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Presupuesto de Panadera El Lder
Dele un gusto a su paladar!
1. Plan estratgico
2. Pronstico de ventas
3. Presupuestos de produccin
. Presupuestos de !ateria pri!a
". Presupuestos de co!pra de !ateriales
#. Presupuestos de !ano de o$ra directa
%. Depreciacin anual de los activos &i'os
(. Presupuestos de costos indirectos de &a$ricacin
). Presupuesto de costo unitario
1*. +lu'o de ,a'a
Misin
Generar un crecimiento Dinmico y Rentable creando un beneficio para sus accionistas de acuerdo
al negocio base.
Vender Pan de Alta Calidad satisfaciendo la necesidad de nuestros clientes y consumidores.
Formar parte de la dieta de la familia, ofreciendo productos nutritios con los ms altos estndares
de salud re!ueridos.
"ograr !ue el cliente se sienta c#modo cuando isite nuestro local.
$l Proceso de c#mo desarrollemos nuestra %isi#n d&a a d&a, determinar el logro de nuestra Visi#n.
Visin
"a Visi#n de Panader&a '$l "ider' es ser como su nombre lo indica l&der en Producci#n, Comerciali(aci#n y
Distribuci#n de sus Productos elaborados de )arina, *rigo y sus Deriados creciendo como empresa para
!ue muc+as ms personas puedan disfrutar de nuestros e,!uisitos productos a muy ba-o costo.
As& como tambi.n proporcionar a nuestros Clientes la seguridad de estar ad!uiriendo Calidad y /uen
0ericio1 mediante los factores anteriormente mencionados.
Valores
$n la actualidad muc+as empresas dicen tener el me-or personal, las me-ores instalaciones y sobre todo el
me-or sericio1 pero no basta con eso, en su Panader&a 2$l "&der 3 se motia al personal para !ue atienda
los alores de4
"impie(a en la $laboraci#n de sus Productos
*ratar al Cliente con Dignidad, Respeto y Cortes&a.
Dar Respuesta en el momento oportuno, de manera eficiente y responsable.
Dar un /uen 0ericio.
%ostrar Calidad.
5 sobre todo )onestidad.
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Plan estratgico
Conseguir incrementar la rentabilidad econ#mica un 678 durante 9766.
Abarcar a cubrir el 978 ms del mercado durante el primer semestre.
"an(ar una campa:a de publicidad en la radio y peri#dicos para promocionar nuestros productos y
sericios.
Pronstico de ventas
-E./D/ -010-/2 ,34D54D/2
P5/D3,./6 E15/LL4D/2
1er. .ri!estre

2do. tri!estre
3er. .ri!estre
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to. .ri!estre
P5/D3,./6 E-P414D42 DE 73E2/
1er. tri!estre
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2do. tri!estre
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3er. .ri!estre
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y;9<>97? 666A7< y;9<>97? <<@A7 y;BCC<7 unidades
to. .ri!estre
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P5/D3,./6 pan de c=ocolate
1er. .ri!estre n8"
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y;A@=@? >B9< y;A@=@? C>>9 y;@AC7 unidades
2do. tri!estre
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y;A==C? ><6< y;A==C? CC<< y;@6CB unidades
3er. .ri!estre
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to. .ri!estre
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P5/D3,./6 pan o!$ligo
1er. .ri!estre n8"
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2do. tri!estre
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3er. .ri!estre
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to. .ri!estre
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P5/D3,./6 pan !i>to
1er. tri!estre
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y;@7A@? =7< y;@7@A? A97 y;@A<@ unidades
2do. tri!estre
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a8*3%*;1*91":" a8*3%*;1"*" a8(*
y;@7AA? 67< y;@7AA? <7 y;@67A unidades
3er. .ri!estre
$8"912"("*:;1"91("*:"9"":;91":< $8#2)2"*;#2%%"*2%";22" $83*
a81("*;3*91":" a81("*;"*" a8(2(*
y;@9@7? C7< y;@9@7? 6@7 y;@A<7 unidades
to. .ri!estre
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$8"9122"*:;1"9*%(*:"9"":;91":< $8#12%**;#11%**2%";22" $82*
a8*%(*;2*91":" a8*%(*;2*" a8(*)#
y;@7B<? 97< y;@7B<? 697 y;@96< unidades
P5/D3,./6 pan de pi?a
1er. tri!estre
$8"91*1"*:;1"93213*:"9"":;91":< $8"*%2"*;(1)"*2%";22" $8"*#
a83213*;"*#91":" a83213*;%")*" a8)*(
y;AB7@? >7<< y;AB7@? C7C< y;=BAA unidades
2do. tri!estre
$8"9)#%1":;1"93*(":"9"":;91":< $8(3"%";#2#%"2%";22" $81(
a83*(";1(91":" a83*(";#2%"" a8)1"
y;AB6>? A6@< y;AB6>? 9>7@ y;=A9C unidades
3er. .ri!estre
$8"91*22":;1"932"1":"9"":;91":< $8"1122";(%%2"2%";22" $8%*
a832"1";%*91":" a832"1";%*"*" a8"*)3
@8"*)3A %*# @8"*)3A 2(2* @8%)13 unidades
to. .ri!estre
$8"9)%2*:;1"9311"*:"9"":;91":< $8(#2**;#%2"*2%";22" $83%)
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a8311"*;3%)91":" a8311"*;"#("" a8"*)3
y;>7BC? C=B< y;>7BC? 99=A y;=C<= unidades
Presupuesto DE BE1.42
310D4DE2
Presupuesto DE BE1.42
310D4DE2 -/1E.45042
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Presupuestos de produccin
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Presupuestos de materia prima
3nidades reCueridas para cada producto
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0 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE -4.E504LE2 D05E,./2 D 3.0L0E4,0/1
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00 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE -4.E504LE2 D05E,./2 D 3.0L0E4,0/1
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000 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE -4.E504LE2 D05E,./2 D 3.0L0E4,0/1
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0B .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE -4.E504LE2 D05E,./2 D 3.0L0E4,0/1
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Presupuestos de compra de materiales
0 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6$DRE""ADE0
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00 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6E15/LL4D/2
000 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6E15/LL4D/2
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0B .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6E15/LL4D/2
0 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6$%PADADA D$ FG$0E
00 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6$%PADADA D$ FG$0E
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000 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6E-P414D4 DE 73E2/
0B .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6E-P414D4 DE 73E2/
0 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6PAD D$ C)ECE"A*$
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HH *RH%$0*R$
PR$0GPG$0*E D$ CE%PRA D$ %A*$RHA"$0
PREDGC*E4PAD D$ C)ECE"A*$
HHH *RH%$0*R$
PR$0GPG$0*E D$ CE%PRA D$ %A*$RHA"$0
PREDGC*E4PAD D$ C)ECE"A*$
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HV *RH%$0*R$
PR$0GPG$0*E D$ CE%PRA D$ %A*$RHA"$0
PREDGC*E4PAD D$ C)ECE"A*$
0 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 /-FL0G/
00 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
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P5/D3,./6P41 /-FL0G/
000 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 /-FL0G/
0B .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 /-FL0G/
0 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
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P5/D3,./6P41 DE P0H4
00 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 DE P0H4
000 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 DE P0H4
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0B .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 DE P0H4
0 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 -0I./
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00 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 -0I./
000 .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 -0I./
0B .50-E2.5E
P5E23P3E2./ DE ,/-P54 DE -4.E504LE2
P5/D3,./6P41 -0I./
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Presupuestos de mano de obra directa
P5/D3,./6E15/LL4D/2
unidades en $ande'as Cue contienen 2" panes
P5E23P3E2./ DE -41/ DE /F54 D05E,.4
P5/D3,./6$%PADADA0 D$ FG$0E
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unidades en $ande'as Cue contienen 1" panes
P5E23P3E2./ DE -41/ DE /F54 D05E,.4
P5/D3,./6P41 DE ,J/,/L4.E
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unidades en $ande'as Cue contienen 1" panes
P5E23P3E2./ DE -41/ DE /F54 D05E,.4
P5/D3,./6P41 /-FL0G/
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unidades en $ande'as Cue contienen 1" panes
P5E23P3E2./ DE -41/ DE /F54 D05E,.4
P5/D3,./6P41 DE P0H4
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unidades en $ande'as Cue contienen 1" panes
P5E23P3E2./ DE -41/ DE /F54 D05E,.4
P5/D3,./6P41 -0I./
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unidades en $ande'as Cue contienen 1" panes
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Depreciacin anual de los activos fjos
,/2./2 01D05E,./2 DE +4F50,4,0/1
Presupuestos de costos indirectos de fabricacin
P5/D3,./6 $DRE""ADE0
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Presupuesto de costo unitario
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P414DE504 KKEL L0DE5KK
Flujo de Caja
P5/DE,,0/1 2*11
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