Los requisitos para la implementacin de un Sistema de Gestin basado en la

norma internacional OHSAS 18001 se sealan a partir del siguiente anlisis por
tems:

Liderazgo y compromiso gerencial.
Desarrollo y ejecucin del sistema HSE.
Administracin del riesgo SSOA.
Evaluacin y monitoreo.

La Organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
continuamente un Sistema de Gestin de acuerdo a dichos requisitos.
Adelante se presentan tablas de avance de actividades en la implementacin
OHSAS 18001 con calificacin de RUC, hasta la presente fecha (26/06/2014).
1. Liderazgo y compromiso gerencial.
1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL SI NO
1.1 Poltica HSE Debe Demostrar Existencia
x
Estar Divulgada
x
Estar Publicada
x
Ser conocida por todas las
personas que trabajan bajo el
control de la organizacin.
x
Demostrar Implementacin.
x
Tener Descripcin de la naturaleza de
la Organizacin.
x
Declaracin de los esfuerzos
en favor de la Promocin de la
calidad de vida laboral, la
prevencin de enfermedades
ocupacional, la prevencin de
los accidentes y daos a la
propiedad e impacto socio-
ambiental.
x
Compromiso con el
cumplimiento de la legislacin
Colombiana y otros que haya
suscrito la organizacin en HSE
x
1.2 Elementos
Visibles del
compromiso
Gerencial
Debe Incluir el tema HSE en las
reuniones gerenciales.
x
Reuniones Gerenciales HSE al
menos una vez cada tres
meses.
x
Realizar Inspecciones
Gerenciales HSE.
x
Revisin y evaluacin del
Sistema HSE (Poltica,
objetivos, Estadsticas de AT,
EP, Investigacin de incidentes,
resultados de programas HSE,
x
resultados de auditoras,
evaluacin del cumplimiento
legal, estado de revisiones
gerenciales anteriores).
1.3 Objetivos y
Metas
Debe Establecer objetivos
estratgicos y Metas HSE.
x
Definir indicadores para
determinar el grado de
cumplimiento de cada Objetivo.
x
Comunicar a los empleados de
la organizacin los objetivos
HSE.
x
1.4 Recursos Debe Especificar los recursos
asignados al Sistema HSE
(Infraestructura organizacional
y recursos tecnolgicos).
x
Persona encargada del
Sistema HSE (Establecer Perfil
de Cargo con funciones y
responsabilidades).
x

Segn lo expuesto en esta tabla del primer tem llamado liderazgo y compromiso
gerencial, se indica que 17 puntos por ejecutar se han realizado 12 de ellos,
demostrando que los 5 faltantes hacen referencia a divulgacin y publicacin de la
informacin.
Mostrando que se tiene un 71% avanzado.
2. Desarrollo y ejecucin del sistema HSE.
2
DESARROLLO Y EJECUCIN DEL
SISTEMA HSE
SI NO
2.1 Documentacin Documentar Manual del
Sistema de
Gestin HSE
donde se
evidencie
(Procedimientos,
documentos,
indicadores,
registros, poltica,
objetivos,
alcance,
interaccin de los
elementos del
sistema).
x
Control de
Documentos y
Datos
Establecer,
Implementar,
Mantener y
Garantizar
Que los
documentos
esten disponibles
en su sitio de uso,
la documentacin
x
obsoleta se retire
rapidamente y
distribucin
controlada de los
documentos
Control de los
Registros
Establecer,
Implementar
y Mantener
Procedimiento
para la
identificacin, el
almacenamiento,
la proteccin, la
recuperacin,
tiempo de
retencin y
disposicin.
x
Registros
necesarios para
demostrar
conformidad y los
resultados
logrados del
Sistema de
gestin.
x
Permanecer legibles,
fcilmente
identificables y
recuperables
x
2.2 Requisitos Legales Establecer,
Implementar
y Mantener
Procedimiento
para la
identificacin,
acceso y revisin
peridica de los
requisitos.
x
Mantener la informacin de
los requisitos
legales HSE
actualizada
x
Comunicar La informacin
pertinente sobre
los requisitos
legales a los
empleados y
otras partes
interesadas.
x
2.3 Funciones y
Responsabilidades
Definir,
documentar
y comunicar
Las funciones,
responsabilidades
y autoridad
x
Establecer,
Implementar
y Mantener
Procedimiento
escrito donde se
especifique
funciones y
responsabilidades
x
Presentar El organigrama
de la empresa.
x
2.4 Competencias Definir,
Mantener y
Competencias de
todo el personal
x
Garantizar de la empresa
(Educacin,
Formacin,
Experiencia).
2.5 Capacitacin y
Entrenamiento
Garantizar y
Demostrar
Existencia del
programa de
capacitacin y
entrenamiento
por cargo.
x
Realizar La medicin de la
eficacia de los
entrenamientos y
las
capacitaciones.
x
Mantener Registros de los
entrenamientos y
las
capacitaciones.
x
2.6 Programa de
induccin y re
induccin en HSE
Demostrar Existencia del
programa por
escrito
x
Contener Generalidades de
la empresa,
Aspectos
generales y
legales en
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Ambiente,
polticas de no:
alcohol, drogas y
fumadores,
polticas de
seguridad, salud
ocupacional y
ambiente,
reglamento de
higiene y
seguridad
industrial,
funcionamiento
del comit
paritario de salud
ocupacional, plan
de emergencia,
factores de riesgo
y sus controles,
aspectos e
impactos
ambientales
inherentes al
cargo,
procedimientos
seguros para el
desarrollo de la
tarea, derechos y
x
deberes del
sistema general
de riesgos
profesionales,
entre otros.
2.7 Motivacin,
comunicacin,
participacin y
consulta
Identificar y
Desarrollar
Programas para
la participacin
del personal en
HSE
x
Establecer,
Implementar
y Mantener
Mecanismos de
difusin de
acciones y
resultados del SG
HSE
x
Decidir Comunicacin de
Aspectos
ambientales
significativos
x

Lo expuesto en esta tabla del segundo tem llamado desarrollo y ejecucin del
sistema HSE, se indica que 20 puntos por ejecutar se han realizado 19 de ellos,
demostrando que el punto faltante hace referencia a divulgacin de la informacin.
Mostrando que se tiene un 95% avanzado.
3. Administracin del riesgo SSOA.
3
ADMINISTRACIN DEL RIESGO SSOA SI NO
3.1 Identificacin
de Peligros,
Aspectos
Ambientales,
Valoracin y
Determinacin
de control de
riesgos e
impactos
Establecer,
Implementar
y Mantener
Procedimientos
para:
Identificacin
de Peligros,
aspectos
Ambientales,
valoracin de
riesgos y
determinacin
de Controles de
Riesgos e
Impactos
x
Identificar Peligros y
valoracin de
los riesgos y
determinacin
de los controles
asociados con
cambios
realizados o
propuestos en
la organizacin,
x
SG HSE o sus
actividades.
Definir Mecanismos
para el reporte
y control de
actos y
condiciones de
riesgo.




x
3.2 Tratamiento del riesgo
3.2.1 Administracin
de contratistas
y proveedores
Establecer,
Implementar
y Mantener
Procedimiento
documentado
para la
seleccin y
evaluacin de
contratistas y
proveedores en
donde se
contemplen
criterios de
seleccin,
registros de
monitoreo del
trabajo,
evaluacin del
desempeo.
Comunicar el
procedimiento a
los contratistas
y proveedores.
x
3.2.2 Visitantes
comunidad y
Autoridad
Debe Comunicar a
los visitantes,
sobre los
riesgos a los
que se puede
encontrar
expuesto y,
como actuar en
caso de
emergencia
x
Comunicar a la
comunidad y
autoridades
sobre la
identificacin y
control de los
riesgos y
verificar su
participacin en
las actividades
de simulacros,
x
prevencin y
atencin de
emergencias.
3.2.3 Programas de
Gestin de
Riesgos
Prioritarios
Establecer,
Implementar
y Mantener
Estructura
mnima de los
programas:
Objetivos y
metas
cuantificables,
Responsables,
Acciones,
Recursos,
Cronogramas
de actividades,
Hacer
seguimiento,
revisar y
registrar el
progreso frente
al cumplimiento
de los objetivos.
x
Evaluar Peridicamente
el resultado de
los programas
con base en la
determinacin
de indicadores
de cobertura y
eficacia
x
Evaluaciones
Mdicas
Ocupacionales
Presentar Demostrar
Existencia,
estrategias y
recursos para
su realizacin.
x
Debe Definir un
Procedimiento
para la
realizacin de
evaluaciones
mdicas
basado en el
profesiograma
x
Definir Realizacin de
exmenes
mdicos
peridicos de
reubicacin y
pos
incapacidad
x
Tener Respaldo de
una Historia
Clnica
Ocupacional
x
que especifique
la aptitud para
el cargo
Debe Establecer un
mecanismo que
garantice la
confidencialidad
de las historias
clnicas
x
Actividades de
Promocin y
Prevencin en
Salud
Debe Identificar los
Riesgos de la
Salud Pblica
propios de la
zona en dende
se esta
laborando
x
Establecer Plan de accin
para la
implementacin
de medidas de
control para:
Enfermedades
transmitidas por
el agua y los
alimentos.
Enfermedades
transmitidas por
picaduras de
insectos
x
Debe Garantizar que
el personal que
trabaja en
zonas
endmicas o
reas
contaminadas
tenga la vacuna
contra ttanos y
fiebre amarilla
x
Definir e
implementar
Campaas de
promocin y
prevencin de
no alcohol,
drogas y
tabaquismo
x
Programas de
Vigilancia
Epidemiolgica
Debe Disponer de
protocolos de
Vigilancia
epidemiolgica
x
Registros y
estadsticas en
salud
Debe Llevar registros
estadsticos de
Primeros
Auxilios,
Mortalidad y
Ausentismo
Laboral.
x
3.2.5 Sub Programa
de Higiene
Industrial
Debe Incluir estudios
de riesgo
ambientales de
acuerdo con los
factores de
riesgo
identificados.
x
Conocer Las mediciones
realizadas por
la compaa
contratante y
determinar
acciones a
seguir
x
3.2.6 Sub Programa
de Seguridad
Industrial
Debe Demostrar
existencia de
procedimientos
acorde con el
tratamiento de
los riesgos
x
Documentar Procedimientos
seguros para
ejecutar tareas
criticas
x
Programa de
Mantenimiento
de
Instalaciones
y/o equipos
Debe Demostrar
existencia
x
Estado de
equipos y
herramientas
de trabajo
crticos
Debe Tener definida
la vida til de
las
herramientas y
equipos
x
Realizar y
registrar las
inspecciones
pre
operacionales
para los
equipos y
herramientas
x
Llevar un
control del
estado y uso de
los equipos y
herramientas
x
Mantener
registros sobre
instrucciones a
los trabajadores
sobre el uso y
mantenimiento
de los equipos
y herramientas
x
Definir un
mecanismo
para el manejo
de equipos y
herramientas
defectuosas
x
Elementos de
Proteccin
Personal
Debe Demostrar un
estudio de los
EPP requeridos
por reas,
puestos de
trabajo o
actividades
especiales.
x
Mantener Registros de la
entrega de los
EPP a los
trabajadores.
x
Registros de
entrenamiento
sobre uso y
mantenimiento.
x
Registros de las
inspecciones
peridicas.
x
Realizar Inspecciones
peridicas para
determinar el
estado y uso de
los EPP
entregados
x
Hojas de
Seguridad de
Materiales y
Productos
Debe Demostrar que
tiene
disponibles las
Hojas de
Seguridad de
materiales y
productos.
x
Demostrar Que los
empleados
tienen
conocimiento
de las Hojas de
Seguridad de
las sustancias
que manejan.
x
3.2.7 Planes de
Emergencia
Debe Tener
evaluacin de
los riesgos de
origen natural o
antrpico.
x
Disponer de los
medios de
proteccin
acorde a los
riesgos
x
identificados.
Tener la
organizacin
para responder
efectiva y
eficientemente
a una
emergencia
x
3.2.9 Sub Programa
de Gestin
Ambiental
Debe Identificar
necesidades de
controles
ambientales:
Procedimientos
documentados,
instrucciones
de trabajo,
controles
fsicos,
contratos o
acuerdos con
proveedores
acorde con el
tratamiento de
los impactos
ambientales
identificados,
para evitar o
minimizar
impactos
ambientales en
las actividades
u operaciones
crticas
x
Documentar y
divulgar
procedimientos
para el manejo
ambiental
x
Establecer
mecanismos de
seguimiento y
medicin a las
medidas de
control
ambiental
x
Plan de
Gestin de
Residuos
Debe Demostrar
existencia
x
Programas de
Gestin
Ambiental
Debe Tener
cronograma
general de las
actividades
para cada uno
de los
programas
x
dirigido a
cumplir las
metas y
objetivos
ambientales
(Objetivos y
metas
cuantificables.
Los Programas
deben estar en
concordancia
con las
actividades de
la organizacin
contratante).

Esta tabla hace referencia al tercer tem llamado administracin del riesgo SSOA,
se indica que 46 puntos por ejecutar se han realizado 39 de ellos, demostrando
que el punto faltante hace referencia a actividades que se encuentran en el
cronograma de actividades y se deben ejecutar.
Mostrando que se tiene un 85% avanzado.
4. Evaluacin y monitoreo.
4
EVALUACIN Y MONITOREO
4.1 Incidentes
(Accidentes
y casi
accidentes)
de trabajo y
ambientales
Debe Demostrar existencia de un
sistema de registro y reporte
de los incidentes de trabajo y
ambientales.
x
Tener Procedimiento para la
investigacin de incidentes.
x
Investigar Todos los incidentes laborales
y ambientales para determinar
su causa.
x
Registrar Estadsticas de accidentalidad
x
Analizar Tendencias de las causas de
los incidentes.
x
Hacer Seguimiento a los planes de
accin establecidos en las
investigaciones.
x
Registrar y
Analizar
Indicadores de accidentalidad
laboral
x
4.2 Auditoras al
SG HSE
Establecer,
Implementar
y Mantener
Programas de Auditoria que
cubran todos los elementos del
Sistema.
x
Mantener Registros de las auditoras
realizadas
x
Implementar Acciones Correctivas y
Preventivas
x
Realizar Seguimiento a las AC/AP
x
4.3 Acciones
Correctivas y
Preventivas
Tener Procedimiento de AC/AP para
el manejo de las No
Conformidades potenciales.
x
4.4 Inspecciones
HSE
Tener Programa de Inspecciones
HSE
x
4.5 Seguimiento
a los
Requisitos
Legales.
Tener Procedimiento para la
evaluacin peridica de los
requisitos legales
x
Mantener Registros de las evaluaciones
de cumplimiento realizadas
x
Registros legales ambientales
aplicables (Permisos
Licencias y Certificados)
x
Afiliacin al
Sistema de
Seguridad
Social
Demostrar Afiliacin de los trabajadores a:
(ARP, EPS, AFP).
x
Programa de
Salud
Ocupacional
Documentar Programa de Salud
Ocupacional
x
Comit
Paritario de
Salud
Ocupacional
Tener Conformado COPASO
x
Registros del funcionamiento
mensual del COPASO y las
actividades ejecutadas.
x

Esta tabla hace referencia al tercer tem llamado administracin del riesgo SSOA,
se indica que 46 puntos por ejecutar se han realizado 39 de ellos, demostrando
que el punto faltante hace referencia a actividades que se encuentran en el
cronograma de actividades y se deben ejecutar.
Mostrando que se tiene un 85% avanzado.
As se indica que se tiene hasta la fecha ejecutada un 88% de las actividades,
documentacin y acciones para la implementacin de OHSAS 18001.