Auditoria Sus Sesapi HGV Biomax

MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS
Auditoria N 13965
Relatrio
Unidade: HOSPITAL GETULIO VARGAS
Municpio: TERESINA-PI
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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
Relatrio
S U M R I O
I - DADOS BSICOS ............................................................................................................................................................ 3
II - IDENTIFICAO DOS DIRIGENTES .............................................................................................................................. 3
III - INTRODUO ................................................................................................................................................................ 3
IV - METODOLOGIA ............................................................................................................................................................. 4
V - CONSTATAES ........................................................................................................................................................... 5
VI - CADASTRO DA NOTIFICACAO .................................................................................................................................... 25
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAO ............................................................................................................. 25
VIII - CONCLUSO ............................................................................................................................................................... 26
IX - ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 27
SISAUD/SUS Criado em:26/05/2014 Pgina: 2/60 Auditoria N 13965
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Atividade homologada e encerrada em: 26/05/2014 por: Jos Antnio Bonfim Mangueira
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I - DADOS BSICOS
Finalidade: Verificar a regularidade dos procedimentos de implantes de OPMs fornecidas pela BIOMAX
Entidade Responsvel: HOSPITAL GETULIO VARGAS - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 06553564010443
Fase(s):
Tipo Incio Trmino
Analtica 11/11/2013 22/11/2013
Execuo - In loco 25/11/2013 30/12/2013
Relatrio 02/01/2014 28/02/2014
Relatrio 05/03/2014 21/03/2014
Unidade Visitada: HOSPITAL GETULIO VARGAS
CPF/CNPJ: 06553564010443
Gesto do Prestador: Plena
Demandante: Componente Federal do SNA Forma: Direta
Objeto: MAC|FAEC|FAEC SIA - OPM PARA TRANSPLANTES Abrangncia: Abril a setembro de 2013
II - IDENTIFICAO DOS DIRIGENTES
ERNANI DE PAIVA MAIA
Cargo: SECRETRIO DE ESTADO DA SADE
Exerccio: Desde 31/05/2012
CARLOS IGLEZIAS BRANDAO DE OLIVEIRA
Cargo: DIRETOR GERAL DO HGV
Exerccio: Desde 17/02/2011
III - INTRODUO
Para atender solicitao do Ministrio Pblico Estadual, consubstanciada no Ofcio 12 PJ N
212/2013, de 11 de outubro de 2013 e nos autos do Procedimento Administrativo n 53/2013,
auditamos o Hospital Getlio Vargas, com o objetivo de apurar as irregularidades citadas no
referido Procedimento Administrativo, com nfase para aquisio, recebimento, utilizao e
cobrana de rteses, Prteses e Materiais Especiais fornecidas pela empresa BIOMAX Comrcio,
Importao e Representao de Produtos Mdicos Hospitalares Ltda, CNPJ 08.263.457/0001-09.
A Auditoria teve como abrangncia as competncias referentes aos meses de abril a setembro de
2013.
O Hospital Getlio Vargas Pblico Estadual, CNPJ 06.553.564/0104-43, Cadastrado no CNES
sob o nmero 272697. Tem como Diretor Geral o senhor Carlos Iglezias Brando de Oliveira, CPF
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036.010.803-20 e como Diretor Clnico, o senhor Sebastio Nunes Martins, CPF 077.788.563-87.
A direo do Hospital foi comunicada da Auditoria por meio do Ofcio n
441/2012/SEAUD/DENASUS/MS/PI, de 22 de novembro de 2013.
IV - METODOLOGIA
Para o cumprimento do objeto da Auditoria adotamos a seguinte metodologia de trabalho:
1) na fase de planejamento da Auditoria:
a) leitura das peas juntadas ao Procedimento Administrativo n 3/2013 que deu origem Auditoria;
b) consulta pgina do DATASUS/MS para retiradas dos Relatrios de Cobrana de OPM;
c) emisso de Comunicado de Auditoria dirigido ao Diretor Geral do Hospital solicitando os
seguintes documentos e informaes:
- nome, CPF e cpia dos atos de nomeao e exonerao (se for o caso) do Diretor Geral, Diretor
Administrativo, Diretor Clnico, Chefe do Almoxarifado do Hospital, referente ao perodo de abril a
setembro de 2013;
- relao dos funcionrios lotados no Almoxarifado do Hospital, entre abril e setembro de 2013,
indicando nome, cargo, CPF e matrcula;
- cpia das Ordens de Fornecimento ou Documentos equivalentes que comprovem o pedido de
compra de OPM (rteses, prteses e materiais especiais), referentes aos meses de abril a
setembro de 2013;
- cpia das Requisies ou outro Documento que comprove a solicitao e o atendimento pelo
Almoxarifado de todas as requisies de OPM pelos diversos setores do Hospital no perodo entre
abril e setembro de 2013;
- cpia legvel das Notas Fiscais emitidas por fornecedores de OPM em nome do Hospital Getlio
Vargas ou da SESAPI com entrada no Almoxarifado do Hospital nos meses de abril, maio, junho,
julho, agosto e setembro de 2013;
- processos de pagamentos emitidos pelo Hospital, envolvendo a compra de OPM referente aos
meses de abril a setembro de 2013;
- pronturios/AIH com utilizao de OPM, referentes s competncias julho, agosto e setembro de
2013.
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2) na fase in loco:
- reunio com os diretores do Hospital com o objetivo de informar sobre os trabalhos a serem
realizados;
- anlise comparativa dos saldos existentes em prateleira com os dados registrados no Sistema de
Controle do Almoxarifado;
- anlise comparativa dos preos praticados pela BIOMAX com a Tabela SUS, referente aos
materiais ortopdicos;
- verificao fsica dos estoques de OPM recebidas da BIOMAX tomando por base os materiais
descritos na Nota Fiscal n 10.664, de 19/08/2013;
- anlise dos pronturios com registro de utilizao de materiais oriundos da Nota Fiscal citada no
item anterior;

- verificao da efetiva entrega, recebimento e consumo dos produtos atravs da comparao dos
produtos constantes da Nota Fiscal e do Prego: i) nomenclatura/tipo dos produtos; ii)
marca/fabricante; iii) unidade de medida; iv) valor unitrio; v) nmero de registro na ANVISA;

V - CONSTATAES
Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 305129
Subgrupo: Assistncia Hospitalar/Ambulatorial
Item: Faturamento/Produo/Cobranas SUS
Constatao: Gestor Estadual do SUS centraliza na SES/PI a aquisio de rteses, Prteses (internas) e Materiais
Especiais de interesse dos Hospitais vinculados Secretaria Estadual de Sade.
Evidncia: Em 14 de fevereiro de 2013, por meio do Ofcio Circular GAB N 000004, o Secretrio de Estado da Sade,
Ernani de Paiva Maia, informa aos Diretores de Hospitais vinculados SES/PI que, a partir daquela data, as
solicitaes de rteses, prteses (internas) e materiais especiais devem ser encaminhadas SES/PI para
posterior deliberao, conforme Ata de Extrato de Registro Geral de n 1/2013-DLCA/SESAPI, publicada no
Dirio Oficial do Estado, datado de 11/02/2013 - N 08.
O citado Ofcio Circular do Gestor Estadual do SUS funcionou como uma espcie de ato preparatrio para a
assinatura do Contrato Administrativo firmado entre a SES/PI e a Empresa BIOMAX em 29 de abril de 2013,
objeto da Constatao seguinte.
A afirmao de que o Ofcio Circular foi um ato preparatrio para a assinatura do Contrato se sustenta no fato
de que o Secretrio Estadual de Sade faz referncia a uma Ata de Extrato de Registro Geral publicada no
DOE em 11 de janeiro e no fevereiro como citado no Ofcio Circular.
Portanto, 90 (noventa) dias antes da existncia do Contrato com a BIOMAX, a SES/PI j articulava com a
Direo dos Hospitais Estaduais quanto a aquisio centralizada de OPME, via Gabinete do Secretrio de
Estado da Sade.
Assim, em cumprimento ao Ofcio Circular do Gestor Estadual do SUS, em 21 de maro de 2013 a Direo
do Hospital Getlio Vargas emitiu a Solicitao de Compras N 7556 (processo 1362/2013), remetida ao
Secretrio de Estado da Sade em 02/05/2013 atravs do Ofcio Gabinete n 450, assinado pelo Diretor
Geral do HGV, Carlos Iglzias Brando de Oliveira. No Ofcio, o Diretor do HGV informa ao Secretrio de
Sade que o Hospital no dispe de espao apropriado para o acondicionamento da demanda solicitada,
motivo pelo qual o envio dos materiais deve se d de forma fracionada em 03 (trs) etapas.
A Solicitao de Compras/SC n 7556 composta de 40 (quarenta) itens referentes a materiais destinados a
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uso especfico em procedimentos hemodinmicos, segundo observao registrada em campo especfico da
Solicitao. A quantidade de material por item solicitado varia de 3 a 840 unidades, como por exemplo: dreno
de suco ps-operatrio de 4.8mm, 840 unidades, no valor unitrio de R$ 26,97; dreno de suco
ps-operatrio de 3.2 mm, 720 unidades, no valor unitrio de R$ 26,97; cateter guia perifrico, 507 unidades,
no valor unitrio de R$ 563,00; bainha de cartida 7 FR e 90cm, 10 unidades, no valor unitrio de R$
1.590,00; filtro de veia cava, acesso femoral e jugular, com dimetro mximo de 30mm, introdutor com 8,5 FR
e 65cm de comprimento, 10 unidades, no valor unitrio de R$ 3.580,00; prtese testicular em gel de silicone,
tamanho mdio, 3 unidades, no valor unitrio de R$ 712,00.
O valor total dos 40 (quarenta) itens da SC foi estimado em R$ 987.210,70 (novecentos e oitenta e sete mil,
duzentos e dez reais e setenta centavos).
Fonte da Evidncia: Ofcio Circular n 000004/2013 do Gestor Estadual do SUS; Solicitao de Compras/SC N
7556/2013, do Diretor do Hospital Getlio Vargas.
Conformidade: No Conforme
Justificativa: Justificativas apresentadas pelo ex-Secretrio Estadual de Sade, Ernani de Paiva Maia:
Principia-se assegurando que, em total respeito e plena considerao a esse Departamento Nacional, em
especial, Chefia do SEAUD/DENASUS/MS/PI, cumpre ao SIGNATRIO afirmar que a Administrao
Estadual do Governo do Estado do Piau, neste particular, por intermdio do seu ex-Secretrio Estadual de
Sade Pblica junto SESAPI, absolutamente no descumpriu e no teve e nem tem qualquer inteno
deliberada ou proposital de descumprir quaisquer normas constitucionais e infraconstitucionais,
principalmente porque nada fora evidenciada na mencionada Pea Tcnica desse SEAUD/DENASUS/PI,
no que diz respeito sua responsabilidade direta como Ordenador de Despesa junto SESAPI, poca,
consoante se pode comprovar diante das regras de Direito Administrativo.
3.1. DA AUTONOMIA E COMPETNCIAS DE CADA DIRETOR GERAL
As ocorrncias registradas pelo Relatrio Preliminar da SEAUD/DENASUS, embora indesejveis por parte
do ex-Secretrio de Estado da Sade, entende o Signatrio que no merecem ser objeto de censuras
relevantes para com a SESAPI e muito menos devem ser imputadas ao seu ex- Gestor qualquer
responsabilizao, pelo simples fato de terem sido alheias ao seu controle e s suas vontades
administrativas, no que concerne s supostas impropriedades junto ao citado Hospital Estadual, j que
deles no resultaram, sob nenhuma hiptese, atribuies diretas de quaisquer ordens, nem mesmo
operacionalizao gerencial perante a SESAPI e tampouco s suas diretrizes e desenvolvimento das
Aes e Servios Pblicos junto Sade Estadual, por se tratar de despesas pblicas necessrias
realizadas no mbito do Hospital Estadual em questo.
Todavia, sem necessidade de apresentao de quaisquer Razes de Justificativas por parte do
ex-Secretrio de Estado junto SESAPI, de grande relevncia requerer aos MM Julgadores dessa Corte
de Contas Estadual que levem em considerao as descentralizaes oramentrias e financeiras e
principalmente operacionais, tanto com relao autonomia e atribuies regimentais de competncias da
Diretoria Geral do citado Hospital Estadual, quanto no que concerne cincia e responsabilidades pelos
seus prprios gastos pblicos, na forma e teor que segue: (grifo pessoal)
DA AUTONOMIA DA DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL
Nos termos da Legislao vigente relacionada Administrao Pblica descentralizada, em especial,
tomando-se por base a Lei de Criao da SESAPI e, neste particular, de conformidade com o DECRETO
ESTADUAL N 15.128, de 20 de maro de 2013, perfeitamente compreensvel que h autonomia e
independncia da Diretoria Geral no referido Hospital Estadual sob sua respectiva responsabilidade frente
a cada uma das ``supostas impropriedades`` anotadas no mbito da Unidade Hospitalar em apreo, em
especial, que, nesta citao especfica, o Diretor Geral tenha ou venha responder sobre sua Gesto e seu
Controle Interno Setorial. (grifou-se)
DA CINCIA E RESPONSABILIDADE SOBRE OS FATOS JUNTO AO HOSPITAL ESTADUAL
inquestionvel a autonomia e independncia tcnico-gerencial de cada um dos Diretores Gerais e
Coordenadores Regionais vinculados SESAPI, respectivamente, frente aos seus respectivos perodos de
Gesto no mbito de cada um dos seus Hospitais Estaduais / Regionais e Coordenaes Regionais no
mbito do Estado do Piau.
No sistema de distribuio do Poder Poltico e Administrativo, mesmo entre Entidades de um uma mesma
esfera de governo, cada uma daquelas tem seus prprios Unidades Setoriais de atuao administrativa,
oramentria, financeira e operacional, os quais trabalham segundo atribuies e responsabilidades de
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suas respectivas Autoridades Superiores.
No querendo causar qualquer constrangimento e sem querer indicar responsabilidades a quem quer que
seja e sem ser omisso em qualquer situao encontrada pelo SEAUD/DENASUS, releva ao SIGNATRIO
ressaltar que inegvel assegurar, tambm, que tanto a competncia legal e regimental, quanto a
responsabilidade direta pela gesto administrativa e operacional dos fatos constantes do Relatrio
Preliminar do DENASUS, neste momento, foge e fugiu absolutamente Gesto e a vontade do ex-
Secretrio Estadual de Sade na SESAPI, pelo simples fato de se tratar de matria que diz respeito a
Administrao daquele Hospital Estadual.
Sobre este Signatrio, no entanto, tomando-se por base a descentralizao de atos e procedimentos
gerenciais no mbito da SESAPI, no cabe a ele a mais mnima parcela de competncia, culpabilidade e
responsabilidade pela operacionalizao acerca das ``supostas impropriedades`` relativas s despesas
conferidas pelo referido Hospital Estadual, e, por no dispor daquela competncia direta e exclusiva, est
igualmente despido e isento de qualquer responsabilizao institucional e/ou pessoal, segundo corrente
em matria nitidamente vinculada ao Direito Pblico brasileiro, a seguir transcrita na ntegra: In verbis:
`À responsabilidade somente pode ser exigida de quem tem legtima e direta competncia no mbito de
cada Gesto e Ente da Federao Brasileira.`` (grifou-se)
Por todos os ngulos que pode observar, s estes esclarecimentos j seriam mais do que suficientes para
DISPENSAR e ISENTAR o Signatrio de qualquer responsabilidade perante as ``supostas
impropriedades`` constantes da Pea Tcnica do DENASUS/SEAUD, assegurando-se, ainda, que as
ocorrncias em evidncias fogem e fugiram vontade da ex-Administrao da SESAPI, em especial, ao
seu ex-Gestor Pblico, alm de seu controle e exigncias de cumprimento daquelas operacionalizaes
tcnicas pela Diretoria Geral do Hospital Estadual notificado e sua Equipe de Auxiliares junto a cada
Unidade Setorial, reitera-se, pelo simples fato daquelas ``supostas impropriedades`` se desvincularem
claramente ao comando da SESAPI e seus Secretrios Estaduais, ficando bem esclarecido e demonstrado
que as possveis falhas apontadas, apenas por constar de um Relatrio Preliminar de Controle Externo,
jamais podero ser atribudas ao ex-Gestor da SESAPI.
Portanto, visando fundamentar e melhor comprovar estas efetivas manifestaes oficiais expostas linhas
acima, reafirma-se, com relao s descentralizaes oramentrias, financeiras e operacionais, assim
como autonomia e competncia regimental da Diretoria Geral do HGV, dever de justia remeter-se ao
entendimento dos MM Julgadores que devem tomar por base normativa o atual Ato Normativo expedido
pelo Governo do Estado, legal e legitimamente, nos termos dos arts. 1, inciso I, e 2, caputs, do
DECRETO ESTADUAL N 15.128, de 20/03/2013, conforme pode-se comprovar por meio do ANEXO I e
verificar nas suas transcries linhas seguintes: (grifado)
DECRETO ESTADUAL N 15.128 - DE 20/03/2013
`Àrt. 1 - As unidades Gestoras, os Hospitais, as Coordenaes Regionais e demais unidades pblicas de
sade, vinculadas ou no ao SIAFEM que receberem diretamente os recursos do Fundo Estadual de
Sade tero as seguintes obrigaes:
I - receber os recursos fundo a fundo e responsabilizar-se por meio de seu gestor (diretor, coordenador ou
ordenador de despesas) pela sua correta aplicao.``
`Àrt. 2 - Os ordenadores de despesas mencionadas no artigo 1 deste Decreto respondendo
pessoalmente por seus atos durante a gesto dos valores pblicos repassados pelo Fundo Estadual de
Sade, fundo a fundo, bem como pelas perdas, extravios ou outras impropriedades de que resulte prejuzo
ao errio, bem como se deixar de prestar contas ou atrasar a sua prestao e ainda quando constatada a
ilegalidade das despesas ou impropriedade na prestao de contas, inexistindo qualquer solidariedade
com o gestor do rgo repassador.``
Visto s regras legais e regimentais e em respeito autonomia da Diretoria Geral citada, embora possvel,
evita-se quaisquer outros esclarecimentos e/ou comentrios acerca dos fatos verificados no mbito do
Hospital Getlio Vargas - HGV, localizado na Cidade de Teresina - PI, em razo dos fartos esclarecimentos
oficiais apresentados linhas acima deste Instrumento de Manifestao Administrativa, ficando assegurado,
sem embargo, que o atual Diretor Geral do HGV foi, tempestiva e legitimamente, informado pelo Signatrio
do teor da notificao que ora se manifesta e comenta para que, julgando necessrio, ele prprio
apresente os seus esclarecimentos/justificativas que tiver sobre cada uma das Constataes apontadas e
caracterizadas como ``No Conformidade`` no Relatrio Preliminar do DENASUS/SEAUD.
Para instruo e comprovao do que est exposto logo acima, assegura-se que tal comunicao foi feita
ao prprio Diretor Geral do HGV, por intermdio do INFORME N 001/2014, de 11/04/2014, cuja cpia
anexada ao presente Instrumento de Manifestao como parte integrante do ANEXO II.
Nestas condies, verificando-se que as deficincias apontadas no Relatrio Preliminar referentes ao HGV,
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ou no tm sustentao tcnica quanto ao conhecimento da descentralizao oramentria, financeira e
operacional junto aos Hospitais Estaduais e Regionais ou resultam de carncias estruturais do mesmo que
os Srs. Auditores deixaram de analisar e levar em conta, sendo de esperar-se que este Relatrio Preliminar
no venha a constituir-se em dificuldade para a excluso do ex-Gestor da SESAPI.
IV. DO CUMPRIMENTO S DETERMINAES JUDICIAIS - INFORMAES ATUALIZADAS NO
MBITO DA SESAPI
Muito embora seja dever de justia remeter-se ao entendimento dos Srs. Auditores Fiscais desse
Departamento Nacional que a poltica da administrao matria nitidamente contida na esfera do Poder
Discricionrio do Administrador Pblico, em especial, com relao s necessidades, oportunidades e
regularidades de realizao de suas Despesas Pblicos para a implantao e desenvolvimento dos seus
Programas, Projetos e Atividades mensais e anuais, vez que, enquanto atendidos os procedimentos legais
estabelecidos para fins de realizao de processos de licitaes, seguindo rigorosamente o que determina
a Lei de Licitaes e Contratos e Lei do Prego, concernente aos dispositivos que possibilitam a
formalizao de um Sistema de Registro de Preos - SRP e suas legtimas e regulares Adeses, como de
fato aconteceu junto SESAPI/HGV, sempre na busca em benefcio do desenvolvimento das Aes e
Servios Pblicos de Sade no mbito do rgo ou Entidade que administra.
Fica, portanto, o Gestor Pblico liberado para executar seu oramento anual de forma autorizativa e no
obrigatria, sempre em atendimentos aos bons princpios constitucionais e s Normas legais que norteiam
a Administrao Pblica, assegurando o direcionamento dos recursos financeiros e da atividade
administrativa no seu rgo dizem respeito exclusivamente ao juzo de oportunidade e convenincia do
Administrador. Posto que, qualquer censura ou mesmo julgamento feito por quem quer que seja, h de
conter-se nos limites da opinio pessoal, no tendo nenhum efeito maior que as opinies pessoais podem
ter.
Apesar de serem prestadas as informaes acima, deve-se registrar que os questionamentos e
constataes levantados neste Relatrio Preliminar do DENASUS desborda integralmente das funes da
Auditoria de Contas, tendo em vista que, como j entendimento do Tribunal de Justia do Estado do
Piau - TJ/PI, de fato, no atribuio daquela dependncia tcnica do SEAUD/DENASUS pronunciar-se
sobre o contrato celebrado e suas despesas decorrentes dele.
No entanto, mesmo havendo possibilidade de o Signatrio isentar-se de justificar, por qualquer meio que
seja, o direcionamento que imprimiu s despesas e aes da Administrao do HGV, sem embargo disto, e
apenas para no parecer que se pretenda estar acima de juzos ou juzes, informar-se a seguir os
resultados atualizados de algumas determinaes e decises judiciais empreendidas pelo TJ/PI,
demonstrando irrefutavelmente que a atuao da SESAPI no esqueceu e nem deixou de cumprir o que
lhe fora determinado judicialmente, conforme se pode comprovar atravs das Peas Judiciais constantes
do ANEXO III, quais sejam:
Mandado de Segurana n 2014.0001.000142-8, de 21/01/2-14:
Que concede a ``liminar pleiteada na forma requerida para sustar os efeitos dos artigos 3, 4 e 5,
pargrafo nico, da Portaria GAB n 1273/2013`` e empreende outras determinaes;
Mandado de Segurana n 2014.0001.0001324-8, de 24/03/2014:
Que pugna pela ``suspenso dos efeitos dos artigos 1, 2 e 3 da Portaria GAB n 1273/13`` e determina
acerca do fiel cumprimento do contato pblico firmado pela SESAPI, etc.
ENCERRAMENTO DAS MANIFESTAES
Diante de todo o exposto, em especial, sempre com a devida preocupao com seus atos e procedimentos
na conduo da Secretaria de Estado da Sade - SESAPI, este SIGNATRIO, por ter sempre se pautado
numa conduta retilnea e na mais perfeita regularidade e legalidade, o mesmo, desde o incio de sua
nomeao a partir do dia 31 de maio de 2012, desde ento sempre vinha e vem buscando administrar os
recursos pblicos vinculados em consonncia com a legislao vigente aplicvel matria, assim como
vem sempre pautando-se no cumprimento dos mais sadios princpios fundamentais da Constituio
Federal, quando da execuo oficial das atribuies legais e regimentais de sua competncia junto
SESAPI.
Em vista de tais circunstncias que se referem a grau de competncia e responsabilidade, cumpre ao
Signatrio pedir licena aos MM Examinadores desse DENASUS para se exime de se aprofundar nos
esclarecimentos/justificativas das Constataes por serem alheias sua competncia e sua
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responsabilidade direta, protestando por que lhe seja devolvido prazo para manifestao, caso a suposio
do Relatrio Preliminar venha a ser esclarecida pelos seus autores de modo a indicar qualquer
Constatao como sendo da responsabilidade direta do ex-Secretrio de Estado da Sade.
Nestas condies, reafirma o Signatrio que sua administrao, neste particular, absolutamente no est
descumprindo nenhuma Norma Legal. Est, antes, rendendo-lhe plena homenagem e prestando-lhe os
mais absolutos esclarecimentos acerca da forma e espcie de Administrao Pblica empreendida no
mbito da SESAPI - Descentralizada, o que exclui a ocorrncia de toda e qualquer responsabilidade
perante qualquer uma daquelas Constataes apontadas no Relatrio Preliminar sob anlise.
Em razo deste Instrumento de Manifestao Oficial, confiante o Signatrio em que esse DENASUS
haver de entender bem expostas as motivaes que lhe cabe, por meio de sua Assessoria Tcnica,
ARQUIVANDO-O sem demora e EVITANDO, com esta providncia, graves danos operacionais e de
acesso a linhas de financiamento que se abatem sobre o nosso Estado do Piau, por meio desta SESAPI,
enquanto pendentes de aprovao desta Manifestao Administrativa.
Isto posto, mesmo por ter sido apenas dado cincia do Relatrio Preliminar do DENASUS/SEAUD, com
relao s Constataes relacionadas auditoria realizada no Hospital Getlio Vargas - HGV, exerccio de
2013, em respeito e considerao a esse Departamento Nacional, o SIGNATRIO espera ter atendido
plenamente as exigncias legais estabelecidas por esse DENASUS/MS/PI
DO PEDIDO ADMINISTRATIVO OFICIAL AO DENASUS/MS/PI
Confiante o SIGNATRIO em que os MM Analistas desse Egrgio Departamento Nacional de Auditoria no
Estado do Piau - DENASUS/PI compreender como bem e definitivamente apresentadas as
Manifestaes em defesa da Secretaria de Estado da Sade - SESAPI, vm mui respeitosamente requerer
a V. Ex. apreciao integral deste Instrumento de Manifestao Oficial, referente ao Relatrio Preliminar
do DENASUS/MS/PI, que ora se apresentam como expressadas, de forma clara e objetiva, os
Esclarecimentos de conformidade e em respeito aos bons princpios constitucionais da legalidade,
competncia e legitimidade dos atos e procedimentos desenvolvidos perante o Gabinete da SESAPI.
DE TODO O EXPOSTO, requer-se:
1. Seja a norma positiva interpretada adequadamente, dando os julgadores fora operante e racional,
atrelada a necessidade de reconhecimento do grande esforo de sempre melhor fazer, no sentido de
acompanhar o progresso e adaptar a realidade da SESAPI e descentralizao de sua Gesto Estadual na
execuo de Aes e Servios Pblicos de Sade por meio de despesas realizadas pelos seus Hospitais
Estaduais e Regionais que atende toda populao de todo o Estado do Piau, demais Municpios do Estado
do Piau e at dos outros Estados da Federao brasileira.
2. Com base nos fatos expostos, sejam reconsiderados os pontos apontados por mera questo de ordem
formal, passiva de ser sanada quando racionalmente avaliadas, levando as contas a uma merecida
APROVAO por ser a deciso mais RAZOVEL e JUSTA, quando examinada mediante as
consideraes dos fatos relacionados apenas quelas Constataes que nunca podem ser remetidas
responsabilidade do ex-Gestor da SESAPI.
Pede-se a juntada destas manifestaes desenvolvidas em anexo e, esperando haver esclarecidas,
integral e definitivamente, que no se trata de matria de sua competncia legal e regimental, vem o
SIGNATRIO respeitosamente requerer a V. Ex. que esse Colendo Departamento Nacional proceda as
anlises cabveis, esperando um julgamento justo e favorvel ao presente Instrumento de Manifestao
Oficial e tendo em vista ter demonstrado as mais perfeitas regularidades de todos os atos e procedimentos
desenvolvidos no mbito daquele rgo Estadual, APROVANDO estas manifestaes e ARQUIVANDO
integral e definitivamente o referido Processo DENASUS, assim como EVITANDO, com estas providncias,
quaisquer danos operacionais e de acesso a linhas de financiamento que podem se abater sobre o nosso
Estado do Piau nesta complexa e imprescindvel rea de Sade Pblica Estadual.
Anlise da Justificativa: No obstante os atos e fatos registrados nesta Constatao serem de autoria do ex-Secretrio
de Estado da Sade, senhor Ernani de Paiva Maia, o citado dirigente se utilizou do princpio da
terceirizao e transferiu para o Diretor Geral do Hospital a responsabilidade pelas no
conformidades apontadas.
Como dissemos, em ofcio circular datado de 14 de fevereiro de 2013, Ernani Maia noticiou aos
Diretores de Hospitais vinculados Secretaria de Estado da Sade que a partir daquela data
as solicitaes de rteses, prteses (internas) e materiais especiais devem ser encaminhadas
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ao Gabinete do Secretrio para deliberao. Portanto, a centralizao no Gabinete do
Secretrio de Sade das compras de rteses, prteses e materiais especiais foi uma deciso
do ento Secretrio de Estado da Sade, Ernani de Paiva Maia e no do Diretor Geral do
Hospital Getlio Vargas.
Considerando a Autonomia e Competncias atribudas ao Diretor do Hospital Getlio Vargas
pelo Decreto Estadual n 15.128, de 20 de maro de 2013, no se justifica a centralizao no
Gabinete do Secretrio de Estado da Sade das aquisies de rteses, prteses e materiais
especiais, formalizada por meio do Ofcio Circular GAB n 000004, do ex-Gestor Estadual do
SUS. Justificativas no acatadas.
Acatamento da Justificativa: No
Responsvel: ERNANI DE PAIVA MAIA CPF: 227.661.893-00
Recomendao: Cumprir e fazer cumprir o disposto no Decreto Estadual n 15.128, de 20 de maro de 2013, quanto s
competncias e atribuies definidas para os Diretores dos Hospitais Estaduais;
Destinatrios da Recomendao: SECRETARIA ESTADUAL DE SADE CNPJ: 06.553.564/0001-38
Constatao: Gestor Estadual do SUS contrata Empresa para fornecer rteses, Prteses (internas) e Materiais
Especiais aos Hospitais autorizados pela Secretaria de Estado da Sade. A forma de pagamento dos
produtos no guarda conformidade com os termos do Contrato.
Evidncia: Em 29 de abril de 2013, Ernani de Paiva Maia, CPF 227.661.893-00, e Aloisio Jos da Luz, CPF
159.625.983-34, o primeiro na condio de Secretrio de Estado da Sade e o segundo como Representante
da empresa BIOMAX Comrcio, Importao e Representao de Produtos Mdicos Hospitalares Ltda, CNPJ
08.263.457/0001-09, firmaram Contrato Administrativo para o fornecimento de rteses, Prteses (internas) e
Materiais Especiais aos Hospitais autorizados pela Secretaria de Estado da Sade, em conformidade com as
condies estabelecidas no edital do Prego Presencial n 007/2012-DLCA/SEAD/PI e seus anexos (clusula
primeira do contrato).
A clusula segunda do contrato registra que o fornecimento das rteses, prteses (internas) e materiais
especiais, quando requeridos, dever ser feito diretamente aos hospitais autorizados pela Secretaria de
Sade, mediante prvia autorizao da SES/PI, bem como em conformidade com as especificaes
estabelecidas no contrato.
Estabelece a clusula terceira que os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do
Contrato correro por conta de recursos do Tesouro Estadual, Fonte de Recurso 100.
De outra parte, a clusula quarta define que as rteses, Prtese (internas) e materiais especiais, quando
fornecidos aos hospitais autorizados pela SES, sero ``precificados`` de acordo com o mximo constante da
proposta comercial apresentada pela Contratada no Prego Presencial (SRP) N 007/2012-DLCA/SEAD/PI.
A vigncia do Contrato de 12 (doze) meses, com validade a partir da assinatura, podendo, a critrio da
SES/PI, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos perodos, mantidas as condies contidas
no Prego.
A clusula sexta do Contrato estabelece que:
(...)
6.1.2 - A Contratada dever entregar as faturas e os demais documentos comprobatrios da execuo dos
servios (conta hospitalar) at o dia 10 do ms seguinte AO DA ALTA HOSPITALAR (...) (grifo nosso);
6.1.3 - Todas as faturas relativas aos servios prestados somente podero ser apresentadas SES/PI APS
A ALTA DO PACIENTE, INDEPENDENTE DO TEMPO DE PERMANNCIA HOSPITALAR (grifo nosso);
6.1.4 - As faturas apresentadas pela Contratada referente s OPME sero submetidas auditoria e reviso
tcnica da Contratante (auditoria de contas hospitalares), cabendo-lhe a emisso de glosas parcial ou total
sob evidncia objetiva de irregularidade, justificada por escrito Contratada;
(...)
A Clusula Nona, que trata sobre sanes administrativas, estabelece no subitem 9.2.3 que a penalidade de
glosa ser aplicada, exclusivamente, pelo Auditor e utilizada para impugnao parcial ou total de valores
relativos aos servios prestados pela Contratada e ser aplicada nas seguintes condies e formas:
a) Glosa Administrativa: aplicada quando da evidncia, pelo Auditor, do no cumprimento de parmetros
administrativos estabelecidos para a cobrana de servios, tais como (ausncia do requerimento feito pelo
hospital; ausncia da autorizao prvia da SES/PI; AUSNCIA DE ASSINATURA E CARIMBO do
profissional que realizou o atendimento; rasuras; ausncia de preenchimento de campos obrigatrios das
guias). (Grifo nosso);
b) Glosa Tcnica: aplicada quando da ocorrncia de cobranas indevidas de materiais que compem as
faturas apresentadas.
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A fiscalizao do objeto do contrato (segundo a clusula dcima), ser feita pela Contratante, por intermdio
da SES/PI, cabendo-lhe o `àtesto`` e Diretoria Financeira o pagamento das respectivas Notas Fiscais.
Considerando a forma como foram requisitados, entregues e pagos os produtos estocados no HGV, deixa
evidente que no houve respeito aos critrios e condies estabelecidas no contrato. A desobedincia s
condies previstas no Contrato, notadamente no que diz respeito s condies e critrios definidos na
clusula sexta CARECEM DE JUSTIFICATIVAS por parte do Gestor Estadual do SUS.
Fonte da Evidncia: Contrato Administrativo firmado entre a SES/PI e a Empresa BIOMAX.
Justificativa: Justificativas inseridas na Constatao 305129.
Anlise da Justificativa: Nas suas alegaes o Justificante atribui ao Diretor do Hospital Getlio Vargas a
responsabilidade pelas no conformidades apontadas na Constatao. Ocorre que a
autoridade responsvel pela assinatura do contrato com a BIOMAX foi Ernani de Paiva Maia e
no o Diretor do Hospital Getlio Vargas.
Assim, considerando que o ex-Secretrio de Estado da Sade no fez qualquer comentrio
acerca da divergncia entre a forma como foram adquiridos, entregues e recebidos os produtos
e o que consta nas Clusulas do Contrato com a BIOMAX, notadamente, quanto ao
desrespeito s condies e critrios estabelecidos na Clusula Sexta, conclumos por no
acatar as alegaes apresentadas pelo Justificante.
Recomendao: Respeitar, enquanto durar a vigncia, as condies e critrios estabelecidos nas clusulas do Contrato
Administrativo firmado entre a Secretaria de Estado da Sade e a Empresa BIOMAX Comrcio,
Importao e Representao de Produtos Mdicos Hospitalares Ltda para o fornecimento de rteses,
Prteses (internas) e Materiais Especiais;
Constatao: O mesmo produto constou duas vezes do Prego, entretanto, aparece cotado com preos diferentes.
Evidncia: Ao fazer a anlise comparativa dos produtos cotados no Prego Presencial n 07/2012-DLCA/SEAD/PI
constatou-se que o mesmo produto, apenas de marca diferente, aparece cotado mais de uma vez, porm,
com preos diferentes. Vejam alguns exemplos:
a) os itens 311 e 381 do Prego tratam sobre o mesmo produto: Fio Guia Hidroflico. A diferena apenas de
marca. O Fio de marca SCITECH foi cotado a R$ 599,00, enquanto que o de marca ACMI foi cotado a R$
299,00;
b) os itens 345 e 396 do Prego tratam sobre Prtese Tubular de PTFE - da marca EXPARD BARONE e B.
BRAUN, respectivamente. No item 345 foi cotado a R$ 2.375,00, enquanto que no item 396 foi cotado a R$
2.200,00;
c) os itens 393 e 404 do Prego tratam sobre Prtese para Estapedectomia, da marca MEDITRONIC. O item
393 foi cotado a R$ 314,00, enquanto o item 404 foi cotado a R$ 470,00.
Anexado ao Relatrio juntamos planilha que identifica o nmero do item do Prego, a descrio, a marca e o
valor unitrio dos produtos cotados duas vezes, porm, com preos diferentes.
Fonte da Evidncia: Prego Presencial n 07/2012-DLCA/SEAD/PI; Planilhas;
Justificativa: O Justificante no fez qualquer referncia s no conformidades apontadas nesta Constatao. Transfere
para o Diretor do Hospital Getlio Vargas a responsabilidade de prestar os esclarecimentos solicitados pelo
DENASUS.
Anlise da Justificativa: Considerando que as no conformidades apontadas nesta Constatao dizem respeito ao
Prego Presencial n 007/2012 e consequentemente ao Contrato Administrativo firmado entre
a SES/PI e a Empresa BIOMAX, no tendo, portanto, qualquer envolvimento da Direo do
Hospital Getlio Vargas, conclumos por no acatar os esclarecimentos prestados pelo
ex-Secretrio Estadual de Sade, Ernani de Paiva Maia.
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Recomendao: Cumprir e fazer cumprir as Leis 8.666/93, 10.520/02 e suas alteraes posteriores, que tratam,
respectivamente, sobre Licitaes, Contratos e Preges, quando da compra de rteses, prteses e
materiais especiais;
Constatao: Dos 209 itens do Prego que dizem respeito a produtos ortopdicos, 30% apresentam valor unitrio
superior ao preo praticado na Tabela de Procedimentos do SUS.
Evidncia: O resultado da anlise comparativa entre os preos unitrios dos produtos adquiridos pelo Gestor Estadual
do SUS, atravs do Contrato firmado entre a SES/PI e a empresa BIOMAX, evidenciou que 30% dos 209
itens de produtos vinculados ortopedia exibem preos unitrios superiores aos preos praticados na Tabela
de Procedimentos do Sistema nico de Sade. A seguir alguns exemplos:
a) Item 260 do Prego - Cateter de Fogarty para Embolectomia 4F - R$ 186,00. Na Tabela SUS, cdigo
07.02.05.005-9 - Cateter para Embolectomia Arterial / Venosa - R$ 96,20. O sobrepreo de 93,35%;
b) Item 280 do Prego - Conjunto de Cateter Drenagem Externa - R$ 914,00. Na Tabela SUS, cdigo
07.02.01.009-0 - Conjunto de Cateter de Drenagem Externa e MPIC - R$ 525,02. O sobrepreo de 74,09%.
c) Item 298 do Prego - Filtro de Veia Cava - R$ 4.600,00. Na Tabela SUS, cdigo 07.02.04.039-8 - Guia e
Filtro de Veia Cava - R$ 3.580,00. O sobrepreo de 28,49%.
d) Item 356 do Prego - Stent Coronariano - R$ 3.299,00. Na Tabela SUS, cdigo 07.02.04.053-3 - Stent
Coronariano - R$ 2.034,50. O sobrepreo de 62,15%.
e) Item 394 do Prego - Prtese Peniana - R$ 1.110,00. Na Tabela SUS, 07.02.06.002-0 - Prtese Peniana
malevel - R$ 660,00. O sobrepreo de 68,18%.
f) Item 395 do Prego - Prtese Testicular - R$ 712,00. Na Tabela SUS, cdigo, 07.02.06.003-8 - Prtese
Testicular em gel de silicone - R$ 350,00. O sobrepreo de 103,43%.
Anexado ao Relatrio juntamos planilha com o nome do produto, valor unitrio no Prego, cdigo e valor da
Tabela SUS e sobrepreo em percentual, caracterizando a diferena de preos praticada no Prego e na
Tabela de Procedimentos do Sistema nico de Sade.
Vale lembrar que os recursos financeiros utilizados no pagamento dos produtos em questo so oriundos do
Tesouro Estadual, Fonte de Recurso 100.
Fonte da Evidncia: Prego Presencial 07/2012; Nota Fiscal; Verificao in loco.
Justificativa: Justificativas inseridas na Constatao 305129.
Anlise da Justificativa: Em suas alegaes o ex-Secretrio Estadual de Sade desviou dos temas abordados nas
Constataes, concentrando seus argumentos na Autonomia Administrativa e Financeira do
Hospital Getlio Vargas e atribuindo Direo do Hospital a responsabilidade pelas no
conformidades apontadas no Relatrio.
No demais repetir que no h registro da participao de Dirigentes do Hospital Getlio
Vagas na conduo do Prego Prego Presencial n 07/2012 e do Contrato Administrativo
firmado com a Empresa BIOMAX que deu origem s rteses, prteses e materiais especiais de
que trata esta Constatao.
Assim, no se pode atribuir aos Diretores do Hospital Getlio Vargas a responsabilidades pela
aquisio de rteses, prteses e materiais especiais junto BIOMAX, a preos superiores aos
praticados na Tabela de Procedimentos do Sistema nico de Sade.
Quem aderiu ao Prego em comento e, consequentemente, firmou Contrato com a BIOMAX foi
o ex-Secretrio Estadual de Sade, Ernani de Paiva Maia, cabendo ao ex-Gestor Estadual do
SUS justificar porque optou por adquirir produtos por valores acima da Tabela SUS com danos
financeiros aos cofres do Tesouro Estadual, considerando que os produtos foram pagos com
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recursos prprios.
De outra parte, no h clareza quanto aos motivos que levaram o ex-Gestor Estadual do SUS a
aderir a um Prego do Instituto de Previdncia e Assistncia do Estado do Piau, ou seja, aderir
a um Prego vinculado a um Plano de Sade. Justificativas no acatadas.
Recomendao: Determinar que no sejam cobrados/faturados do Sistema nico de Sade pelo uso/implante das
rteses, prteses e materiais adquiridos por conta do Contrato firmado com a Empresa BIOMAX,
considerando que os citados materiais foram adquiridos com recursos da contrapartida do Tesouro
Estadual;
Constatao: A BIOMAX entregou ao Hospital Getlio Vargas produtos cujo vencedor no Prego foi outra empresa. Tem
produto que a BIOMAX sequer cotou.
Evidncia: Quando da verificao fsica dos produtos entregues ao Hospital Getlio Vargas restou comprovado que a
empresa BIOMAX Comrcio, Importao e Representao de Produtos Mdicos Hospitalares Ltda, CNPJ
08.263.457/0001-09, entregou ao Hospital produtos cujo vencedor no Prego foi outra empresa.
Os produtos, Prtese de Dracon e Filtro de Veia Cava foram entregues ao HGV pela BIOMAX, entretanto, a
empresa vencedora desse item foi a UNIBRAL Comrcio e Servios LTDA - itens 402 e 298,
respectivamente. A seguir alguns exemplos:
- Prtese de Dracon: a BIOMAX entregou ao HGV 125 unidades no valor unitrio de R$ 2.000,00, totalizando
R$ 250.000,00;
- Filtro Veia Cava : a BIOMAX entregou ao HGV 25 unidades no valor unitrio de R$ 4.600,00, totalizando R$
115.000,00;
Cabe assinalar que apesar do produto pertencer a outra empresa vencedora, os valores registrados na Nota
Fiscal eletrnica n 10.664 da BIOMAX so iguais aos preos cotados pela empresa UNIBRAL, porm, a
Prtese de Dracon foi cotada pela BIOMAX no valor de R$ 2.100,78, enquanto que o Filtro de Veia Cava
sequer foi cotado pela BIOMAX.
Registre-se que a Nota Fiscal exibe a assinatura de cinco servidores do Hospital Getlio Vargas, nomeados
por Portaria da Direo do Hospital como responsveis pelo recebimento dos produtos.
Fica evidente que a Comisso Recebedora no fez a checagem dos produtos entregues pela BIOMAX, uma
vez que receberam produtos cuja empresa vencedora no foi a que fez a entrega dos produtos, pelo que
podemos afirmar que a declarao de recebimento no passou de uma formalidade.
Em anexo juntamos planilha com o cdigo, nome, lote, quantidade, valor unitrio e valor total dos produtos
entregues pela BIOMAX cujo vencedor no Prego foi outra empresa.
Fonte da Evidncia: Nota Fiscal; Verificao fsica dos produtos; Prego Presencial 007/2012.
Justificativa: Exceto, Ernani de Paiva Maia, os demais Justificantes apresentaram seus esclarecimentos em conjunto,
por meio do Ofcio Gabinete n 379, de 02 de abril de 2014.

A Comisso Especial ao proceder ao recebimento dos materiais constantes na Nota Fiscal (NF) n.
10664 (DOC 01), emitida pela empresa BIOMAX Comrcio Importao Representao de Produtos
Mdicos Hospitalares Ltda., relacionou esta com a Ordem de Fornecimento (OF) n. 655/2013 de 05.07.13
(DOC 02), emitida pela Secretaria da Sade do Estado do Piau, em anexo. Constatou que os
itens discriminados na NF so os mesmos da OF. Quanto ao fato de produtos no terem sido
cotados pela empresa BIOMAX, esta no de responsabilidade do Hospital Getlio Vargas.
As Justificativas de Ernani Maria esto inseridas na Constatao 305129.
Anlise da Justificativa: Como dissemos anteriormente, o ex-Secretrio Estadual de Sade concentrou seus
argumentos na premissa de que o Responsvel Direto para apresentar defesa administrativa
o Diretor Geral do Hospital Getlio Vargas, Carlos Iglezias Brando de Oliveira. Contudo, a
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Direo do Hospital apenas expediu a Solicitao de Compras/SC n 7556 e a encaminhou ao
Gabinete do ento Secretrio Estadual de Sade, atendendo determinao constante no
Ofcio Circular GAB N 000004, de 14 de fevereiro de 2013 assinado por Ernani de Paiva Maia,
conforme registrado nas Evidncias da Constatao 305129.
Assim, a Ordem de Fornecimento com a relao dos produtos a serem entregues ao Hospital
Getlio Vargas foi emitida pela Secretaria Estadual de Sade, cujos produtos correspondem
aos lanados na Nota Fiscal n 10664.
A Ordem de Fornecimento n 655/2013, emitida em 05/07/13, exibe as assinaturas de Carlos
Tadeu Guedes de Moraes Filho, Gerente Administrativo, Lus Alvino Marques Pereira, Diretor
Administrativo, Noejane Sampaio, Diretora Executiva do Fundo Estadual de Sade. Consta
tambm, na Ordem de Fornecimento o nome de ERNANI DE PAIVA MAIA, Secretrio de
Estado da Sade, contudo, sem a assinatura do Dirigente.
Portanto, se os produtos constantes da Nota Fiscal so os mesmos solicitados pela Secretaria
Estadual de Sade por meio da Ordem de Fornecimento n 655/2013, logo, foi a Secretaria
Estadual de Sade, e no a Direo do HGV, quem solicitou BIOMAX a entrega de produtos
cujo vencedor no Prego foi outra empresa.
Diante do exposto, conclumos pelo acatamento das Justificativas apresentadas pela Direo
do HGV e pelos membros da Comisso Especial responsvel pelo recebimento dos produtos e,
consequentemente, deixamos de acatar os argumento apresentados pelo ex-Secretrio
Estadual de Sade, senhor Ernani de Paiva Maia.
Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsvel: ADRIANA DE ANDRADE BASTOS CPF: 327.870.063-53
AMANCIO LOPES DOS SANTOS JUNIOR CPF: 200.421.163-68
CARLOS IGLEZIAS BRANDAO DE OLIVEIRA CPF: 036.010.803-20
ERNANI DE PAIVA MAIA CPF: 227.661.893-00
FAUZE SIMAO SOBRINHO CPF: 200.217.803-82
RAFAELA MAGALHAES CANUTO CPF: 004.422.133-95
Recomendao: Determinar que, durante a vigncia do Contrato com a Empresa BIOMAX, as Ordens de Fornecimentos
sejam restritas aos produtos cujo vencedor foi a empresa em comento, evitando autorizar o
fornecimento de produtos cujos ganhadores no Prego Presencial 007/2012 foi outra empresa;
Recomendao: Determinar aos membros da Comisso Especial responsvel pelo recebimento de rteses, prteses e
materiais especiais referentes ao Prego Presencial 007/2012 que no ato do recebimento verifiquem se
os produtos entregues esto compatveis com os registrados no Prego tanto no que diz respeito
especificao como com relao marca e preo;
Destinatrios da Recomendao: HOSPITAL GETLIO VARGAS CNPJ: 06.553.564/0104-43
Constatao: A BIOMAX entregou ao Hospital Getlio Vargas produtos sem a etiqueta com o nmero de Registro do
produto na ANVISA.
Evidncia: Quando da verificao fsica dos produtos junto ao almoxarifado do Hospital Getlio Vargas, foram
encontradas 19 (dezenove) unidades de Filtro de Veia Cava, marca BARD, sem a etiqueta com o nmero de
Registro do produto na ANVISA. Trata-se do mesmo produto citado na Constatao 305133, que alm de no
ter sido cotado pela BIOMAX quando do Prego, tambm no exibe a etiqueta com Registro da ANVISA, nem
na embalagem individual, nem na caixa do produto.
Registre-se que fizemos o registro fotogrfico da totalidade dos produtos estocados no almoxarifado e em
anexo ao Relatrio consta a fotografia dos produtos que no exibem a etiqueta com o registro da ANVISA.
Fonte da Evidncia: Verificao fsica;
Justificativa: O Diretor do Hospital e os membros da Comisso Responsvel pelo Recebimento dos Materiais
apresentaram seus esclarecimentos em conjunto, por meio do Ofcio n 379, de 2 de abril de 2014:
Quanto ao Registro da ANVISA, a Comisso Especial, ao proceder ao recebimento do material
``FILTRO DE VEIA CAVA``, realizou pesquisa junto ao site da ANVISA, verificando a existncia do
mesmo (n. 10178010092), conforme documento em anexo (DOC 03);
A ``no cotao pela BIOMAX quando do Prego`` referente ao material no de responsabilidade
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do Hospital Getlio Vargas;
Quanto aos esclarecimentos do recebimento do material ``FILTRO DE VEIA CAVA``, da marca BARD,
segue Parecer Tcnico da Clnica Vascular/Servio de Hemodinmica (DOC 04). importante
ressaltarmos que o recebimento dos materiais constantes na NF n. 10664 (DOC 01) emitida pela
empresa BIOMAX Comrcio Importao Representao de Produtos Mdicos Hospitalares Ltda. foi
acompanhado pelo Mdico Vascular Dr. Martnio de Assuno Cordeiro (Coordenador da Clnica
Vascular/Servio de Hemodinmica) e pela Enfermeira Claudicia Francisca Noleto da Conceio
(Supervisora de Enfermagem do Servio de Hemodinmica), quando da requisio dos materiais
para uso no Servio, junto ao Almoxarifado do HGV.
Anlise da Justificativa: Os Justificantes em documento conjunto afirmam que a entrega/recebimento de material no
cotado pela BIOMAX quando do Prego 007/2012 de responsabilidade da Secretaria
Estadual de Sade. Afirmam tambm que o recebimento do material foi acompanhado por
especialistas da rea assistencial, juntando, inclusive, Parecer Tcnico assinado pelo
Coordenador da Clnica Vascular/Servio de Hemodinmica do HGV.
No Parecer Tcnico o Mdico Martnio de Assuno Cordeiro, CRM 2543, afirma que o Filtro
de Veia Cava, marca BARD, possui perfil menor (dimetro), boa navegabilidade, preciso e de
fcil manuseio tcnico. No representando nenhum risco para a realizao dos procedimentos
endovasculares uma vez que esta uma marca reconhecidamente entre os profissionais
mdicos vasculares. Diante dos argumentos apresentados, conclumos por acatar parcialmente
as alegaes do Diretor do Hospital e dos Membros da Comisso Responsvel pelo
recebimento dos materiais.
Com relao ao Gestor Estadual do SUS, considerando que o ex-Secretrio decidiu por desviar
dos temas abordados nas constataes, concentrando seus argumentos na Autonomia
Administrativa e Financeira do Hospital Getlio Vargas e atribuindo Direo do Hospital a
responsabilidade pelas no conformidades apontadas no Relatrio, entendemos que ter partido
da Secretaria Estadual a solicitao do Filtro de Veia Cava, no se pode atribuir Direo do
Hospital ou Comisso Recebedora do material a responsabilidade pelos fatos abordados na
constatao. Justificativa no acatada.
os produtos entregues esto compatveis com os registrados no Prego, tanto no que diz respeito
Constatao: A BIOMAX entregou ao HGV produtos com marcas diferentes das registradas no Prego, ou seja, o
produto entregue de marca diferente da licitada.
Evidncia: Quando da anlise comparativa dos produtos ficou evidenciado que a BIOMAX entregou ao Hospital Getlio
Vargas produtos com marcas diferentes das registradas no Prego, ou seja, o produto entregue de marca
diferente da licitada, sendo que do total de 29 itens da Nota Fiscal, 21 no cita a marca do produto.
Mais uma vez a Comisso de Funcionrios responsvel pelo recebimento dos produtos no foi capaz de
identificar a divergncia entre os produtos licitados e os produtos entregues. Exemplos:
a) Item 4 - Cateter Angiogrfico Vertebral, cotado BIOASSIST (20 unidades) - entregue no Almoxarifado
PERFORMA (09 unidades), TERUMO (01 unidade) e CORDIS (10 unidades);
b) Itens 26 e 27 - Microcateter, o produto cotado foi BOSTON, enquanto que o produto entregue foi
RADIOMED. Portanto, nenhuma das 20 unidades entregues corresponde marca citada no Prego;
c) Item 7 - Cateter de Fogarty, cotado EDWARDS LIFE, enquanto o produto entregue foi LUCAS
MEDICAL/BIOMEDICAL.
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Em anexo consta planilha registrando o cdigo do produto na Nota Fiscal, a descrio do produto, cdigo e
descrio do produto no almoxarifado, nmero do lote, quantidade, valor unitrio e valor total.
Fonte da Evidncia: Verificao fsica.
Justificativa: O Diretor do Hospital e os Membros da Comisso Responsvel pelo recebimento dos materiais
apresentaram seus esclarecimentos em conjunto, por meio do Ofcio n 379, de 2 de abril de 2014:
a) Quanto ao recebimento do item 4 (CATETER ANGIOGRFICO VERTEBRAL), segue, em anexo,
Parecer Tcnico da Clnica Vascular/Servio de Hemodinmica (DOC 04). importante
ressaltarmos que o recebimento dos materiais constantes na NF n. 10664 (DOC 01) da empresa
BIOMAX Comrcio Importao Representao de Produtos Mdicos Hospitalares Ltda. foi
acompanhado pelo Mdico Vascular Dr. Martnio de Assuno Cordeiro (Coordenador da Clnica
Vascular/Servio de Hemodinmica) e pela Enfermeira Claudicia Francisca Noleto da Conceio
(Supervisora de Enfermagem do Servio de Hemodinmica), quando da requisio dos materiais
para uso no Servio, junto ao Almoxarifado do HGV;
b) Informamos que na NF n. 10664 (DOC 01) no constam as marcas do item 26 (MICROCATETER
18x153 cm - 20 unidades) e item 27 (MICROCATETER - 20 unidades) bem como, as 40 (quarenta)
unidades se encontram estocadas no Almoxarifado do HGV. Desta forma, identificado o equvoco, o
Hospital notificou a empresa BIOMAX, atravs do Ofcio GAB/HGV n. 362/2014 de 28.03.14 (DOC
05) do fato ocorrido para que proceda a troca dos itens 26 e 27
da marca RADIOMED pela marca SCIENTIFIC, constante na OF n. 655/2013 (DOC 02);
c) Informamos que na NF n. 10664 (DOC 01) no consta a marca do item 7 (CATETER DE FOGARTY).
Embora tenha havido divergncia nas marcas no recebimento, salientamos que: A marca recebida
(BIOMEDICAL) uma marca j utilizada com frequncia nos procedimentos cirrgicos realizados neste
Hospital; As especificaes dos itens constantes tanto na NF n. 10664 (DOC 01) quanto na OF n.
655/2013 (DOC 02) apresentam descritivos genricos e resumidos, podendo gerar equvocos; Durante o
uso dos itens no Servio de Hemodinmica no houve reclamao por parte dos profissionais
mdicos e de enfermagem.
Anlise da Justificativa: Fica evidente que houve falha quando do recebimento dos materiais vendidos pela BIOMAX.
Foi preciso a presena da Auditoria para que a Direo do Hospital constatasse que recebeu
40 (quarenta) Microcateter 18x153cm de marca e valor diferentes do Prego.
Anexaram s Justificativas cpia do Ofcio Gabinete N 362, de 28 de maro de 2014,
notificando a BIOMAX para que faa o ressarcimento da diferena no valor de R$ 4,175,00
(quatro mil, cento e setenta e cinco reais) no prazo de 5 (cinco) dias. At a concluso deste
Relatrio no h registro quanto efetiva devoluo da citada quantia.
Em 14 de maio, recebemos o Ofcio Gabinete n 530, assinado pela atual Diretora Geral do
HGV, Dr Clara Francisca dos Santos Leal, informando que a Empresa BIOMAX, por meio do
Ofcio datado de 15 de abril de 2014, solicitando Direo do HGV que indique o nmero da
canta bancria para depsito dos R$ 4.175,00 a serem devolvidos. Segundo documento
datado de 13/05/2014, assinado por Georgia Lopes de Carvalho, Coordenadora da Execuo
Financeira da SES/PI, o ressarcimento deveria ser creditado na conta corrente 65234, agncia
16047 do Banco do Brasil S/A, contudo, at a concluso deste Relatrio no h registro que
comprove a efetiva devoluo do aludido valor. Justificativas no acatadas.
Constatao: Produtos constantes da Nota Fiscal emitida pela BIOMAX so diferentes dos produtos entregues ao
Hospital Getlio Vargas.
Evidncia: Ficou comprovado que muitos produtos entregues pela BIOMAX ao Hospital Getlio Vargas so diferentes
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dos produtos relacionados na Nota Fiscal n 10.664/13. Foi entregue produto de menor valor e cobrado
produto de maior valor. Exemplos:
a) Consta no item 5 da Nota Fiscal o produto, Cateter Balo para Angioplastia, (25 unidades) no valor unitrio
de R$ 849,00;
b) Consta no item 6 da Nota Fiscal o produto, Cateter Balo para Angiografia (17 unidades), valor unitrio R$
999,00. Registre-se que o responsvel pelo Setor de Administrao do HGV, afirma que a BIOMAX entregou
produto diferente do que consta na Nota Fiscal e, ainda, a BIOMAX entregou produto de menor valor. Todos
os Cateteres Balo entregues pela BIOMAX foram para Angioplastia, entretanto, cobrou 17 para Angiografia,
produto de maior valor;
c) Consta no item 9 da Nota Fiscal o produto, cateter diagnstico 5 F para hemodinmica (25 unidades), no
valor unitrio de R$ 251,00 e item 14 - cateter diagnstico 6 F para hemodinmica (20 unidades), no valor
unitrio de R$ 395,00. No foi entregue cateter 6F, consequentemente, foi entregue de menor valor (4F e 5F)
e cobrado de maior valor;
No demais repetir que a Direo do HGV criou por Portaria uma Comisso Especial com a finalidade
especfica de recebimento de materiais, medicamentos e equipamentos adquiridos pelo hospital. Essa
Comisso foi responsvel pelo recebimento e conferncia dos produtos entregues pela Empresa BIOMAX.
No entanto, fica evidente que a Comisso no atentou para esses detalhes, visto que foi entregue produto
diferente do citado no Prego e na Nota Fiscal, no tipo, quantidade, marca, valor, alm de produto sem a
etiqueta de registro na ANVISA.
Em anexo juntamos planilha que permite identificar o cdigo e a descrio do produto na Nota Fiscal 10.664;
cdigo e descrio do produto no almoxarifado; nmero do lote; quantidade; valor unitrio e valor total de
cada produto de que trata esta constatao.
Fonte da Evidncia: Nota Fiscal; Verificao Fsica.
Justificativa: O Diretor do HGV e os Membros da Comisso Especial responsvel pelo recebimento dos materiais
adquiridos junto BIOMAX apresentaram seus esclarecimentos em conjunto, por meio do Ofcio n 379, de
2 de abril de 2014:
Inicialmente, todos os produtos foram entregues pela BIOMAX conforme NF n. 10664 (DOC 01).
Apresentamos assim as seguintes razes de justificativa com relao Constatao acima:
a) e b) Ressaltamos que o item 5 (CATETER BALO PARA ANGIOPLASTIA) e o item 6
(CATETER BALO PARA ANGIOGRAFIA) foram entregues acondicionados em caixas semelhantes
em cor e tamanho, as especificaes dos produtos em lngua inglesa e que o mtodo utilizado de
recebimento da Comisso Especial consistiu-se em mtodo quantitativo, ou seja, verificando o cdigo
da embalagem externa com o cdigo da NF. n. 10664 (DOC 01), bem como, a denominao do produto
na referida NF. Informamos que somente na embalagem interna constam as especificaes
detalhadas do produto. Justificamos a escolha do mtodo citado, ou seja, no recebimento os
produtos no foram removidos da embalagem externa para garantir a integridade do produto e de
sua esterilizao. O CATETER BALO PARA ANGIOGRAFIA (17 unidades), no valor unitrio de
R$ 999,00 (perfazendo um valor total R$ 16.983,00) foi recebido como CATETER BALO PARA
ANGIOPLASTIA (17 unidades) no valor unitrio de R$ 849,00 (perfazendo um valor total de R$
14.433,00), resultando na diferena de R$ 2.550,00. Desta forma, identificado o equvoco o Hospital
notificou a empresa BIOMAX, atravs do Ofcio GAB/HGV n. 362/2014 de 28.03.14 (DOC 05) do fato
para que proceda ao devido ressarcimento a Administrao Pblica.
Ressaltamos ainda que durante o uso dos itens no Servio de Hemodinmica no houve
reclamao por parte dos profissionais mdicos e de enfermagem;
c) O mtodo utilizado de recebimento da Comisso Especial consistiu-se em mtodo quantitativo, ou seja,
verificando o cdigo da embalagem externa com o cdigo da NF n. 10664 (DOC 01), bem como, a
denominao do produto na referida NF. Informamos que somente na embalagem interna constam as
especificaes detalhadas do produto. Justificamos a escolha do mtodo citado, ou seja, no recebimento
os produtos no foram removidos da embalagem externa para garantir a
integridade do produto e sua esterilizao. O CATETER DIAGNSTICO 5F PARA HEMODINMICA
(25 unidades), no valor unitrio de R$ 251,00 (perfazendo um valor total R$ 6.275,00) foi recebido
como CATETER 6F PARA HEMODINMICA (20 unidades), no valor unitrio de R$ 395,00 (perfazendo
um valor total R$ 7.900,00), resultando na diferena de R$ 1.625,00. Desta forma, identificado o
equvoco, o Hospital notificou a empresa BIOMAX atravs do Ofcio GAB/HGV n. 362/2014 de
28.03.14 (DOC 05), do fato para que proceda ao devido ressarcimento a Administrao Pblica.
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Ressaltamos ainda que durante o uso dos itens no Servio de Hemodinmica no houve
reclamao por parte dos profissionais mdicos e de enfermagem. Segue, em anexo, Parecer
Tcnico da Clnica Vascular/ Servio de Hemodinmica (DOC 04). importante ressaltarmos que o
recebimento dos materiais constantes na NF n. 10664 (DOC 01) da empresa BIOMAX Comrcio
Importao Representao de Produtos Mdicos Hospitalares Ltda. foi acompanhado pelo Mdico
Vascular Dr. Martnio de Assuno Cordeiro (Coordenador da Clnica Vascular/Servio de
Hemodinmica) e pela Enfermeira Claudicia Francisca Noleto da Conceio (Supervisora de
Enfermagem do Servio de Hemodinmica) quando da requisio dos materiais para uso no Servio,
junto ao Almoxarifado
do HGV.
Anlise da Justificativa: Fica evidente que o mtodo de recebimento utilizado pela Comisso Especial nomeada pela
Direo do Hospital Getlio Vargas no seguro. Alm de falho, mostrou-se danoso uma vez
que no foi capaz de permitir a identificao da entrega de materiais alheios aos cotados pela
BIOMAX quando do Procedimento Licitatrio. Somente aps a verificao fsica realizada pelos
Tcnicos do DENASUS foi possvel comprovar que os produtos recebidos eram diferentes, em
marca e valor, dos produtos cotados pela empresa fornecedora dos produtos.
O mtodo utilizado pela Comisso Especial de recebimento dos materiais to frgil que no
permitiu aos membros da Comisso identificar que no foram entregues 20 (vinte) unidades do
CATETER DIAGNSTICO 6F, apesar do produto constar no item 14 da Nota Fiscal.
Justificativa no acatada.
Constatao: O Hospital Getlio Vargas no cobrou do SUS pelo uso de material adquirido junto empresa BIOMAX,
contudo, no apresentou para anlise pronturios que justifique a destinao da totalidade dos materiais
utilizados.
Evidncia: No h registro de cobrana ao SUS de material da BIOMAX implantado em pacientes atendidos no Hospital
Getlio Vargas, porm, constatou-se que, no perodo de vigncia do Contrato com a BIOMAX, foram
utilizados produtos de outras Empresas, conforme registrado em constatao especfica deste Relatrio.
Vale registrar que consta na Nota Fiscal emitida pela BIOMAX um total de 29 itens, o que corresponde 1.892
OPM, no valor de R$ 801.904,00, pagos com recursos do Tesouro Estadual. No Sistema de Controle do HGV
(almoxarifado), foi registrada a entrada da mesma quantidade, com sada (consumo) de 394 OPM, no valor
total de R$ 126.929,00.
Do total de 394 produtos utilizados, 229 so Drenos para Suco. O controle de sada desse tipo de material
(dreno) no feito por nome do paciente, no podendo ser identificado por meio dos registros do
almoxarifado ou anlise de pronturios. Portanto, dos 394 produtos apenas 165 so requisitados ao
almoxarifado com identificao do paciente.
Registre-se que a Direo do HGV no apresentou pronturios que comprovem a efetiva utilizao dos 165
produtos com sada do almoxarifado. Os 19 (dezenove) pronturios apresentados para anlise, conforme
relao descrita na Fonte da Evidncia, s comprovam a utilizao de apenas 28 produtos dos 165
requisitados junto ao almoxarifado. Merece acrescentar que dos 19 (dezenove) pronturios, apenas 6 (seis)
exibem o selo identificando que o material utilizado era da BIOMAX. 8 (oito) pronturios no registram
qualquer identificao quanto a origem dos produtos, enquanto que em 5 (cinco) pronturios a identificao
da origem dos produto manuscrita e no com o selo da empresa BIOMAX.
As situaes acima relatadas evidenciam o grau de fragilidade dos controle utilizados no Almoxarifado do
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Hospital, bem como da atuao dos profissionais responsveis pela Auditoria Interna.
Em anexo, juntamos planilha que permite identificar o cdigo e a descrio do produto na Nota Fiscal; cdigo
e descrio no almoxarifado; nmero do lote; quantidade do produto que deu entrada no almoxarifado; valor
unitrio; valor total; data da sada do almoxarifado; cdigo, quantidade, valor unitrio e valor total dos
materiais que saram do almoxarifado; quantidade existente em prateleira; valor total dos produtos existentes
em prateleira; nmero do registro na ANVISA; fabricante; distribuidor.
Fonte da Evidncia: Nota Fiscal; Verificao Fsica dos produtos; Pronturios Nmeros 1293874; 1311471; 1311371;
1311441; 1310981; 1009226; 1316711; 1307839; 737550; 926733; 615840; 1284909; 1181576;
675330; 1313055; 1301738; 1305355; 1306812; 1309501.
Justificativa: Informamos que o total de 394 produtos/itens utilizados pelo Hospital e que constam na NF n. 10664
(DOC 01) foram requisitados por apenas dois setores: Centro Cirrgico Geral e Servio de Hemodinmica
(DOC 06); Com exceo do item 17 (PROTESE DE DRACON) da NF n. 10664 (DOC 01) as liberaes
pelo Almoxarifado/HGV dos demais itens constantes na referida NF, requisitados pelo Centro Cirrgico e
Servio de Hemodinmica, so de uso comum nestes setores, e que no se faz o controle pela
identificao individual do paciente, mas sim pelo controle de estoque nos citados setores. A
Auditoria no levou em considerao o estoque existente para pronto uso no Servio de
Hemodinmica; Ainda com relao ao item 17 (PROTESE DE DRACON - 10 unidades), no
Relatrio de Auditoria (pag. 46/48) consta que o HGV comprovou a utilizao de apenas 05
unidades. Entretanto, foram utilizadas as 10 unidades. Segue abaixo a relao dos cinco pronturios
no auditados, disponveis para verificao IN LOCO:
- Camilo dos Santos - Pronturio n 1306524 (05/09/2013);
- Antonio Eugenio de Sousa - Pronturio n 1309895 (20/09/2013);
- Francinete das Chagas S. de Braz - Pronturio n 1304680 (30/09/2013);
- Maria Domingas da Silva - Pronturio n 1311521 (01/10/2013);
- Maria Euzilene Batista de Moura - Pronturio n 1314861 (01/11/2013).

Informamos ainda que a equipe de auditores no realizou, poca da Auditoria, verificao IN LOCO do
estoque (76 itens) no Servio de Hemodinmica, conforme documento em anexo do referido
Servio, emitido pela Supervisora de Enfermagem, Enf. Claudicia Francisca Noleto da Conceio
(DOC 07). Portanto, colocamos disposio para verificao IN LOCO do referido estoque; Considerando
o acima exposto, ressaltamos a constante preocupao do Hospital em exigir controle rigoroso da
entrada, estoque e distribuio dos materiais do seu Almoxarifado;
Com relao ao fato do HGV no ter cobrado do SUS pelo uso de material adquirido junto
empresa BIOMAX, confirma o rigoroso controle do Setor de Auditoria Interna do Hospital, uma vez
que os itens constantes na NF n. 10664 (DOC 01) foram adquiridos atravs SESAPI e no poderiam
ser cobrados nos Pronturios, atravs de faturamento do HGV; Com relao ausncia ou incorreta
identificao (manuscrito) quanto origem dos produtos utilizados em procedimentos e anotados em
pronturios, informamos que j adotamos as providncias cabveis no sentido de que falhas como esta,
no se repitam;
Anlise da Justificativa: A alegao dos Dirigentes de que a Equipe do DENASUS no fez a verificao in loco no
estoque do Servio de Hemodinmica contraria o entendimento firmado entre a Equipe do
DENASUS e a Direo do Hospital quando da reunio para acertar a verificao fsica dos
estoques. Na ocasio a Direo afirmou que o Hospital no estava fazendo uso dos materiais
adquiridos junto BIOMAX. Diante dessa afirmao ficou acertado que a Direo do HGV
recolheria de volta para o Almoxarifado todo o material da BIOMAX requisitado pelo Servio de
Hemodinmica e Centro Cirrgico. S aps essa providncia daramos incio contagem fsica
dos materiais. Assim foi feito. S fizemos a verificao dos estoques depois que a Direo do
Hospital confirmou o cumprimento do acordo.
Agora, depois de identificadas as divergncias de quantidades e tipos de materiais, a Direo
do HGV aparece com essa alegao. Pois bem, considerando que de acordo com o art. 93 do
Decreto Lei 200/67 cabe ao Gestor comprovar o bom e regular uso do dinheiro pblico logo,
no pode ser atribuda Equipe do DENASUS a responsabilidade pela no localizao dos
materiais. Afinal, caberia aos Responsveis pelo controle dos Estoques do Almoxarifado, no
ato da verificao fsica dos estoques, comunicar a existncia de estoques fora do
Almoxarifado. No foi o que ocorreu.
Registre-se que os Justificantes informaram a existncia de 5 (cinco) pronturios com registro
de utilizao de 5 (cinco) Prteses de Dracon. Analisamos os aludidos pronturios e ficou
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comprovada a utilizao do citado material, no havendo divergncia quanto s 10 (dez)
unidades com registro de sada do estoque. Justificativas parcialmente acatadas.
Responsvel: CARLOS IGLEZIAS BRANDAO DE OLIVEIRA CPF: 036.010.803-20
Recomendao: Adotar providncias no sentido de tornar eficaz os registros de entradas e sadas de produtos no
Sistema de Controle de Estoques do Almoxarifado, eliminando as fragilidades apontadas neste
Relatrio.
Constatao: O valor do produto registrado na Nota Fiscal maior que o preo cotado no Prego.
Evidncia: Alm das distores citadas nas constataes anteriores, a BIOMAX faturou na Nota Fiscal produto com valor
unitrio diferente do preo cotado no Prego. Por exemplo, o item 24 da Nota Fiscal - Introdutor Femural -
marca TERUMO, foi faturado no valor de R$ 241,00, enquanto que o mesmo produto no item 327 do Prego
(Introdutor Femural - marca TERUMO) foi cotado no valor de R$ 200,00.
Na verdade a BIOMAX entregou outro produto diferente do citado na Nota Fiscal, ou seja, foi entregue
Introdutor Femural 5Fr - marca TERUMO, que no prego foi cotado no item 323 por R$97,00.
Fonte da Evidncia: Nota Fiscal; Prego Presencial n 007/2012; Verificao in loco.
Justificativa: Os Justificantes apresentaram seus esclarecimentos em conjunto, por meio do Ofcio n 379, de 2 de abril
de 2014:
Esclarecemos que o valor do item 24 (INTRODUTOR FEMURAL - MARCA TERUMO - 20
UNIDADES - VALOR UNITRIO: R$ 241,00) e do item 25 (INTRODUTOR 7F - MARCA TERUMO - 20
UNIDADES - VALOR UNITRIO: R$ 97,00) constantes na NF 10664 (DOC 01) so coincidentes
com os valores unitrios constantes na OF n. 655/2013 (DOC 02). Quanto divergncia do valor
faturado na NF . 10664 (DOC 01) e o valor cotado no Prego 07/12 - DLCA/SEAD/PI (DOC 08) no
de responsabilidade do Hospital Getlio Vargas.
A descrio utilizada do item 24 (INTRODUTOR FEMURAL - MARCA TERUMO) na NF n. 10664
(DOC 01) no especifica se 5F ou 7F, assim como, na OF n. 655/2013 (DOC 02). Ainda com
relao a este item, ressaltamos que a Comisso Especial recebeu INTRODUTOR FEMURAL no valor de
R$ 241,00, conforme consta nas referidas NF e OF.
O ex-Secretrio de Estado da Sade, Ernani de Paiva Maia no se manifestou sobre o assunto.
Anlise da Justificativa: Os esclarecimentos dos Dirigentes do HGV no se sustentam por um simples detalhe: o
material entregue diferente tanto no preo, quanto no tipo. A BIOMAX fez a entrega do
Introdutor Femural 5F (20 unidades) que no o mesmo lanado na Nota Fiscal. O produto
entregue diz respeito ao item 323 do Prego que foi cotado ao preo unitrio de R$ 97,00
(noventa e sete reais), entretanto, foi cobrado na Nota Fiscal ao preo de R$ 241,00 (duzentos
e quarenta e um reais) que corresponde ao preo do Item 326 do Prego. Registre-se que a
nomenclatura do produto citado na Nota Fiscal (Introdutor Femural), corresponde ao item 327
do Prego, cujo valor unitrio R$ 200,00 (duzentos reais).
Em resumo: o produto entregue de menor valor, porm, cobrado o de maior valor. Isso
refora a necessidade de, no ato da entrega dos produtos, a equipe responsvel pelo
recebimento dos materiais concilie tanto a nomenclatura, quanto o tipo, a marca e o preo
unitrio dos produtos constantes na Nota Fiscal, na Ordem de Fornecimento, com os produtos
cotados no Prego. A necessidade dessa conciliao justifica-se diante do elenco de
inconsistncias, algumas de natureza grave, identificadas na conduo do processo de
compra, entrega e recebimento dos materiais de que trata a Nota Fiscal 10.664, de 19/08/2013
emitida pela empresa BIOMAX, tais como: i) produtos entregues diferentes dos produtos
lanados na Nota Fiscal; ii) produtos entregues diferentes dos cotados no Prego; iii) produtos
entregues com tipo, marca e preos diferentes dos constantes no Prego. Apesar de todas
essas inconsistncias os produtos foram recebidos sem restries pela Comisso Especial
nomeada pela Direo do Hospital com essa finalidade. Justificativas no acatadas.
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J a no manifestao do ex-Secretrio Estadual de Sade, Ernani de Paiva Maia,
interpretada pela Equipe do DENASUS como uma forma de concordar com as no
conformidades apontadas na Constatao.
Constatao: No exerccio de 2013, entre abril e dezembro, o Hospital Getlio Vargas gastou R$ 3 milhes de reais
com empresas fornecedoras de OPM e Materiais Especiais.
Evidncia: Segundo dados extrados do SIAFEM (Sistema Integrado de Administrao Financeira para Estados e
Municpios), entre abril e dezembro de 2013, a Direo do Hospital Getlio Vargas emitiu pagamentos no
valor total de R$ 3.005.216,13 (trs milhes, cinco mil, duzentos e dezesseis reais e treze centavos) em nome
de Empresas fornecedoras de rteses, Prteses e Materiais Especiais, assim distribudo:
- Spine Medical - R$ 1.171.748,36;
- Biomdica- R$ 788.915,00;
- Biosntese- R$ 390.038,44;
- Pimmes - R$ 369.852,36;
- Boston - R$ 180.069,77;
- Tecnomed- R$ 58.625,20;
- Disdrol - R$ 38.217,00;
- RBA Nascimento - R$ 7.750,00.
Registre-se que nesse perodo estava em vigncia o Contrato firmado entre a SES/PI e a BIOMAX para
fornecimento dos materiais supostamente fornecidos pelas empresas acima citadas, o que caracteriza que o
Hospital Getlio Vargas decidiu no respeitar a orientao do Secretrio de Estado da Sade expedida pelo
Ofcio Circular GAB n 000004, de 14 de fevereiro de 2013, determinando que a partir daquela data as
solicitaes de rteses, prteses (internas) e materiais especiais teriam que ser submetidas Secretaria para
posterior deliberao.
De outra parte, considerando que o HGV no fez uso dos produtos adquiridos junto BIOMAX, no cobrou
do SUS pelos materiais utilizados e, ainda, continuou adquirindo as OPME de outros fornecedores durante a
vigncia do contrato com a BIOMAX. lcito indagar: havia necessidade da Secretaria Estadual de Sade
aderir ao Prego Presencial 007/2012 e firmar contrato com a BIOMAX?
No demais repetir que enquanto a Secretaria Estadual de Sade aplicou mais de R$ 800 mil reais em
materiais da BIOMAX, a Direo do Hospital Getlio Vargas aplicou mais de R$ 3 milhes na aquisio de
rteses e Prteses junto a outros fornecedores.
Diante desses fatos, decidimos analisar, por amostragem, os processos referentes s aquisies de OPME
de outros fornecedores por parte do Hospital Getlio Vargas.
O resultado da anlise revelou uma sequncia de impropriedades/irregularidades, como por exemplo:
a) no processo administrativo n 5505/12, pago pela Ordem Bancria 00789, no valor de R$ 41.000,00
empresa SPINE MEDICAL, consta a Nota Fiscal 1712, de 13/03/2013 pela compra de uma Placa Proximal de
Umero LS-UPLS, 3 furos, incluindo parafusos, pelo valor de R$ 4.000,00 destinado paciente de iniciais
IMMU, pronturio 1275668;
- no mesmo processo de pagamento consta a Nota Fiscal 1716, de 13/03/13, da mesma empresa, referente a
uma placa LS 4,5 larga, 12 furos, incluindo parafusos, no valor de R$ 4.500,00 para a paciente de iniciais
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MAM, pronturio 128718;
b) no processo administrativo n 4557/2012, pago pela OB 0872, no valor de R$ 42.300,00, a mesma
empresa vendeu a mesma placa por R$ 3.000,00, conforme Nota Fiscal 1787, de 05/04/2013. A placa se
destinava ao paciente de iniciais JLVN, pronturio 1284901. Ou seja, em maro a placa custou R$ 4 mil reais,
enquanto que em abril custou apenas R$ 3 mil reais;
- no mesmo processo consta a NF 1790, de 05/04/13, da mesma empresa, referente a uma placa LS larga,
12 furos, incluindo parafusos, no valor de R$ 3.700,00, para o paciente de iniciais VPS, pronturio 1206475.
Em maro a placa custou R$ 4,5 mil reais, em abril custou apenas R$ 3,7 mil reais.
No processo administrativo 4293/12, consta o Memo n 059, de 28/08/12, do Diretor do HGV, porm assinado
por Jos Wilson Rodrigues, Coordenador da Clnica Ortopdica do HGV, solicitando que na renovao do
contrato com a empresa Spine Medical, seja includo material para trauma. Chama a ateno o fato do Chefe
da Clnica assinar memo do Gabinete do Diretor.
Em razo desses fatos, decidimos auditar as OPM do exerccio de 2013, cuja ao j foi programada, com o
objetivo de verificar a extenso das no conformidades acima citadas.
Fonte da Evidncia: Notas de Empenho; Ofcio Circular GAB n 000004/13; Processos de Pagamentos de OPM; Notas
Fiscais.
Justificativa: Justificativas apresentadas pelo Diretor Geral do HGV, Carlos Iglzias Brando de Oliveira:
Considerando o Processo HGV n. 2716/13 de 16.07.13 (DOC 09), que consta a Solicitao de
Compras (SC) n. 7875 de 10.06.13 referente a materiais de rtese e prtese e materiais especiais para
a Clnica Ortopdica (fls. 02 a 14), informamos que a Diretoria Geral do HGV resolveu indeferir a referida
SC, com base no MEMO DAF n. 055/13 de 18.07.13 (fl. 18), tambm constante no citado Processo,
ou seja, o indeferimento foi motivado com base em: Ofcio Circular GAB/SESAPI n. 004/2013 de
14.02.13, determinando que as solicitaes de rtese e prtese e materiais especiais devem ser
encaminhadas para SESAPI para posterior deliberao, conforme Ata de Extrato de Registro Geral
de n. 1/2013 - DLCA/SESAPI publicada no Dirio Oficial do Estado datado em 11/02/2013 - n. 8; A
existncia de contratos vigentes, celebrados entre o HGV e empresas fornecedoras de rtese e
prtese (TECNOMED, PIMMES, BIOSNTESE e SPINE MEDICAL), no qual o faturamento das notas
fiscais ocorre posterior a aquisio, atravs de faturamento junto ao Sistema nico de Sade (SUS), e que
a aquisio atravs da Ata de Extrato de Registro Geral impossibilitaria da cobrana e repasses
pelo Sistema nico de Sade (SUS), tendo em vista o empenho ser prvio; A aquisio com empenho
prvio traria prejuzo ao Tesouro Estadual, visto que as notas fiscais no poderiam ser faturadas
individualmente, conforme cada utilizao por paciente, e sim a aquisio com pagamentos na forma
procedimental atual, ou seja, aps faturamento e repasses pelo SUS; Os valores licitados pelo Prego da
SESAPI so superiores aos valores de tabela do SUS. Considerando o Processo HGV n. 4202/13 de
28.08.13 (DOC 10), que consta a Solicitao de Compras (SC) n. 8241 de 10.06.13 referente a
materiais de rtese e prtese e materiais especiais para o Servio de Hemodinmica (fl. 03), informamos
que a Diretoria Geral do HGV resolveu indeferir a referida SC, uma vez que o Hospital no credenciado
para a realizao desse procedimento pelo SUS; O Processo Administrativo n 4.557/2012 (DOC 11)
que deu origem ao processo licitatrio (Prego Presencial n15/2012- Aquisio de Material Mdico
Hospitalar: rteses e Prteses), teve incio em 18/09/2012 com a solicitao da Coordenao da
Clnica Ortopdica do HGV para aquisio. Durante a tramitao houve interposio de recursos
nos autos pelas licitantes
interessadas, vindo a ser aberto o Prego em 13/12/2012, sendo que 21/12/2012 teve novamente
interposio de recursos, tendo sido homologado, 21/01/2013 e assinatura de contrato 8/01/2013. O
Processo Administrativo n 5.505/2012 (DOC 12) que deu origem a compra direta teve incio em
14/11/2012, ou seja, devido ao esgotamento do estoque durante o processo licitatrio atravs do
Processo Administrativo n 4.557/2012 (DOC 11), no qual foi homologado em 21/01/2013. Com
relao diferena de valores na NF n 1712 e 1716, a mesma se deu porque as placas bloqueadas so
distintas. A primeira placa proximal de mero LPL 3 furos com largura de 3,5 cm (R$ 4.000,00), e a
segunda trata-se de placa LS 12 furos com largura de 4,5 cm (R$ 4.500,00). Estas compras se
deram atravs de processo no licitatrio, ou seja, compra direta (Processo Administrativo n
5.505/2012) (DOC 12). As outras NF n 1787 e 1790, foram compras obtidas atravs de
processo licitatrio n. 4.557/2012 (DOC 11), e a diferena entre uma e outra porque so peas
distintas. Informamos ainda que as mesma no foram cobradas do SUS, pois no possuem
compatibilidade com os procedimentos realizados de acordo com a tabela SIG TAP, no
possuindo, portanto, codificao, o que torna invivel seu processo de cobrana de acordo com o
sistema de faturamento do SUS, o que pode ser comprovado por meio dos espelhos das AIH ( DOC 13)
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. No que tange ao memorando de pedido de compras Processo Administrativo n. 4.557 (DOC 11)
e o Memorando pedido de renovao Processo Administrativos n. 4.293 (DOC 14), embora constem
endereamentos equivocadamente diferentes, ambos foram pedidos pelo chefe da Coordenao da
Clnica Ortopdica, como de sua competncia, resultando em mero erro de digitao, visto que em
ambos os processos o Diretor Geral assinou o termo de ratificao, assinou o contrato e autorizou a
compra.
O ex-Secretrio Estadual de Sade no se pronunciou sobre o assunto em suas alegaes.
Anlise da Justificativa: Apesar dos argumentos apresentados pelo Diretor do HGV quanto ao indeferimento dos
pedidos de compras de rteses, prteses e materiais especiais, motivado com base no Ofcio
Circular GAB/SESAPI n 004/2013, de 14/02/2013, restou comprovado que a Direo do
Hospital, entre abril e dezembro de 2013, emitiu pagamento no valor total de R$ 3.005.216,13
(trs milhes, cinco mil, duzentos e dezesseis reais e treze centavos) em nome de diversos
fornecedores, conforme registrado nas evidncias desta constatao.
Com relao aos produtos adquiridos junto empresa Spine Medical (Notas Fiscais 1712,
1716, 1787 e 1790, todas de 2013), citados nesta constatao, os argumentos apresentados
pela Direo do Hospital no merecem acatamento por afrontarem os fatos, seno vejamos:
Situao A:
- por meio da Nota Fiscal n 1712, de 13/03/2013 o Hospital Getlio Vargas adquiriu junto
empresa Spine Medical 1 (uma) Placa Proximal de Umero LS-UPLS, 3 Furos (incluindo
parafusos) ref. 900121, por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinada paciente de iniciais
I.M.M.U, pronturio 1275668, de 15/10/2012. A Nota Fiscal foi declarada recebida na mesma
data de sua emisso, 13/03/2013, embora o pronturio registre que a paciente estava internada
em 15/10/2012 (cinco meses antes);
- por meio da Nota Fiscal n 1787, de 05/04/2013, tambm da empresa Spine Medical, o
mesmo material, 1 (uma) Placa Proximal de Umero LS-UPLS, 3 Furos (incluindo parafusos),
ref. 900121, foi adquirido por R$ 3.000,00 (trs mil reais). Segundo consta na Nota Fiscal a
Placa foi utilizada no paciente de iniciais J.L.V.N, pronturio 1284901, de 07/01/2013. A Nota
Fiscal foi declarada recebida na mesma data de sua emisso, 05/04/2013, embora o pronturio
registre que o paciente estava internado em 07/01/2013.
Detalhe: a Direo do Hospital Getlio Vargas, num intervalo de 20 (vinte) dias, comprou o
mesmo produto por uma diferena de preo superior a 33%. Dia 13 de maro de 2013 a
prtese custou R$ 4.000,00 (quatro mil reais), j dia 05 de abril de 2013, a mesma prtese
custou apenas R$ 3.000,00 (trs mil reais).
Situao B:
- por meio da Nota Fiscal n 1716, de 13/03/2013 o Hospital Getlio Vargas adquiriu junto
empresa Spine Medical 1 (uma) Placa LS 4,5, Larga, 12 Furos (incluindo parafusos), ref.
900353, por R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinada paciente de iniciais M. A.
M., pronturio 1282718, de 24/11/2012. A Nota Fiscal foi declarada recebida na mesma data de
sua emisso, 13/03/2013, embora o pronturio registre que a paciente estava internada em
23/11/2012 (quatro meses antes);

- por meio da Nota Fiscal n 1790, de 05/04/2013, tambm da empresa Spine Medical, o
mesmo material, 1 (uma) Placa LS 4,5 Larga, 12 Furos (incluindo parafusos), ref. 900353, foi
adquirido por R$ 3.700,00 (trs mil e setecentos reais). Segundo consta na Nota Fiscal a Placa
foi utilizada no paciente de iniciais V. P. S., pronturio 1206475, de 07/02/2013. A Nota Fiscal
foi declarada recebida na mesma data de sua emisso, 05/04/2013, embora o pronturio
registre que o paciente estava internado em 07/01/2013.
Detalhe: a Direo do Hospital Getlio Vargas, num intervalo de 25 (vinte e cinco) dias,
comprou o mesmo produto por uma diferena de preo superior a 31%. Dia 13 de maro de
2013 a prtese custou R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), j dia 05 de abril de 2013, a
mesma prtese custou apenas R$ 3.700,00 (trs mil e setecentos reais). Chama a ateno o
fato de que as prteses adquiridas em abril estavam mais baratas que as adquiridas em maro.
Vale notar que citamos apenas 2 (dois) exemplo de diferenas de preos. A empresa
fornecedora dessas prteses, Spine Medical, no intervalo entre abril e dezembro de 2013,
recebeu do Hospital Getlio Vargas, R$ 1.171.748,36 (um milho, cento e setenta e um mil,
setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), como principal fornecedora desses
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materiais no perodo de abrangncia da Auditoria. Por conta dessas inconsistncia conclumos
por programar Auditoria para analisar a utilizao de rteses, Prteses e Materiais Especiais
por parte do Hospital Getlio Vargas no exerccio de 2013. Auditoria j Programada.
Diante da inconsistncia dos argumentos apresentados pelo Diretor do HGV, conclumos por
no acatar suas Justificativas.
Lembramos que o ex-Secretrio Estadual de Sade no se manifestou sobre os temas
abordados nesta Constatao.
Responsvel: CARLOS IGLEZIAS BRANDAO DE OLIVEIRA CPF: 036.010.803-20
ERNANI DE PAIVA MAIA CPF: 227.661.893-00
Recomendao: Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar no sentido de apurar o indcio de danos ao errio,
bem como os possveis responsveis pela aquisio de rteses, prteses e materiais especiais no
mbito do Hospital Getlio Vargas em desrespeito legislao do SUS, verificando, inclusive, se os
materiais foram efetivamente implantados nos pacientes citadas nas Notas Fiscais.
Constatao: Secretrio Estadual de Sade edita Portaria suspendendo a execuo do Contrato n 122/13 firmado com
a BIOMAX e definindo critrio para devoluo e uso dos produtos j recebidos por parte dos Hospitais.
Evidncia: Em 9 de novembro de 2013, atendendo a Recomendao n 004/2013 do Ministrio Pblico Estadual, bem
como ao Parecer n 063/13 da Controladoria Geral do Estado do Piau, o Secretrio de Estado da Sade
editou a Portaria/GAB/N 1.273, suspendendo a execuo do contrato n 122/13, celebrado entre a Secretaria
de Estado da Sade e a empresa BIOMAX Comrcio Importao e Representao de Produtos Mdicos
Hospitalares Ltda para fornecimento de rteses, prteses (internas) e materiais especiais aos Hospitais
autorizados pela SES/PI, bem como ao Hospital Dirceu Arcoverde da Polcia Militar.
O art. 3 da Portaria estabelece que ficam, desde j, suspensos todos os pagamentos a qualquer fornecedor
no que se referem aquisio dos itens constantes no Prego Presencial n 007/2012, at deciso
administrativa proferida aps a concluso dos trabalhos de auditoria da CGE/PI, bem como em processo
administrativo especfico que apurar, em sede prpria, o grau de envolvimento de servidores, sendo
respeitado o direito ao contraditrio e ampla defesa.
De outra parte, o art. 4 define que os produtos referentes ao mencionado Prego, j recebidos, no
utilizados e no pagos, devero ser devolvido s respectivas empresas. Com relao aos produtos j pagos e
no utilizados, cujo prazo de validade seja superior a seis meses, o art. 5 da portaria estabelece que deva
ser aguardado o resultado dos processos mencionados no art. 3, vedado o seu uso, enquanto que os
produtos com prazo de validade inferior a seis meses, as respectivas Unidades de Sade devero
devolv-los imediatamente, comunicando SES/PI para que esta requeira o estorno dos valores j pagos aos
fornecedores.
A situao dos materiais entregues ao Hospital Getlio Vargas se enquadra nos critrios definidos no art. 4
da Portaria em comento, considerando que os produtos no foram pagos e apenas parte foi utilizada.
Registre-se que at a concluso da fase in loco, o Hospital Getlio Vargas no havia cumprido as
providncias consagradas no art. 4 da referida Portaria, quanto devoluo dos produtos BIOMAX.
Dito isso, cabe assinalar que em 18 de maro tivemos acesso a Liminar concedido pela Justia Estadual,
datada de 21/01/2013, sustando os efeitos dos artigos 3, 4 e 5, pargrafo nico, da Portaria GAB n
1273/2013 do Secretrio de Estado da Sade e determinando que o Secretrio de Sade se abstenha de
promover a devoluo dos produtos j fornecidos pela BIOMAX e, ainda, que adote medidas necessrias ao
pagamento da Nota Fiscal n 000.010.664, no prazo de 72 horas.
Assim, diante da Liminar concedida pela Justia Estadual conclumos por considerar esta constatao na
polaridade conforme.
Fonte da Evidncia: Portaria/GAB/SES/PI/n 1.273/2013; Verificao in loco.
Conformidade: Conforme
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VI - CADASTRO DA NOTIFICACAO
Origem: SEAUD/PI Data: 19/05/2014 Ofcio N: SEAUD/DENASUS/PI-143 Data: 11/04/2014
Prorroga Ofcio N: SEAUD/DENASUS/PI-103 Data: 24/03/2014
Notificado(s) - Pessoa Fsica:
CPF Nome Cargo Inicio Trmino
22766189300 ERNANI DE PAIVA MAIA 31/05/2012 - SECRETRIO DE ESTADO DA SADE
AR N: GE n 158899 Data de envio do AR: 24/03/2014 Data de recebimento do AR: 25/03/2014
Recebedor do AR: A prpria
00442213395 RAFAELA MAGALHAES CANUTO 21/05/2013 - Comisso Especial de Recebimento de
Material
Recebedor do AR: O prprio
20021780382 FAUZE SIMAO SOBRINHO 21/05/2013 - Comisso Especial de Recebimento de
Material
AR N: JL714653488BR Data de envio do AR: 27/03/2014 Data de recebimento do AR: 31/03/2014
Recebedor do AR: Franciara Silva Castelo
22766189300 ERNANI DE PAIVA MAIA 31/05/2012 - SECRETRIO DE ESTADO DA SADE
Observaes: Solicitou prorrogao de prazo
03601080320 CARLOS IGLEZIAS BRANDAO DE OLIVEIRA 17/02/2011 - DIRETOR GERAL DO HGV
20042116368 AMANCIO LOPES DOS SANTOS JUNIOR 21/05/2013 - Comisso Especial de Recebimento de
Material
Recebedor do AR: A prpria
32787006353 ADRIANA DE ANDRADE BASTOS 21/05/2013 - Comisso Especial de Recebimento de
Material
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAO
Visando assegurar o contraditrio, conforme determina o inciso LV do art. 5 da Constituio da Repblica, artigo 10 do
Decreto n 1.651/95, bem como a Portaria GM/MS n 743, de 18/04/2012, foi oferecido prazo para conhecimento e
apresentao de justificativas aos responsveis pelos atos de no conformidades registrados no relatrio, cuja notificao
foi efetuada por meio dos Ofcios constantes do item ``Cadastro de Notificao``. Os Dirigentes Notificados apresentaram
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justificativas que foram analisadas pela equipe de auditoria e inseridas nos campos especficos do presente relatrio.
VIII - CONCLUSO
O resultado da anlise de documentos, dados e informaes inerentes aquisio de rteses, Prteses e Materiais
Especiais pela Secretaria de Estado da Sade e utilizados pelo Hospital Getlio Vargas, oportunidade em que, por
solicitao do Ministrio Pblico Estadual, foi avaliada a execuo do Contrato com a Empresa BIOMAX, alm da
verificao dos controles de recebimento, armazenamento e distribuio dos aludidos materiais, permite concluir que:
a) a partir de fevereiro de 2013 a Secretaria de Estado da Sade centralizou no Gabinete do Gestor
Estadual do SUS a aquisio de rteses, Prteses (internas) e Materiais Especiais de interesse dos
Hospitais vinculados Secretaria Estadual de Sade, apesar dos Hospitais serem dotados de autonomia
administrativa e financeira consagrada pelo Decreto Estadual n 15.128/2013 (constatao 305129);
b) a forma de cobrana e pagamento das rteses, prteses e materiais especiais no respeita as
condies e requisitos definidos nas clusulas quarta, sexta e nona do contrato, conforme evidenciado na
constatao 305130;
c) o mesmo produto, apenas de marcas diferentes, consta mais de uma vez do Prego Presencial n
007/2012, entretanto, com preos diferentes, conforme evidenciado na constatao 305132 e na Planilha
anexada a este Relatrio onde consta a descrio, marca e valor unitrio dos produtos cotados mais de uma
vez;
d) a BIOMAX entregou ao Hospital Getlio Vargas produtos cujo vencedor no Prego Presencial n
007/2012 foi outra empresa, bem como fez a entrega de produtos que sequer foram cotados pela
aludida fornecedora, evidenciando falha de natureza grave por parte da Comisso Especial designada para
proceder ao recebimento dos produtos. Constatao 305133;
e) dos 203 (duzentos e trs) itens de produtos ortopdicos constantes do Prego Presencial 007/2012, ficou
comprovado que 30% (trinta por cento), apresentam preo unitrio superior aos praticados na Tabela
de Procedimentos do SUS, conforme registrado na constatao 305134;
f) a BIOMAX entregou ao Hospital Getlio Vargas produtos com marcas diferentes das
registradas/cotadas no Prego, conforme registrado na constatao 305136;
g) produtos constantes da Nota Fiscal n 10.664, de 19/08/2013 emitida pela BIOMAX so diferentes dos
produtos entregues ao Hospital Getlio Vargas, evidenciando que o mtodo de recebimento utilizado pela
Comisso Especial nomeada pela Direo do HGV falho ao ponto de no ter sido capaz de permitir a
identificao da entrega de produtos alheios aos cotados pela BIOMAX quando do Procedimento
Licitatrio, consoante constatao 305137;
h) no houve cobrana ao SUS por parte do Hospital Getlio Vargas pelo uso de materiais adquiridos junto
empresa BIOMAX. Os produtos foram pagos com recursos do Tesouro Estadual. Constatao 305138;
i) a BIOMAX entregou ao HGV produto com valor superior ao preo cotado no Prego Presencial
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007/2012, conforme registrado na constatao 305152;
j) a Direo do Hospital Getlio Vargas, num intervalo de apenas 25 (vinte e cinco) dias, chegou a comprar o
mesmo produto, da empresa Spine Medical, por preo superior a 31%, conforme constatao 305952;
o que temos a relatar.
IX - ANEXOS
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Anexo PDF
Anexo Constatao 305132
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Mesmo Produto Cotado Duas Vezes no Prego Presencial N 07/2012, com Preos Diferentes
N Descrio Marca Valor Unitrio
311 SCITECH 599,00
381 ACMI 299,00
73 Fio Guia Dirigvel 0,014 BIOTRONIK 990,00
304 Fio Guia 0,014 SCITECH 444,00
345 EXPARD BARONE 2.375,00
396 B. BRAUN 2.200,00
393 314,00
404 470,00
168 Placa DCP 3,5mm 223,50
171 Placa de Compresso Dinmica 3,5mm (inclui parafusos) 225,50
170 Placa DCP larga 4,5mm (inclui parafusos) 347,00
173 Placa de Compresso Dinmica 4,5mm larga (inclui parafusos) 445,00
HEXAGON
HEXAGON
Prego Presencial N 07/2012-DLCA/SEAD/PI
Fio Guia Hidroflico
Prtese Tubular de PTFE
Prtese para Estapedectomia MEDITRONIC
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Biomax entregou ao Hospital Getlio Vargas Produtos cujo Vencedor no Prego foi outra Empresa
N Cdigo Descrio Cdigo Descrio Lote Quant. Vl. Unit. Vl. Total
11J29 1 2.000,00 2.000,00
11F09 1 2.000,00 2.000,00
12D12 2 2.000,00 4.000,00
25070324 11 2.000,00 22.000,00
25056816 13 2.000,00 26.000,00
25054123 2 2.000,00 4.000,00
11H18 7 2.000,00 14.000,00
11F09 3 2.000,00 6.000,00
11E12 1 2.000,00 2.000,00
11C24 1 2.000,00 2.000,00
11F16 1 2.000,00 2.000,00
09G18 1 2.000,00 2.000,00
10L04 1 2.000,00 2.000,00
11G14 1 2.000,00 2.000,00
11G07 1 2.000,00 2.000,00
25059426 27 2.000,00 54.000,00
25070635 5 2.000,00 10.000,00
Sub-Total 2 2.000,00 4.000,00
Sub-Total 30 2.000,00 60.000,00
17250
Enxerto Arterial Tubular Inorgnico com
Colgeno, Bifurcardo, 12mm X 6mm (Marca
MAQUET)
25071788 10 2.000,00 20.000,00
Sub-Total 4 2.000,00 8.000,00
125 250.000,00
Sub-Total 2 4.600,00 9.200,00
GFWA3622 11 4.600,00 50.600,00
GFWA4210 4 4.600,00 18.400,00
Sub-Total 8 4.600,00 36.800,00
25 115.000,00
150 365.000,00 TOTAL GERAL
15468
Colgeno, Reto, 7mm X 70mm (Marca:
MAQUET)
2.000,00 25070328
Total
15469
Colgeno, Bifurcado, 16mm X 8mm (Marca:
MAQUET)
17249
Colgeno, Reto, 8mm X 60cm (Marca
MAQUET)
17251
Colgeno, Reto, 6mm X 60cm (Marca
MAQUET)
Prtese de Dracon
402 - Prtese de Dracon, marca B.
BRAUN - R$ 2.000,00. Empresa
Vencedora UNIBRAL Comrcio e Servios
Ltda. BIOMAX marca MAQUET, valor R$
2.100,78. 290 - Enxerto Tubular, marca
EXPARD BARONE. R$ 2.445,00. Empresa
BIOMAX
7944
Colgeno, Bifurcado, 14mm X 7mm (Marca
MAQUET)
2.000,00 60.000,00 25070590
10409
30
11C10
36.800,00
Nota Fiscal 10.664 / Prego Almoxarifado
Total
17
9.200,00 L170596S
GFWC3656 8 4.600,00
32254 Filtro de Veia Cava.
298 - Filtro de Veia Cava, marca B.BRAU.
R$ 4.600,00. Empresa Vencedora
UNIBRAL Comrcio e Servios Ltda.
BIOMAX no cotou esse item
Colgeno, Bifurcado, 18mm X 9mm (Marca:
MAQUET)
ENTRADA
18
4
2 2.000,00 4.000,00
8.000,00
4.600,00 2
15963
Filtro de Veia Cava Permanente,
autoexpansvel, 6FR, Trapease,acesso femoral
e/ou jugular, embalagem individual estril
Marca: B. BRAUN)
15113
Filtro de Veia Cava, acesso femoral e jugular -
Filtro de Veia Cava tipo Tulipa de Gunther
para implante via femoral ou jugular, com
dimetro mximo de expanso de 30mm.
Introdutor 8,5 FR e 65cm de comprimento
(Marca: BARD)
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COMPARATIVO DE PREOS DE OPM TABELA SUS X PREGO N 007/2012
Item Especificao do Produto Valor (R$) Cdigo Valor (R$)
01 Acetabulo com trava 1.267,20 07.02.03.012-0 900,00 40,80
02 Acetabulo de Charnley 364,00 07.02.03.009-0 252,56 44,12
03 Acetbulo parafusado U 1.490,00 07.02.03.010-4 917,21 62,45
05 Ancora titnio montado em chave de parafuso 506,00 07.02.03.002-3 197,60 156,07
09 Barra de Erich 127,00 07.02.02.004-4 23,54 439,51
10 Barra de ligao 595,00 07.02.05.033-4 461,36 28,97
14 Base metlica tibial 1.311,00 07.02.03.028-7 762,93 71,84
20 Cages intersomtico 1.385,00 07.02.05.015-6 1.356,35 2,11
26 Cimento ortopdico com antibitico 181,00 07.02.03.008-2 109,62 65,12
27 Cimento sem antibitico 69,00 07.02.03.138-0 60,59 13,88
51
Componente umeral cimentado ou fixao biolgica: haste ortopdica, ao
inoxidvel, umeral, cimentada, modular, 150 mm
778,00 07.02.03.029-5 708,26 9,85
58
Dispositivo de Bloqueio - Sistema fixao, titnio, cervical anterior, placa em
"H" com 4 furos, 1 parafuso canulado de bloqueio, com 4 parafusos corticais
104,00 07.02.05.014-8 71,10 46,27
60 Elemento de conteno 79,00 07.02.02.004-4 23,54 235,60
61 Endoprotese no convecional 5.007,00 07.02.03.115-1 3.624,65 38,14
07.02.03.117-1 316,07 1.600,26
07.02.03.118-6 2.001,52 168,50
64 Enxerto Arterial Bifurcado Inorgnico 16x08 4.078,00 07.02.04.032-0 609,57 569,00
69 Espaador de Tendo 452,00 07.02.05.016-4 36,62 1.134,30
73 Fio Guia dirigvel 0,014 990,00 07.02.04.038-0 195,45 406,52
79 Fio de Kirschner 1,0 / 1,5 14,00 07.02.03.134-8 13,00 7,69
80 Fio de Steinman 2,0 14,50 07.02.05.079-2 12,00 20,83
81 Fixador externo circular 1.267,00 07.02.03.038-4 1.163,90 8,86
82 Fixador externo linear 712,50 07.02.03.040-6 578,67 23,13
07.02.05.022-9 661,90 37,48
07.02.05.023-7 661,90 37,48
88 Gancho pedicular em titnio 871,00 07.02.05.025-3 661,90 31,59
89 Grampos de Blount 45,00 07.02.03.044-9 24,61 82,85
107 Miniplaca reta em titnio 543,00 07.02.05.048-2 361,81 50,08
108 Miniplaca reta em titnio 6 furos 543,00 07.02.05.048-2 361,81 50,08
113 Oliva (Fio guia olivado ) 126,50 07.02.03.032-5 16,94 646,75
115 Parafuso ancora em titnio 278,00 07.02.03.002-3 197,60 40,69
121 Parafuso canulado 3,5 mm 118,00 07.02.03.062-7 116,02 1,71
125 Parafuso cortical 4,5 mm 29,50 07.02.03.070-8 18,06 63,34
132 Parafuso de interferncia em titnio 632,00 07.02.03.071-6 486,29 29,96
133 Parafuso de interferncia metlico 228,50 07.02.03.075-9 154,38 48,01
138 Parafuso esponjoso rosca total 155,00 07.02.03.073-2 27,71 459,36
143 Parafuso para fixao pedicular em titnio 688,00 07.02.05.038-5 410,24 67,71
148 Parafuso para componente acetabular de ver. Artroplastia 150,00 07.02.03.076-7 109,67 36,77
154
Parafuso para fixao transversal de titnio: procedimento cirrgico
ortopdico joelho, titnio, transversal, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55mm, 60
mm
667,00 07.02.03.071-6 486,29 37,16
160 Pino de Schantz 14,8 x 180 mm 128,50 07.02.03.080-5 28,45 351,67
163 Placa angulada 4,5mm (inclui parafusos) 1.150,00 07.02.03.085-6 377,42 204,70
167 Placa cervical c/parafuso em Titnio 4.242,00 07.02.05.046-6 1.280,39 231,31
168 Placa DCP 3,5mm 223,50 07.02.03.089-9 183,81 21,59
169 Placa DCP estreita 4,5 mm 347,00 07.02.03.090-2 235,88 47,11
170 Placa DCP larga 4,5mm (inclui parafusos) 347,00 07.02.03.091-0 296,13 17,18
171 Placa de compresso dinmica 3,5mm (inclui parafusos) 225,50 07.02.03.089-9 183,81 22,68
172 Placa de compresso dinmica 4,5mm estreita (inclui parafusos) 347,00 07.02.03.090-2 235,88 47,11
62 Endoprotese convencional proximal em titnio 5.374,00
87 Gancho laminar superior e/ou inferior 910,00
Tabela SUS
Sobrepreo
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Prego n 007/2012
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COMPARATIVO DE PREOS DE OPM TABELA SUS X PREGO N 007/2012
Item Especificao do Produto Valor (R$) Cdigo Valor (R$)
Tabela SUS
Sobrepreo
(%)
Prego n 007/2012
173 Placa de compresso dinmica 4,5mm larga (inclui parafusos) 445,00 07.02.03.091-0 296,13 50,27
175 Placa de reconstruo bloqueada 6 F 1.581,00 07.02.03.092-9 299,90 427,18
176 Placa em T 4,5 mm (inclui parafusos) 406,50 07.02.03.100-3 288,71 40,80
178 Placa especifica titnio (p/mini ou micro fragmentos / inclui parafusos) 440,00 07.02.05.048-2 361,81 21,61
179 Placa para parafuso deslizante 910,00 07.02.03.081-3 764,34 19,06
180 Placa reta 1/3 tubular 3,5mm 220,50 07.02.03.083-0 146,64 50,37
181 Placa reta 1/3 tubular 8 furos 220,50 07.02.03.083-0 146,64 50,37
182 Placa reta autocompresso estreita 276,00 07.02.03.090-2 235,88 17,01
183 Placa reta autocompresso larga 357,50 07.02.03.091-0 296,13 20,72
186 Placa reta em titanio 1,5/04 445,00 07.02.05.048-2 361,81 22,99
187 Placa reta em titanio 1,5/12 542,00 07.02.05.048-2 361,81 49,80
188 Placa Reta em Titnio 2.0 (inclue parafuso) 1.418,00 07.02.05.048-2 361,81 291,92
217 Plat tibial 969,00 07.02.03.027-9 315,14 207,48
227
Componente femoral no cimentado modular primrio: prtese quadril,
titnio,revestimento de hidroxiapatita, tridimensional, fixao no
cimentada, revestimento tipo plasma spray
1.536,00 07.02.03.021-0 1.513,63 1,48
228 Restritor de cimento Acetabular 200,00 07.02.03.125-9 25,71 677,91
229 Retangulo 1.330,00 07.02.05.051-2 829,24 60,39
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Produto sem a Etiqueta do Registro da ANVISA afixada na Embalagem

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Entrega de Produtos com Marcas Diferentes das Registradas no Prego
3 32239
Cateter Angiogrfico 5F Pigtail 246 -
Cateter angiogrfico 5F PIGTAIL, para
hemodinmica, marca BIOASSIST. R$
251,00
13905
Cateter Angiogrfico Pigtail 5F - 100 cm (Marca:
PERFORMA)
E234429 20 251,00 5.020,00
20 5.020,00
Cateter Angiogrfico Vertebral 5FR - 100 cm
(Marca: PERFORMA)
E296600 5 206,50 1.032,50
Cateter Angiogrfico Vertebral
(Marca: TERUMO)
111129 4 206,50 826,00
249 - Cateter angiogrfico Vertebral,
marca BIOASSIST. R$ 206,50
(Marca: CORDIS)
15384893 10 206,50 2.065,00
18001
Cateter Angiogrfico 5F SIM 2 - 0,035" - 100 cm -
Simmons 2 (Marca: PERFORMA)
E292593 1 206,50 206,50
20 4.130,00
01120193 1 849,00 849,00
02230658 3 849,00 2.547,00
01120659 3 849,00 2.547,00
01120651 1 849,00 849,00
01120656 1 849,00 849,00
01120609 2 849,00 1.698,00
01120652 1 849,00 849,00
5 32241 17225 01120661 1 849,00 849,00
01120662 2 849,00 1.698,00
01120663 2 849,00 1.698,00
01120671 2 849,00 1.698,00
01120672 1 849,00 849,00
01120673 1 849,00 849,00
01120198 3 849,00 2.547,00
01120669 1 849,00 849,00
25 21.225,00
50039514 1 999,00 999,00
50042325 1 999,00 999,00
50039530 2 999,00 1.998,00
14942
Cateter Balo de Angioplastia perifrico,
compatvel com fio guia 0,014", entregador com
comprimento de 135cm aproximadamente
(Marca: BANTAN ALPHA). 255 - R$ 849,00
50035287 2 999,00 1.998,00
GFVL3070 2 999,00 1.998,00
GFWC3389 2 999,00 1.998,00
GFWC3378 2 999,00 1.998,00
GFVL3346 2 999,00 1.998,00
GFWG4259 3 999,00 2.997,00
17 16.983,00
7 32243
Cateter de Fogarty
260 - Cateter de Fogarty para
embolectomia 4F, marca EDWARDS
LIFE. R$ 186,00
17228
Cateter Balo para embolectomia arterial 4F -
80cm estril (Marca: BIOMEDICAL). Cateter
Balo para Embolectomia Arterial 4F, 80cm
LC1477 25 186,00 4.650,00
25 4.650,00
E313093 5 247,00 1.235,00
E267274 10 247,00 2.470,00
261 - Cateter Diagnstico JR, JL, Pigtail,
AL, AR, marca MERITIMEDICAL. R$
247,00
E279884 10 247,00 2.470,00
25 6.175,00
4 32240
Total
Total
17227
comprimento de 135cm (Marca: BANTAN
ALPHA). 255 - R$ 849,00
8 32244
Cateter Balo para Angiografia (Marca:
EPTICA)
258 - Cateter Balo para Angiografia
(Marca: EPTICA). R$ 999,00
Almoxarifado
14943
comprimento de 135cm aproximadamente
(Marca: BARD). 255 - R$ 849,00
32242 6
14631 Cateter Diagnstico AL 5 FR (Marca PERFORMA)
Cateter Balo para Angioplastia (marca
PATHMAKER)
Total
ENTRADA Nota Fiscal 10.664 / Prego
Cateter Diagnstico JR, JL, Pigtail, AL, AR
Cateter Balo para Angioplastia, marca:
EPTICA
255 - Cateter Balo para Angioplastia,
marca: EPTICA. R$ 849,00
Total
Total
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Entrega de Produtos com Marcas Diferentes das Registradas no Prego
Almoxarifado ENTRADA Nota Fiscal 10.664 / Prego
17229
Cateter Diagnstico para Hemodinmica SIM 1 5
FR - 100cm - 0,038"(Marca: CORDIS)
15335767 10 251,00 2.510,00
15804446 10 251,00 2.510,00
15860850 5 251,00 1.255,00
25 6.275,00
20 32256
Fio Guia 0,35.
Corda Guia 0,35, marca SCITECH. R$
403,50
17259
Fio Guia Hidroflico 0,035'' X 150cm para
Angioplastia (Marca: BIOMETRIX)
HR - 3823 10 403,50 4.035,00
10 4.035,00
23 32259 Kit Insuflador.
333 - Kit Insuflador, marca EPTICA. R$
293,00
20 5.860,00
Microcatter 18X153CM.
F60997 2 2.853,00 5.706,00
335 - Microcateter 18x153cm, marca
Boston. R$ 2.853,00
F73445 18 2.853,00 51.354,00
20 57.060,00
17261
Microcatter Courier 0.0170'' - 90cm (Marca:
RADIOMED)
F73445 7 1.643,00 11.501,00
F61068 2 1.643,00 3.286,00
F61016 11 1.643,00 18.073,00
20 32.860,00
Cateter Diagnstico 5F para
Hemodinmica 262
- Catter Diagnstico 5F para
Hemodinmica, marca MERITIMEDICAL,
R$ 251,00
9
Total
I7957 20 293,00 17260 5.860,00
Kit Insuflador - Dilatador para Catter Balo DPL
BQ 90520 (Marca: BIOMETRIX)
Total
Total
Total
17262
RADIOMED)
32263 27
26 32262
Total
Microcatter. 336 - Microcateter, marca
Boston. R$ 1.643,00
17261
RADIOMED)
17230
Cateter Diagnstico para Hemodinmica SIM 3 5
FR - 100cm - 0,038"(Marca: CORDIS)
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Produtos Constantes da Nota Fiscal Diferentes dos Produtos Entregues ao HGV
01120193 1 849,00 849,00
02230658 3 849,00 2.547,00
01120659 3 849,00 2.547,00
01120651 1 849,00 849,00
01120656 1 849,00 849,00
01120609 2 849,00 1.698,00
01120652 1 849,00 849,00
5 32241 17225 01120661 1 849,00 849,00
01120662 2 849,00 1.698,00
01120663 2 849,00 1.698,00
01120671 2 849,00 1.698,00
01120672 1 849,00 849,00
01120673 1 849,00 849,00
01120198 3 849,00 2.547,00
01120669 1 849,00 849,00
25 21.225,00
50039514 1 999,00 999,00
50042325 1 999,00 999,00
50039530 2 999,00 1.998,00
14942
compatvel com fio guia 0,014",
entregador com comprimento de 135cm
aproximadamente (Marca: BANTAN
ALPHA). 255 - R$ 849,00
50035287 2 999,00 1.998,00
GFVL3070 2 999,00 1.998,00
GFWC3389 2 999,00 1.998,00
GFWC3378 2 999,00 1.998,00
GFVL3346 2 999,00 1.998,00
GFWG4259 3 999,00 2.997,00
17 16.983,00
17229
Cateter Diagnstico para Hemodinmica
SIM 1 5 FR - 100cm - 0,038"(Marca:
CORDIS)
15335767 10 251,00 2.510,00
15804446 10 251,00 2.510,00
15860850 5 251,00 1.255,00
25 6.275,00
111207 2 395,00 790,00
120110 1 395,00 395,00
15335767 2 395,00 790,00
15326731 3 395,00 1.185,00
17246
SIM 2 5FR - 100CM 0,038" (Marca
CORDIS).
15828479 8 395,00 3.160,00
17247
SIM 1 4FR - 100CM 0,038" (Marca
CORDIS).
15340703 4 395,00 1.580,00
20 7.900,00
Total
Cateter Balo para Angiografia
(Marca: EPTICA)
258 - Cateter Balo para Angiografia
(Marca: EPTICA). R$ 999,00
Cateter Balo para Angioplastia (marca
PATHMAKER)
ENTRADA
Total
Nota Fiscal 10.664 / Prego
17230
SIM 3 5 FR - 100cm - 0,038"(Marca:
CORDIS)
32245
Cateter Diagnstico 5F para
Hemodinmica
262 - Catter Diagnstico 5F para
Hemodinmica, marca
MERITIMEDICAL, R$ 251
9
17227
(Marca: BANTAN ALPHA). 255 - R$ 849,00
14943
aproximadamente (Marca: BARD). 255 -
R$ 849,00
32242 6
Total
Almoxarifado
Cateter Balo para Angioplastia,
marca: EPTICA
255 - Cateter Balo para
Angioplastia, marca: EPTICA.
R$ 849,00
32250
32250
Cateter 6F para Hemodinmica 272 -
Cateter 6F - para hemodinmica,
marca MERITIMEDICAL. R$ 395,00
Total
14636
14
32250
17229
SIM 1 5 FR - 100cm - 0,038"(Marca:
CORDIS).
Cateter Angiogrfico Simonns 1 5F -
100cm (Marca: TERUMO). Radifocus
Glidecath (Angiographic Catheter
Vertebral FR 5 (1,70mm), 0,38" (0,97mm),
100cm de comprimento.
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