una mejora que minimice el impacto y/o el riesgo del
evento, queda contemplado la capacitacin, la incorporacin de controles de
ingeniera, la documentacin de controles operaciones, la innovacin y/o la
eliminacin de la operacin o actividad riesgosa o potencial de riesgo.

FM-HSE-011. Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales y Peligros


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 33 de 48

2.4. Requisitos Legales y Otros Requisitos

Ref.: OHSAS 18001:2007
PLANIFICACIN
Apartado 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

mantiene el procedimiento PS-HSE-004 Requisitos Legales y otros aplicables HSE
lo que permite identificar y acceder en forma efectiva a aquellos relacionados con los
aspectos ambientales identificados de las actividades, productos y servicios.

2.4.2. De manera general, FHP Mxico accede a los requisitos legales y otros requisitos
por medio del Internet.
Requisitos Legales
d) Nivel federal
e) Nivel estatal
f) Nivel municipal
Requisitos Corporativos
c) Grupo Freudenberg
d) FHP Group

2.4.3. El Contador de Planta mantiene actualizado los Inventarios de Identificacin
Requisitos Legales (Federal, Estatal y Municipal).

2.4.4. El Representante de la Direccin mantiene actualizado el Inventario de Identificacin
de Otros Requisitos relacionados con el Sistema de Gestin Seguridad en el Trabajo.

2.4.5. Por otra parte el Representante de la Direccin, determina como aplican los
requisitos legales y otros requisitos a los aspectos ambientales identificados,
subrayando en amarillo para cada requisito (Ley, Reglamento, Norma, Acuerdo, etc.),
la licencia, el Vo.Bo., la autorizacin, el dictamen, el estudio, el anlisis, el permiso, la
factibilidad, etc, requerido por la normatividad. En la matriz de identificacin y
evaluacin de aspectos ambientales y peligros, se han asignado requerimientos
legales a cada uno de los aspectos y/o peligros del Sistema de Gestin HSE, segn
correspondan.

2.4.6. De manera mensual se lleva a cabo la consulta de requerimientos legales y otros
requisitos HSE a los que se suscribe la Organizacin.

PS-HSE-004. Requisitos Legales y otros aplicables HSE
2010 Constitucin
2010 Leyes
2010 Reglamentos
2010 Normas NOMs
2010 Bando Municipal
2010 Requerimientos Freudenberg
Consulta


DOCUMENTO / NOMBRE:
Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 34 de 48


2.5. Objetivos y programas

Ref.: OHSAS 18001:2007
PLANIFICACIN
Apartado 4.3.3 Objetivos y programas

2.5.1. Generalidades: En FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR., la planeacin
estratgica contempla la transicin ordenada entre la posicin que la organizacin
tiene ahora y la que desea para el futuro, para lo cual, la empresa ha definido la
misin como parte de dicha planeacin, considera adems la formulacin de
estrategias para satisfacer a las diferentes partes interesadas del negocio (clientes,
accionistas, autoridades, empleados, comunidad, proveedores, distribuidores).

2.5.2. Formulacin de objetivos de gestin HSE: La Planeacin Estratgica
(Presupuesto HSE FHP) y la Poltica de Gestin HSE proporcionan el marco de
referencia para que la Alta Direccin apruebe los objetivos de gestin HSE,
establezca las metas y determine los indicadores de desempeo (medicin de los
objetivos) tomando en cuenta los siguientes criterios:
Las Directrices y disposiciones corporativas HSE.
La Gestin de Aspectos Ambientales Significativos y sus impactos
La Gestin de Peligros y la evaluacin de sus riesgos
La Formulacin de programas de gestin para el seguimiento y el cumplimiento
de los objetivos HSE.
Que los recursos, las opciones tecnolgicas y financieras para el cumplimiento
de los objetivos estn dentro del Presupuesto Anual de la organizacin.
La atencin de requerimientos legales y otros requisitos de partes interesadas.
En la formulacin de objetivos y sus metas se indica lo que se quiere optimizar,
controlar, reducir, ahorrar, eliminar o sustituir.
Se establezcan en las funciones y niveles pertinentes.

2.5.3. Tipos de Objetivos de Gestin HSE: Existen dos tipos de objetivos, los generales
y los especficos.

Los objetivos generales son formulados y aprobados por la Alta Direccin, para
su logro se pueden establecer objetivos especficos formulados por los Gerentes
de rea. El responsable del seguimiento (monitoreo) y cumplimiento de los
objetivos generales, planteando las acciones correctivas y/o preventivas que se
requieran es el Representante de la Direccin en conjunto con l o los
responsables de las reas, mismos que se encargar de difundirlos a todo el
personal. Cuando un objetivo es alcanzado o modificado, se deben iniciar
trabajos en el establecimiento de nuevas metas.

Los objetivos especficos son establecidos por los Gerentes de rea y
aprobados por el Director de Operaciones, su intencin es coadyuvar al logro de
los objetivos generales. El responsable del seguimiento y cumplimiento de los
objetivos especficos planteando las acciones correctivas y/o preventivas es el
Responsable de rea, mismo que se encargar de difundirlos a todo el personal


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involucrado para su conocimiento y cumplimiento.

2.5.4. Documentacin de Objetivos, Metas e Indicadores de Desempeo: Los
objetivos y metas se documentan en el FM-HSE-017 Formulacin de Objetivo y
Metas. En el caso de los objetivos generales se establece la meta y el indicador de
desempeo de eficacia o eficiencia.

FM-HSE-016. Planteamiento de Objetivos HSE
FM-HSE-017. Formulacin de Objetivos y Metas
Gestin de Objetivos, metas y programas

2.6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

Ref.: OHSAS 18001:2007
Apartado 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

2.6.1. Recursos: La Alta Direccin en conjunto con las Gerencias identifican y establecen
la necesidad de los recursos tanto de personal competente, los recursos materiales
necesarios para la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin HSE.

2.6.2. Estructura organizacional: La establece la Alta Direccin a travs de la descripcin
de puestos del personal y los organigramas de cada Gerencia. Los Gerentes de rea
establecen la estructura de sus departamentos y el organigrama correspondiente, los
cuales son autorizados por Alta Direccin.

2.6.3. Representante de la Direccin: La Alta Direccin nombran como representante de
la Direccin, al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad (HSE Manager), quien es el
responsable de la documentacin, difusin, mantenimiento, control y revisin del



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2.7. Competencia, formacin y toma de conciencia

Ref.: OHSAS 18001:2007
Apartado 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

2.7.1. Competencia del Personal: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR
reconoce la importancia que tiene el personal competente para el desarrollo y el xito
del Sistema de Gestin HSE, atendiendo de manera eficaz las actividades, funciones
o procesos que se le encomiendan, por lo que:

a) Se estudia detalladamente las actividades que se van a llevar a cabo,
estableciendo los requisitos del personal necesarios para ejecutarlas,
considerando las habilidades, conocimientos y compromiso requeridos en el
puesto del trabajo.
b) Para cada una de las actividades y funciones estudiadas, se seleccionan a las
personas de la organizacin con la competencia requerida para desempearlas.
c) Una vez seleccionado el personal, se determinan las necesidades de
capacitacin necesarias para cubrir la ausencia de conocimiento, el desarrollo
de habilidades, o enfatizar el compromiso requerido por el puesto de trabajo para
garantizar el trabajo seguro y eficiente sin que se provoquen daos al medio
ambiente.
d) Considerando las necesidades de formacin, se proporciona la capacitacin
necesaria, evaluando la eficacia de las acciones realizadas, estableciendo los
registros apropiados.
e) Se sensibiliza al personal respecto a su importancia en relacin al cumplimiento
de objetivos HSE.

2.7.2. El Representante de la Direccin documenta, implementa y mantiene el PS-HSE-
011 Procedimiento de Capacitacin HSE, en el cual se describe la gestin de
capacitacin, de tal forma que se asegure de manera continua la competencia del
personal, que ejecuta actividades que afectan al Sistema de Gestin HSE.
La competencia del personal considera los conocimientos y habilidades para la
prevencin de la contaminacin, la prevencin de accidentes y enfermedades.

2.7.3. De las actividades relacionadas a la capacitacin del personal de la empresa se
mantienen registros en forma de constancias habilidades laborales, diplomas, listas
de asistencia, constancias, facturas recibos de pago de instituciones externas, las
cuales son archivadas en carpetas.

2.7.4. Las necesidades de capacitacin HSE se llevan a travs de un anlisis GAP, lo
requerimientos del puesto de trabajo vs el perfil del personal.

2.7.5. Cada Gerente de rea o Jefe de departamento es responsable de impar el curso de
induccin HSE e induccin al puesto de trabajo de su competencia, el cual entre
otras cosas considera el uso de instalaciones, condiciones de seguridad, as como
conocimiento de sus responsabilidades, funciones y actividades a desempear.


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2.7.6. El Gerente de Medio Ambiente y Seguridad es responsable del Curso de Induccin a
los proveedores de servicios (contratistas) y al Personal Outsourcing.

PS-HSE-011 Procedimiento de Capacitacin HSE
Programa Especfico de Capacitacin HSE 2010
Matriz de Habilidades Operativas

2.8. Comunicacin, participacin y consulta.

Ref.: OHSAS 18001:2007
Apartado 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

2.8.1. Comunicacin Interna: Teniendo en cuenta la importancia del proceso de
comunicacin efectiva al interior de FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR,
para difundir y lograr los objetivos de gestin HSE, y asimismo difundir o dar algn
comunicado de inters para el personal de la empresa en lo general y en forma
especfica tpicos HSE, la Alta Direccin a travs de su representante promueve la
adopcin del procedimiento general de comunicacin, en donde se establecen los
mecanismos de comunicacin interna, los cuales contemplan procesos de
informacin como entrevistas personales y juntas colectivas con el personal de la
empresa.

2.8.2. Comunicacin Externa: Cualquier comunicacin con alguna parte interesada
externa, como pudiera ser Autoridades Federales y Estatales en materia HSE,
Proteccin Civil, o incluso la comunidad son atendidos conforme a lo documentado
en el procedimiento PS-HSE-013 Comunicacin HSE.

2.8.3. Procesos de Comunicacin: Cuando sea conveniente y a peticin de una parte
interesada se comunicar la informacin relativa a la seguridad y salud del Trabajo,
la decisin ser tomada por el la Alta Direccin documentndose a travs de papel
membretado.

2.8.4. Herramientas de Comunicacin: Se cuenta con un sistema de red de cmputo,
que permite la difusin y distribucin de los documentos electrnicos que van desde
polticas, manuales administrativos y de operacin, procedimientos, especificaciones,
presentaciones, recomendndole al personal el uso adecuado de la informacin a la
cual tiene acceso.

2.8.5. A travs de la operacin de la Comisin de Seguridad e Higiene (C.S.H.) es posible
conocer las condiciones y actos inseguros presentes en el medio ambiente laboral,
con el fin de prevenir riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades. Representa un


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instrumento de la gestin HSE que permitir la propuesta de medidas preventivas
con el fin de eliminar, minimizar o controlar los riesgos de trabajo. Conforme a la
norma NOM-019-STPS-2004 la integracin de la misma permite una comunicacin
entre la alta direccin y el personal operativo, lo anterior permite la participacin de
todo el personal del CEDIS en la toma de accione o decisiones que mejor convengan
a la empresa en materia HSE.

PS-HSE-013 Comunicacin HSE
PS-HSE-016. Inspecciones de la C.S.H.
Programa de Recorridos de la C.S.H.

2.9. Documentacin

Ref.: OHSAS 18001:2007
Apartado 4.4.4 Documentacin

2.9.1. La documentacin del Sistema de Gestin HSE de FREUDENBERG PRODUCTOS
DEL HOGAR considera:

i) Manual de Gestin HSE
j) Alcance
k) Poltica de Salud, Seguridad y Ambiental
l) Objetivos de Gestin HSE
m) Procedimientos documentados & Controles Operacionales requeridos por la
norma.
n) Documentos requeridos por FHP para asegurar gestin efectiva de los aspectos
ambientales significativos considerando los requerimientos legales y otros
requisitos.
o) Evidencias de Competencia del Personal & Capacitacin Concientizacin
p) Formatos & Registros requeridos por la norma.

2.1.1. Procedimientos Generales, Procedimientos Especficos e Instructivos de
Trabajo: Existe un Lista Maestra de Documentos, en la Red que contienen los
procedimientos generales, procedimientos especficos, e instructivos de trabajo (IT)
correspondientes a los procesos, funciones y actividades generales que tienen
injerencia con el sistema de gestin HSE. Es responsabilidad del Representante de
la Direccin el control y mantenimiento de la lista maestra de documentos.

DOCUMENTOS APLICABLES
Lista Maestra de Documentos


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2.10. Control de Documentos

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Apartado 4.4.5 Control de Documentos

Procedimiento de Control de Documentos.

2.10.2. Aprobacin y emisin de documentos: Los documentos son revisados y
aprobados para su adecuacin por las Gerencias de rea y/o Jefaturas de
Departamento correspondientes, antes de ser emitidos, conforme a lo documentado
en el Procedimiento de Control de Documentos.

2.10.3. Lista Maestra de Documentos: En el procedimiento PS-QA-0001 se detalla el
uso de la Lista Maestra de Documentos, en las que se identifica el estado de edicin
vigente de los documentos a fin de impedir el uso no intencional de documentos
obsoletos y/o invalidados.

2.10.4. Cambios en documentos: Los cambios en documentos son revisados por las
Gerencias de rea que desarrollaron la revisin y aprobacin del original. La
informacin de respaldo pertinente para fundamentar la revisin y aprobacin se
encuentra disponible a travs de los diversos archivos de documentos, tanto vigentes
como obsoletos. La naturaleza de los cambios se identifica en la Hoja de Control de
Documentos anexa al original del documento.

2.10.5. Elaboracin de documentos: Se documenta conforme al procedimiento PS-
QA-001 Como escribir un procedimiento.

2.10.6. Control de documentos en campo: El representante de la direccin es
responsable de la conservacin y control de los documentos impresos para su
difusin. Mantiene registros electrnicos de documentos con la leyenda de aprobado,
mismos que al momento de ser impresos y posteados en los equipos y maquinarias
debern ser firmados y sellados con la leyenda COPIA CONTROLADA en tinta de
color azul, conservando los originales con sello de APROBADO en la oficina de
HSE.

PS-QA-001 Cmo escribir un procedimiento
PS-QA-002 Control de Documentos


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2.11. Control Operacional

Ref.: OHSAS 18001:2007
Apartado 4.4.6 Control operacional

2.11.1. Generalidades: En esta seccin se describen de forma general, los elementos,
criterios y mecanismos utilizados para la formulacin de controles o instrucciones
encaminadas a controlar las diferentes actividades que generan aspectos
ambientales significativos.

2.11.2. Identificacin de Controles Operacionales: Los responsables de establecer
controles operacionales toman en cuenta un los aspectos ambientales significativos
de su competencia considerando:
Residuos slidos urbanos
Residuos no peligrosos
Aguas residuales
Condiciones de riesgo

2.11.3. Elaboracin de Controles Operacionales: Se documentan a travs de
procedimientos especficos e instrucciones de trabajo. Las instrucciones deben
contender los siguientes elementos:
Responsabilidades definidas
Criterios de operacin
Instrucciones de control
Registros.

2.11.4. Documentacin de Controles Operacionales: La secuencia para la
elaboracin de instrucciones es la siguiente:

I. Se identifican actividades relacionadas con peligros del medio ambiente
laboral.
II. Las instrucciones documentadas debern cubrir y asegurar que:
Cubran cualquier situacin cuya ausencia pueda originar desviaciones a
la poltica ambiental, objetivos o metas.
Estipulen criterios de operacin.
Se comuniquen estas instrucciones a los proveedores y contratistas
relacionados, con su aplicacin.
III. Se cuenta con ayudas visuales que permiten a los operadores tener presente
las condiciones crticas de operacin de equipos e instalaciones con el fin de
prevenir accidentes y/o contaminacin ambiental.
IV. Corresponde al Gerente de Medio Ambiente y Seguridad la autorizacin de
las ayudas visuales que se posteen en los equipos o instalaciones.

PS-HSE-019. Control de plagas
PS-HSE-022. Manejo y almacenamiento de sustancias qumicas


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PS-HSE-031. Funciones de vigilancia
IS-HSE-001. Control de Acceso de Personal
Lista de Instructivos HSE

2.12. Preparacin y Respuesta ante Emergencias.

Ref.: OHSAS 18001:2007
Apartado 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

2.12.1. Generalidades: En este apartado establece los mecanismos generales
mediante los cuales el Cedis previene los peligros, responde a los eventos o
situaciones de emergencia y acta para mitigar los impactos ambientales asociados
a los eventos mencionados.

2.12.2. Identificacin de Emergencias: El Cedis identifica los posibles escenarios de
emergencia como parte de la identificacin y evaluacin de las situaciones de
emergencia os aspectos ambientales, as como la evaluacin de riesgo de los
peligros identificados.

2.12.3. Tipo de Emergencia: Las posibles emergencias que se pueden presentar en
FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR son:

Incendio
Sismos

2.12.4. Mecanismos de respuesta: El Cedis aplica mecanismos para reducir la
probabilidad del riesgo, responder en caso de que se presente este riesgo, as como
las acciones tendientes a mitigar los impactos ambientales asociados con los
aspectos ambientales significativos conforme al documento PS-HSE-005
Procedimiento para preparacin y respuesta a emergencias HSE.

2.12.5. Rutas de Evacuacin y simulacros: El Cedis, cuando sea operativamente
posible, prueba estos mecanismos a travs de un plan o programa de simulacros
para verificar la efectividad de estos.

2.12.6. Capacitacin: Todo el personal involucrado en actividades relacionadas con
estos mecanismos han sido previamente capacitados y evaluados para asegurar su
competencia. Por otra parte se cuenta con Brigadas Internas de Proteccin Civil,
quienes recibe en forma permanente capacitacin en materia de combate de
incendios y primeros auxilios.

2.12.7. Procedimiento y Preparacin y Respuesta a Emergencias: El procedimiento
o plan de emergencia contiene los siguientes puntos importantes:

Responsabilidades y organizacin en caso de emergencia.
Lista de personal clave.
Detalles de servicios de emergencia.
Planes de comunicacin interna y externa.


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Acciones tomadas en los diferentes tipos de eventos o emergencias.
Informacin de materiales peligrosos incluyendo los impactos ambientales
potenciales relacionados y las medidas a tomar.
Planes de capacitacin, pruebas y simulacros.

PS-HSE-005 Preparacin y respuesta a emergencias HSE
TB-HSE-014. Directorio Nmeros de Emergencia
Lay Out Ruta de Evaluacin
Programa Especfico de Proteccin Civil. (no disponible en forma electrnica)

2.13. Medicin y seguimiento del desempeo.

Ref.: OHSAS 18001:2007
VERIFICACIN
Apartado 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

mecanismos para medir el grado de implementacin del sistema, a travs del
monitoreo de controles operacionales establecidos relacionados con aspectos de
peligro significativos, el seguimiento a los objetivos y metas de salud y seguridad en
el Trabajo, as como el grado de cumplimiento con los requerimientos legales y otros
a los que se suscriba.

2.13.2. Proceso de Monitoreo: En el proceso para el monitoreo y medicin, considera
de manera especfica los siguientes mecanismos:

c) Monitoreo a controles operacionales (instrucciones de trabajo): En este
punto se verifica el cumplimiento de los criterios de operacin establecidos
en los documentos posteados en las maquinas y/o equipos del CEDIS, es
responsabilidad de los supervisores de produccin, supervisores de almacn
y supervisores de embarques monitorear de manera permanente que se
lleven a cabo las recomendaciones HSE documentadas en los controles
operacionales (instructivos y/o procedimientos, estndares visuales
posteados) con el fin de evitar desviaciones que originen incumplimientos a
la poltica, objetivos y metas HSE.

d) Monitoreo a objetivos y metas: El seguimiento al desarrollo y cumplimiento
de los objetivos y metas HSE se lleva a cabo a travs del monitoreo
peridico de los programa de gestin HSE, llenndose el avance real vs el
avance programado. El status de cumplimiento de los objetivos y metas
dispuestos en un programa de gestin HSE, se compara a travs del uso de
colores verde, amarillo y rojo (Semforo) para el avance vs el color negro
para lo programado.

2.13.3. Medicin de Variables HSE: Toda medicin llevada a cabo conforme a los
requerimientos legales en donde se lleven a cabo anlisis o cuantificaciones y en
donde se involucren instrumentos o aparatos deben presentar evidencias de


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calibracin o verificacin cuando sea factible de los mismos para asegurar la
confiabilidad de la medicin.

Programas de Gestin 2010

2.14. Evaluacin del Cumplimiento Legal

Ref.: OHSAS 18001:2007
VERIFICACIN
Apartado 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

mecanismos para la evaluacin del cumplimiento de requerimientos legales y otros a
los que se suscribe la organizacin.

2.14.2. Proceso de Monitoreo: El proceso de monitoreo de la Evaluacin del
Cumplimiento legal y otros requisitos, se lleva a cabo de manera mensual a travs
del seguimiento de los programas de gestin HSE del cumplimiento de
requerimientos legales y otros requisitos a los cuales se suscribe FHP Mxico, para
lo cual se llena el avance real vs el avance programado dentro del programa de
cumplimiento legal de seguridad y salud en el trabajo. El status de cumplimiento del
programa se realiza a travs del uso de colores verde, amarillo y rojo (Semforo)
para el avance vs el color negro para lo programado.

2.14.3. El cumplimiento a los requerimientos legales y otros requisitos HSE considera el
mbito Federal, Estatal, Municipal o cualquier otro requerimiento al que se suscribe
la organizacin (Freudenberg & Co., Freudenberg Household Products.)

Programa de Cumplimiento Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.15. Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva

Ref.: OHSAS 18001:2007
VERIFICACIN
Apartado 4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin
preventiva

2.15.1. Generalidades: El Representante de la Direccin documenta y mantiene el
Procedimiento General de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas PS-HSE-


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017, en el que se establecen los lineamientos generales para la gestin de
correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y el establecimiento de
medidas de mitigacin de los impactos ambientales asociados con los hallazgos del
Sistema de Gestin HSE. Como resultado de las acciones correctivas y preventivas
se implantan y registran cambios en los procedimientos documentados. Por otra
parte se cuenta con el procedimiento PS-HSE-018 para llevar a cabo la investigacin
de incidentes.

2.15.2. No conformidad
La no-conformidad es una desviacin a los requerimientos del sistema puede ser
detectada por cualquier personal de la planta y esta ser con respecto a algn
requerimiento especifico del sistema de gestin ambiental o actividades que generen
un impacto ambiental y es reportada al responsable del rea para su atencin.

2.15.3. Mitigacin del impacto
Cuando exista un impacto ambiental relacionado con la no conformidad el responsable
del rea realiza de manera inmediata acciones encaminadas a mitigar (reducir) el
impacto ambiental sin esperar a desarrollar toda la metodologa de las acciones
correctivas o preventivas correspondientes.

2.15.4. Accin correctiva
Las acciones correctivas son tomadas por el responsable del rea en base a un
anlisis que busca la causa raz de la desviacin y esta accin deber ser apropiada a
los problemas y en proporcin al impacto ambiental asociado adems de asegurar la
no recurrencia de la desviacin.

2.15.5. Accin preventiva
Cuando se detecta cualquier situacin que pudiera generar una desviacin al sistema o
los requerimientos establecidos se realiza una accin preventiva por el responsable
del rea, esta deber ser apropiada a los problemas y en proporcin al impacto
ambiental asociado, adems de asegurar la no-ocurrencia de la desviacin.

2.15.6. Incidente
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido
un dao o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. Un
accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud o a una
fatalidad. Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un dao,
deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente (Near Miss). Una situacin
de emergencia es un tipo particular de incidente.

2.15.7. Procedimiento
Los mecanismos detallados, las responsabilidades especficas y los formatos
correspondientes se encuentran descritos en el Procedimiento PS-HSE-017
Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del

PS-HSE-017 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del


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NMERO: MA-HSE-001
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PS-HSE-018 Investigacin de Incidentes
FM-HSE-002 Investigacin de Accidentes
FM-HSE-003 Reporte de Incidentes
FM-HSE-023 Monitoreo y Control de Incidentes
FM-HSE-027 Reporte de Acciones Correctivas
FM-HSE-028 Reporte de Acciones Preventivas
FM-HSE-029 Monitoreo y Control de No Conformidades
Incidentes 2010

2.16. Control de los Registros

Ref.: OHSAS 18001:2007
VERIFICACIN
Apartado 4.5.4 Control de Registros

Procedimiento General de Control de Registros PS-HSE-008, en el cual se describe
el modo de identificar, compilar, codificar, acceder, archivar, almacenar, conservar y
disponer de los registros.

Los registros se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos
especificados y la operacin efectiva del sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional.

Todos los registros son legibles, almacenados y conservados en forma tal que
pueden recuperarse fcilmente en lugares que previenen el dao o el deterioro y
evitan su prdida. Cada rea y/o departamento en particular es responsable de que
todos los aspectos mencionados se cumplan. El tiempo que deben conservarse los
registros de medio ambiente en archivo es, en forma general, de tres aos y en
archivo muerto un tiempo de diez aos.

Conservacin de Registros: La evidencia objetiva de que se han llevado a cabo las
actividades de HSE se reflejan en los registros. Se cuenta con una relacin Lista
Maestra de documentacin (Formatos) FM-QA-0001, en donde se establece de
manera especifica el tiempo que deben conservarse los registros en el sistema de
gestin HSE, cuando no se haga mencin de algn tiempo de conservacin de
alguno de los registros se considerar un ao de almacenamiento.

Los registros pueden estar en forma de copia en papel o en medios electrnicos,
dependiendo del tipo de actividad o proceso del que se trate.

2.16.2. Los registros del Sistema de Gestin HSE incluyen entre otros:
Informacin sobre requerimientos legales y otros requerimientos.
Registros de cumplimiento legal
Registros de capacitacin
Registros de inspeccin, mantenimiento y calibracin


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Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
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Informacin pertinente de proveedores y contratistas
Reportes de incidentes
Informacin relacionada con preparacin y respuesta a emergencias.
Informacin de identificacin de aspectos ambientales y sus evaluaciones
Informacin de identificacin de peligros y evaluacin de riegos
Resultados de auditoras internas
Revisiones gerenciales
No conformidades, incidentes y acciones preventivas & correctivas.

2.16.3. Los formatos una vez que se documenten se conforman como registros. Los
formatos del sistema tienen de manera inicial un periodo de revisin anual, el cual se
puede ampliar hasta 3 aos o antes cuando sufra un cambio.

PS-HSE-008 Control de Registros del Sistema de Gestin HSE

2.17. Auditora Interna

Ref.: OHSAS 18001:2007
VERIFICACIN
Apartado 4.5.5 Auditora interna

2.17.1. Generalidades: Las Auditoras Internas de FREUDENBERG PRODUCTOS
DEL HOGAR se pueden ser efectuadas a travs del equipo de auditores internos
de la organizacin, por medio de un consultor externo o bien contratar los servicios
de una empresa certificadora. Pueden efectuarse al Sistema de Gestin HSE o
alguna rea o departamento en especial, en todo caso siempre ser conforme a los
principios de auditora independiente y sistemtica.

2.17.2. Programa de Auditoras: Es el Conjunto de una o ms auditoras planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especifico. La
Alta Direccin aprueba el programa de auditoras de FREUDENBERG PRODUCTOS
DEL HOGAR que se efectuar en un periodo determinado por lo general un ao.

2.17.3. Plan de auditora: Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de
una auditora. El Representante de la Direccin es el responsable de elaborar el plan
de auditora interna, estableciendo el alcance de la misma.

2.17.4. Resultados de la Auditora: Los resultados de las auditoras internas basados
en los hallazgos constituidos por no conformidades, observaciones y/o oportunidades
de mejora se registran en el Informe de Auditora elaborado por el Representante de
la Direccin. Los resultados de las Auditoras Internas son parte de los datos de
entrada para la Revisin Gerencial.

2.17.5. Seguimiento de la Auditora: Las actividades de seguimiento a las auditoras
se hacen para verificar y registrar la implantacin y efectividad de las acciones
correctivas y preventivas llevadas a cabo.


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NMERO: MA-HSE-001
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2.17.6. Procedimiento: El Representante de la Direccin implementa el procedimiento
de Auditoras Internas de Gestin HSE, considerando mecanismos de planeacin
para llevar a cabo auditoras internas, el programa de auditora, las
responsabilidades de los auditores internos y la competencia requerida, lo que
permitir la bsqueda de evidencias de auditora y poderlas evaluar contra los
criterios de auditora.

PS-HSE-014. Auditorias internas del sistema de gestin HSE
Gestin de auditoras internas HSE

2.18. Revisin por la Direccin

Ref.: OHSAS 18001:2007
REVISIN POR LA DIRECCIN
Apartado 4.6 Revisin por la direccin

2.18.1. Generalidades: La informacin de entrada requerida para evaluar y revisar la
implantacin efectiva de los procesos y la documentacin del Sistema de Gestin
HSE por parte la Alta Direccin comprende:

j) Revisin de la poltica de gestin HSE, su difusin efectiva dentro de la
organizacin.
k) El estado y resultados de los objetivos de gestin HSE y de las actividades de
mejora.
l) Los resultados de auditoras internas realizadas
m) El cumplimiento legal o requisitos pertinentes
n) Informe sobre las acciones correctivas y preventivas
o) El estado de las acciones generadas a partir de la revisin gerencial
p) Acciones de seguimiento de revisiones previas realizadas por la Alta Direccin
q) Atencin de Incidentes (Accidentes & Near Misses)
r) Modificaciones internas o externas con influencia en el Sistema de Gestin HSE

PS-HSE-003 Revisin Gerencial del Sistema de Gestin HSE
Reporte de Revisin Gerencial


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Manual HSE
NMERO: MA-HSE-001
PGINA: 48 de 48


3. REGISTRO DE REVISIONES:

Revisin Fecha de Revisin Revisado por: Comentarios/Revisin
A 01/07/2010 E. Mendieta Nuevo
B 19/01/2011 E. Mendieta Se actualiz el alcance del Sistema
de Gestin en el apartado 0.3,
debido a que el comit de TUV SUD
y ANAB modificaron el alcance
original.

Manual Hse

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